KÄYTTÖTALOUSSUUNNITELMA (17)

KÄYTTÖTALOUSSUUNNITELMA 2011 1(17) Määräraha Liikuntapalvelut TP2010 TA2010 TA2011 +/- % Toimintatulot 4 123 073 2 945 100 2 814 000-131 100-4,5 Toimintamenot 16 255 739 15 380 700 15 401 000 20 300 0,1 Toimintakate (sitova taso) -12 132 666-12 435 600-12 587 000-151 400 1,2 Huom! Projektit poistettu summista Tulosyksikkö Yhteiset kustannukset/ hallinto TP2010 TA2010 TA2011 +/- % Toimintatulot 245 0 0 0 0,0 Toimintamenot 698 575 739 675 677 517-62 158-8,4 Toiminakate -698 330-739 675-677 517 62 158-8,4 Henkilömäärä 6, henkilöstökulut 429.400 euroa Tietohallinnon sisäiset vuokrat 45.160 euroa (v. 2010 osuus pudonnut 16.517) Talouspalvelukeskuksen sisäiset vuokrat 120.772 euroa (v. 2010 osuus pudonnut 31.983 euroa) Muut palvelut ja kustannukset 82.000 euroa Liikuntapalvelujen yhteiset hallintopalvelut, ulkopuolisten tietojärjestelmien vuosimaksut. Viestintä- ja markkinointi TP2010 TA2010 TA2011 +/- % Toimintatulot 15 037 0 0 0 0,0 Toimintamenot 19 538 31 297 31 318 21 0,1 Toiminakate -4 501-31 297-31 318-21 0,1 Seudullinen ulkoiluopas/-kirjanen (7.000 ), liikuntapeuhula-mainonta (1.000 ), liikuntapaikkojen kyltit/tarrat (10.000 ), yksittäiset markkinoitimateriaalit (3.000 ), Tapahtumamarkkinointi (1.000 ), esim. pohjoimainen vaihto, SM-kilpailut Ulkoisessa ja sisäisessä viestinnässä sekä tapahtumissa käytettävät esitteet, tiedotteet ja muut painotuotteet. Tapahtumat TP2010 TA2010 TA2011 +/- % Toimintamenot 11 000 18 102 18 102 0 0,0 Toiminakate -11 000-18 102-18 102 0 0,0 Maakuntaviesti, 2.000 euroa Jää Jyväskylään tapahtuma 1.000 euroa Palkittavat urheilijat 10.000 euroa Jyväskylän osallistumismaksut ja palkittavien urheilijoiden tilaisuuden palkinnot

2 Asiakaspalvelu-/varausyksikkö TP2010 TA2010 TA2011 +/- % Toimintatulot 12 360 0 0 0 0,0 Toimintamenot 216 473 222 745 267 926 45 181 20,3 Toiminakate -204 113-222 745-267 926-45 181 20,3 Henkilömäärä 6, henkilöstökulut 244.600 euroa - yhden henkilön palkkakustannusten siirto erityisliikunnasta Tietohallinnon sisäiset vuokrat 6.530 euroa Muut palvelut ja kustannukset 16.000 euroa Liikuntatilojen varusjärjestelmän ylläpito, tilavuorojen jako, atk-asiat ja liikuntainfon palvelut. Pienhankkeet TP2010 TA2010 TA2011 +/- % Toimintamenot 61 243 82 616 81 721-895 -1,1 Toiminakate -61 243-82 616-81 721 895-1,1 Henkilömäärä 1, henkilöstökulut 48.400 euroa Tietohallinnon sisäiset vuokrat 1.205 euroa Muut palvelut ja kustannukset 32.000 euroa Liikuntalaitosten ja -alueiden äkilliset korjauskustannukset (yli 10.000 euron) Työllistettävät ja oppisopimukset TP2010 TA2010 TA2011 +/- % Toimintatulot 74 001 0 0 0 0,0 Toimintamenot 152 634 132 125 85 500-46 625-35,3 Toiminakate -78 633-132 125-85 500 46 625-35,3 Oppisopimuksia 5 henkilöä, henkilöstökustannukset 85.500 euroa Oppisopimusjaksot 1 kk - 12 kk Henkilöiden sijoituspaikkoina ohjausyksikkö, alueelliset liikuntapalvelut/ -puistot, talvi/kesä.

Erityisliikunta TP2010 TA2010 TA2011 +/- % Toimintatulot 27 084 0 0 0 0,0 Toimintamenot 421 634 436 526 429 029-7 497-1,7 Toiminakate -394 550-436 526-429 029 7 497-1,7 3 Henkilömäärä 9 ja tuntipalkkaiset ohjaajat, henkilöstökulut 379.700 euroa Tietohallinnon sisäiset vuokrat 7.655 euroa Erityisryhmien kuljetukset 10.000 euroa Muut palvelut, tarvikkeet ja ohjaajienkoulutus kustannukset 31.000 euroa Viikossa 136 ohjattua ryhmää iäkkäille pitkäaikaissairaille ja vammaisille sekä työttömille. Lisäksi vuosittain useita liikuntatapahtumia erityisryhmille, laskettelukurssit, talviliikunnan päivät, luistelutapahtumat sekä kesäkurssit. Ohjaajakoulutuksia vertaisohjaajille, järjestöille ja yhteistyökumppaneille. Konsultaatioita ja luentoja järjestöille. Liikuntaneuvontapalvelu asiakkaille. Terveys- ja kuntoliikunta TP2010 TA2010 TA2011 +/- % Toimintamenot 243 589 247 741 248 411 670 0,3 Toiminakate -243 589-247 741-248 411-670 0,3 Henkilömäärä 4 ja tuntipalkkaiset ohjaajat, henkilöstökulut 235.000 euroa Tietohallinnon sisäiset vuokrat 1.750 euroa Muut palvelut ja kustannukset 11.000 euroa Työikäisille ohjattuja ryhmiä 68 kpl/ vko. Koulujen uimaopetus 1-6 luokkien ja päiväkotien uimaopetus sekä aikausiten uimakoulut sekä 12 ryhmää vauvauinnissa. Terveysliikunnan luentoja ja ravintoneuvontaa Seniorisali TP2010 TA2010 TA2011 +/- % Toimintamenot 32 553 30 960 30 960 0 0,0 Toiminakate -32 553-30 960-30 960 0 0,0 Uimahallikuljetukset 26.500 euroa Muut palvelut ja kustannukset 4.000 euroa Iäkkäille 18 ohjattua kuntosaliryhmää viikossa. Uimahallikuljetukset AaltoAlvariin eri kaupunginosista 5 kertaa viikossa, Wellamoon 1 kerta viikossa Korpilahdelta ja 3 kertaa viikossa Palokasta. Ohjaakoulutusta vertaisohjaajille.

Halssila TP2010 TA2010 TA2011 +/- % Toimintatulot 999 0 0 0 0,0 Toimintamenot 118 667 93 838 110 054 16 216 17,3 Toiminakate -117 668-93 838-110 054-16 216 17,3 4 Henkilömäärä 1,5, henkilöstökulut 46.400 euroa Energiakustannukset 15.000 euroa Tilapalvelun sisäiset vuokrat 24.924 euroa Tietohallinnon sisäiset vuokrat 1.455 euroa Rakennusten, alueiden,kaluston kunnossapito ja muut kulut 22.000.000 euroa Halssilan liikuntapuiston (hiekkakenttä/luistelualue ja jääkiekkorata) ja Aholaidan (hiekkakenttä) sekä alueen pienten jääkenttien liikuntapalvelut urheiluseuroille, koululiikunnalle ja asukastoiminnalle. Harjun urheilukenttä TP2010 TA2010 TA2011 +/- % Toimintatulot 18 874 7 000 13 614 6 614 94,5 Toimintamenot 207 773 151 942 213 135 61 193 40,3 Toiminakate -188 899-144 942-199 521-54 579 37,7 Henkilömäärä 6/6 kuukautta, henkilöstökulut 114.400 euroa Energiakustannukset 28.000 euroa Tietohallinnon sisäiset vuokrat 1.355 euroa Rakennusten, alueiden, kaluston kunnossapito ja muut kulut 69.000 euroa Harjun urheilukentän (yleisurheilu ja jalkapallo) liikuntapalvelut urheiluseuroille ja koululiikunnalle. Hippoksen ulkoalueet TP2010 TA2010 TA2011 +/- % Toimintatulot 40 011 7 000 32 220 25 220 360,3 Toimintamenot 361 053 207 616 238 877 31 261 15,1 Toiminakate -321 042-200 616-206 657-6 041 3,0 Henkilömäärä 3,5, henkilöstökulut 127.300 euroa Energiakustannukset 31.500 euroa Tilapalvelun sisäiset vuokrat 20.232 euroa Tietohallinnon sisäiset vuokrat 2.230 euroa Rakennusten, alueiden,kaluston kunnossapito ja muut kulut 57.000 euroa Hippoksen liikuntapuiston (tekojäärata, tekonurmi/pesäpallokenttä, nurmikenttä, ulkokoripallo ja tenniskentät) liikuntapalvelut urheiluseuroille ja koululiikunnalle.

Huhtasuo TP2010 TA2010 TA2011 +/- % Toimintatulot 7 450 0 0 0 0,0 Toimintamenot 109 175 96 389 114 702 18 313 19,0 Toiminakate -101 725-96 389-114 702-18 313 19,0 5 Henkilömäärä 0,5, henkilöstökulut 28.000 euroa Energiakustannukset 22.500 euroa Tilapalvelun sisäiset vuokrat 13.704 euroa Tietohallinnon sisäiset vuokrat 1.205 euroa Rakennusten, alueiden, kaluston kunnossapito ja muut kulut 49.000 euroa Huhtasuon liikuntapuiston (3 nurmikenttää, hiekkakenttä/luistelualue, tenniskenttä ja jääkiekkorata) sekä alueen pienten jääkenttien liikuntapalvelut urheiluseuroille, koululiikunnalle ja asukastoiminnalle. Keljonkangas TP2010 TA2010 TA2011 +/- % Toimintamenot 48 176 41 482 24 058-17 424-42,0 Toiminakate -48 176-41 482-24 058 17 424-42,0 Henkilömäärä 0,2, henkilöstökulut 8.600 euroa -0,5 henkilön palkkakustannusten siirto kuntoradat ja -ladut Energiakustannukset 3.900 euroa Tietohallinnon sisäiset vuokrat 1.535 euroa Rakennusten, alueiden,kaluston kunnossapito ja muut kulut 7.000 euroa Keljonkankaan liikuntapuiston (jääkiekkorata) ja Lotilan pallokentän sekä alueen pienten jääkenttien liikuntapalvelut urheiluseuroille, koululiikunnalle j asukastoiminnalle. Keltinmäki/Myllyjärvi TP2010 TA2010 TA2011 +/- % Toimintatulot 8 992 0 0 0 0,0 Toimintamenot 111 686 81 642 88 800 7 158 8,8 Toiminakate -102 694-81 642-88 800-7 158 8,8 Henkilömäärä 0,6, henkilöstökulut 26.800 euroa Energiakustannukset 11.500 euroa Tilapalvelun sisäiset vuokrat 28.776 euroa Tietohallinnon sisäiset vuokrat 1.055 euroa Rakennusten, alueiden, kaluston kunnossapito ja muut kulut 20.000 euroa Kotalammen liikuntapuiston (pallokenttä/luistelualue ja jääkiekkorata), Myllyjärven pallokentän (hiekkakenttä) ja Keltinmänen koulun kentän (ministadion) sekä alueen pienten jääkenttien liikuntapalvelut urheiluseuroille, koululiikunnalle ja asukastoiminnalle.

Kuokkala/Yrttisuo TP2010 TA2010 TA2011 +/- % Toimintatulot 1 042 0 0 0 0,0 Toimintamenot 72 015 48 900 58 578 9 678 19,8 Toiminakate -70 973-48 900-58 578-9 678 19,8 6 Henkilömäärä 0,6, henkilöstökulut 26.600 euroa Energiakustannukset 5.000 euroa Tilapalvelun sisäiset vuokrat 8.460 euroa Alueiden, kaluston kunnossapito ja muut kulut 18.000 euroa Yrttisuon liikuntapuiston (hiekkakenttä/luistelualue ja jääkiekkorata), Pohjanlammen kentän (hiekkakenttä) ja Pohjanlammen koulun kentän (ministadion) sekä alueen pienten jääkenttien (ministadion) liikuntapalvelut urheiluseuroille, koululiikunnalle ja asukastoiminnalle. Kypärämäki/Kortepohja TP2010 TA2010 TA2011 +/- % Toimintatulot 5 304 0 0 0 0,0 Toimintamenot 48 527 56 503 59 562 3 059 5,4 Toiminakate -43 223-56 503-59 562-3 059 5,4 Henkilömäärä 1, henkilöstökulut 41.600 euroa Energiakustannukset 5.000 euroa Rakennusten, alueiden,kaluston kunnossapito ja muut kulut 13.000 euroa Kahakadun liikuntapuiston (hiekkakenttä/luistelualue ja jääkiekkorata), Kortepohjan koulun kenttä (hiekkakenttä ja jääkiekkorata) ja Köyhänpellon ja Valorinteen kenttien (hiekkakentät) sekä alueen pienten jääkenttien liikuntapalvelut urheiluseuroille, liikuntapalvelut urheiluseuroille, koululiikunnalle ja asukastoiminnalle. Lohikoski TP2010 TA2010 TA2011 +/- % Toimintatulot 6 304 0 0 0 0,0 Toimintamenot 61 778 56 758 61 363 4 605 8,1 Toiminakate -55 474-56 758-61 363-4 605 8,1 Henkilömäärä 0,2, henkilöstökulut 7.600 euroa Energiakustannukset 6.000 euroa Tilapalvelun sisäiset vuokrat 23.292 euroa Tietohallinnon sisäiset vuokrat 330 euroa Rakennusten, alueiden,kaluston kunnossapito ja muut kulut 24.000 euroa Lohikosken liikuntapuiston (hiekkakenttä/luistelualue ja jääkiekkorata) ja Koskenharjun palokentän (tekonurmi/pesäpallo) sekä alueen pienten jääkenttien liikuntapalvelut urheiluseuroille, koululiikunnalle ja asukastoiminnalle.

Säynätsalo TP2010 TA2010 TA2011 +/- % Toimintatulot 848 0 0 0 0,0 Toimintamenot 62 864 60 006 49 370-10 636-17,7 Toiminakate -62 016-60 006-49 370 10 636-17,7 7 Henkilömäärä 1, henkilöstökulut 25.300 euroa - yhden henkilön palkkakustannusten vähennys 2 kk (eläköityminen) Energiakustannukset 300 euroa Tilapalvelun sisäiset vuokrat 12.540 euroa Siivous, total 1.644 euroa Rakennusten, alueiden, kaluston kunnossapito ja muut kulut 9.000 euroa Lehtisaaren kentän (hiekkakenttä/luistelualue, jääkiekkokaukalo) ja Säynätsalon kentän (yleisurheilu, jalkapallo), sekä alueen pienten jääkenttien liikuntapalvelut urheiluseuroille, koululiikunnalle ja asukastoiminnalle. Vehkalampi TP2010 TA2010 TA2011 +/- % Toimintatulot 63 546 5 000 50 486 45 486 909,7 Toimintamenot 134 186 125 443 157 079 31 636 25,2 Toiminakate -70 640-120 443-106 593 13 850-11,5 Henkilömäärä 1, henkilöstökulut 51.200 euroa Energiakustannukset 100.000 euroa Vehkalampi I ja II tekonurmikenttien liikuntapalvelut urheiluseuroille ja koululiikunnalle. Viitaniemi TP2010 TA2010 TA2011 +/- % Toimintatulot 37 064 10 000 35 777 25 777 257,8 Toimintamenot 315 336 267 798 307 414 39 616 14,8 Toiminakate -278 272-257 798-271 637-13 839 5,4 Henkilömäärä 6/6 kuukautta henkilöstökulut 107.500 euroa Energiakustannukset 75.800 euroa Tilapalvelun sisäiset vuokrat 42.204 euroa Tietohallinnon sisäiset vuokrat 1.305 euroa Rakennusten, alueiden, kaluston kunnossapito ja muut kulut 80.000 euroa Viitaniemen liikuntapuiston (tekojää/tekonurmi, tekojäärata ja tenniskentä) ja Viitaniemen koulun kentän (hiekkakenttä) liikuntapalvelut urheiluseuroille, koululiikunnalle ja asukastoiminnalle.

Kuntoradat ja -ladut TP2010 TA2010 TA2011 +/- % Toimintatulot 63 807 63 000 66 037 3 037 4,8 Toimintamenot 414 027 373 487 435 723 62 236 16,7 Toiminakate -350 220-310 487-369 686-59 199 19,1 8 Henkilömäärä 6, henkilöstökulut 284.000 euroa -0,5 henkilön palkkakustannusten siirto Keljonkangas Energiakustannukset 30.800 euroa Tietohallinnon sisäiset vuokrat 750 euroa Maanvuokrasopimukset 2.000 euroa Alueiden, kaluston kunnossapitoja muut kulut 118.000 euroa Jyväskylän alueella sijaisevat kuntoratojen ja -latujen ja maakuntaurien sekä retkiluisteluratojen liikuntapalvelut. Uimarannat TP2010 TA2010 TA2011 +/- % Toimintatulot 8 840 5 000 5 000 0 0,0 Toimintamenot 46 716 46 402 57 486 11 084 23,9 Toiminakate -37 876-41 402-52 486-11 084 26,8 Energiakustannukset 6.000 euroa Tilapalvelun sisäiset vuokrat 3.336 euroa Rakennusten, alueiden, kaluston kunnossapito ja muut kulut 48.000 euroa Virkistyskalastuksen ja uimarantojen/-paikkojen (28 kpl) palvelujen järjestäminen. Virkistysalueet TP2010 TA2010 TA2011 +/- % Toimintatulot 4 791 6 100 6 700 600 9,8 Toimintamenot 56 928 61 036 66 927 5 891 9,7 Toiminakate -52 137-54 936-60 227-5 291 9,6 Henkilömäärä 1/6 kuukautta, henkilöstökulut 23.100 euroa Energiakustannukset 2.800 euroa Tilapalvelun sisäiset vuokrat 10.140 euroa Rakennusten, alueiden, kaluston kunnossapito ja muut kulut 8.000 euroa Päijänne virkitysalueen jäsenmaksu 22.000 euroa Mämminiemen ja Leirikallion virkitysalueiden palvelut

Laajavuori TP2010 TA2010 TA2011 +/- % Toimintatulot 3 000 6 000 3 000-3 000-50,0 Toimintamenot 194 757 187 993 113 269-74 724-39,7 Toiminakate -191 757-181 993-110 269 71 724-39,4 9 Varhemaksuja 7.700 euroa (entinen henkilökunta) Hyppyrimäkien ja ulkoilureittien ostopalveluosopimus 63.869 euroa Ensilumenladun lainanhoitokulut 30.000 Rakennusten, alueiden ja kaluston kunnossapito 11.700 euroa Laajavuoren alueen liikuntapalvelut, ostopalvelut Laajavuori Oy:ltä ja ja hyppyrimäkien kunnossapito. Vaajakosken tekojää/ TP2010 TA2010 TA2011 +/- % jääradat Toimintatulot 12 951 10 100 15 320 5 220 51,7 Toimintamenot 177 711 194 329 200 983 6 654 3,4 Toiminakate -164 760-184 229-185 663-1 434 0,8 Henkilömäärä 2,5, henkilöstökulut 87.200 euroa Energiakustannukset 4.000 euroa Tilapalvelun sisäiset vuokrat 56.166 euroa Alueiden, kaluston kunnossapito ja muut kulut 53.000 euroa Vaajakosken liikuntapuiston (tekojäärata) ja alueen luistelualueiden sekä alueen pienten jääkenttien liikuntapalvelut urheiluseuroille, koululiikunnalle ja asukastoiminalle. Vaajakosken urheilu- TP2010 TA2010 TA2011 +/- % /pallokentät Toimintatulot 26 673 6 800 19 940 13 140 193,2 Toimintamenot 205 904 187 937 230 944 43 007 22,9 Toiminakate -179 231-181 137-211 004-29 867 16,5 Henkilömäärä 4, henkilöstökulut 97.500 euroa - kahden henkilön lisäys vuonna 2011 (siirto Palokan tekojääradat) Energiakustannukset 2.000 euroa Tilapalvelun sisäiset vuokrat 58.806 euroa Siivous/total 11.940 euroa Alueiden, kaluston kunnossapito ja muut kulut 60.000 euroa Vaajakosken liikuntapuiston (yleisurheilu- ja nurmikenttä), Jyskän tekonurmen ja alueen pallokenttien liikuntapalvelut urheiluseuroille, koululiikunnalle ja asukastoiminnalle.

10 Vaajakosken hajaasutusalueet TP2010 TA2010 TA2011 +/- % Toimintamenot 7 109 12 011 12 011 0 0,0 Toiminakate -7 109-12 011-12 011 0 0,0 Energiakustannukset 2.000 euroa Alueiden, kaluston kunnossapito ja muut kulut 10.000 euroa Oravasaaren (jääkiekkorata, luistelualue) ja Pönttövuoren (pallokenttä/luistelualue) urheiluseuroille, koululiikunnalle ja asuakastoiminnalle. Palokan tekojäärata/ TP2010 TA2010 TA2011 +/- % jääradat Toimintatulot 11 853 10 000 15 220 5 220 52,2 Toimintamenot 181 716 205 884 202 552-3 332-1,6 Toiminakate -169 863-195 884-187 332 8 552-4,4 Henkilömäärä 2, henkilöstökulut 71.500 euroa - kahden henkilön vähennys vuonna 2011 (siirto Vaajakosken ureilu/pallok.) Energiakustannukset 2.000 euroa Tilapalvelun sisäiset vuokrat 70.428 euroa Alueiden, kaluston kunnossapito ja muut kulut 58.000 euroa Palokan liikuntapuiston (tekojäärata, jääkiekkorata) ja alueen luistelualueiden sekä alueen pienten jääkenttien liikuntapalvelut urheiluseuroille, koululiikunnalle ja asukastoiminalle. Palokan urheilukenttä/ TP2010 TA2010 TA2011 +/- % pallokentät Toimintatulot 15 627 8 700 13 920 5 220 60,0 Toimintamenot 245 163 245 183 237 038-8 145-3,3 Toiminakate -229 536-236 483-223 118 13 365-5,7 Henkilömäärä 3,5, henkilöstökulut 118.800 euroa Energiakustannukset 2.500 euroa Tilapalvelun sisäiset vuokrat 70.428 euroa Siivous/total 14.844 euroa Alueiden, kaluston kunnossapito ja muut kulut 30.000 euroa Palokan liikuntapuiston (yleisurheilu, tennis, pallokenttä, nurmikenttä) ja alueen pallokenttien liikuntapalvelut urheiluseuroille, koululiikunnalle ja asukastoiminnalle.

11 Palokan hajaasutusalueet TP2010 TA2010 TA2011 +/- % Toimintamenot 8 232 14 314 14 314 0 0,0 Toiminakate -8 232-14 314-14 314 0 0,0 Energiakustannukset 2.600 euroa Alueiden, kaluston kunnossapito ja muut kulut 11.000 euroa Vesangan (pallokenttä/luistelualue, jääkiekkorata), Kuohun (pallokenttä, jääkiekkorata) liikuntapalvelut urheiluseuroille, koululiikunnalle ja asukastoiminnalle. Tikkakosken urheilu-/ pallokentät TP2010 TA2010 TA2011 +/- % Toimintatulot 287 0 0 0 0,0 Toimintamenot 79 433 88 903 93 696 4 793 5,4 Toiminakate -79 146-88 903-93 696-4 793 5,4 Henkilömäärä 2, henkilöstökulut 66.100 euroa Energiakustannukset 1. 800 euroa Alueiden, kaluston kunnossapito j amuut kulut 25.000 euroa Tikkakosken liikuntapuiston (yleisurheilu, pallokenttä (2kpl), jääkiekkorata) ja alueen pallokenttien (2 kpl) liikuntapalvelut urheiluseuroille, koululiikunnalle ja asukastoiminnalle. Korpilahti TP2010 TA2010 TA2011 +/- % Toimintatulot 3 971 6 000 9 132 3 132 52,2 Toimintamenot 57 777 82 500 88 058 5 558 6,7 Toiminakate -53 806-76 500-78 926-2 426 3,2 Henkilömäärä 1, henkilöstökulut 42.200 euroa Energiakustannukset 3.500 euroa Alueiden, kaluston kunnossapito ja muut kulut 42.000 euroa Korpilahden alueen liikuntapalvelut urheiluseuroille, koululiikunnalle ja asukastoiminnalle.

12 Vesiliikuntakeskus TP2010 TA2010 TA2011 +/- % AaltoAlvari Toimintatulot 1 520 392 1 361 705 627 462-734 243-53,9 Toimintamenot 3 331 740 3 189 600 2 399 856-789 744-24,8 Toiminakate -1 811 348-1 827 895-1 772 394 55 501-3,0 Henkilömäärä 23, henkilöstökulut 826.500 euroa Energiakustannukset 489.000 euroa Tilapalvelun sisäiset vuokrat 732.048 euroa - tilapalvelun sisäiset vuokrat laskeneet 944.760 euroa Tietohallinnon sisäiset vuokrat 13.205 euroa Autotallin vuokra 70.300 euroa, 70,5 autopaikkaa Kiinteistövero maapohjasta 8.000 euroa Rakennusten, alueiden, kaluston kunnossapito j amuut kulut 260.000 euroa Uimahalli- ja kylpyläpalvelujen järjestäminen urheiluseuroille, koululiikunnalle ja muille asiakkalle. Monitoimitalo TP2010 TA2010 TA2011 +/- % Toimintatulot 165 115 68 060 124 315 56 255 82,7 Toimintamenot 1 038 753 927 868 1 025 660 97 792 10,5 Toiminakate -873 638-859 808-901 345-41 537 4,8 Henkilömäärä 7, henkilöstökulut 257.800 euroa Energiakustannukset 170.000 euroa Tilapalvelun sisäiset vuokrat 494.808 euroa - tilapalvelun sisäiset vuokrat nousseet 25.656 euroa tietohallinnon sisäiset vuokrat 8.720 euroa Rakennusten, alueiden, kaluston kunnossapito ja muut kulut 94.000 euroa Monitoimitalon liikuntasalien liikuntapalvelut urheiluseuroille, koululiikunnalle ja muille asiakkaille. Hipposhalli TP2010 TA2010 TA2011 +/- % Toimintatulot 462 113 391 000 505 815 114 815 29,4 Toimintamenot 2 096 495 1 938 551 2 083 398 144 847 7,5 Toiminakate -1 634 382-1 547 551-1 577 583-30 032 1,9 Henkilömäärä 12 henkilöstökulut 382.100 euroa Energiakustannukset 215.000 euroa Tilapalvelun sisäiset vuokrat 1.396.788 euroa - tilapalvelun sisäiset vuokrat nousseet 127.536 euroa Tietohallinnon sisäiset vuokrat 3.750 euroa Rakennusten, alueiden, kaluston kunnossapito ja muut kulut 85.000 euroa Hipposhallin liikuntapalvelut urheiluseuroille, koululiikunnalle ja muille asiakkaille. Jyväskylän yliopisto maksaa 1/3 vuosikustannuksista.

13 Harjoitusjäähalli TP2010 TA2010 TA2011 +/- % Toimintatulot 292 622 196 000 192 815-3 185-1,6 Toimintamenot 298 325 301 738 290 080-11 658-3,9 Toiminakate -5 703-105 738-97 265 8 473-8,0 Henkilömäärä 5, henkilöstökulut 210.200 euroa Energiakustannukset 14.000 euroa Tietohallinnon sisäiset vuokrat 1.685 euroa Rakennusten, alueiden ja kaluston kunnossapito 64.000 euroa Harjoitusjäähallin (2 tekojäärataa) liikuntapalvelut urheiluseuroille ja koululiikunnalle. Kilpajäähalli TP2010 TA2010 TA2011 +/- % Toimintatulot 292 157 232 000 357 588 125 588 54,1 Toimintamenot 946 450 845 874 1 046 441 200 567 23,7 Toiminakate -654 293-613 874-688 853-74 979 12,2 Henkilömäärä 4, henkilöstökulut 191.000 euroa Tilapalvelun sisäiset vuokrat 729.600 euroa - tilapalvelun sisäiset vuokrat nousseet 195.581 Siivous/total 40.824 euroa Tietohallinnon sisäiset vuokrat 1.785 euroa Jääalueiden, kaluston kunnossapito ja muut kulut 83.000 euroa Kilpajäähallin (2 tekojäärataa) liikuntapalvelut urheiluseuroille. Koulujen liikuntasalit TP2010 TA2010 TA2011 +/- % Toimintatulot 114 244 0 70 000 70 000 0,0 Toimintamenot 60 940 0 56 670 56 670 0,0 Toiminakate 53 304 0 13 330 13 330 0,0 Valvonnasta tulevat henkilöstökulut 38.900 euroa. Valvontakulut ostopalveluna urheiluseuroilta 15.770 euroa Kalusto ostot kouluille 2.000 euroa Kaupungin koulujen ilta- ja viikonloppu liikuntasalien käyttövuorot urheiluseuroille ja muille käyttäjäryhmille.

14 Kuokkalan Graniitti TP2010 TA2010 TA2011 +/- % Toimintatulot 205 294 128 679 190 961 62 282 48,4 Toimintamenot 583 942 564 649 595 997 31 348 5,6 Toiminakate -378 648-435 970-405 036 30 934-7,1 Henkilömäärä 6, henkilöstökulut 233.700 euroa Tilapalvelun sisäiset vuokrat 340.404 euroa Tietohallinnon sisäinen vuokra 2.410 euroa Alueiden, kaluston kunnossapito j amuut kulut 19.000 euroa Kuokkalan Graniitin liikuntasalien liikuntapalvelut urheiluseuroille, koululiikunnalle ja muille asiakkaille. Lehtisaaren kuntotalo TP2010 TA2010 TA2011 +/- % Toimintatulot 22 308 12 000 18 838 6 838 57,0 Toimintamenot 284 684 256 388 252 297-4 091-1,6 Toiminakate -262 376-244 388-233 459 10 929-4,5 Henkilömäärä 2 henkilöstökulut 51.800 euroa - yhden henkilön palkkakustannusten vähennys 2 kk (eläköityminen) Energiakustannukset 37.000 euroa Tilapalvelun sisäiset vuokrat 121.104 euroa Tietohallinnon sisäinen vuokra 2.280 euroa Rakennusten, alueiden, kaluston kunnossapito ja muut kulut 40.000 euroa Lehtisaaren kuntotalon liikuntapalvelut urheiluseuroille, koululiikunnalle ja muille asiakkaille. Skeittihalli TP2010 TA2010 TA2011 +/- % Toimintatulot 8 974 2 000 3 000 1 000 50,0 Toimintamenot 49 130 46 140 50 180 4 040 8,8 Toiminakate -40 156-44 140-47 180-3 040 6,9 Tilapalvelun sisäiset vuokrat 47.652 euroa Siivous/total 528 euroa Muihin kuluihin 2.000 euroa Skeittihallin liikuntapalvelut skeittaajille.

15 Uimahalli Wellamo TP2010 TA2010 TA2011 +/- % Toimintatulot 358 056 246 400 256 840 10 440 4,2 Toimintamenot 940 656 885 555 931 976 46 421 5,2 Toiminakate -582 600-639 155-675 136-35 981 5,6 Henkilömäärä 6, henkilöstökulut 179.300 euroa Tilapalvelun sisäiset vuokrat 563.457 euroa Siivous/total 114.768 euroa Tietohallinnon sisäinen vuokra 5.825 euroa Alueiden, kaluston kunnossapito ja muut kulut 68.000 euroa Uimahallipalvelujen järjestäminen urheiluseuroille, koululiikunnalle ja muille asiakkaille. Tikkakosken uimahalli TP2010 TA2010 TA2011 +/- % Toimintatulot 52 469 44 500 44 500 0 0,0 Toimintamenot 316 837 319 023 342 864 23 841 7,5 Toiminakate -264 368-274 523-298 364-23 841 8,7 Henkilömäärä 4, henkilöstökulut 153.400 euroa Tilapalvelun sisäiset vuokrat 161.760 euroa Tietohallinnon sisäinen vuokra 2.825 euroa Alueiden, kaluston kunnossapito j amuut kulut 24.000 euroa Uimahallipalvelujen järjestäminen urheiluseuroille, koululiikunnalle ja muille asiakkaille. Vaajakosken liikuntahalli TP2010 TA2010 TA2011 +/- % Toimintatulot 73 007 43 556 65 000 21 444 49,2 Toimintamenot 529 846 531 574 555 882 24 308 4,6 Toiminakate -456 839-488 018-490 882-2 864 0,6 Henkilömäärä 3, henkilöstökulut 124.000 euroa Tilapalvelun sisäiset vuokrat 339.612 euroa - tilapalvelun sisäiset vuokrat nousseet 25.836 Siivous/total 78.012 euroa Tietohallinnon sisäinen vuokra 2.625 euroa Alueiden, kaluston kunnossapito ja muut kulut 11.000 euroa Vaajakosken liikuntahallin liikuntapalvelut urheiluseuroille, koululiikunnalle ja muille asiakkaille.

16 Tikkakosken jäähalli TP2010 TA2010 TA2011 +/- % Toimintatulot 83 143 68 500 70 500 2 000 2,9 Toimintamenot 353 073 376 845 395 810 18 965 5,0 Toiminakate -269 930-308 345-325 310-16 965 5,5 Henkilömäärä 2, henkilöstökulut 77.600 euroa Tilapalvelun sisäiset vuokrat 262.584 euroa - tilapalvelun sisäiset vuokrat nousseet 11.844 euroa Siivous/total 10.212 euroa Alueiden, kaluston kunnossapito ja muut kulut 45.000 euroa Tikkakosken jäähallin liikuntapalvelut koululiikunnalle ja urheiluseuroille. Vuosiavustukset TP2010 TA2010 TA2011 +/- % Toimintamenot 156 300 162 400 162 400 0 0,0 Toiminakate -156 300-162 400-162 400 0 0,0 Urheiluseurojen toiminta-avutukset Liikuntalautakunta päättää vuosittain. Kohdeavustukset TP2010 TA2010 TA2011 +/- % Toimintamenot 34 700 30 362 30 962 600 2,0 Toiminakate -34 700-30 362-30 962-600 2,0 Urheiluseurojen kohdeavustukset. Veteraanien halli MM-kilpailut v. 2012, 15.000 euroa/v (3 vuodeksi) Mm. urheiluseurojen ateriatuet vieraileville joukkueille. Muut avustukset TP2010 TA2010 TA2011 +/- % Toimintamenot 33 638 33 638 33 638 0 0,0 Toiminakate -33 638-33 638-33 638 0 0,0 Keski-Suomen Urheiluakatemian avustus Urheiluakatemian toiminnan osittainen kustannusten kattaminen.

17 Pohjoismainen vaihto TP2010 TA2010 TA2011 +/- % Toimintatulot 2 218 0 0 0 0,0 Toimintamenot 15 738 20 232 20 232 0 0,0 Toiminakate -13 520-20 232-20 232 0 0,0 Jyväskylä, yleisurheilu Nuorten urheiluvaihto pohjoismaisten ystävyyskaupunkien kanssa. Muu kansainvälinen toiminta TP2010 TA2010 TA2011 +/- % Toimintamenot 544 20 180 20 180 0 0,0 Toiminakate -544-20 180-20 180 0 0,0 Yhteistoiminta ystävyyskaupunkien ja muiden kansainvälisten toimijoiden kanssa.