ORIVEDEN KAUPUNKI ELÄMÄNLAATULAUTAKUNTA VUODEN 2014 KÄYTTÖSUUNNITELMA
3 105 ELÄMÄNLAATUPALVELUT Vastuuhenkilö vs. liikuntapäällikkö Terhi Kallio KÄYTTÖTALOUS Toimintatuotot 347 978 Toimintakulut - 2 467 450 Toimintakate - 2 119 472 4 101 Liikuntapalvelut Vastuuhenkilö vs. liikuntapäällikkö Terhi Kallio Toimintatuotot 197 900 Toimintakulut - 1 119 579 Toimintakate 921 679 Myyntituotot 22 400 Oriveden jäähalli oy:n ostamat palvelut: Jäähallin hoito- ja ylläpito sekä jäähalli oy:n toimitusjohtajan tehtävät. Maksutuotot 168 500 Uimahallin ja liikuntahallin käyttömaksut. Muut toimintatuotot 7 000 Liikuntahallin vuokratuotot. Toiminnan suurimmat kulut menevät liikuntapaikkojen ylläpitoon ja hoitoon henkilöstökuluineen. Henkilöstökulut - 387 386 Liikuntapaikkojen vakituisten ja määräaikaisten henkilöiden palkat ja muut sivukulut: liikuntapalveluiden yleisjohto ja toimisto 1 henkilö, uimahalli 3 henkilöä, liikuntahalli 2 henkilöä ja muut liikuntapaikat 3 + kausiapua tarvittaessa, lisäksi elämänlaatupalveluiden yhteinen liikunnanohjaaja 30 % osuus liikuntapalveluille. Palvelujen ostot - 99 300 Ylläpidetään liikuntapaikkoja (kolmannes kuluu ulkoliikuntapaikkojen ylläpitoon ja hoitoon). Sisältää myös mm. posti- ja telepalvelut, sähkönsiirtopalvelut, järjestelmien ja laitteiden ylläpitokulut jne. Aineet, tarvikkeet ja tavarat - 38 230 Kalustohankinnat liikuntapaikoille (koneet, laitteet, liikuntavälineet, -tarvikkeet jne.) suurin menoerä. 2
Avustukset - 28 100 Maksetaan seuroille koulutuskorvauksia, toimintakorvauksia ja palkitaan vuoden urheilijat stipendein. Muut toimintakulut - 566 563 Tilapalvelulle maksettavat vuokrat rakennuksista ja siivouksesta suurin menoerä. 2810 Kansalaisopisto Toimintatuotot 123 000 Toimintakulut 515 972 Toimintakate 392 972 Myyntituotot 15 000 Korvaus Juupajoen kunnalta. Maksutuotot 108 000 Kansalaisopiston kurssimaksut. Toiminnan suurimmat kulut menevät tuntiopettajien palkkoihin ja tilavuokriin. Henkilöstökulut - 384 888 Kansalaisopiston vakituisten ja määräaikaisten tuntiopettajien palkat ja muut sivukulut: kansalaisopiston rehtori ja opistosihteeri, sekä suunnittelijaopettaja. Lisäksi elämänlaatupalveluiden yhteinen liikunnanohjaaja 50 % osuudella kansalaisopistolle. Palvelujen ostot - 50 372 Matkustuspalvelut, painatus- ja ilmoituskulut, posti- ja telepalvelut, sähkönsiirtopalvelut, järjestelmien ja laitteiden ylläpitokulut jne. Aineet, tarvikkeet ja tavarat - 7 162 Toimistotarvikkeet, kirjallisuus, kaluston hankinta, sanoma- ja aikakausilehdet, opetusvälineet. Avustukset - 300 Maksetaan mm. opistolaiskunnalle pieniä koulutuskorvauksia ja -toimintakorvauksia. Muut toimintakulut - 73 250 Vuokrakulut sekä kaupungin tilapalvelulle maksettavat vuokrat rakennuksista ja siivouksesta suurin menoerä. 3
2811 Merikanto-opisto Toimintatuotot 0 Toimintakulut 82 000 Toimintakate 82 000 Toiminnan suurimmat kulut menevät asiakaspalveluiden ostoon ja tilavuokriin. Palvelujen ostot - 56 000 Musiikkiopiston opetuspalvelut, ostokunta Virrat. Muut toimintakulut - 26 000 Vuokrakulut sekä kaupungin tilapalvelulle maksettavat vuokrat rakennuksista ja siivouksesta suurin menoerä. 2812 Taiteen perusopetus Toimintatuotot 0 Toimintakulut 65 866 Toimintakate 65 866 Toiminnan suurimmat kulut menevät tuntiopettajien palkkoihin ja tilavuokriin. Henkilöstökulut - 55 516 Määräaikaisten henkilöiden, tuntiopettajien palkat ja muut sivukulut. Palvelujen ostot - 8 600 Matkustuspalvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat - 1 750 Kaluston hankinta ja ylläpito jne. 4
2813 Opintosetelityyppinen avustus Toimintatuotot 2 500 Toimintakulut 2500 Toimintakate 0 Valtiolta saatava avustus vuodelle 2014. Myönnetään opiskelijoille kurssimaksujen alennuksena ( maahanmuuttajat, työttömät, senioriväestö ja eläkkeellä olevat, alhaisen pohjakoulutuksen omaavat sekä oppimisvaikeuksia kokevat). 4301 Kulttuuripalvelut Toimintatuotot 1 000 Toimintakulut 40 255 Toimintakate 39 255 Maksutuotot 1 000 Toiminnan suurimmat kulut menevät tuntiopettajien palkkoihin ja tilavuokriin. Henkilöstökulut - 705 Kuluja ovat mm. asiantuntijapalkkiot sekä eläkekulut. Palvelujen ostot - 20 100 Painatus- ja ilmoituskulut, posti- ja telepalvelut, kuljetuspalvelut, kulttuuripalvelut, puhtaanapitopalvelut, matkustuspalvelut jne. Aineet, tarvikkeet ja tavarat - 850 Toimistotarvikkeet, kirjallisuus, kaluston hankinta, opetusvälineet jne. Avustukset - 13 000 Maksetaan kulttuurin toimintakorvauksia ja palkitaan vuoden kulttuuriteko tai kulttuuritekijä. Muut toimintakulut - 5600 Vuokrakulut sekä kaupungin tilapalvelulle maksettavat vuokrat rakennuksista ja siivouksesta. 5
2910 Kirjasto Vastuuhenkilö kirjastotoimenjohtaja Liisa Asiala Toimintatuotot 16 078 Toimintakulut 479 260 Toimintakate 463 182 Tuet ja avustukset 4 078 Oppisopimustuki Muut toimintatuotot 12 000 Tuotot muodostuvat pääasiassa seutuvaraus- ja myöhästymismaksuista, pienessä määrin myös kopioista, poistomyynnistä yms. Henkilöstökulut - 274 346-3 kirjastovirkailijaa, 2 kirjastonhoitajaa, kirjastotoimenjohtaja - PIKI-koordinaattori, Oriveden osuus 1 400 /vuosi. - Oppisopimusopiskelija, kulut 10 250 Palveluiden ostot - 33 497 Sisältää mm. posti- ja telepalvelut ja kirjastojärjestelmän kulut - PIKI-kulut 24 000 - Piki-kirjastojen tukimaksut ym. jaetaan asukaslukujen mukaisiin osuuksiin, Oriveden osuus Piki-kirjastomaksuista 1,95 % - Kirjastojärjestelmän ja verkkokirjaston maksuosuus nousee 100 vuoden 2014 alusta Aineet, tarvikkeet ja tavarat - 80 500 Sisältää kirjasto-aineiston hankintamäärärahat 76 500 - kirjallisuus 50 000 n. 3 700 kirjaa, äänikirjaa ja nuottia - sanoma- ja aikakauslehdet 10 500 n. 115 lehteä, joista 20 sanomalehteä - av-aineisto 7 000 n. 250 dvd:tä - cd-levyt 4 000 n. 260 cd:tä - cd-rom, konsolipelit 5 000 n. 70 Hankintamäärärahoista kaksi kolmannesta kuluu kirjallisuuden hankintaan. Noin 30 % hankituista kirjoista on lasten ja nuorten kirjoja. Muut toimintakulut - 89 984 Tilapalveluille maksettavat vuokrat, laitteiden ja koneiden vuokrat 6
4201 Nuorisopalvelut Vastuuhenkilö vapaa-aikaohjaaja Petteri Lähteenmäki Toimintatuotot 7 500 Toimintakulut 164 518 Toimintakate 157 018 Myyntituotot 50 Tapahtumista saadut tulot. Maksutuotot 2 000 Leirien ja tapahtumien osallistumismaksut. Tuet ja avustukset 1 000 Mahdollinen avustus Länsi-Suomen lääninhallitukselta nuorisotoimintaan. Muut toimintatuotot 4 450 Haukkaniemen leirikeskuksen vuokratulot, kaupungintalon nuorisotilojen ja nuorisotalon vuokratulot. Henkilöstökulut - 66 754 Vapaa-aikaohjaajan palkka ja liikunnanohjaajan palkasta 20 % sekä nuorisotalon tuntityöntekijöiden palkat. Palvelujen ostot - 23 479 Posti- ja puhelinkulut, matkustus- ja kuljetuspalvelukulut, kulttuuripalvelukulut, painatus- ja ilmoituskulut sekä nuorisotalon ja Haukkaniemen siivouskulut. Aineet, tarvikkeet ja tavarat - 6 500 Toimistotarvikekulut, elintarvikekulut, puhdistus- ja siivousainekulut Haukkaniemeen sekä kalustokulut. Avustukset - 15 100 Toimintakorvaukset nuorisoyhdistyksille. Muut toimintakulut - 52 685 Sisäiset vuokrat nuorisopalveluiden tiloista kaupungin tilapalvelulle (kaupungintalon nuorisotilat, nuorisotoimisto, varastotilat, Haukkaniemi, nuorisotaloa) sekä siivouskustannukset (kaupungintalon nuorisotilat, nuorisotoimisto) tilapalvelulle. 7
INVESTOINNIT Kirjaston asiakaspalvelualueen uusiminen 25 000 Uusitaan asiakaspalvelutiskin kokonaisuus, parannetaan valaistusta ja kohennetaan muita asiakastiloja. Hankitaan lainausautomaatti. Suojan kentän perusparannus 20 000 Korkeus- ja seiväshyppypaikkojen uusiminen, seiväshyppypatjan hankkiminen. Moukarihäkin uusiminen. 8