Osavuosikatsaus 3/217
Toteuma koko kunta 1-9/217 Ulkoiset TA 216 TP 216 TA 217 TOT 217 Myyntituotot 1 44 742 1 297 797 1 391 314 1 441 17 Maksutuotot 369 35 6 333 352 293 Tuet ja avustukset 146 4 117 597 16 882 16 884 Muut toimintatuotot 1 11 259 1 141 31 1 124 693 1 94 166 TOIMINTATUOTOT 3 21 41 2 96 431 3 9 888 3 48 513 Valmistus omaan käyttöön 15 33 53 565 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut -7 878 734-7 938 386-7 857 922-7 67 73 Palvelujen ostot -17 14 349-16 796 164-17 175 7-17 54 849 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1 427 659-1 313 177-1 492 55-1 424 15 Avustukset -726 195-689 324-714 195-614 174 Muut toimintakulut -128 669-238 235-134 274-132 25 TOIMINTAKULUT -27 31 66-26 975 286-27 374 596-26 895 973 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -24 28 565-24 68 855-24 214 378-23 793 894 Verotulot 16 24 5 16 56 762 16 41 75 17 36 618 Valtionosuudet 9 754 278 9 81 948 9 194 475 9 247 939 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot 1 65 1 112 1 425 5 249 Muut rahoitustuotot 12 638 14 762 13 2 17 494 Korkokulut -56 25-3 634-48 75-31 61 Muut rahoituskulut -1 275-73 -3-122 Rahoitustuotot ja -kulut -43 238-15 463-34 425-8 989 VUOSIKATE 1 454 975 2 287 393 1 356 422 2 481 673 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot -1 555 61-1 513 78-1 76 483-1 76 483 Poistot ja arvonalentumiset TILIKAUDEN TULOS -1 85 774 315-35 61 775 19 Varausten ja rahastojen muutokset Poistoeron muutos 91 512 91 56 87 858 87 858 Varausten ja rahastojen muutokset TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -8 573 865 821-262 23 863 48
Ennaltaehkäisevät, oikea-aikaiset ja oikein mitoitetut palvelut Hyötytavoite Lasten ja nuorten liikunnan lisääminen Tehdyt toimenpiteet 7-9/217 Kouluk. liikkuva koulu keittämishankkeen aloitus Selvitys lukuvuoden 216-217 avustuksen käytöstä Liikkuva koulu toiminta jatkunut osana koulujen arkea Skeitti-parkin valmistuminen Tulevat toimenpiteet 1-12/217 Liikkuva koulu hankeen suunnitelman mukainen toteutus Fyysiseen aktiivisuuteen kannustavia välineitä hankittu Investointirahan haku liikkuva koulu hankkeelle 218-219
Ennaltaehkäisevät, oikea-aikaiset ja oikein mitoitetut palvelut Hyötytavoite Lapsi- ja perhepalveluiden yhteisöllisten toimintatapojen kehittäminen UNICEF mallin mukaisesti Tehdyt toimenpiteet 7-9/217 UNICEF lapsiystävällinen malli on edennyt ja mallin mukaan tietämystä lasten oikeuksista on lisätty. Työryhmät ovat kokoontuneet ja ja laatineet tavoitteita toiminnalle, joita on jalkautettu palvelualueille. Toimialoilta on kerätty toimintaan liittyviä menetelmiä. Tulevat toimenpiteet 1-12/217 UNICEF mallin eteneminen tavoitteiden mukaisiin toimenpiteisiin. Osallisuuden ja lasten vaikuttamismahdollisuuksien lisääminen. Lapsivaikutusten arvioinnin eteneminen.
Ennaltaehkäisevät, oikea-aikaiset ja oikein mitoitetut palvelut Hyötytavoite Toimivat tilat ja toimintaympäristö Tehdyt toimenpiteet 7-9/217 Neuvottelut seudullisesta keskuskeittiöstä ovat jatkuneet, keittiöremontteja ei ole suunniteltu. Liikuntakeskuksen keinonurmi valmis ja skeittipuisto työn alla. Energiatehokkuuskartoitus Manttaalilla ja Ruisluodossa aloitettu. Tulevat toimenpiteet 1-12/217 Koulujen API-hoidon tilojen suunnittelu lv 17-18 palveluihin. Päätös kunnan keskuskeittiöratkaisusta. Skeittipuisto kokonaan valmis. Energiatehokkuuskartoitus paloasema ja tukikohta.
Asiakas- ja tehtävälähtöisen palveluprosessit Hyötytavoite Kuntalaisten osallisuuden ja osallistumisen lisääminen Tehdyt toimenpiteet 7-9/217 Kotisivujen julkaisu: informaatio, palvelut, interaktiivisuus Luottamushenkilöiden valinta eri instansseihin Osallistavan budjetoinnin suunnittelu Kumppanuuspöytä hankintasäännön laadinnassa Tulevat toimenpiteet 1-12/217 Osallistava budjetointi, kokeilu Presidentinvaalin valmistelu
Asiakas- ja tehtävälähtöisten palveluprosessit Hyötytavoite Yksilöllinen, joustava ja tehokas palvelutuotanto Tehdyt toimenpiteet 7-9/217 Kotisivujen julkaiseminen ja palautteen keruu Julkaisujärjestelmän työstäminen (kotisivut) Tulevat toimenpiteet 1-12/217 Prosessikuvausten laadinnan aloittaminen osana Toj:ta Palvelukuvausten implementointi kotisivuille Hankintastrategian ja hankintaohjeen käyttöönotto Eteneminen KAPA-hankkeessa Talouden tasapainottaminen
Vetovoima, tasokas asuminen ja yrittäjyys Hyötytavoite Vetovoima ja tunnettavuus Tehdyt toimenpiteet 7-9/217 Ruostejärven tarkkailun tulokset ulkoilureittisillan rakentamista varten kesäajalta saatu. Vt2:n ulkoilureittialituksen suunnittelusopimusta haettu Rantapuistojen hulevesien käsittelyn suunnittelu aloitettu. Imagoselvityksen tekeminen. PR-sissien toteuttama imagorakentaminen ja Heinämessuihin osallistuminen. Tulevat toimenpiteet 1-12/217 Vt2:n ulkoilureittialituksen tarkemman sijainnin suunnittelu. Lamalan rantapuistoalueen hankintaneuvottelujen aloittaminen Rantapuistojen hulevesisuunnitelmien valmistuminen ja yhden kohteen rakentaminen.
Vetovoima, tasokas asuminen ja yrittäjyys Hyötytavoite Kumppanuustyö Tehdyt toimenpiteet 7-9/217 Osallistavaa budjetointia valmisteltu. Hankevalmistelua tonttien yhteismarkkinoinnista. Hankintaohjeen valmistelu kumppanuuspöydässä. Tulevat toimenpiteet 1-12/217 Hankevalmistelua tonttien yhteismarkkinoinnista. Pidetään yhteistapaamisia ja järjestetään kyläpalvelupaneeli.
Vetovoima, tasokas asuminen ja yrittäjyys Hyötytavoite Yrittäjyyden tukeminen Tehdyt toimenpiteet 7-9/217 Kunnan hankintaohjeen uusiminen aloitettu. Tulevat toimenpiteet 1-12/217 Asiantuntijaverkoston täydentäminen. Hankintaohjeen ja hankintastrategian hyväksyminen.
Vetovoima, tasokas asuminen ja yrittäjyys Hyötytavoite Tasokas ja vaivaton asuminen Tehdyt toimenpiteet 7-9/217 Kerrostalohankkeen kaavoitusta on viety eteenpäin mahdollisimman nopealla aikataululla. Tonttien markkinointitaulujen suunnittelu. Portaantien väylän rakennusurakoitsija valittu. Tulevat toimenpiteet 1-12/217 Kerrostalohankkeen kaavamuutos kunnanvaltuuston hyväksyntään. Tonttien markkinointitaulujen ja -kylttien pystytys tonttialueille. Portaantien väylän urakkasopimuksen allekirjoitus ja rakennustöiden aloittaminen.
Hyvinvoiva, motivoitunut ja tuloksistaan tunnettu henkilöstö Hyötytavoite Vetovoimainen työnantajaimago ja inspiroiva työympäristö Tehdyt toimenpiteet 7-9/217 Henkilöstökyselyn tulosten analysointi ja kuntakohtaisten toimenpiteiden suunnittelu sekä käynnistyminen Esimieskoulutuksen valmistelu ja käynnistyminen HR järjestelmän kilpailutuksen valmistelu Tulevat toimenpiteet 1-12/217 HR-järjestelmän kilpailutuksen valmistelun jatkaminen
Hyvinvoiva, motivoitunut ja tuloksistaan tunnettu henkilöstö Hyötytavoite Hyvinvoiva, motivoitunut ja osaava henkilöstö Tehdyt toimenpiteet 7-9/217 Henkilöstökyselyn kuntatasoisten toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus toteutettu Tulevat toimenpiteet 1-12/217 Kuntatasoisten toimenpiteiden jatkaminen
Hallinto- ja kehittämispalvelut Toimintatuotot 18 16 14 12 1 8 6 4 2 TA 216 TP 216 TA 217 TOT 217 Toimintatuotot 165 953 112 714 172 5 96 227
Hallinto- ja kehittämispalvelut Henkilöstökulut 93 92 91 9 89 88 87 86 85 84 TA 216 TP 216 TA 217 TOT 217 Henkilöstökulut 924 745 869 251 912 946 94 36
Hallinto- ja kehittämispalvelut Palveluiden ostot 88 86 84 82 8 78 76 74 72 7 TA 216 TP 216 TA 217 TOT 217 Palveluiden ostot 831 728 759 65 867 17 812 963
Hallinto- ja kehittämispalvelut Toimintakulut 2 1 2 5 2 1 95 1 9 1 85 1 8 1 75 TA 216 TP 216 TA 217 TOT 217 Toimintakulut 2 44 3 1 913 438 2 83 772 1 882 183
Sosiaalitoimi Sosiaalitoimen kulut 6 2 6 1 6 5 9 5 8 5 7 5 6 TA 216 TP 216 TA 217 TOT 217 Sosiaalitoimen kulut 6 16 517 6 163 964 5 841 5 858 26
Terveydenhuolto Terveydenhuollon menot 8 3 8 2 8 1 8 7 9 7 8 7 7 TA 216 TP 216 TA 217 TOT 217 Terveydenhuollon menot 7 939 5 7 96 68 8 25 8 261 62
Sivistyspalvelut Toimintatuotot 7 6 5 4 3 2 1 TA 216 TP 216 TA 217 TOT 217 Toimintatuotot 53 478 585 479 475 462 619 81
Sivistyspalvelut Henkilöstökulut 5 3 5 2 5 1 5 4 9 4 8 TA 216 TP 216 TA 217 TOT 217 Henkilöstökulut 5 29 157 5 28 953 5 136 986 4 941 51
Sivistyspalvelut Palveluiden ostot 1 4 1 2 1 8 6 4 2 TA 216 TP 216 TA 217 TOT 217 Palveluiden ostot 1 16 643 933 93 1 232 84 1 66 213
Sivistyspalvelut Toimintakulut 7 6 9 6 8 6 7 6 6 6 5 6 4 TA 216 TP 216 TA 217 TOT 217 Toimintakulut 6 997 43 6 755 62 6 987 71 6 63 564
Sivistyspalvelut; varhaiskasvatuksen palvelualueen mittarit 1-9/217 Lasten lukumäärä varhaiskasvatuspalveluissa
Sivistyspalvelut; varhaiskasvatuksen palvelualueen mittarit 1-9/217
Tekniset palvelut Toimintatuotot 2 4 2 35 2 3 2 25 2 2 2 15 2 1 TA 216 TP 216 TA 217 TOT 217 Toimintatuotot 2 351 61 2 28 238 2 361 926 2 333 25
Tekniset palvelut Henkilöstökulut 1 9 1 85 1 8 1 75 1 7 1 65 TA 216 TP 216 TA 217 TOT 217 Henkilöstökulut 1 744 832 1 86 181 1 87 991 1 825 373
Tekniset palvelut Palveluiden ostot 1 6 1 4 1 2 1 98 96 94 TA 216 TP 216 TA 217 TOT 217 Palveluiden ostot 1 47 962 979 434 1 29 789 1 55 811
Tekniset palvelut Toimintakulut 4 3 4 25 4 2 4 15 4 1 4 5 TA 216 TP 215 TA 217 TOT 217 Toimintakulut 4 16 247 4 181 674 4 257 113 4 29 363 Tuntipalkkaisten työntekijöiden siirtyminen kuukausipalkkaisiksi näkyy kuluvan vuoden toimintakuluissa. Palveluja ja tarvikkeita on ostettu edellistä vuotta enemmän.
Tekniset palvelut Rakennusluvat 12 1 8 6 4 2 Poikkemisluvat ja Maisematyöluvat Rakennusluvat Toimenpideluvat Ilmoitukset suunn. tarv. ratk. TP216 1 4 14 18 11 TOT217 1 8 87 21 46
Investoinnit 1-9/217 Investointi Määräraha / Toteuma / Tila Kunnanhallitus Pegasos HRM-laajennus 25 11 297,9 Hr-järjestelmän konsultointi ja dokumentointi Maa-alueiden ostot 9 51 582,54 Maanhankinnan kuluja Muut ohjelmat 129 Kasvatus- ja koulutuslautakunta 85 Päiväkotien tietokoneet ja tabletit 2 19 523,15 Päiväkotien Ibadit Tekninen lautakunta Muu yhdyskuntarakentaminen 567 2 6, Kurjenniemen ulkoilureittisilta 121 844,58 Liikenneväylät, puistot, tievalaistus, kaavateiden pääll., tieviitat Yhdyskuntarak. hankekohtaiset investoinnit 61 14 13,16 Lamala-Venesilta väyläsuunnitelman päivitystä Tammitorpat 1 63 78,5 Huoneistoremontointia aina, kun huoneisto vapautuu Käsi- ja taideteollisuuskoulu 1 31 449,4 Kattoremontin viimeinen osa Koulukeskuksen keskuskeittiön suunnittelu 4 Yritystalo Kaukjärven teoll.alueelle 15 Muu rakentaminen 452 199 98,6 Kunnantalon huoneremontteja Hankekohtainen irtaimisto 45 2 22, Ruoka- ja puhdistuspalvelun koneet Ympäristölautakunta 56 1383,7 Ilmetynjoki - projektin suunnittelukuluja 11 6,81 Pyhäjärven ja Kuivajärven niitot 9 4, Kyläyleiskaavat 8 861,47 Tulokaslajeista tiedottaminen
Investoinnit 1-9/217 Vapaa-ajanlautakunta Liikkuva koulu -hanke 25-4 121,8 Ulkoliikuntalaitteet kouluille Kirjastojärjestelmän uusiminen 1 73,4 Kirjaston lainausjärjestelmän uusiminen Urheilukentän muutostyöt 21 329 745,65 Urheilukentän keinonurmi Skeittipuisto 1 78 532,63 Skeittipuisto Muu rakentaminen 45 3883,38 Liikuntapalvelut Vesilaitos Etäluettavat mittarit 25 22 664,87 Liesjärven jv-puhdistamon uusiminen 8 14 53,51 Vanhan puhdistamon kunnostusta Vesilaitos muut 15 116 921,6 Vesitornin kattoremontin suunnittelua Viemärilaitos muut 12 2 982,31 YHTEENSÄ 3 414 1 115 198,92
Sairauspoissaolot 7-9/217 Sairauspoissaolot kalenteripäivinä Sairauspoissaolot yli 3 kalenteripäivää Jako hallintokunnittain 216 217 Jako hallintokunnittain 216 217 1-3/216 1-3/217 1-3/216 1-3/217 Hallinto- ja kehittämispalvelut 92 119 Hallinto- ja kehittämispalvelut 11 Sivistyspalvelut 41 463 Sivistyspalvelut 66 328 Tekniset palvelut 293 334 Tekniset palvelut 175 292 Yhteensä 795 916 Yhteensä 241 73 4-6/216 4-6/217 4-6/216 4-6/217 Hallinto- ja kehittämispalvelut 22 66 Hallinto- ja kehittämispalvelut 64 Sivistyspalvelut 517 268 Sivistyspalvelut 245 187 Tekniset palvelut 23 262 Tekniset palvelut 48 231 Yhteensä 742 596 Yhteensä 293 482 7-9/216 7-9/217 7-9/216 7-9/217 Hallinto- ja kehittämispalvelut 9 16 Hallinto- ja kehittämispalvelut 7 Sivistyspalvelut 35 284 Sivistyspalvelut 76 25 Tekniset palvelut 342 16 Tekniset palvelut 97 134 Yhteensä 71 46 Yhteensä 173 346 1-12/216 1-12/217 1-12/216 1-12/217 Hallinto- ja kehittämispalvelut 71 Hallinto- ja kehittämispalvelut 41 Sivistyspalvelut 478 Sivistyspalvelut 97 Tekniset palvelut 435 Tekniset palvelut 26 Yhteensä 984 Yhteensä 398 Vuosi yhteensä 3222 1972 Vuosi yhteensä 115 1558
Työttömyysaste 12, Tammelan työttömyysaste 11, 1, 9, 212 8, 213 214 7, 215 6, 216 5, 217
Työmarkkinatuen kuntaosuus Työmarkkinatuen kuntaosuus euroina 2 18 16 14 12 1 8 6 4 2
Työttömät työnhakijat/ maksulistalla olevat työnhakijat Työnhakijat tammi- syyskuu 216/ 217 35 3 25 2 2 19 24 3 24 87 9 94 99 19 23 94 24 91 25 94 24 96 26 94 31 96 33 93 3 95 31 31 92 93 22 83 35 99 18 Nuoret alle 25 v. Pitkäaikaistyöttömät 86 Muut työnhakijat 15 1 5 23 164 199 177 193 171 187 16 165 141 173 152 182 154 159 142 151 132
Toimenpiteissä olevat henkilöt 5 1 15 2 25 3 35 4 45 5 23 3 27 32 25 32 25 31 26 35 26 34 26 32 25 32 25 33 8 11 7 9 7 8 5 9 4 11 5 9 6 6 8 7 9 9 1 2 1 2 1 Toimenpiteissä olevat henkilöt Työkokeilussa Palkkatuella työll. Kuntouttava tt.
Väkiluku 2-217 Tammelan väestökehitys 6 7 6 6 6 5 6 4 6 3 6 2 6 1 6 5 9
Perustetut yritykset 21-217 Perustetut yritykset 35 3 Avoin yhtiö 25 Kommandiittiyhtiö 2 Osakeyhtiö 15 1 Osuuskunta 5 Yksityinen elinkeinonharjoittaja 21 211 212 213 214 215 216 217 yhteensä
Lakanneet yritykset 21 217 18 16 14 Avoin yhtiö 12 1 Kommandiittiyhtiö 8 Osakeyhtiö 6 4 Yksityinen elinkeinonharjoittaja 2 yhteensä 21 211 212 213 214 215 216 217 Lisäksi 2/217 ja 8/217 poistot kaupparekisterilaki 11 kpl (yrityksillä ei merkintöjä kaupparekisterissä 1 vuoden aikana).