TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA 2016 2018 BUDGET 2016 OCH EKONOMIPLAN 2016 2018

TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA 2016 2018 BUDGET 2016 OCH EKONOMIPLAN 2016 2018 KV - STF 16.11.2015

TALOUSARVIO 2016 ja TALOUSSUUNNITELMA 2016 2018 BUDGET 2016 och EKONOMIPLAN 2016 2018 SISÄLLYSLUETTELO - INNEHÅLL sivu - sida YLEISOSA - ALLMÄNT... 1-30 TALOUSSUUNNITELMAN LAATIMISEN JA TALOUDEN LÄHTÖKOHDISTA UTGÅNGSPUNKTER FÖR EKONOMIPLANEN OCH EKONOMIN... 3 KAUPUNGIN KEHITTÄMISSTRATEGIA - STADENS UTVECKLINGSSTRATEGI... 6 TALOUSARVIOEHDOTUS - BUDGETFÖRSLAG... 24 Talousarvion sitovuus Budgetens bindande verkan... 24 Tulos- ja rahoituslaskelma - Resultaträkning och finansieringskalkyl... 27 KÄYTTÖTALOUS - DRIFTSBUDGET... 31-102 YLEISHALLINTO - ALLMÄN FÖRVALTNING... 34-45 KAUPUNGINVALTUUSTO - STADSFULLMÄKTIGE... 38 KAUPUNGINHALLITUS JA KAUPUNGINJOHTAJA STADSSTYRELSEN OCH STADSDIREKTÖREN... 39 KAUPUNGINKANSLIA - STADSKANSLIET... 41 RAHATOIMISTO - DRÄTSELKONTORET... 44 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI - SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRD 46-61 HALLINTO - FÖRVALTNING... 51 SOSIAALIPALVELUT - SOCIALTJÄNSTER... 52 VANHUSPALVELUT ÄLDREOMSORG... 53 TERVEYDENHUOLTO - HÄLSOVÅRD... 56 SUUN TERVEYDENHUOLTO MUN- OCH TANDVÅRD... 58 ERIKOISSAIRAANHOITO - SPECIALISERAD SJUKVÅRD... 59 YHDYSKUNTATOIMI - SAMHÄLLSTEKNIK 62-79 HALLINTO FÖRVALTNING... 70 MAANKÄYTTÖ MARKANVÄNDNING... 71 YMPÄRISTÖTOIMI MILJÖENHETEN... 72 TILAKESKUS LOKALCENTRALEN... 74 KUNTATEKNIIKKA KOMMUNTEKNIK... 76 RAKENNUSVALVONTA - BYGGNADSTILLSYN... 78

sivu - sida SIVISTYSTOIMI - BILDNING 80-102 HALLINTO JA TALOUS FÖRVALTNING OCH EKONOMI... 83 VARHAISKASVATUS - SMÅBARNSFOSTRAN... 85 SUOMENKIELINEN OPETUSTOIMI FINSKSPRÅKIGA SKOLFÖRVALTNINGEN... 87 SVENSKSPRÅKIGA SKOLFÖRVALTNINGEN - RUOTSINKIELINEN OPETUSTOIMI... 92 KULTTUURI- JA VAPAA-AIKATOIMI - KULTUR- OCH FRITIDSSEKTORN... 96 HENKILÖSTÖ - PERSONAL... 103-118 INVESTOINNIT - INVESTERINGAR... 119-140

1 YLEISOSA ALLMÄNT

2

KAUNIAINEN Yleisosa - Allmänt GRANKULLA TALOUSSUUNNITELMAN LAATIMISEN JA TALOUDEN LÄHTÖKOHDISTA - UTGÅNGSPUNKTER FÖR EKONOMIPLANEN OCH EKONOMIN Yleinen taloudellinen tilanne - Det allmänna ekonomiska läget Tilastokeskuksen alustavien tietojen perusteella Suomen kansantalous supistui 0,4 % vuonna 2014. Tämä oli jo kolmas vuosi peräkkäin jolloin Suomen bruttokansantuote supistui. Viimeisin tieto vuoden 2015 toisen neljänneksen kehityksestä oli heikko, sillä talous kasvoi toisella neljänneksellä vain 0,2 % edellisestä neljänneksestä. Ennusteen mukaan Suomen talous kasvaa 0,2 % vuonna 2015 edelliseen vuoteen verrattuna. Seuraavina kahtena vuotena Suomen talouden ennustetaan kasvavan alle puolitoista prosenttia vuosittain. Suomen talous on erittäin vaikeassa tilanteessa. Ennusteen mukaan teollisuustuotannon taso tulee olemaan v. 2017 noin neljänneksen alemmalla tasolla kuin kymmenen vuotta sitten. Viennin kehitys on ollut vaisua myös kuluvan vuoden alkupuolella. Talouskasvu jääneekin seuraavina parina vuotena kilpailijamaitamme hitaammaksi ja työttömyysaste jää varsin korkealle tasolle. Kansainvälisen talouden kehityksestä on aivan viime aikoina saatu jälleen huolestuttavia uutisia. Kiinan talouden kasvunäkymät ovat edelleen heikentyneet ja kasvuvauhti taantuu. Venäjän talous jatkaa supistumistaan ja seuraavien parin vuoden aikanakaan talous ei kasva. Tämä heijastuu Venäjän tuonnin voimakkaana alenemisena. Venäjän osuus Suomen viennistä on jo painunut viiden ja puolen prosentin tasolle. Kehittyvien talouksien nopein kasvuvaihe on myös ohitettu ennustejaksolla. Toisaalta monien Suomelle tärkeiden kauppakumppaneiden taloudet ovat kehittyneet suotuisasti. Yhdysvaltojen talouden ennustetaan jatkavan hyvää kehitystään ja kasvavan lähes kolmen prosentin vauhtia seuraavien parin vuoden aikana. Myös Isossa- Britanniassa kasvu on laaja-alaista ja taloustilanteen arvioidaan jatkuvan hyvänä. Euroalueellakin maltillinen talouskasvu on käynnistynyt ja kasvua kertyy noin pari prosenttia vuodessa ensi ja seuraavan vuoden aikana. Suomen viennille tärkeän Saksan kasvu pysynee noin puolessatoista prosentissa ja Ruotsin talouskehitys jatkuu selvästi euroaluetta nopeampana. Enligt preliminära uppgifter från Statistikcentralen krympte Finlands samhällsekonomi med 0,4 % år 2014. Detta var redan tredje året i följd då Finlands bruttonationalprodukt minskade. De senaste uppgifterna tyder på svag utveckling under andra kvartalet år 2015, då ekonomin växte med bara 0,2 % jämfört med föregående kvartal. Enligt prognosen kommer Finlands ekonomi att växa med 0,2 % år 2015 jämfört med året innan. Under de därpå följande två åren förutspås Finlands ekonomi växa med mindre än en och en halv procent per år. Finlands ekonomi befinner sig i ett mycket svårt läge. Enligt prognosen skulle industriproduktionen år 2017 ligga på en nivå som är ca en fjärdedel lägre än för tio år sedan. Exportutvecklingen har också varit svag under det innevarande årets första hälft. Även ett par år framöver är den ekonomiska tillväxten långsammare än i våra konkurrentländer och arbetslöshetsgraden ligger kvar på en mycket hög nivå. De senaste nyheterna om den internationella ekonomins utveckling ger också upphov till oro. Kinas utsikter för ekonomisk tillväxt har försämrats ytterligare och tillväxttakten avtar. Rysslands ekonomi fortsätter att krympa och ekonomin växer inte under ett par år framöver. Detta avspeglas i en kraftig minskning av Rysslands import. Rysslands andel av Finlands export har redan fallit till en nivå på fem och en halv procent. Utvecklingsekonomiernas snabbaste tillväxtfas har också passerats under prognosperioden. Å andra sidan har ekonomierna utvecklats gynnsamt i många partnerländer som är viktiga för Finland. Förenta staternas ekonomi förutspås växa i en takt av nästan tre procent under ett par år framöver. Även i Storbritannien förekommer tillväxt på bred basis och det ekonomiska läget väntas vara gott under hela prognosperioden. Även i euroområdet har en försiktig ekonomisk tillväxt kommit igång, med förutspådda tillväxtsiffror på ett par procent per år under nästa och därpå följande år. Tillväxten i Tyskland, som ju är en viktig exportmarknad för Finland, ser ut att hålla sig på ca en och en halv procent, medan den ekonomiska utveckl- 3

KAUNIAINEN Yleisosa - Allmänt GRANKULLA Valtiovarainministeriö ennustaa vuoden 2016 kasvuksi 1,3 %. Kasvun taustalla on hyvin pitkälti investointien suotuisa kehitys. Tehdasteollisuuden rakennusinvestoinnit lisääntyvät ensi vuonna merkittävästi johtuen jo päätetyistä hankkeista. Investointien ennustaminen on kuitenkin useastakin syystä hankalaa ja niiden ajoittumiseen liittyy riskitekijöitä. Osittain tästä syytä vuoden 2016 kasvuennusteeseen liittyy alasuuntainen riski. Teollisuustuotannon ennustetaan lisääntyvän 2,5 %, mutta kasvuvauhti on historiaan nähden erittäin vaatimatonta ja lähtötaso matala. Teollisuustuotannon vanavedessä palveluiden tuotanto kasvaa vajaan prosentin. Työmarkkinoilla työllisten lukumäärä kääntyy hienoiseen nousuun vuonna 2016 suhdannetilanteen lievän kohenemisen myötä. Työllisyysaste paranee 0,3 prosentilla ja työttömyysasteeksi ennustetaan 9,4 % koko maassa. Kuluttajahintojen nousu kiihtyy, mutta pysyy maltillisena ollen noin prosentin. ingen i Sverige är klart snabbare än inom euroområdet. Finansministeriet förutspår att tillväxten år 2016 blir 1,3 %. Bakom tillväxten ligger i mycket hög grad investeringarnas gynnsamma utveckling. Fabriksindustrins byggnadsinvesteringar ökar avsevärt nästa år till följd av projekt som man redan fattat beslut om. Av flera olika orsaker är det dock svårt att förutspå investeringarna och tidpunkten för dem är förenad med riskfaktorer. Delvis av denna orsak är tillväxtprognosen för 2016 förenad med en negativ risk. Industriproduktionen förutspås öka med 2,5 %, men tillväxttakten är historiskt sett synnerligen anspråkslös och startar från en låg nivå. I industriproduktionens kölvatten ökar tjänsteproduktionen med knappt en procent. På arbetsmarknaden vänder antalet sysselsatta i en försiktig uppgång år 2016 när konjunkturläget förbättras något. Sysselsättningsgraden förbättras med 0,3 % och arbetslöshetsgraden förutspås bli 9,4 % för hela landet. Konsumentpriserna börjar stiga snabbare, men prisökningen förblir återhållsam, ca en procent Paikallishallinnon näkymät - Läget inom den kommunala ekonomin Paikallishallinnon menojen kasvu vuonna 2014 jäi kahden viime vuosikymmenen kehitykseen nähden hyvin alhaiseksi. Menojen kasvua hidastivat kuntien omat sopeutustoimet sekä hyvin alhainen kustannusten nousu. Kunnallisvero- ja kiinteistöveroprosenttien korotukset pitivät verotulojen kasvun suhdannetilanteeseen nähden kohtalaisena. Investoinnit jatkoivat kasvuaan, mutta kasvu hidastui selvästi edellisvuosista. Paikallishallinnon menojen kasvu on edelleen hidasta, sillä kustannusten kasvu jatkuu hyvin maltillisena. Kunnat jatkavat myös omia sopeutustoimiaan, mutta säästötoimien arvioidaan jäävän jonkin verran viime vuotta pienemmiksi. Keskimääräinen kunnallisveroprosentti nousi vuoden alussa kymmenyksellä 19,84 prosenttiin. Useat kunnat korottivat myös kiinteistöveroprosenttejaan. Lakisääteisistä ala- ja ylärajojen nostosta johtuva kiinteistöveron tuoton kasvu ei kuitenkaan vahvista kuntataloutta, sillä se vähennetään kuntien valtionosuuksista. Valtion kuntatalouteen vaikuttavien toimenpiteiden yhteisvaikutus on kuntataloutta heiken- Ökningen av utgifterna inom lokalförvaltningen år 2014 blev mycket låg i förhållande till utvecklingen under de senaste två decennierna. Ökningen av utgifterna fördröjdes av kommunernas egna anpassningsåtgärder samt den mycket låga kostnadshöjningen. Höjningar av kommunalskatte- och fastighetsskattesatserna gjorde att skatteinkomsterna ökade måttligt i förhållande till konjunkturläget. Investeringarna fortsatte att öka men ökningen avtog klart jämfört med tidigare år. Ökningen av utgifterna inom lokalförvaltningen är fortfarande långsam, eftersom kostnadsökningen fortsätter att vara mycket måttlig. Kommunerna fortsätter också med sina anpassningsåtgärder, men sparåtgärderna väntas bli något mindre än i fjol. Den genomsnittliga kommunalskattesatsen steg i början av året med en tiondel till 19,84 procent. Flera kommuner höjde också sina fastighetsskattesatser. Den ökning av fastighetsskatteintäkterna som beror på att de lagstadgade nedre och övre gränserna höjts stärker dock inte kommunekonomin, eftersom den dras av från kommunernas statsandelar. 4

KAUNIAINEN Yleisosa - Allmänt GRANKULLA tävä. Suurin yksittäinen kuntatalouteen vaikuttava toimenpide on osana valtiontalouden sopeutustoimia toteutettu noin 190 milj. euron valtionosuusleikkaus. Kuntien verotulot arvioidaan kasvavan vuosina 2016-2019 maltillisesti. Määräaikaisen korotetun yhteisöveron jako-osuuden poistuminen supistaa verotuloja v. 2016. Hallitusohjelman sisältämät kuntatalouteen vaikuttavat sopeutustoimet hidastavat paikallishallinnon kulutusmenojen kasvua vuosina 2016-2019. Kehitysarviossa huomioidut hallitusohjelman toimet vahvistavat kuntataloutta yhteensä vajaalla 500 milj. eurolla vuoden 2019 tasolla. Suuri osa hallitusohjelmassa eritellyistä suorista sopeutustoimista on täsmentynyt siinä määrin, että ne on voitu ottaa huomioon kuntatalouden kehitysarviossa. Täsmentymättä ovat edelleen erikoissairaanhoidon kannustinjärjestelmä, toisen asteen ammatillisen koulutuksen uudistus ja sosiaalija terveyspalvelujen suunnitteluvelvoitteiden vähentäminen. Myöskään valmisteilla olevaa toimenpideohjelmaa, jolla pyritään vähentämään kuntien tehtäviä ja velvoitteita yhdellä miljardilla eurolla, ei ole vielä otettu huomioon. Lisäksi kehitysarviossa ei ole ennakoitu sosiaali- ja terveydenhuoltouudistuksen vaikutuksia. Kuntatalouteen kohdistuu tulevina vuosikymmeninä suuria menopaineita. Väestön ikääntyminen lisää terveys- ja hoivapalvelujen sekä investointien tarvetta. Samalla yksittäisten terveydenhuoltotoimenpiteiden kustannukset kasvavat hoitojen kehittyessä. Paikallishallinnon velka kasvaa tulevina vuosikymmeninä jyrkästi, jos menopaineita ei hillitä tai niihin ei varauduta ennalta. Kuntatalouden vakauden kannalta on tärkeää, että hallitusohjelmassa kaavaillut kuntataloutta vahvistavat toimet saadaan täsmennettyä ja toteutettua täysimääräisenä ja että tavoiteltu säästövaikutus saavutetaan. Erityisen tärkeää on toteuttaa mm. sosiaali- ja terveydenhuollossa rakenteellisia uudistuksia, jotka rajoittavat tulevia menopaineita. Myös kuntien tulee jatkaa omia kuntataloutta vahvistavia toimiaan. Den sammantagna effekten av statens åtgärder som påverkar kommunekonomin är försvagande. Den största enskilda åtgärden som påverkar kommunekonomin är den nedskärning av statsandelarna med cirka 190 miljoner euro som genomfördes som ett led i åtgärderna för att anpassa statsfinanserna. Kommunernas skatteinkomster förutspås öka försiktigt under åren 2016 2019. Skatteinkomsterna krymper år 2016 när den temporära förhöjda utdelningen av samfundsskatten försvinner. Regeringsprogrammets anpassningsåtgärder som påverkar kommunekonomin fördröjer ökningen av lokalförvaltningens konsumtionsutgifter under åren 2016-2019. De åtgärder enligt regeringsprogrammet som beaktats i utvecklingskalkylen stärker kommunekonomin med sammanlagt knappt 500 miljoner euro på 2019 års nivå. En stor del av de direkta anpassningsåtgärder som specificerades i regeringsprogrammet har preciserats så pass att de har kunnat beaktas i kommunekonomins utvecklingskalkyl. Det som ännu inte preciserats är incitamentssystemet för den specialiserade sjukvården, reformen av yrkesutbildningen på andra stadiet och de minskade skyldigheterna att planera social- och hälsovårdstjänster. Inte heller det åtgärdsprogram som är under beredning och genom vilket man strävar efter att minska kommunernas uppgifter och förpliktelser med en miljard euro har beaktats. Inte heller effekterna av social- och hälsovårdsreformen har beaktats i utvecklingskalkylen. Under de kommande årtiondena är kommunekonomin utsatt för ett stort utgiftstryck. Den åldrande befolkningen ökar behovet av hälsooch sjukvårds- samt omsorgstjänster samt investeringar. Samtidigt stiger kostnaderna för enskilda hälso- och sjukvårdsingrepp när behandlingarna utvecklas. Lokalförvaltningens skuld ökar drastiskt under de kommande årtiondena om utgiftstrycket inte dämpas eller om man inte förbereder sig för det på förhand. Med tanke på kommunekonomins stabilitet är det viktigt att de åtgärder som planerats i regeringsprogrammet för att stärka kommunekonomin kan preciseras och genomföras fullt ut och att den eftersträvande spareffekten upp-nås. Det är särskilt viktigt att genomföra strukturella reformer inom bland annat social- och hälsovården, som begränsar det framtida utgiftstrycket. Kommunerna bör också fortsätta med sina egna åtgärder för att stärka kommunekonomin. 5

KAUNIAINEN Yleisosa - Allmänt GRANKULLA Kauniaisten väestö Befolkningen i Grankulla Kauniaisten väestö ikäryhmittäin - Grankullas befolkning enligt ålder Lähde/Källa: Väestöprojektio 1.1.2014-2040, Kaupunkitutkimus, 3/2015 Vuosi/År Yhteensä/ Ikäryhmät/Åldersgrupperna Tillsammans 0-6 7-15 16-18 19-64 65-74 75-84 yli 85 2013 9101 643 1158 426 4986 1050 611 227 2014 9330 634 1204 408 5129 1095 632 229 muutos - förändring % 2,52 % -1,40 % 3,97 % -4,23 % 2,87 % 4,29 % 3,44 % 0,88 % 2015 9458 634 1224 417 5201 1095 656 231 muutos - förändring % 1,37 % 0,00 % 1,66 % 2,21 % 1,40 % 0,00 % 3,80 % 0,87 % 2016 9588 630 1237 435 5267 1084 693 241 muutos - förändring % 1,37 % -0,63 % 1,06 % 4,32 % 1,27 % -1,00 % 5,64 % 4,33 % 2017 9718 648 1235 443 5349 1091 698 255 muutos - förändring % 1,36 % 2,86 % -0,16 % 1,84 % 1,56 % 0,65 % 0,72 % 5,81 % 2018 9850 662 1232 457 5433 1080 729 256 muutos - förändring % 1,36 % 2,16 % -0,24 % 3,16 % 1,57 % -1,01 % 10,60 % 0,39 % KAUPUNGIN KEHITTÄMISSTRATEGIA - STADENS UTVECKLINGSSTRATEGI Kaupunginvaltuusto on marraskuussa 2013 osana talousarviota ja -suunnitelmaa hyväksynyt valtuustokauden 2013 2016 kehittämisstrategian. Kaupungin kehittämisstrategia koostuu kaupungin visiosta ja arvoista sekä valtuustokauden päätöksenteon kannalta tärkeimmistä painopistealueista ja keskeisimmistä valtuuston päätettävistä tavoitteista 2013-2016. Useimmilla näillä tavoitteilla on poikki- I november 2013 har stadsfullmäktige godkänt stadens utvecklingsstrategi för fullmäktigeperioden 2013 2016 som en del av budgeten och ekonomiplanen. Stadens utvecklingsstrategi utgörs av dels stadens visioner och värden, dels de viktigaste insatsområdena med tanke på beslutsfattandet under fullmäktigeperioden och de centrala mål som fullmäktige beslutar om 2013 2016. De flesta målen är 6

KAUNIAINEN Yleisosa - Allmänt GRANKULLA hallinnollinen, kaupungin koko organisaation myötävaikuttamista vaativa luonne. Tavoitteita toteuttavat talousarviovuoden 2016 toimenpiteet on luettavuuden ja kokonaisuuden hahmottamisen helpottamiseksi sisällytetty strategiaan. Lisäksi on painopistealueille tuotu esille mittarit tai arviointikriteerit sekä niille vuositavoitteet vuodelle 2016. Tarpeen vaatiessa tarkemmat lautakuntatason tavoitteet vahvistetaan kaupungin kehittämisstrategian pohjalta lautakuntien talousarvion käyttösuunnitelmissa. Tämän toimenpidesuunnittelun osana määritellään samalla tavoitteen seuranta, seurannan mahdolliset mittarit ja muut perusteet toiminnan tuloksellisuuden arvioimiseksi. Tavoitteiden toteutumisesta raportoidaan valtuustotasolla pääsääntöisesti kaksi kertaa vuodessa tehtävässä osavuosikatsauksessa sekä tilinpäätöksessä. Kehittämisstrategian rinnalla kaupunginvaltuusto on hyväksynyt monta erillisstrategiaa, jotka nekin sisältävät sitoviksi tarkoitettuja valtuuston asettamia tavoitteita (asunto-ohjelma, maankäytön kehityskuva, ikääntymispoliittinen strategia, sivistyspoliittiset linjaukset, lapsi- ja nuorisopoliittinen ohjelma ym.). Uuden kuntalain myötä lakisääteiseksi tuleva kuntastrategia mahdollistaa tulevaisuudessa erillisistä valtuuston hyväksymistä strategioista ja lukuisista muista kunnan palvelutuotantoa ohjaavista sektorikohtaisista suunnitelmista luopumisen. Myös pääkaupunkiseudun ja Helsingin seudun kuntien yhdessä hyväksymät suunnitelmat ja aiesopimukset valtion kanssa on nähtävä osana Kauniaisten strategiakokonaisuutta. Yleistä Kaupungin kehittämisstrategian yleisenä tavoitteena on turvata kaupungin palvelu- ja viranomaistoiminnan korkea taso. Asukkaiden hyvinvoinnin tukeminen on keskeisimmässä asemassa. Tämän ylätavoitteen rinnalla on kaksi asiaa, jotka muodostavat kaupungin kaiken toiminnan perustan. Ensimmäinen liittyy ns. sote -järjestämislain toteuttamiseen. Hallitusohjelmassa linjataan sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestäminen kuntia suuremmilla ns. itsehallintoalueilla, joille tulee demokraattisesti vaaleilla valitut luottamushenkilöt. Tuottajina toimivat samat alueet, mutta myös yksityiset ja kolmannen sektorin toimijat. Uudistuksen ensimmäisessä vaiheessa integroidaan sote -palvelut ja uudistetaan järjestämisen rakenteet. Toisessa vaiheessa siirrytään yksikanavaiseen rahoitukseen, ja kolmannessa lisätään valinnan vapautta ja monipuolistetaan tuotantotapoja. Asukkaiden till sin natur tväradministrativa och kräver medverkan av hela organisationen. Med tanke på läsbarheten och för att göra det lättare att se helheten omfattar strategin även de åtgärder för att verkställa målen som genomförs under budgetåret 2016. Dessutom har mätare eller utvärderingskriterier tagits fram för insatsområdena, tillsammans med specifika målsättningar som gäller år 2016. Mer detaljerade mål på nämndnivå fastställs vid behov i nämndernas egna budgetar/dispositionsplaner utgående från stadens utvecklingsstrategi. Som en del av denna åtgärdsplanering definieras samtidigt uppföljningen av utfallet, eventuella mätare för uppföljningen och övriga grunder för evaluering av verksamhetens resultat. Rapporteringen av utfallsuppföljningen sker i första hand i delårsrapporterna, som utkommer två gånger per år, och i bokslutet. Vid sidan av utvecklingsstrategin har fullmäktige godkänt flera separata strategier, som även de innehåller mål som avsetts som bindande (bostadsprogrammet, utvecklingsbilden för markanvändning, äldrepolitiska strategin, bildningspolitiska riktlinjer, barn- och ungdomspolitiska programmet m.fl.). Kommunstrategin som blir lagstadgad i och med den nya kommunallagen kommer i praktiken att ersätta separata strategier godkända av fullmäktige och ett flertal andra sektorspecifika planer som styr kommunens serviceproduktion. Även de planer som kommunerna i huvudstadsregionen tillsammans godkänt och de avsiktsförklaringar de ingått med staten bör ses som en del av Grankullas strategihelhet. Allmänt Det allmänna målet i stadens utvecklingsstrategi är att trygga en högklassig service och myndighetsverksamhet i staden. Det centrala är att stödja invånarnas välfärd. Hand i hand med detta övergripande mål går två saker som utgör grunden för all verksamhet inom staden. Den första har anknytning till vårdreformen. Regeringsprogrammet anger riktlinjer för hur social- och hälsovårdstjänsterna ska ordnas inom s.k. självstyrelseområden som är större än enskilda kommuner. Områdena skulle ha demokratiskt valda förtroendevalda. Samma områden fungerar också som producenter, tillsammans med privata aktörer och tredje sektorn. Första stadiet av reformen går ut på integration och strukturreform av de offentliga social- och hälsovårdstjänsterna. I andra stadiet övergår man till enkanalsfinansiering, och i det tredje stadiet erbjuds större valfrihet och 7

KAUNIAINEN Yleisosa - Allmänt GRANKULLA tulee kuitenkin voida luottaa siihen, että sosiaali- ja terveydenhuollon lähipalvelut myös jatkossa tuotetaan korkeatasoisina. Toinen kaupungin toiminnan kehittämiseen keskeisesti liittyvä asia on toimenpiteet julkisen talouden kestävyysvajeen umpeen kuromiseksi. Kuntien taloudellinen tilanne tulee yleisesti ottaen olemaan hyvin kireä ja tämä koskee myös Kauniaista. Siksi valtuustokauden aikana tulee arvioida mahdollisuuksia tehosta kaupungin olemassa olevaa toimintaa, samalla kun kustannuksia lisääviä päätöksiä on vältettävä. Vuosittaisten talousarvioiden valmistelussa ja niiden toteuttamisessa on noudatettava kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen ohjeita talouden tasapainon saavuttamiseksi. mångsidigare produktion. Invånarna måste hur som helst kunna lita på att social- och hälsovårdens närservice även i fortsättningen håller en hög nivå. En annan sak som är centralt kopplad till utvecklingen av stadens verksamhet är åtgärdandet av hållbarhetsunderskottet i den offentliga ekonomin. Det allmänna ekonomiska läget i kommunerna kommer att vara mycket stramt, och detta gäller även Grankulla. Därför bör staden under fullmäktigeperioden bedöma möjligheterna att effektivera stadens befintliga verksamhet samtidigt som man måste undvika beslut som höjer kostnaderna. Vid beredning och verkställande av de årliga budgetarna ska förvaltningarna iaktta fullmäktiges och stadsstyrelsens anvisningar för att nå balans i ekonomin Kauniaisten kaupungin visio ja arvot - Grankulla stads vision och värderingar Strategia 2016 Strategia 2016 VALTUUSTOKAUDEN PAINOPISTEALUEET JA TAVOITTEET Svensk text på sid.16 1. Varmistetaan mahdollisuus kohtuuhintaiseen asumiseen Kaupunki pyrkii luomaan sellaiset asunto-olosuhteet, että tarjolla on monipuolisesti erilaisia asuntoja niin kooltaan kuin asumis- ja omistusmuodoiltaan. Lisäksi erityisen tärkeänä pidetään asuntotarjonnan riittävyyttä nuorisolle, nuorille perheille, erityistä apua ja tukea asumisessaan tarvitseville sekä kaupungin henkilökunnalle. Toteutus perustuu kaupungin asuntoohjelmaan 2012 2016 (2020). MITTARI/ARVIOINTIKRITEERI Toteutuneiden asuntojen lukumäärä VUOSITAVOITE 75 asuntoa TAVOITTEET 2013-2016 TOIMENPITEET 2016 TOTEUTUMINEN 1.1. Maankäytön yleissuunnitelman periaatteet asemakaavojen muuttamisen ohjaamiselle päivitetään (yhdyskuntatoimi). 1.1. Vuonna 2016 päivitetään pientaloalueisiin ja kulttuurihistoriallisten arvojen turvaamiseen liittyvien kaavallisten tarkastelujen periaatteet. Lähtökohta on, että Kauniaisten vanhoja ja vehreitä pientaloalueita tulee vaalia ensisijaisesti sellaisenaan. 1.2. Toteutetaan MAL aiesopimusta ja siihen sisältyvää sosiaalisen asuntotuotannon velvoitetta toteuttaa 20 % rakennettavista asunnoista ARAtuotantona (yhdyskuntatoimi). 1.2. Kaupungin asunto-ohjelma päivitetään seuraavalle valtuustokaudelle. Tuotannon kohdealueet ja lukumäärät tarkennetaan maankäytön kehityskuvan pohjalta. Koivuhovin alueen asuntotonttien luovutusta jatketaan. V. 2016 mukana on myös ARAtuotantoon luovutettavaa rakennusoikeutta. 8

KAUNIAINEN Yleisosa - Allmänt GRANKULLA 2. Ikääntyvien toimintakyvyn edistäminen Parannetaan kauniaislaisten ikäihmisten terveyttä, hyvinvointia ja elämänlaatua sekä kehitetään palvelurakennetta vastaamaan ikäihmisten yksilöllisiin tarpeisiin siten, että ikäihmiset voivat asua kodeissaan turvallisesti mahdollisimman pitkään. Ikäihmisten yksinäisyyttä lievennetään yhteisöllisiä toimintoja kehittämällä. Toteutetaan ikääntymispoliittista strategiaa 2011 2016. MITTARI/ARVIOINTIKRITEERI Kotona asuvien 75 vuotta täyttäneiden osuus VUOSITAVOITE 92 % TAVOITTEET 2013-2016 TOIMENPITEET 2016 TOTEUTUMINEN 2.1. Tuetaan ikäihmisten omatoimista hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä järjestämällä monipuolisesti ohjattua liikunta-, sivistys- ja kulttuuritoimintaa sekä kannustamalla itsehoitoon. Kulttuuria hyödynnetään hyvinvoinnin edistämisessä (sosiaalija terveystoimi, sivistystoimi). 2.1. Soccan, pääkaupunkiseudun sosiaalialan osaamiskeskuksen, GeroMetro-hankkeessa (2014 2016) Kauniaisten tavoitteena on luoda kotona asuvien muistisairaiden tueksi toimintamalli, jossa yhdistyy kotihoidon, suun terveydenhoidon ja palvelukeskuksen osaaminen (sote). Ikäihmisten ja vammaisten kulttuuri- ja vapaaajan palveluita kehitetään 2015 16 tehdyn selvityksen perusteella (sivistystoimi, sote). 2.2. Kotiin järjestettäviä palveluita kehitetään ja niitä tukemaan luodaan uusia välimuotoisia tukimuotoja. Esteettömyyden parantamiseen kiinnitetään erityistä huomiota (sosiaali- ja terveystoimi, yhdyskuntatoimi). 2.3. Toteutetaan Villa Bredan alueen rakentaminen. Palvelukeskuksen laajentaminen ja sen toimintojen monipuolistaminen, tehostetun palveluasumisen, ryhmäkotien ja esteettömien vuokra-asuntojen rakentaminen täydentävät olemassa olevaa palvelutarjontaa vastaamaan kasvavan vanhusväestön tarpeisiin (sosiaali- ja terveystoimi, yhdyskuntatoimi). 2.4. Kehitetään sukupolvien kohtaamista koskevia malleja (sosiaali- ja terveystoimi, sivistystoimi). 2.2. Varataan vuosittain erillinen määräraha hissiavustuksia varten (10 % ARA:n hyväksymistä kustannuksista) kaupungin asuntoohjelmaan sisältyvän periaatteen mukaisesti (yhdyskuntatoimi). Vahvistetaan terveyden edistämistä tukevia prosesseja, arkikuntoutusta, hyvinvointia edistäviä kotikäyntejä ja niiden tulosten hyödyntämistä palvelujen suunnittelussa (sote, siv). 2.3. Villa Bredan palvelukeskuksen saneeraus- ja laajennushankkeen toteutus käynnistyy ja etenee vuoden aikana jo varsin pitkälle kohti ennakoitua valmistumista alkuvuonna 2017. Naapuritontille toteutetaan esteettömiä vuokra- ja senioriasuntoja (yhdyskuntatoimi). Suunnitellaan Villa Bredan toiminnalliset prosessit yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Tuetaan v. 2016 koulutussuunnitelman mukaisesti vuodelle 2017 ajoittuvaa vanhuspalvelujen eri toimintojen muutosvaihetta koulutuksen ja muutosvalmennuksen avulla (sote). 2.4. Nuorisotalo kehittyy vapaa-ajan taloksi, kaikkien sukupolvien yhteiseksi kohtaamispaikaksi (sivistystoimi) Sukupolvien kohtaamisen näkökulma on mukana Villa Bredan toiminnan suunnittelussa (kohta 2.3). 9

KAUNIAINEN Yleisosa - Allmänt GRANKULLA 3. Kaupunkiympäristön ja keskustan viihtyisyyden kehittäminen Vahvistetaan modernin huvilakaupungin identiteettiä ja kaupunkirakennetta ympäristöarvot ja perinteet huomioon ottaen. Tuetaan Kauniaisten pikkukaupungin luonnetta ja hyödynnetään sen mukaiset edut, kaikki on lähellä niin henkisesti kuin fyysisesti ja saavutettavissa ilman henkilöautoa. Toteutetaan yrittäjyys- ja elinkeino-ohjelmaa 2014 2017. MITTARI/ARVIOINTIKRITEERI VUOSITAVOITE Arkkitehtikilpailun ratkaisu TAVOITTEET 2013-2016 TOIMENPITEET 2016 TOTEUTUMINEN 3.1. Kaupunki edistää keskustaalueen rakentumista (yhdyskuntatoimi). 3.1. Keskusta 1-alueen viimeisen korttelin toteuttaminen käynnistyy tai kaupunki lunastaa sen. Kaupungintalokorttelin asemakaavan muutos käynnistetään yleisen arkkitehtikilpailun ideoiden pohjalta. 3.2. Tehdään arvovalintoja kevyen liikenteen ja joukkoliikenteen houkuttelevuuden lisäämiseksi ja mahdollistamiseksi (yhdyskuntatoimi). 3.2. Liityntäpysäköinnin palvelutasoa ylläpidetään ja liityntäpyöräilyn toimintaedellytyksiä parannetaan edelleen. Pyöräilypysäköinnin tarjontaa lisätään tarvittaessa. Laaditaan pyöräilyn edistämisohjelma. 3.3. Yrittäjyyden edistäminen näkyy kunnan päätöksenteossa. Kaupungin yrittäjyys- ja elinkeino-ohjelmaa toteutetaan yhteistyössä yrittäjien kanssa (yleishallinto, yhdyskuntatoimi) 3.3. Ylläpidetään ja kehitetään paikallisten yritysten, yrittäjien ja kaupungin välistä yhteistyötä. 4. Koulut ja päiväkodit ovat metropolialueen edelläkävijöitä Lapsissa ja nuorissa on Kauniaisten tulevaisuus. Kehitetään päiväkotien ja koulujen edellytyksiä parantaa lasten ja nuorten oppimista, viihtyvyyttä ja hyvinvointia. MITTARI/ARVIOINTIKRITEERI Laite/oppilas Tieto- ja viestintä-tekniikan käyttö kouluissa (valtakunnallinen Opeka-kysely) VUOSITAVOITE: 100 % Tulokset parantuneet TAVOITTEET 2013-2016 TOIMENPITEET 2016 TOTEUTUMINEN 4.1. Kehitetään varhaiskasvatusta, oppimista ja oppimisympäristöjä tulevaisuuden osaamistarpeiden ja lasten ja perheiden tarpeiden mukaan. Jokaiselle oppilaalle taataan mahdollisuus monipuolisesti hyödyntää tietoja viestintätekniikkaa oppimises- 4.1. Esi- ja perusopetuksen sekä lukioopetuksen opetussuunnitelmat hyväksytään ja toimeenpannaan 1.8. lähtien. Koko Hela Grani-hankkeen loppuarviointi tehdään ja linjauksista päätetään. KHG toimenpanee sivistystoimen osalta kaupungin tietohallintostrategiaa v 2014-16 ja kehittää tule- 10

KAUNIAINEN Yleisosa - Allmänt GRANKULLA sa. Koulujen toimintakulttuuria kehitetään huippuosaamisen saavuttamiseksi (sivistystoimi). vaisuuden oppimis- ja elämysympäristöjä. Pilotointi jatkuu ja opettajien digiosaamista tuetaan. Lukiot toimeenpanevat ensimmäistä kertaa sähköiset ylioppilaskirjoitukset. Koulut ja lukiot verkostoituvat aktiivisesti monien kuntien ja koulujen kanssa. 4.2. Jokaisella lapsella on oikeus oppia ja kokea oppimisen iloa (sivistystoimi). 4.2. Tasa-arvosuunnitelmia laaditaan vuoden aikana uuden tasa-arvolain mukaisesti. 5. Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin edistäminen Lasten, nuorten ja perheiden palveluja kehitetään kokonaisuutena, tiiviissä yhteistyössä eri hallinnonalojen ja toimijoiden kesken. Yhteistyötä sosiaali- ja terveyspalvelujen, opetustoimen sekä nuorisotyön välillä lisätään palveluiden yhteensovittamiseksi. Järjestöjen, seurakuntien ja yksityisen sektorin kumppanuuksia vahvistetaan. Päihteettömyyden edistäminen huomioidaan kaikessa lasten ja nuorten kanssa tehtävässä työssä. Toteutetaan lapsi- ja nuorisopoliittista ohjelmaa vuosille 2011-2016. MITTARI/ARVIOINTIKRITEERI: VUOSITAVOITE: Vuoden aikana alkaneet uudet avohuollon asiakkuudet Alle 25 vuotiaiden työttömyys laskee 40 0% (syyskuu 2016) Perusopetuksen jälkeen jatkopaikka 100% TAVOITTEET 2013-2016 TOIMENPITEET 2016 TOTEUTUMINEN 5.1. Otetaan käyttöön toimintamalleja, jotka tukevat lapsia, perheitä ja vanhemmuutta. Vahvistetaan ehkäiseviä ja varhaisen tuen palveluja ja kehitetään lastensuojelutyötä. Vahvistetaan poikkihallinnollista työskentelyä asiakaslähtöisesti (sosiaali- ja terveystoimi, sivistystoimi). 5.1 Ulkoisen auditoinnin toimenpidesuosituksen mukaisesti kehitetään neuvolatoimintaa, kouluterveydenhuoltoa ja suun terveydenhuoltoa osana oppilashuoltoa (sote, siv). Järjestetään lasten ja nuorten kanssa töitä tekeville ehkäisevän päihdetyön koulutusta (laki ehkäisevän päihdetyön järjestämisestä voimaan 1.12.2015) ja sovitaan omat toimintamallit (sote, siv). Luodaan syksyllä 2015 alkaneessa pilotissa lapsiperheiden kotipalvelujen malli osana lapsiperhepalveluja (sote). 5.2. Edistetään lasten ja nuorten aitoa ja vuorovaikutuksellista osallisuutta lisäämällä nuorisopalveluiden ja koulujen yhteistyötä, tukemalla nuorten omien projektien toteutumista ja kehitetään uusia suoran ja vaihtoeh- 5.2. Nuorisovaltuuston aktiivisuutta ja toimintaa sekä toiminnallisuutta arvioidaan vuosittain yhdessä oppilaskuntien kanssa (sivistystoimi). 11

KAUNIAINEN Yleisosa - Allmänt GRANKULLA toisen demokratian keinoja edustuksellisen nuorisovaltuuston rinnalle (sivistystoimi). 5.3. Tuetaan lapsille ja nuorille suunnattua monipuolista harrastustoimintaa (sivistystoimi). 5.4. Nuorisotakuuryhmä kehittää menettelytapoja, jotta nuorten palveluihin ohjautumista ja palvelusta toiseen siirtymistä tehostetaan. 5.5. Tuetaan pakolaisten kotouttamista varmistamalla arjen sujuvuus 5.6. Työllistämistoimenpiteitä kehitetään huomioiden työvoimahallinnossa sekä työvoimapalveluja koskevassa lainsäädännössä tapahtuneet muutokset. 5.3. Liikuntapaikkojen kehittämisohjelma ja kulttuurikartta laaditaan. Etsitään aktiivisesti uusi tapoja parantaa kumppanuussuhteita yhdistysten sekä paikallisten toimijoiden kanssa ja yhdessä heidän kanssaan kehitetään työkaluja lasten ja nuorten harrastustoiminnan monipuolistamiseksi. Liikunta-avustusperusteet ja sivistystoimen vuokraperusteet kehitetään (sivistystoimi). 5.4. Nuorisotakuumalli toimeenpannaan ja sitä kehitetään edelleen tavoitteena 0 % nuorisotyöttömyys (sivistystoimi). 5.5. Pakolaisten kotouttamiseen liittyvä monialainen ja poikkihallinnollinen toiminta kuvataan ja toteutetaan asiakaslähtöisenä prosessina, jossa yhteistyö ja kunkin toimijan rooli on määritetty (sote, siv). 5.6. Toteutetaan pitkäaikaistyöttömien terveydentilan ja työkyvyn kartoitus. Sähköinen terveystarkastus on terveyden-hoitajan ja suuhygienistin tekemän terveystarkastuksen tukena (sote). 6. Elävän kaksikielisyyden vahvistaminen Elävä kaksikielisyys vahvistuu lasten, nuorten ja aikuisten kielikohtaamisissa. Alueen vahvasti kaksikielisen kulttuurin vaikutus näkyy kauniaislaisten arjessa niin palveluissa kuin viestinnässä. Varhaiskasvatuksen kielisuihkutoimintaa ja uutta Kauniaisten kielikylpymallia kehitetään edelleen. MITTARI/ARVIOINTIKRITEERI VUOSITAVOITE: Lukion tandemkurssien määrä Suomen kielen kerhon osallistujien määrä ruotsinkielisessä perusopetuksessa 3 kurssia 50 A ja B-ruotsin kielten kirjoittajien määrä suomenkielisessä lukiossa 52 % TAVOITTEET 2013-2016 TOIMENPITEET 2016 TOTEUTUMINEN 6.1. Kehitetään uusia elävää kaksikielisyyttä tukevia menetelmiä ja malleja varhaiskasva- 6.1. Sivistystoimen kaksikielisyysohjelma toimeenpannaan. Kauniaisten perusopetuksen kielikylpymalli 12

KAUNIAINEN Yleisosa - Allmänt GRANKULLA tuksessa, perusopetuksessa ja lukioissa ja selvitetään paikallisten yhdistysten ja muiden toimijoiden mahdollisuutta edistää kaksikielisyyttä vapaaaikatoiminnassa (sivistystoimi). 6.2. Toteuttamalla kaksikielisyysohjelman toimenpiteitä varmistetaan vähintäänkin nykyisen kielellisen palvelutason säilyttäminen viestinnässä, kuntapalveluissa ja hallinnon rakenteiden muutostyössä (yleishallinto). toimeenpannaan uusien opetussuunnitelmien perusteiden mukaan 1.8. lähtien (sivistystoimi). 6.2. Palvelujen kielellinen arviointi sisällytetään toimialojen asiakaskyselyihin. Tarkastuslautakunta sisällyttää kieliseurannan arviointikertomukseensa. Henkilökunnalle järjestetään kielikoulutusta. 7. Talouden ja hallinnon kehittäminen Kaupunki säilyttää vahvan taloutensa alhaisella veroprosentilla ja omaan tulorahoitukseen sopeutetuilla investoinneilla. Vahva talous ja tehokkaasti tuotetut palvelut ovat perusedellytyksiä kaupungin itsenäisyydelle. Kaupunki on edelläkävijä toimintoja ja palvelumuotoja kehitettäessä. Kaupungin palvelutuotannon kustannustehokkuutta ja tuottavuutta parannetaan vuosittain. Henkilöstöpolitiikan painopiste on kehittää hyvää johtamista ja työolojen laatua tavoitteena mahdollistaa henkilökunnan työhyvinvointi ja työkykyisyys, tuloksellinen toiminta ja työurien pidentyminen. Tavoitteiden toteuttamisessa noudatetaan kaupungin it -strategiaa ja henkilöstöpoliittista tasaarvosuunnitelmaa. MITTARI/ARVIOINTIKRITEERI Käyttötalous tasapainoon, tulojen ja menojen suhde. VUOSITAVOITE: Vuosikate riittää kattamaan suunnitelmapoistot. Sairauspoissaolot ja ennenaikainen eläköityminen Sairauspoissaolopäivien lukumäärä henkilöä kohden laskee 11 päivään (12 pv. v. 2014). TAVOITTEET 2013-2016 TOIMENPITEET 2016 TOTEUTUMINEN 7.1. Kaupungin tuloveroprosentti ja kiinteistöveroprosentit säilytetään nykyisellä tasolla. Kaupungin investoinnit sopeutetaan pitkällä aikavälillä omaan tulorahoitukseen. 7.1. Talousarvioraamiasettelu tehdään vuosittain nyt vallitsevilla tulovero- ja kiinteistöveroprosenttitasoilla. Kaupungin menotalous sopeutetaan verotulotasoihin. 7.2. Palvelutuotannon tuottavuutta nostetaan 1,5 % / vuosi. Seurataan aktiivisesti palvelujen laatua ja kustannustasoa suoritteilla ja tunnusluvuilla. 7.2. Seurataan kaupungin palvelutuotannon tunnuslukuja/suoritetavoitteita ja verrataan miten tuottavuus kehittyy (taloushallinto). Arvioidaan palvelusetelin käyttöönoton laajentamisen tarve (sote). Hyödynnetään Kuntamaisemaraportin ja toimialalla tehtyjen auditointien tuloksia oman 13

KAUNIAINEN Yleisosa - Allmänt GRANKULLA 7.7. Kehitetään kannustavaa, arvostavaa ja suvaitsevaa työkulttuuria. Koulutuksen ja valmennuksen sekä työnohjauksen avulla lisätään työyhteisöjen kyvykkyyttä arvostavaan ja tulokselliseen työkulttuuriin. Henkilöstölle taataan tosiasiallinen mahdollisuus osallistua työn tavoitteiden suunnitteluun ja arviointiin. Kehitetään tuloksellisuuden arviointia ja toimivia prosesseja hyvän johtamisen sekä tulokseltoiminnan kehittämisessä ja palvelujen ostossa (HUS ja mm. ostopalveluina hankittavat sosiaalipalvelut) (sote). 7.3. Sosiaali- ja terveyden huollon potilastietojärjestelmää uudistetaan ja toiminta- prosesseja kehitetään osallistumalla seudulliseen APOTTI -hankkeeseen. 7.4. Edistetään innovatiivisten käytäntöjen ja tuotantotapojen käyttöönottoa laajapohjaisessa kehittämisyhteistyössä. Käytetään palvelumuotoilua. 7.3. Osallistutaan pilottivaiheeseen edenneeseen Apotti -hankkeeseen (sote, yleishallinto/it). 7.4. Asiakaslähtöisten menetelmien avulla vahvistetaan asiakkaan kuulemista ja roolia palvelujen suunnittelussa (sote). Asiakasnäkökulman ja asiakaskokemuksen esiintuomiseksi järjestetään toimialalla koulutusta, jossa asiakkaan kohtaamista käsitellään elokuvan ja sen keskeisen teemaan liittyvien alustusten avulla (sote). Jatketaan sähköisen asioinnin ja palvelujen käyttöönottoa harkitusti. Kannustetaan ja koulutetaan kuntalaisia hyödyntämään sähköisiä palveluja, mm. ekanta ja sähköinen terveystarkastus- ja valmennusohjelma, myös omahoitoprosessien osana ja terveyden edistämisen tukemiseksi (sote). 7.5. Hallinnon keventämistä ja virtaviivaistamista tavoitellaan uuden kuntalain soveltamiseen valmistautumisessa (yleishallinto). 7.6. Kaupungin eri tasoilla osallistutaan metropolialuetta ja pääkaupunkiseutua koskevaan yhteistyöhön ja seurataan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistuksen valmistelua kuntaa suuremman itsehallintoalueen pohjalta. 7.5. Paikalliset hallintorakenteet ja toimintatavat huomioiden valmistellaan kuntastrategia, hallintosääntö, konserniohje, viestintäohje ja mahdollinen muu ohjeistus. 7.6 Seudullisen yhteistyön valmistelua tehdään hallituksen sote palvelujen aluejakoa, rahoitusta, järjestämistä ja tuottamista koskevista linjauksista lähtöisin. 7.7. Työkykyjohtamisen kehittäminen edelleen tavoitteena työkykyriskien ehkäisy, tunnistaminen ja hallinta (yhteistyössä tth:n, Kelan ja vakuutusyhtiöiden kanssa), sekä henkilökunnan omaehtoisen terveydenedistämisen tukeminen vuoden erityisenä painopistealueena. Toimialojen koulutussuunnittelua ja henkilöstön ammatillisen osaamisen kehittämistä tuetaan. Uusittujen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuslakien edellyttämien muutosten toteuttaminen. 14

KAUNIAINEN Yleisosa - Allmänt GRANKULLA lisen toiminnan varmistamiseksi (yleishallinto). 7.8. Kaupunki kehittää suunnitelmallisesti valmistelun avoimuutta ja ennakoivaa viestintää avoimen hallinnon sitoumuksen pohjalta ja kuntalain velvoitteiden mukaisesti yhdistämällä sähköistä viestintää perinteisiin viestintätapoihin (yleishallinto). Vuoden 2015 työtyytyväisyystutkimuksesta johdettujen kehittämistoimenpiteiden tukeminen (henkilöstöhallinto). 7.8. Tiedotus- ja viestintäohjeet ajanmukaistetaan ottamalla huomioon myös avoimen hallinnon periaatteet. Kehitetään kotisivuja, some- ja mediaseurantaa sekä sähköisiä vuorovaikutuspalveluja kuntalain viestinnälle asettamien velvoitteiden toteutumiseksi. Kehittämistyön tukena on kotisivujen käyttäjäkyselyn palaute ja analyysityökalu (kanslia). 7.9. Sivistystoimen organisaatiota ja sen yhteisiä toimintatapoja kehitetään ja arvioidaan (sivistystoimi). 7.9. Sivistystoimen organisaatiota tehostetaan ja kehitetään. Viestintästrategia ja arviointi- ja palautejärjestelmä laaditaan (sivistystoimi). 8. Kaupunkikonsernin tavoitteet Kaupungin konserniin kuuluvien yhtiöiden toiminta järjestetään taloudellisesti ja tehokkaasti sekä asiakkaiden tarpeet huomioiden. Yhtiöiden omistamien rakennusten ylläpito järjestetään siten, että niiden arvo säilyy. MITTARI/ARVIOINTIKRITEERI Asuntojen käyttöaste VUOSITAVOITE KOy:n asuntojen käyttöaste on vähintään 95 %. TAVOITTEET 2013-2016 TOIMENPITEET 2016 TOTEUTUMINEN 8. Uusitaan kaupungin konserniohjeet, eli omistaja-ohjauksen periaatteet kaupungin omistamissa kiinteistöosake-yhtiöissä ja muissa kunnan toimintaan kuuluvissa tytär-yhteisöissä (konsernijohto). 8. Uuden kuntalain (410/2015) mukaiset konserniohjeet uusitaan huomioiden Kuntaliiton suositukset ja malliohjeet omistaja- ja konserniohjauksesta (yleishallinto). 15

KAUNIAINEN Yleisosa - Allmänt GRANKULLA INSATSOMRÅDEN OCH MÅL FÖR FULLMÄKTIGEPERIODEN Suomenkielinen teksti sivulla 8 1. Trygga möjligheten till boende till ett skäligt pris Stadens ambition är att skapa en bostadsmiljö med ett mångsidigt utbud av bostäder av olika slag i fråga om storlek, boendeform och ägandeform. Det är dessutom särskilt viktigt att det finns tillräckligt med bostäder för ungdomar och unga familjer, för personer som behöver särskild hjälp och stöd i sitt boende samt för stadens anställda. Genomförandet bygger på stadens bostadsprogram 2012 2016 (2020). MÄTARE/UTVÄRDERING/ ÅRSMÅL KRITERIUM 75 bostäder Antal färdigställda bostäder MÅL 2013 2016 ÅTGÄRDER 2016 UTFALL 1.1. Markdispositionsplanens principer för styrning av detaljplaneändringar uppdateras (samhällstekniken). 1.2. Staden verkställer MBTintentionsavtalet, som innehåller en förpliktelse att som social bostadsproduktion bygga 20 % av de nya bostäderna med ARAfinansiering (samhällstekniken). 1.1. År 2016 uppdateras principerna för de planläggningsmässiga analyserna i anknytning till småhusområden och tryggandet av kulturhistoriska värden. Utgångspunkten är att man bör slå vakt om Grankullas gamla, grönskande villaområden i första hand i deras nuvarande form. 1.2. Stadens bostadsprogram revideras för följande fullmäktigeperiod. De blivande bostadsområdena och antalet bostäder preciseras utifrån utvecklingsbilden för markanvändning. Överlåtelsen av bostadstomter i Björkgård fortsätter. År 2016 ingår också byggrätt som överlåts för ARA-produktion. 2. Satsa på den åldrande befolkningens funktionsförmåga Staden satsar på äldre Grankullabors hälsa, välfärd och livskvalitet samt utvecklar servicestrukturen så att den svarar mot seniorers individuella behov, för att de ska kunna bo hemma och känna sig trygga där så länge som möjligt. Seniorers ensamhet motarbetas genom utveckling av gemenskapsfrämjande verksamheter. Den äldrepolitiska strategin 2011 2016 implementeras. MÄTARE/UTVÄRDERING/ ÅRSMÅL KRITERIUM 92 % Andelen av hemmaboende personer som fyllt 75 år MÅL 2013 2016 ÅTGÄRDER 2016 UTFALL 2.1. De äldres egen aktivitet för att främja hälsan och välbefinnandet stöds genom mångsidig ledd motions-, bildnings- och kulturverksamhet samt uppmuntran till egenvård. Kultur används som medel för att främja välbefinnandet (socialoch hälsovården, bildningen). 2.1 Grankullas mål inom ramen för Soccas, socialbranschens kompetenscentrums projekt GeroMetro (2014 2016) är att som stöd för hemmaboende personer med demenssjukdomar skapa en verksamhetsmodell med samlad kompetens från hemvården, mun- och tandvården och servicecentren (social- och hälsovården). Kultur- och fritidstjänsterna för seniorer och handikappade utvecklas utifrån en utredning som görs 2015 2016 (bildningen, social- och 16

KAUNIAINEN Yleisosa - Allmänt GRANKULLA hälsovården). 2.2. Tjänster som ges hemma utvecklas och nya mellanformer skapas för att stödja dem. Särskild vikt läggs vid förbättrad tillgänglighet (social- och hälsovården, samhällstekniken). 2.3. Villa Breda-området byggs ut. Genom utbyggnad av servicecentret och mångsidigare verksamhet vid centret samt byggande av en enhet för resursförstärkt serviceboende, grupphem och tillgängliga hyresbostäder kompletteras det existerande serviceutbudet för att bemöta den växande äldre befolkningens behov (socialoch hälsovården, samhällstekniken). 2.4. Modeller för möten mellan generationerna utvecklas (social- och hälsovården, bildningen). 2.2. Ett särskilt anslag avsätts årligen för hissunderstöd (10 % av de kostnader som ARA godkänt) enligt principen i stadens bostadsprogram (samhällstekniken). Staden satsar på processerna för hälsofrämjande, vardagsrehabiliteringen, hembesök i syfte att främja välbefinnandet samt nyttjandet av resultaten av dessa vid planeringen av tjänsterna (social- och hälsovården, bildningen). 2.3. Saneringen och tillbyggnaden av Villa Breda servicecenter inleds och avancerar redan rätt långt under året för att planenligt bli klart under början av 2017. På granntomten uppförs tillgängliga hyresoch seniorbostäder (samhällstekniken). Verksamhetsprocesserna på Villa Breda planeras i samarbete med olika aktörer. I enlighet med utbildningsplanen 2016 stöder man förändringsfasen inom äldreomsorgens olika verksamheter, som infaller på år 2017, med hjälp av utbildning och förändringscoaching (social- och hälsovården). 2.4. Ungdomshuset utvecklas till en fritidslokal, en för alla generationer gemensam mötesplats (bildningen). Idén om möten mellan generationer ingår i planeringen av verksamheten på Villa Breda (punkt 2.3). 3. Utveckla trivseln i stadsmiljön och centrum Stadsstrukturen och stadens identitet som modern villastad stärks med respekt för traditioner och hänsyn till miljövärden. Grankullas karaktär som småstad värnas och fördelarna tas till vara: allt finns nära såväl mentalt som fysiskt och kan nås utan egen bil. Programmet för företagande och näringsliv 2014 2017 implementeras. MÄTARE/UTVÄRDERING/ KRITERIUM ÅRSMÅL Arkitekttävlingen avgörs MÅL 2013 2016 ÅTGÄRDER 2016 UTFALL 3.1. Staden främjar utbyggnaden av centrumområdet (samhällstekniken). 3.1. Utbyggnaden av det sista kvarteret i Centrum 1-området startar, eller staden löser in det. Ändringen av detaljplanen för stadshusets kvarter inleds utifrån idéerna i en allmän arkitekttävling. 3.2. Staden träffar val utifrån sina värderingar för att möjliggöra gång- och cykeltrafik och kollektivtrafik samt öka deras attraktivitet (samhällstekniken). 3.2. Servicenivån på infartsparkeringen upprätthålls och förutsättningarna för infartsparkering för cykel förbättras. Utbudet på p-platser för cyklar ökas vid behov. Ett program för cykelfrämjande utarbetas. 17

KAUNIAINEN Yleisosa - Allmänt GRANKULLA 3.3. Strävan att främja företagsamheten syns i kommunens beslutsfattande Stadens program för företagande och näringsliv verkställs i samarbete med företagarna (allmän förvaltning, samhällstekniken). 3.3. Staden upprätthåller och utvecklar samarbetet med lokala företag och företagare. 4. Skolor och daghem är föregångare i metropolområdet Barn och unga är Grankullas framtid. Vi utvecklar daghemmens och skolornas förutsättningar att främja barns och ungdomars lärande, trivsel och välfärd. MÄTARE/UTVÄRDERING/ KRITERIUM ÅRSMÅL: Apparat/elev Användning av kommunikations- och datateknik i skolorna (nationella Opekaenkäten) 100 % Förbättring i resultaten MÅL 2013 2016 ÅTGÄRDER 2016 UTFALL 4.1. Småbarnsfostran, lärandet och lärmiljöerna utvecklas utgående från framtida kompetensbehov samt barns och familjers behov. Varje elev garanteras möjlighet att mångsidigt utnyttja informations- och kommunikationsteknik i sin inlärning. Skolornas verksamhetskultur utvecklas för att åstadkomma toppkompetens (bildningen). 4.1. Läroplanerna för förskola, grundläggande utbildning och gymnasieutbildning godkänns och införs den 1 augusti. En slututvärdering av projektet Koko Hela Grani görs och riktlinjerna slås fast. KHG verkställer bildningssektorns andel av Grankullas IT-strategi för 2014 2016 och utvecklar inlärnings- och upplevelsemiljöer för framtiden. Pilottestningen fortsätter och lärarnas digikompetens stöds. Gymnasierna genomför de första digitala studentskrivningarna. Skolorna och gymnasierna nätverkar aktivt med ett flertal kommuner och skolor. 4.2. Varje barn har rätt att lära och uppleva glädje i lärandet (bildningen). 4.2. Jämställdhetsplaner utarbetas under året i enlighet med den reviderade jämställdhetslagen. 18

KAUNIAINEN Yleisosa - Allmänt GRANKULLA 5. Främjande av barns, ungdomars och familjers välbefinnande: Tjänsterna för barn, unga och familjer utvecklas som en helhet i tätt samarbete mellan olika förvaltningar och aktörer. Samarbetet mellan social- och hälsovården, undervisningen och ungdomsarbetet ökas i syfte att samordna tjänsterna. Partnerskapet med organisationer, församlingarna och den privata sektorn stärks. Strävan att främja drogfrihet genomsyrar allt arbete med barn och unga. Det barn- och ungdomspolitiska programmet 2011 2016 implementeras. MÄTARE/UTVÄRDERING/ KRITERIUM Nya klientförhållanden under året inom den öppna vården Arbetslöshet bland unga under 25 år sjunker ÅRSMÅL: 40 0 % (september 2016) Studie- eller arbetsplats efter 100 % grundskolan MÅL 2013 2016 ÅTGÄRDER 2016 UTFALL 5.1. Handlingsmodeller som 5.1. Enligt åtgärdsrekommendationen från stöder barn, familjer och föräldraskapet extern kvalitetsrevision utvecklar staden råd- införs. givningsverksamheten, skolhälsovården och Tjänsterna inom det förebyggande mun- och tandvården som delar av elevvården arbetet och det tidiga (social- och hälsovården, bildningen). stödet stärks och barnskyddsarbetet utvecklas. Det tväradministrativa Personer som arbetar med barn och unga ges arbetet stärks med utbildning i missbruksförebyggande arbete kunden i fokus (social- och hälsovården, (lagen om förebyggande rusmedelsarbete i bildningen). kraft 1.12.2015), och överenskommelse om egna förfaranden träffas (social- och hälsovården, bildningen). I ett pilotprojekt som inleddes hösten 2015 skapas en modell för hemtjänst för barnfamiljer som en del av familjetjänsterna (social- och hälsovården). 5.2. Staden satsar på en genuin, interaktiv delaktighet för barn och unga genom att öka samarbetet mellan ungdomstjänsterna och skolorna, stödja ungdomars egna projekt och utveckla nya, alternativa kanaler för direkt demokrati vid sidan om det representativa ungdomsfullmäktige (bildningen). 5.3. Staden stöder varierande hobby- och fritidsaktiviteter för barn och unga (bildningen). 5.2. Ungdomsfullmäktiges aktivitet och verksamhet samt funktionalitet bedöms årligen tillsammans med elevkårerna (bildningen). 5.3. Ett utvecklingsprogram för motionsanläggningar och en kulturkarta tas fram. Staden söker aktivt nya sätt att förbättra partnerskapsrelationerna med föreningar och lokala aktörer och utvecklar tillsammans med dem redskap för att göra barns och ungdomars hobbyverksamhet mångsidigare. 19

KAUNIAINEN Yleisosa - Allmänt GRANKULLA Grunderna för idrotts- och motionsbidrag samt bildningens hyresgrunder utvecklas (bildningen). 5.4. Ungdomsgarantigruppen utvecklar förfaranden som gör det lättare för ungdomar att hitta rätt service och flytta över från den ena servicen till den andra. 5.5. Integrationen av flyktingarna stöds genom att man tryggar en fungerande vardag för dem. 5.6. Sysselsättningsåtgärderna utvecklas med beaktande av ändringarna i arbetskraftsförvaltningen och lagstiftningen om arbetskraftstjänster. 5.4. Ungdomsgarantimodellen verkställs och utvecklas vidare med siktet inställt på 0 % ungdomsarbetslöshet (bildningen). 5.5. Den multiprofessionella och tvärsektoriella verksamheten för integration av flyktingar beskrivs och verkställs som en kundorienterad process där samarbetet och varje aktörs roll har definierats (social- och hälsovården, bildningen). 5.6. Långtidsarbetslösas hälsotillstånd och arbetsförmåga kartläggs. E-hälsogranskning stöder den hälsoundersökning som utförs av en hälsovårdare och en munhygienist (socialoch hälsovården). 6. Arbeta för en levande tvåspråkighet Den levande tvåspråkigheten stärks genom möten över språkgränserna bland barn, unga och vuxna. Områdets starkt tvåspråkiga kultur syns i Grankullabornas vardag i såväl servicen som kommunikationen. Språkduschverksamheten inom småbarnsfostran och Grankullas nya språkbadsmodell utvecklas vidare. MÄTARE/UTVÄRDERING/ ÅRSMÅL: KRITERIUM Antal tandemkurser i gymnasiet Antal deltagare i finska klubben i den svenskspråkiga grundläggande utbildningen Antal studerande som skriver A- och B-svenskan i finska gymnasiet 3 kurser 50 52 % MÅL 2013 2016 ÅTGÄRDER 2016 UTFALL 6.1. Vi utvecklar nya metoder och modeller inom småbarnsfostran, grundläggande utbildning och gymnasierna för att stödja en levande tvåspråkighet samt utreder lokala föreningars och andra aktörers möjligheter att främja tvåspråkigheten i fritidsverksamheten (bildningen). 6.1. Bildningssektorns tvåspråkighetsprogram verkställs. Språkbadsmodellen i Grankullas grundskolor verkställs enligt de nya läroplansgrunderna från den 1 augusti (bildningen). 6.2. Genom att implementera åtgärderna i tvåspråkighetsprogrammet säkerställer staden att 6.2. Bedömning av tjänsterna ur en språklig aspekt tas med i sektorernas kundenkäter. 20

KAUNIAINEN Yleisosa - Allmänt GRANKULLA minst nuvarande servicenivå bevaras i informationen, den kommunala servicen och omstruktureringen av förvaltningen (allmän förvaltning). Språklig uppföljning tas med i revisionsnämndens utvärderingsberättelse. För personalen ordnas språkutbildning. 7. Utveckla ekonomin och förvaltningen Staden behåller sin starka ekonomi med låg skattesats och investeringar som anpassas till den egna inkomstfinansieringen. Stark ekonomi och effektivt producerade tjänster utgör grundläggande förutsättningar för stadens självständighet. Staden är föregångare när det gäller att utveckla verksamheten och serviceformerna. Kostnadseffektiviteten och produktiviteten i stadens serviceproduktion utvecklas från år till år. Personalpolitiken fokuserar på att utveckla ledarskapet och arbetsmiljön så att staden kan trygga arbetshälsan, arbetsförmågan och en längre tid i arbetslivet för sin personal samt möjliggöra en resultatrik verksamhet. Målen uppfylls bland annat genom implementering av stadens IT-strategi och personalpolitiska jämlikhetsplan. MÄTARE/UTVÄRDERING/ KRITERIUM ÅRSMÅL: Driftsekonomin i balans; förhållandet mellan inkomster och utgifter. Årsbidraget räcker till för att täcka avskrivningarna enligt plan. Sjukfrånvaro och förtidspensionering Antalet sjukfrånvarodagar/person sjunker till 11 (12 d. år 2014). MÅL 2013 2016 ÅTGÄRDER 2016 UTFALL 7.1. Staden bibehåller inkomstskattesatsen 7.1. Budgetramarna fastställs årligen enligt nu och fastighetsskat- gällande inkomstskattesats och fastighetsskat- tesatserna på nuvarande nivå. tesats. Stadens utgiftsnivå anpassas till skatteinkomstnivåerna. Stadens investeringar anpassas på lång sikt till den egna inkomstfinansieringen. 7.2. Produktiviteten i serviceproduktionen höjs årligen med 1,5 %. Staden följer aktivt servicekvaliteten och kostnadsnivån med hjälp av prestationsstatistik och nyckeltal. 7.2. Staden följer aktivt med serviceproduktionens nyckeltal/prestationsmål för att se hur produktiviteten utvecklas (ekonomiförv.). Behovet av att införa servicecheckar på en bredare basis bedöms (social- och hälsovården). Staden använder sig av resultaten i Kuntamaisema-rapporten och utförda kvalitetsrevisioner inom sektorn vid utvecklandet av den egna verksamheten och upphandlingen av tjänster (HNS och bl.a. köpta socialtjänster) (social- och hälsovården). 7.3. Patientdatasystemet inom social- och hälsovården förnyas och processerna utvecklas i och 7.3. Staden deltar i Apotti-projektet, som avancerat till pilotfasen (social- och hälsovården, allmän förvaltning/it). 21

KAUNIAINEN Yleisosa - Allmänt GRANKULLA med att staden deltar i det regionala projektet APOTTI. 7.4. Införandet av innovativa produktionssätt och praxis främjas genom ett brett upplagt utvecklingssamarbete. Som metod används tjänstedesign. 7.5. Staden strävar efter en lättare och smidigare förvaltning i samband med förberedelserna för tillämpning av den nya kommunallagen (allmän förv.). 7.4. Staden tillämpar kundorienterade metoder för att höra klienterna och stärka deras roll i serviceplaneringen (social- och hälsovården). För att lyfta fram klientperspektivet och klienternas erfarenheter ordnar sektorn utbildning där möten med klienter behandlas med hjälp av en film samt inledningar kring dess centrala tema (social- och hälsovården). Ett genomtänkt införande av e-tjänster fortsätter. Kommuninvånarna uppmuntras och utbildas i att använda e-tjänster, bl.a. ekanta och hälsokontroll- och hälsocoahingprogrammet, även som en del av egenvårdsprocesserna och för att stödja hälsofrämjandet (social- och hälsovården). 7.5. Med beaktande av lokala förvaltningsstrukturer och verksamhetsrutiner bereds en kommunstrategi, en förvaltningsstadga, ett koncerndirektiv, kommunikationsanvisningar och eventuella andra föreskrifter. 7.6. På olika nivåer inom staden deltar man i samarbete kring metropolområdet och huvudstadsregionen samt följer beredningen av strukturreformen inom social- och hälsovården utgående från ett större självstyrelseområde än kommunen. 7.7. Staden utvecklar en uppmuntrande, uppskattande och tolerant arbetskultur. Med hjälp av utbildning och träning samt arbetshandledning ökas arbetsenheternas förmåga till en värdesättande och resultatrik arbetskultur. Personalen garanteras reella möjligheter att delta i uppställandet av mål för arbetet och utvärderingen av utfallet. Bedömningen av effektiviteten och fungerande processer utvecklas för trygga ett gott ledarskap och produktiv verksamhet (allmän förvaltning). 7.8. Staden utvecklar systematiskt öppenheten i beredningen och en förutseende kommunikation utifrån utfästelsen om 7.6 Regionalt samarbete förbereds utifrån regeringens riktlinjer för områdesindelningen för social- och hälsovården samt finansieringen, ordnandet och produktionen av tjänsterna. 7.7. Ledarskap som främjar arbetsförmågan utvecklas vidare i syfte att förebygga, identifiera och hantera risker som gäller arbetsförmågan (tillsammans med företagshälsovården, FPA och försäkringsbolag). Personalens egen hälsofrämjande aktivitet stöds som ett särskilt insatsområde under året. Sektorernas utbildningsplanering och utvecklandet av personalens yrkeskompetens stöds. De ändringar som den reviderade jämställdhetslagen och den nya diskrimineringslagen kräver genomförs. Stöd till utvecklingsåtgärder som bottnar i enkäten om arbetstillfredsställelse 2015 (personalförvaltningen). 7.8. Kommunikationsanvisningarna moderniseras med beaktande av även principerna för öppen förvaltning. Webbplatsen, uppföljningen av sociala och andra medier samt de digitala 22

KAUNIAINEN Yleisosa - Allmänt GRANKULLA öppen förvaltning och förpliktelserna i kommunallagen genom att kombinera e-kommunikation med traditionella sätt att kommunicera (allmän förvaltning). 7.9. Bildningssektorns organisation och gemensamma rutiner utvecklas och utvärderas (bildningen). interaktionstjänsterna utvecklas för att uppfylla förpliktelserna i kommunallagen. Utvecklingsarbetet stöds av synpunkter som kommit in via användarenkäten på webbplatsen samt ett analysinstrument (kansliet). 7.9. Bildningssektorns organisation effektiveras och utvecklas. En kommunikationsstrategi och ett utvärderings- och responssystem tas fram (bildningen). 8. Stadskoncernens mål Verksamheten i de bolag som hör till stadskoncernen organiseras ekonomiskt och effektivt samt med beaktande av kundernas behov. Underhållet av de byggnader som bolagen äger ordnas så att deras värde bevaras. MÄTARE/UTVÄRDERING/ ÅRSMÅL KRITERIUM Beläggningsgraden för bostäder Beläggningsgraden för fastighetsaktiebolagens bostäder är minst 95 %. MÅL 2013 2016 ÅTGÄRDER 2016 UTFALL 8. Staden reviderar sina koncerndirektiv, 8. Koncerndirektiven enligt den nya kommu- dvs. principerna för nallagen (410/2015) revideras med beaktande koncernstyrning i de fastighetsaktiebolag av Kommunförbundets rekommendationer och som staden äger och modellanvisningar för ägar- och koncernstyr- i andra dotterbolag (koncernledningen)ning (allmän förvaltning). 23

KAUNIAINEN Yleisosa - Allmänt GRANKULLA TALOUSARVIOEHDOTUS BUDGETFÖRSLAG Talousarvion ja suunnitelman rakenne - Budgetens och ekonomiplanens delar Talousarviossa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa. Käyttötalousosan avulla ohjataan kunnan toimintaa. Valtuusto asettaa toiminnalle tavoitteet ja osoittaa määrärahat näiden saavuttamiseksi. Tuloslaskelma, joka laaditaan käyttötalousosan pohjalta, osoittaa miten tilikauden tulorahoitus riittää käyttötalouden menoihin, korkoihin ja käyttöomaisuuden poistoihin. Investointiosassa budjetoidaan pitkävaikutteisten tuotantovälineiden kuten rakennusten, kiinteiden rakenteiden ja kaluston hankinta, rahoitusosuudet ja omaisuuden myynti. Rahoituslaskelmassa osoitetaan yhteenvetona rahan lähteet ja käyttö. Budgeten består av en driftsekonomi- och resultaträkningsdel samt en investerings- och finansieringsdel. Driftsekonomidelen styr kommunens verksamhet. Fullmäktige sätter upp mål för verksamheten och anvisar anslag för att dessa ska uppfyllas. Resultaträkningen, som baserar sig på driftsekonomidelen, visar hur inkomstfinansieringen räcker till för att täcka driftsutgifterna och räntorna samt avskrivningarna av anläggningstillgångarna. I investeringsdelen budgeteras anskaffningen av och finansieringsandelarna för produktionsmedel med lång verkningstid såsom byggnader, fasta konstruktioner och inventarier samt försäljningen av egendom. I finansieringsanalysen visas penningkällorna och användningen av penningmedel i sammandrag. Talousarvion sitovuus Budgetens bindande verkan Talousarvio on kaupungin toimielimiä sitova toimintaohje. Kaupunginvaltuuston päättämät tehtävät, sitovat tavoitteet ja niiden toteuttamiseen myönnetyt määrärahat ovat muutettavissa vain kaupunginvaltuuston päätöksellä. Päätös määrärahamuutoksesta on tehtävä kyseisen talousarviovuoden aikana. Määrärahaa ei saa ylittää eikä käyttää muuhun kuin talousarviossa mainittuun tarkoitukseen, talousarvioon sisältymättömän toimintamuodon aloittamiseen tai palvelujen laajentamiseen. Käyttötalousosan tulosalueiden määrärahat ja laskennalliset tulot ovat sitovia valtuustoon nähden nettomääräisinä (toimintakulut toimintatuotot). Sitova toimintakate on rasteroitu käyttötalouden tulosaluetasoisissa tuloslaskelmissa. Toimintayksiköiden väliset mahdolliset määrärahasiirrot ovat lautakuntien päätettävissä. Investointimäärärahat ovat sitovia hankekohtaisesti tai ryhmittäin siten kuin ne on esitetty investointiosassa talousarviokirjan lopussa. Investointihankkeen myöhästyessä ja ulottuessa vuodenvaihteen yli, on hankkeen toteutusta oikeus jatkaa edellyttäen hankkeen ko- Budgeten utgör ett bindande direktiv för stadens organ. De uppgifter och bindande mål som fullmäktige beslutat om samt de anslag som beviljats för genomförande av dessa kan ändras endast genom beslut av fullmäktige. Beslut om ändringar i anslag ska fattas under det budgetår saken gäller. Anslag får inte användas för något annat ändamål än det som anges i budgeten eller för att införa verksamhetsformer som inte ingår i budgeten eller för att utvidga servicen. Anslagen och de kalkylerade inkomsterna i driftsekonomidelen är bindande gentemot fullmäktige i nettobelopp (verksamhetsutgifterna minus verksamhetsinkomsterna). Det bindande verksamhetsbidraget är skuggat i resultaträkningarna på verksamhetsenhetsnivå. Nämnderna har rätt att besluta om eventuella överföringar av anslag mellan verksamhetsenheterna. Investeringsanslagen är bindande per projekt eller grupp såsom de presenteras i slutet av budgetboken. Om ett investeringsprojekt blir fördröjt och sträcker sig över årsskiftet, kan projektet fortgå under förutsättning att de totala 24

KAUNIAINEN Yleisosa - Allmänt GRANKULLA konaismenojen pysymistä edellisen vuoden määrärahojen puitteissa. Hankkeiden jatkamisen vaikutukset talousarvioon käsitellään normaalin lisämäärärahakäsittelyn luonteisesti. Tuloslaskelmassa rahoitustuottojen ja - kulujen nettomääräraha on sitova valtuustoon nähden. Rahoituslaskelmassa antolainojen ja lainakannan muutokset ovat sitovia valtuustoon nähden. utgifterna för projektet hålls inom föregående års anslagsram. Effekterna på budgeten av fortsatta projekt behandlas på samma sätt som tilläggsanslag normalt behandlas. I resultaträkningen är nettoanslagen för finansiella inkomster och utgifter bindande gentemot fullmäktige. De räntor som betalas eller tas ut i samband med slutredovisningarna av skatter ingår inte i det bindande anslaget. I finansieringsanalysen är förändringarna i utlåningen och lånestocken bindande gentemot fullmäktige. Täytäntöönpano ja seuranta - Verkställande och uppföljning Toimielinten tulee tarkistaa talousarvion yhteydessä laatimansa käyttösuunnitelmat vastaamaan valtuuston hyväksymää talousarviota. Tarkistetut käyttösuunnitelmat on annettava tiedoksi rahatoimistoon 31.1.2016 mennessä. Käyttösuunnitelmat päivitetään tarvittaessa vuoden aikana. Tulosyksiköiden vastuuhenkilöiden tulee seurata talousarvionsa ja asetettujen tavoitteiden toteutumista ja säännöllisesti ja valmistella niitä koskevat raportit lautakunnalle. Raportoinnissa annetaan selvitys talousarvion toteutumisasteesta sekä merkittävistä poikkeamista tavoitteiden, määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisessa. Osavuosikatsaus laaditaan kaksi kertaa vuodessa 30.4. ja 31.8. toteutuneen tilanteen mukaisesti. Talouden raportoinnin lisäksi osavuosikatsauksessa raportoidaan keskeisten strategisten tavoitteiden toteutumista. Elokuun osavuosikatsaus sisältää myös tilinpäätösennusteen. Osavuosikatsaus käsitellään kaupunginhallituksessa ja saatetaan myös valtuustolle tiedoksi. Tulojen seuranta Lautakuntien on huolehdittava, että kaupungin päätettävissä olevat maksut tarkistetaan kustannusten nousua vastaavasti ja kaupungille kuuluvat tulot peritään tehtyjen sopimusten ja annettujen ohjeiden mukaisesti. Tulosyksiköiden vastuuhenkilöiden on huolehdittava toimintaan ja investointeihin saatavien valtionosuuksien ym. avustusten hakemisesta ja niiden oikeellisuudesta sekä toimitettava Verksamhetsorganen ska se över de dispositionsplaner de gjort upp under budgetberedningen så att dessa motsvarar den budget som fullmäktige godkänt. De granskade dispositionsplanerna ska delges drätselkontoret senast 31.1.2014. Dispositionsplanerna revideras vid behov under året. Resultatenheternas ansvarspersoner ska följa utfallet av sin budget och de uppsatta målen samt regelbundet bereda rapporter över utfallet för nämnden. Vid rapporteringen ges en redogörelse för utfallsgraden för budgeten samt för eventuella avvikelser vid uppfyllelsen av mål, anslag och beräknade inkomster. En delårsrapport utarbetas två gånger om året enligt utfallet 30.4 och 31.8. Utöver den ekonomiska rapporten omfattar delårsrapporten också en utredning om hur stadens viktigaste strategiska mål har nåtts. I augustirapporten ingår också en bokslutsprognos. Delårsrapporten behandlas i stadsstyrelsen och förs också till fullmäktige för kännedom. Inkomstuppföljning Nämnderna ska se till att de avgifter som staden beslutar om justeras för att motsvara ökningen i kostnaderna och att de inkomster som tillkommer staden bärs upp i enlighet med gällande avtal och anvisningar. Resultatenheternas ansvarspersoner ska ombesörja att ansökningar om statsandelar och andra bidrag för verksamhet och investeringar lämnas in och att beloppen är riktiga samt lämna en kopia av bidragsansökningarna till ekonomidirektören. Likaså ska ansvarsperso- 25

KAUNIAINEN Yleisosa - Allmänt GRANKULLA kopio avustushakemuksesta talousjohtajalle. Samoin on huolehdittava myös muiden tulojen oikea-aikaisesta laskuttamisesta ja kertymisestä laskutus- ja perimisohjeen mukaisesti. Määrärahojen muutokset Jos tehtävään osoitettu määräraha ei riitä, on hyvissä ajoin ennen sen loppumista ryhdyttävä toimenpiteisiin toiminnan supistamiseen ja/tai sovittamiseen jäljellä olevan määrärahan puitteissa. Määrärahan muutosesitys kaupunginvaltuustolle tulee tehdä talousarviovuoden aikana jos sopeuttamistoimenpiteissä ei ole onnistuttu. Esityksen perusteluissa on tällöin selvitettävä mihin toimenpiteisiin on ryhdytty lisämäärärahatarpeen välttämiseksi. Arvioitaessa koulujen lisämäärärahatarvetta, tulee perusteena huomioida edellisten perusteluiden lisäksi tuntikehys, ryhmäkokojen muutokset sekä erityisopetuksen tarve. nerna se till att även andra inkomster faktureras och flyter in i rätt tid i enlighet med fakturerings- och indrivningsdirektiven. Ändringar i anslag Om det anslag som anvisats för ett visst ändamål inte räcker till, ska åtgärder för inskränkning av verksamheten och/eller anpassning av den till det kvarstående anslaget vidtas i god tid innan anslaget tar slut. Förslag till ändring av anslag ska läggas fram för fullmäktige under budgetåret, om anpassningsåtgärderna inte har lyckats. I motiveringen till förslaget ska det då redogöras för de åtgärder som vidtagits för att undgå behov av tilläggsanslag. Vid bedömningen av skolornas behov av tilläggsanslag bör man som motivering, utöver det ovan sagda, beakta timresursen, ändringar i gruppstorlekarna samt behovet av specialundervisning. 26

KAUNIAINEN Yleisosa - Allmänt GRANKULLA Tulos- ja rahoituslaskelma - Resultaträkning och finansieringskalkyl TULOSLASKELMA TP TA Ennuste TA TS TS RESULTATRÄKNING BOKSLUT BG + lmr Prognos BG PLAN PLAN (1 000 ) 2014 2015 2 015 2 016 2 017 2 018 Myyntitulot - Försäljningsinkomster 4 039 3 870 4 337 4 298 4 342 4 395 Maksutulot - Avgiftsinkomster 4 320 3 987 4 308 4 768 4 317 4 395 Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag 876 525 799 654 674 687 Muut toimintatulot-övriga verksamhetsintäkter 2 601 8 314 8 757 10 709 2 603 3 594 TOIMINTATULOT YHT - INKOMSTER TOTALT 11 836 16 696 18 201 20 429 11 936 13 072 Henkilöstömenot - Personalutgifter 34 131 35 038 34 994 35 232 35 670 36 044 Palvelujen ostot - Köp av tjänster 24 614 26 371 26 902 27 139 27 468 27 754 Aineet ja tarvikkeet - Material och varor 5 174 5 192 5 446 5 036 5 108 5 032 Avustukset - Understöd 3 551 3 330 3 683 3 419 3 467 3 523 Muut toimintakulut - Övriga verksamhetskostnader 927 891 902 1 019 935 951 TOIMINTAMENOT YHT - UTGIFTER TOTALT 68 397 70 821 71 927 71 845 72 648 73 303 TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG -56 561-54 125-53 726-51 417-60 711-60 231 Verotulot - Skatteinkomster 58 981 60 800 60 800 61 100 64 300 66 800 Kunnallisvero ansiotulo - Kommunal inkomstskatt 55 011 56 000 56 000 56 200 59 200 61 600 Yhteisövero - Samfundskatt 1 033 1 000 1 000 1 100 1 100 1 200 Kiinteistövero - Fastighetsskatt 2 937 3 800 3 800 3 800 4 000 4 000 Valtionosuudet - Statsandelar 2 119 296 296 239-400 -400 Rahoitustulot ja -menot - 398 400 400 400 200 200 Finansiella inkomster och utgifter Korkotulot - Ränteinkomster 282 320 320 320 300 300 Muut rahoitustulot - Övriga finansiella inkomster 124 100 100 100 100 100 Korkomenot - Ränteutgifter 3 20 20 20 200 200 Muut rahoitusmenot - Övriga finansiella utgifter 4 VUOSIKATE - ÅRSBIDRAG 4 935 7 372 7 770 10 322 3 389 6 369 Suunnitelmapoistot - Avskrivningar enligt plan 6 473 6 600 6 780 7 200 7 500 7 700 TILIKAUDEN TULOS -1 538 772 990 3 122-4 111-1 331 RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT Talousarvioehdotuksen toimintatulot ovat korkealla tasolla. Merkittävin syy on korkeiden maanomaisuuden luovutustulot. joita on arvioitu saatavan yhteensä 9 milj. euroa seuraavana vuonna. Talousarvioehdotuksessa kaupungin ulkoiset toimintamenot pienenevät vuonna 2016 hieman verrattuna siihen mitä toisessa osavuosikatsauksessa on ennustettu vuodelle 2015. Toimintamenot kasvavat verrattuna vuoden 2014 tilinpäätökseen 5,0 %. Korkeista maanomaisuuden luovutustuloista ja matalista toimintamenoista johtuen talousarvioehdotuksen toimintakate pienenee verrattuna vuoden 2015 ennusteeseen ja vuoden 2014 tilinpäätökseen. Verotulot nousevat hyvin maltillisesti ja valtionosuudet pienenevät mutta hyvin maltillisesti. Vuosikate nousee yllä mainittujen syiden takia Budgetförslaget uppvisar höga verksamhetsintäkter. Den främsta orsaken är höga överlåtelseintäkter för markegendom, som beräknas uppgå till sammanlagt 9 miljoner euro under nästa år. Enligt budgetförslaget minskar stadens externa verksamhetsutgifter något år 2016 jämfört med prognosen för år 2015 i den andra delårsrapporten. Verksamhetsutgifterna ökar med 5,0 % jämfört med bokslutet för år 2014. Till följd av de höga överlåtelseintäkterna för markegendom och låga verksamhetskostnaderna minskar verksamhetsbidraget i budgetförslaget jämfört med prognosen för 2015 och bokslutet för år 2014. Skatteinkomsterna stiger måttligt och statsandelarna minskar, men även det mycket måttligt. Årsbidraget stiger av ovan nämnda orsaker till en hög nivå, så det överstiger progno- 27

KAUNIAINEN Yleisosa - Allmänt GRANKULLA korkeaksi ollen korkeampi kuin vuoden 2015 ennuste ja vuoden 2014 tilinpäätös. Suunnitelmapoistojen noustessa hieman tilikauden tulos on ylijäämäinen 3,1 miljoonaa euroa. Merkittävimmät seikat ylijäämän muodostumiselle ovat poikkeuksellisen korkeat maaomaisuuden luovutustulot ja toimintamenojen alhainen taso verrattuna vuoden 2015 ennusteeseen. Tuloerään sisältyy mm. suhdanteisiin liittyvä toteutumisriski ja toimintamenoihin liittyy riski liian matalasta arviosta. Mikäli nämä riskit realisoituvat, tulee se vaikuttamaan kaupungin tilikauden tulokseen. sen för år 2015 och bokslutet för år 2014. Då de planenliga avskrivningarna ökar något uppvisar räkenskapsperiodens resultat 3,1 miljoner euro överskott. De huvudsakliga orsakerna till överskottet är de exceptionellt höga överlåtelseintäkterna för markegendom och verksamhetskostnadernas låga nivå jämfört med prognosen för år 2015. Inkomstposten är behäftad med bl.a. en konjunkturrelaterad risk för att inkomsterna inte utfaller som beräknat, medan verksamhetskostnaderna är behäftade med en risk för att prognosen är för lågt ställd. Om de här riskerna realiseras, kommer det att påverka stadens resultat för räkenskapsperioden. RAHOITUSLASKELMA TP TA Ennuste TA TS TS FINANSIERINGSKALKYL BOKSLUT BG + lmr Prognos BG PLAN PLAN (1 000 ) 2014 2015 2 015 2 016 2 017 2 018 TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA Ordinarie verksamhet och investeringar VUOSIKATE - ÅRSBIDRAG 4 935 7 372 7 770 10 322 3 389 6 369 Satunnaiset erät - Extraordinära poster Tulorahoituksen korjauserät -797-6 624-7 018-9 053-900 -1 890 Korrektivposter till internt tillförda medel Toiminnan rahavirta - Kassaflödet i verksamheten 4 138 749 753 1 269 2 489 4 479 INVESTOINNIT - INVESTERINGAR Investointimenot- Investeringsutgifter -10 666-17 597-5 549-17 021-19 613-8 046 Rahoitusosuudet -Finansieringsandelar 90 Pysyvien vastaavien luovutustulot-försäljn.inkomster 2 173 6 650 7 094 9 080 900 1 847 Varsinainen toiminta ja investoinnit netto -4 265-10 198 2 298-6 672-16 224-1 720 Ordinarie verksamhet och investeringar netto RAHOITUSTOIMINTA - FINANSIERING Lainakannan muutokset-lånestock, förändringar 3000 5 000-3 000 3 000 16 000 2 000 Muut maksuvalmiuden muutokset-övriga förändringar -207 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA 2 790 5 000-3 000 3 000 16 000 2 000 KASSAFLÖDET I FINANSIERINGEN Rahavarojen muutos - Förändring av likvida medel -1 475-5 198-702 -3 672-224 280 Kassavarat Kassamedel 31.12. 5 633 6 667 4 931 1 259 1 035 1 314 Lainakanta Lånestock 31.12 7 500 3 000 19 000 21 000 Rahoituslaskelmasta käy ilmi vuoden 2016 hyvin korkeat investointimenot. Pitkälti näistä menoista johtuen talousarvioehdotuksen rahoituslaskelmassa varaudutaan 6 milj. euron lainan nostoon. Mikäli tuloslaskelmaan sisältyvät em. toteutumisriskit toteutuvat osittain tai kokonaan, joudutaan kaupungin menojen kattamiseksi nostamaan lainaa tässä ehdotuksessa todettua lainamäärää enemmän. Finansieringskalkylen visar de höga investeringsutgifterna för år 2016. Huvudsakligen p.g.a. dessa utgifter bereder sig staden i finansieringskalkylen i budgetförslaget på att lyfta 6 miljoner euro lån. Om ovan nämnda risker för uteblivna inkomster i resultaträkningen slår in delvis eller helt, måste staden för att täcka sina utgifter lyfta mera lån än det belopp som ingår i detta förslag. 28

KAUNIAINEN Yleisosa - Allmänt GRANKULLA Verotulot ja valtionosuudet Skatteinkomster och statsandelar Verotulot Kaupungin verotulot muodostuvat kunnan tuloverosta, osuudesta yhteisöveron tuotosta sekä kiinteistöverosta. Verotuloarviot perustuvat kuntaliiton ennustekehikkoon. Talousarvio ja -suunnitelma on laadittu käyttäen Kauniaisten nykyisiä veroprosentteja. Yhteisöveron korotettu jako-osuus poistuu vuonna 2016 ja vähentää Kauniaisten yhteisöverokertymää vajaa 200 000 euroa. Skatteinkomster Stadens skatteinkomster består av kommunal inkomstskatt, en andel av samfundsskatteintäkterna samt fastighetsskatt. Skatteinkomstkalkylen baserar sig på Kommunförbundets prognosram. Budgeten och ekonomiplanen utgår från Grankulla stads nuvarande skattesatser. Den förhöjda utdelningen av samfundsskatten försvinner år 2016 och minskar då Grankulla stads intäkter från samfundsskatten med knappa 200 000 euro. Kauniainen - Grankulla 1 000 TILIVUOSI 2013 2014** 2015** 2016** Verolaji Kunnallisvero 52 164 54 710 54 518 56 147 Muutos % 3,1 4,9-0,4 3,0 Yhteisövero 919 1 031 1 285 1 119 Muutos % -0,1 12,2 24,7-12,9 Kiinteistövero 2 776 2 980 3 856 3 856 Muutos % -0,2 7,3 29,4 0,0 VEROTULOKSI KIRJATTAVA 55 859 58 722 59 659 61 123 Muutos % 2,8 5,1 1,6 2,5 29

KAUNIAINEN Yleisosa - Allmänt GRANKULLA Valtionosuudet - Statsandelar, 1000 TP TA TA-BU Muutos % 2014 2015 2016 2015-2016 Peruspalvelut (VM) - Basservice (FM) Laskenn. kustannukset yhteensä - Kalkylerde kostn. tot. 41 552 42 095 44 467 5,6 Omarhoitusosuus /as.- Självfinsnieringsandel /inv. 3 283 3 521 3 652 Omarahoitusosuus - Självfinansieringsandel -29 251-32 044-34 172 6,6 Valtionosuus lask. kustannuksiin - Statsandel för kalk. kostn. 12 300 10 051 10 295 2,4 Vuoden 2015 järjestelmämuutoksen tasaus 1 047 636-39,2 Muut lisät ja vähennykset - Övriga tillägg och avdrag 248-195 -100,0 Valtionosuus ennen tasausta - Statsandel före utjämning 12 548 10 903 10 931 0,3 Verotuloihin perustuva tasaus - Utjämning på basis av skatt -11 814-12 049-12 272 1,9 Kaupungille maksettu valtionosuus (VM) - Betalas (FM) 734-1 146-1 341 17,0 Opetustoimen erillisrahoitus (OKM) - Undervining (UKM) Lukiokoulutus - Gymnasieutbildning 3 851 3 597 3652 1,5 Perusop. erityislisät, aamu- ja iltapäivät. - Särsk. Tillägg 331 311 400 28,5 Kansalaisopisto, liikunta, nuorisotoiminta - MBI, idrott, ungdom 277 266 239-10,0 Kustannukset yhteensä - Kostnader totalt 4 459 4 174 4 291 2,8 Omarhoitusosuus /as.- Självfinsnieringsandel /inv. 345 300 298 Omarahoitusosuus - Självfinansieringsandel -3 074-2 731-2 788 2,1 Kaupungille maksettu valtionosuus (OKM) - Betalas (UKM) 1 384 1 442 1 503 4,2 Valtionosuudet yhteensä - Statsandelar sammanlagt 2 119 296 239-19,4 Peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmä uudistettiin vuoden 2015 alusta. Keskeiset perusperiaatteet ja rakenteet säilyvät. Järjestelmää yksinkertaistettiin, määräytymisperusteita uusittiin, vähennettiin ja laskennallisuutta lisättiin. Uudistuksen myötä Kauniaisten peruspalvelujen järjestämisestä maksettavat valtionosuudet alenivat rajusti vuonna 2015 ja alenevat edelleen vuosina 2016 ja 2017. Alenema johtuu pääosin siitä että korotetaan kuntien omarahoitusosuutta peruspalvelujen tuottamisessa. Kauniaisten peruspalveluiden omarahoitusosuus on noussut yhteensä yli 8 milj. euroa vuosina 2012-2016. Opetus- ja kulttuuriministeriön osuus säilyy nykyisellään. Lopulliset valtionosuudet vahvistetaan yleensä joulukuun lopussa. Statsandelssystemet för basservice förnyades från början av 2015. De centrala principerna och strukturerna består. Systemet har gjorts enklare, bestämningsgrunderna förnyats och blivit färre, och systemet har gjorts mer kalkyl-baserat. I och med reformen minskade Grankullas statsandelar för basservice kraftigt år 2015 och de fortsätter att minska åren 2016 och 2017. Sänkningen beror huvudsakligen på att kommunernas självfinansieringsandel vid produktionen av basservice höjs. Grankulla stads självfinansieringsandel vid produktionen av basservice har ökat med sammanlagt över 8 miljoner euro under åren 2012 2016. Statsandelen från undervisnings- och kulturministeriet blir oförändrad. De slutliga statsandelarna bekräftas i allmänhet i slutet av december 30

KÄYTTÖTALOUS DRIFTSBUDGET 31

32

KÄYTTÖTALOUS - DRIFTSBUDGET TP TA TAE TS TS Bokslut BG BGF Plan Plan 1 000 2 014 2 015 2 016 2 017 2 018 Tulot - Inkomster 24 317 29 490 33 097 24 818 26 195 Muutos-Ändring 9 % 21 % 12 % -25 % 6 % Menot -Utgifter - 80 878-83 616-84 514-85 892-86 694 Muutos-Ändring 9 % 3 % 1 % 2 % 1 % Netto - 56 561-54 125-51 417-61 074-60 500 Muutos-Ändring 9 % -4 % -5 % 19 % -1 % YLEISHALLINTO - ALLMÄN FÖRVALTING Tulot - Inkomster 3 455 3 443 3 323 3 392 3 458 Muutos-Ändring 12 % 0 % -3 % 2 % 2 % Menot -Utgifter - 6 810-6 948-7 405-7 467-7 145 Muutos-Ändring 3 % 2 % 7 % 1 % -4 % Netto - 3 355-3 505-4 082-4 075-3 687 Muutos-Ändring -6 % 4 % 16 % 0 % -10 % SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI - SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRD Tulot - Inkomster 3 799 3 195 3 664 3 701 3 774 Muutos-Ändring 24 % -16 % 15 % 1 % 2 % Menot -Utgifter - 29 032-30 362-29 367-30 101-30 596 Muutos-Ändring 15 % 5 % -3 % 2 % 2 % Netto - 25 233-27 167-25 703-26 400-26 821 Muutos-Ändring 14 % 8 % -5 % 3 % 2 % YHDYSKUNTATOIMI - SAMHÄLLSTEKNIK Tulot - Inkomster 11 958 17 758 20 613 12 170 13 347 Muutos-Ändring 4 % 49 % 16 % -41 % 10 % Menot -Utgifter - 10 497-11 155-11 313-11 505-11 724 Muutos-Ändring 7 % 6 % 1 % 2 % 2 % Netto 1 461 6 603 9 300 664 1 623 Muutos-Ändring -16 % 352 % 41 % -93 % 144 % SIVISTYSTOIMI - BILDNING Tulot - Inkomster 5 105 5 095 5 497 5 555 5 616 Muutos-Ändring 8 % 0 % 8 % 1 % 1 % Menot -Utgifter - 34 538-35 150-36 429-36 819-37 230 Muutos-Ändring 6 % 2 % 4 % 1 % 1 % Netto - 29 434-30 056-30 932-31 263-31 614 Muutos-Ändring 6 % 2 % 3 % 1 % 1 % 33

KAUNIAINEN Käyttötalous YLEISHALLINTO - ALLMÄN FÖRVALTNING GRANKULLA Driftsbudget YLEISHALLINTO ALLMÄN FÖRVALTNING Toimintamenot 2016 Verksamhetsutgifter 7,4 M 22 % 2 % 9 % 67 % Kaupunginvaltuusto Stadsfullmäktige 2 % Kaupunginhallitus ja kaupunginjohtaja Stadsstyrelsen och stadsdirektören 9 % Kaupunginkanslia Stadskansliet 67 % Talousarviovertailu 2013-2016 Budgetjämförelse, 1000 Kaupunginvaltuusto Stadsfullmäktige Kaupunginhallitus ja kaupunginjohtaja Stadsstyrelsen och stadsdirektören Kaupunginkanslia Stadskansliet Rahatoimisto Drätselkontoret 2013 2014 2015 2016 0 1 000 2 000 3 000 4 000 5 000 6 000 34

KAUNIAINEN Käyttötalous YLEISHALLINTO - ALLMÄN FÖRVALTNING GRANKULLA Driftsbudget YLEISHALLINTO ALLMÄN FÖRVALTNING KAUPUNGINVALTUUSTO - STADSFULLMÄKTIGE KAUPUNGINHALLITUS JA KAUPUNGINJOHTAJA - STADSSTYRELSEN OCH STADSDIREKTÖREN KAUPUNGINKANSLIA - STADSKANSLIET RAHATOIMISTO - DRÄTSELKONTORET Yleishallinto Allmän förvaltning Vastuuhenkilö - Ansvarsperson: TP TA TAE TS TS Gun Söderlund Bokslut BG BG Plan Plan kaupunginsihteeri - stadssekreterare 2014 2015 2016 2017 2018 Myyntituotot- Försäljningsinkomster 99 215 55 150 45 700 46 500 47 400 Maksutuotot - Avgiftsinkomster 122 815 111 300 73 000 74 200 75 600 Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag 205 949 192 500 172 000 187 400 192 200 Muut toimintatuotot - Övriga inkomster 50 879 0 28 100 28 700 29 300 Sisäiset tuotot - Interna inkomster 2 976 479 3 083 855 3 003 945 3 055 000 3 113 000 TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT 3 455 337 3 442 805 3 322 745 3 391 800 3 457 500 Henkilöstökulut - Personalutgifter -3 159 279-3 239 789-3 421 032-3 496 200-3 402 348 Palvelujen ostot - Köp av tjänster -1 972 012-2 039 000-2 279 700-2 328 400-2 233 300 Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och varor -1 128 761-1 075 500-1 049 000-1 066 900-924 900 Avustukset - Understöd -98 756-123 400-91 900-103 200-104 600 Muut toimintakulut - Övriga utgifter -135 644-150 400-267 100-171 600-174 800 Sisäiset kulut - Interna utgifter -315 989-319 540-295 840-300 800-304 920 TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT -6 810 441-6 947 629-7 404 572-7 467 100-7 144 868 TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG -3 355 104-3 504 824-4 081 827-4 075 300-3 687 368 Yleishallinnon tehtävänä on luottamushenkilötoiminnan ja luottamuselinten työskentelyedellytysten yhteensovittaminen sekä käytännön hallinnosta ja taloudesta huolehtiminen. Toiminta Valtuustokauden 2013 2016 kehittämisstrategia on valmisteltu valtuuston ja hallituksen valtuustokauden alun strategiaseminaareissa. Strategia koostuu päätöksenteon kannalta valtuuston määrittelemistä tärkeimmistä painopistealueista, joiden alle on koottu keskeisimmät pidemmän aikavälin, usein poikkihallinnolliset tavoitteet ja näitä toteuttavat toimenpiteet sekä vuositavoitteet, mittarit tai muu arviointikriteeri. Strategian yleisenä tavoitteena on turvata kaupungin palvelu- ja viranomaistoiminnan korkea taso sekä linjata kunnan kehitystä ja taloutta. Palvelujen järjestämisen lisäksi asukkaiden hyvinvoinnin tukeminen on keskeisessä asemassa. Kaupungin kehittämisstrategian painopistealueet ovat Allmänna förvaltningens uppgift är att samordna de förtroendevaldas och förtroendeorganens arbetsförutsättningar samt dra försorg om den praktiska förvaltningen och ekonomin. Verksamhet Utvecklingsstrategin för fullmäktigeperioden 2013 2016 har beretts vid fullmäktiges och styrelsens strategiseminarier i början av fullmäktigeperioden. Strategin består av de viktigaste insatsområdena med tanke på beslutsfattandet, och under dem har man samlat de centrala långsiktiga målen, som ofta är tväradministrativa, och de åtgärder genom vilka dessa verkställs samt årsmålen, mätarna eller något annat utvärderingskriterium. Det allmänna målet i strategin är att trygga en högklassig service och myndighetsverksamhet i staden samt dra upp riktlinjerna för kommunens utveckling och ekonomi. Utöver ordnandet av servicen är en central strävan att invånarnas välfärd ska stödjas. Insatsområdena i stadens utvecklingsstrategi är följande: 35

KAUNIAINEN Käyttötalous YLEISHALLINTO - ALLMÄN FÖRVALTNING GRANKULLA Driftsbudget - kohtuuhintainen asuminen - ikääntyvän väestön toimintakyky - kaupunkiympäristö ja keskustan viihtyisyys - koulut ja päiväkodit - lasten ja nuorten hyvinvointi - elävä kaksikielisyys ja - talouden ja hallinnon kehittäminen. Sipilän hallitusohjelman (27.5.2015) mukaisesti kuntarakennelain säännökset kuntauudistuksen toteuttamisesta, jotka koskevat muun muassa kuntien yhdistämistä koskevaa selvitysvelvollisuutta, sen kriteereitä, määräaikoja ja irtisanomissuojaa kuntaliitoksissa, kumottaneen vielä vuoden 2015 aikana. Espoon, Kirkkonummen ja Vihdin kuntien kanssa vuonna 2013 käynnistetyn yhdistymisselvitystyön tavoitellaan päätyvän kuntien välisen yhteistyön kehittämiseen. Uudistettu kuntalaki astui voimaan 1.5.2015 kuitenkin siten, että useiden säännösten soveltaminen astuu voimaan vasta 1.6.2017 uuden valtuustokauden alussa. Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistusta ja siihen liittyvää mahdollista aluehallintouudistusta koskevaa lakivalmistelua seurataan. Kunnille suunnatut lausuntokierrokset ajoittunevat loppukeväälle 2016. Tehtävien on määrä siirtyä uusille itsehallintoalueille kokonaisuudessaan vuoden 2019 alusta. Toimintaympäristössä tapahtuvilla muutoksilla on merkittävä vaikutus kaupungin kehittymiseen. Kaupungin strategian mukaisesti kaupungin toiminta perustuu kuitenkin siihen, että kaupunki säilyy itsenäisenä kuntana ja palveluja kehitetään rakentavassa yhteistoiminnassa seudun muiden kuntien kanssa. Päätöksenteon läpinäkyvyyden ja toiminnan avoimuuden lisääminen on keskeinen yleishallinnon toimintaa ohjaava tavoite. Avoimen hallinnon ydin perustuu lähellä kuntalaista olevaan, helposti lähestyttävään hallintoon. Kaupungin viestinnässä keskeistä on ennakoiva, monikanavainen ja vuorovaikutteinen kommunikaatio. Kaupungin strategian toteuttamisen tueksi huomio henkilöstötyössä kiinnitetään erityisesti johtamiseen, toimivaan arkeen ja työkulttuuriin työpaikoilla. Tavoitteena on prosessien sujuvoittaminen ja yhtenäisten tavoite- ja arviointiprosessien kehittäminen samalla lisäten - boende till ett skäligt pris - den åldrande befolkningens funktionsförmåga - stadsmiljön och trivseln i centrum - skolor och daghem - barns och ungas välfärd - levande tvåspråkighet - utvecklande av ekonomin och förvaltningen. Enligt regeringsprogrammet för Sipiläs regering (27.5.2015) torde man redan under 2015 häva de bestämmelser i kommunstrukturlagen om genomförande av kommunreformen som gäller bland annat kriterier och tidsfrister för utredningsskyldigheten och uppsägningsskyddet vid kommunsammanslagningar. Det utredningsarbete om kommunsammanslagning som Grankulla inledde med Esbo, Kyrkslätt och Vichtis år 2013 torde utmynna i utvecklande av samarbetet mellan kommunerna. Den nya kommunallagen trädde i kraft 1.5.2015, dock så att ett flertal bestämmelser börjar tillämpas först 1.6.2017 i början av nästa fullmäktigeperiod. Staden följer strukturreformen inom social- och hälsovården samt lagberedningen gällande en eventuell reform av regionförvaltningen i anknytning till den. Ärendet torde skickas ut på remiss till kommunerna under senvåren 2016. Avsikten är att uppgifterna ska överföras till de nya självstyrelseområdena i början av 2019. Förändringar i omvärlden har en betydande inverkan på stadens utveckling. Enligt stadens strategi bygger stadens verksamhet emellertid på att staden fortsätter som en självständig kommun och servicen utvecklas i konstruktivt samarbete med regionens övriga kommuner. Ett centralt mål, som styr arbetet inom allmänna förvaltningen, är att öka transparensen i beslutsfattandet och öppenheten i verksamheten. Kärnan i en öppen förvaltning bygger på en lättillgänglig organisation nära kommuninvånaren. Ett centralt inslag i stadens verksamhet är en förutseende och interaktiv kommunikation via många kanaler. För att stödja genomförandet av stadens strategi lägger man i personalarbetet särskild vikt vid ledarskap, en fungerande vardag och en positiv arbetskultur i enheterna. Målet är att göra processerna smidigare och att skapa enhetliga måloch bedömningsprocesser samtidigt som pro- 36

KAUNIAINEN Käyttötalous YLEISHALLINTO - ALLMÄN FÖRVALTNING GRANKULLA Driftsbudget tuottavuutta ja tuloksellisuutta. Tietohallinnon ratkaisut tukevat kaupungin toiminnan kehittämistä ja kuntalaisille suunnattua palvelutuotantoa. Talous 2016 Talousarvio on laadittu hallinnollisen työn ja tukipalvelujen tuloksellisuutta tavoitellen. Tuottavuutta edistetään mm. toteuttamalla työ- ja toimintatapojen uudistamista sekä osaamisen kehittämistä niin, että yleishallinnolle asetetut palveluodotukset saavutetaan mahdollisimman hyvin. Toimintatulot (3,3 milj.) laskevat hieman palvelukeskuksen ruokapalvelutulojen väliaikaisesta keskeytyksestä Villa Bredan saneerauksen ja laajennuksen aikana. Yleishallinnon toimintamenoista (7,3 milj.) kaupunginkanslian osuus on lähes 70 %, josta ruokahuolto- ja puhdistuspalvelujen osuus on puolestaan lähes 60 %. Henkilöstökulujen (3,3 milj.) osuus yleishallinnon toimintamenoista on 45 %. Yleishallinnon kokonaismenot lisääntyvät merkittävästi verrattuna aikaisempiin vuosiin. Menolisäys johtuu kahdesta päätekijästä, josta toinen koskee kaupungintalokorttelin suunnittelukilpailusta aiheutuvia kustannuksia ja toinen tietohallinnon lisääntyneistä kustannuksista. Tietohallinnon lisäykset tulevat sähköisen työtilan käyttöönottoon liittyvistä palveluja tarvikemenoista, terveysaseman työasemien kokonaisvaltaisesta uusimisesta, koulujen langattoman verkon parantamisesta sekä siitä lisähenkilöresurssista jota kaupunki tarvitsee sosiaalihuollon, perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteisen asiakas- ja potilastietojärjestelmän rakentamisessa. Henkilöstö Yleishallinnon yhteensä 62,9 vakanssista puolet on ruoka- ja puhdistuspalveluissa. Taloushallintoa vahvistetaan siten että keskitetään sosiaali- ja terveystoimen sekä sivistystoimen talouspäälliköt rahatoimistoon 1.1.2016 lähtien. Lisäksi tietohallintoon sijoittuu sosiaalihuollon, perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteisen asiakas- ja potilastietojärjestelmän (Apotti) rakentamisen ajaksi tarvittava lisäresurssi 1.1.2016 lähtien. Muilta osin henkilöstömitoituksen tarkastelun ja seurannan perusteella vakanssien lukumäärään ei esitetä muutoksia talousarviovuodelle. Avoinna olevan ostoreskontranhoitajan duktiviteten och effektiviteten i arbetet förbättras. De dataadministrativa lösningarna stöder utvecklandet av stadens verksamhet och produktionen av service för invånarna. Ekonomi Budgeten är uppgjord med siktet inställt på resultatrikt arbete inom förvaltningen och stödtjänsterna. Produktiviteten främjas bl.a. genom att arbets- och verksamhetsrutinerna förnyas och kompetensen utvecklas så att allmänna förvaltningen så väl som möjligt uppnår förväntningarna på servicen. Verksamhetsintäkterna (3,3 mn) sjunker en aning på grund av avbrottet i servicecentrets matservice under saneringen och tillbyggnaden av Villa Breda. Av allmänna förvaltningens verksamhetsutgifter på 7,3 mn euro är stadskansliets andel nästan 70 %, varav kost- och rengöringsservicens andel i sin tur är knappt 60 %. Personalutgifterna (3,3 mn euro) står för ca 45 % av allmänna förvaltningens verksamhetsutgifter. Allmänna förvaltningens totala utgifter ökar betydligt jämfört med tidigare år. Utgiftsökningen beror på två huvudfaktorer: dels kostnaderna för planeringstävlingen för stadshusets kvarter, dels dataadministrationens ökade kostnader. Ökningarna inom dataadministrationen beror på följande utgiftsposter: service och utrustning vid införandet av ett virtuellt arbetsrum, förnyande av samtliga arbetsstationer på hälsostationen, förbättrande av skolornas trådlösa nät samt den extra personresurs som staden behöver för uppbyggnad av socialvårdens, primärvårdens och den specialiserade sjukvårdens gemensamma klient- och patientdatasystem. Personal Av allmänna förvaltningens sammanlagt 62,9 tjänster och befattningar finns hälften i kost- och renhållningsservicen. Ekonomiförvaltningen stärks genom att social- och hälsovårdens och bildningssektorns ekonomichefer centraliseras till drätselkontoret fr.o.m. 1.1.2016. Dessutom förläggs den tilläggsresurs som behövs under uppbyggnaden av socialvårdens, primärvårdens och den specialiserade sjukvårdens gemensamma klient- och patientdatasystem (Apotti) till dataadministrationen fr.o.m. 1.1.2016. Utgående från en granskning och uppföljning av personaldimensioneringen föreslås till övriga delar inga förändringar i antalet tjänster och be- 37

KAUNIAINEN Käyttötalous YLEISHALLINTO - ALLMÄN FÖRVALTNING GRANKULLA Driftsbudget tehtävien sisäistä uudelleenjärjestelyä seurataan tavoitteena luopua vakanssista tulevaisuudessa. Ruokapalveluissa tavoitellaan selvittävän taloussuunnitelmakauden ajan kasvavasta asiakasmäärästä huolimatta ilman henkilöstölisäyksiä. Yleishallinnossa suunnitelmakauden olettamana on muutama tuleva eläköityminen. Koska eläköityminen voi toteutua henkilön oman valinnan mukaisesti lähes 5 vuoden aikavälillä on henkilöstömitoituksen kehitystä ja tulevaa rekrytointitarvetta lähes yhtä haasteellista arvioida tästä näkökulmasta kuin muun lähtövaihtuvuuden näkökulmasta. Investoinnit Kaupungintalon saneeraushankkeeseen ja kaupungin hallintotilojen järjestelyihin otetaan kantaa vuoden 2016 keväällä ratkaistavan kaupungintalokorttelin suunnittelukilpailun pohjalta. Valitun vaihtoehdon mukaan hallintotilojen uusittavien kalusteiden ja osittain ensikertaisen kalustamisen kustannukset ajoittuvat taloussuunnitelmakauden loppuvuosille. Yleishallinnon irtaimen omaisuuden investoinnit muodostuvat tietohallinnon laite- ja ohjelmistohankinnoista sekä keittiöiden koneiden ja laitteiden korvausinvestoinneista. fattningar under budgetåret. Den interna omorganiseringen av uppgifter som hör till den vakanta reskontrabokförarbefattningen följs upp; målet är att kunna avstå från vakansen i framtiden. Inom kostservicen strävar man efter att under ekonomiplaneperioden klara av det ökande antalet kunder utan ökningar i personalen. Inom allmän förvaltning antas några personer gå i pension under planperioden. Eftersom pensioneringen enligt personens eget val kan ske inom en period på närmare fem år, är det ur denna synvinkel nästan lika svårt som ur den övriga avgångsomsättningens perspektiv att förutspå hur personaldimensioneringen utvecklas och vilka rekryteringsbehov som aktualiseras. Investeringar Man kommer att ta ställning till saneringen av stadshuset och arrangemangen beträffande stadens förvaltningslokaler på basis av planeringstävlingen för stadshusets kvarter. Tävlingen avgörs under våren 2016. Enligt det alternativ som väljs kommer kostnaderna för inredning som förnyas och delvis också första inredning av förvaltningslokalerna att infalla på de sista ekonomiplaneåren. Investeringarna i lösegendom inom allmän förvaltning består av dataadministrationens hårdoch mjukvaruanskaffningar samt ersättande investeringar i maskiner och utrustning för köket. KAUPUNGINVALTUUSTO STADSFULLMÄKTIGE Kaupunginvaltuusto Stadsfullmäktige Vastuuhenkilö - Ansvarsperson: TP TA TAE TS TS Gun Söderlund Bokslut BG BG Plan Plan kaupunginsihteeri - stadssekreterare 2014 2015 2016 2017 2018 Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag 13 418 12 500 0 12 500 14 000 TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT 13 418 12 500 0 12 500 14 000 Henkilöstökulut - Personalutgifter -81 165-109 740-91 220-109 800-128 900 Palvelujen ostot - Köp av tjänster -34 231-37 500-25 400-35 800-46 500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och varor -2 962-4 300-3 500-3 600-3 700 Muut toimintakulut - Övriga utgifter -1 000-1 000-1 000-1 000 Sisäiset kulut - Interna utgifter -3 052-4 500-2 400-2 400-2 400 TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT -121 410-157 040-123 520-152 600-182 500 TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG -107 992-144 540-123 520-140 100-168 500 Toiminta Kunnan toimintaa johdetaan valtuuston hyväksymän kuntastrategian mukaisesti. Verksamhet Kommunens verksamhet leds enligt kommunstrategin, som godkänts av fullmäktige. I egenskap av stadens högsta beslutsfattande 38

KAUNIAINEN Käyttötalous YLEISHALLINTO - ALLMÄN FÖRVALTNING GRANKULLA Driftsbudget Valtuusto vastaa kaupungin ylintä päätösvaltaa käyttävänä toimielimenä kaupungin toiminnasta ja taloudesta. Tässä tehtävässään valtuusto toimii kaupungin toiminnan ja kuntastrategian keskeisten tavoitteiden asettajana ja strategisten päätösten tekijänä. Valtuuston asettama tarkastuslautakunta valmistelee muun muassa valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioi valtuuston asettamien toimintaa ja taloutta koskevien tavoitteiden toteutumista. Keskusvaalilautakunnan tehtävänä on huolehtia yleisten vaalien järjestämisestä kunnassa. Talous 2016 Kaupunginvaltuusto käsittää valtuuston ja tarkastuslautakunnan menot. Yleisiä vaaleja ei toimiteta vuonna 2016, joka näkyy pienoisena notkahduksena vuoden 2016 käyttömenoissa. organ ansvarar fullmäktige för stadens verksamhet och ekonomi. I den här uppgiften sätter fullmäktige upp de centrala målen för stadens verksamhet och i kommunstrategin samt fattar de strategiska besluten. Revisionsnämnden, som tillsätts av fullmäktige, bereder de till fullmäktiges beslutanderätt hörande ärenden som gäller granskningen av förvaltningen och ekonomin samt bedömer utfallet av de mål gällande verksamhet och ekonomi som fullmäktige satt upp. Centralvalnämnden har till uppgift att sköta organiseringen av allmänna val i kommunen. Ekonomi 2016 Stadsfullmäktige omfattar utgifterna för fullmäktige och revisionsnämnden. År 2016 förrättas inga allmänna val, vilket syns i form av en liten svacka i driftsutgifterna 2016. KAUPUNGINHALLITUS JA KAUPUNGINJOHTAJA - STADSSTYRELSEN OCH STADSDIREKTÖREN Kaupunginhallitus ja kaupunginjohtaja Stadsstyrelsen och stadsdirektören Vastuuhenkilö - Ansvarsperson: TP TA TAE TS TS Gun Söderlund Bokslut BG BG Plan Plan kaupunginsihteeri - stadssekreterare 2014 2015 2016 2017 2018 Myyntituotot- Försäljningsinkomster 19 440 0 0 0 0 TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT 19 440 0 0 0 0 Henkilöstökulut - Personalutgifter -236 259-245 930-257 360-261 700-266 700 Palvelujen ostot - Köp av tjänster -131 260-123 900-163 200-166 000-169 200 Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och varor -7 672-4 000-6 000-6 100-6 200 Avustukset - Understöd -31 386-30 400-23 900-24 300-24 800 Muut toimintakulut - Övriga utgifter -62 061-75 500-188 000-91 200-92 900 Sisäiset kulut - Interna utgifter -16 189-48 580-22 710-23 100-23 500 TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT -484 827-528 310-661 170-572 400-583 300 TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG -465 387-528 310-661 170-572 400-583 300 Toiminta Kaupunginhallitus johtaa kunnan toimintaa, hallintoa ja taloutta ja vastaa valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta, henkilöstöpolitiikasta, omistajaohjauksesta sekä sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnan järjestämisestä. Kaupunginjohtaja johtaa hallituksen alaisena hallinnon, taloudenhoidon ja muun toiminnan yhteensovittamista. Verksamhet Stadsstyrelsen leder kommunens verksamhet, förvaltning och ekonomi samt ansvarar för beredningen och verkställigheten av fullmäktiges beslut och tillsynen över beslutens laglighet, personalpolitiken, ägarstyrningen samt den interna kontrollen och organiseringen av riskhanteringen. Stadsdirektören är underställd styrelsen och leder samordningen av förvaltningen, ekonomin och den övriga verksamheten. Under stadsstyrelsen verkar personalsektionen, 39

KAUNIAINEN Käyttötalous YLEISHALLINTO - ALLMÄN FÖRVALTNING GRANKULLA Driftsbudget Kaupunginhallituksen alaisuudessa toimii henkilöstöjaosto, joka käsittelee henkilöstöpolitiikkaan ja työnantajan tehtäviin liittyvät asiat. Jaoston toimintamenot sisältyvät kaupunginkanslian tulosalueeseen. Talous 2016 Kaupunginhallitus käsittää kaupunginhallituksen ja kaupunginjohtajan menot, alla lueteltavat yleishallinnon toimialaan kuuluvat yhteistoimintaosuudet ja jäsenmaksut sekä eräät muut poikkihallinnolliset menot. Toimintamenojen nousu johtuu kaupungintalokorttelin suunnittelukilpailuun varatuista menoista. Palvelujen ostoihin sisältyvissä yhteistoimintaosuuksissa menot alenevat hieman. Kaupunginhallituksen alle kirjattavat sisäiset maankäyttötoimen maksut (lohkottavat tontit) arvioidaan kuluvaa vuotta alhaisemmiksi. som behandlar ärenden som gäller stadens personalpolitik och arbetsgivaruppgifter. Sektionens verksamhetsutgifter ingår i stadskansliets resultatområde. Ekonomi 2016 Stadsstyrelsen omfattar utgifterna för stadsstyrelsen och stadsdirektören, nedan uppräknade samarbetsandelar och medlemsavgifter som hör till allmänna förvaltningens verksamhetsområde samt vissa andra tväradministrativa utgifter. Ökningen i verksamhetsutgifterna beror på anslag som reserverats för planeringstävlingen för stadshusets kvarter. Inom köp av tjänster minskar samarbetsandelarna en aning. De interna avgifter inom markanvändningen som bokförs under stadsstyrelsen (tomter som bryts ut) uppskattas bli lägre än i år. TP TA TAE Bokslut BG BGF 2014 2015 2016 Osuudet- Andelar: Uudenmaan liitto - Nylands förbund 44 782 45 200 46 600 Greater Helsinki Promotion 56 975 43 500 43 500 Helsinki Region Infoshare HRI -verkkopalvelu - nättjänst 600 1 000 600 Kansainvälinen designsäätiö 5 000 5 000 0 107 357 94 700 90 700 Jäsenmaksut - Medlemsavgifter : Suomen Kuntaliitto - Finlands Kommunförbud 34 694 35 000 37 000 Sydkustens landskapsförbund rf 7 123 7 200 7 300 Uudenmaan virkistysalueyhdistys ry - Föreningen Nylands Friluftsområden rf 5 702 6 600 6 800 Espoon seudun uusyrityskeskus ry/yritysespoo 4 554 4 600 4 800 Helsingin seudun kauppakamari - Helsingforsregionens Handelskammare 880 1 000 1 000 Suomalaisen Työn Liitto 97 100 100 53 050 54 500 57 000 Avustukset - Understöd Metropolia amk 25 000 19 000 12 500 YritysEspoo *) 5 886 6 000 9 000 Svenska Finlands Folkting 395 400 400 31 281 25 400 18 900 40

KAUNIAINEN Käyttötalous YLEISHALLINTO - ALLMÄN FÖRVALTNING GRANKULLA Driftsbudget KAUPUNGINKANSLIA - STADSKANSLIET Kaupunginkanslian tehtävänä on tukea kaupungin strategiaprosessia, päätöksentekoa ja koko organisaatiota kunnallisen itsehallinnon toteuttamisessa sekä kunnan toimintojen yhteensovittamisessa. Siinä tehtävässä kaupunginkanslia vastaa yleishallintotasoisesta valmistelusta ja oikeudellisesta ohjeistuksesta. Keskitetty henkilöstö- ja palkkahallinto, tiedotus ja viestintä sekä ruoka- ja puhdistuspalvelut kuuluvat kaupunginkansliaan. Kaupunginkanslia käsittää myös kaupungintalon asiakaspalvelun sekä kaupungin puhelinvaihdepalvelun, monistamon, postituksen, käännöstoiminnan, kirjaamon ja arkistoinnin. Stadskansliets uppgift är att stödja stadens strategiprocess, beslutsfattande och hela organisation med att genomföra det kommunala självstyret och samordna kommunens verksamheter. I den här uppgiften svarar stadskansliet för beredningen på allmänförvaltningens nivå och för juridiska anvisningar. Den centraliserade personal- och löneförvaltningen, informationen och kommunikationen samt kost- och rengöringsservicen sorterar under stadskansliet. Till stadskansliets uppgifter hör också stadshusets kundservice, stadens växelservice samt kopiering, postning, översättning, registratur och arkivering. Kaupunginkanslia Stadskansliet Vastuuhenkilö - Ansvarsperson: TP TA TAE TS TS Gun Söderlund Bokslut BG BG Plan Plan kaupunginsihteeri - stadssekreterare 2014 2015 2016 2017 2018 Myyntituotot- Försäljningsinkomster 79 775 55 150 45 700 46 500 47 400 Maksutuotot - Avgiftsinkomster 122 815 111 300 73 000 74 200 75 600 Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag 192 046 180 000 172 000 174 900 178 200 Muut toimintatuotot - Övriga inkomster 39 0 0 0 0 Sisäiset tuotot - Interna inkomster 2 976 479 3 083 855 3 003 945 3 055 000 3 113 000 TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT 3 371 154 3 430 305 3 294 645 3 350 600 3 414 200 Henkilöstökulut - Personalutgifter -2 191 558-2 191 671-2 233 152-2 271 100-2 314 300 Palvelujen ostot - Köp av tjänster -1 385 264-1 426 800-1 511 900-1 537 600-1 566 800 Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och varor -1 109 226-1 052 000-868 200-883 000-899 800 Avustukset - Understöd -67 370-93 000-68 000-78 900-79 800 Muut toimintakulut - Övriga utgifter -73 583-73 900-78 100-79 400-80 900 Sisäiset kulut - Interna utgifter -236 886-221 740-226 100-229 900-234 300 TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT -5 063 887-5 059 111-4 985 452-5 079 900-5 175 900 TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG -1 692 733-1 628 806-1 690 807-1 729 300-1 761 700 Toiminta 2016 Uuden 1.5.2015 voimaan astuneen kuntalain haltuunotto edellyttää runsaasti muutoksia hallintosääntöön sekä hallintokäytäntöihin ja -menettelyihin. Näiden valmistelu on keskitetysti kaupunginkanslian vastuulla. Hallinnon keventämiseksi ja virtaviivaistamiseksi paikalliset hallintorakenteet ja toimintatavat huomioidaan hallintosäännön, konserniohjeiden ym. uuden kuntalain myötä uusittavien ohjeiden valmistelussa. Tiedotus- ja viestintäohjeet uusitaan tukemaan kaupungin toimialoja viestinnän kaikissa vaiheissa valmistelusta päätöksentekoon ja toimeenpanoon, avoimen hallinnon periaatteet huomioiden. Samalla some- ja mediaseurantaa tehostetaan. Verksamhet 2016 Införandet av den nya kommunallagen, som trädde i kraft 1.5.2015, förutsätter en omfattande revidering av förvaltningsstadgan samt i förvaltningspraxis och administrativa förfaranden. Stadskansliet ansvarar för den centraliserade beredningen av dessa. För att åstadkomma en lättare och smidigare förvaltning kommer de lokala förvaltningsstrukturerna och verksamhetsrutinerna att beaktas vid beredningen av förvaltningsstadgan, koncerndirektiven och andra direktiv som måste revideras på grund av den nya kommunallagen. Kommunikationsanvisningarna revideras för att stödja stadens förvaltningar i alla kommunikationsskeden från beredning till beslutsfattande och verkställighet, med beaktande av principerna för öppen förvaltning. Samtidigt effektiveras uppföljningen av sociala och andra medier. 41

KAUNIAINEN Käyttötalous YLEISHALLINTO - ALLMÄN FÖRVALTNING GRANKULLA Driftsbudget Hallintosäännön ym. ohjeistusten valmisteluissa tukeudutaan kuntaliiton vuoden 2016 alussa kuntien käyttöön valmistelemiin malleihin. Kunnan toiminnan tuloksellisuutta takaa osaava ja hyvinvoiva henkilöstö. Esimiestyötä ja johtamista, henkilöstön osaamista ja työympäristöjä pyritään edelleen kehittämään. Tavoitteena on tasa-arvoisen ja tasapuolisen henkilöstöpolitiikan sekä arvostavan ja innostavan työkulttuurin lisäksi erityisesti kehittää keinoja myös henkilöstön omaehtoisen terveydestä huolehtimisen edistämiseksi (esim. sähköiset terveystarkastukset, ohjattu ryhmätoiminta, aktiivisuusrannekkeiden tms. käyttö). Tavoitteena hyvinvoinnin lisääminen ja sairauspoissaolopäivien määrän lasku. Villa Bredan saneerauksen ja laajennuksen aikana ruokapalvelut tuotetaan pääasiassa keskuskeittiöstä käsin. Villa Bredan henkilöstö siirtyy keskuskeittiöön, jossa tähän on varauduttu pidemmän aikaa vuokratyövoiman turvin. Ruokapalveluja tuotetaan kaupungin kouluihin, päiväkoteihin, vanhustenhuollon laitoksiin, asumispalveluihin sekä kaupungin henkilökunnalle ja kaupungin tilaustarjoiluihin. Puhdistuspalvelut hoitavat 24 rakennuksen siivouksen, josta 89 % hoidetaan ostopalveluna ja 11 % omien siivoojien toimesta. Ruoka- ja puhdistuspalvelujen keskeinen tavoite asiakkaiden hyvinvoinnin edistämiseksi on hyvän laadun ylläpitäminen ja kehittäminen kestävän kehityksen näkökohdat huomioiden. Valmistelun alla olevaan ruokapalvelu- ja puhdistuspalvelustrategiaan kirjatut toimintaperiaatteet tukevat palveluprosessin osapuolia tavoitteen saavuttamisessa. Kustannusseurannan ja -tietoisuuden lisäämiseksi tavoitteena on, että avainhenkilöt ovat ottaneet ruokapalvelun tuotannonohjausjärjestelmän hallitusti käyttöönsä. Talous Kaupunginkanslian ruokapalveluihin kirjattavat palvelukeskuksen ruokapalvelutulot näkyvät tulojen vähennyksenä Villa Bredan saneerauksen ja laajennuksen aikana. Palvelujen ostoissa menojen kasvu johtuu toisaalta asiakkaiden lisääntyneistä puhdistuspalvelutarpeista ja toisaalta työterveyden edistämistä koskevien kustannusten sisällyttämisestä työterveyshuollon menoihin. Tavoitteena jälkimmäisellä on osittain kompensoida Vid beredningen av förvaltningsstadgan och andra föreskrifter kommer man att stödja sig på de mallar som Kommunförbundet utarbetar för kommunerna i början av 2016. En kunnig och välmående personal garanterar att kommunens verksamhet ger resultat. Vår ambition är att fortsätta utveckla chefsarbetet, personalens kompetens och arbetsmiljöerna. Vid sidan av en jämlik och rättvis personalpolitik samt en värdesättande och inspirerande arbetskultur har vi som mål att framför allt utveckla olika sätt att främja personalens egna satsningar på hälsan (t.ex. digitala hälsokontroller, ledd gruppverksamhet, aktivitetsarmband mm.). Målet är att öka välbefinnandet och minska sjukfrånvaron. Under saneringen och tillbyggnaden av Villa Breda är det främst centralköket som har hand om kostservicen. Villa Bredas kökspersonal flyttar över till centralköket, där man berett sig på detta redan en längre tid med hjälp av inhyrd personal. Kostservice produceras för stadens skolor, daghem, institutioner inom äldreomsorgen, serviceboenden samt för personalen och stadens beställningsservering. Rengöringsservicen har hand om städningen av 24 byggnader, av vilka 89 % sköts på entreprenad och 11 % av stadens egna städare. God kvalitet för att främja kundernas välbefinnande och samtidigt beakta strävan efter hållbar utveckling är det centrala målet för kost- och rengöringsservicen. Verksamhetsprinciperna i den strategi för kostoch rengöringsservicen som bereds som bäst ska hjälpa parterna i serviceprocessen att uppnå målet. För att förbättra kostnadsuppföljningen och medvetenheten har man satt upp som mål att nyckelpersonerna tar i bruk kostservicens produktionsstyrningssystem på ett kontrollerat sätt Ekonomi Servicecentrets kostserviceinkomster, som bokförs under stadskansliets kostservice, syns som en minskning av inkomster under saneringen och tillbyggnaden av Villa Breda. Ökningen av utgifterna under köpta tjänster beror dels på kundernas ökade behov av rengöringsservice, dels på att kostnaderna för främjande av arbetshälsan nu ingår i utgifterna för företagshälsovård. Företagshälsovården har som mål att delvis kompensera upphörandet av 42

KAUNIAINEN Käyttötalous YLEISHALLINTO - ALLMÄN FÖRVALTNING GRANKULLA Driftsbudget työkykyä ylläpitävän kuntoutuksen (Aslak ja TYK -kuntoutus) päättyminen tukemalla henkilöstön omaehtoista terveyden edistämistä. Edellä todetusta menojen kasvusta huolimatta kanslian toimintamenot laskevat hieman pääasiassa ruokapalveluissa tapahtuvasta toiminnan keskeytyksestä, eli lähinnä elintarvikemenojen vähentymisestä johtuen. rehabiliteringen för upprätthållande av arbetshälsan (Aslak och TYK) genom att stödja personalens egna hälsofrämjande aktiviteter. Trots ovan nämnda utgiftsökning sjunker kansliets verksamhetsutgifter en aning främst på grund av verksamhetsavbrottet inom kostservicen, vilket ger lägre livsmedelskostnader. Ruoka- ja puhdistuspalvelu TP TA TA TA TA Kost- och rengörningsservice Bokslut BG BG BG BG Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal 2014 2015 2016 2017 2018 Ruokapalvelu - Kostservice Elintarvikemeno / livsmedelsutgifter 953 241 913 000 756 000 931 360 931 360 Työvoimameno / arbetskraftutgifter 621 748 658 591 579 610 658 591 658 591 Kaikki menot / Alla utgifter 1 965 321 1 871 491 1 500 510 1 896 210 1 896 210 Suoritteet / prestationer 705 049 739 879 714 879 716 399 716 399 Menot/suorite / Utgifter / prestation 2,79 2,53 2,10 2,65 2,65 Puhdistuspalvelu - Rengörningsservice Siivotut neliöt / Städade m2 44 051 44 051 44 717 44 717 44 717 Menot / m2 / Utgifter / m2 19,72 20,67 22,88 22,88 22,88 43

KAUNIAINEN Käyttötalous YLEISHALLINTO - ALLMÄN FÖRVALTNING GRANKULLA Driftsbudget RAHATOIMISTO DRÄTSELKONTORET Rahatoimiston tehtävänä on talousarvion ja - suunnitelmien kokoaminen, kaupungin maksuliikenteen ja kirjanpidon hoitaminen sekä tilinpäätöksen laadinta. Rahatoimisto ohjaa ja neuvoo toimialoja talouden seurantaan ja oikeellisuuden valvontaan liittyvissä tehtävissä. Keskitetyn taloushallinnon myötä rahatoimisto vastaa sosiaali- ja terveystoimen sekä sivistystoimen taloussuunnitteluun, raportointiin, seurantaan ja ennusteisiin liittyvistä tehtävistä. Rahatoimistoon kuuluu omana erillisenä yksikkönään kaupungin tietohallinto, jonka tehtävänä on ylläpitää ja kehittää kaupungin tietoteknistä infraa. Drätselkontorets uppgift är att sammanställa stadens budget och ekonomiplaner, sköta stadens betalningsrörelse och bokföring samt bokslut. Drätselkontoret bistår verksamhetssektorerna med råd och handledning i anslutning till uppföljning och övervakning av ekonomin. I och med centraliseringen av ekonomiförvaltningen svarar drätselkontoret för uppgifter som anknyter till ekonomiplanering, rapportering, uppföljning och prognoser för social- och hälsovården samt bildningen. Stadens dataadministration, vars uppgift är att upprätthålla och utveckla stadens datatekniska infrastruktur, hör som en egen separat enhet till drätselkontoret. Rahatoimisto Drätselkontoret Vastuuhenkilö - Ansvarsperson: TP TA TAE TS TS Mikael Boström Bokslut BG BG Plan Plan talousjohtaja - ekonimidirektör 2014 2015 2016 2017 2018 Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag 485 0 0 0 0 Muut toimintatuotot - Övriga inkomster 50 840 0 28 100 28 700 29 300 TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT 51 325 0 28 100 28 700 29 300 Henkilöstökulut - Personalutgifter -650 297-692 448-839 300-853 600-692 448 Palvelujen ostot - Köp av tjänster -421 257-450 800-579 200-589 000-450 800 Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och varor -8 901-15 200-171 300-174 200-15 200 Sisäiset kulut - Interna utgifter -59 862-44 720-44 630-45 400-44 720 TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT -1 140 317-1 203 168-1 634 430-1 662 200-1 203 168 TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG -1 088 992-1 203 168-1 606 330-1 633 500-1 173 868 Toiminta 2016 Tulevalle talousarviovuodelle ajoittuvia erityistehtäviä ovat keskitetyn taloushallinnon toteuttaminen, sähköisen työtilan käyttöönotto, terveysaseman työasemien kokonaisvaltainen uusiminen sekä sosiaalihuollon, perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteisen asiakas- ja potilastietojärjestelmän (Apottin) rakentamisen aloittaminen. Verksamhet 2016 Specialuppgifter som infaller på det kommande budgetåret är att införa en centraliserad ekonomiförvaltning, att ta i bruk ett virtuellt arbetsrum, att byta ut alla arbetsstationer på hälsostationen samt att börja bygga upp det gemensamma klient- och patientdatasystemet för socialvården, primärvården och den specialiserade sjukvården (Apotti). Talous 2016 Merkittävin yksittäinen kuluerä rahatoimiston taloudessa on verohallinnolle maksettavat verotuskustannukset joiden ennakoidaan edellisten vuosien tapaan olevan noin 300 t euroa. Tietohallinnossa suurimmat kuluerät ovat sähköisen työtilan käyttöönottoon liittyvistä palvelu- ja tarvikemenoista, terveysaseman työ- Ekonomi 2016 Drätselkontorets viktigaste enskilda utgiftspost är den andel av beskattningskostnaderna som staden betalar till skatteförvaltningen. Den förutspås uppgå till ca 300 000 euro såsom under de närmast föregående åren. Inom dataadministrationen består de största utgiftsposterna av service- och förnödenhetskostnader vid ibruktagandet av det virtuella ar- 44

KAUNIAINEN Käyttötalous YLEISHALLINTO - ALLMÄN FÖRVALTNING GRANKULLA Driftsbudget asemien kokonaisvaltaisesta uusimisesta ja koulujen langattoman verkon parantamisesta. betsrummet samt utgifter för nya arbetsstationer på hälsostationen och för förbättrande av skolornas trådlösa nät. Rahatoimisto TP Ennuste TA TA TA Drätsekontoret Bokslut Prognos BG BG BG Suoritteet/tunnusluvut-Presentationer/Nyckeltal 2014 2015 2016 2017 2018 Ostolaskuja/v - Inköpsfaktura/år 21 486 22 000 22 000 22 000 22 000 - joista e-laskuja/% - varav e-fakturor/% 77 % 72 % 80 % 90 % 90 % - joista automaattisesti täsmäytyneitä laskuja - varav automatiskt avtsämda fakturor 8,3 % 9,0 % 11 % 12 % 15 % 45

KAUNIAINEN Käyttötalous SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRD GRANKULLA Driftsbudget SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRD Talousarviovertailu 2014-2016 Budgetjämförelse, 1000 Erikoissairaanhoito Specialiserad sjukvård Suun terveydenhuolto Mun- och tandvård Terveydenhuolto Hälsovård Vanhuspalvelut Äldreomsorg Sosiaalipalvelut Socialtjänster Hallinto Förvaltning 2013 2014 2015 2016-2 000 4 000 6 000 8 000 10 000 46

KAUNIAINEN Käyttötalous SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRD GRANKULLA Driftsbudget SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRD HALLINTO - FÖRVALTNING SOSIAALIPALVELUT - SOCIALTJÄNSTER VANHUSPALVELUT ÄLDREOMSORG TERVEYDENHUOLTO - HÄLSOVÅRD SUUN TERVEYDENHUOLTO MUN- OCH TANDVÅRD ERIKOISSAIRAANHOITO SPECIALISERAD SJUKVÅRD Sosiaali- ja terveystoimessa on neljä tulosaluetta: sosiaalipalvelut, vanhuspalvelut, terveydenhuolto sekä erikoissairaanhoito ja suun terveydenhuolto. Tulosalueiden lisäksi sosiaali- ja terveyslautakunnan alaisuudessa toimivat myös toimialan hallinto, vammaisneuvosto ja vanhusneuvosto. Social- och hälsovårdssektorn har fem resultatområden: socialtjänster, äldreomsorg, hälsovård, specialiserad sjukvård och munoch tandvård. Utöver resultatområdena lyder också sektorns förvaltning, handikapprådet och äldrerådet under social- och hälsovårdsnämnden. Sosiaali- ja terveyslautakunta Social- och hälsovårdsnämnden Vastuuhenkilö - ansvarsperson: TP TA TA TS TS Ulla Tikkanen Bokslut BG BG Plan Plan sosiaali- ja terveysjohtaja - social-och hälsov.direktör 2014 2015 2016 2017 2018 Myyntituotot- Försäljningsinkomster 769 329 487 300 682 001 688 821 702 597 Maksutuotot - Avgiftsinkomster 2 431 227 2 294 000 2 486 620 2 511 486 2 561 716 Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag 437 942 265 750 345 400 348 854 355 831 Muut toimintatuotot - Övriga inkomster 141 591 128 020 130 520 131 825 134 462 Sisäiset tuotot - Interna inkomster 19 201 19 800 19 800 19 800 19 800 TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT 3 799 290 3 194 870 3 664 341 3 700 786 3 774 406 Henkilöstökulut - Personalutgifter -8 655 682-8 829 587-8 123 756-8 204 994-8 369 093 Palvelujen ostot - Köp av tjänster -15 883 497-17 094 095-17 078 601-17 249 387-17 508 695 Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och varor -693 188-589 861-625 210-631 462-644 091 Avustukset - Understöd -1 743 804-1 734 700-1 837 400-1 857 289-1 894 435 Muut toimintakulut - Övriga utgifter -47 755-3 585-5 100-5 151-5 254 Sisäiset kulut - Interna utgifter -2 008 070-2 110 490-1 697 220-2 152 700-2 174 227 TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT -29 031 995-30 362 318-29 367 287-30 100 982-30 595 795 TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG -25 232 705-27 167 448-25 702 946-26 400 196-26 821 389 Toiminta Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä koskevan lain valmistelu käynnistyy uudelleen vuoden 2015 aikana. Siinä määritellään uudistuksen toteutusaikataulu ja palvelujen järjestämisen ja tuottamisen periaatteet sekä palvelujen rahoitukseen liittyvät muutokset. Valmistelua seurataan ja arvioidaan uudistusten vaikutuksia kunnan palvelutarjontaan ja -tasoon sekä ollaan edelleen mukana seudullista yhteistyötä koskevissa keskusteluissa. Toimialan tavoitteet voidaan koota kolmen päätavoitteen alle: palvelurakenteen keventäminen, asiakaslähtöinen toiminta ja palvelu- Verksamhet Beredningen av lagen om ordnandet av socialoch hälsovården kommer igång på nytt under år 2015. I den definieras tidsschemat för reformen, principerna för att ordna och producera tjänsterna samt ändringar som gäller finansieringen av tjänsterna. Staden följer beredningen och gör en bedömning av reformernas inverkan på stadens utbud av tjänster och tjänsternas nivå. Staden fortsätter också att delta i diskussionerna om regionalt samarbete. Sektorns mål kan sammanställas under tre huvudmål: lättare servicestruktur, kundorienterad verksamhet och ändamålsenlig fokusering av 47

KAUNIAINEN Käyttötalous SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRD GRANKULLA Driftsbudget jen tarkoituksenmukainen kohdentaminen ja väestön terveyserojen kaventaminen. Nämä merkitsevät sähköisten palvelujen ja asioinnin ja niihin kytkeytyen itsehoidon ja omahoidon kehittämistä, asiakkaiden segmentointia, paljon palveluja käyttävien asiakkaiden tunnistamista sekä palvelujen kehittämistä ja integroimista asiakasta palveleviksi kokonaisuuksiksi ja palveluprosesseiksi. Tässä onnistuminen edellyttää tiedolla johtamisen vahvistamista toimialan kaikilla tasoilla. Apotti on toiminnanmuutoshanke, joka mahdollistaa yhteisen alustan sosiaali- ja terveyspalvelujen integroinnille ja palvelujen kehittämiselle. Se etenee vuonna 2016 pilottivaiheeseen ja edellyttää kaikkien siihen osallistuvien kuntien ja HUS: n osallistumista ja yhteistyötä jo pilottihankkeessa sekä muissa projekteissa ja muutoksen johtamisessa. Paikallisesti omaan toimintaan vaikuttavia toimintaympäristön muutoksia ovat lakiuudistukset ja lisääntynyt työttömyys, joka heijastuu perheiden hyvinvointiin. Vuonna 2014 alussa voimaan tulleen lakimuutoksen jälkeen (THL 48 ) kuntalaisilla on mahdollisuus valita hoitopaikka vapaasti. Kauniaisten terveysasemalle on kirjautunut noin 800 uutta asiakasta. Tästä ja kunnan omasta väestökasvusta johtuen palvelujen kysyntä on lisääntynyt. Vastaavasti kunta sai kotikuntakorvauksia niin, että arvion mukaan tulot kattoivat aiheutuneet kustannukset. Sosiaali- ja terveyspalvelujen kysyntään on jo vuonna 2015 vaikuttanut heikentynyt työllisyystilanne. Se näkyy toimeentulotuen kustannuksissa ja työmarkkinatuen kuntaosuuden määrässä. Välillisesti sillä on vaikutusta myös muiden sosiaali- ja terveyspalvelujen kysyntään. Toimiala toteuttaa pitkäaikaistyöttömien työllistämismahdollisuutta tukevat terveystarkastukset (KV16.3.2015). Ikääntymiskehitys näkyy vanhuspalvelujen kysynnässä. Vuosille 2011 2016 tehdyn Ikääntymispoliittisen strategian tavoitteista on merkittävin Villa Breda-hanke, joka kattaa vanhuspalvelujen kokonaisuuden uudelleen muotoutumisen ja toimintojen sisällöllisen kehittämisen. Kokonaisuuteen liittyy kotihoidon ja sitä tukevien palvelujen kehittäminen sekä integrointi kuntoutusprosesseihin ja erikoissairaanhoitoon. Myös Tammikummun terveyskeskussairaalan asema pohditaan tässä yhteydessä. tjänsterna samt minskning av skillnaderna mellan olika befolkningsgruppers hälsa. För att uppnå detta behöver vi utveckla e-tjänsterna och olika former för egenvård, segmenteringen av klienterna, identifiering av de klienter som använder tjänsterna mycket samt allmänt taget utveckla och integrera tjänsterna så att de utgör helheter och processer som betjänar klienterna. För att lyckas måste vi stärka kunskapsledningen på alla nivåer inom sektorn. Apotti-projektet innebär en verksamhetsförändring som möjliggör en gemensam plattform för integration av social- och hälsovårdstjänsterna och utvecklingen av tjänsterna. Projektet går in i sin pilotfas år 2016, och därmed krävs aktivt engagemang och samar-bete av alla de deltagande kommunerna och HNS redan i pilotprojektet samt i andra projekt och i att leda förändringen. Förändringar i omvärlden som avspeglas i stadens egen verksamhet på lokalplanet omfattar lagändringar och den ökade arbetslösheten, som inverkar på familjers välfärd. En lagändring som trädde i kraft i början av år 2014 (hälso- och sjukvårdslagen 48 ) öpp-nade möjligheten för kommuninvånare att fritt välja hälsovårdscentral. Ca 800 nya klienter har skrivit in sig på Grankulla hälsostation. Till följd av detta och stadens egen befolkningstillväxt har efterfrågan på tjänster ökat. På motsvarande sätt fick staden hemkommunersättningar så att intäkterna uppskattas täcka de uppkomna kostnaderna. Efterfrågan på social- och hälsovårdstjänster påverkas redan år 2015 av försämringen i sysselsättningsläget. Det ger sig till känna i utgifterna för utkomststöd och för kommunandelen till arbetsmarknadsstödet. Indirekt påverkar det även efterfrågan på andra social- och hälsovårdstjänster. Sektorn utför hälsoundersökningar som stödjer långtidsarbetslösas sysselsättningsmöjligheter (fullmäktige 16.3.2015). Det märks i efterfrågan på äldreomsorg att befolkningen åldras. Bland målen i Grankullas äldrepolitiska strategi för åren 2011 2016 märks framför allt Villa Breda-projektet, som omfattar en omstrukturering av äldreomsorgen och utveckling av tjänsternas innehåll. Helheten inbegriper utveckling av hemvården och dess stödtjänster samt integrering av dem med rehabiliteringsprocesserna och den specialiserade sjukvården. I detta sammanhang kommer också hälsocentralens vårdavdelning Ekkullas ställning att begrundas. Utgångspunkten för reformeringen av social- 48

KAUNIAINEN Käyttötalous SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRD GRANKULLA Driftsbudget Sosiaalihuoltolain uudistuksen perustana on monialainen yhteistyö ja muiden toimijoiden velvollisuus osallistua sosiaalihuollon pyynnöstä asiakkaan palvelutarpeen arviointiin ja suunnitelman tekemiseen. Tämä koskee mm. yhteistyön lisäämistä lääkäreiden kanssa. Sosiaalihuoltolain tarkoittamaa sosiaalipalvelua on perhetyö, jota on myönnettävä yleisenä perhepalveluna ilman lastensuojelun asiakkuutta. Vuoden 2015 alusta alkaen lapsiperheille on myönnettävä kotipalvelua sosiaalihuoltolain 20 21 mukaisin ehdoin. KV myönsi lisämäärärahan lapsiperheille kohdennetun kotipalvelun perhetyön ryhmän yhteistyön kehittämiseksi elokuussa 2015 alkaneessa pilottihankkeessa. Kauniaisiin on tullut vuodesta 2010 lähtien noin 50 kiintiöpakolaista ja kaupunki on sitoutunut ottamaan 10 kiintiöpakolaista vuodessa. Pakolaisten kotouttaminen ja arjen sujuvuuden varmistaminen edellyttää kaikkien toimialojen yhteystyötä. Valtakunnallisia muutoksia ovat toimeentulotuen perusosan maksatuksen siirto Kelalle vuoden 2017 alussa ja kuntouttavan työtoiminnan kohdentamiseen liittyvät asiat. Toimintaan vaikuttaa mm. sosiaalihuoltolain edellyttämä painopisteen muutos hyvinvoinnin edistämiseen ja varhaiseen tukeen. Lastensuojelulakiin on tulossa toimintakäytäntöihin vaikuttavia muutoksia, samoin isyyslakiin vuonna 2016. Monialaisten ja poikkihallinnollisten integroitujen etenkin lapsiperhetyöhön ja vanhustyöhön kohdentuvien palvelujen kehittämistä jatketaan. Kuntalaisia tuetaan sähköisten palvelujen, kuten earkisto ja sähköinen terveystarkastus, käyttöönotossa. Palvelujen tuotantotapaa, omia toimintatapoja ja palveluprosessien tehokkuutta ja vaikuttavuutta arvioidaan ja kehitetään mm. Kuntamaisemaraportista (tilinpäätös 2014) saadun tiedon, 2015 toteutettujen auditointien ja asiakas- ja henkilöstökyselyjen perusteella sekä hyödyntämällä käyttäjälähtöisiä menetelmiä. Arvioidaan mm. palvelusetelin käyttöönoton laajentamisen tarve. Kauniaisten vanhuspalvelut ja suun terveydenhuolto osallistuu Soccan GeroMetrohankkeeseen muistisairaiden kotona asumisen tukemiseksi. Henkilöstö Toimialalla oli henkilökuntaa v. 2014 lopussa 171 henkilöä. Keväällä 2015 kaupunginvaltuusto hyväksyi uusia resursseja terveyspalveluihin ja suun terveydenhuoltoon: terveysvårdslagen är sektorsövergripande samarbete och andra aktörers skyldighet att på begäran av socialvården delta i utvärderingen av klientens servicebehov och uppgörandet av serviceplanen. Detta gäller bl.a. ökat samarbete med läkarna. Familjearbetet räknas som socialservice enligt socialvårdslagen och bör beviljas i form av en allmän familjetjänst utan att familjen är klient hos barnskyddet. Från början av 2015 ska barnfamiljer beviljas hemservice enligt villkoren i 20 21 i socialvårdslagen. Fullmäktige beviljade tilläggsanslag för att utveckla samarbetet inom familjearbetsgruppen kring hemservice för barnfamiljer i ett pilotprojekt som inleddes i augusti 2015. Sedan år 2010 har Grankulla tagit emot ca 50 kvotflyktingar, och staden har förbundit sig att ta emot ca 10 kvotflyktingar om året. Samarbete mellan alla sektorer krävs för att främja integreringen av flyktingarna och hjälpa dem i deras dagliga liv. Bland de riksomfattande förändringarna märks överföringen av utbetalningen av utkomststödets grunddel till FPA i början av år 2017 och ärenden som gäller allokeringen av rehabiliterande arbetsverksamhet. Verksamheten påverkas bl.a. av att socialvårdslagen förutsätter en förskjutning av tyngdpunkten mot förebyggande verksamhet och tidigt stöd. Ändringar i barnskyddslagen och faderskapslagen år 2016 kommer att påverka verksamheten. Utvecklingen av integrerade sektorsövergripande och tväradministrativa tjänster fortsätter, särskilt inom arbetet med barnfamiljer och äldreomsorgen. Stadens invånare uppmuntras att ta i bruk e-tjänster, t.ex. e-arkivet och e-hälsogranskningen. Produktionssättet för tjänsterna, stadens egna verksamhetssätt och serviceprocessernas effektivitet och verkningsfullhet utvärderas och utvecklas med utgångspunkt i bl.a. Kuntamaisema-rapporten (bokslutet 2014), kvalitetsrevisioner 2015, kund- och personalenkäter samt genom att tillämpa klientorienterade metoder. Bl.a. behovet för utvidgad användning av servicesscheckar kommer att utvärderas. Mun- och tandvården och äldreomsorgen i Grankulla deltar i Soccas projekt GeroMetro för att stödja möjligheterna för personer med minnessjukdomar att bo hemma. Personal I slutet av 2014 hade sektorn 171 anställda. På våren 2015 godkände fullmäktige nya resurser för hälsovården och mun- och tandvården: 0,5 hälsovårdare och 1 läkare till hälsostationens mottagning, 1 hälsovårdare till mödra- och barnrådgivningen och 1 munhygienist till mun- och 49

KAUNIAINEN Käyttötalous SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRD GRANKULLA Driftsbudget aseman vastaanottoon 0,5 terveydenhoitajaa ja 1 lääkäri, 1 terveydenhoitaja äitiys- ja lastenneuvolaan ja 1 suuhygienisti suun terveydenhuoltoon. Toimintamallia sosiaalihuoltolain mukaisen lapsiperheiden kotipalvelun järjestämiseksi ja maahanmuuttajatyöhön kehitetään kokeilussa, johon voidaan palkata vuoden määräajaksi lähihoitaja terveydenhuollon tulosalueelle. Toimialan henkilöstöä työllistää tulevina vuosina myös Apotti-hankkeeseen osoitettava 2-4 henkilön osa-aikainen työpanos. Valtuuston hyväksymät vakanssilisäykset kohdistuvat osittain myös Apotin resurssitarpeeseen. Villa Breda -hankkeen projektipäällikön määräaikaista tehtävää (29.5.2013 166) on jatkettu vuoden 2017 loppuun saakka. Villa Bredan alueen rakentaminen vaikuttaa vanhainkodin ja palvelukeskuksen henkilökunnan sijoittamiseen noin vuoden ajaksi. Tehdyn suunnitelman mukaan kaikille on osoitettavissa tehtävä omassa organisaatiossa. Osaamisen kehittämisen painopisteitä ovat substanssiosaamisen vahvistamisen lisäksi monialainen ja poikkihallinnollinen yhteistyö, prosessien ja toiminnan arviointi ja käyttäjälähtöinen kehittäminen sekä muutosjohtaminen Talous Toimialalle saatiin uusia vakansseja, joista aiheutuvia kustannuksia kompensoi sijaisten käytön vähäisempi tarve ja ulkopaikkakuntalaisilta saatavat kotikuntakorvaukset. Toimialan tavoitteena on kustannusten nousun hallinta mm. kehittämällä omia prosesseja, toiminnan ja talouden arviointia ja seurantaa sekä ostopalvelujen käytön ja hankintojen tehokkuutta. Investoinnit Merkittävä hanke vuonna 2016 on Villa Bredan toiminnallinen suunnittelu ja rakentaminen. Alueesta tulee palvelukampus, jonne keskittyy kaikki Kauniaisten vanhuspalvelut. tandvården. Verksamhetsmodellen för hemservice för barnfamiljer enligt socialvårdslagen och för arbetet med invandrare utvecklas i ett experiment där en närvårdare kan anställas för ett år inom hälsovårdens resultatområde. Under de kommande åren kommer personalen inom sektorn också att sysselsättas av en deltidsinsats för 2 4 personer som inriktas på Apotti-projektet. De nya befattningar som har godkänts av fullmäktige gäller delvis just resursbehovet för Apotti-projektet. Visstidsanställningen för projektchefen för Villa Breda-projektet (29.5.2013 166) har förlängts till slutet av år 2017. Byggarbetena på Villa Bredas område kommer att påverka placeringen för servicecentrets invånare och personal under ungefär ett år. Enligt planen kan alla anställda att anvisas uppgifter inom den egna organisationen. Fokus för kompetensutvecklingen ligger utöver stärkt substanskunnande på sektorsövergripande och tväradministrativt samarbete, utvärdering av processer och verksamhet samt användarfokuserad utveckling av dem och på förändringsledarskap. Ekonomi Sektorn har fått nya befattningar, men kostnaderna för dessa uppvägs av mindre behov av vikarier och av de hemkommunersättningar som fås för klienter från andra kommuner. Sektorn har som mål att kontrollera kostnadsökningen bl.a. genom att utveckla sina egna processer, granska och följa upp sin verksamhet och ekonomi samt effektivera användningen av köpta tjänster och anskaffningarna. Investeringar Ett framträdande projekt år 2016 är verksamhetsplaneringen och genomförandet av Villa Breda-projektet. Området ska bli ett servicecampus där alla tjänster inom äldreomsorgen i Grankulla koncentreras. Sosiaali- ja terveystoimi TP TA TA TA TA Social- och hälsovård Bokslut BG BG BG BG Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal 2014 2015 2016 2017 2018 Toimintamenot - Verksamhetsutgifter (brutto) 29 031 995 27 051 468 29 425 487 29 719 742 30 314 137 euro /asukas - euro /invånare (brutto) 3 102 2 854 3 104 3 077 3 074 euro /asukas - euro /invånare (netto) 2 696 2 866 2 711 2 733 2 720 Asukkaat - Invånare 9 358 9 480 9 480 9 660 9 860 50

KAUNIAINEN Käyttötalous SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRD GRANKULLA Driftsbudget HALLINTO - FÖRVALTNING Toimialan hallinto edistää ja tukee toimialan strategista johtamista, taloutta, päätöksentekoa, viestintää ja hyvää hallintoa tehtävänään turvata toiminnan yhtenäisyys ja palvelujen yhdenmukaisuus. Hallinto osallistuu toiminnan kehittämiseen ja seutuyhteistyöhön ja koordinoi sitä. Hallinto vastaa mm. sähköisen asioinnin kehittämisestä, järjestöyhteistyöstä ja kumppanuussuhteiden kehittämisestä. Sen vastuulla on kaupungin hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen johtaminen ja kehittäminen sekä siihen liittyvä poikkihallinnollisen yhteistyön koordinointi. Hallinto Förvaltning Sektorns förvaltningsenhet främjar och stöder sektorns strategiska ledning, ekonomin, beslutsfattandet, kommunikationen och en god förvaltning inom sektorn. Dess uppgift är att trygga en helgjuten verksamhet och enhetliga tjänster. Förvaltningen deltar i att utveckla verksamheten och i det regionala samarbetet, som den samordnar. Förvaltningen svarar bl.a. för att utveckla e-tjänsterna, för samarbetet med olika organisationer och för att utveckla olika partnerskap. Enheten svarar också för att leda och utveckla välfärds- och hälsofrämjandet i staden och samordna det därtill hörande tväradministrativa samarbetet. Vastuuhenkilö - ansvarsperson: TP TA TA TS TS Ulla Tikkanen Bokslut BG BG Plan Plan sosiaali- ja terveysjohtaja - social-och hälsov.direktör 2014 2015 2016 2017 2018 Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag 81 0 0 0 0 TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT 81 0 0 0 0 Henkilöstökulut - Personalutgifter -486 010-489 750-459 554-464 150-473 433 Palvelujen ostot - Köp av tjänster -19 443-35 650-62 950-63 580-64 851 Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och varor -1 795-4 100-4 150-4 192-4 275 Avustukset - Understöd -65 000-65 000-66 000-66 660-67 993 Muut toimintakulut - Övriga utgifter -1 935-1 100-1 600-1 616-1 648 Sisäiset kulut - Interna utgifter -10 852-14 210-10 220-10 322-10 529 TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT -585 035-609 810-604 474-610 519-622 729 TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG -584 954-609 810-604 474-610 519-622 729 Toiminta Villa Breda-hanke on laaja vanhuspalvelujen rakenteen ja toiminnan muutoshanke, jossa hallinto on tiiviisti mukana. Hallinnolla on myös Kauniaisten Apotti-hankkeen koordinointivastuu. Hallinto tukee tulosalueita toiminnan arvioinnissa ja kehittämisessä ja huolehtii tarvittavasta resursoinnista. Talous Toimintakuluihin lisätään ostopalveluihin 25 000 euron määräraha, joka kohdennetaan toimialan yhteisiin kehittämishankkeisiin. Avustuksiin kohdennettavaa määrärahaa lisätään 1 000 euroa. Verksamhet Förvaltningen medverkar aktivt i Villa Bredaprojektet, som är ett omfattande förändringsprojekt med fokus på äldreomsorgens struktur och verksamhet. Förvaltningen bär även koordineringsansvaret för Grankullas andel i Apotti-projektet. Förvaltningen stöder resultatområdena i att utvärdera och utveckla sin verksamhet och säkrar de resurser som behövs för detta. Ekonomi Ett anslag om 25 000 euro läggs till posten köp av tjänster i verksamhetsutgifterna och allokeras till gemensamma utvecklingsprojekt inom sektorn. Anslaget för understöd ökas med 1 000 euro. 51

KAUNIAINEN Käyttötalous SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRD GRANKULLA Driftsbudget SOSIAALIPALVELUT - SOCIALTJÄNSTER Sosiaalipalvelut käsittää sosiaalityön, lastensuojelun, päihdehuollon, vammaispalvelut, kehitysvammahuollon, lastenvalvojan palvelut, perheneuvolan, toimeentuloturvan ja velkaneuvonnan, pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden vastaanoton sekä yleisten vuokra-asuntojen ja eläkeläisasuntojen myöntämispäätösten tekemisen. Velkaneuvonta sekä sosiaali- ja kriisipäivystyspalvelut hankitaan ostopalvelusopimuksella Espoon kaupungilta. Socialtjänsterna omfattar socialarbete, barnskydd, missbrukarvård, handikappservice, omsorg om utvecklingshämmade, barnatillsyningsmannens tjänster, familjerådgivning, utkomststöd och skuldrådgivning, mottagning av flyktingar och asylsökande samt beslut om uthyrning av allmänna hyresbostäder och pensionärsbostäder. Skuldrådgivning samt tjänster inom kris- och socialjouren köps enligt serviceavtal av Esbo stad. Sosiaalipalvelut Socialtjänster Vastuuhenkilö - ansvarsperson: TP TA TA TS TS Jaana Myhrberg Bokslut BG BG Plan Plan sosiaalipalvelupäällikkö - socialservicechef 2014 2015 2016 2017 2018 Myyntituotot- Försäljningsinkomster 315 840 212 500 210 001 212 101 216 343 Maksutuotot - Avgiftsinkomster 92 987 67 000 61 000 61 610 62 842 Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag 432 043 265 750 345 400 348 854 355 831 Muut toimintatuotot - Övriga inkomster 61 158 49 000 49 000 49 490 50 480 TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT 902 028 594 250 665 401 672 055 685 496 Henkilöstökulut - Personalutgifter -620 886-602 666-622498 -628 723-641 297 Palvelujen ostot - Köp av tjänster -4 141 880-4 921 530-4291571 -4 334 487-4 421 176 Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och varor -4 143-4 801-8000 -8 080-8 242 Avustukset - Understöd -1 280 721-1 299 700-1401400 -1 415 414-1 443 722 Muut toimintakulut - Övriga utgifter -13 726-500 0 0 0 Sisäiset kulut - Interna utgifter -74 731-66 650-65 740-66 397-67 725 TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT -6 136 088-6 895 847-6 389 209-6 453 101-6 582 163 TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG -5 234 059-6 301 597-5 723 808-5 781 046-5 896 667 Toiminta Sosiaalipalveluiden tuottamat palvelut perustuvat sosiaalihuollon voimassa olevaan lainsäädäntöön. Subjektiiviseen oikeuteen perustuvia sosiaalipalveluja myönnetään lakien edellyttämillä tavoilla. Vuonna 2016 keskitytään erityisesti mielenterveysasiakkaiden tehokkaaseen palveluohjaukseen yhdessä terveydenhuollon asiantuntijoiden kanssa. Samoin lastensuojelun asiakasmäärien laskua tavoitellaan sosiaalityön, lapsiperheiden kotipalvelun ja perhetyön ryhmän yhteistyön avulla. Hyödynnetään palveludesignin menetelmiä pakolaisten vastaanottamisen ja kotouttamispolun kuvaamisessa ja monialaisten vastuiden määrittämisessä. Talous Erityishuollon asiakkaiden asuminen järjestetään erilaisten ratkaisujen avulla. Pyrkimyksenä on siirtyä henkilökohtaisesta avusta ympärivuorokautiseen ryhmäkotiasumiseen. Kus- Verksamhet Den service som socialtjänsterna producerar bygger på lagstiftningen om socialvården. Sociala tjänster som bygger på subjektiva rättigheter beviljas enligt respektive lag. Under år 2016 kommer man att särskilt fokusera på effektiv servicehandledning för mentalvårdsklienter i samarbete med expertis från hälsovården. En sänkning av klientantalet inom barnskyddet eftersträvas också med hjälp av samarbete mellan socialarbetet, hemservicen för barnfamiljer och gruppen för familjearbete. Servicedesign utnyttjas för att beskriva processen för mottagande och integrering av flyktingar samt definiera sektorsövergripande ansvar inom den. Ekonomi Boende för specialomsorgsklienterna ordnas med hjälp av olika lösningar. Målet är att övergå från personlig assistans till boende på grupphem med heldygnsomsorg. Kostnaderna kommer att 52

KAUNIAINEN Käyttötalous SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRD GRANKULLA Driftsbudget tannukset tulevat tarkentumaan asumismuotojen selvittyä, mutta tulevat olemaan kuitenkin satojatuhansia euroja vuonna 2016. Päihdehuollon laitoshoidossa otetaan käyttöön erittäin tarkka seula, jonka tarkoituksena on ohjata asiakkaiksi vain nuoria ja/tai perheellisiä henkilöitä. Huomioidaan Avin teettämä toimeentulotukea koskeva selvitystyö ja otetaan käyttöön tiukempi linjaus perustoimeentulotuen ylityksissä. preciseras då boendeformerna har bestämts, men man kan i varje fall räkna med flera hundra tusen euro under år 2016. När det gäller rehabilitering på institution inom missbrukarvården kommer strikta urvalskriterier att införas med avsikt att bevilja sådan vård enbart unga personer och personer som har familj. Regionförvaltningsverkets utredning om utkomststöd kommer att beaktas och striktare regler införs för överskridningar av det grundläggande utkomststödet. Sosiaalipalvelut TP TA TA TA TA Socialtjänster Bokslut BG BG BG BG Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal 2014 2015 2016 2017 2018 Käynnit sosiaalityöntekijällä, lkm - Käynnit sosiaaliohjaajalla, lkm - Toimeentulotuki - Utkomststöd 959154 606084 767200 0 0 Ruokakunnat - Matlag 185 205 230 KELASIIRTO euro /asukas - euro /invånare 102 66 81 Lapsiperheiden sosiaalityö / lastensuojelu - 743769 430542 1477500 1492275 1507198 Lastensuojeluilmoitukset, lkm - 153 110 100 90 80 Avohuollon ja jälkihuollon asiakkaat (lapset) - 70 70 60 60 55 Lastensuojelun sijaishuolto, vrk - 2213 1500 2000 1850 1760 Vuoden aikana alkaneet uudet avohuollon asiakkuudet - 42 53 40 35 35 Päihde- ja mielenterveystyö 206868 174471 241000 243410 245844 Päihdehuollon laitospalvelut, vrk - 225 410 220 210 200 Mielenterveyskuntoutujien asumispalvelut, vrk - 3663 1800 2100 2300 2300 Vammaispalvelut ja kehitysvammahuolto 3012502 2619103 2830432 2858736 2887324 Palveluasuminen, vrk - 7191 6315 7450 7830 8100 Kuljetustuki (vpl), asiakkaat 213 218 218 220 222 euro /asiakas - 1885 1591 1697 1682 1685 Omaishoidontuki, alle 65 vuotiaat asiakkaat, lkm - 28 22 28 28 28 Perheneuvola - Familjerådgivningen 215856 224808 221625 223841 226080 Käyntejä - Besök 988 1500 1000 1050 1080 Asiakkaat - Klienter 156 200 162 166 170 euro /käynti - euro /besök (brutto) 218 150 222 213 209 53

KAUNIAINEN Käyttötalous SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRD GRANKULLA Driftsbudget VANHUSPALVELUT ÄLDREOMSORG Vanhuspalveluiden tulosalue käsittää kotihoidon, Villa Bredan palvelukeskuksen (väistötiloissa 2016-2017) Villa Anemonen hoivakodin sekä terveyskeskussairaala Tammikummun. Palveluasumisen yksikkönä toimii Villa Apollon ryhmäkoti. Vanhuspalveluiden tavoitteena on tukea ikäihmisiä asumaan turvallisesti kotonaan mahdollisimman pitkään ja tarjota ympärivuorokautista hoivaa kun kotona asuminen ei ole avopalveluiden turvin enää mahdollista. Asiakkaan saaman hoivan ja hoidon lähtökohtana on asiakkaiden palvelutarve, omien voimavarojen tukeminen ja itsemääräämisoikeuden kunnioittaminen. Resultatområdet för äldreomsorg omfattar hemvården, servicecentret Villa Breda (i ersättande lokaler 2016 2017), vårdhemmet Villa Anemone samt hälsovårdscentralens vårdavdelning Ekkulla. Villa Apollo grupphem fungerar som serviceboende. Äldreomsorgens uppgift är att stödja de äldre så att de kan bo tryggt hemma så länge som möjligt samt erbjuda vård dygnet runt, när det inte längre är möjligt att bo hemma med hjälp av öppen service. Den omsorg och vård som erbjuds utgår från klientens servicebehov och från att stöda klientens egna resurser och visa respekt för vars och ens självbestämmanderätt. Vanhuspalvelut Äldreomsorg Vastuuhenkilö - ansvarsperson: TP TA TA TS TS Anja Kahanpää Bokslut BG BG Plan Plan vanhuspalvelupäällikkö-äldreomsorgschef 2014 2015 2016 2017 2018 Myyntituotot- Försäljningsinkomster 154 436 112 900 150 300 151 803 154 839 Maksutuotot - Avgiftsinkomster 1 968 618 1 862 000 2 061 620 2 082 236 2 123 881 Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag 3 879 0 0 0 0 Muut toimintatuotot - Övriga inkomster 38 613 40 000 40 000 40 400 41 208 TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT 2 165 545 2 014 900 2 251 920 2 274 439 2 319 928 Henkilöstökulut - Personalutgifter -5 077 116-4 934 187-4 108 765-4 149 853-4 232 850 Palvelujen ostot - Köp av tjänster -1 835 681-2 291 030-3 006 410-3 036 474-3 097 204 Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och varor -350 071-183 350-180 130-181 931-185 570 Avustukset - Understöd -398 082-370 000-370 000-373 700-381 174 Muut toimintakulut - Övriga utgifter -29 997-1 485-2 000-2 020-2 060 Sisäiset kulut - Interna utgifter -1 476 951-1 575 690-1 180 430-1 192 234-1 216 079 TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT -9 167 899-9 355 742-8 847 735-8 936 212-9 114 937 TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG -7 002 353-7 340 842-6 595 815-6 661 773-6 795 009 Toiminta Vanhuspalveluissa toiminnan asiakaslähtöisyyttä ja läpinäkyvyyttä lisätään. Muistisairaan hoitopolku auditoidaan ja hyvinvointia edistävien kotikäyntien ja RAI- arviointien tuloksia hyödynnetään. Kotihoidossa toteutetaan kaksi pilottia: koneellinen lääkejakelu asiakkaiden turvallisen lääkekäytön varmistamiseksi sekä toiminnanohjausjärjestelmä asiakastyön suunnittelun sujuvoittamiseksi. Asiakkaiden ravitsemukseen kiinnitetään huomiota jatkamalla kehonkoostumusmittauksia ja niiden tuloksiin liittyvää ohjausta. Kotihoidon, fysioterapian ja liikuntatoimen yhteistyöllä arkikuntoutusta kehitetään ja toimintakyvyltään heikentyneet ikääntyneet löydetään ja saatetaan yksilölliseen liikuntaohjaukseen toimintakyvyn Verksamhet Inom äldreomsorgen ökas kundorienteringen och transparensen i verksamheten. Vårdstigen för personer med demenssjukdomar genomgår en kvalitetsrevision, och resultaten av hälsofrämjande hembesök och RAI-utvärderingar utnyttjas. Inom hemvården utförs två pilotprojekt: maskinell läkemedelsutdelning för att säkerställa en trygg användning av läkemedel samt ett system för verksamhetsstyrning för att göra planeringen av klientarbetet smidigare. Klienternas kosthållning uppmärksammas genom fortsatta kroppsanalyser och handledning utifrån analysresultaten. Vardagsrehabiliteringen utvecklas genom samarbete mellan hemvården, fysioterapin och idrottstjänsterna. Äldre med nedsatt funktionsförmåga identifieras och hänvisas till individuell 54

KAUNIAINEN Käyttötalous SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRD GRANKULLA Driftsbudget parantamiseksi. Muistisairaiden asiakkaiden arkikuntoutus on keskiössä myös vuonna 2016 jatkuvassa Soccan GeroMetrohankkeessa. Villa Breda- hankkeen rakentamisvaiheen alkamisesta johtuen palvelukeskuksen asiakkaille suunnattu toiminta järjestetään väistötiloissa vuonna 2016. Palvelukeskuksen henkilökunta jatkaa pääosin entisissä tehtävissään. Toimintaa joudutaan hajauttamaan useampaan pisteeseen ja asiakkaiden neuvontaan ja ohjaukseen kiinnitetään erityistä huomiota. Vanhainkodin asukkaille on järjestetty ostopalvelupaikat tai he hyödyntävät palveluseteliä. Henkilökunta työskentelee väistön ajan kaupungin muissa toimipisteissä. Asukkaille, kuntalaisille ja henkilöstölle tiedotetaan Villa Breda -hankkeen etenemisestä sekä huolehditaan heidän osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksistaan toimintojen suunnittelussa Talous Ympärivuorokautisessa hoidon piirissä ostopalvelupaikoissa olevien asukkaiden määrä lisääntyy yli 10 henkilöllä Villa Bredan vanhainkodin toiminnan päättyessä. Samalla syntyy säästöjä henkilöstökuluissa vanhainkodin työntekijöiden siirtyessä muille vakansseille väistön ajaksi. Tämä on huomioitu talousarviossa lisääntyneenä ostopalvelumäärärahana. Toiminnan muutokseen sisältyy toiminnan ohella myös taloudellisia riskejä ja epävarmuutta. Tammikummun ja Anemonen hankinnoissa voidaan soveltuvien osin hyödyntää Villa Bredasta vapautuvaa kalustoa. Kotihoidon toiminnan kehittäminen mm. toiminnanohjaus ja palvelukeskuksen toiminnan hajaannuttaminen vaatii teknisten apuvälineiden lisähankintoja. motionshandledning för förbättrande av funktionsförmågan. Vardagsrehabiliteringen av klienter med demenssjukdomar ligger i fokus även i Soccas GeroMetro-projekt, som fortsätter under 2016. Då Villa Breda-projektet kommer in i byggnadsfasen, ordnas verksamheten för servicecentrets klienter år 2016 i ersättande lokaler. Servicecentrets personal fortsätter huvudsakligen i sina tidigare uppgifter. Verksamheten måste decentraliseras till flera ställen, och särskild vikt läggs vid rådgivning och handledning. Åt de boende i åldringshemmet har ordnats platser som köpservice, eller som alternativ får de servicecheckar. Personalen arbetar under evakueringen vid andra enheter inom staden. De boende, kommuninvånarna och de anställda informeras om hur Villa Breda-projektet framskrider, och staden ser till att de får delta i och inverka på planeringen av funktionerna. Ekonomi Antalet personer på köpta platser inom dygnetrunt-vården ökar med mer än 10 personer, när verksamheten vid Villa Breda åldringshem upphör. Samtidigt uppstår inbesparingar i personalkostnaderna, då de anställda vid åldringshemmet flyttar till andra befattningar under evakueringen. Detta har beaktas i budgeten genom en höjning av anslaget för köpta tjänster. I ändringen av verksamheten ingår också ekonomiska risker och osäkerhetsfaktorer. I anskaffningar för Ekkulla och Anemone kan man utnyttja inventarier som friställs på Villa Breda i den mån dessa lämpar sig för ändamålet. Utvecklandet av hemvården, bl.a. styrningen av verksamheten och decentraliseringen av servicecentret, kräver extra anskaffningar av tekniska hjälpmedel. 55

KAUNIAINEN Käyttötalous SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRD GRANKULLA Driftsbudget Vanhuspalvelut TP TA TA TA TA Äldreomsord Bokslut BG BG BG BG Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal 2014 2015 2016 2017 2018 Kotihoito - Hemvård 1 299 851 1 445 789 1 367 820 1 381 498 1 395 313 Käynnit (kodinhoitoapu ja kotisairaanhoito) - Besök (Hemvård och hemsjukvård) 36 795 29 500 37 000 38 000 39 000 euro /käynti - euro /besök (brutto) 35 49 37 Omaishoidontuki, yli 65 vuotiaat asiakkaat, lkm 37 45 45 45 45 Vanhainkoti - Äldringshem (Villa Breda) 1 187 340 1 182 996 0 0 0 Hoitopäivät - Vårddagar 6296 6 570 0 0 0 Kuormitus-% - Belasting-% 96% 100 % 0 % 0 0 euro /hoitopäivä - euro /vårddag (brutto) 189 180 0 0 0 Hoivakoti - Vårdhem (Villa Anemone) 1 377 688 1 403 520 1 230 434 1 242 738 0 Hoitopäivät - Vårddagar 7219 7 665 7 300 7 300 0 Kuormitus-% - Belasting-% 99% 100 % 100 % 100 0 % euro /hoitopäivä - euro /vårddag (brutto) 191 183 169 Sairaala - Sjukhus (Tammikumpu) 2 372 681 2 388 432 2 219 234 2 241 426 0 Hoitopäivä - Vårddagar 10185 10 731 10 731 10 731 0 Kuormitus-% - Belasting-% 93% 98 % 98 % 98 0 euro /hoitopäivä - euro /vårddag (brutto) 233 223 207 Ostopalvelut - 1 248 365 1 225 020 2 560 718 1 300 000 1 313 000 Ostovuorokaudet, lkm - 8825 9 000 14 600 8 190 8 100 Ostovuorokaudet, euro/vrk (keskim.) - 141 136 175 159 162 56

KAUNIAINEN Käyttötalous SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRD GRANKULLA Driftsbudget TERVEYDENHUOLTO - HÄLSOVÅRD Terveydenhuolto käsittää terveyskeskuksen avohoidon toiminnat sisältäen myös sairaankuljetuksen. Terveydenhuollon tehtävänä on edistää väestön terveyttä ja hyvinvointia sekä tarjota väestölle tarpeenmukaista hoitoa. Hälsovården omfattar öppenvården vid hälsovårdscentralen inklusive sjuktransporter. Hälsovårdens uppgift är att främja kommuninvånarnas hälsa och välbefinnande samt erbjuda dem vård enligt behov. Terveydenhuolto Hälsovård Vastuuhenkilö - ansvarsperson: TP TA TA TS TS Pia Höglund Bokslut BG BG Plan Plan ylilääkäri - överläkare 2014 2015 2016 2017 2018 Myyntituotot- Försäljningsinkomster 263 975 149 900 271 700 274 417 279 905 Maksutuotot - Avgiftsinkomster 103 033 105 000 104 000 105 040 107 141 Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag 1 232 0 0 0 0 Muut toimintatuotot - Övriga inkomster 39 300 36 500 39 000 39 390 40 178 Sisäiset tuotot - Interna inkomster 749 0 0 0 0 TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT 408 289 291 400 414 700 418 847 427 224 Henkilöstökulut - Personalutgifter -1 870 252-2 105 690-2 193 916-2 215 855-2 260 172 Palvelujen ostot - Köp av tjänster -1 016 710-777 185-949 270-958 763-977 938 Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och varor -267 932-312 110-347 430-350 904-357 922 Muut toimintakulut - Övriga utgifter -1 519 0-1 000-1 010-1 030 Sisäiset kulut - Interna utgifter -372 856-378 970-368 260-371 943-379 381 TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT -3 529 269-3 573 955-3 859 876-3 898 475-3 976 444 TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG -3 120 980-3 282 555-3 445 176-3 479 628-3 549 220 Toiminta Tulosalueella on keskeistä sähköisten palvelujen ja asioinnin asteittainen käyttöönotto ja monipuolisten työtapojen kehittäminen. Uusia tapoja tehdä työtä tukee mm. liittyminen kansalliseen terveysarkistoon, KanTaan vuonna 2015, Apottihankkeeseen osallistuminen sekä sähköisen terveystarkastus- ja valmennusohjelman hyödyntäminen osana terveyspalvelujen prosesseja. Terveyskeskuksen valinnanvapaus on tuonut runsaasti uusia asiakkaita terveysasemalle. Lähtökohtaisesti kirjautujien palvelutarve on osoittautunut keskimääräistä suuremmaksi ja ulkokuntalaisten osuus käynneistä oli 4,8 % vuonna 2014. Kuntakorvaussumma on vastaavasti kasvussa. Kun kokemusta ulkokuntalaisten palvelunkäyttäjien kirjautumisen syistä, palvelujen käyttötarpeesta ja volyymistä on kertynyt kahden vuoden ajan, on mahdollista selvittää yksityiskohtaisemmin ulkokuntalaisten palvelujärjestelmän aiheuttamaa kuormitusta, kustannuksia ja sen ylläpidon edellyttämää resursointia. Kuntalaisten lääkärivastaanottopalvelujen peittävyys on hieman laskenut, asukaskohtainen kustannus on matala. Samanaikainen käyntimäärien Verksamhet Centrala aktuella uppgifter inom resultatområdet är ett stegvis införande av e-tjänster och ett mångsidigt utvecklande av arbetsrutinerna. De nya sätten att arbeta stöds bland annat av att staden går med i det nationella hälsoarkivet KanTa år 2015, deltar i Apotti-projektet och utnyttjar ett digitalt program för hälsokontroller och hälsocoaching som ett inslag i hälsovårdens processer. Det fria valet av hälsovårdscentral har gjort att hälsostationen har fått ett stort antal nya kunder. Servicebehovet hos dem som skrivit in sig har i regel visat sig större än genomsnittet, och utsocknes klienters andel av besöken 2014 var 4,8 procent. Kommunersättningarna ökar i motsvarande grad. När det i två års tid samlats in uppgifter om orsakerna till att klienter från andra kommuner skrivit in sig samt om deras servicebehov och servicevolym, blir det möjligt att mer detaljerat utreda den belastning på servicesystemet och de kostnader som de medför samt vilka resurser som krävs för ändamålet. Täckningsgraden för kommuninvånarnas läkarmottagningsservice har sjunkit en aning; kostnaden per invånare är låg. Samtidigt har antalet besök stigit, vilket betyder att samma patienter använder 57

KAUNIAINEN Käyttötalous SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRD GRANKULLA Driftsbudget kasvu kertoo samojen asiakkaiden käyttävän palveluja aiempaa useammin. Kauniaisten kuntalaiset ovat keskimääräistä terveempiä mm. Terveyspuntarin kansantauti- indeksillä mitattuna. Tämä koskee kaikkia kansantaudeiksi määriteltyjä sairausryhmiä. Myös yksityisiä terveyspalveluja käytetään keskimääräistä useammin. Terveyspalveluja kehitetään edelleen asiakaslähtöiseen suuntaan. Asiakastyytyväisyysmittaus on aloitettu elokuussa 2015 ns. hymynaamakonetta hyödyntäen. Lastenneuvola-, koulu- ja opiskelijaterveydenhuolto auditoidaan syksyn 2015 aikana toiminnan laadun arvioimiseksi ja edelleen kehittämiseksi ja toimintaa kehitetään suositusten mukaisesti. Lasten kuntoutuspalvelujen prosesseja tarkastellaan asiakaslähtöisestä näkökulmasta. Itsehoidon mahdollisuuksia tuetaan ja kehitetään sekä verkossa että poikkihallinnollista yhteistyötä rakentamalla. Ennaltaehkäiseviä terveystarkastuksia tarjotaan pitkäaikaistyöttömille ja omaishoitajille. Pakolaisten terveystarkastuksien ja terveydenhuollon tarpeen edellyttämään lisäresurssitarpeeseen varaudutaan Talous Henkilöstökuluissa erityisesti lääkärinvirkojen täyttämisen hitaus on lisännyt henkilöstövuokrauksen käyttötarvetta ja siten kustannuksia. Neuvolan ja vastaanoton terveydenhoitajaresurssia sekä lääkäriresurssia vahvistetaan valtuuston päätöksen mukaisesti syksyn 2015 aikana. servicen oftare än förut. Invånarna i Grankulla är friskare än genomsnittet enligt bl.a. folksjukdomsindexet i Hälsobarometern. Det här gäller alla grupper av sjukdomar som definierats som folksjukdomar. Även privata hälsovårdstjänster anlitas oftare än i kommunerna i genomsnitt. Hälsovårdstjänsterna utvecklas vidare i en mer kundorienterad riktning. En mätning av kundnöjdheten startades i augusti 2015 med hjälp av en sk. smiley-terminal. Barnrådgivningen samt skol- och studerandehälsovården genomgår under hösten 2015 en kvalitetsrevision för utvärdering och vidareutveckling av kvaliteten, och verksamheten utvecklas enligt rekommendationerna. Processerna vid rehabiliteringen av barn analyseras ur kundperspektiv. Möjligheterna till egenvård stöds och utvecklas såväl på nätet som genom uppbyggnad av tväradministrativt samarbete. Förebyggande hälsoundersökningar erbjuds åt långtidsarbetslösa och närståendevårdare. Staden bereder sig på det behov av extra resurser som hälsoundersökningarna och hälsovården för flyktingar förutsätter. Ekonomi Vad gäller personalkostnaderna har särskilt trögheten i besättandet av läkarstjänster medfört ökat behov av inhyrd personal och därigenom ökade kostnader. Rådgivningens och mottagningens hälsovårdar- och läkarresurs stärks enligt fullmäktiges beslut under hösten 2015. Terveydenhuolto TP TA TA TA TA Hälsovård Bokslut BG BG BG BG Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal 2014 2015 2016 2017 2018 Avohoitokäynnit lääkäreillä - Besök hos läkare inom öppenvården 10 043 10 000 10 500 11000 11500 Vastaanotto lääkärit - Mottagning läkare asiakasmäärä - kundental (kaikki) 3 930 4500 4500 4600 4650 asiakasmäärä - kundental (kauniaislaiset) 4200 4270 4320 peittävyys-% - täckning-% 42 % 50 % 44 % 50 % 50 % Vastaanotto kaikki ammattiryhmät - Mottagning alla yrkesgrupper asiakasmäärä - kundental (kaikki) 5 081 6 800 5 100 5200 5300 asiakasmäärä - kundental (kauniaislaiset) 4 700 4 830 4 930 peittävyys-% - täckning-% 55 % 75 % 54 % 54 % 54 % Kaikki yht.otot (puhelin, käynnit), kaikki ammattiryhmät -Alla kontakter (telefon, besök), alla yrkesgrupper asiakasmäärä - kundental (kaikki) 8 047 7 000 8 100 8250 8400 asiakasmäärä - kundental (kauniaislaiset) 7 533 7 673 7 812 peittävyys-% - Täckning-% 84 % 77 % 85 % 85 % 85 % Terveydenhuollon menot vuodessa/asukas - Hälsovårdsutgifter per år / invånare 377 377 407 404 403 58

KAUNIAINEN Käyttötalous SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRD GRANKULLA Driftsbudget SUUN TERVEYDENHUOLTO MUN- OCH TANDVÅRD Suun terveydenhuolto käsittää suun terveydentilan tutkimisen, neuvonnan, perushammashoidon ja erikoishammashoidon toimenpiteet sekä koko toimialaa palvelevan välinehuollon. Erikoishammashoito järjestetään PKS- SEHYK:ssä eli pääkaupunkiseudun suun erikoishoidon yksikössä. Suun terveydenhuollon tehtävänä on terveyden edistäminen ja laadukkaiden suun terveydenhuollon palveluiden tuottaminen koko väestölle. Mun- och tandvården omfattar undersökning av munhälsan, rådgivning, åtgärder inom bastandvård och specialiserad tandvård samt instrumentservice som betjänar hela sektorn. Den specialiserade tandvården ordnas i PKS- SEHYK, dvs. huvudstadsregionens enhet för specialiserad tandvård. Mun- och tandvårdens uppgift är att främja hälsan och producera högklassiga mun- och tandvårdstjänster för hela befolkningen. Suun terveydenhuolto Munhälsovård Vastuuhenkilö - ansvarsperson: TP TA TA TS TS Bokslut BG BG Plan Plan vastaava hammaslääkäri - ansvarig tandläkare 2014 2015 2016 2017 2018 Myyntituotot- Försäljningsinkomster 35 078 12 000 50 000 50 500 51 510 Maksutuotot - Avgiftsinkomster 266 590 260 000 260 000 262 600 267 852 Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag 707 0 0 0 0 Muut toimintatuotot - Övriga inkomster 2 520 2 520 2520 2 545 2 596 Sisäiset tuotot - Interna inkomster 18 451 19 800 19 800 19 998 20 398 TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT 323 347 294 320 332 320 335 643 342 356 Henkilöstökulut - Personalutgifter -601 418-697 294-739 023-746 413-761 341 Palvelujen ostot - Köp av tjänster -495 906-308 700-368 400-372 084-379 526 Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och varor -69 247-85 500-85 500-86 355-88 082 Muut toimintakulut - Övriga utgifter -578-500 -500-505 -515 Sisäiset kulut - Interna utgifter -72 679-74 970-72 570-73 296-74 762 TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT -1 239 828-1 166 964-1 265 993-1 278 653-1 304 226 TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG -916 482-872 644-933 673-943 010-961 870 Toiminta Kuntalaisten mahdollisuus valita oma terveysasema 1.1.2014 alkaen ja kauniaislaisten uusien potilaiden määrä on heijastunut suun terveydenhuollon palvelujen kysyntään. Hoitotakuuvelvoite (6 kk) on pysytty täyttämään maksusitoumusmenettelyn avulla. Uuden suuhygienistin vakanssin myötä kehitetään työnjakoa. Tavoitteena on lyhentää kiireettömään hoitoon pääsyn aika kolmeen kuukauteen. Suun terveydenhuollon toimintaa arvioidaan ja kehitetään mm. alle 18-vuotiaiden potilaiden recalljärjestelmän toteutumista asetuksen mukaisesti. Kansallisen tietoarkiston käyttöönotossa siirrytään earkiston käyttöön suun terveydenhuollossa vuonna 2016. Potilastietojärjestelmän päivitykset ja prosessien valmistelu etenevät suunnitellusti. Verksamhet Sedan 1.1.2014 har kommuninvånare haft möjlighet att välja vilken hälsostation de anlitar, och antalet nya patienter i Grankulla avspeglar sig även i efterfrågan på mun- och tandvårdstjänster. Vårdgarantin (6 mån.) har kunnat uppfyllas med hjälp av betalningsförbindelser. Arbetsfördelningen utvecklas med hjälp av en ny munhygienistbefattning. Målet är att förkorta väntetiden till icke-brådskande vård till tre månader. Verksamheten inom mun- och tandvården utvärderas, och bl.a. recallsystemet för patienter under 18 år utvecklas i enlighet med förordningen. Införandet av det nationella hälsoarkivet avancerar: e-arkivet tas i bruk i mun- och tandvården under år 2016. Uppgraderingarna av patientdatasystemet och förberedandet av processerna avancerar planenligt. 59

KAUNIAINEN Käyttötalous SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRD GRANKULLA Driftsbudget Talous Uusien potilaiden määrän lisääntyminen kasvattaa kuluja mm. hoitotarvikkeiden ja terveyspalveluiden osalta. Toisaalta myös kuntakorvaukset lisääntyvät. Hoitotakuun toteutumisen varmistamiseksi maksusitoumusmenettelyn käyttöön on varattu 30 000 euron määräraha. Ekonomi Det ökade antalet nya patienter höjer kostnaderna för bl.a. vårdartiklar och hälsotjänster. Å andra sidan stiger också kommunersättningarna. För att säkra att vårdgarantin verkställs, reserveras 30 000 euro för förfarandet med betalningsförbindelser. Suun terveydenhuolto TP TA TA TA TA Munhälsovård Bokslut BG BG BG BG Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal 2014 2015 2016 2017 2018 Vastaanotto - 1 083 246 1 132 496 1 265 993 1 278 653 1 291 439 Käynnit (oma toiminta) - Besök (egen verksamhet) 11 606 11 000 11 000 11 000 11 000 asiakasmäärä - kundental (kaikki) 4 116 4 000 4 000 4 000 4 000 asiakasmäärä - kundental (kauniaislaiset) 3 840 3 840 3 840 euro /käynti - euro /besök 93 98 115 116 117 Maksusitoumusmenettely - 56 490 30 000 30 000 30 000 30 000 Määrä, lkm 85 45 30 30 30 euro /käynti - euro /besök 665 667 1 000 1 000 1 000 ERIKOISSAIRAANHOITO SPECIALISERAD SJUKVÅRD Erikoissairaanhoito käsittää ostopalveluna HUS: ltä hankittavan erikoissairaanhoidon. Erikoissairaanhoidon palvelut tuotetaan kahdessatoista HYKS:in osaamiskeskuksessa. Den specialiserade sjukvården omfattar den specialiserade sjukvård som köps av HNS. Sjukvårdstjänsterna produceras av tolv kompetenscentra vid HUCS. Erikoissairaanhoito Specialiserad sjukvård Vastuuhenkilö - ansvarsperson: TA TA TA TS TS Pia Höglund BG BG BG Plan Plan ylilääkäri - överläkare 2014 2015 2016 2017 2018 TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT 0 0 0 0 0 Palvelujen ostot - Köp av tjänster -8 373 877-8 760 000-8400000 -8 484 000-8 568 000 TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT -8 373 877-8 760 000-8 400 000-8 484 000-8 568 000 TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG -8 373 877-8 760 000-8 400 000-8 484 000-8 568 000 Toiminta Erikoissairaanhoidon palvelujen käyttö on edelleen vähäistä vertailukuntiin nähden, mutta lähetteet (+ 5,9 %) ja sitä kautta palvelusuunnitelman mukaisesti hoidetut potilasmäärät ovat lisääntyneet (+3,7 %) alkuvuonna 2015. Terveyskeskuksesta kirjoitettujen lähetteiden määrä on pysynyt ennallaan, lisäys tulee nimenomaisesti yksityislääkäreiden lähetemäärissä (+16 %). Verksamhet Tjänsterna inom den specialiserade sjukvården används alltjämt i ringa grad jämfört med jämförelsekommunerna, men remisserna (+ 5,9 %) och därigenom antalet patienter som vårdats enligt serviceplanen har ökat (+ 3,7 %) under första halvåret 2015. Antalet remisser som skrivs på hälsocentralen har varit oförändrat; ökningen finns uttryckligen i antalet remisser från privatläkare (+16 %). 60

KAUNIAINEN Käyttötalous SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRD GRANKULLA Driftsbudget Talous Erikoissairaanhoidon palvelujen osto suunnitellaan ja seuranta toteutetaan yhteistyössä HUS:n taloushallinnon kanssa. Talousarvio pohjautuu HUS:n hallituksen talousarviosuunnitelmaan, kuluvan vuoden toteumaan huomioiden tehokkuustavoitteet, väestönkasvu ja väestön ikääntymisen mukana syntynyt lisääntyvä palveluntarve. Erikoissairaanhoidon kustannukset ovat nousussa pääsääntöisesti lisääntyneen käytön pohjalta ja tällä hetkellä poikkeama alkuvuoden jäsenkuntalaskutuksessa 2015 on +13,7 %. Väestön ikääntyminen on merkittävin erikoissairaanhoidon palvelutarvetta lisännyt tekijä. Oikea-aikaisia, asiakaslähtöisiä ja riittävän kattavia peruspalveluja tarjoamalla pystytään vain osin vaikuttamaan erikoissairaanhoidon lähetemääriin ja sitä kautta kustannuksiin. Ekonomi Köpet av tjänster inom den specialiserade sjukvården planeras och uppföljningen sker i samarbete med HNS ekonomiförvaltning. Budgeten bygger på HNS styrelses budgetplan, utfallet för 2015 med beaktande av effektivitetsmålen, befolkningstillväxten och det ökande servicebehovet på grund av att befolkningen åldras. Kostnaderna för den specialiserade sjukvården stiger huvudsakligen på grund av ökad användning, och för närvarande är avvikelsen i medlemskommunsfaktureringen för första halvåret 2015 + 13,7 %. Den mest betydande faktor som ökar behovet av specialiserad sjukvård är att befolkningen åldras. Genom kundorienterad och tillräckligt täckande service som ges i rätt tid kan man bara delvis påverka antalet remisser i den specialiserade sjukvården och därigenom kostnaderna. Erikoissairaanhoito TP TA TA TA TA Specialiserad sjukvård Bokslut BG BG BG BG Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal 2014 2015 2016 2017 2018 Avohoitokäynnit - Besök 9 374 7 900 9 500 9 700 9 800 Hoitojaksot - Vårdperioder 3 406 2 900 3 500 3 600 3 700 Hoitopäivät (psyk.) - Vårddagar (psyk.) 982 1 600 1 000 1 050 1 100 Toimintamenot - Verksamhetsutgifter 8 373 877 8 000 000 8 400 000 8 484 000 8 568 000 euro /asukas - euro /invånare (brutto) 895 844 886 878 869 61

KAUNIAINEN Käyttötalous YHDYSKUNTATOIMI SAMHÄLLSTEKNIK GRANKULLA Driftsbudget YHDYSKUNTATOIMI SAMHÄLLSTEKNIK Toimintamenot 2016 Verksamhetsutgifter 11,3 M 2 % Hallinto - Förvaltning 6 % 6 % 6 % 2 % Maankäyttö - Markanvändning 6 % Ympäristötoimi - Miljöenheten 2 % 42 % 42 % Rakennuttaminen ja tekninen suunnittelu - Byggherreverksamhet och teknisk planering 43 % Kuntatekniikka - Kommunteknik 42 % Rakennusvalvonta - Byggnadstillsyn 2 % Talousarviovertailu 2013-2016 Budgetjämförelse, 1000 Rakennusvalvonta - Byggnadstillsyn Kuntatekniikka Rakennuttaminen ja tekninen suunnittelu Ympäristötoimi Maankäyttö 2013 2014 2015 2016 Hallinto - Förvaltning 0 1 000 2 000 3 000 4 000 5 000 6 000 62

KAUNIAINEN Käyttötalous YHDYSKUNTATOIMI SAMHÄLLSTEKNIK GRANKULLA Driftsbudget YHDYSKUNTATOIMI- SAMHÄLLSTEKNIK Tulosalueet Resultatområden: HALLINTO FÖRVALTNING MAANKÄYTTÖ MARKANVÄNDNING YMPÄRISTÖTOIMI - MILJÖENHETEN TILAKESKUS LOKALCENTRALEN KUNTATEKNIIKKA KOMMUNTEKNIK RAKENNUSVALVONTA BYGGNADSTILLSYN Yhdyskuntatoimi Samhällsteknik Vastuuhenkilö - Ansvarsperson: TP TA TAE TS TS Marianna Harju Bokslut BG BGF Plan Plan yhdyskuntatoimen johtaja-direktör för samhällstekniken2014 2015 2016 2017 2018 Myyntituotot- Försäljningsinkomster 60 615 45 529 29 403 29 900 30 500 Maksutuotot - Avgiftsinkomster 566 922 338 000 892 420 399 100 406 700 Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag 6 204 0 2 100 2 100 2 100 Muut toimintatuotot - Övriga inkomster 1 976 003 7 820 488 10 186 580 2 074 782 3 060 281 Sisäiset tuotot - Interna inkomster 9 348 088 9 553 930 9 502 280 9 663 800 9 847 300 TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT 11 957 833 17 757 947 20 612 783 12 169 682 13 346 881 Henkilöstökulut - Personalutgifter -3 090 936-3 412 361-3 354 250-3 411 300-3 476 100 Palvelujen ostot - Köp av tjänster -3 249 171-3 487 824-3 827 527-3 892 600-3 966 600 Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och varor -1 939 989-2 302 996-2 033 717-2 068 300-2 107 600 Avustukset - Understöd -300 263-33 300-154 700-157 400-160 400 Muut toimintakulut - Övriga utgifter -635 060-605 807-606 758-617 100-628 900 Sisäiset kulut - Interna utgifter -1 281 872-1 313 105-1 335 945-1 358 500-1 384 300 TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT -10 497 291-11 155 393-11 312 897-11 505 200-11 723 900 TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG 1 460 543 6 602 554 9 299 886 664 482 1 622 981 Toiminta Valtio, Helsingin seudun 14 kuntaa ja HSLkuntayhtymä ovat valmistelleet tiiviissä yhteistyössä Helsingin seudun maankäyttösuunnitelman 2050 (MASU 2050), asuntostrategian 2025 (ASTRA 2025) sekä liikennejärjestelmäsuunnitelman (HLJ 2015). Hyväksyttyjen suunnitelmien pohjalta neuvotellaan seuraavaan MALaiesopimukseen 2016-2019 toimenpiteet ja resurssit kehittämistoimien suuntaamiseksi siten, että seudullinen liikennejärjestelmä sekä maankäytön ja asuntotuotannon suunnittelu kytketään yhteen vielä nykyistä sopimusta kiinteämmin. Nykyisen MAL-aiesopimuksen asuntotuotantotavoite Kauniaisten osalta on tarkoittanut keskimäärin 60 asunnon valmistumista vuosittain. Näistä 20 % eli 12 kpl tulee olla valtion tukemaa vuokra-asuntotuotantoa. Jatkossa tavoitteena on ollut lisätä kuntien asemakaavoitusta 25 % nykyisen aiesopimuksen tasosta ehtona valtion tukeen seudun suurille liikenneinvestoinneille. Kauniaisten kannalta merkittävimmän seudullisen liikenneinvestoinnin, Espoon kaupunkiradan jatkeen, toteutusajankohta on edelleen avoin. Toteutussuunnitelmat on laadittu. 63 Verksamhet Staten, de 14 kommunerna i Helsingforsregionen och HST-samkommunen har i tätt samarbete berett följande planer för regionen: markdispositionsplan 2050 (MASU 2050), bostadsstrategi 2025 (ASTRA 2025) och trafiksystemplan (HLJ 2015). Utifrån de godkända planerna förhandlar man fram resurserna och åtgärderna i följande MBT-intentionsavtal (2016 2019) så att det regionala trafiksystemet samt planeringen av markanvändningen och bostadsproduktionen kopplas ihop ännu fastare än i det nuvarande avtalet. Bostadsproduktionsmålet i det nuvarande MBTintentionsavtalet har för Grankullas del inneburit i medeltal 60 bostäder årligen. Av dessa ska 20 %, dvs. 12 st., vara statsstödd hyresbostadsproduktion. Målet har varit att i fortsättningen öka planläggningen i kommunerna med 25 procent från nivån i det nuvarande intentionsavtalet som villkor för statligt stöd för de stora trafikinvesteringarna i regionen. Tiden för genomförandet av den ur Grankullas synpunkt viktigaste trafikinvesteringen, Esbo stadsbana, är fortfarande öppen. Genomförandeplanerna har utarbetats.

KAUNIAINEN Käyttötalous YHDYSKUNTATOIMI SAMHÄLLSTEKNIK GRANKULLA Driftsbudget Kaavoituksella luodaan edellytykset aiesopimuksen mukaiselle asuntotuotannolle, palvelujen sijoittumiselle ja muulle kaupunkirakenteen kehitykselle. Kaupungin kaavoitusohjelma perustuu Kauniaisten maankäytön kehityskuvaan, jonka uudistettu tarkastelu on valmistunut vuonna 2015. Asemakaavamuutoksilla asuntojen lisärakentamisen mahdollistamiseksi tuetaan paitsi seudullisten tavoitteiden toteutumista, myös Kauniaisten omaa elinvoimaisuutta ja talouden tasapainotilaa asukasluvun ja verotulojen kasvun myötä. Kaupunki saa kaavamuutoksien yhteydessä tuloja rakennusoikeuden lisääntymisen kautta erityisesti omistamillaan alueilla, joskin samalla toteutettavat infrahankkeet myös tarvitsevat rahoitusta. Lähtökohtana on, että yksityisten maanomistajien alueilla kaupunki perii osuuden kaavamuutoksien myötä saavutetusta arvonnoususta ja vähintään kaavamuutoksista aiheutuvat infrakustannukset katetaan maankäyttösopimusten kautta saatavilla tuloilla. Maankäyttösopimuksilla on mahdollista sopia laajemminkin kaavoituksen osapuolien välisistä oikeuksista ja velvollisuuksista. Väestön ikääntyminen on merkittävä muutoskehitys myös Kauniaisissa. Villa Bredan alue on suunniteltu vastaamaan paremmin määrällisesti kasvavan vanhusväestön tarpeisiin. Villa Bredan palvelukeskus peruskorjataan ja laajennetaan ja viereiselle tontille rakennetaan asuntoja, joiden asukkaat voivat tarpeensa mukaan tukeutua viereisen palvelukeskuksen ja kotihoidon palveluihin. Villa Breda on Kauniaisten kaupungin taloussuunnitelmassa merkittävin rakennusinvestointikohde. Väestön ikääntymisen myötä myös ympäristön esteettömyyden vaatimukset lisääntyvät. Taloussuunnitelmassa varaudutaan julkisten tilojen ja alueiden parantamiseen myös esteettömyyden kannalta sekä yksityisten taloyhtiöiden hissiavustusanomuksiin. Genom planläggning skapas förutsättningar för bostadsproduktion och placering av service och för övrig utveckling av stadsstrukturen enligt intentionsavtalet. Stadens planläggningsprogram grundar sig på Grankullas utvecklingsbild för markanvändning och boende, som färdigställts i reviderad form år 2015. Genom planläggning som möjliggör byggande av nya bostäder bidrar man till Grankullas livskraft och balanserade ekonomi i och med att befolkningen växer och skatteinkomsterna ökar. Särskilt i de områden som staden äger får den inkomster i anslutning till planändringarna genom att byggrätten ökar, även om de infrastrukturprojekt som samtidigt genomförs också kräver finansiering. Utgångspunkten är att staden tar ut en andel av den värdestegring som planändringar medför i privata markägares områden och att åtminstone de infrastrukturkostnader som planändringar vållar täcks med inkomster som genom markanvändningsavtal. Med markanvändningsavtal är det möjligt att också i större omfattning komma överens om rättigheterna och skyldigheterna mellan planläggningsparterna. Befolkningens åldrande är en väsentlig utvecklingstrend också i Grankulla. Villa Bredas område har planerats så att det bättre tillgodoser den allt större äldre befolkningens behov. Servicecentret saneras och byggs till, och på tomten invid byggs bostäder för äldre personer som enligt behov kan anlita de tjänster som servicecentret och hemvården erbjuder. Villa Breda är det mest betydande bygginvesteringsobjektet i Grankulla stads ekonomiplan. I och med att befolkningen åldras ökar också kraven på omgivningens tillgänglighet. I ekonomiplanen bereder sig staden på att förbättra allmänna lokaler och områden också med tanke på tillgängligheten samt på privata husbolags ansökningar om hissunderstöd. Kauniainen on sitoutunut yhdessä muiden pääkaupunkiseudun kaupunkien kanssa vuoteen 2030 ulottuvaan ilmastostrategiaan ja sen pohjalta laadittuun toimintaohjelmaan, jonka tavoitteena on vähentää kasvihuonekaasupäästöjä vuoteen 2020 mennessä 20 % vuoden 1990 tasosta sekä saada aikaan hiilineutraali pääkaupunkiseutu vuonna 2050. Energiatehokkuuden parantamisella on tässä merkittävä rooli, ja se otetaan aina hankkeiden suunnitteluvaiheessa huomioon. Tulevat korjausrakentamishankkeet pohjautuvat suunnitelmalliseen kiinteistönpitoon ja energiatehokkuuden arviointiin osana muita korjauksia sekä teknisesti, toiminnallisesti ja taloudellisesti perusteltuihin ratkaisuihin. Uudisrakentamisen ratkaisuissa energiatehokkuus on aina lähtökohta. Tillsammans med de övriga städerna i huvudstadsregionen har Grankulla förbundit sig till en klimatstrategi som sträcker sig till år 2030 och till det åtgärdsprogram som gjorts upp utgående från strategin. Målet för programmet är att minska utsläppen av växthusgaser fram till 2020 med 20 % från nivån 1990 och åstadkomma en kolneutral huvudstadsregion 2050. Här spelar en förbättring av energieffektiviteten en central roll, och detta beaktas alltid i planeringen av projekt. Framtida renoveringsprojekt baserar sig på systematiskt fastighetsunderhåll och en bedömning av energieffektiviteten som en del av de övriga reparationerna samt på tekniskt, funktionellt och ekonomiskt välgrundande lösningar. Vid nybyggande utgår man alltid från energieffektiva lösningar. 64

KAUNIAINEN Käyttötalous YHDYSKUNTATOIMI SAMHÄLLSTEKNIK GRANKULLA Driftsbudget Kuntatekniikan hoitovastuulla olevat kadut, puistot ja yleiset alueet ovat lisääntyneet viime vuosina valmistuneiden investointien myötä. Merkittävimmät kohteet ovat keskustan uudet yleiset alueet puistoineen, Thurmaninpuisto, päärautatieaseman liityntäpysäköintialue, Sansinpellon puistoalue, Bensowinpuisto ja Kauniaistentien itäpään kunnossapito (aiemmin ELY-keskuksella). Toimintaympäristömuutoksista Kauniaisille erityisen merkittävä on ympäröivän Espoon kehitys. Uusia asunto- ja työpaikka-alueita, palveluita sekä kaupallisia keskuksia kaavoitetaan ja rakennetaan tarvittavine liikennejärjestelyineen Kauniaisten välittömään lähiympäristöön. Ne tuonevat valmistuttuaan mukanaan joitakin ei-toivottuja seurauksia esim. lisääntyvän liikenteen, väylien ruuhkautumisen ja melun muodossa, mutta myös mahdollisuuksia monipuolistuviin lähipalveluihin ja Kauniaisten keskustan liikkeiden menestymiseen ostovoiman lisääntyessä. Uhkana voi toisaalta olla myös uusien kaupallisten palveluiden vetovoima kilpailijana Kauniaisten oman keskustan liikkeille. Kauniainen onkin lausunnoissaan esittänyt kaupallisen palveluverkon kehittämistä lähipalveluita tukevaan suuntaan, sekä ilmoittanut haluavansa olla mukana lähiliikenneväyliensä suunnittelussa, mm. Turuntien ja Jorvin alueilla. Tietotekniikan ja sähköisen asiakaspalvelun lisääntyvä hyödyntäminen toiminnassa luo kuntalaisille mahdollisuuksia asioida heille parhaiten sopivana aikana ja on kaupungin strategisten tavoitteiden mukaista. Samalla kuitenkin kasvatetaan kaupungin kiinteitä kustannuksia, joten on harkittava tarkkaan mitkä uudet it-järjestelmät ovat tarkoituksenmukaisia. Antalet gator, parker och allmänna områden för vilkas underhåll kommuntekniken svarar har ökat i takt med investeringar som slutförts under de senaste åren. De mest betydande objekten är de nya allmänna områdena i centrum inklusive parker, dvs. Thurmansparken, infartsparkeringen vid järnvägsstationen, Sansåkers parkområde, Bensowsparken och underhållet av östra ändan av Grankullavägen (tidigare hos NTM-centralen). Vad gäller förändringar i omvärlden är det omgivande Esbos utveckling av särskilt stor betydelse för Grankulla. Nya bostads- och arbetsplatsområden, olika slags service och kommersiella centrum, inklusive behövliga trafikregleringar, planläggs och byggs i Grankullas närmaste omgivning. När de är färdiga har de sannolikt vissa oönskade följder t.ex. i form av ökad trafik, trafikstockningar och buller, men de medför också möjligheter till mångsidigare närservice och framgång för affärerna i Grankulla centrum tack vare ökad köpkraft. Å andra sidan kan de nya kommersiella tjänsternas dragningskraft som konkurrenter till butikerna i Grankulla centrum utgöra ett hot. I sina utlåtanden har Grankulla därför framhållit att det kommersiella servicenätet bör utvecklas i en riktning som stöder närservicen, samt meddelat att staden vill delta i planeringen av de närmaste trafiklederna, bl.a. vid Åbovägen och Jorv. Den ökade användningen av datateknik och e- tjänster i enlighet med stadens strategiska mål ger kommuninvånarna möjligheter att sköta sina ärenden när det bäst passar för dem. Samtidigt ökar dock stadens fasta kostnader, och därför bör man noga överväga vilka nya it-system som är ändamålsenliga. Talous Tuotot Lautakuntatason tuloarvio ilman sisäisiä eriä on n. 11,1 miljoonaa euroa. Yhdyskuntatoimen tuotot muodostuvat erinäisten palveluiden myötä saatavista myyntituotoista, vuokratuotoista sekä tonttimyynneistä. Ulkoiset tuotot noudattavat pitkälti edellisvuosien tasoa lukuun ottamatta tonttimyynneistä saatavia tuottoja. Tonttien myyntivoitot sisältyvät toimialan käyttötalouden kokonaisarvion mukaisiin toimintatuottoihin ja niille on perustettu oma, maankäytön tulosalueesta eriytetty kustannuspaikka. Toimialan palvelutaksojen hinnat on tarkistettu vastaamaan palvelujen tuottamisesta aiheutuvia kustannuksia ja taksoja on tarpeellisin osin korotettu indeksikorotuksen mukaisesti. Ekonomi Intäkter De beräknade inkomsterna på nämndnivå, exklusive interna poster, uppgår till 11,1 miljoner euro. Samhällsteknikens intäkter består av försäljningsintäkter för olika tjänster samt försäljningsintäkter och arrende/hyresintäkter. De externa intäkterna följer till stora delar nivån under tidigare år, bortsett från intäkterna för tomtförsäljning. Vinsterna från försäljning av tomter ingår i sektorns verksamhetsintäkter enligt en totalkalkyl för driftsekonomin, och det har grundats ett eget kostnadsställe för dem avskilt från resultatområdet för markanvändning. Sektorns servicetaxor har justerats för att motsvara kostnaderna för serviceproduktionen, och det har gjorts indexhöjningar i dem till behövliga delar. 65

KAUNIAINEN Käyttötalous YHDYSKUNTATOIMI SAMHÄLLSTEKNIK GRANKULLA Driftsbudget Menot Lautakunnan menoarvio ilman sisäisiä eriä on 10 miljoonaa euroa. Talousarvio on laadittu tiukkaa taloudenpitoa noudattaen kustannustehokkuus, toiminnan tehostaminen sekä tuloksellisuus huomioiden. Toiminnan suunnittelussa on keskitytty perustehtävien suorittamiseen huolellisesti, uusia menoeriä välttäen. Toimintakulujen budjetoinnissa on huomioitu tiedossa olevat toiminnan muutokset sekä kustannustason kehitys. Talousarvion mukaiset menot ovat KH:n asettaman kehysraamin mukaiset (9,9 milj. euroa). Henkilöstömenot Henkilöstösuunnitelman mukaisten vakinaisten toimien ja virkojen määrärahat sisältyvät kokonaisuudessaan budjettiin. Lisäksi henkilöstömenoihin sisältyvät varhais- ja eläkeperusteiset eläkemaksut. Toimialojen budjettiin on edellisvuoden tapaan sisällytetty lomapalkkavelat, jotka on aiemmin kirjattu yleishallinnon alle. Palvelujen ostot Maankäytön palvelujen ostot on mitoitettu vastaamaan vuoden 2016 maankäytön suunnittelun tarpeita. Kaupungin vastuulla olevien varautumisja väestönsuojelutehtävien sekä päivitetyn valmiussuunnitelman edellyttämiin korjaus- ja kunnostustoimenpiteisiin on vuodesta 2014 alkaen sisällytetty vuotuinen 50 000 euron suuruinen määräraha (Yt-hallinto). Kaupungin hallinnoimien tilojen vuosikorjaustarpeista on tullut edellisvuosien tapaan runsaasti esityksiä käyttäjähallintokunnilta ja toteutusvarauksia on sisällytetty käyttötalouteen mahdollisuuksien mukaan. Ennalta arvaamattomiin vuosikorjauksiin varattua määrärahaa on korotettu viime vuoden tasosta, reagoiden aiempiin kommentteihin niin kiinteistöjen käyttäjiltä kuin päättäjiltä sekä tarkastuslautakunnan vuoden 2014 arviointikertomuksessaan esiin nostamaan huoleen kiinteistöjen kunnossapidon määrärahojen riittävyydestä. Katujen ja yleisten alueiden kunnossapitoon varattu määräraha vastaa edellivuosien tasoa.. Aineet ja tarvikkeet Energian (sähkö & lämpö) hinta on osalta arvioitu talousarvion valmisteluaikaisen, edellisvuotta vastaavan hintatason mukaan (nousua 3-5 %). Avustukset Kaupungin asunto-ohjelmaan 2012-2016 sisältyy periaate, jonka mukaan kaupunki tukee hissien rakentamista varaamalla vuosittain erillisen määrärahan hissiavustuksia varten. Valtio on toistaiseksi myöntänyt rahoitusta vähintään 3- kerroksisiin asuinrakennuksiin hissiä rakennettaessa 50 % kustannuksista. Näissä tuen piiriin hy- Utgifter Nämndens utgiftsbudget exklusive interna poster uppgår till 10 miljoner euro. Budgeten utgår från stram hushållning och kostnadseffektivitet och siktar på effektivering av verksamheten och ett gott resultat. I planeringen av verksamheten har man fokuserat på att utföra basuppgifterna omsorgsfullt och att undvika nya utgiftsposter. Vid budgetering av verksamhetsintäkterna har man beaktat kända ändringar i verksamheten samt utvecklingen av kostnadsnivån. Utgifterna i budgeten håller sig inom den ram som stadsstyrelsen fastställt (9,9 mn euro). Personalkostnader Anslag för ordinarie tjänster och befattningar enligt personalplanen ingår i budgeten till fullt belopp. I personalutgifterna ingår därtill de förhandspensions- och pensionsutgiftsbaserade avgifterna. I sektorernas budgeter ingår såsom året före även semesterlöneskulder, som tidigare bokfördes under allmänna förvaltningen. Köp av tjänster Markanvändningens köp av tjänster har dimensionerats så att de motsvarar behovet av planering av markanvändningen under 2016. För de beredskaps- och befolkningsskyddsuppgifter som staden svarar för och de reparations- och underhållsåtgärder som den reviderade beredskapsplanen förutsätter har fr.o.m. 2014 avsatts ett årligt anslag på 50 000 euro (samhällsteknikens förvaltning). Såsom under tidigare år har användarförvaltningarna kommit med talrika förslag om årsreparationer på lokaler som staden förvaltar. Reserveringar för genomförande av dessa har i mån av möjlighet tagits in i driftsekonomin. Anslaget för oförutsedda årsreparationer har höjts från förra årets nivå som reaktion på tidigare kommentarer från såväl fastigheternas användare som beslutsfattare samt på den oro för underhållsanslagens tillräcklighet som revisionsnämnden uttryckte i sin utvärderingsberättelse för 2014. Anslaget för underhåll av gator och allmänna områden motsvarar nivån under tidigare år. Material och förnödenheter Priset för energi (el och värme) har beräknats enligt prisnivån vid beredningstidpunkten, som motsvarar nivån året innan (ökning 3 5 %). Understöd I stadens bostadsprogram 2012 2016 ingår en princip enligt vilken staden stöder byggandet av hissar genom att årligen reservera ett separat anslag för hissunderstöd. Staten har hittills beviljat understöd till högst 50 % av kostnaderna för byggande av hiss i bostadshus med minst 3 vå- 66

KAUNIAINEN Käyttötalous YHDYSKUNTATOIMI SAMHÄLLSTEKNIK GRANKULLA Driftsbudget väksytyissä kohteissa Kauniainen myöntää lisäksi 10 % hissiavustusta. Budjettivaraus on vuosittain mitoitettu tiedossa olevien hankkeiden mukaisesti. Vuoden 2016 määrärahatarpeeksi arvioidaan n. 150 000 euroa. ningar. För dessa för understöd godkända projekt beviljar Grankulla dessutom 10 % hissunderstöd. Årligen reserveras ett anslag i budgeten enligt de projekt staden känner till. Anslagsbehovet för 2016 uppskattas till ca 150 000 euro. Kuntaosuudet Palvelujen ostoihin sisältyy useita toimialan toiminnan suunnittelusta ja budjetoinnista riippumattomia menoeriä, jotka perustuvat kaupungin ja palvelun toimittajan väliseen ostopalvelusopimukseen sekä kaupungin asukaslukuun, ja jotka ovat yhteenlaskettuina euromääräisesti varsin merkittävät. Näitä ovat ympäristönsuojelun ja ympäristöterveydenhuollon asiantuntijapalvelut ja kuntaosuudet (ESYT, MetropoliLab), HSY:n seutu- ja ympäristötiedon, HSL:n julkisen liikenteen sekä Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen palo- ja pelastustoiminnan kuntaosuudet. HSL esittää toiminta- ja taloussuunnitelmaluonnoksessaan Kauniaisten kuntaosuudeksi vuonna 2016 vähennysten jälkeen 781 000 euroa. Arvio on vastoin edellisvuoden arvioita yllättäen pienempi kuin vuoden 2015 budjettivaraus, perustuen lipputulojen erittäin voimakkaaseen kasvuun. Tämä saattaa olla ylioptimistinen arvio, ja HSLkuntaosuuteen onkin varattu 100 000 euroa enemmän kuin HSL esittää. Vuonna 2017 kuntaosuus olisi 921 000 euroa ja vuonna 2018 972 000 euroa. Kuntaosuuden kasvu johtuu erityisesti infrakustannusten kasvusta suurien joukkoliikennehankkeiden käyttöönoton myötä (Kehärata, Länsimetro). Käyttötalouden taloussuunnitelma vuosille 2017-2018 Taloussuunnitelmavuosien mukaiset määrärahat perustuvat yleisindeksiä vastaavan kustannustason nousulle. Poikkeuksen muodostavat tonttien myyntivoitot, konekaluston vaihtohyvitykset sekä yhteistoiminnalliset kuntaosuudet. Henkilöstö Yhdyskuntatoimen henkilöstömäärä on suunnitelmakaudella edellisten vuosien tapaan 57,0 henkilöä. Tehtävät saadaan suoritettua tällä mitoituksella lukumäärää kasvattamatta, mutta myöskään vähennyksiin ei ole mahdollisuutta. Henkilöresurssien riittävyys on paikoin varsin niukka, mikä tarkoittaa toiminnan herkkää haavoittuvaisuutta. Muutoksena aiempiin vuosiin esitetään tulosalueen Rakennuttaminen ja tekninen suunnittelu nimenmuutosta Tilakeskukseksi, joka paremmin kuvaa toimintaa kaupungin omistamien tilojen ylläpitäjänä ja hankkeista vastaavana tahona. Samalla muutettaisiin rakennuttajapäällikön nimike tilakeskuksen päälliköksi. Tulosalueen yksiköt Kommunandelar Köp av tjänster omfattar flera utgiftsposter som är oberoende av planeringen och budgeteringen av verksamheten inom sektorn och som grundar sig på avtal om köp av tjänster mellan staden och en serviceproducent och på stadens invånarantal. Det sammanlagda beloppet av de här posterna är rätt betydande. Till dessa hör sakkunnigtjänster och kommunandelar inom miljövård och miljö- och hälsoskydd (ESYT, MetropoliLab), kommunandelen för HRM:s region- och miljöinformation samt kommunandelen för HRT:s kollektivtrafik och för Västra Nylands räddningsverks brand- och räddningsverksamhet. HRT föreslår i sitt utkast till verksamhets- och ekonomiplan att Grankullas kommunandel år 2016 efter avdrag fastställs till 781 000. Det uppskattade beloppet är tvärtemot uppskattningarna året innan lägre än budgetreserveringen 2015, vilket beror på en mycket kraftig ökning av biljettintäkterna. Det här kan vara överoptimistiskt, och staden har faktiskt avsatt 100 000 euro mer för HRT-kommunandelen än vad HRT föreslår. År 2017 beräknas kommunandelen vara 921 000 euro och år 2018 972 000 euro. Att kommunandelen växer beror främst på ökade kostnader för infrastrukturen i och med att stora kollektivtrafikprojekt (Ringbanan, Västmetron) blir klara. Driftsekonomidelens ekonomiplan för 2017 2018 Ekonomiplaneårens anslag baserar sig på en höjning av kostnadsnivån som motsvarar generalindex. Undantag utgör vinsterna från tomtförsäljning, ersättningarna för bytesmaskiner och kommunandelarna för samarbete. Personal Antalet anställda inom samhällstekniska sektorn är under planperioden 57,0 i likhet med de närmast föregående åren. Uppgifterna kan utföras med denna dimensionering; antalet anställda behöver inte öka, men det finns heller ingen möjlighet till minskningar. Personalresurserna är till vissa delar med nöd och näppe tillräckliga, vilket gör verksamheten sårbar. Som ändring från tidigare år föreslås att namnet på resultatområdet Byggherreverksamhet och teknisk planering ändras till Lokalcentralen, som bättre beskriver dess verksamhet som den enhet som ansvarar för underhållet av stadens lokaler och för olika projekt. Samtidigt ändras byggchefens tjänstebeteckning 67

KAUNIAINEN Käyttötalous YHDYSKUNTATOIMI SAMHÄLLSTEKNIK GRANKULLA Driftsbudget olisivat vuoden 2016 alusta alkaen Rakennuttaminen (investointihankkeet) ja Kiinteistöpalvelut (kiinteistöjen jokapäiväinen yllä- ja kunnossapito). Henkilöstösuunnitelman lisäksi toimialat käyttävät kesä- ja kausityöntekijöitä sekä tarvittaessa lomasijaisia ja/tai projektityöntekijöitä. Investoinnit KH:n talousarviovalmistelun linjauksen mukaisesti kaupungin investoinnit toteutetaan voimassa olevan investointiohjelman mukaan. Suunnittelukaudelle ei voi ottaa uusia hankkeita muutoin kuin siirtämällä jo hyväksyttyjä hankkeita suunnittelukauden ulkopuolelle. Rakennusinvestoinneista tulee aina olla hyväksytty tarveselvitys ennen kuin hankkeelle voidaan varata suunnittelumäärärahaa investointiohjelmaan ja tarkentaa toteutusajankohtaa sekä toteutukseen tarvittavaa määrärahaa. Lopullisen investointiohjelman tulevalle vuodelle vahvistaa KV talousarvion hyväksymisen yhteydessä. Tarveselvityksen laadinnasta vastaa aina hankkeen käyttäjälautakunta ja investointien suunnittelun tulee olla kiinteä osa sen toiminnan suunnittelua (Rakennusinvestointihankkeiden toteutusohje, KV 1.2.2010 4). Ottaen huomioon taloussuunnitelmakaudelle kokonaisuutena sisältyvät erittäin mittavat investointitarpeet, on välttämätöntä, että investointiesitysten osalla joudutaan tarkasti harkitsemaan hankkeiden priorisointeja ja ylipäätään niiden toteutusmahdollisuuksia. Talonrakennushankkeet esitetään hankekohtaisesti. Kaupungin merkittävin investointihanke suunnitelmakaudella on Villa Bredan palvelukeskuksen saneeraus ja laajennus. Alueella toteutetaan myös yksityisenä hankkeena uusien kerrostalojen rakentaminen. Koulujen peruskorjaus etenee vuosittain suunnitelmallisesti. Vuosina 2015-2016 on ohjelmassa Kasavuoren koulukeskuksen laajennus ja C- ja D-käytävien sekä opettajainhuoneen talotekniikan ja tilojen ajanmukaistaminen. Kaupungintalon saneeraushankkeen kanssa otetaan aikalisä, sillä kaupungintalon alueelle järjestetään arkkitehtikilpailu keskustan kehittämisen jatkamiseksi, monipuolisten ideoiden tarkastelemiseksi ja asemakaavoituksen uudistamisen pohjaksi. Uimahallin varsin perusteellinen saneeraus esitetään toteutettavaksi mahdollisimman ripeässä tahdissa KH:n 6.5.2015 hyväksymän tarveselvityksen mukaisesti (suppeampi vaihtoehto). Suunnittelumäärärahaa esitetään vuodelle 2016 ja toteutusmäärärahaa vuodelle 2017. Vallmogårdin peruskorjausohjelmassa on julkisivukorjaus ja ikkunoiden kunnostaminen ohjelmoitu seuraavaksi vuodelle 2016 kuluvana vuonna tehdyn vesikattokorjauksen jälkeen. till chef för lokalcentralen. Enheterna inom resultatområdet heter från början av 2016 Byggherreverksamhet (investeringsprojekt) och Fastighetstjänster (daglig skötsel och underhåll av fastigheter.) Utöver anställda enligt personalplanen anlitar sektorerna sommar- och säsongsanställda samt vid behov semestervikarier och/eller projektarbetare. Investeringar Enligt de riktlinjer som stadsstyrelsen dragit upp för budgetberedningen ska stadens investeringar genomföras enligt det gällande programmet. Nya projekt kan inte tas in under planperioden annat än genom att redan godkända projekt i stället skjuts fram till senare år. För bygginvesteringar ska det alltid finnas en godkänd behovsutredning innan man kan ta med planeringsanslag för projektet i investeringsprogrammet och specificera tidsschemat samt de anslag som behövs för projektet. Det slutliga investeringsprogrammet för det kommande året fastställs av fullmäktige i samband med godkännandet av budgeten. För behovsutredningen ansvarar alltid den användande nämnden, och planeringen av investeringar bör alltid utgöra en fast del av nämndernas verksamhetsplanering (Direktiv för genomförande av investeringsprojekt, STF 1.2.2010 4). När man beaktar de totalt sett mycket stora investeringsbehov som gäller för planperioden, är det nödvändigt att man för investeringsförslagens del noga överväger prioriteringarna och överhuvudtaget möjligheterna att förverkliga dem. Husbyggnadsprojekten presenteras per projekt. Stadens mest betydande investeringsprojekt under planperioden är saneringen och tillbyggnaden av Villa Breda servicecenter. I området kommer också nya flervåningshus att byggas som ett projekt med privat finansiering. Skolsaneringarna framskrider årligen enligt en fastställd plan. Under åren 2015 2016 är det dags för tillbyggnad av Kasavuoren koulukeskus, där också hustekniken och utrymmena i C- och D-korridorerna och lärarrummet ska moderniseras. Gällande saneringen av stadshuset har staden tagit timeout för att en arkitekttävling ska ordnas för stadshusområdet i syfte att fortsätta utvecklingen av centrum, att få in olika idéer för området och för förnyandet av detaljplaneringen. En ingående sanering av simhallen föreslås i möjligast snabb takt enligt behovsutredningen som godkändes av styrelsen 6.5.2015 (det mindre utförliga alternativet). Planeringsanslag föreslås för år 2016 och anslag för genomförande av projektet år 2017. Grundreparationsprogrammet för Vallmogård tar upp fasad- 68

KAUNIAINEN Käyttötalous YHDYSKUNTATOIMI SAMHÄLLSTEKNIK GRANKULLA Driftsbudget Kaupungin kalliosuojaan esitetään investointimäärärahaa toiminnan kannalta välttämättömille korjaustöille sekä väestönsuojelullisten järjestelmien ajanmukaistamiselle. Jokavuotinen rakennusten yllä- ja kunnossapitoinvestointien listaus on osa investointiohjelmaa, perustuen kiinteistöjen PTS-suunnitelmissa ja kuntoarvioissa esiin tulleisiin korjaustarpeisiin. Hyväksytyn talousarvion mukaista työohjelmaa laadittaessa harkitaan toteutuskokonaisuuksia ja toteutuksen ajankohtia, pyrkien mm. järkeviin kiinteistökohtaisiin remontteihin tai kaupungin kiinteistömassan kannalta edullisiin teemoihin, jolloin urakoita voidaan yhdistää. Julkisen käyttöomaisuuden hankkeet (liikenneväylät, viheralueet, muu infrastruktuuri) on esitetty alustavasti luettelona, joka täsmentyy yhdyskuntalautakunnan hyväksymäksi työohjelmaksi budjetin tultua vahvistetuksi. Kadunrakennuskohteiden määrittely ja ajoitus liittyy olennaisesti merkittävimpiin rakennushankkeisiin sekä pääväylien kunnostustarpeisiin. Lisäksi vuosittainen määräraha on tarkoitettu sisältämään varauksen liikenneturvallisuuden edistämiseen, suunnitteluun, valaistukseen ja päällystämiseen sekä toistaiseksi nimeämättömille pienille kadunrakennushankkeille. Vuodelle 2016 esitetään erillistä 600 000 euron määrärahaa Koivuhovin kaava-alueen talonrakennusta edeltävän Bredanniitynkujan ja muun alueella tarvittavan infrastruktuurin toteuttamiseksi, sillä vuotuinen julkisen käyttöomaisuuden kokonaismääräraha 800 000 euroa ei tämän kohteen lisäksi riittäisi kuin osaan tarvittavista päällystystöistä ja vähäiseen kohteiden suunnitteluun ja valaistusparannuksiin. Viheralueinvestointien määrärahan käyttösuunnitelma esitetään vastaavasti alustavana kohdeluettelona. Ajantasainen konekalusto on kunnossapitoyksikön jokapäiväinen työväline viihtyisän kaupunkiympäristön ylläpidossa. Konekaluston investointiesitys perustuu pitkäjänteiseen ja suunnitelmalliseen kalustohankintojen optimointiin, jossa on otettu huomioon paitsi kalustoon kohdistuvat toiminnalliset tarpeet ja käytettävyys, myös korjauskustannusten ja koneista saatavien vaihtohyvitysten määrät. Vaihtohyvityksen osuus kirjataan käyttötalouteen myyntivoittojen alle. reparation och fönsterreparation i planen för år 2016, efter takreparationen som görs under innevarande år. För stadens bergskyddsrum föreslås ett investeringsanslag för reparationer som är nödvändiga med tanke på verksamheten samt modernisering av tekniken och utrustningen i befolkningsskyddet så att de svarar mot dagens krav. Den årligen återkommande listan över underhållsoch reparationsinvesteringar i byggnader är en del av investeringsprogrammet, och den utgår från reparationsbehov som kommit fram i fastighetsbesiktningarna och långsiktsplanerna för stadens fastigheter. När arbetsprogrammet enligt den godkända budgeten görs upp övervägs helheter och tidpunkter för genomförandet i syfte att åstadkomma bl.a. förnuftiga fastighetsspecifika renoveringar eller för stadens fastighetsmassa fördelaktiga teman, varvid entreprenader kan kopplas ihop. Projekten inom publik egendom (trafikleder, grönområden, övrig infrastruktur) har preliminärt angetts i en förteckning som efter att budgeten fastställts preciseras i ett av samhällstekniska nämnden godkänt arbetsprogram. Fastställandet av och tidsplanerna för gatubyggnadsprojekt är i hög grad anknutna till de viktigaste byggprojekten och till behovet av att iståndsätta huvudleder. Det årliga anslaget är dessutom avsett att omfatta en reservering för främjande av trafiksäkerheten, planering, belysning och beläggning samt för tills vidare inte namngivna små gatubyggnadsarbeten. För år 2016 föreslås dessutom ett särskilt anslag på 600 000 euro för bygge av infrastruktur på Bredaängsgränden och resten av området, som ska byggas före husbyggandet sätter i gång på planområdet i Björkgård. Detta motiveras med att det årliga helhetsanslaget för publik egendom, 800 000 euro, inte utöver detta objekt skulle räcka till för mer än en del av de beläggningsarbeten som behövs, samt planering och belysningsförbättringar i mindre utsträckning. Dispositionsplanen för anslaget för grönområdesinvesteringar anges på motsvarande sätt som en preliminär projektförteckning. Vid underhållet av en trivsam stadsmiljö är en tidsenlig maskinpark underhållsenhetens dagliga arbetsredskap. Förslaget till investeringar i maskiner grundar sig på en långsiktig och systematisk optimering av materielanskaffningar där man har beaktat, förutom funktionella behov och användbarhet, även reparationskostnaderna och storleken på bytesersättningen. Ersättningen för bytesmaskiner bokförs i driftsekonomidelen under försäljningsvinster. 69

KAUNIAINEN Käyttötalous HALLINTO FÖRVALTNING YHDYSKUNTATOIMI SAMHÄLLSTEKNIK GRANKULLA Driftsbudget Hallinto Förvaltning Vastuuhenkilö - Ansvarsperson: TP TA TAE TS TS Marianna Harju Bokslut BG BGF Plan Plan yhdyskuntatoimen johtaja-direktör för samhällsteknik 2014 2015 2016 2017 2018 Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag 61 0 0 0 0 Muut toimintatuotot - Övriga inkomster 635 0 0 0 0 TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT 696 0 0 0 0 Henkilöstökulut - Personalutgifter -207 404-216 414-212 255-215 900-220 000 Palvelujen ostot - Köp av tjänster -77 246-99 800-251 500-255 800-260 700 Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och varor -1 464-1 750-1 550-1 600-1 600 Avustukset - Understöd -296 710-30 000-150 000-152 600-155 500 Muut toimintakulut - Övriga utgifter -85-100 -100-100 -100 Sisäiset kulut - Interna utgifter -11 939-17 600-15 770-16 000-16 300 TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT -594 848-365 664-631 175-642 000-654 200 TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG -594 152-365 664-631 175-642 000-654 200 Toiminta Toimialan talouden ja hallinnon kehittäminen sekä organisaation toimivuuden, tuottavuuden ja resurssien riittävyyden edellytysten varmistaminen kuuluvat osana hallinnon perustehtäviin. Se kehittää toimialaa kokonaisuutena, seuraa asetettujen tavoitteiden toteutumista sekä valvoo, ohjeistaa, opastaa ja neuvoo toimialaa keskeisissä tehtävissä. Hallinnossa valmistellaan asiat yhdyskuntalautakunnalle sekä kaupunginhallitukselle. Toimialan keskeiset strategiset tavoitteet laaditaan yhdessä tulosalueiden kanssa. Tavoitteiden toteutumista, palvelujen laatua sekä kustannustasoa seurataan aktiivisesti. Verksamhet Till förvaltningsenhetens basuppgifter hör att utveckla sektorn och säkerställa att det finns förutsättningar för en välfungerande och produktiv organisation. Förvaltningsenheten utvecklar sektorn som helhet och följer upp hur målen nås och övervakar, ger instruktioner och handleder sektorn i de centrala uppgifterna. Vid förvaltningsenheten bereds de ärenden som läggs fram för samhällstekniska nämnden och stadsstyrelsen. Sektorns centrala strategiska mål ställs tillsammans med resultatområdena. Enheten följer aktivt måluppfyllelsen, servicekvaliteten och kostnadsnivån. Talous Henkilöstökuluihin sisältyy tulosalueen palkkamenojen lisäksi luottamushenkilöiden ja virkamiesten kokous- ja vuosipalkkiot. Avustuksiin on varattu kaupungin asunto-ohjelmaa noudattaen erillinen määräraha hissiavustuksia ja muita pienehköjä avustuksia varten. Palvelujen ostoihin on varattu toimialan erityisohjelmistojen (Trimble Locus) käyttölisenssien ylläpito- ja vuosimaksut sekä ohjelmapäivitykset. Lisäksi kustannuspaikka sisältää varauksen vuodelle 2016 suunniteltujen ohjelmapäivitysten osalle (Lupapiste.fi ). It-palvelujen ostoihin sisältyy hallinnon atk-ohjelmien käyttömenot sekä taloushallinnollisten ohjelmien (IP Monitori, Talgraf) vuosimaksut. Lisäksi hallinnon budjettiin on varattu erillinen määräraha väestönsuojelun valmius- ja varautumissuunnitelmia varten, sekä määräraha toimialan vuoden aikana mahdollisesti ilmeneviin ennakoimattomiin menoihin. Ekonomi Personalkostnaderna omfattar utöver resultatområdets lönekostnader också de förtroendevaldas och tjänsteinnehavarnas mötes- och årsarvoden. Under understöd har ett separat anslag reserverats för hissunderstöd och andra små understöd enligt stadens bostadsprogram. Köp av tjänster omfattar drifts- och årsavgifterna samt programuppdateringarna för licenserna för sektorns specialprogram (Trimble Locus). Därtill omfattar kostnadsstället en reservering för de utvidgningar som panerats för 2016 (Lupapiste.fi). Köp av IT-tjänster inkluderar driftsutgifterna för förvaltningens dataprogram och årsavgifterna för ekonomiförvaltningsprogrammen (IP Monitori, Talgraf). Dessutom har man i förvaltningens budget reserverat ett separat anslag för beredskapsplaner inom befolkningsskyddet, samt anslag för oförutsedda utgifter som kan uppkomma under året. 70

KAUNIAINEN Käyttötalous YHDYSKUNTATOIMI SAMHÄLLSTEKNIK GRANKULLA Driftsbudget MAANKÄYTTÖ MARKANVÄNDNING Tulosalue vastaa kuntalaisten ja kaupungin muiden hallintokuntien tarpeiden mukaisesti kaupungin maapolitiikasta, yleispiirteisestä ja yksityiskohtaisesta kaavoituksesta, poikkeusluvista, tonttijaoista, mittaustoimituksista, maan hankinnasta ja luovutuksesta, maastomittauksista, rekistereiden ylläpidosta, paikkatietopalvelusta ja kartaston ylläpidosta. Resultatområdet svarar för stadens markpolitik, översiktlig och detaljerad planläggning, undantagslov, tomtindelningar, mätningsförrättningar, förvärv och överlåtelse av mark, terrängmätningar, upprätthållande av register, geografisk informationstjänst och uppdatering av kartor enligt de behov som kommuninvånarna och stadens övriga förvaltningsgrenar har. Maankäyttö Markanvändning Vastuuhenkilö - Ansvarsperson: TP TA TAE TS TS Marko Lassila Bokslut BG BGF Plan Plan maankäyttöpäällikkö-markanvändningschef 2014 2015 2016 2017 2018 Myyntituotot- Försäljningsinkomster 17 309 10 000 10 000 10 200 10 400 Maksutuotot - Avgiftsinkomster 55 656 41 000 42 000 42 700 43 500 Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag 485 0 0 0 Muut toimintatuotot - Övriga inkomster 283 885 293 000 302 300 307 400 313 200 Sisäiset tuotot - Interna inkomster 4 900 37 500 12 500 12 700 12 900 TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT 362 235 381 500 366 800 373 000 380 000 Henkilöstökulut - Personalutgifter -494 909-479 440-486 164-494 400-503 800 Palvelujen ostot - Köp av tjänster -36 529-118 600-124 600-126 700-129 100 Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och varor -8 436-9 200-9 200-9 400-9 600 Avustukset - Understöd 0 0 0 Muut toimintakulut - Övriga utgifter -889 0 0 0 Sisäiset kulut - Interna utgifter -50 476-48 530-47 140-47 900-48 800 TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT -591 238-655 770-667 104-678 400-691 300 TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG -229 003-274 270-300 304-305 400-311 300 Maankäyttösopimuskorvaukset ja maaomaisuuden myyntivoitot Ersättningar enligt markanvändningsavtal och vinster av försäljning av markegendom TP TA TAE TS TS Bokslut BG BGF Plan Plan 2014 2015 2016 2017 2018 Maksutuotot - Avgiftsinkomster 500 000 0 0 Muut toimintatuotot - Övriga inkomster 15 279 6 573 707 9 016 150 884 482 1 847 381 15 279 6 573 707 9 516 150 884 482 1 847 381 Toiminta Tulosalueen tavoitteena on kehittää kaupunkia hallitusti ja omaehtoisesti osana pääkaupunkiseutua Kauniaisten erityispiirteet huomioiden sekä vastata asuntotuotannon toteuttamisen ja palveluiden kehittämisen edellyttämiin tonttitarpeisiin. Lisäksi tavoitteena on parantaa paikkatieto-, rekisteri- ja kartta-aineiston laatua sekä lisätä niiden käyttömahdollisuuksia palvelemaan kaupunkilaisten ja kaupungin omia tarpeita. Talous Toimintatuottoihin sisältyy kerrostalotonttien myynnit Koivuhovissa, osoitteissa Bredanportti 5 Verksamhet Resultatområdets mål är utveckla staden på ett kontrollerat och självständigt sätt som en del av huvudstadsregionen med hänsyn till Grankullas särdrag, samt att svara för de tomtbehov som gäller bostadsproduktionen och utvecklingen av stadens tjänster. Ytterligare mål är att förbättra kvaliteten på materialet som ingår i det geografiska informationssystemet, registren och kartorna, samt att utvidga användningsmöjligheterna både för stadens invånare och stadens egna behov Ekonomi I verksamhetsintäkterna ingår försäljning av höghustomter i Björkgård, på adresserna Bredapor- 71

KAUNIAINEN Käyttötalous YHDYSKUNTATOIMI SAMHÄLLSTEKNIK GRANKULLA Driftsbudget ja 8 sekä saman alueen pientalotontit osoitteissa Bredanniitynkuja 7 16. Maankäyttötoimen palvelutaksan hintoja on korotettu n. 2,3 % pl. kaavoitus- ja poikkeamispäätösten maksut, joiden verollisia hintoja on pyöristetty tasakymmeniin. Taksaan on lisätty käsittelymaksut ennakkolausunnolle etuosto-oikeuden käyttämättä jättämisestä ja kielteisesti valmisteltavalle asemakaavan muutoshakemukselle sekä maankäyttölupiin taksa luvattomille rakennelmille. Palvelujen ostot on mitoitettu vastaamaan vuoden 2016 maankäytön suunnittelun tarpeita. Vuosien 2017 2020 taloussuunnitelmaan sisältyy tonttien myynnit osoitteessa Koivuhovintie 7 (Espoo) v.2017, Gallträskin alueella v. 2018 2019 sekä v. 2020 osoitteissa Riistarinne 4 ja Jondalintie 16. ten 5 och 8 samt småhustomter i samma område på adresserna Bredaängsgränden 7 16. Avgifterna i markanvändningsenhetens servicetaxa har höjts med ca 2,3 %, utom avgifterna för planering och undantagsbeslut, vars avgifter inklusive skatt har avrundats till jämna tiotal. Följande nya avgifter har tagits med i servicetaxan: behandlingsavgift för begäran om utlåtande om att rätten till förköp inte utnyttjas och för beredning av avslag till ansökan om ändring av detaljplanen, samt inom markanvändningstillstånden en avgift för olovlig konstruktion. Köp av tjänster har dimensionerats att motsvara behoven enligt markanvändningsplanerna 2016. I ekonomiplanen 2017 2020 ingår försäljning av tomter på adressen Björkgårdsvägen 7 (Esbo) år v.2017, i Gallträskområdet åren 2018 2019, samt år 2020 på adresserna Djurbergsrån 4 och Jondalsvägen 16. Maankäyttö TP TA TAE TS TS Markanvändning Bokslut BG BG Plan Plan Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal 2014 2015 2016 2017 2018 Kiinteistötoimitukset kpl - Fastighetsförrättningar st. 21 15 15 15 15 Rakennuspaikan merkinnät kpl - Utmärkningar av byggplats st. 13 20 20 20 20 Kaupanvahvistukset kpl - Bestyrkande av köp st. 15 8 8 8 8 KV/KH:n hyväksymät asemakaavat/muutokset - Detaljplaner/ändringar godkända av STF/STS 1 2 2 2 2 KH/KV hyväksymä uusi asuinkerrosala, m 2-700 0 4000 4 000 4000 Kaupungin vuokratontit, kpl - Stadens arrendetomter, st. 25 25 25 25 25 *) Maaomaisuuden myynti, - Försäljning av mark, 15 279 6 573 707 9 016 150 884 482 1 847 381 Maaomaisuuden hankinta, - Införskaffning av mark, 204 556 100 000 100 000 100 000 100 000 TP 2014: Kavallintie 14 (Klostret), Akatemiantie 29 (tontinosa), Asematie 29 (tontinosa) TP 2014: Maankäyttösopimuskorvaus liittyen Espoon Koivuhovinlaakson kaavoitukseen (Ostot) TA 2015: Koivuhovi (Ullanmäentie 10) TAE 2016: Koivuhovi (useita) YMPÄRISTÖTOIMI - MILJÖENHETEN Ympäristötoimen tehtäviin kuuluvat mm. ympäristönsuojelu- ja jätelain mukaiset valvontatehtävät. Tehtäviin kuuluvat myös ympäristön- ja luonnonsuojelun viranomaispalvelut sekä suunnittelutehtävät. Lisäksi ympäristötoimi seuraa ympäristön tilaa sekä ohjaa ja neuvoo kaupunkilaisia ja yrityksiä vastuualueelleen kuuluvissa asioissa. Ympäristöterveydenhuollon palvelut, ml. eläinlääkintähuolto ja kemikaalivalvonta, hankitaan osto- Till miljöenhetens uppgifter hör bl.a. tillsynsuppgifter enligt miljöskydds- och avfallslagstiftningen. Till uppgifterna hör också myndighetstjänster inom miljö- och naturvården samt planeringsuppgifter. Dessutom ger miljöenheten akt på miljöns tillstånd samt ger kommuninvånare och företag handledning och råd i frågor som hör till enhetens verksamhetsområde. Tjänsterna inom miljö- och hälsoskyddet, inklu- 72

KAUNIAINEN Käyttötalous YHDYSKUNTATOIMI SAMHÄLLSTEKNIK GRANKULLA Driftsbudget palveluna Espoon seudun ympäristöterveys seutuyksiköstä. Yhteistoiminta-alueen muodostavat Kauniainen, Espoo ja Kirkkonummi, Espoon ollessa isäntäkunta. sive veterinärtjänster och kemikalietillsyn, köps av Esboregionens miljö- och hälsoskydd. Grankulla, Esbo och Kyrkslätt hör till samarbetsområdet och Esbo är värdkommun. Ympäristötoimi Miljöenheten Vastuuhenkilö - Ansvarsperson: TP TA TAE TS TS Anna-Lena Granlund-Blomfelt Bokslut BG BGF Plan Plan ympäristöpäällikkö-miljöchef 2014 2015 2016 2017 2018 Myyntituotot- Försäljningsinkomster 1 185 1 300 1 300 1 300 1 300 Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag 61 0 0 0 0 TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT 1 246 1 300 1 300 1 300 1 300 Henkilöstökulut - Personalutgifter -48 923-60 448-73 600-74 900-76 300 Palvelujen ostot - Köp av tjänster -125 380-131 790-134 290-136 600-139 200 Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och varor -967,99-930 -820-800 -800 Avustukset - Understöd -200-100 -200-200 -200 Muut toimintakulut - Övriga utgifter -2 595-2 650-2 650-2 700-2 800 Sisäiset kulut - Interna utgifter -2 809-2 110-2 210-2 200-2 200 TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT -180 875-198 028-213 770-217 400-221 500 TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG -179 630-196 728-212 470-216 100-220 200 Toiminta Tulosalueen keskeisiä tavoitteita ja tehtäviä ovat jatkossakin kaupungin ilmasto ja energiaasioiden painopisteiden toteutusohjelman (ILMEohjelman) sekä kuntien energiatehokkuussopimuksen (KETS) toteutusohjelmassa esitettyjen toimenpiteiden vakiinnuttaminen kaupungin toiminnassa. Osana edellä mainittuja ohjelmia ryhdytään kehittämään omaa, kevennettyä ympäristöjärjestelmää, jossa kaupungin ekotukihenkilöiden roolia nostetaan esille. Verksamhet Till resultatområdets centrala mål och uppgifter hör även i fortsättningen att i stadens verksamhet befästa de åtgärder som lagts fram i åtgärdsprogrammet för genomförande av insatsområdena i klimat- och energistrategin (ILME-programmet) samt i kommunernas energieffektivitetsavtal (KETS). Som ett led i de program som räknas upp ovan kommer staden att utveckla ett eget lättare miljösystem, där stadens ekostödpersoner får en framträdande roll. EU -ympäristömeludirektiivin mukaisen meluselvityksen laatiminen aloitetaan PKS yhteistyönä. Tulokset tulee raportoida ympäristöministeriölle 30.6.2017 mennessä. En bullerutredning i enlighet med EU:s miljöbullerdirektiv inleds i samarbete med HSRkommunerna. Resultaten ska rapporteras till miljöministeriet senast den 30.6.2017. Yhteistyössä kuntatekniikan tulosalueen kanssa laaditaan pyöräilyn edistämisohjelma. Kaupungin vuoden 2016 ympäristöteemana on kaupungin suojelualueet sekä lähimetsiköt. Talous HSY seutu- ja ympäristötiedon sekä ympäristöterveydenhuollon palveluista veloitettavat kuntaosuudet (ESYT, MetropoliLab) sisältyvät edellisvuosien tapaan ympäristötoimen budjettiin. Ett program för att främja cykelåkning görs upp i samarbete med resultatområdet för kommunteknik. Stadens miljötema för år 2016 kommer att vara stadens skyddade områden och de skogsområden som finns på stadens område. Ekonomi Kommunandelarna för HRM:s regional- och miljöinformation och för miljö- och hälso-skyddstjänster (ESYT, MetropoliLab) ingår i likhet med tidigare år i miljöenhetens budget. 73

KAUNIAINEN Käyttötalous YHDYSKUNTATOIMI SAMHÄLLSTEKNIK GRANKULLA Driftsbudget Ympäristötoimi TP TA TAE TS TS Miljöenheten Bokslut BG BG Plan Plan Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal 2014 2015 2016 2017 2018 Ympäristösuojelulain mukaiset päätökset - Beslut i enlighet med miljöskyddslag 3 5 5 5 5 Maisematyöluvat kpl - Tillstånd för miljöåtgärder st. 7 5 5 5 5 Pilaantuneiden maiden tutkimukset kpl - Udersökningar av förorenad mark st. 0 1 1 1 1 Muut ympäristöselvitykset ja -suunnitelmat kpl - Övriga miljöutredningar och -planer st. 3 2 2 2 2 Ympäristötietoillat/-infotilaisuudet kpl - Miljöinformationsmöten/-info st. 8 12 12 12 12 Kiinteistöjen kulutuksen alentaminen energiasäästötoimenpitein, muutos % (vrt. 2005), KETS Lisätään tilinpäätökseen koko vuoden toteumien pohjalta TILAKESKUS LOKALCENTRALEN Tulosalueen tehtävinä on mm. järjestää kaupungin eri toimialojen käyttöön tarkoituksenmukaiset ja hyvätasoiset toimitilat sekä huolehtia kaupungin rakennusomaisuuden arvon säilyvyydestä ja tuottavuudesta, kaupungin omien talonrakennusinvestointien ohjaamisesta, organisoinnista ja seurannasta. Resultatområdets uppgifter går ut bl.a. på att tillhandahålla ändamålsenliga verksamhetslokaler av god kvalitet för stadens olika sektorer, samt att se till att de byggnader staden äger bibehåller värde och produktivitet, att styra, organisera och följa upp stadens egna husbyggnadsinvesteringar. Tulosalue hoitaa ja kehittää keskitetysti kaupungin toiminnoille välttämättömien kiinteistöjen ylläja kunnossapitoa. Resultatområdet driver och utvecklar underhåll och service av byggnader som är nödvändiga för stadens verksamheter. Tilakeskus Lokalcentralen Vastuuhenkilö - Ansvarsperson: TP TA TAE TS TS Tommi Metsälä Bokslut BG BGF Plan Plan tilakeskuksen päällikkö- 2014 2015 2016 2017 2018 Myyntituotot- Försäljningsinkomster 32 598 26 029 7 903 8 000 8 200 Maksutuotot - Avgiftsinkomster 0 0 3 420 3 500 3 600 Muut toimintatuotot - Övriga inkomster 1 631 435 898 281 826 130 840 200 856 200 Sisäiset tuotot - Interna inkomster 8 456 323 8 631 500 8 634 260 8 781 000 8 947 800 TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT 10 120 355 9 555 810 9 471 713 9 632 700 9 815 800 Henkilöstökulut - Personalutgifter -888 335-973 967-935 947-951 900-970 000 Palvelujen ostot - Köp av tjänster -1 321 188-1 155 334-1 396 919-1 420 700-1 447 700 Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och varor -1 599 784-1 881 922-1 629 403-1 657 100-1 688 600 Muut toimintakulut - Övriga utgifter -609 200-578 577-579 328-589 200-600 400 Sisäiset kulut - Interna utgifter -221 406-219 740-272 440-277 100-282 400 TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT -4 639 913-4 809 540-4 814 037-4 896 000-4 989 100 TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG 5 480 442 4 746 270 4 657 676 4 736 700 4 826 700 Toiminta Tulosalueen keskeiset tavoitteet liittyvät laajan työohjelman hallittuun toteutukseen. Energiate- Verksamhet Till resultatområdets centrala mål hör att genomföra det omfattande arbetsprogrammet på ett kon- 74

KAUNIAINEN Käyttötalous YHDYSKUNTATOIMI SAMHÄLLSTEKNIK GRANKULLA Driftsbudget hokkuutta parantavien toimenpiteiden toteuttaminen jatkuu kaupungin kiinteistöissä niiden keskinäisen kannattavuuspriorisoinnin osoittamassa järjestyksessä, päivitetyn kiinteistö- ja tilaselvityksen vaatimien toimenpiteiden valmistelua jatketaan kaupungin yleisten strategisten tavoitteiden mukaan. Kiinteistöjen ylläpidon ym. kustannustasoon kiinnitetään jatkossa erityishuomiota. Tavoitteena on luoda uusia tunnuslukuja vertailukelpoisen tiedon aikaansaamiseksi. Muita toiminnan tavoitteita ovat rakennusten ja niiden teknisten järjestelmien pitkäjänteisen ylläja kunnossapidon tukemiseksi vuonna 2012 käyttöönotetun sähköisen vikailmoitusjärjestelmän ja sähköisen huoltokirjan käytön tehostaminen sekä kiinteistötietojärjestelmän tietojen ajantasaisuudesta huolehtiminen. Vuosikorjauksia tehdään jatkossa kahden vuoden kierrolla kussakin kiinteistössä, jolloin korjaustöistä aiheutuvia häiriöitä käyttäjille saadaan vähennettyä. trollerat sätt. Resultatområdet fortsätter att vidta åtgärder som förbättrar energieffektiviteten i stadens fastigheter i den ordning som lönsamhetsprioriteringen visar. Beredningen av de åtgärder som den uppdaterade fastighets- och lokalitetsutredningen kräver fortsätter enligt stadens allmänna strategiska mål. Särskild uppmärksamhet ägnas i fortsättningen åt kostnadsnivån på underhåll av fastigheter o.d. Målet är att utarbeta nya nyckeltal för att få fram jämförbara uppgifter. Andra mål för verksamheten är att effektivisera användningen av det elektroniska felanmälningssystemet och den elektroniska serviceboken som infördes 2012 som stöd för ett långsiktigt underhåll av byggnaderna och deras tekniska system, samt att uppdatera uppgifterna i fastighetsdatasystemet. Årliga reparationer görs i fortsättningen i cykler på två år i varje fastighet, varvid de störningar som reparationerna vållar användarna kan minskas. Talous Energian (sähkö & lämpö) hinta on arvioitu valmisteluaikaisen, edellisvuotta vastaavan hintatason mukaan. Vuosikorjauspyyntöjä on tilojen käyttäjiltä tullut aiempaa enemmän ja toteutusvarauksia on sisällytetty käyttötalouteen mahdollisuuksien mukaan. Lisäksi käyttötaloutta rasittaa kauppakeskus Granilta vuokrattujen väistötilojen vuokrakustannukset. Ekonomi Priset för energi (el & värme) har beräknats enligt prisnivån vid beredningstidpunkten, som motsvarar nivån året innan. Användarna av lokalerna har framfört fler önskemål om årsreparationer än tidigare, och reserveringar för dessa har i mån av möjlighet gjorts i driftsekonomidelen. Driftsekonomin belastas också av kostnaderna för hyreskostnaderna för de ersättande lokaler som staden hyrt av Köpcentrum Grani Tilakeskus TP TA TAE TS TS Lokalcentralen Bokslut BG BG Plan Plan Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal 2014 2015 2016 2017 2018 Kaupungin omistuksessa olevat rakennukset: Julkiset rakennukset krs-ala, m2 67 291 68 311 68 311 68 311 68 311 Asuinrakennukset krs-ala, m2 5 095 3 279 3 279 3 279 3 279 Liikehuoneistot, krs-ala, m2 727 727 727 727 727 Tilavuudet, julkiset rakennukset m3 313 135 319 343 319 343 319 343 319 343 Tilavuudet, asuinrakennukset m3 17 887 12 587 12 587 12 587 12 587 Ylläpitokustannukset (ilman pääomakuluja) /m 3 /v, Julkiset 12,8 12,7 12,4 rakennukset (* Ylläpitokustannukset (ilman pääomakuluja) /m 3 /v, 42,3 28,9 19,3 Asuinrakennukset (* Vuokralle annetut asuin- ja liikehuoneistot: Kaupungin suoraan omistamat asuinkäytössä olevat huoneistot, 88 72 63 63 63 kpl Muut huoneistot (liikehuoneistot), kpl 17 17 17 17 17 Taloudellisuus / tuottavuus Opetuskäytössä olevat tilat m2 (keskimäärin)/oppilas 13 13 13 Päiväkotikäytössä olevat tilat m2 (keskimäärin)/lapsi 14 16 16 Ylläpitokustannukset (keskimäärin)/oppilas 1 672 1 700 1 675 Ylläpitokustannukset (keskimäärin)/lapsi 2 328 2 100 2 285 *) Palokunnankujan ja Klostretin asunnot poistuneet asuntokannasta 75

KAUNIAINEN Käyttötalous YHDYSKUNTATOIMI SAMHÄLLSTEKNIK GRANKULLA Driftsbudget KUNTATEKNIIKKA KOMMUNTEKNIK Kuntatekniikan tulosalueen tehtäviä ovat mm. liikenneväylien, yleisten ja viheralueiden, vesihuollon ja hautausmaan suunnittelu, rakennuttaminen ja ylläpito. Konevarikko huolehtii siitä, että yhdyskuntatoimen käytössä on huolletut, tarkoitukseen soveltuvat kuljetusvälineet ja työkoneet. Konevarikko hankkii ja ylläpitää henkilöautoja ja vuokraa niitä eri osastojen käyttöön. Koneveloitukset perustuvat kiinteisiin kuukausieriin laskutuksen vähentämiseksi. Konevarikon tuottojen ja menojen erotusta seurataan subventioasteella prosenteissa. Kauniainen kuuluu Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen (LUP) alueeseen ja pelastuslaitos vastaa pääosasta pelastustoimen tehtävistä. Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL) vastaa joukkoliikenteen järjestämisestä. Vesi- ja jätehuollon hoitamisesta pääkaupunkiseudulla vastaa niinikään Helsingin seudun ympäristöpalvelut kuntayhtymä (HSY). Kuntatekniikka huolehtii kaupungille kuuluvista väestönsuojelun ja joukkoliikenteen sekä liikenneturvallisuuden edistämiseen tähtäävistä tehtävistä. Resultatområdet kommunteknik har som uppgift bl.a. att planera, bygga och underhålla trafiklederna, de allmänna områdena och parkerna, vattenförsörjningen och begravningsplatsen. Maskindepån drar försorg om att samhällstekniska sektorn har underhållna och ändamålsenliga transportmedel och arbetsmaskiner till sitt förfogande. Maskindepån köper och underhåller personbilar och hyr dem till olika verksamhetsområden. Maskindebiteringarna baserar sig på fasta månatliga betalningar för att minska faktureringen. Skillnaden mellan maskindepåns inkomster och utgifter följs upp genom subventionsgraden i procent. Grankulla hör till Västra Nylands räddningsverks område och räddningsverket svarar för merparten av räddningsuppgifterna. Samkommunen Helsingforsregionens trafik (HRT) svarar för kollektivtrafiken. För vattenförsörjning och avfallshantering i huvudstatsregionen svarar samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster (HRM). Kommuntekniken drar försorg om de uppgifter inom befolkningsskyddet och kollektivtrafiken samt främjandet av trafiksäkerheten som är på stadens ansvar. Kuntatekniikka Kommunteknik Vastuuhenkilö - Ansvarsperson: TP TA TAE TS TS Jaakko Koivunurmi Bokslut BG BGF Plan Plan kuntatekniikkapäällikkö-kommunteknikchef 2014 2015 2016 2017 2018 Myyntituotot- Försäljningsinkomster 9 523 8 200 10 200 10 400 10 600 Maksutuotot - Avgiftsinkomster 293 034 197 000 197 000 200 300 204 100 Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag 5 416 0 2 100 2 100 2 100 Muut toimintatuotot - Övriga inkomster 44 769 55 500 42 000 42 700 43 500 Sisäiset tuotot - Interna inkomster 882 535 884 930 855 520 870 100 886 600 TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT 1 235 278 1 145 630 1 106 820 1 125 600 1 146 900 Henkilöstökulut - Personalutgifter -1 282 945-1 489 746-1 447 620-1 472 200-1 500 200 Palvelujen ostot - Köp av tjänster -1 681 677-1 972 780-1 909 648-1 942 100-1 979 000 Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och varor -324 871-407 944-391 494-398 100-405 700 Avustukset - Understöd -3 353-3 200-4 500-4 600-4 700 Muut toimintakulut - Övriga utgifter -22 291-24 480-24 680-25 100-25 600 Sisäiset kulut - Interna utgifter -980 478-1 010 325-983 615-1 000 300-1 019 300 TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT -4 295 616-4 908 475-4 761 557-4 842 400-4 934 500 TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG -3 060 338-3 762 845-3 654 737-3 716 800-3 787 600 76

KAUNIAINEN Käyttötalous YHDYSKUNTATOIMI SAMHÄLLSTEKNIK GRANKULLA Driftsbudget Toiminta Tulosalueen tavoitteena on toteuttaa laadukasta kaupunkirakentamista sekä toteuttaa ja ylläpitää viihtyisää ja hyvin hoidettua ympäristöä. Maisema-arvot ovat tärkeä lähtökohta kaikessa toiminnassa ja sen suunnittelussa. Työohjelmassa otetaan huomioon kaavoituksen aikataulu infrastruktuurin vaatimusten osalta, vaikuttaen siten myönteisesti asuntotuotannon edellytyksiin ja asukasluvun kehitykseen. Keskustan rakentaminen viedään päätökseen talonrakentamisen mahdollistamalla aikataululla. Tulosalueella jatketaan PKS kuntatekniikkayhteistyötä, tehostetaan kustannusten seurantaa sekä parannetaan sähköistä arkistointia. Verksamhet Resultatområdets mål är att genomföra högklassig stadsbyggnad och utveckla Grankullas värdefulla, särpräglade och trivsamma stadsmiljö genom att satsa på dess omsorgsfulla skötsel. I arbetsprogrammet beaktas tidsschemat för planeringen i anslutning till de krav infrastrukturen ställer, vilket har en positiv inverkan på förutsättningarna för bostadsproduktion och utvecklingen av invånarantalet. Byggarbetena i centrum kommer att slutföras inom det tidsschema som husbyggandet medger. Resultatområdet fortsätter med sitt samarbete inom kommuntekniken i huvudstadsregionen, ökar effektiviteten i kostnadsuppföljningen samt förbättrar den digitala arkiveringen.. Talous Palvelujen ostojen alle sisältyy julkisen liikenteen sekä palo- ja pelastustoimen kunta-osuudet. HSL:n osuuteen sisältyy infrakustannukset. Mahdollisten pilaantuneiden maiden puhdistamiseen on varattu erillinen määräraha. Konekaluston osalle arvioitu vaihtohyvitys kirjataan käyttötalouteen. Vuosien 2017-2018 taloussuunnitelmaan on sisällytetty budjetin valmistelun aikaiset kuntaosuudet, jotka tarkentuvat talousarviovuoden aikana. Ekonomi Köp av tjänster inkluderar kommunandelarna för kollektivtrafiken och brand- och räddningsverket. I HRT:s kommunandel ingår kostnader för infrastruktur. För sanering av eventuell förorenad mark har ett separat anslag reserverats. Den beräknade ersättningen för bytesmaskiner bokför i driftsekonomidelen. I ekonomiplanen 2017-2018 har inkluderats kommunandelar enligt läget vid budgetberedningen och de preciseras under budgetåret. Kuntatekniikka TP TA TAE TS TS Kommunteknik Bokslut BG BG Plan Plan Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal 2014 2015 2016 2017 2018 Hyväksytyt katujen ja yleisten alueiden suunnitelmat 3 5 4 5 4 Tuotannontekijät / suoritteet Kunnostetut kadut km/v - Iståndsatta gator km/år 2 2 3 2 2 Kunnostetut kevyen liikenteen väylät km/v - Iståndsatta gång- och cykelvägar km/år 0,4 1 2 1 1 Kaupungin kunnossapitämät kadut ja tiet, km - Gator och vägar som staden underhåller, km 65 65 65 65 65 Kaupungin kunnossapitämät kevyen liikenteen väylät, km - Gångoch cykelvägar som staden underhåller, km 24 24 24 24 24 Rakennetut ja hoidetut puistot, ha - Byggda och skötta parker, ha 31 31 31 32 32 Metsäpinta-ala, ha - Skogsareal, ha 155 155 155 155 155 Taloudellisuus / tuottavuus Katujen ylläpitopitokustannukset /asukas - Underhållskostnader, gator, /invånare 122 132 131 140 140 Puistojen ja yleisten alueiden ylläpitokustannukset - e/asukas - Underhållskostnader, parker och allmänna områden, /invånare 65 65 64 70 70 77

KAUNIAINEN Käyttötalous YHDYSKUNTATOIMI SAMHÄLLSTEKNIK GRANKULLA Driftsbudget RAKENNUSVALVONTA - BYGGNADSTILLSYN Rakennusvalvonta valvoo maankäyttö- ja rakennuslain ja asetuksen sekä rakennusjärjestyksen ja kaavamääräysten noudattamista rakentamisessa. Rakennusvalvonnan tehtävänä on lisäksi kehittää Kauniaisten kaupunkikuvaa neuvonnan ja opastuksen keinoin. Byggnadstillsynen övervakar att markanvändnings- och bygglagen, markanvändnings- och byggförordningen, byggnadsordningen och planbestämmelserna iakttas vid byggande. Det åligger också byggnadstillsynen också att genom råd och handledning utveckla stadsbilden i Grankulla. Rakennusvalvonta Byggnadstillsyn Vastuuhenkilö-ansvarsperson TP TA TAE TS TS Sirkka Lamberg Bokslut BG BGF Plan Plan rakennustarkastaja-bygnadsinspektör 2014 2015 2016 2017 2018 Maksutuotot - Avgiftsinkomster 218 232 100 000 150 000 152 600 155 500 Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag 182 0 0 0 0 Sisäiset tuotot - Interna inkomster 4 330 0 0 0 0 TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT 222 744 100 000 150 000 152 600 155 500 Henkilöstökulut - Personalutgifter -168 421-192 346-198 664-202 000-205 800 Palvelujen ostot - Köp av tjänster -7 151-9 520-10 570-10 700-10 900 Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och varor -4 465-1 250-1 250-1 300-1 300 Sisäiset kulut - Interna utgifter -14 764-14 800-14 770-15 000-15 300 TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT -194 800-217 916-225 254-229 000-233 300 TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG 27 944-117 916-75 254-76 400-77 800 Toiminta Rakennuslainsäädännön muutosten johdosta joudutaan käytäntöjä rakennusvalvonnassa jatkuvasti uudelleenarviomaan ja päivittämään. Koulutus on ehdottoman tärkeää, jos halutaan pitää rakennusvalvonnan toiminta tehokkaana ja käyttää resurssit oikein. Myös sähköisten järjestelmien tehokas hyödyntäminen vaatii kouluttautumista. Pks-yhteistyötä jatketaan edelleen. Rakennusvalvonta osallistuu PKS kuntien järjestämiin koulutusseminaareihin ja työryhmätyöskentelyyn. PKS kuntien rakennusvalvonnat ovat tehneet yhteistyötä niin Rakennustarkastusyhdistyksen, Rakennustietosäätiön kuin Rakennustieto Oy kanssa, Kauniainen on ollut tiiviisti myös tässä yhteistyössä mukana. Yhteistyö pääkaupunkiseudun kuntien kanssa tulee jatkumaan. Talous Talousarviossa on varauduttu mahdollisesti sähköisen luvanhaun ja lainsäädännön muutosten tuomaan koulutustarpeeseen. Koulutusrahoja on hieman nostettu vuoden Verksamhet På grund av förändringar i byggnadslagstiftningen måste byggnadstillsynen ständigt omvärdera och uppdatera sina rutiner. Utbildning är ett absolut måste, om man vill ha en effektiv byggnadstillsyn som använder sina resurser på rätt sätt. Även en effektiv användning av elektroniska system förutsätter utbildning. Samarbetet mellan huvudstadsregionens kommuner fortsätter. Byggnadstillsynen deltar i utbildningsseminarier och arbetsgrupper som kommunerna i huvudstadsregionen ordnar. Byggnadstillsynsenheterna i huvudstadsregionens kommuner har samarbetat med Byggnadsinspektionsföreningen, Bygginformationsstiftelsen och Bygginfo Ab. Grankulla har deltagit aktivt också i det här samarbetet. Samarbetet med huvudstadsregionens kommuner kommer att fortsätta. Ekonomi Budgeten innehåller en reservering för utbildningsbehov som eventuellt kan föranledas av lagändringar och införande av tillståndsansökningar som e-tjänst. 78

KAUNIAINEN Käyttötalous YHDYSKUNTATOIMI SAMHÄLLSTEKNIK GRANKULLA Driftsbudget 2014 toteutuneista kustannuksista. Muut menot on pidetty 2014 tasolla. Talousarvio perustuu keskustan korttelin 252 ja Koivuhovin alueen kerrostalon lupahakemuksien vireille tuloon vuoden 2016 aikana. Muiden tuottojen osalta talousarvio perustuu 10 pientaloasunnon rakennuslupahakemuksen, viranhaltijapäätösten ja arkistopalveluiden taksan mukaisiin tuloihin. Rakennusluvista ja -valvonnasta perittävät taksat on tarkistettu päätöksellä KV 28.4.2014 20. Utbildningsanslagen har höjts något jämfört med utfallet 2014. Övriga utgifter har hållits på samma nivå som år 2014. Budgeten grundar sig på att ansökningarna om tillstånd gällande centrumkvarteret 252 och flervåningshuset i Björkgårdsområdet blir aktuella under 2016. I fråga om övriga intäkter utgår budgeten från bygglovsansökan för 10 småhusbostäder, tjänsteinnehavarbeslut och inkomster enligt taxan för arkivtjänster. Avgifterna för bygglov och byggnadstillsyn justerades av fullmäktige 28.4.2014 20. Rakennusvalvonta TP TA TAE TS TS Byggnadstillsyn Bokslut BG BG Plan Plan Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal 2014 2015 2016 2017 2018 Rakennuslautakunnan myöntämät luvat kpl - Av byggnadsnämnden beviljade lov st. 25 40 40 40 40 Kaupunkikuvatoimikunnan kokouksissaan antamat lausunnot kpl - Av fasadsynemännen vid sina möten givna utlåtanden st. 73 60 60 60 60 Valmistuneet asunnot, kpl/ v - Färdiga bostäder, st./ år 210 70 90 90 90 79

KAUNIAINEN Käyttötalous SIVISTYSTOIMI - BILDNING GRANKULLA Driftsbudget SIVISTYSTOIMI BILDNING 80

KAUNIAINEN Käyttötalous SIVISTYSTOIMI - BILDNING GRANKULLA Driftsbudget SIVISTYSTOIMI BILDNING Tulosalueet Resultatområden: HALLINTO JA TALOUS FÖRVALTNING OCH EKONOMI VARHAISKASVATUS - SMÅBARNSFOSTRAN SUOMENKIELINEN OPETUSTOIMI - FINSKSPRÅKIGA SKOLFÖRVALTNINGEN RUOTSINKIELINEN OPETUSTOIMI - SVENSKSPRÅKIGA SKOLFÖRVALTNINGEN KULTTUURI- JA VAPAA-AIKATOIMI - KULTUR- OCH FRITID Sivistystoimi yhteensä Bildningen totalt Vastuuhenkilö - Ansvarsperson: TP TA TAE TS TS Heidi Backman Bokslut BG BGF Plan Plan sivistystoimenjohtaja - bildningsdirektör 2 014 2 015 2 016 2 017 2 018 Myyntituotot- Försäljningsinkomster 3 109 975 3 282 000 3 540 600 3 577 233 3 614 572 Maksutuotot - Avgiftsinkomster 1 199 059 1 243 982 1 315 784 1 332 279 1 350 867 Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag 225 794 67 000 134 550 135 940 137 293 Muut toimintatuotot - Övriga inkomster 432 699 365 300 364 072 367 214 370 366 Sisäiset tuotot - Interna inkomster 137 047 136 445 142 245 142 618 142 944 TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT 5 104 575 5 094 727 5 497 251 5 555 284 5 616 042 Henkilöstökulut - Personalutgifter -19 225 023-19 555 986-20 333 328-20 558 084-20 796 158 Palvelujen ostot - Köp av tjänster -3 509 083-3 750 180-3 952 902-3 997 515-4 044 952 Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och varor -1 412 499-1 223 746-1 328 187-1 341 491-1 355 436 Avustukset - Understöd -1 407 739-1 438 600-1 335 488-1 348 700-1 363 406 Muut toimintakulut - Övriga utgifter -108 912-131 000-139 802-140 852-141 921 Sisäiset kulut - Interna utgifter -8 874 886-9 050 895-9 339 265-9 431 940-9 527 945 TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT -34 538 142-35 150 407-36 428 972-36 818 583-37 229 819 TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG -29 433 567-30 055 680-30 931 721-31 263 298-31 613 777 Suomenkielinen opetus ja varhaiskasvatus toimivat suomenkielisen opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan alaisuudessa ja ruotsinkielinen ruotsinkielisen opetusja varhaiskasvatuslautakunnan alaisuudessa. Kulttuuri- ja vapaa-aikatoimessa kulttuuripalvelut, kansalaisopisto ja kaupunginkirjasto kuuluvat sivistyslautakuntaan, nuorisopalvelut nuorisolautakuntaan ja liikuntapalvelut liikuntalautakuntaan. Sivistystointa johtaa sivistystoimenjohtaja. Den finskspråkiga undervisningen och småbarnsfostran lyder under finska nämnden för undervisning och småbarnsfostran och den svenskspråkiga under svenska nämnden för undervisning och småbarnsfostran. Inom ramen för kultur och fritid hör kulturtjänsterna, medborgarinstitutet och stadsbiblioteket till bildningsnämnden, ungdomstjänsterna till ungdomsnämnden och idrottstjänsterna till idrottsnämnden. Bildningssektorn leds av bildningsdirektören. Toiminta Sivistystoimi vastaa toimintaympäristön muutoksiin. Suurimmiksi muutoksiksi arvioidaan yhteiskunnan heikentynyt talous, väestörakenteen muutokset, jatkuva globalisaatio ja yhteiskunnan eriytymiskehitys sekä erityisesti sivistystoimen kannalta opetussuunnitelman perusteiden uudistus, muutokset oppilas- ja Verksamhet Bildningssektorn bemöter förändringarna i omvärlden. De största förändringarna bedöms vara den försämrade samhällsekonomin, förändringarna i befolkningsstrukturen, den fortsatta globaliseringen och samhällets differentiering samt specifikt för bildningssektorn revideringen av läroplansgrunderna, förändringarna i elev- och 81

KAUNIAINEN Käyttötalous SIVISTYSTOIMI - BILDNING GRANKULLA Driftsbudget opiskelijahuollossa, nuorisotakuu, opetuksen ja muiden palveluiden digitalisointi sekä suomalaisten oppilaiden heikkenevät oppimistulokset. Sivistystoimi kehittyy vuonna 2015 hyväksymän sivistyspoliittisen ohjelman mukaan edelläkävijäksi. Sivistystoimi panostaa kaikkien kauniaislaisten mutta erityisesti lasten ja nuorten sekä ikäihmisten hyvinvointiin ja vahvistaa elävää kaksikielisyyttä valtuuston vuonna 2015 hyväksymän sivistystoimen kaksikielisyysohjelman mukaisesti. Valmiutta luodaan vastaamaan mahdollisiin toisen asteen uudistuksiin. Kaikki koulut osallistuvat kansalliseen kehittämiskouluverkostoon. KokoHelaGrani-hankkeessa tehdään linjauksia sivistystoimen digitalisoinnista. Uusia työtapoja testataan ja IT-pedagogista tukea kehitetään. Kauniaisten 110-vuotisjuhlat huomioidaan vuonna 2017 Suomi 100-juhlien alkuna. Nuorisotakuun mukaisia toimenpiteitä kehitetään moniammatillisessa verkostossa vuonna 2015 päivitetyn suunnitelman mukaan. Tavoitteena on, että kaikille nuorille löytyy koulutus-, työ- tai vastaava paikka. Kotouttamispolkua kehitetään yhteistyössä sosiaali- ja terveystoimen kanssa. Vuonna 2016 valmistuu selvitys iäkkäiden ja vammaisten palveluista yhteistyössä sosiaalija terveystoimen kanssa. Henkilöstö Lasten määrän kasvu on johtanut kahden uuden vakanssin perustamiseen varhaiskasvatuksessa syksyllä 2015. Suomenkielisessä opetuksessa luokanopettajien määrä nousi jo syksyllä 2015 yhdellä oppilasmäärän lisääntymisestä johtuen. Maahanmuuttajien valmistelevaan opetukseen palkattiin jo syksyn aikana kaksi vastuuhenkilöä. Ruotsinkielisessä opetuksessa on päätoimisia tuntiopettajia muutettu vakinaisiksi opettajiksi. Liikuntapalveluiden hallimestarista tulee hallija kenttämestari, joka johtaa kaikkia liikuntapalveluita. Uinninopettaja siirtyy ohjattuun liikuntaan kansalaisopistoon. Ostopalveluiden takia vähennetään 8 vakanssia (2 uinninvalvojaa ja 6 koulunkäyntiavustajaa). Talous Toimintakate kasvaa maltillisesti edellisvuodesta ja sivistystoimen tuottavuus kasvaa. studerandevården, ungdomsgarantin, digitaliseringen av undervisningen och andra tjänster samt de finländska elevernas sjunkande inlärningsresultat. Bildningssektorn utvecklas i enlighet med det bildningspolitiska programmet, som fastslogs år 2015, till en föregångare. Bildningen satsar på alla Grankullabors men särskilt barns och ungas samt äldres välbefinnande och förstärker en levande tvåspråkighet enligt bildningssektorns tvåspråkighetsprogram, som fullmäktige fastställt 2015. Beredskap skapas för eventuella reformer på andra stadiet. Alla skolor deltar i det nationella nätverket för utvecklingsskolor. Riktlinjer för digitaliseringen av bildningssektorn dras inom ramen förprojektet KokoHelaGrani. Nya arbetssätt testas och IT-pedagogiskt stöd utvecklas. Grankullas 110-årsjubileum uppmärksammas inom hela bildningssektorn som en inledning på firandet av Finland 100 år 2017. Åtgärderna beträffande ungdomsgarantin utvecklas i ett mångprofessionellt nätverk enligt en plan som uppdaterats 2015. Målet är att alla unga erbjuds en studie-, arbets- eller motsvarande plats. Integrationsstigen utvecklas tillsammans med social- och hälsovårdssektorn. År 2016 slutförs utredningen om tjänster för äldre och handikappade tillsammans med social- och hälsovårdssektorn. Personal Det ökade antalet barn har gett upphov till två nya vakanser inom småbarnsfostran under hösten 2015. Inom den finskspråkiga undervisningen ökade p.g.a. ökat elevantal antalet klasslärare med en redan hösten 2015. Till den förberedande utbildningen för invandrare anställdes också redan under hösten två ansvarspersoner. Inom den svenskspråkiga utbildningen har timlärare i huvudsyssla omvandlats till lärare i ordinarie anställningsförhållande. Inom idrottstjänsterna blir hallmästaren en halloch planmästare, som leder idrottstjänsterna i sin helhet och en simlärare flyttas över till den ledda motionen inom medborgarinstitutet. P.g.a. köpta tjänster dras 8 vakanser in inom bildningen (2 simövervakare och 6 skolgångsbiträden). Ekonomi Verksamhetsbidraget ökar måttligt från föregående år och produktiviteten inom bildningen höjs. Skolorna har sammanlagt 72 elever fler än 82

KAUNIAINEN Käyttötalous SIVISTYSTOIMI - BILDNING GRANKULLA Driftsbudget Kouluissa on yhteensä 72 oppilasta enemmän kuin edellisenä vuonna. Kasvanut lapsimäärä (+13) ja kaksi uutta vakanssia varhaiskasvatuksessa hoidetaan ilman talousarviovarojen lisäämistä. Lapsi- ja oppilaskohtaiset kustannukset laskevat sen takia merkittävästi edellisen vuoden budjettitavoitteeseen verrattuna. Investoinnit Kasavuoren koulukeskuksen kunnostaminen ja laajennus päättyy syksyllä 2016. Mäntymäen koulun ja Svenska skolcentrumin suunnittelu etenee investointisuunnitelman mukaan. Uimahallin hankesuunnittelu etenee ja nuorisotalon tulevaisuuden käyttöä suunnitellaan vapaa-ajan talon konseptin mukaan. föregående år. Det ökade barnantalet (+13) och de två nya vakanserna inom småbarnsfostran sköts utan tilläggsmedel i budgeten. Kostnaderna per dagvårdsbarn beräknas därför minska betydligt jämfört med föregående års budgetmål. Investeringar Renoveringen och utbyggnaden av Kasavuoren koulukeskus avslutas hösten 2016. Planeringen gällande Mäntymäkiskolan och Svenska skolcentrums framskrider enligt investeringsplanen. Simhallens projektplanering avancerar och ungdomsgårdens framtida bruk planeras enligt ett fritidshuskoncept. HALLINTO JA TALOUS FÖRVALTNING OCH EKONOMI Sivistystoimen hallinto ja talous Bildningens förvaltning och ekonomi Vastuuhenkilö - Ansvarsperson: TP TA TAE TS TS Heidi Backman Bokslut BG BGF Plan Plan Sivistystoimenjohtaja - Bildningsdirektören 2014 2015 2016 2017 2018 Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag 202 0 0 0 0 TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT 202 0 0 0 0 Henkilöstökulut - Personalutgifter -307 821-310 493-251 860-256 100-261 000 Palvelujen ostot - Köp av tjänster -18 828-23 600-156 200-158 900-161 900 Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och varor -2 466-2 500-5 835-5 900-6 000 Muut toimintakulut - Övriga utgifter 0-300 -364-400 -400 Sisäiset kulut - Interna utgifter -2 009-7 400-8 700-8 800-9 000 TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT -331 124-344 293-422 959-430 100-438 300 TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG -330 922-344 293-422 959-430 100-438 300 Sivistystoimen hallinto ja talousyksikkö vastaa toimialan johtamisesta ja toiminnan koordinoimisesta sekä keskitetyistä hallinto- ja talouspalveluista. Toiminta Sivistystoimen uutta organisaatiota ja sen käytänteitä, yhteistyötä ja yhteistä strategista näkemystä kehitetään edelleen. Organisaation toimivuutta arvioidaan hallinnon tehostamiseksi ja palveluiden parantamiseksi. Bildningssektorns förvaltnings- och ekonomienhet svarar för ledningen av sektorn och för de centraliserade förvaltnings- och ekonomitjänsterna. Verksamhet Bildningssektorns nya organisation och dess rutiner, dess samarbete och den gemensamma strategiska synen utvecklas fortsättningsvis. En utvärdering av organisationens funktionsduglighet görs i syfte att effektivera administrationen och förbättra servicen. 83

KAUNIAINEN Käyttötalous SIVISTYSTOIMI - BILDNING GRANKULLA Driftsbudget Vuoden 2014 alussa perustettiin kolme vuotta kestävä keskitetty sähköinen oppimisympäristötoiminto, Koko hela Grani oppimis- ja elämysympäristömme, jonka tarkoitus on ylläpitää tiettyjä nykyisiä toimintoja kouluissa ja samalla toimeenpanna sivistystoimen osalta valtuuston 2013 hyväksymää tietohallintostrategiaa. Uusi toiminto palvelee kaikkia sivistystoimen tulosalueita, ja hanke loppuu vuoden 2016 aikana. Sivistystoimen tuottavuutta parannetaan kehittämällä seuranta- ja analyysityökaluja ja mittareita, jotka kuvaavat taloudellisuutta ja tuloksellisuutta. Vuoden 2016 aikana hyväksytään arviointi- ja seurantasuunnitelma sekä viestintäsuunnitelma koko sivistystoimelle, ja uudet vuokrausperiaatteet otetaan käyttöön. Från början av år 2014 inrättades en treårig digital lärmiljöfunktion, Koko hela Grani vår läroch upplevelsemiljö. Syftet med denna är att upprätthålla vissa funktioner i skolorna och att för bildningssektorns del verkställa Grankulla stads IT-strategi, som godkändes av fullmäktige 2013. Den nya funktionen betjänar bildningssektorns samtliga resultatområden och avslutas under år 2016. Bildningssektorns produktivitet förbättras genom utveckling av uppföljnings- och analysverktyg och mätare som beskriver ekonomin och resultaten. Under år 2016 godkänns en plan för utvärdering och uppföljning samt en kommunikationsplan för hela bildningssektorn, och nya uthyrningsprinciper införs. Henkilöstö Yksikössä työskentelevät sivistystoimenjohtaja, hallintoassistentti sekä vuosina 2014 16 oppimisympäristöjen kehittäjä. Personal Vid enheten arbetar bildningsdirektören, ekonomichefen, förvaltningsassistenten samt under åren 2014 16 en lärmiljöutvecklare. Talous Vuonna 2016 tulosalueen talousarvioon sisältyy kustannuksia, jotka liittyvät koko sivistystoimen kehittämiseen ja asukkaiden palvelemiseen eivätkä vain hallintoon, esim. Kauniaisten 110-vuotisjuhlat, keskitettyjä tieto- ja viestintäteknisiä ratkaisuja sekä henkilöstönkehittämistä. Ekonomi År 2016 ingår i resultatområdets budget utgifter som hänför sig till utvecklingen av hela bildningssektorn och betjäningen av invånarna, och inte endast administrationen, t.ex. firandet av Grankulla 110, centrala informations- och kommunikationstekniska lösningar samt personalutveckling. 84

KAUNIAINEN Käyttötalous SIVISTYSTOIMI - BILDNING GRANKULLA Driftsbudget VARHAISKASVATUS - SMÅBARNSFOSTRAN Varhaiskasvatukseen kuuluu päiväkotihoito, esiopetus, avoin perhetoiminta, kotihoidon tuki ja yksityisen hoidon tuki. Varhaiskasvatuksen tulosalueen tehtävänä on tarjota varhaiskasvatuspalvelua, jossa yhdistyvät lapsen oikeus varhaiskasvatukseen ja vanhempien oikeus saada lapselleen päivähoitopaikka. Varhaiskasvatus on suunnitelmallista toimintaa, jossa lapsen omaehtoisella leikillä on keskeinen merkitys. Varhaiskasvatuksen tavoitteena on edistää lapsen tasapainoista kasvua, kehitystä ja oppimista. Till småbarnsfostran hör daghemsvård, förskoleundervisning, öppen familjeverksamhet, hemvårdsstöd och stöd för privat vård. Resultatområdet för småbarnsfostran har som uppgift att erbjuda småbarnsfostran som kombinerar barnens rätt till småbarnsfostran och föräldrarnas rätt att få en vårdplats för sina barn. Småbarnsfostran är en planmässig verksamhet där barnets självständiga lek har en central betydelse. Målet för småbarnsfostran är att främja barnens balanserade uppväxt, utveckling och lärande. Varhaiskasvatus - Småbarnsfostran Vastuuhenkilö - Ansvarsperson: TP TA TAE TS TS Annika Hiitola Bokslut BG BGF Plan Plan varhaiskasvatuspäällikkö - chef för småbarnsfostran 2014 2015 2016 2017 2018 Myyntituotot- Försäljningsinkomster 207 505 200 000 180 000 183 100 186 600 Maksutuotot - Avgiftsinkomster 733 823 868 582 873 347 888 200 905 100 Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag 6 177 0 550 600 600 Muut toimintatuotot - Övriga inkomster 460 0 0 0 0 Sisäiset tuotot - Interna inkomster -6 0 0 0 0 TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT 947 960 1 068 582 1 053 897 1 071 900 1 092 300 Henkilöstökulut - Personalutgifter -4 447 346-4 664 370-4 842 751-4 925 100-5 018 700 Palvelujen ostot - Köp av tjänster -980 571-1 035 933-984 315-1 001 000-1 020 000 Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och varor -191 732-216 660-234 084-238 100-242 600 Avustukset - Understöd -736 905-760 000-650 000-661 100-673 700 Muut toimintakulut - Övriga utgifter -15 520-4 400-3 500-3 600-3 700 Sisäiset kulut - Interna utgifter -1 098 081-1 161 030-1 033 080-1 050 600-1 070 600 TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT -7 470 155-7 842 393-7 747 730-7 879 500-8 029 300 TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG -6 522 195-6 773 811-6 693 833-6 807 600-6 937 000 Toiminta Oppimisen, äidinkielen ja monikielisyyden tukea kehitetään varhaiskasvatuksessa yhteistyössä opetustoimen ja sosiaalitoimen kanssa. Esiopetuksen uusi opetussuunnitelma otetaan käyttöön 2016. Kielisuihkutoimintaa ja kielikylpymallia kehitetään edelleen. Maahanmuuttajaperheiden kasvaneeseen määrään pyritään vastaamaan luomalla rakenteet S2-opetuksen järjestämiseen. Varhaiskasvatuksen tulosalueella tuottavuutta ja taloudellisuutta on pyritty parantamaan päiväkotiverkosto- muutoksen avulla, joka saatettiin loppuun vuoden 2015 alussa, sekä luomalla vaihtoehtoisia palveluita, johon liittyy mm. uuden yksityisen englanninkielisen päiväkodin toiminnan alkaminen Kauniaisissa vuonna 2015. Vuoden Verksamhet Stöd för inlärning, modersmål och flerspråkighet utvecklas inom småbarnsfostran i samarbete med undervisningen och socialsektorn. Förskolans nya läroplan tas i bruk 2016. Språkduschverksamheten och språkbadsmodellen utvecklas vidare. Som en följd av fler familjer med invandrarbakgrund förbättras möjligheterna att ordna S2-undervisning. Resultatområdet eftersträvar ökad produktivitet och bättre ekonomi genom en förändring i daghemsnätverket, som slutfördes år 2015, samt genom att skapa alternativa tjänster. T.ex. möjliggjordes ett privat engelskspråkigt daghem i Grankulla 2015. Under år 2016 strävar vi efter att förbättra styrningen av tjänster och utveckla familjeverksamheten. 85

KAUNIAINEN Käyttötalous SIVISTYSTOIMI - BILDNING GRANKULLA Driftsbudget 2016 aikana pyritään edelleen parantamaan palveluohjausta ja avointa perhetoimintaa. Avoimen perhetoiminnan piirissä selvitetään kerhotoiminnan käynnistämistä päiväkotien paineen vähentämiseksi. Vanhempien omaa vastuunottoa ja vertaisryhmien toimintaa avoimen perhetoiminnan tiloissa lisätään. Tällä hetkellä Kauniaisissa on neljä suomenkielistä päiväkotia, joista yksi on kielikylpypäiväkoti ja kaksi ruotsinkielistä päiväkotia sekä kaksi ruotsinkielistä ostopalvelupäiväkotia. Toiminnan seurantaa tehostetaan Läsnäpalvelun avulla. IT:n pedagogista käyttöä sekä dokumentointikäyttöä kehitetään edelleen. Henkilöstö Varhaiskasvatuksen henkilökunta on vuonna 2015 vähentynyt kolmella vakanssilla 122:een. Lasten kokonaismäärän ennustetaan kasvavan erityisesti alle 3-vuotiaiden osalta, mihin jouduttaneen vastaamaan kasvatushenkilöstön määrään liittyvillä ratkaisuilla. Erityislastentarhanopettajaresurssit vastaavat naapurikuntien mitoitusta. Talous Tuottavuus kasvaa ja yksikköhinta tulee laskemaan merkittävästi vuonna 2016. Varhaiskasvatuksen rakennemuutoksen myötä avustavien toimintojen vakansseja on pystytty vähentämään. Lasten ja erityisesti pienten lasten kokonaismäärän kasvun takia tarvitaan kuitenkin enemmän kasvatushenkilökuntaa. Alle 3-vuotiaiden lasten hakeutuminen päivähoitoon on lisääntynyt huolimatta panostuksesta avoimeen perhetoimintaan. Palvelutarjontaa tarkastellaan. Lasten kotihoidon tuen kuntalisää pyritään tarkistamaan, jotta se pysyy seudulla vallitsevalla tasolla. Inom ramen för den öppna familjeverksamheten utreds möjligheten att starta klubbverksamhet för att minska trycket på daghemmen. Föräldrarnas eget och kamratgruppers ansvar för verksamheten i den öppna familjeverksamhetens lokal utökas. I detta nu har Grankulla fyra finskspråkiga daghem, av vilka ett är ett språkbadsdaghem, samt två svenskspråkiga daghem och två svenskspråkiga köptjänstdaghem. Uppföljningen effektiveras genom att Läsnätjänsten tas i bruk. Pedagogisk IT-användning och praxis för dokumentation utvecklas. Personal Personalen inom småbarnsfostran har under år 2015 minskat med tre vakanser till 122. Barnantalet och särskilt barnen under 3 år ökar, vilket torde öka behovet av pedagogisk personal. Antalet specialbarnträdgårdslärare motsvarar dimensioneringen i grannkommunerna. Ekonomi Produktiviteten ökar och enhetspriset kommer att sjunka betydligt år 2016. Som en följd av strukturförändringar har antalet vakanser för assisterande funktioner kunnat minskas. Eftersom det totala antalet barn och särskilt mindre barn ökar, kommer det ändå att behövas mer pedagogisk personal. Trots satsningen på öppen familjeverksamhet har fler barn under 3 år anmälts till dagvården. Serviceutbudet granskas. En granskning av hemvårdsstödet görs för att staden ska hålla den rådande nivån i regionen. 86

KAUNIAINEN Käyttötalous SIVISTYSTOIMI - BILDNING GRANKULLA Driftsbudget Varhaiskasvatus TP TA TAE TS TS Småbarnsfostran Bokslut BG BGF Plan Plan Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal 2014 2015 2016 2017 2018 Henkilökunta - Personal 125 125 122 123 124 Kaupungin päiväkotihoito - Kommunal daghemsvård Kaupungin päiväkodit - stadens daghem 8 6 6 6 6 Paikat keskim. /v - Platser (medeltal/år) 360 370 370 375 380 Läsnäolopäivät - Närvarodagar 59 402 62 000 62 000 62 500 63 000 euro/läsnäolopv - euro/närvarodag 82 81 83 84 84 Ostopalvelupäiväkodit - Köpavtalsdaghem 2 2 2 2 2 Paikat keskim. /v - Platser (medeltal/år) 79 74 74 74 74 Läsnäolopäivät - Närvarodagar 13 885 12 000 12 000 12 000 12 000 euro/läsnäolopv - euro/närvarodag 48 63 63 64 64 Ryhmäperhepäivähoito - Gruppfamiljedagvård Paikat keskim. /v - Platser (medeltal/år) 16 16 20 20 20 Läsnäolopäivät - Närvarodagar 2 532 2 500 3 100 3 100 3 100 euro/läsnäolopv - euro/närvarodag 58 53 51 51 52 Lasten kotih.tuki- Hemvårdsstöd Perheet / kk - Antal familjer / mån : Lakisääteinen - Lagstadgad 92 120 100 110 120 Kunnallinen - Kommunalt 66 110 80 90 100 Yksit.hoid.tuki - Stöd för privat vård Perheet / kk - Antal familjer / mån : Lakisääteinen - Lagstadgad 25 30 30 35 40 Kunnallinen - Kommunalt 26 30 30 35 40 Yli 4-v osallistuminen järj. varhaiskasv. 94 % 95 % 95 % 95 % 95 % Över 4-åringars deltagande i org. Småbarnsfostran SUOMENKIELINEN OPETUSTOIMI - FINSKSPRÅKIGA SKOLFÖRVALTNINGEN Suomenkielinen opetustoimi Finskspråkiga skolförvaltningen Vastuuhenkilö - Ansvarsperson: TP TA TAE TS TS Sari Aarniokoski Bokslut BG BGF Plan Plan opetuspäällikkö-undervisningschef 2014 2015 2016 2017 2018 Myyntituotot- Försäljningsinkomster 1 878 509 1 999 000 2 005 119 2 025 170 2 045 422 Maksutuotot - Avgiftsinkomster 43 085 4 000 4 108 4 149 4 191 Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag 88 752 52 000 119 000 120 190 121 392 Muut toimintatuotot - Övriga inkomster 64 567 39 100 39 800 40 198 40 600 TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT 2 074 913 2 094 100 2 168 027 2 189 707 2 211 604 Henkilöstökulut - Personalutgifter -6 455 025-6 519 667-6 895 170-6 964 122-7 033 763 Palvelujen ostot - Köp av tjänster -1 244 413-1 487 683-1 532 622-1 547 948-1 563 428 Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och varor -355 828-279 780-362 702-366 329-369 992 Avustukset - Understöd -2 209 0 0 0 0 Muut toimintakulut - Övriga utgifter -10 467-14 200-14 364-14 508-14 653 Sisäiset kulut - Interna utgifter -2 518 015-2 504 505-2 600 560-2 626 566-2 652 831 TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT -10 585 957-10 805 835-11 405 418-11 519 472-11 634 667 TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG -8 511 044-8 711 735-9 237 391-9 329 765-9 423 063 87

KAUNIAINEN Käyttötalous SIVISTYSTOIMI - BILDNING GRANKULLA Driftsbudget Suomenkielinen opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta vastaa suomenkielisestä varhaiskasvatuksesta, perusopetuksesta ja lukiokoulutuksesta ja vastaa yhteistyöstä toisen asteen ammatillisen koulutuksen ja ammattikorkeakoulutuksen kanssa. Kauniainen on ammattiopisto Omnian sekä ammattikorkeakoulujen Laurean ja Metropolian osakas. Toiminta Perusopetuksessa ja lukiossa otetaan käyttöön uusi opetussuunnitelma 1.8.2016. Uuden opetussuunnitelman työstämiseen kuuluu koko työyhteisön yhteisiä seminaareja, vierailevia asiantuntijoita ja tiimeissä työskentelyä. Opetussuunnitelmatyötä koordinoi perusopetuksen ops-työryhmä ja lukion pedagoginen tiimi ja ops-koordinaattorit. Oppilaita ja opiskelijoita osallistetaan työhön ja huoltajia kuullaan. Opetussuunnitelmatyön edistymistä voi seurata mm. ops-blogissa ja koulujen verkkosivuilla. Opetussuunnitelmatyötä tehdään yhteistyössä ruotsinkielisen opetustoimen ja esiopetuksen kanssa. Valmistava opetus maahanmuuttajataustaisille oppilaille aloitetaan. Oppilaiden koulukyydit on kilpailutettu yhteistyössä Espoon kaupungin kanssa vuonna 2013.. Koululaisten iltapäivätoiminnan palveluntuottajana toimii Pilke päiväkodit. Toimintaan osallistuvat 1. ja 2. luokan oppilaat. Aamutoiminnan järjestää Mäntymäen koulu omana toimintana. Kauniaisten lukio kehittää toimintaansa yrittäjyys/liiketalous-painotuksen avulla, ja yrittäjyyskasvatus ja -taidot nostetaan keskeiseksi teemaksi opetussuunnitelmatyössä. Lukiossa myös jatketaan valmistautumista sähköisiin ylioppilaskirjoituksiin, joista ensimmäiset suoritetaan syksyllä 2016. Koulujen sähköisiä oppimisympäristöjä kehitetään edelleen sivistystoimen yhteisessä Koko hela Grani -hankkeessa Kauniaisten kielikylpyopetuksessa on käynnissä laaja kehittämishanke, johon on saatu erillisrahoitus. Hanke koskee koko oppimispolkua varhaiskasvatuksesta vuosiluokkaan 9. Perusopetuksen lukuvuoden 2015 16 teemana on Taidolla, ei tuurilla turvallisuus tehdään yhdessä. Lukion puolella teema on Den finska nämnden för undervisning och småbarnsfostran svarar för den finskspråkiga småbarnsfostran, grundläggande utbildningen och gymnasieutbildningen samt ansvarar för samarbetet med yrkesutbildningen på andra stadiet och yrkeshögskoleutbildningen. Grankulla är delägare i yrkesinstitutet Omnia samt yrkeshögskolorna Laurea och Metropolia. Verksamhet En ny läroplan tas i bruk inom den grundläggande utbildningen och i gymnasiet 1.8.2016. De nya läroplanerna utarbetas av hela arbetsgemenskapen på seminarier med gästande experter och i team. En LP-grupp för den grundläggande utbildningen, gymnasiets pedagogiska team samt LP-koordinatorerna koordinerar läroplansarbetet. Elever och studerande aktiveras i arbetet och vårdnadshavarna hörs. Läroplansarbetets framskridande kan följas bl.a. i LPbloggen och på skolornas webbsidor. Läroplansarbetet görs i samarbete med den svenska undervisningen och med förskolan. Förberedande utbildning för elever med invandrarbakgrund inleds. Elevernas skolskjutsar har konkurrensutsatts i samarbete med Esbo stad år 2013. Som serviceproducent för eftermiddagsverksamheten för skolelever fungerar Pilkepäiväkodit. Eleverna på första- och andraklasserna deltar i verksamheten. Mäntymäen koulu ordnar verksamhet i egen regi på morgnarna före skolan. Kauniaisten lukio utvecklar sin verksamhet med företagsamhet/affärsekonomi som tyngdpunkt, och fostran till företagsamhet lyfts fram som ett centralt tema i läroplansarbetet. Vid gymnasiet fortsätter också förberedelserna inför de digitala studentskrivningarna, av vilka de första genomförs hösten 2016. Skolornas digitala lärmiljöer utvecklas inom bildningsväsendets gemensamma projekt Koko hela Grani. Ett brett utvecklingsprojekt med utomstående finansiering pågår inom språkbadsundervisningen i Grankulla. Projektet gäller hela lärostigen från småbarnsfostran till åk 9. Grundläggande undervisningens tema läsåret 2015 16 är Med färdigheter, inte tur trygghet skapas tillsammans. Gymnasiets tema är läro- 88

KAUNIAINEN Käyttötalous SIVISTYSTOIMI - BILDNING GRANKULLA Driftsbudget oppimispolut. Koulut toteuttavat teemaansa erilaisin lukuvuosisuunnitelmissa tarkennetuin tavoin. Henkilökunta Mäntymäen koulussa luokanopettajien määrä nousee yhdellä oppilasmäärän lisääntymisestä johtuen (lukuvuonna 2015 2016 rinnakkaisluokkia on 23). Koulunkäyntiavustajien määrä Mäntymäen koulussa on 7. Maahanmuuttajien valmistavaan opetukseen palkattiin jo syksyn aikana kaksi vastuuhenkilöä. Kasavuoren koulun ja Kauniaisten lukion opetushenkilöstön määrä ei muutu vuonna 2016. Talous Oppilaitten kasvava määrä on huomioitu valtuuston hyväksymässä lisätalousarviossa jo syksyllä 2015. Lisäys koostuu kauniaislaisoppilaista. Avustus ammattikorkeakoulu Metropolialle alenee lineaarisen suunnitelman mukaisesti. Investoinnit Kasavuoren koulukeskuksen kunnostamisen ensimmäinen vaihe alkaa marraskuussa 2015 ja viimeinen vaihe päättyy syyskuussa 2016. Ensikertainen kalustaminen tehdään opettajien tiloihin, oppilaiden oleskelutiloihin sekä 12 luokkaan. Mäntymäen koulun laajennus ja korjaus etenee investointisuunnitelman mukaan. stigar. Skolorna förverkligar sina teman enligt preciserade mål i läsårsplanerna. Personal Antalet klasslärare vid Mäntymäen koulu ökar med en som en följd av ökat elevantal (läsåret 2015 16 finns det 23 parallellklasser). Antalet skolgångsbiträden vid Mäntymäen koulu är 7. Till den förberedande utbildningen för invandrare anställdes också redan under hösten två ansvarspersoner. Undervisningspersonalens antal förändras inte vid Kasavuoren koulu eller Kauniaisten lukio år 2016. Ekonomi Det ökande antalet elever har beaktats redan hösten 2015 genom att fullmäktige godkände en tilläggsbudget. Ökningen består av Grankullaelever. Bidraget till yrkeshögskolan Metropolia minskar enligt en linjär plan. Investeringar Första skedet av renoveringen av Kasavuori skolcenter påbörjas i november 2015 och det sista skedet avslutas i september 2016. En första inredning görs i lärarnas utrymmen, i elevernas utrymmen samt i 12 klassrum. Utbyggnaden och renoveringen av Mäntymäen koulu framskrider enligt investeringsplanen. Peruskoulut - Grundskolor TP TA TAE TS TS Kotikuntakorvaukset - Hemkommunsersättn. Bokslut BG BGF Plan Plan 2014 2015 2016 2017 2018 Saatavat kotikuntakorvaukset - Fås 1 874 496 1 970 000 1 989 897 1 989 897 1 989 897 Maksettavat kotikuntakorvaukset - Betalas -678 325-740 000-717 227-717 227-717 227 89

KAUNIAINEN Käyttötalous SIVISTYSTOIMI - BILDNING GRANKULLA Driftsbudget Mäntymäen koulu TP TA lmr TAE TS TS Bokslut BG BGF Plan Plan Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal 2014 2015 2016 2017 2018 Henkilökunnan määrä - Antal personer 47 47 43 43 43 Oppilasmäärä keskimäärin-elevantal i medeltal 383,6 390,0 417,0 417,0 417,0 kauniaislaiset-från Grankulla 329 336 370 muista kunnista-från andra kommuner 55 54 47 Keskimääräinen ryhmäkoko-gruppstorlek i medeltal 18 /oppilas opettajien palkat 3 272 3 303 3 537 3 572 3 608 palkat muu henkilökunta 711 505 478 483 487 henkilöstösivukulut 1 065 1 026 970 980 990 oppilaskohtaiset menot 701 556 572 578 584 sisäiset menot 2 318 2 296 2 350 2 373 2 397 toimintamenot 8 066 7 685 7 907 7 986 8 066 Kasavuoren koulu TP TA TAE TS TS Bokslut BG BGF Plan Plan Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal 2014 2015 2016 2017 2018 Henkilökunnan määrä - Antal personer 42 42 43 43 43 Oppilasmäärä keskimäärin-elevantal i medeltal 336,0 335,0 340,0 340,0 340,0 kauniaislaiset-från Grankulla 158 158 163 muista kunnista-från andra kommuner 178 177 177 Keskimääräinen ryhmäkoko-gruppstorlek i medeltal 18 Päättötod. saaneita-fått avgångsbetyg 126 /oppilas opettajien palkat 4 705 4 698 4 712 4 759 4 806 palkat muu henkilökunta 699 687 684 691 698 henkilöstösivukulut 1 301 1 390 1 385 1 399 1 413 oppilaskohtaiset menot 817 647 644 651 657 sisäiset menot 2 236 2 232 2 225 2 247 2 269 toimintamenot 9 757 9 653 9 650 9 746 9 844 90

KAUNIAINEN Käyttötalous SIVISTYSTOIMI - BILDNING GRANKULLA Driftsbudget Kauniaisten lukio TP TA TAE TS TS Bokslut BG BGF Plan Plan Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal 2014 2015 2016 2017 2018 Henkilökunnan määrä - Antal personer 30 30 29 29 29 Oppilasmäärä keskimäärin-elevantal i medeltal '*) 376,9 375,0 369,8 375,0 375,0 kauniaislaiset-från Grankulla 83 77 82 muista kunnista-från andra kommuner 294 298 288 Keskimääräinen ryhmäkoko-gruppstorlek i medeltal 19 Ylioppilastutkinnon suorittaneita- Avlagt studentexamen 117 /oppilas opettajien palkat 4 055 4 012 4 142 4 125 4 167 palkat muu henkilökunta 168 100 103 102 103 henkilöstösivukulut 1 097 1 080 1 108 1 103 1 114 oppilaskohtaiset menot 306 270 278 277 279 sisäiset menot 2 280 2 287 2 327 2 318 2 341 toimintamenot 7 906 7 748 7 958 7 925 8 004 *) Talousarvion 2016 oppilasmääräluku perustuu syksyn 2015 oppilasmäärään 366 (7 kk/2016, 13 oppilasta ulkomaan vaihdossa ei huomioitu) sekä oppilasmäärään syksyllä 2016 yhteensä 375, normaalitilanteen mukaisena. Oppilasmäärän mahdollinen kasvu syksyllä 2016 ei ole laskennassa huomioitu. 91

KAUNIAINEN Käyttötalous SIVISTYSTOIMI - BILDNING GRANKULLA Driftsbudget RUOTSINKIELINEN OPETUSTOIMI - SVENSKSPRÅKIGA SKOLFÖRVALTNINGEN Svenskspråkiga skolförvaltningen Ruotsinkielinen opetustoimi Ansvarsperson - Vastuuhenkilö: TP TA TAE TS TS Bjarne Mollgren Bokslut BG BGF Plan Plan undervisningschef-opetuspäällikkö 2 014 2 015 2 016 2 017 2 019 Myyntituotot- Försäljningsinkomster 984 018 1 047 000 1 318 711 1 331 898 1 345 217 Maksutuotot - Avgiftsinkomster 1 236 0 0 0 Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag 126 896 15 000 15 000 15 150 15 302 Muut toimintatuotot - Övriga inkomster 42 022 24 200 24 443 24 687 24 934 TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT 1 154 172 1 086 200 1 358 154 1 371 736 1 385 453 Henkilöstökulut - Personalutgifter -5 864 752-5 922 971-6 066 082-6 126 743-6 188 010 Palvelujen ostot - Köp av tjänster -686 974-580 623-662 350-668 974-675 663 Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och varor -472 118-327 006-345 937-349 396-352 890 Avustukset - Understöd -65 194-97 000-98 115-99 096-100 087 Muut toimintakulut - Övriga utgifter -28 928-37 200-37 628-38 004-38 384 Sisäiset kulut - Interna utgifter -2 866 707-2 941 610-3 132 335-3 163 658-3 195 295 TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT -9 984 673-9 906 410-10 342 447-10 445 871-10 550 330 TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG -8 830 501-8 820 210-8 984 293-9 074 136-9 164 877 Ruotsinkielinen opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta vastaa ruotsinkielisestä varhaiskasvatuksesta, perusopetuksesta ja lukiokoulutuksesta sekä yhteistyöstä toisen asteen ammatillisen koulutuksen, ammattikorkeakoulutuksen ja kansanopistokoulutuksen kanssa. Kauniainen on Ammattiopisto Prakticumin sekä Västra Nylands folkhögskolan osakas. Toiminta Perusopetuksen ja lukion uudet opetussuunnitelmat otetaan käyttöön syksyllä 2016. Perusopetuksessa meillä on johtava opetussuunnitelmaryhmä, joka koostuu seitsemästä lähettiläästä. Osa opetussuunnitelmatyöstä tehdään yhteistyössä suomenkielisten koulujen, esiopetuksen ja Espoon ruotsinkielisten koulujen kanssa. Sähköisiä oppimisympäristöjä kehitetään KokoHela Grani -hankkeen puitteissa vastaamaan uusia opetussuunnitelmia ja niin, että kaikille oppilaille voidaan antaa mahdollisuudet tieto- ja viestintätekniikan (TVT) monipuoliseen käyttöön oppimisessa. Yhteistyö Etelä- Suomessa järjestettävän uuden luokanopettajakoulutuksen kanssa aloitetaan. Lukio tekee Åbo Akademin johdolla yhteistyötä myös kahdeksan muun lukion kanssa uu- Svenska nämnden för undervisning och småbarnsfostran svarar för den svenskspråkiga småbarnsfostran, grundläggande utbildningen och gymnasieutbildningen samt svarar för samarbetet med yrkesutbildningen på andra stadiet, yrkeshögskoleutbildningen och folkhögskoleutbildningen. Grankulla är delägare i yrkesinstitutet Prakticum och i Västra Nylands folkhögskola. Verksamhet De nya läroplanerna för grundläggande utbildningen och gymnasiet tas i bruk hösten 2016. I grundläggande har vi en ledande läroplansgrupp bestående av 7 ambassadörer. En del av läroplansarbetena görs i samverkan med de finska skolorna, med förskolan och med de svenska Esboskolorna. De digitala lärmiljöerna utvecklas inom projektet Koko Hela Grani för att svara mot de nya läroplanerna och för att ge alla elever möjligheter att mångsidigt utnyttja informations- och kommunikationsteknik (IKT) i undervisningen. Samarbete inleds med den nya klasslärarutbildningen i södra Finland. Gymnasiet samarbetar med ÅA:s ledning också kring den nya läroplanen i samarbete med 8 andra gymnasier samt med Helsingfors universitet i utvecklandet av sin högskoleförberedande 92

KAUNIAINEN Käyttötalous SIVISTYSTOIMI - BILDNING GRANKULLA Driftsbudget den opetussuunnitelman tiimoilta sekä Helsingin yliopiston kanssa kehittäessään korkeakouluopiskeluun valmentavaa toimintaansa. Lukio tarjoaa myös reaaliaikaisia virtuaalikursseja ja oppimistyöpajoja. Yhteistyö Kauniaisten lukion kanssa Tandem-mallin tiimoilta jatkuu. Valtakunnallista ruotsinkielistä Toppkompetens-hanketta toteutetaan Kauniaisissa ruotsinkielisen opetuksen kehittämissuunnitelman mukaisesti. Hankkeen tavoitteena on tukea ruotsinkielistä opetusta moniammatillisen yhteistyön avulla. Työmuotoja ovat esim. johtamisseminaarit, tukihenkilöt ja prosessiohjaajat. Koulut osallistuvat myös Opetushallituksen kehittämiskouluverkostoon. Koulut panostavat sekä oppilaiden että henkilöstön hyvinvointiin. Päihteiden käyttöä ehkäistään erilaisin toimenpitein. Oppilashuoltoa kehitetään edelleen vuonna 2015 voimaan tulleen uuden lainsäädännön mukaan. Koulukyydit järjestetään ostopalveluna kilpailutettuna yhteistyössä Espoon kaupungin kanssa. Iltapäivätoiminnasta on sopimus Folkhälsanin kanssa, joka saa toimintaan avustusta. Aamutoiminnasta huolehtii Granhultsskolan. Yhteistyötä suomenkielisen koulutuksen kanssa kehitetään sivistystoimen vuonna 2015 hyväksytyn kaksikielisyysohjelman mukaisesti. Syksyllä 2015 Prakticumissa on 22 opiskelijaa, joiden kotikunta on Kauniainen. Henkilöstö Ruotsinkielisessä opetuksessa on muutama tuntiopettajan päätoimi muutettu vakinaiseksi palvelussuhteeksi. Vuonna 2016 laaditaan henkilöstösuunnitelma. Pääluottamusmiehen tehtävien hoitamisesta aiheutuvat sijaisen kustannukset on kirjattu lukion kohdalle, ja ne vastaavat kymmentä viikkotuntia. Talous Ruotsinkielisten koulujen oppilasmäärä on noussut yhteensä 1 039 oppilaaseen. Lukuvuonna 2015 16 Granhultsskolanissa on 408, Hagelstamska skolanissa 338 ja Gymnasiet Grankulla samskolassa 291 oppilasta. Espoolaisoppilaita on kaikkiaan 42 Granhultissa, 127 Hagelstamska skolanissa ja 197 Gymnasiet Grankulla samskolassa. verksamhet. Gymnasiet erbjuder också virtuella kurser i realtid och lärverkstäder. Tandemmodellen med Kauniaisten lukio fortsätter. Det nationella svenskspråkiga Toppkompetensprojektet fullföljs i Grankulla i enlighet med utvecklingsplanen för den svenskspråkiga undervisningen. Syftet för projektet är att stöda svenskspråkig utbildning genom mångprofessionellt samarbete inom Svenskfinland, t.ex. ledarskapsseminarier, stödpersoner och processhandledare. Skolorna deltar även i Utbildningsstyrelsens nätverk för utvecklingsskolor. Skolorna fokuserar på både elevernas och personalens välbefinnande. Rusmedelsförebyggande åtgärder vidtas. Elevvården utvecklas fortsättningsvis enligt den nya lagstiftningen, som trädde i kraft 2015. Skolskjutsarna ordnas som köpt tjänst efter konkurrensutsättning i samarbete med Esbo stad. Eftermiddagsverksamheten sköts enligt avtal med Folkhälsan, som får understöd för verksamheten. Morgonverksamheten sköts av Granhultsskolan. Samarbetet med den finskspråkiga utbildningen utvecklas enligt bildningens tvåspråkighetsprogram, som godkändes 2015. I Prakticum finns det 22 studerande vars hemkommun är Grankulla hösten 2015. Personal Inom den svenskspråkiga utbildningen har några timlärares huvudsysslor omvandlats till ordinarie anställningsförhållanden. En personalplan kommer att uppgöras under år 2016. Kostnaderna för vikariatet som gäller huvudförtroendemannens uppgifter har bokförts under gymnasiet och motsvarar tio veckotimmar. Ekonomi Antalet elever i de svenska skolorna har ökat till totalt 1 039 elever. Granhultsskolan har under läsåret 2015 16 408 elever, Hagelstamska skolan 338 elever och Gymnasiet Grankulla samskola 291 elever. Antalet Esboelever är sammanlagt 42 i Granhultsskolan, 127 i Hagelstamska skolan och 197 i Gymnasiet Grankulla samskola. 93

KAUNIAINEN Käyttötalous SIVISTYSTOIMI - BILDNING GRANKULLA Driftsbudget Peruskoulut - Grundskolor TP TA TAE TS TS Kotikuntakorvaukset - Hemkommunsersättn. Bokslut BG BGF Plan Plan 2 014 2 015 2 016 2 017 2 019 Saatavat kotikuntakorvaukset - Fås 982 968 1 047 000 1 318 711 1 318 711 1 318 711 Maksettavat kotikuntakorvaukset - Betalas -45 638-59 000-54 791-54 791-54 791 Granhultsskolan TP TA lmr TAE TS TS Bokslut BG BGF Plan Plan Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal 2014 2015 2016 2017 2018 Personal-Henkilökunta 53 51 51 51 51 Elevantal, medeltal-oppilasmäärä, keskimäärin 398 403 407 407 407 från Grankulla-kauniaislaiset 354 356 365 från andra kommuner-muista kunnista 44 47 42 Gruppstorlek i medeltal-keskimääräinen luokkakoko 19,5 /elev lärarlöner 3 382 3 295 3 325 3 358 3 392 löner- övrig personal 945 770 772 779 787 socialkostnader 1 082 1 067 1 068 1 079 1 090 elevbundna kostnader 654 544 545 550 556 interna utgifter 2 794 2 578 2 614 2 640 2 667 utgifter totalt 8 857 8 255 8 324 8 407 8 491 Hagelstamska skolan TP TA lmr TAE TS TS Bokslut BG BGF Plan Plan Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal 2014 2015 2016 2017 2018 Personal-Henkilökunta 47 44 44 44 44 Elevantal, medeltal-oppilasmäärä, keskimäärin 285 297 333 333 333 från Grankulla-kauniaislaiset 190 194 208 från andra kommuner-muista kunnista 95 103 125 Gruppstorlek i medeltal-keskimääräinen luokkakoko 18 Fått avgångsbetyg -Päättötodist.saaneita 85 /elev lärarlöner 5 088 4 934 4 554 4 600 4 646 löner- övrig personal 624 483 436 440 444 socialkostnader 1 419 1 412 1 274 1 286 1 299 elevbundna kostnader 1 159 727 702 709 716 interna utgifter 3 195 3 189 3 106 3 137 3 168 utgifter totalt 11 485 10 745 10 071 10 172 10 274 94

KAUNIAINEN Käyttötalous SIVISTYSTOIMI - BILDNING GRANKULLA Driftsbudget Gymnasiet Grankulla Samskola TP TA lmr TAE TS TS Bokslut BG BGF Plan Plan Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal 2014 2015 2016 2017 2018 Personal-Henkilökunta 30 30 30 30 30 Antal studerande, medeltal-opiskelijamäärä, keskimäärin 280 286 292 292 292 från Grankulla-kauniaislaiset 102 95 97 från andra kommuner-muista kunnista 178 191 195 Gruppstorlek i medeltal-keskimääräinen luokkakoko 20 Avlagt studentexamen-ylioppilastutk.suorittaneita 71 /elev lärarlöner 4 208 3 993 3 991 4 030 4 071 löner- övrig personal 257 258 256 258 261 socialkostnader 1 103 1 067 1 057 1 067 1 078 elevbundna kostnader 896 481 476 481 485 interna utgifter 2 991 3 034 3 240 3 272 3 305 utgifter totalt 9 455 8 833 9 019 9 109 9 200 Antal studerande, medeltal - BGF 2016 studerande antalet enligt elevstatistiken 20.9.2015 (Utbildningsstyrelsens statistik per 20.9.). 95

KAUNIAINEN Käyttötalous SIVISTYSTOIMI - BILDNING GRANKULLA Driftsbudget KULTTUURI- JA VAPAA-AIKATOIMI - KULTUR- OCH FRITIDSSEKTORN Kulttuuri ja vapaa-aikatoimi Kultur- och fritidssektorn Vastuuhenkilö - Ansvarsperson: TP TA TAE TS TS Anders Lindholm-Ahlefelt Bokslut BG BGF Plan Plan Kulttuuri- ja vapaa-aikapäällikkö - kultur- och fritidschef 2 014 2 015 2 016 2 017 2 018 Myyntituotot- Försäljningsinkomster 39 943 36 000 36 770 37 065 37 333 Maksutuotot - Avgiftsinkomster 420 915 371 400 438 329 439 930 441 576 Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag 3 767 0 0 0 0 Muut toimintatuotot - Övriga inkomster 325 650 302 000 299 829 302 329 304 832 Sisäiset tuotot - Interna inkomster 137 053 136 445 142 245 142 618 142 944 TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT 927 328 845 845 917 173 921 941 926 685 Henkilöstökulut - Personalutgifter -2 150 079-2 138 485-2 277 465-2 286 019-2 294 685 Palvelujen ostot - Köp av tjänster -578 296-622 341-617 415-620 694-623 962 Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och varor -390 356-397 800-379 629-381 766-383 954 Avustukset - Understöd -603 431-581 600-587 373-588 504-589 619 Muut toimintakulut - Övriga utgifter -53 997-74 900-83 946-84 340-84 784 Sisäiset kulut - Interna utgifter -2 390 074-2 436 350-2 564 590-2 582 316-2 600 219 TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT -6 166 233-6 251 476-6 510 418-6 543 639-6 577 222 TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG -5 238 905-5 405 631-5 593 245-5 621 697-5 650 537 Kulttuuri- ja vapaa-aikatoimen talousarviota ja toimintaa valvoo kolme lautakuntaa: sivistyslautakunta, liikuntalautakunta ja nuorisolautakunta. Sivistyslautakunta vastaa kaupungin kulttuuritoiminnasta, kirjastosta ja kansalaisopistosta. Jälkimmäiset kaksi toimivat itsenäisinä tulosyksiköinä. Liikuntalautakunta vastaa kaupungin liikuntatilojen ja -palveluiden tuottamisesta, ylläpitämisestä ja kehittämisestä. Nuorisolautakunnan vastuualueeseen kuuluu nuorisopalvelut ja kaupungissa tehtävä nuorisotyö. Toiminta Tulosalueen yhteisiä tavoitteita ovat asiakaslähtöisyys, palveluiden kehittäminen, sekä tilojen ja kiinteistöjen optimaalinen käyttö. Yhdistysten ja seurojen kanssa tehtävään yhteistyöhön panostetaan ja lisätään kuntalaisten mahdollisuutta osallistua vapaa-ajan palveluiden kehittämiseen. Selvitys iäkkäiden ja vammaisten palveluista viedään loppuun yhteistyössä sosiaali- ja terveystoimen kanssa. Kansalaisopisto on kilpailukykyinen, kaksikielinen ja monipuolinen oppilaitos. Uuden ylläpi- Budgeten och verksamheten inom kultur- och fritidssektorn övervakas av tre nämnder: bildningsnämnden, idrottsnämnden och ungdomsnämnden. Bildningsnämnden ansvarar för stadens kulturverksamhet, bibliotek och medborgarinstitut. De två sistnämnda verkar som självständiga resultatenheter. Idrottsnämnden ansvarar för underhåll och utveckling av stadens idrotts- och motionsplatser samt produktion av idrotts- och motionstjänster. Till ungdomsnämndens ansvarsområde hör ungdomstjänsterna och det ungdomsarbete som görs i staden. Verksamhet Gemensamma mål för resultatområdet är kundfokus, utveckling av tjänsterna samt optimalt bruk av lokaler och fastigheter. Satsningar görs på samarbetet med föreningar och samfund, och invånarna ges ökade möjligheter att delta i utvecklandet av fritidstjänsterna. En utredning om tjänsterna för äldre och handikappade slutförs i samarbete med social- och hälsovården. Medborgarinstitutet är en konkurrenskraftig och mångsidig tvåspråkig läroinrättning. Enligt det nya tillståndet att driva läroanstalt (UKM) är in- 96

KAUNIAINEN Käyttötalous SIVISTYSTOIMI - BILDNING GRANKULLA Driftsbudget tämisluvan (OKM) mukaan kansalaisopiston koulutustehtävä on järjestää koulutusta, jonka tavoitteena on aktiivinen ja suvaitsevainen kuntalainen. Opiston koulutus painottuu taideaineisiin, käsityöhön, kieliin sekä terveyttä ja hyvinvointia edistäviin aineisiin. Kaupunginkirjaston tehtävänä on tarjota monipuolisia palveluja kaikille kuntalaisille tasapuolisesti. Kirjaston toimintatapoja kehitetään palvelujen parantamiseksi. Tilojen ja aineiston löydettävyyden ja asiakaslähtöisyyden kehittäminen jatkuu. Vuoden aikana siirrytään aineiston tunnistamisessa RFID-teknologiaan. Myös tiedotuksen ajantasaistaminen jatkuu. Kulttuuripalvelut mahdollistavat erilaisia ja -kokoisia tapahtumia kaupunkilaisille. Paikallinen historia sekä kulttuurihistoriallisesti merkittävät kohteet ovat tärkeä osa kulttuuripalveluiden toimintaa. Työ paikallishistoriallisen arkiston kehittämiseksi jatkuu ja uusia palvelumuotoja etsitään hyödyntäen Koko Hela Grani -projektin myötä tulleita uusia ratkaisuja ja toimintamalleja. Kaupungin taidekokoelmaa kartoitetaan ja kokoelman säilytystiloja parannetaan, jotta taidetta säilytettäisiin asianmukaisella tavalla. Nuorisopalvelut kehittää palveluja nuorille, panostaa nuorten osallisuuteen sekä päätöksenteossa että palvelutuotannossa ja seuraa aktiivisesti nuorisotakuun toteutumista. Vuoden aikana kesätyösetelin toimivuutta arvioidaan ja palvelumuotoa kehitetään edelleen ketterämmäksi. Ohjaamo-hankkeen toteutumista seurataan ja PKS-yhteistyöhön panostetaan. Liikuntapalvelut panostavat ohjatussa liikunnassa ikääntyvien terveysliikuntaan ja fyysiseen hyvinvointiin. Liikuntapaikkasuunnittelussa ja rakentamisessa huomioidaan fyysinen ympäristö, joka tukee eri ikäryhmille soveltuvaa liikuntaa ja yhteisöllisyyttä. Liikuntapaikkoja ja ulkoilualueita ylläpidetään ja kehitetään arkiliikuntaan kannustaviksi. Lapsille ja nuorille järjestetään liikuntatapahtumia ja toimialojen välistä moniammatillista yhteistyötä lisätään. Liikuntapaikkojen kehittämisohjelmaa päivitetään vuosille 2015 2020, ja liikuntayhdistyksille suunnattujen avustusten avustusperusteet uusitaan. Liikuntapaikkojen kunnossapitoon ja siisteyteen panostetaan. stitutets utbildningsuppgift att ordna utbildning med siktet inställt på aktiva och toleranta kommuninvånare. Institutet satsar mest på konstämnen, hantverk, språk samt ämnen som anknyter till friskvård. Stadsbiblioteket har som uppgift att erbjuda och utveckla mångsidiga tjänster för alla invånare på jämlik basis. Bibliotekets verksamhet utvecklas så att servicen förbättras. Arbetet med att utveckla lokalerna utgående från klienternas behov och göra materialet lättare att hitta fortsätter. Under året kommer RFID-teknologi för materialidentifikation att införas. Arbetet med att införa information i realtid fortsätter också. Kulturtjänsterna möjliggör mångsidiga kulturevenemang för stadens invånare. Det lokalhistoriska arbetet samt olika kulturhistoriskt värdefulla objekt utgör en viktig del av kulturtjänsternas verksamhet. Utvecklingsarbetet med det lokalhistoriska arkivet fortsätter, likaså arbetet med att hitta nya serviceformer. Här har projektet Koko Hela Grani bidragit med nya lösningar och verksamhetsmodeller. Stadens konstsamling kartläggs och förvaringen av samlingen förbättras så att konsten ska förvaras på ett ändamålsenligt sätt. Ungdomstjänsterna utvecklar tjänster för ungdomar, satsar på ungdomarnas delaktighet i både beslutsfattande och serviceproduktion samt följer aktivt hur ungdomsgarantin utfaller. Förfarandet med sommarjobbsedlar utvärderas under året, och serviceformen utvecklas för att göra den smidigare. Ungdomstjänsterna följer med Ohjaamo-projektet utfaller och satsar på samarbete inom huvudstadsregionen. Idrottstjänsterna satsar inom sin ledda motion på seniorers hälsa och fysiska välbefinnande. Vid planeringen och byggandet av idrottsplatser siktar man på en fysisk miljö som beaktar olika åldersgruppers motionsbehov och stärker gemenskapen. Idrottsplatserna och friluftsområdena underhålls och utvecklas så att de uppmuntrar till vardagsmotion. För barn och unga ordnas motionsevenemang, och det multiprofessionella samarbetet mellan sektorerna utökas. Utvecklingsprogrammet för idrottplatser uppdateras för perioden 2015 2020, och principerna för understöd till idrottsföreningar revideras. Idrottsbyrån satsar på underhåll och städning av idrottsplatserna. 97

KAUNIAINEN Käyttötalous SIVISTYSTOIMI - BILDNING GRANKULLA Driftsbudget Henkilökunta Toimenkuvia ja organisaation rakennetta tarkistetaan edelleen ja seuraavat muutokset on määrä toteuttaa vuoden alusta. Kaupunginkirjasto. Vastaavan kirjastovirkailijan nimike muutetaan vuoden alusta informaatikoksi, joka paremmin vastaa nykyistä toimenkuvaa. Kansalaisopisto. Uinninopettajan vakanssi siirretään liikuntapalveluiden alaisuudesta kansalaisopistoon liittyen ohjatun liikunnan siirtoon 1.1.2015, jolloin vakanssi jäi siirtämättä. Liikuntapalvelut. Kaksi uinninvalvojan vakanssia poistetaan tarpeettomina, koska toiminta on ulkoistettu, ja yksi muutetaan laitosmieheksi paikkaamaan niitä tehtäviä, joita uinninvalvojat osaltaan hoitivat ennen ulkoistamista. Kenttämestarin vakanssi muutetaan urheilulaitoksen hoitajaksi ja hallimestarin vakanssi muutetaan halli- ja kenttämestariksi, jolloin liikuntapalveluiden esimiestehtävää hoitaa yksi henkilö kahden sijasta. Luovutaan näin ollen kahdesta (2) vakanssista ja yhdestä esimiestehtävästä. Personal Arbetet med att se över uppgiftsbeskrivningarna och organisationsstrukturen fortsätter, och ytterligare förändringar planeras från börjanav året. Stadsbiblioteket. Befattningsbeteckningen ansvarig biblioteksfunktionär ändras från början av året till informatiker, vilket bättre motsvarar den nuvarande arbetsbeskrivningen. Medborgarinstitutet Befattningen för en simlärare flyttas från idrottstjänsterna till medborgarinstitutet. Flyttningen anknyter till att den ledda motionen överfördes 1.1.2015, medan denna befattning ännu inte flyttades. Idrottstjänsterna Två befattningar för simövervakare stryks, då de inte längre behövs eftersom verksamheten har lagts ut. En befattning ändras till fastighetsskötare för att ta hand om vissa uppgifter som simövervakarna skötte innan verksamheten lades ut. Befattningen för en planmästare ändras till föreståndare för idrottsanläggning och hallmästarbefattningen ändras till hall- och planmästare, så att idrottstjänsterna i sin helhet leds av en person i stället för två. Därmed avskaffas två (2) befattningar och en chefsbefattning. Talous Talousarvio on kulttuuri- ja vapaa-aikatoimen osalta 1,2 % suurempi verrattuna vuoden 2015 talousarvioon. Toimintatulojen odotetaan kasvavan 2,9 % ja toimintamenojen 1,4 %. Kasvu liittyy tulojen osalta entistä tarkempaan budjetointiin sekä mm. kansalaisopiston lisättyyn palvelutuotantoon, ja menot liittyvät toimintojen siirtoon mm. opetustoimesta nuorisopalveluihin (Omnian työpajatoiminta) sekä opetustoimesta (ilta- ja viikonloppuvahtimestarit) liikuntapalveluihin. Ekonomi För kultur- och fritidssektorns del är budgeten 1,2 % högre än budgeten för år 2015. Verksamhetsintäkterna väntas öka med 2,9 % medan verksamhetsutgifterna ökar med 1,4 %. I fråga om intäkterna ansluter ökningen till noggrannare budgetering än tidigare samt till medborgarinstitutets ökade serviceproduktion, medan ökningen i utgifterna ansluter sig bl.a. till flyttningen av vissa funktioner t.ex. från skolförvaltningen till ungdomstjänsterna (Omnias verkstäder) och från skolförvaltningen till idrottstjänsterna (kvälls- och veckoslutsvaktmästarna). Investoinnit Kauniaisten keskusurheilukentän juoksuradalle suunnitellaan uutta pinnoitusta. Ulkoliikuntapaikoille suunnitellaan uuden pienkoneen hankkimista huoltotehtäviin. Kauniaisten uimahallin hankesuunnittelu etenee yhteistyössä yhdyskuntatoimen kanssa. Nuorisotalon (Vapaa-ajantalo) tulevaa käyttöä suunnitellaan. Kaupunginkirjaston musiikkiosaston välikaton uusimista suunnitellaan. Investeringar Löpbanan på Grankulla centralidrottsplan att få en ny ytbeläggning. Planer finns även för att skaffa en ny mindre arbetsmaskin för underhållsarbete vid uteidrottsplatserna. Simhallens projektplanering fortskrider i samarbete med samhällstekniken. Ungdomsgårdens (Fritidshuset) framtida användning planeras. Planering pågår för att byta ut innertaket i stadsbibliotekets musikavdelning. 98

KAUNIAINEN Käyttötalous SIVISTYSTOIMI - BILDNING GRANKULLA Driftsbudget Sivistyslautakunta - Bildingsnämden Vastuuhenkilö - Ansvarsperson: TP TA TAE TS TS Anders Lindholm-Ahlefelt Bokslut BG BGF Plan Plan Kulttuuri- ja vapaa-aika päällikkö - kultur- och fritidschef 2 014 2 015 2 016 2 017 2 018 Myyntituotot- Försäljningsinkomster 6 882 10 000 10 270 10 300 10 300 Maksutuotot - Avgiftsinkomster 158 933 221 400 275 329 275 300 275 300 Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag 3 727 0 0 0 Muut toimintatuotot - Övriga inkomster 72 935 48 800 51 979 52 000 52 000 Sisäiset tuotot - Interna inkomster 96 613 95 200 109 950 110 000 110 000 TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT 339 090 375 400 447 528 447 600 447 600 Henkilöstökulut - Personalutgifter -1 228 522-1 299 205-1 419 525-1 419 500-1 419 500 Palvelujen ostot - Köp av tjänster -265 230-334 841-293 857-293 900-293 900 Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och varor -175 486-158 000-163 029-163 000-163 000 Avustukset - Understöd -482 856-468 200-476 973-477 000-477 000 Muut toimintakulut - Övriga utgifter -13 176-30 800-39 946-39 900-39 900 Sisäiset kulut - Interna utgifter -733 030-755 720-792 000-792 000-792 000 TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT -2 898 300-3 046 766-3 185 330-3 185 300-3 185 300 TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG -2 559 210-2 671 366-2 737 802-2 737 700-2 737 700 99

KAUNIAINEN Käyttötalous SIVISTYSTOIMI - BILDNING GRANKULLA Driftsbudget Kansalaisopisto TP TA TAE TS TS Medborgarinstitutet Bokslut BG BGF Plan Plan Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal 2014 2015 2016 2017 2018 Vakinainen henkilökunta - Ordinarie anställda 3 4 5 5 5 Määräaikainen henklilökunta - Visstidsanställda 66 64 80 80 80 Opetustunteja yhteensä- Undervisningstimmar sammanlagt 6 142 7 500 9 000 9 000 9 000 normaalitunteja - normala timmar 5 909 5 700 8 400 8 400 8 400 maksupalvelutunnit - uppdragstimmar 233 1 800 600 600 600 Kurssilaisia - Kursdeltagare 3 993 5 700 6 800 6 800 6 800 euro/tunti (netto) - euro/timme (netto) 80 87 53 53 53 Kaupungin osuus rahoituksesta - Stadens andel av finansieringen 41 % 49 % 47 % 47 % 47 % Kaupunginkirjasto TP TA TAE TS TS Stadsbiblioteket Bokslut BG BGF Plan Plan Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal 2014 2015 2016 2017 2018 Henkilökunta - Personal 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0 Kirjastokäynnit - Biblioteksbesök 133 898 140 000 141 000 142 000 143 000 Verkkokäynnit - Nätbesök 116 830 118 000 119 000 120 000 121 000 Lainoja - Lån 216 690 220 000 221 000 222 000 223 000 Hankittu aineisto - Anskaffat material 5 019 5 000 5 000 5 000 5 000 Lehtivuosikerrat - Tidningsårgångar 197 195 195 195 195 Tapahtumat - Evenemang 132 130 130 130 130 Avoinna, tunti/vuosi - Öppet, timmar/år 2 432 2 400 2 400 2 400 2 400 Kirjastokäynnit/aukiolotunti - Biblioteksbesök/öppettimme 55 58 59 59 60 Nettokulut/laina - Nettoutgift/lån 4,6 4,5 4,5 4,6 4,7 Nettokulut/kirjastokäynti - Nettoutgift/besök 7,5 7,1 7,1 7,1 7,2 Nettokulut/käynnit - Nettoutgift/besök * 4,0 3,9 3,9 3,9 3,9 * sis. verkkokäynnit / nätbesök inkl. Kokonaisuuksien jakautuminen (% ) osastoittain: 2014 2015 2016 2017 2018 Aikuiset - Vuxna 47 47 47 47 47 Lapset ja nuoret - Barn och unga 38 38 38 38 38 Musiikki - Musik 12 12 12 12 12 Varasto - Lager 3 3 3 3 3 Kulttuuripalvelut TP TA TAE TS TS Kulturtjänster Bokslut BG BGF Plan Plan Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal 2014 2015 2016 2017 2018 Henkilökunta - Personal 1 1 1 1 1 Kulttuuritapahtumat - Kulturevenemang omat - egna 27 20 10 10 10 vuokralle annetut - uthyrda 290 352 340 350 350 yhteistyössä tuotetut - samarbeten - - 20 20 20 Näyttelyt - Utställningar omat - egna - - 0 0 0 vuokralle annetut - uthyrda - - 15 15 15 yhteistyössä tuotetut - samarbeten - - 2 2 2 Kävijämäärät - Besökarantal omat - egna - - 500 500 500 vuokralle annetut - uthyrda - - 20 000 20 000 20 000 yhteistyössä tuotetut - samarbeten - - 1 000 1 000 1 000 euro/asukas (netto) - euro/inv. (netto) 111 109 0 110 110 100

KAUNIAINEN Käyttötalous SIVISTYSTOIMI - BILDNING GRANKULLA Driftsbudget Avustukset - Understöd 2014 2015 2016 2017 2018 Kauniaisten musiikkiopisto yht. - Grankulla musikinstitut tot. 292 830 298 720 298 720 298 720 298 720 Toiminta-avustus - Driftsbidrag 227 000 227 000 227 000 227 000 227 000 Vuokratuki - Hyresstöd 65 830 71 720 71 720 71 720 71 720 Kauniaisten kuvataidekoulu yht. - Grankulla bildkonstskola tot. 189 000 174 800 174 800 174 800 174 800 Toiminta-avustus - Driftsbidrag 165 000 150 000 150 000 150 000 150 000 Vuokratuki - Hyresstöd 24 000 24 800 24 800 24 800 24 800 Suomen Kansallisooppera Toiminta-avustus - Driftsbidrag 78 000 58 000 58 000 58 000 58 000 Kauniaisten musiikkijuhlat Toiminta-avustus - Driftsbidrag 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 Suomen Luontokeskus Halitia-Haltia Finlands naturcentrum Toiminta-avustus - Driftsbidrag 17 000 17 000 17 000 17 000 17 000 Luckan i Helsingfors r.f. Toiminta-avustus - Driftsbidrag 1 700 1 700 1 700 1 700 1 700 Kauniaisten orkesteri Toiminta-avustus - Driftsbidrag 3 000 3 000 3 000 - - Understödsföreningen för Jazzmusik i Grankulla Toiminta-avustus - Driftsbidrag 3 000 3 000 3 000 - - Nuorisopalvelut Ungdomstjänster Vastuuhenkilö - Ansvarsperson: TP TA TAE TS TS Anders Lindholm-Ahlefelt Bokslut BG BGF Plan Plan Kulttuuri- ja vapaa-aikapäällikkö - kultur- och fritidschef 2 014 2 015 2 016 2 017 2 018 Myyntituotot- Försäljningsinkomster 11 590 10 000 6 500 6 565 6 631 Maksutuotot - Avgiftsinkomster 10 601 17 000 18 000 18 180 18 362 Muut toimintatuotot - Övriga inkomster 7 753 4 500 7 850 7 929 8 008 TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT 29 944 31 500 32 350 32 674 33 000 Henkilöstökulut - Personalutgifter -208 372-215 500-216 417-218 581-220 767 Palvelujen ostot - Köp av tjänster -53 171-81 500-123 765-125 003-126 253 Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och varor -36 274-38 000-39 800-40 198-40 600 Avustukset - Understöd -25 575-18 400-18 400-18 584-18 770 Muut toimintakulut - Övriga utgifter -12 169-40 000-40 000-40 400-40 804 Sisäiset kulut - Interna utgifter -227 520-223 100-221 315-223 528-225 763 TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT -563 081-616 500-659 697-666 294-672 957 TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG -533 137-585 000-627 347-633 620-639 957 Nuorisopalvelut TP TA TAE TS TS Ungdomstjänster Bokslut BG BGF Plan Plan Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal 2014 2015 2016 2017 2018 Henkilökunta - Personal 4 4 4 4 4 Nuorisotalo käyntejä/ilta (keskimääräisesti) - Ungdomsgården besök/kväll (medeltal) 50 50 60 60 60 Luovutetut klubikortit - Utgivna klubbkort 96 130 150 150 150 Iltatapahtumien kävijät/v - Kvällsevenemang besökare/år 750 900 900 900 900 Kohtaamisia koulutyössä/vuosi - Möten i skolarbete/år 600 600 600 600 600 Kerhotoimintaan osallistuneet/vuosi - Klubbverksamhet, deltagare/år 40 40 40 40 40 euro/nuori (alle 19 v) (netto) - euro/ungdom (under 19 år). (netto) 367 355 360 360 360 101

KAUNIAINEN Käyttötalous SIVISTYSTOIMI - BILDNING GRANKULLA Driftsbudget Liikuntapalvelut Idrottstjänster Vastuuhenkilö - Ansvarsperson: TP TA TAE TS TS Anders Lindholm-Ahlefelt Bokslut BG BGF Plan Plan Kulttuuri- ja vapaa-aikapäällikkö - kultur- och fritidschef 2 014 2 015 2 016 2 017 2 018 Myyntituotot- Försäljningsinkomster 21 471 16 000 20 000 20 200 20 402 Maksutuotot - Avgiftsinkomster 251 381 133 000 145 000 146 450 147 915 Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag 40 0 0 0 0 Muut toimintatuotot - Övriga inkomster 244 962 248 700 240 000 242 400 244 824 Sisäiset tuotot - Interna inkomster 40 440 41 245 32 295 32 618 32 944 TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT 558 294 438 945 437 295 441 668 446 085 Henkilöstökulut - Personalutgifter -713 185-623 780-641 523-647 938-654 418 Palvelujen ostot - Köp av tjänster -259 895-206 000-199 793-201 791-203 809 Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och varor -178 596-201 800-176 800-178 568-180 354 Avustukset - Understöd -95 000-95 000-92 000-92 920-93 849 Muut toimintakulut - Övriga utgifter -28 652-4 100-4 000-4 040-4 080 Sisäiset kulut - Interna utgifter -1 429 524-1 457 530-1 551 275-1 566 788-1 582 456 TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT -2 704 852-2 588 210-2 665 391-2 692 045-2 718 965 TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG -2 146 558-2 149 265-2 228 096-2 250 377-2 272 881 Liikuntapalvelut TP TA TAE TS TS Idrottstjänster Bokslut BG BGF Plan Plan Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal 2014 2015 2016 2017 2018 Henkilökunta - Personal 18 17 Uimahalli - Simhallen Käynnit - Besök 130 556 120 000 135 000 140 000 140 000 euro/käynti (netto) - euro/besök (netto) 5,0 6,0 6,5 7,0 7,5 Jäähalli - Ishallen Käyttötunnit muu kuin koulu- Timmar annat än skola 3 900 4 000 3 800 3 800 3 800 Käyttöaste (muu) arkisin keskimäärin - Utnyttjandegrad (annat)vardagar i genomsnitt 80 % 80 % 100 % 100 % 100 % Käyttöaste viikonloppuisin - Utnyttjandegrad veckoslut 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Käyttötunnit koululaiset-timmar skolelever 1 300 1 300 1 300 Käyttöaste koululaiset-utnyttjandergrad skolever 10 % 10 % 10 % euro/tunti - euro/timmar 124,0 126,0 125,5 126,0 126,0 Palloiluhalli - Bollhallen Käyttötunnit muu kuin koulu- Timmar annat än skola 4 350 4 300 2 600 2 600 2 600 Käyttöaste (muu) arkisin keskimäärin - Utnyttjandegrad (annat)vardagar i genomsnitt 73 % 73 % 100 % 100 % 100 % Käyttöaste viikonloppuisin - Utnyttjandegrad veckoslut 96 % 96 % 100 % 100 % 100 % Käyttötunnit koululaiset Sali 1-Timmar skolelever sal 1 1600 1600 1600 Käyttötunnit koululaiset Sali 2-Timmar skolelever sal 2 1600 1600 1600 Käyttöaste koululaiset-utnyttjandergrad skolever 50 % 50 % 50 % euro/tunti - euro/timmar 84,0 85,0 64,8 65,0 65,0 102

103 HENKILÖSTÖ PERSONAL

104

KAUNIAINEN Henkilöstö - Personal GRANKULLA HENKILÖSTÖ PERSONAL Toimialat laativat talousarvion valmistelun yhteydessä henkilöstömitoituksen kehitystä koskevan arvion suunnittelukaudelle ml. eläköityminen. Lisäksi siinä arvioidaan henkilöstön määrää ja osaamista suhteessa toimintaan ja palvelutuotannon tavoitteisiin. Henkilöstösuunnittelussa huomioidaan toiminnan mahdollisen lakisääteisen mitoituksen lisäksi seudullinen vertailu. Eri ammattiryhmien välisiin työnjakoihin tulee myös kiinnittää huomiota. Samalla toimintaa tarkastellaan tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden sekä sukupuolivaikutusten näkökulmasta. Työnantajana kaupungin tavoitteena on toimia tuloksellisen ja tuottavan työn ja työelämän laadun edistämiseksi ja taata henkilökunnalleen mahdollisuudet työskennellä aikaansaavasti, osaavasti, osallistuen ja onnistuen. Tasa-arvo, arvostus ja yhdenvertaisuus kuvastavat organisaation johtamis- ja työskentelykulttuuria. Henkilöstön sairauspäivien määriin pyritään vaikuttamaan alentavasti tukemalla ja kannustamalla myös omaehtoiseen terveydestä ja kunnosta huolehtimiseen. Erityisenä painopistealueena on lisäksi työkykyjohtamisen kehittäminen tavoitteena työkykyriskien ehkäisy, tunnistaminen ja hallinta. Tämä tapahtuu yhteistyössä työterveyshuollon, Kelan ja vakuutusyhtiöiden kanssa. Toimialojen koulutussuunnittelua ja henkilöstön ammatillisen osaamisen kehittämistä tuetaan. Vuoden 2015 työtyytyväisyystutkimuksesta johdettujen kehittämistoimenpiteiden toteuttamista jatketaan. Myös työyhteisötaitojen vahvistaminen ja konfliktien ratkaisutaitojen kehittäminen, koulutus ja valmennus ovat tärkeä kehittämisalue. Lisäksi luodaan työhön paluun tuen ja työkyvyn alenemiseen liittyvien toimintamalleja yhteistyössä työterveyshuollon kanssa. Henkilökunnan ikärakennetta, eläköitymisestä aiheutuvaa mahdollista osaamisvajetta ja niihin liittyviä toimenpiteitä käsitellään tarkemmin yhdessä esimiesten ja henkilöstöhallinnon kanssa toimialojen henkilöstösuunnitteluun liittyen. Suomessa tällä hetkellä eläkeikä on 63-68 vuotta. Kauniaisissa iän perusteella eläköityneiden keski-ikä oli 64 vuotta. Henkilökunnan suurin ikäryhmä on 55-60 - vuotiaat. I samband med budgetberedningen gör sektorerna upp en kalkyl, beaktande även pensioneringarna, över den förväntade utvecklingen av personaldimensioneringen under planperioden. Kalkylen ska också innehålla en uppskattning av personalvolymen och kompetensen i förhållande till verksamheten och till målen för serviceproduktionen. Vid personalplaneringen beaktas, förutom eventuell lagstadgad dimensionering, jämförelser inom regionen. Arbetsfördelningen mellan olika yrkesgrupper bör också ägnas uppmärksamhet. Samtidigt granskas verksamheten ur jämlikhets- och likabehandlingssynvinkel samt med avseende på jämställdhet mellan kvinnor och män. Som arbetsgivare har staden som mål att verka för att främja resultatrikt och produktivt arbete och god kvalitet i arbetslivet samt garantera sin personal möjligheter att arbeta effektivt, använda sin kompetens, visa engagemang och att lyckas. Jämlikhet, uppskattning och likabehandling är kännetecknande för organisationens ledarskapsoch arbetskultur. Staden strävar efter att minska personalens sjukfrånvarodagar genom att stödja hälso- och konditionsfrämjande verksamhet som de anställda frivilligt ägnar sig åt. Ett särskilt fokusområde utgörs av att ytterligare utveckla ledarskap som främjar arbetsförmågan med målet att identifiera, förebygga och kontrollera risker för arbetsförmågan. Detta genomförs i samarbete med företagshälsovården, Fpa och försäkringsbolagen. Sektorernas interna utbildningsplanering och andra insatser för att utveckla personalens yrkeskunskap stöds också. Dessutom fortsätter arbetet med att omsätta de utvecklingsåtgärder som härleddes ur enkäten om arbetstillfredsställelse år 2015 i praktiken. Ett annat viktigt utvecklingsområde utgörs av de kompetenser som behövs för att öka arbetsgemenskapen, samt konfliktlösningsförmågan, utbildning och träning. Utöver dessa byggs modeller till stöd för återgången till arbetet i anslutning till sänkt arbetsförmåga, i samråd med företagshälsovården. Personalens åldersstruktur, eventuellt kompetensunderskott på grund av pensioneringar samt åtgärder med anledning av dessa behandlas närmare tillsammans med cheferna och personalförvaltningen i anslutning till sektorernas personalplanering. Pensionsåldern är för närvarande i Finland 63 68 år. I Grankulla var medelåldern hos dem som gick i ålderspension 64 år. Den största åldersgruppen är 55 60-åringarna. 105

KAUNIAINEN Henkilöstö - Personal GRANKULLA KEVA:n ennuste Kauniaisten kaupungin eläkepoistumasta vuosina 2012-2030 lkm 140 120 119 115 100 99 80-29 30-39 60 40 20 5 6 22 14 9 41 35 29 54 26 6 6 10 13 7 53 29 40-49 50-59 60-0 Yleishallinto Sosiaali- ja terveystoimi Henkilökunnan ikäjakauma (lkm) toimialoittain Yhdyskuntatoimi Sivistystoimi 106