NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA LIITTEET

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 LIITTEET

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 AVUSTUKSET TA2013 TE2014 KJ2014 TA2014 KAUPUNGINHALLITUS Hallinto 1 41 000 41 000 41 000 41 000 KAUPUNKISUUNNITTELUJAOSTO Kaupunkisuunnittelu 2 1 414 1 414 1 414 1 414 SAARISTOLAUTAKUNTA Saaristoasiat 3 31 000 30 000 30 000 30 000 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Sosiaali- ja terveystoimen hallinto 4 15 000 15 000 15 000 15 000 Lapsiperheiden sosiaalityö 5 104 100 108 100 88 625 88 625 Aikuissosiaalityö 6 2 259 875 2 363 875 2 363 875 2 363 875 Vammaispalvelut 7 1 375 700 1 347 700 1 347 700 1 347 700 Hoito- ja vanhuspalvelut 8 597 750 605 000 605 000 605 000 KOULUTUSLAUTAKUNTA Varhaiskasvatus 9 5 000 0 5 000 5 000 Varhaiskasvatuksen tukitoimet 10 1 585 231 1 460 000 1 370 000 1 370 000 Perusopetus 11 500 500 500 500 Toisen asteen koulutus 12 2 000 2 000 2 000 2 000 KULTTUURILAUTAKUNTA Kulttuuripalvelut 13 20 000 20 000 20 000 20 000 Naantalin Musiikkijuhlat 14 146 000 146 000 146 000 146 000 VAPAA-AIKALAUTAKUNTA Vapaa-aikapalvelut 15 134 000 134 000 134 000 134 000 KAAVOITUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Ympäristönsuojelu 16 3 160 3 100 3 100 3 100 TEKNINEN LAUTAKUNTA Liikenneväylät ja venesatamat 17 130 000 130 000 130 000 130 000 SATAMALAUTAKUNTA Satamalaitos 18 4 500 4 500 4 500 4 500 KAIKKI AVUSTUKSET YHTEENSÄ 6 456 230 6 412 189 6 307 714 6 307 714 1 Hissiavustuksiin on varattu 30 000 euroa, lahjaomaisuustoimikunnan päätöksen mukaan jaettaviin avustuksiin 5 000 euroa ja yleisjaoston päätöksen mukaan jaettaviin avustuksiin 6 000 euroa. 2 Avustus yhteisöille jaoston päätöksen mukaan 1 414* 3 Tuetaan toiminta-avustuksilla saaristoalueilla toimivien yhdistysten ja järjestöjen toimintaa. Livonsaaren kyläyhdistyksen avustus 5 000 eur. 4 Avustus yhteisöille lautakunnan päätöksen mukaan 15 000* 5 Lastensuojelun avohuollon tuet 6 Toimeentulotuet 7 Vammaispalvelutuet, omaishoidontuet 8 Omaishoidontuet 530 000. Avustukset yhteisöille lautakunnan päätöksin 45 000* (veteraanien avustajat), kotihoidon tukipalvelut. 9 Avustus Rymättylän kerhotoiminnan järjestämiseen (MLL) 5 000 Avustuksesta luovutaan ja avointa toimintaa järjestetään Kunnantuvan päiväkodissa KJ: Tehtäväalueelle varataan 5 000 KH-ehdoin 10 Lakisääteiset päivähoitotuet ja vapaaehtoiset kuntalisät (ei yhteisöavustuksia) 11 Avustus yksityisille 500 (ei yhteisöavustuksia) 12 Avustus yksityisille 2 000 (ei yhteisöavustuksia) 13 Avustukset yksityisille ja yhteisöille lautakunnan päätöksin 20 000* 14 Naantalin Musiikkijuhlasäätiö r.s. 146 000 euroa 15 Lautakunnan päätöksin: avustus yksityisille 3 000, avustus yhteisöille 131 000* 16 Avustus yhteisöille lautakunnan päätöksen mukaan* 17 Avustukset tiehoitokunnille lautakunnan päätöksen mukaan* 18 Avustus yhteisöille lautakunnan päätöksen mukaan 4 500* * = Näitä varauksia koskee täytäntööpanomääräysten kohta 5. LIITE 1 188

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 JÄSENMAKSUT TP2012 TA2013 TE2014 KJ2014 TA2014 KAUPUNGINHALLITUS 67 253,76 68 777 68 887 68 887 68 887 Hallinto Kunnallistieteen yhdistys 150,00 150 150 150 150 Panssarilaivojen Perinneyhdistys 20 50 50 50 Societas Birgitta Europa 100,00 100 100 100 100 Suomen tieyhdistys 310,00 310 340 340 340 Suomalaisen Työn Liitto 97,00 97 97 97 97 Suomen vesitieyhdistys 550,00 550 550 550 550 Suomen historialliset kaupungit 250 250 250 250 Turun kauppakamari 5 268,76 5 300 5 350 5 350 5 350 Yhteensä 6 475,76 6 777 6 887 6 887 6 887 Suomen kuntaliitto * 60 778,00 62 000 62 000 62 000 62 000 YLEISJAOSTO 15 540,00 15 500 15 500 15 500 15 500 Henkilöstöhallinto Suomen kuntaliitto * Kunnallinen Työmarkkinalaitos 15 540,00 15 500 15 500 15 500 15 500 SAARISTOLAUTAKUNTA 24 836,00 26 170 15 600 15 600 15 600 Varsin hyvä ry * 3 906,00 4 000 14 400 14 400 14 400 V-S liitto, saaristoyhteistyö * 0,00 1 100 1 100 1 100 1 100 Suomen saaret Föss ry 100 100 100 100 I samma båt rf - Samassa veneessä ry 20 930,00 20 970 0 0 0 I samma båt* SOSIAALILAUTAKUNTA 4 899,90 2 000 2 000 2 000 2 000 Sosiaalikeskus, hallinto Fountain House tukiyhdistys Kehitysvammaliitto 100 100 100 100 Lounais-Suomen Syöpäyhdistys 564,63 470 470 470 470 Pelastakaa lapset Sosiaali-ja terveysturvan keskusliitto 1 425,00 Suomen sosiaali ja terveys ry ***** SPR:n Varsinais-Suomen piiri 2 829,52 1 350 1 350 1 350 1 350 Varsinais-Suomen Sydäntautipiiri Velkuan Kummeli ry 80,75 80 80 80 80 Vanhustyön keskusliitto KOULUTUSLAUTAKUNTA 2 666,00 2 550 2 666 2 666 2 666 Naantalin musiikkiopisto Naantalin Musiikkiyhdistys Suomen Musiikkioppilaitosten liitto 1 666,00 1 550 1 666 1 666 1 666 Naantalin opisto Kansalais- ja työväenopistojen liitto 1 000,00 1 000 1 000 1 000 1 000 Lounais-Suomen opistopiiri KULTTUURILAUTAKUNTA 830,00 860 880 880 880 Kulttuuripalvelut Naantalin Museoyhdistys 20,00 20 20 20 20 Suomen kotiseutuliitto 450,00 450 450 450 450 Suomen Museoliitto 300,00 350 350 350 350 Varsinais-Suomen Museoyhdistys 60,00 40 60 60 60 LIITE 2 189

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 JÄSENMAKSUT TP2012 TA2013 TE2014 KJ2014 TA2014 VAPAA-AIKALAUTAKUNTA 150,00 0 0 0 0 Nuorisotoiminta Valtakunnallinen työpajayhdistys 150,00 0 KAAVOITUS-JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA 2 825,90 2 970 2 970 2 970 2 970 Ympäristönsuojelu Lounais-Suomen Vesiensuojeluyhdistys 2 300,90 2 400 2 400 2 400 2 400 Asemakaavoitus Elävä Kaupunkikeskusta ry**** 525,00 570 570 570 570 TEKNINEN LAUTAKUNTA 0,00 0 0 0 0 Kaukolämpölaitos Energiateollisuus *** 0,00 0 0 0 0 Elinkeinoelämän Keskusliitto*** Pelastustoimi/väestönsuojelu Länsi-Suomen Pelastusalan Liitto ** SATAMALAUTAKUNTA 43 059,00 41 250 31 195 31 195 31 195 Satamalaitos Itämeren Satamajärjestö ISJ 1 700,00 1 600 1 700 1 700 1 700 (Baltic Port Organisation) Suomen Satamaliitto 41 139,00 39 430 29 275 29 275 29 275 Saksalais-Suomalainen kauppakamari 220,00 220 220 220 220 YHTEENSÄ 162 060,56 160 077 139 698 139 698 139 698 VESIHUOLTOLAITOS Vesi-ja viemärilaitosyhdistys 5 142,00 5 760 5 200 5 200 5 200 Liitteeseen on merkitty niiden yhdistysten ja yhteisöjen varsinaiset jäsenmaksut ja kannatusjäsenmaksut, joiden jäsenenä kaupunki on. * = Yhteistoimintaosuuksina: KH:n päätös 340 28.8.06 osallistumisesta Varsin Hyvä ry:n toimintaryhmätyöskentelyyn vuosina 2007-2013 Rymättylän KH:n päätäs 160 5.7.05 osallistumisesta I samma båt - Samassa veneessä ry:n toimintaan 2007-2013 ** = Kaupunki on edelleen jäsen, mutta jäsenmaksu sisältyy V-S aluepelastuslaitoksen ja L-S Pelastusalan liiton palvelusopimuksen perusteella aluepelastuslaitoksen kustannuksiin. *** = Suomen Kaukolämpö ry on lopettanut toimintansa. Kaupunki on hakeutunut Energiateollisuus ry:n jäseneksi KV 6.6.2005 42. Energiateollisuus ry on arvonlisäverovelvollinen, tähän merkitty summa ei sisällä arvonlisäveroa. Energiateollisuus ry on Elinkeinoelämän Keskusliiton jäsen, jolloin jäsenyritykset ovat EK:n sääntöjen mukaan automaattisesti myös EK:n yritysjäseniä. **** = Jäsenyydestä kaupunginvaltuusto on päättänyt 15.12.2008 16. ***** = KH:n päätös 381 24.9.2012: Naantalin kaupunki eroaa 1.1.2013 lukien SOSTE Suomen sosiaali- ja terveys ry:stä. Asia saatetaan kaupunginvaltuuston käsittelyyn vuoden 2013 talousarvion Jäsenmaksut-liitteen käsittelyn yhteydessä. LIITE 2 190

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 NAANTALIN VÄESTÖHISTORIA IKÄRYHMITTÄIN Lähde Tilastokeskus 20 000 18 000 16 000 14 000 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 0-6 yht 7-18 yht 19-64 yht 65-74 yht 75-100+ yht LIITE 3 191

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 NAANTALI Kuntien välinen nettomuutto ikäryhmittäin ja vuosittain Yht / v 0-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-1987 238 44 11 10-3 25 48 52 10 16 1 1 7 4 10 1 1 1988 499 82 37 36 24 27 66 78 59 31 8 10 14 12 3 7 5 1989 92 13 19 5-3 -20 21 6 17 19 5 2 3 9 5 0-9 1990 13 4 0-2 -1-3 -10-8 11 8 9 2-1 2 2-1 1 1991 160 22 9 13-5 1 17 18 23 21-4 7 18 5 5 5 5 1992 88 17 5 16-5 -5 36 17 3-15 17-3 2 0-2 1 4 1993 257 23 22 27-10 1 14 58 40 11 6 20 9 18 10 7 1 1994 178 39 24 15-24 -39 31 54 19 16 13 7-3 23 6-5 2 1995 87 37 17-5 -38-55 26 43 12-4 14 11 12 8-1 6 4 1996 179 41 24 14-35 -49 35 32 40 18 11 11 22 9 0 5 1 1997 98 34 9-2 -34-54 13 44 28-4 13 7 11 16 12 1 4 1998 151 61 13-4 -35-39 22 58 28 7 8 5 16 13-6 3 1 1999 103 32 31 14-51 -41 7 15 40 3 12-6 18 16 13-2 2 2000 93 19 18 0-33 -63 5 22 28 22 20 11 10 18 9 8-1 2001 221 37 18 26-31 -15 35 43 50 13 10 17 9 13 3-3 -4 2002 68 15-1 -1-38 -82 15 36 27 25 17 5 22 18 7 5-2 2003 277 56 26 7-28 -24 63 75 24 12 7 4 22 9 17-2 9 2004 77-18 19 7-26 -32 39 25 24 12 13-14 5 15 1 3 4 2005 194 75 16 18-46 -34 37 27 56-10 0 14 27-8 15-1 8 2006 110 26 8 4-45 -10 18 28 29 9 27 5-5 0 3 9 4 2007 89 21-5 7-32 -37 1 50 15 7 1 19 22 9 9-1 3 2008 183 27 15 6-44 -23 54 41 15 13 10 10 17 23 18-1 2 2009 123 9 23 6-64 -46 1 14 28 24 18 12 22 33 19 9 15 2010 31 21 12 5-44 -75-14 29 6-3 12 0 19 22 16 16 9 2011 43 32-1 -5-57 -65 20 4 19 13 4 2 20 14 16 9 18 2012-21 18 8 2-28 -79-10 27 24 5 10-3 17-7 5-8 -2 Kotikuntalakia muutettiin 1.1.1994 alkaen siten, että yli 12 kk opiskelevat voivat muuttaa kotikuntansa. 1 800 1 600 1 400 1 200 1 000 800 600 400 200 0 1980 55 1981 Naantali 0-6 -vuotiaat, määrä ja muutos, kpl <-- pylväs vasen asteikko viiva oikea asteikko -- > (Lineaarinen trendiviiva kuvaa muutoksen trendiä) 18 1982 79 1983 1 1984-11 1985 1 1986-11 1987 75 1988-1 1989-65 1990 17 15 1991 1992 60 64 1993 1994 21 1995 37 1996 8 15-2 1997-37 -38-79 23-48 36-9 -3 0-6 -vuotiaat, kpl Muutos kpl / v Lin. (Muutos kpl / v) 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 43 2008-13 -10 2009 2010 7 2011-52 2012 100 80 60 40 20 0-20 -40-60 -80-100 LIITE 3 192

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Naantali 7-18 -vuotiaat, määrä ja muutos, kpl <-- pylväs vasen asteikko viiva oikea asteikko -- > (Lineaarinen trendiviiva kuvaa muutoksen trendiä) 3 500 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500 0 1980 32 1981 86 71 65 67 1982 1983 1984 1985 35 31 1986 1987 104 1988 65 1989 40 1990 59 41 43 1991 1992 1993-30 1994-4 5 1995 1996-34 1997 40 1998 15 3 1999 2000 43 2001 17 2002 44 47 2003 2004 40 23 7-18 -vuotiaat Muutos kpl / v Lin. (Muutos kpl / v) 2005 2006-9 -19-26 14 2007 2008 2009 2010-72 2011-19 2012 120 100 80 60 40 20 0-20 -40-60 -80-100 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0 1980 Naantali 19-64-vuotiaat, määrä ja muutos, kpl <-- pylväs vasen asteikko viiva oikea asteikko -- > (Lineaarinen trendiviiva kuvaa muutoksen trendiä) 297 312 268274 233 200 215 196 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 107 1989 13 1990 133 1991 23 1992 227 1993 132 97 1994 1995 187 1996 130134 84 93 1997 1998 1999 2000 201 2001 98 2002 200 2003 122 97 86 50 60 47 24 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 350 300 250 200 150 100 50 0-50 -100-119 -150-139 -200 2011 2012 19-64 yht Muutos kpl / v Lin. (Muutos kpl / v) LIITE 3 193

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 2 500 Naantali 65-74 vuotiaat, määrä ja muutos, kpl <-- pylväs vasen asteikko viiva oikea asteikko --> (Lineaarinen trendiviiva kuvaa muutoksen trendiä 180 2 000 147 171 135 160 140 120 1 500 113 97 101 100 80 1 000 60 500 0 1980 7 15 13 4 19 10 1981 1982 1983 1984 1985 1986 32 23 1987 1988 57 63 52 37 39 41 1989 1990 1991 1992 1993 1994 11-4 1995 1996 30 14-1 1997 1998 1999 7 8 12 20 2000 2001 2002 2003 47 2004 14 2005 2006 11 2007 2008 2009 2010 2011 2012 40 20 0-20 65-74 vuotiaat, määrä Muutos kpl / v Lin. (Muutos kpl / v) 1 600 Naantali 75 + vuotiaat, määrä ja muutos, kpl <-- pylväs vasen asteikko viiva oikea asteikko --> (Lineaarinen trendiviiva kuvaa muutoksen trendiä) 90 1 400 1 200 1 000 800 600 400 200 0 1980 15 1981 36 1982 26 29 27 26 19 16 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1 1989 4 1990 36 1991 24 1992 42 1993 20 1994 32 1995 24 1996 32 24 38 52 50 47 43 75 + vuotiaat Muutos kpl / v Lin. (Muutos kpl / v) 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 30 2004 55 2005 31 2006 45 2007 31 31 2008 2009 65 2010 77 2011 28 2012 80 70 60 50 40 30 20 10 0 LIITE 3 194

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 LIITE 3 195

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 LIITE 3 196

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 LIITE 3 197

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 KÄYTTÖTALOUDEN TEHTÄVÄALUEET YHTEENSÄ (ml tilalaitos ja vesihuoltolaitos) Lyhyt TP2012 TA2013 TE2014 KJ2014 TA2014 MUUTOS-% EDELL. TA TE KJ TA TOIMINTATULOT YHT. 51 216 019,00 55 121 745 54 399 647 54 866 021 54 866 021-1,3-0,5-0,5 Myyntituotot 25 282 547,58 28 234 343 28 377 434 28 527 434 28 527 434 0,5 1,0 1,0 Maksutuotot 5 560 931,88 5 761 705 5 950 033 5 980 033 5 980 033 3,3 3,8 3,8 Tuet ja avustukset 2 808 755,42 2 239 585 1 620 624 1 620 624 1 620 624-27,6-27,6-27,6 Vuokratuotot 15 068 588,11 14 626 257 14 835 191 14 760 460 14 760 460 1,4 0,9 0,9 Muut toimintatuotot 2 389 536,24 4 143 855 3 464 365 3 825 470 3 825 470-16,4-7,7-7,7 Valmistus omaan käyttöön 105 559,77 116 000 152 000 152 000 152 000 31,0 31,0 31,0 Sisäiset tulot 100,00 0 0 0 0 TOIMINTAMENOT YHT. 136 818 022,16 139 351 312 140 936 592 140 179 972 140 179 972 1,1 0,6 0,6 Henkilöstökulut 53 382 772,02 54 865 168 55 426 770 54 799 185 54 799 185 1,0-0,1-0,1 Palvelujen ostot 52 357 510,88 53 714 084 55 111 690 55 121 290 55 121 290 2,6 2,6 2,6 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 11 362 506,49 11 747 684 11 528 919 11 534 869 11 534 869-1,9-1,8-1,8 Avustukset 6 700 632,85 6 456 230 6 412 189 6 307 714 6 307 714-0,7-2,3-2,3 Vuokrakulut 12 731 694,42 12 337 983 12 266 219 12 126 488 12 126 488-0,6-1,7-1,7 Muut toimintakulut 282 905,50 230 163 190 805 290 426 290 426-17,1 26,2 26,2 Sisäiset menot 0,00 0 0 0 0 TOIMINTAKATE -85 602 003,16-84 229 567-86 536 945-85 313 951-85 313 951 2,7 1,3 1,3 Poistot ja arvonalentumiset -10 499 186,36-11 250 000-10 586 085-10 586 085-10 586 085-5,9-5,9 Laskennalliset erät 0,00 0 0 0 0 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ -96 101 189,52-95 479 567-97 123 030-95 900 036-95 900 036 0,4 0,4 Pitkä TP2012 TA2013 TE2014 KJ2014 TA2014 MUUTOS-% EDELL. TA TE KJ TA TOIMINTATULOT YHT. 51 216 019,00 55 121 745 54 399 647 54 866 021 54 866 021-1,3-0,5-0,5 Myyntituotot 16 301 957,44 18 811 373 18 379 339 18 529 339 18 529 339-2,3-1,5-1,5 Sisäiset myyntituotot 8 980 590,14 9 422 970 9 998 095 9 998 095 9 998 095 6,1 6,1 6,1 Maksutuotot 5 559 851,75 5 761 705 5 950 033 5 980 033 5 980 033 3,3 3,8 3,8 Sisäiset maksutuotot 1 080,13 0 0 0 0 Tuet ja avustukset 2 808 755,42 2 239 585 1 620 624 1 620 624 1 620 624-27,6-27,6-27,6 Vuokratuotot 4 526 788,86 4 675 238 5 013 558 5 167 882 5 167 882 7,2 10,5 10,5 Tilalaitos vuokratulot 10 211 793,94 9 620 424 9 487 801 9 258 746 9 258 746-1,4-3,8-3,8 Muut sisäiset vuokratulot 330 005,31 330 595 333 832 333 832 333 832 1,0 1,0 1,0 Muut toimintatuotot 2 389 536,24 4 143 855 3 464 365 3 825 470 3 825 470-16,4-7,7-7,7 Valmistu omaan käyttöön 105 559,77 116 000 152 000 152 000 152 000 31,0 31,0 31,0 Sisäiset tulot 100,00 0 0 0 0 TOIMINTAMENOT YHT. 136 818 022,16 139 351 312 140 936 592 140 179 972 140 179 972 1,1 0,6 0,6 Henkilöstökulut 53 382 772,02 54 865 168 55 426 770 54 799 185 54 799 185 1,0-0,1-0,1 Palvelujen ostot 43 534 205,30 44 406 614 45 241 623 45 251 223 45 251 223 1,9 1,9 1,9 Sisäiset palvelut 8 823 305,58 9 307 470 9 870 067 9 870 067 9 870 067 6,0 6,0 6,0 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 11 202 649,03 11 632 184 11 400 891 11 406 841 11 406 841-2,0-1,9-1,9 Sisäiset aineet, tarvikkeet 159 857,46 115 500 128 028 128 028 128 028 10,8 10,8 10,8 Avustukset 6 700 632,85 6 456 230 6 412 189 6 307 714 6 307 714-0,7-2,3-2,3 Vuokrakulut 2 489 531,50 2 386 964 2 444 586 2 533 910 2 533 910 2,4 6,2 6,2 Vuokrakulut tilalaitokselle 9 913 550,38 9 620 424 9 487 801 9 258 746 9 258 746-1,4-3,8-3,8 Muut sisäiset vuokratkulut 328 612,54 330 595 333 832 333 832 333 832 1,0 1,0 1,0 Muut toimintakulut 282 905,50 230 163 190 805 290 426 290 426-17,1 26,2 26,2 Sisäiset menot 0,00 0 0 0 0 TOIMINTAKATE -85 602 003,16-84 229 567-86 536 945-85 313 951-85 313 951 2,7 1,3 1,3 Poistot ja arvonalentumiset -10 499 186,36-11 250 000-10 586 085-10 586 085-10 586 085-5,9-5,9 Laskennalliset erät 0,00 0 0 0 0 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ -96 101 189,52-95 479 567-95 900 036-95 900 036 0,4 0,4 LIITE 4 198

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 KÄYTTÖTALOUDEN BUDJETTIRAHOITTEISET TEHTÄVÄALUEET YHTEENSÄ Lyhyt TP2012 TA2013 TE2014 KJ2014 TA2014 MUUTOS-% EDELL. TA TE KJ TA TOIMINTATULOT YHT. 13 548 316,69 14 859 940 15 089 935 15 470 743 15 470 743 1,5 4,1 4,1 Myyntituotot 2 393 502,02 2 300 160 2 709 880 2 709 880 2 709 880 17,8 17,8 17,8 Maksutuotot 5 560 469,88 5 759 705 5 950 033 5 980 033 5 980 033 3,3 3,8 3,8 Tuet ja avustukset 2 781 868,31 2 229 585 1 598 624 1 598 624 1 598 624-28,3-28,3-28,3 Vuokratuotot 2 288 701,92 2 419 185 2 793 693 2 883 017 2 883 017 15,5 19,2 19,2 Muut toimintatuotot 523 274,56 2 134 305 2 036 705 2 298 189 2 298 189-4,6 7,7 7,7 Valmistus omaan käyttöön 400,00 17 000 1 000 1 000 1 000-94,1-94,1-94,1 Sisäiset tulot 100,00 0 0 0 0 TOIMINTAMENOT YHT. 112 188 116,41 113 959 552 115 209 669 114 596 506 114 596 506 1,1 0,6 0,6 Henkilöstökulut 45 024 914,53 45 961 933 46 494 493 45 974 605 45 974 605 1,2 0,0 0,0 Palvelujen ostot 47 355 054,35 48 849 529 49 920 445 49 931 645 49 931 645 2,2 2,2 2,2 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 3 214 091,23 3 315 149 3 103 355 3 103 355 3 103 355-6,4-6,4-6,4 Avustukset 6 696 132,85 6 451 730 6 407 689 6 303 214 6 303 214-0,7-2,3-2,3 Vuokrakulut 9 713 532,75 9 241 126 9 156 855 9 156 855 9 156 855-0,9-0,9-0,9 Muut toimintakulut 184 390,70 140 085 126 832 126 832 126 832-9,5-9,5-9,5 Sisäiset menot 0,00 0 0 0 0 TOIMINTAKATE -98 639 799,72-99 099 612-100 119 734-99 125 763-99 125 763 1,0 0,0 0,0 Poistot ja arvonalentumiset -3 160 593,83-3 180 470-2 896 947-2 896 947-2 896 947-8,9-8,9 Laskennalliset erät 1 806 769,26 904 873 0 709 928 709 928-21,5-21,5 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ -99 993 624,29-101 375 209-103 016 681-101 312 782-101 312 782-0,1-0,1 Pitkä TP2012 TA2013 TE2014 KJ2014 TA2014 MUUTOS-% EDELL. TA TE KJ TA TOIMINTATULOT YHT. 13 548 316,69 14 859 940 15 089 935 15 470 743 15 470 743 1,5 4,1 4,1 Myyntituotot 2 110 772,74 2 011 660 2 104 780 2 104 780 2 104 780 4,6 4,6 4,6 Sisäiset myyntituotot 282 729,28 288 500 605 100 605 100 605 100 109,7 109,7 109,7 Maksutuotot 5 559 389,75 5 759 705 5 950 033 5 980 033 5 980 033 3,3 3,8 3,8 Sisäiset maksutuotot 1 080,13 0 0 0 0 Tuet ja avustukset 2 781 868,31 2 229 585 1 598 624 1 598 624 1 598 624-28,3-28,3-28,3 Vuokratuotot 2 288 675,10 2 419 185 2 793 693 2 883 017 2 883 017 15,5 19,2 19,2 Tilalaitos vuokratulot 0,00 0 0 0 0 Muut sisäiset vuokratulot 26,82 0 0 0 0 Muut toimintatuotot 523 274,56 2 134 305 2 036 705 2 298 189 2 298 189-4,6 7,7 7,7 Valmistu omaan käyttöön 400,00 17 000 1 000 1 000 1 000-94,1-94,1-94,1 Sisäiset tulot 100,00 0 0 0 0 TOIMINTAMENOT YHT. 112 188 116,41 113 959 552 115 209 669 114 596 506 114 596 506 1,1 0,6 0,6 Henkilöstökulut 45 024 914,53 45 961 933 46 494 493 45 974 605 45 974 605 1,2 0,0 0,0 Palvelujen ostot 38 915 365,86 39 961 502 40 581 338 40 592 538 40 592 538 1,6 1,6 1,6 Sisäiset palvelut 8 439 688,49 8 888 027 9 339 107 9 339 107 9 339 107 5,1 5,1 5,1 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 3 083 942,45 3 227 994 3 000 546 3 000 546 3 000 546-7,0-7,0-7,0 Sisäiset aineet, tarvikkeet 130 148,78 87 155 102 809 102 809 102 809 18,0 18,0 18,0 Avustukset 6 696 132,85 6 451 730 6 407 689 6 303 214 6 303 214-0,7-2,3-2,3 Vuokrakulut 546 020,88 277 953 244 320 244 320 244 320-12,1-12,1-12,1 Vuokrakulut tilalaitokselle 8 944 246,92 8 722 343 8 674 553 8 674 553 8 674 553-0,5-0,5-0,5 Muut sisäiset vuokratkulut 223 264,95 240 830 237 982 237 982 237 982-1,2-1,2-1,2 Muut toimintakulut 184 390,70 140 085 126 832 126 832 126 832-9,5-9,5-9,5 Sisäiset menot 0,00 0 0 0 0 TOIMINTAKATE -98 639 799,72-99 099 612-100 119 734-99 125 763-99 125 763 1,0 0,0 0,0 Poistot ja arvonalentumiset -3 160 593,83-3 180 470-2 896 947-2 896 947-2 896 947-8,9-8,9 Laskennalliset erät 1 806 769,26 904 873 0 709 928 709 928-21,5-21,5 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ -99 993 624,29-101 375 209-101 312 782-101 312 782-0,1-0,1 LIITE 4 199

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 KÄYTTÖTALOUDEN KOHDERAHOITTEISET TEHTÄVÄALUEET YHTEENSÄ (ml tilalaitos ja vesihuoltolaitos) Lyhyt TP2012 TA2013 TE2014 KJ2014 TA2014 MUUTOS-% EDELL. TA TE KJ TA TOIMINTATULOT YHT. 37 667 702,31 40 261 805 39 309 712 39 395 278 39 395 278-2,4-2,2-2,2 Myyntituotot 22 889 045,56 25 934 183 25 667 554 25 817 554 25 817 554-1,0-0,4-0,4 Maksutuotot 462,00 2 000 0 0 0-100,0-100,0-100,0 Tuet ja avustukset 26 887,11 10 000 22 000 22 000 22 000 120,0 120,0 120,0 Vuokratuotot 12 779 886,19 12 207 072 12 041 498 11 877 443 11 877 443-1,4-2,7-2,7 Muut toimintatuotot 1 866 261,68 2 009 550 1 427 660 1 527 281 1 527 281-29,0-24,0-24,0 Valmistus omaan käyttöön 105 159,77 99 000 151 000 151 000 151 000 52,5 52,5 52,5 Sisäiset tulot 0,00 0 0 0 0 TOIMINTAMENOT YHT. 24 629 905,75 25 391 760 25 726 923 25 583 466 25 583 466 1,3 0,8 0,8 Henkilöstökulut 8 357 857,49 8 903 235 8 932 277 8 824 580 8 824 580 0,3-0,9-0,9 Palvelujen ostot 5 002 456,53 4 864 555 5 191 245 5 189 645 5 189 645 6,7 6,7 6,7 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 8 148 415,26 8 432 535 8 425 564 8 431 514 8 431 514-0,1 0,0 0,0 Avustukset 4 500,00 4 500 4 500 4 500 4 500 0,0 0,0 0,0 Vuokrakulut 3 018 161,67 3 096 857 3 109 364 2 969 633 2 969 633 0,4-4,1-4,1 Muut toimintakulut 98 514,80 90 078 63 973 163 594 163 594-29,0 81,6 81,6 Sisäiset menot 0,00 0 0 0 0 TOIMINTAKATE 13 037 796,56 14 870 045 13 582 789 13 811 812 13 811 812-8,7-7,1-7,1 Poistot ja arvonalentumiset -7 338 592,53-8 069 530-7 689 138-7 689 138-7 689 138-4,7-4,7 Laskennalliset erät -1 806 769,26-904 873 0-709 928-709 928-21,5-21,5 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ 3 892 434,77 5 895 642 5 893 651 5 412 746 5 412 746-8,2-8,2 Pitkä TP2012 TA2013 TE2014 KJ2014 TA2014 MUUTOS-% EDELL. TA TE KJ TA TOIMINTATULOT YHT. 37 667 702,31 40 261 805 39 309 712 39 395 278 39 395 278-2,4-2,2-2,2 Myyntituotot 14 191 184,70 16 799 713 16 274 559 16 424 559 16 424 559-3,1-2,2-2,2 Sisäiset myyntituotot 8 697 860,86 9 134 470 9 392 995 9 392 995 9 392 995 2,8 2,8 2,8 Maksutuotot 462,00 2 000 0 0 0-100,0-100,0-100,0 Sisäiset maksutuotot 0,00 0 0 0 0 Tuet ja avustukset 26 887,11 10 000 22 000 22 000 22 000 120,0 120,0 120,0 Vuokratuotot 2 238 113,76 2 256 053 2 219 865 2 284 865 2 284 865-1,6 1,3 1,3 Tilalaitos vuokratulot 10 211 793,94 9 620 424 9 487 801 9 258 746 9 258 746-1,4-3,8-3,8 Muut sisäiset vuokratulot 329 978,49 330 595 333 832 333 832 333 832 1,0 1,0 1,0 Muut toimintatuotot 1 866 261,68 2 009 550 1 427 660 1 527 281 1 527 281-29,0-24,0-24,0 Valmistu omaan käyttöön 105 159,77 99 000 151 000 151 000 151 000 52,5 52,5 52,5 Sisäiset tulot 0,00 0 0 0 0 TOIMINTAMENOT YHT. 24 629 905,75 25 391 760 25 726 923 25 583 466 25 583 466 1,3 0,8 0,8 Henkilöstökulut 8 357 857,49 8 903 235 8 932 277 8 824 580 8 824 580 0,3-0,9-0,9 Palvelujen ostot 4 618 839,44 4 445 112 4 660 285 4 658 685 4 658 685 4,8 4,8 4,8 Sisäiset palvelut 383 617,09 419 443 530 960 530 960 530 960 26,6 26,6 26,6 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 8 118 706,58 8 404 190 8 400 345 8 406 295 8 406 295 0,0 0,0 0,0 Sisäiset aineet, tarvikkeet 29 708,68 28 345 25 219 25 219 25 219-11,0-11,0-11,0 Avustukset 4 500,00 4 500 4 500 4 500 4 500 0,0 0,0 0,0 Vuokrakulut 1 943 510,62 2 109 011 2 200 266 2 289 590 2 289 590 4,3 8,6 8,6 Vuokrakulut tilalaitokselle 969 303,46 898 081 813 248 584 193 584 193-9,4-35,0-35,0 Muut sisäiset vuokratkulut 105 347,59 89 765 95 850 95 850 95 850 6,8 6,8 6,8 Muut toimintakulut 98 514,80 90 078 63 973 163 594 163 594-29,0 81,6 81,6 Sisäiset menot 0,00 0 0 0 0 TOIMINTAKATE 13 037 796,56 14 870 045 13 582 789 13 811 812 13 811 812-8,7-7,1-7,1 Poistot ja arvonalentumiset -7 338 592,53-8 069 530-7 689 138-7 689 138-7 689 138-4,7-4,7 Laskennalliset erät -1 806 769,26-904 873 0-709 928-709 928-21,5-21,5 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ 3 892 434,77 5 895 642 5 412 746 5 412 746-8,2-8,2 LIITE 4 200

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 KÄYTTÖTALOUDEN TEHTÄVÄALUEET YHTEENSÄ pl. tilalaitos ja vesihuoltolaitos Lyhyt TP2012 TA2013 TE2014 KJ2014 TA2014 MUUTOS-% EDELL. TA TE KJ TA TOIMINTATULOT YHT. 34 683 662,86 38 300 046 37 705 696 38 236 504 38 236 504-1,6-0,2-0,2 Myyntituotot 20 168 546,77 22 248 063 22 446 094 22 596 094 22 596 094 0,9 1,6 1,6 Maksutuotot 5 560 931,88 5 761 705 5 950 033 5 980 033 5 980 033 3,3 3,8 3,8 Tuet ja avustukset 2 798 290,72 2 239 585 1 614 624 1 614 624 1 614 624-27,9-27,9-27,9 Vuokratuotot 3 662 041,36 3 790 838 4 198 690 4 288 014 4 288 014 10,8 13,1 13,1 Muut toimintatuotot 2 388 192,36 4 143 855 3 364 255 3 625 739 3 625 739-18,8-12,5-12,5 Valmistus omaan käyttöön 105 559,77 116 000 132 000 132 000 132 000 13,8 13,8 13,8 Sisäiset tulot 100,00 0 0 0 0 TOIMINTAMENOT YHT. 125 494 375,40 127 979 820 129 779 416 128 970 919 128 970 919 1,4 0,8 0,8 Henkilöstökulut 51 616 794,29 52 931 678 53 654 194 53 068 406 53 068 406 1,4 0,3 0,3 Palvelujen ostot 49 328 605,63 50 986 524 52 121 925 52 133 125 52 133 125 2,2 2,2 2,2 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 6 649 269,49 6 895 574 6 777 654 6 777 654 6 777 654-1,7-1,7-1,7 Avustukset 6 700 632,85 6 456 230 6 412 189 6 307 714 6 307 714-0,7-2,3-2,3 Vuokrakulut 10 926 893,09 10 491 301 10 628 639 10 399 584 10 399 584 1,3-0,9-0,9 Muut toimintakulut 272 180,05 218 513 184 815 284 436 284 436-15,4 30,2 30,2 Sisäiset menot 0,00 0 0 0 0 TOIMINTAKATE -90 810 712,54-89 679 774-92 073 720-90 734 415-90 734 415 2,7 1,2 1,2 Poistot ja arvonalentumiset -7 055 952,79-7 084 000-6 831 187-6 831 187-6 831 187-3,6-3,6 Laskennalliset erät 0,00 0 0 0 0 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ -97 866 665,33-96 763 774-98 904 907-97 565 602-97 565 602 0,8 Pitkä TP2012 TA2013 TE2014 KJ2014 TA2014 MUUTOS-% EDELL. TA TE KJ TA TOIMINTATULOT YHT. 34 683 662,86 38 300 046 37 705 696 38 236 504 38 236 504-1,6-0,2-0,2 Myyntituotot 11 187 956,63 12 825 093 12 447 999 12 597 999 12 597 999-2,9-1,8-1,8 Sisäinen palvelumyynti 8 980 590,14 9 422 970 9 998 095 9 998 095 9 998 095 6,1 6,1 6,1 Maksutuotot 5 559 851,75 5 761 705 5 950 033 5 980 033 5 980 033 3,3 3,8 3,8 Sisäiset maksutuotot 1 080,13 0 0 0 0 Tuet ja avustukset 2 798 290,72 2 239 585 1 614 624 1 614 624 1 614 624-27,9-27,9-27,9 Vuokratuotot 3 428 129,26 3 540 838 3 937 468 4 026 792 4 026 792 11,2 13,7 13,7 Tilalaitos vuokratulot 0,00 0 0 0 0 Muut sisäiset vuokratulot 233 912,10 250 000 261 222 261 222 261 222 4,5 4,5 4,5 Muut toimintatuotot 2 388 192,36 4 143 855 3 364 255 3 625 739 3 625 739-18,8-12,5-12,5 Valmistus omaan käyttöön 105 559,77 116 000 132 000 132 000 132 000 13,8 13,8 13,8 Sisäiset tulot 100,00 0 0 0 0 TOIMINTAMENOT YHT. 125 494 375,40 127 979 820 129 779 416 128 970 919 128 970 919 1,4 0,8 0,8 Henkilöstökulut 51 616 794,29 52 931 678 53 654 194 53 068 406 53 068 406 1,4 0,3 0,3 Palvelujen ostot 40 505 300,05 41 679 054 42 251 858 42 263 058 42 263 058 1,4 1,4 1,4 Sisäiset palvelut 8 823 305,58 9 307 470 9 870 067 9 870 067 9 870 067 6,0 6,0 6,0 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 6 489 412,03 6 780 074 6 649 626 6 649 626 6 649 626-1,9-1,9-1,9 Sisäiset aineet, tarvikkeet 159 857,46 115 500 128 028 128 028 128 028 10,8 10,8 10,8 Avustukset 6 700 632,85 6 456 230 6 412 189 6 307 714 6 307 714-0,7-2,3-2,3 Vuokrakulut 852 600,84 665 463 920 736 920 736 920 736 38,4 38,4 38,4 Vuokrat tilalaitokselle 9 841 772,92 9 575 838 9 446 681 9 217 626 9 217 626-1,3-3,7-3,7 Muut sisäiset vuokrat 232 519,33 250 000 261 222 261 222 261 222 4,5 4,5 4,5 Muut toimintakulut 272 180,05 218 513 184 815 284 436 284 436-15,4 30,2 30,2 Sisäiset menot 0,00 0 0 0 0 TOIMINTAKATE -90 810 712,54-89 679 774-92 073 720-90 734 415-90 734 415 2,7 1,2 1,2 Poistot ja arvonalentumiset -7 055 952,79-7 084 000-6 831 187-6 831 187-6 831 187-3,6 Laskennalliset erät 0,00 0 0 0 0 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ -97 866 665,33-96 763 774-97 565 602-97 565 602 0,8 LIITE 4 201

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 YLEINEN-SEKTORI YHTEENSÄ Lyhyt TP2012 TA2013 TE2014 KJ2014 TA2014 MUUTOS-% EDELL. TA TE KJ TA TOIMINTATULOT YHT. 5 323 347,28 5 307 217 4 191 665 4 191 665 4 191 665-21,0-21,0-21,0 Myyntituotot 2 605 429,86 2 553 019 2 671 715 2 671 715 2 671 715 4,6 4,6 4,6 Maksutuotot 14 276,50 6 400 10 000 10 000 10 000 56,3 56,3 56,3 Tuet ja avustukset 730 459,23 675 248 180 000 180 000 180 000-73,3-73,3-73,3 Vuokratuotot Muut toimintatuotot 1 921 297,62 2 057 550 1 266 950 1 266 950 1 266 950-38,4-38,4-38,4 Valmistus omaan käyttöön 51 884,07 15 000 63 000 63 000 63 000 320,0 320,0 320,0 Sisäiset tulot TOIMINTAMENOT YHT. 7 825 594,89 8 017 278 8 155 501 7 982 715 7 982 715 1,7-0,4-0,4 Henkilöstökulut 3 185 607,26 3 208 443 3 402 664 3 337 312 3 337 312 6,1 4,0 4,0 Palvelujen ostot 3 251 456,45 3 426 096 3 428 507 3 450 507 3 450 507 0,1 0,7 0,7 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 312 015,12 216 381 217 992 217 992 217 992 0,7 0,7 0,7 Avustukset 102 256,69 73 414 72 414 72 414 72 414-1,4-1,4-1,4 Vuokrakulut 918 413,42 1 045 529 985 859 756 804 756 804-5,7-27,6-27,6 Muut toimintakulut 55 845,95 47 415 48 065 147 686 147 686 1,4 211,5 211,5 Sisäiset menot TOIMINTAKATE -2 502 247,61-2 710 061-3 963 836-3 791 050-3 791 050 46,3 39,9 39,9 Poistot ja arvonalentumiset -783 059,47-109 650-99 530-99 530-99 530-9,2-9,2 Laskennalliset erät 2 447 193,77 1 910 472 1 847 041 1 847 041-3,3-3,3 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ -838 113,31-909 239-4 063 366-2 043 539-2 043 539 124,8 124,8 Pitkä TP2012 TA2013 TE2014 KJ2014 TA2014 MUUTOS-% EDELL. TA TE KJ TA TOIMINTATULOT YHT. 5 323 347,28 5 307 217 4 191 665 4 191 665 4 191 665-21,0-21,0-21,0 Myynti 435 270,60 331 618 424 135 424 135 424 135 27,9 27,9 27,9 Sisäiset myyntituotot 2 170 159,26 2 221 401 2 247 580 2 247 580 2 247 580 1,2 1,2 1,2 Maksutuotot 14 276,50 6 400 10 000 10 000 10 000 56,3 56,3 56,3 Sisäiset maksutuotot Tuet ja avustukset 730 459,23 675 248 180 000 180 000 180 000-73,3-73,3-73,3 Vuokratuotot Tilalaitos vuokratulot Muut sisäiset vuokratulot Muut toimintatuotot 1 921 297,62 2 057 550 1 266 950 1 266 950 1 266 950-38,4-38,4-38,4 Valmistus omaan käyttöön 51 884,07 15 000 63 000 63 000 63 000 320,0 320,0 320,0 Sisäiset tulot TOIMINTAMENOT YHT. 7 825 594,89 8 017 278 8 155 501 7 982 715 7 982 715 1,7-0,4-0,4 Henkilöstökulut 3 185 607,26 3 208 443 3 402 664 3 337 312 3 337 312 6,1 4,0 4,0 Palvelujen ostot 2 895 827,21 3 088 627 2 992 434 3 014 434 3 014 434-3,1-2,4-2,4 Sisäiset palvelut 355 629,24 337 469 436 073 436 073 436 073 29,2 29,2 29,2 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 296 285,20 206 732 208 920 208 920 208 920 1,1 1,1 1,1 Sisäiset aineet, tarvikkeet 15 729,92 9 649 9 072 9 072 9 072-6,0-6,0-6,0 Avustukset 102 256,69 73 414 72 414 72 414 72 414-1,4-1,4-1,4 Vuokrakulut 217 564,02 301 870 314 046 314 046 314 046 4,0 4,0 4,0 Vuokrakulut tilalaitokselle 700 616,55 743 659 658 853 429 798 429 798-11,4-42,2-42,2 Muut sisäiset vuokrakulut 232,85 12 960 12 960 12 960 Muut toimintakulut 55 845,95 47 415 48 065 147 686 147 686 1,4 211,5 211,5 Sisäiset menot TOIMINTAKATE -2 502 247,61-2 710 061-3 963 836-3 791 050-3 791 050 46,3 39,9 39,9 Poistot ja arvonalentumiset -783 059,47-109 650-99 530-99 530-99 530-9,2-9,2 Laskennalliset erät 2 447 193,77 1 910 472 1 847 041 1 847 041-3,3-3,3 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ -838 113,31-909 239-2 043 539-2 043 539 124,8 124,8 LIITE 4 202

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN ALAISET KÄYTTÖTALOUDEN TEHTÄVÄALUEET YHTEENSÄ Lyhyt TP2012 TA2013 TE2014 KJ2014 TA2014 MUUTOS-% EDELL. TA TE KJ TA TOIMINTATULOT YHT. 5 488 372,30 5 591 643 6 230 037 6 260 037 6 260 037 11,4 12,0 12,0 Myyntituotot 757 192,45 745 555 771 005 771 005 771 005 3,4 3,4 3,4 Maksutuotot 3 090 187,89 3 249 275 3 381 853 3 411 853 3 411 853 4,1 5,0 5,0 Tuet ja avustukset 1 339 433,83 1 280 513 1 366 000 1 366 000 1 366 000 6,7 6,7 6,7 Vuokratuotot 122 065,15 187 000 612 879 612 879 612 879 227,7 227,7 227,7 Muut toimintatuotot 179 492,98 129 300 98 300 98 300 98 300-24,0-24,0-24,0 Valmistus omaan käyttöön Sisäiset tulot TOIMINTAMENOT YHT. 58 224 958,89 60 041 680 61 664 802 61 467 107 61 467 107 2,7 2,4 2,4 Henkilöstökulut 16 344 894,15 17 439 396 18 272 017 18 104 597 18 104 597 4,8 3,8 3,8 Palvelujen ostot 33 335 316,62 34 391 633 35 170 564 35 159 764 35 159 764 2,3 2,2 2,2 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 1 379 673,30 1 454 984 1 370 134 1 370 134 1 370 134-5,8-5,8-5,8 Avustukset 4 607 322,41 4 352 425 4 439 675 4 420 200 4 420 200 2,0 1,6 1,6 Vuokrakulut 2 479 802,22 2 400 114 2 409 284 2 409 284 2 409 284 0,4 0,4 0,4 Muut toimintakulut 77 950,19 3 128 3 128 3 128 3 128 Sisäiset menot TOIMINTAKATE -52 736 586,59-54 450 037-55 434 765-55 207 070-55 207 070 1,8 1,4 1,4 Poistot ja arvonalentumiset -192 281,69-135 640-129 347-129 347-129 347-4,6-4,6 Laskennalliset erät -487 562,77-499 692-327 410-327 410-34,5-34,5 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ -53 416 431,05-55 085 369-55 564 112-55 663 827-55 663 827 1,1 1,1 Pitkä TP2012 TA2013 TE2014 KJ2014 TA2014 MUUTOS-% EDELL. TA TE KJ TA TOIMINTATULOT YHT. 5 488 372,30 5 591 643 6 230 037 6 260 037 6 260 037 11,4 12,0 12,0 Myynti 488 976,50 475 055 511 505 511 505 511 505 7,7 7,7 7,7 Sisäiset myyntituotot 268 215,95 270 500 259 500 259 500 259 500-4,1-4,1-4,1 Maksutuotot 3 090 187,89 3 249 275 3 381 853 3 411 853 3 411 853 4,1 5,0 5,0 Sisäiset maksutuotot Tuet ja avustukset 1 339 433,83 1 280 513 1 366 000 1 366 000 1 366 000 6,7 6,7 6,7 Vuokratuotot 122 065,15 187 000 612 879 612 879 612 879 227,7 227,7 227,7 Tilalaitos vuokratulot Muut sisäiset vuokratulot Muut toimintatuotot 179 492,98 129 300 98 300 98 300 98 300-24,0-24,0-24,0 Valmistus omaan käyttöön Sisäiset tulot TOIMINTAMENOT YHT. 58 224 958,89 60 041 680 61 664 802 61 467 107 61 467 107 2,7 2,4 2,4 Henkilöstökulut 16 344 894,15 17 439 396 18 272 017 18 104 597 18 104 597 4,8 3,8 3,8 Palvelujen ostot 30 843 071,58 31 669 330 32 414 193 32 403 393 32 403 393 2,4 2,3 2,3 Sisäiset palvelut 2 492 245,04 2 722 303 2 756 371 2 756 371 2 756 371 1,3 1,3 1,3 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 1 282 121,05 1 383 742 1 281 265 1 281 265 1 281 265-7,4-7,4-7,4 Sisäiset aineet, tarvikkeet 97 552,25 71 242 88 869 88 869 88 869 24,7 24,7 24,7 Avustukset 4 607 322,41 4 352 425 4 439 675 4 420 200 4 420 200 2,0 1,6 1,6 Vuokrakulut 55 924,67 61 591 55 548 55 548 55 548-9,8-9,8-9,8 Vuokrakulut tilalaitokselle 2 379 233,87 2 332 603 2 311 331 2 311 331 2 311 331-0,9-0,9-0,9 Muut sisäiset vuokrakulut 44 643,68 5 920 42 405 42 405 42 405 616,3 616,3 616,3 Muut toimintakulut 77 950,19 3 128 3 128 3 128 3 128 Sisäiset menot TOIMINTAKATE -52 736 586,59-54 450 037-55 434 765-55 207 070-55 207 070 1,8 1,4 1,4 Poistot ja arvonalentumiset -192 281,69-135 640-129 347-129 347-129 347-4,6-4,6 Laskennalliset erät -487 562,77-499 692-327 410-327 410-34,5-34,5 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ -53 416 431,05-55 085 369-55 663 827-55 663 827 1,1 1,1 LIITE 4 203

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 SIVISTYS-SEKTORI YHTEENSÄ Lyhyt TP2012 TA2013 TE2014 KJ2014 TA2014 MUUTOS-% EDELL. TA TE KJ TA TOIMINTATULOT YHT. 3 435 755,97 2 952 198 2 612 398 2 612 398 2 612 398-11,5-11,5-11,5 Myyntituotot 613 152,05 605 325 488 725 488 725 488 725-19,3-19,3-19,3 Maksutuotot 1 998 889,93 1 949 780 1 947 780 1 947 780 1 947 780-0,1-0,1-0,1 Tuet ja avustukset 712 602,45 273 824 52 624 52 624 52 624-80,8-80,8-80,8 Vuokratuotot 77 857,71 89 764 89 764 89 764 89 764 Muut toimintatuotot 33 153,83 33 505 33 505 33 505 33 505 Valmistus omaan käyttöön Sisäiset tulot 100,00 TOIMINTAMENOT YHT. 40 103 528,70 39 246 909 38 486 842 38 118 034 38 118 034-1,9-2,9-2,9 Henkilöstökulut 23 022 520,45 22 610 893 22 090 762 21 806 954 21 806 954-2,3-3,6-3,6 Palvelujen ostot 7 869 345,12 7 846 599 7 829 644 7 829 644 7 829 644-0,2-0,2-0,2 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 877 520,52 899 275 842 627 842 627 842 627-6,3-6,3-6,3 Avustukset 1 853 473,75 1 892 731 1 762 500 1 677 500 1 677 500-6,9-11,4-11,4 Vuokrakulut 6 428 368,41 5 913 009 5 886 357 5 886 357 5 886 357-0,5-0,5-0,5 Muut toimintakulut 52 300,45 84 402 74 952 74 952 74 952-11,2-11,2-11,2 Sisäiset menot TOIMINTAKATE -36 667 772,73-36 294 711-35 874 444-35 505 636-35 505 636-1,2-2,2-2,2 Poistot ja arvonalentumiset -246 905,47-190 570-192 200-192 200-192 200 0,9 0,9 Laskennalliset erät -356 293,33-389 123-383 974-383 974-1,3-1,3 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ -37 270 971,53-36 874 404-36 066 644-36 081 810-36 081 810-2,1-2,1 Pitkä TP2012 TA2013 TE2014 KJ2014 TA2014 MUUTOS-% EDELL. TA TE KJ TA TOIMINTATULOT YHT. 3 435 755,97 2 952 198 2 612 398 2 612 398 2 612 398-11,5-11,5-11,5 Myynti 602 326,30 591 325 488 725 488 725 488 725-17,4-17,4-17,4 Sisäiset myyntituotot 10 825,75 14 000-100,0-100,0-100,0 Maksutuotot 1 997 809,80 1 949 780 1 947 780 1 947 780 1 947 780-0,1-0,1-0,1 Sisäiset maksutuotot 1 080,13 Tuet ja avustukset 712 602,45 273 824 52 624 52 624 52 624-80,8-80,8-80,8 Vuokratuotot 77 830,89 89 764 89 764 89 764 89 764 Tilalaitos vuokratulot Muut sisäiset vuokratulot 26,82 Muut toimintatuotot 33 153,83 33 505 33 505 33 505 33 505 Valmistus omaan käyttöön Sisäiset tulot 100,00 TOIMINTAMENOT YHT. 40 103 528,70 39 246 909 38 486 842 38 118 034 38 118 034-1,9-2,9-2,9 Henkilöstökulut 23 022 520,45 22 610 893 22 090 762 21 806 954 21 806 954-2,3-3,6-3,6 Palvelujen ostot 2 954 598,91 2 801 607 2 620 611 2 620 611 2 620 611-6,5-6,5-6,5 Sisäiset palvelut 4 914 746,21 5 044 992 5 209 033 5 209 033 5 209 033 3,3 3,3 3,3 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 875 312,55 898 420 842 291 842 291 842 291-6,2-6,2-6,2 Sisäiset aineet, tarvikkeet 2 207,97 855 336 336 336-60,7-60,7-60,7 Avustukset 1 853 473,75 1 892 731 1 762 500 1 677 500 1 677 500-6,9-11,4-11,4 Vuokrakulut 419 618,97 120 242 102 242 102 242 102 242-15,0-15,0-15,0 Vuokrakulut tilalaitokselle 6 008 458,38 5 792 767 5 784 115 5 784 115 5 784 115-0,1-0,1-0,1 Muut sisäiset vuokrakulut 291,06 Muut toimintakulut 52 300,45 84 402 74 952 74 952 74 952-11,2-11,2-11,2 Sisäiset menot TOIMINTAKATE -36 667 772,73-36 294 711-35 874 444-35 505 636-35 505 636-1,2-2,2-2,2 Poistot ja arvonalentumiset -246 905,47-190 570-192 200-192 200-192 200 0,9 0,9 Laskennalliset erät -356 293,33-389 123-383 974-383 974-1,3-1,3 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ -37 270 971,53-36 874 404-36 081 810-36 081 810-2,1-2,1 LIITE 4 204

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 YMPÄRISTÖVIRASTO YHTEENSÄ (ml. tilalaitos ja vesihuoltolaitos) Lyhyt TP2012 TA2013 TE2014 KJ2014 TA2014 MUUTOS-% EDELL. TA TE KJ TA TOIMINTATULOT YHT. 29 757 591,93 32 694 809 33 461 658 33 748 032 33 748 032 2,3 3,2 3,2 Myyntituotot 14 384 602,39 16 031 219 16 830 875 16 830 875 16 830 875 5,0 5,0 5,0 Maksutuotot 457 577,56 556 250 610 400 610 400 610 400 9,7 9,7 9,7 Tuet ja avustukset 26 259,91 10 000 22 000 22 000 22 000 120,0 120,0 120,0 Vuokratuotot 14 579 889,96 14 072 840 13 843 773 13 769 042 13 769 042-1,6-2,2-2,2 Muut toimintatuotot 255 586,41 1 923 500 2 065 610 2 426 715 2 426 715 7,4 26,2 26,2 Valmistus omaan käyttöön 53 675,70 101 000 89 000 89 000 89 000-11,9-11,9-11,9 Sisäiset tulot 0,00 0 0 0 0 TOIMINTAMENOT YHT. 28 707 530,47 29 764 729 30 422 726 30 410 377 30 410 377 2,2 2,2 2,2 Henkilöstökulut 9 799 665,88 10 499 093 10 572 976 10 466 953 10 466 953 0,7-0,3-0,3 Palvelujen ostot 7 372 942,76 7 347 713 8 004 900 8 003 300 8 003 300 8,9 8,9 8,9 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 8 546 913,78 8 867 032 8 778 154 8 784 104 8 784 104-1,0-0,9-0,9 Avustukset 133 080,00 133 160 133 100 133 100 133 100 0,0 0,0 0,0 Vuokrakulut 2 806 298,89 2 872 131 2 906 219 2 995 543 2 995 543 1,2 4,3 4,3 Muut toimintakulut 48 629,16 45 600 27 377 27 377 27 377-40,0-40,0-40,0 Sisäiset menot 0,00 0 0 0 0 TOIMINTAKATE 1 050 061,46 2 930 080 3 038 932 3 337 655 3 337 655 3,7 13,9 13,9 Poistot ja arvonalentumiset -6 610 765,74-7 494 640-6 828 148-6 828 148-6 828 148-8,9-8,9 Laskennalliset erät -889 272,11-695 133 0-675 407-675 407-2,8-2,8 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ -6 449 976,39-5 259 693-3 789 216-4 165 900-4 165 900-20,8-20,8 Pitkä TP2012 TA2013 TE2014 KJ2014 TA2014 MUUTOS-% EDELL. TA TE KJ TA TOIMINTATULOT YHT. 29 757 591,93 32 694 809 33 461 658 33 748 032 33 748 032 2,3 3,2 3,2 Myynti 7 853 213,21 9 114 150 9 339 860 9 339 860 9 339 860 2,5 2,5 2,5 Sisäiset myyntituotot 6 531 389,18 6 917 069 7 491 015 7 491 015 7 491 015 8,3 8,3 8,3 Maksutuotot 457 577,56 556 250 610 400 610 400 610 400 9,7 9,7 9,7 Sisäiset maksutuotot 0,00 0 0 0 0 Tuet ja avustukset 26 259,91 10 000 22 000 22 000 22 000 120,0 120,0 120,0 Vuokratuotot 4 038 117,53 4 121 821 4 022 140 4 176 464 4 176 464-2,4 1,3 1,3 Tilalaitos vuokratulot 10 211 793,94 9 620 424 9 487 801 9 258 746 9 258 746-1,4-3,8-3,8 Muut sisäiset vuokratulot 329 978,49 330 595 333 832 333 832 333 832 1,0 1,0 1,0 Muut toimintatuotot 255 586,41 1 923 500 2 065 610 2 426 715 2 426 715 7,4 26,2 26,2 Valmistus omaan käyttöön 53 675,70 101 000 89 000 89 000 89 000-11,9-11,9-11,9 Sisäiset tulot 0,00 0 0 0 0 TOIMINTAMENOT YHT. 28 707 530,47 29 764 729 30 422 726 30 410 377 30 410 377 2,2 2,2 2,2 Henkilöstökulut 9 799 665,88 10 499 093 10 572 976 10 466 953 10 466 953 0,7-0,3-0,3 Palvelujen ostot 6 363 106,05 6 222 250 6 616 145 6 614 545 6 614 545 6,3 6,3 6,3 Sisäiset palvelut 1 009 836,71 1 125 463 1 388 755 1 388 755 1 388 755 23,4 23,4 23,4 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 8 503 391,54 8 834 090 8 749 215 8 755 165 8 755 165-1,0-0,9-0,9 Sisäiset aineet, tarvikkeet 43 522,24 32 942 28 939 28 939 28 939-12,2-12,2-12,2 Avustukset 133 080,00 133 160 133 100 133 100 133 100 0,0 0,0 0,0 Vuokrakulut 1 697 612,36 1 796 061 1 894 250 1 983 574 1 983 574 5,5 10,4 10,4 Vuokrakulut tilalaitokselle 825 241,58 751 395 733 502 733 502 733 502-2,4-2,4-2,4 Muut sisäiset vuokrakulut 283 444,95 324 675 278 467 278 467 278 467-14,2-14,2-14,2 Muut toimintakulut 48 629,16 45 600 27 377 27 377 27 377-40,0-40,0-40,0 Sisäiset menot 0,00 0 0 0 0 TOIMINTAKATE 1 050 061,46 2 930 080 3 038 932 3 337 655 3 337 655 3,7 13,9 13,9 Poistot ja arvonalentumiset -6 610 765,74-7 494 640-6 828 148-6 828 148-6 828 148-8,9-8,9 Laskennalliset erät -889 272,11-695 133 0-675 407-675 407-2,8-2,8 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ -6 449 976,39-5 259 693-4 165 900-4 165 900-20,8-20,8 LIITE 4 205

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 YMPÄRISTÖVIRASTO YHTEENSÄ (pl. tilalaitos ja vesihuoltolaitos) Lyhyt TP2012 TA2013 TE2014 KJ2014 TA2014 MUUTOS-% EDELL. TA TE KJ TA TOIMINTATULOT YHT. 13 225 235,79 15 873 110 16 767 707 17 118 515 17 118 515 5,6 7,8 7,8 Myyntituotot 9 270 601,58 10 044 939 10 899 535 10 899 535 10 899 535 8,5 8,5 8,5 Maksutuotot 457 577,56 556 250 610 400 610 400 610 400 9,7 9,7 9,7 Tuet ja avustukset 15 795,21 10 000 16 000 16 000 16 000 60,0 60,0 60,0 Vuokratuotot 3 173 343,21 3 237 421 3 207 272 3 296 596 3 296 596-0,9 1,8 1,8 Muut toimintatuotot 254 242,53 1 923 500 1 965 500 2 226 984 2 226 984 2,2 15,8 15,8 Valmistus omaan käyttöön 53 675,70 101 000 69 000 69 000 69 000-31,7-31,7-31,7 Sisäiset tulot TOIMINTAMENOT YHT. 17 383 883,71 18 393 237 19 265 550 19 201 324 19 201 324 4,7 4,4 4,4 Henkilöstökulut 8 033 688,15 8 565 603 8 800 400 8 736 174 8 736 174 2,7 2,0 2,0 Palvelujen ostot 4 344 037,51 4 620 153 5 015 135 5 015 135 5 015 135 8,5 8,5 8,5 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 3 833 676,78 4 014 922 4 026 889 4 026 889 4 026 889 0,3 0,3 0,3 Avustukset 133 080,00 133 160 133 100 133 100 133 100 0,0 0,0 0,0 Vuokrakulut 1 001 497,56 1 025 449 1 268 639 1 268 639 1 268 639 23,7 23,7 23,7 Muut toimintakulut 37 903,71 33 950 21 387 21 387 21 387-37,0-37,0-37,0 Sisäiset menot TOIMINTAKATE -4 158 647,92-2 520 127-2 497 843-2 082 809-2 082 809-0,9-17,4-17,4 Poistot ja arvonalentumiset -3 167 532,17-3 328 640-3 073 250-3 073 250-3 073 250-7,7-7,7 Laskennalliset erät -889 272,11-695 133-675 407-675 407-2,8-2,8 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ -8 215 452,20-6 543 900-5 571 093-5 831 466-5 831 466-10,9-10,9 Pitkä TP2012 TA2013 TE2014 KJ2014 TA2014 MUUTOS-% EDELL. TA TE KJ TA TOIMINTATULOT YHT. 13 225 235,79 15 873 110 16 767 707 17 118 515 17 118 515 5,6 7,8 7,8 Myyntituotot 2 739 212,40 3 127 870 3 408 520 3 408 520 3 408 520 9,0 9,0 9,0 Sisäinen palvelumyynti 6 531 389,18 6 917 069 7 491 015 7 491 015 7 491 015 8,3 8,3 8,3 Maksutuotot 457 577,56 556 250 610 400 610 400 610 400 9,7 9,7 9,7 Sisäiset maksutuotot Tuet ja avustukset 15 795,21 10 000 16 000 16 000 16 000 60,0 60,0 60,0 Vuokratuotot 2 939 457,93 2 987 421 2 946 050 3 035 374 3 035 374-1,4 1,6 1,6 Tilalaitos vuokratulot Muut sisäiset vuokratulot 233 885,28 250 000 261 222 261 222 261 222 4,5 4,5 4,5 Muut toimintatuotot 254 242,53 1 923 500 1 965 500 2 226 984 2 226 984 2,2 15,8 15,8 Valmistus omaan käyttöön 53 675,70 101 000 69 000 69 000 69 000-31,7-31,7-31,7 Sisäiset tulot TOIMINTAMENOT YHT. 17 383 883,71 18 393 237 19 265 550 19 201 324 19 201 324 4,7 4,4 4,4 Henkilöstökulut 8 033 688,15 8 565 603 8 800 400 8 736 174 8 736 174 2,7 2,0 2,0 Palvelujen ostot 3 334 200,80 3 494 690 3 626 380 3 626 380 3 626 380 3,8 3,8 3,8 Sisäiset palvelut 1 009 836,71 1 125 463 1 388 755 1 388 755 1 388 755 23,4 23,4 23,4 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 3 790 154,54 3 981 980 3 997 950 3 997 950 3 997 950 0,4 0,4 0,4 Sisäiset aineet, tarvikkeet 43 522,24 32 942 28 939 28 939 28 939-12,2-12,2-12,2 Avustukset 133 080,00 133 160 133 100 133 100 133 100 0,0 0,0 0,0 Vuokrakulut 60 681,70 74 560 370 400 370 400 370 400 396,8 396,8 396,8 Vuokrat tilalaitokselle 753 464,12 706 809 692 382 692 382 692 382-2,0-2,0-2,0 Muut sisäiset vuokrat 187 351,74 244 080 205 857 205 857 205 857-15,7-15,7-15,7 Muut toimintakulut 37 903,71 33 950 21 387 21 387 21 387-37,0-37,0-37,0 Sisäiset menot TOIMINTAKATE -4 158 647,92-2 520 127-2 497 843-2 082 809-2 082 809-0,9-17,4-17,4 Poistot ja arvonalentumiset -3 167 532,17-3 328 640-3 073 250-3 073 250-3 073 250-7,7-7,7 Laskennalliset erät -889 272,11-695 133-675 407-675 407-2,8-2,8 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ -8 215 452,20-6 543 900-5 831 466-5 831 466-10,9-10,9 LIITE 4 206

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 KÄYTTÖTALOUDEN TEHTÄVÄALUEET YHTEENSÄ,ULKOISET* PL TILAITOKSEN VUOKRAT ml. tilalaitos ja vesihuoltolaitos Lyhyt TP2012 TA2013 TE2014 KJ2014 TA2014 MUUTOS-% EDELL. TA TE KJ TA TOIMINTATULOT YHT. 31 692 549,48 35 747 756 34 579 919 35 275 348 35 275 348-3,3-1,3-1,3 Myyntituotot 16 301 957,44 18 811 373 18 379 339 18 529 339 18 529 339-2,3-1,5-1,5 Maksutuotot 5 559 851,75 5 761 705 5 950 033 5 980 033 5 980 033 3,3 3,8 3,8 Tuet ja avustukset 2 808 755,42 2 239 585 1 620 624 1 620 624 1 620 624-27,6-27,6-27,6 Vuokratuotot 4 526 788,86 4 675 238 5 013 558 5 167 882 5 167 882 7,2 10,5 10,5 Muut toimintatuotot 2 389 536,24 4 143 855 3 464 365 3 825 470 3 825 470-16,4-7,7-7,7 Valmistus omaan käyttöön 105 559,77 116 000 152 000 152 000 152 000 31,0 31,0 31,0 Sisäiset tulot 100,00 0 0 0 0 TOIMINTAMENOT YHT. 117 592 696,20 119 977 323 121 116 864 120 589 299 120 589 299 0,9 0,5 0,5 Henkilöstökulut 53 382 772,02 54 865 168 55 426 770 54 799 185 54 799 185 1,0-0,1-0,1 Palvelujen ostot 43 534 205,30 44 406 614 45 241 623 45 251 223 45 251 223 1,9 1,9 1,9 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 11 202 649,03 11 632 184 11 400 891 11 406 841 11 406 841-2,0-1,9-1,9 Avustukset 6 700 632,85 6 456 230 6 412 189 6 307 714 6 307 714-0,7-2,3-2,3 Vuokrakulut 2 489 531,50 2 386 964 2 444 586 2 533 910 2 533 910 2,4 6,2 6,2 Muut toimintakulut 282 905,50 230 163 190 805 290 426 290 426-17,1 26,2 26,2 Sisäiset menot 0,00 0 0 0 0 TOIMINTAKATE -85 900 146,72-84 229 567-86 536 945-85 313 951-85 313 951 2,7 1,3 1,3 Poistot ja arvonalentumiset -10 499 186,36-11 250 000-10 586 085-10 586 085-10 586 085-5,9-5,9 Laskennalliset erät 0,00 0 0 0 0 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ -96 399 333,08-95 479 567-97 123 030-95 900 036-95 900 036 0,4 Pitkä TP2012 TA2013 TE2014 KJ2014 TA2014 TE KJ TA TOIMINTATULOT YHT. 31 692 549,48 35 747 756 34 579 919 35 275 348 35 275 348-3,3-1,3-1,3 Myyntituotot 16 301 957,44 18 811 373 18 379 339 18 529 339 18 529 339-2,3-1,5-1,5 Sisäinen palvelumyynti Maksutuotot 5 559 851,75 5 761 705 5 950 033 5 980 033 5 980 033 3,3 3,8 3,8 Sisäiset maksutuotot Tuet ja avustukset 2 808 755,42 2 239 585 1 620 624 1 620 624 1 620 624-27,6-27,6-27,6 Vuokratuotot 4 526 788,86 4 675 238 5 013 558 5 167 882 5 167 882 7,2 10,5 10,5 Tilalaitos vuokratulot Muut sisäiset vuokratulot Muut toimintatuotot 2 389 536,24 4 143 855 3 464 365 3 825 470 3 825 470-16,4-7,7-7,7 Valmistus omaan käyttöön 105 559,77 116 000 152 000 152 000 152 000 31,0 31,0 31,0 Sisäiset tulot 100,00 0 0 0 0 TOIMINTAMENOT YHT. 117 592 696,20 119 977 323 121 116 864 120 589 299 120 589 299 0,9 0,5 0,5 Henkilöstökulut 53 382 772,02 54 865 168 55 426 770 54 799 185 54 799 185 1,0-0,1-0,1 Palvelujen ostot 43 534 205,30 44 406 614 45 241 623 45 251 223 45 251 223 1,9 1,9 1,9 Sisäiset palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat 11 202 649,03 11 632 184 11 400 891 11 406 841 11 406 841-2,0-1,9-1,9 Sisäiset aineet, tarvikkeet Avustukset 6 700 632,85 6 456 230 6 412 189 6 307 714 6 307 714-0,7-2,3-2,3 Vuokrakulut 2 489 531,50 2 386 964 2 444 586 2 533 910 2 533 910 2,4 6,2 6,2 Vuokrat tilalaitokselle Muut sisäiset vuokrat Muut toimintakulut 282 905,50 230 163 190 805 290 426 290 426-17,1 26,2 26,2 Sisäiset menot 0,00 0 0 0 0 MUUTOS-% EDELL. TA TOIMINTAKATE -85 900 146,72-84 229 567-86 536 945-85 313 951-85 313 951 2,7 1,3 1,3 Poistot ja arvonalentumiset -10 499 186,36-11 250 000-10 586 085-10 586 085-10 586 085-5,9 Laskennalliset erät TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ -96 399 333,08-95 479 567-95 900 036-95 900 036 0,4 *sisäiset erät eliminoitu LIITE 4 207

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 VAKANSSIMUUTOKSET 2014-2017 YLEISJAOSTO VAKANSSINRO 2014 2015 2016 2017 HUOM PALKKAHALLINTO LAKKAUTUS PALKKASIHTEERI (TOIMI) 018-003 1 1.1.2014 ESITTÄÄ VAKANSSIN LAKKAUTUSTA HYVÄKSYTTÄVÄKSI SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA VAKANSSINRO 2014 2015 2016 2017 HUOM HALLINTO LAKKAUTUS TOIMISTOSIHTEERI (TOIMI) 301-020 1 1.1.2014 ESITTÄÄ VAKANSSIN LAKKAUTUSTA HYVÄKSYTTÄVÄKSI TERVEYSPALVELUT UUSI TERVEYSKESKUSLÄÄKÄRI (VIRKA) 1 1.1.2015 ESITTÄÄ UUDEN VAKANSSIN PERUSTAMISTA SUUN TERVEYDENHUOLTO UUSI SUUHYGIENISTI (TOIMI) 1 1.1.2015 UUSI HAMMASHOITAJA (TOIMI) 1 1.1.2016 ESITTÄÄ UUSIEN VAKANSSIEN PERUSTAMISTA HOITO- JA VANHUSPALVELUT, KOTIHOITO UUSI HOITAJA (TOIMI) 2 1.1.2015 UUSI HOITAJA (TOIMI) 2 1.1.2016 ESITTÄÄ UUSIA HOITAJIEN VAKANSSEJA PERUSTETTAVAKSI KUITENKIN SITEN, ETTÄ VUODELLE 2016 TOIMIELIMEN EHDOTTAMAT 2 HOITAJAN TOIMEA SIIRRETÄÄN VUODELLE 2017 HOITO- JA VANHUSPALVELUT, KOTIHOITO MUUTOS_NIMIKE PERUSHOITAJA 315-083 SAIRAANHOITAJA 1 1.5.2014 ESITTÄÄ NIMIKKEENMUUTOKSEN HYVÄKSYMISTÄ HOITO- JA VANHUSPALVELUT, VUODEOSASTO MUUTOS_NIMIKE OSASTONYLILÄÄKÄRI (VIRKA) 321-121 OSASTONLÄÄKÄRI 1 1.1.2014 ESITTÄÄ NIMIKKEENMUUTOKSEN HYVÄKSYMISTÄ KOULUTUSLAUTAKUNTA VAKANSSINRO 2014 2015 2016 2017 HUOM SIVISTYSTOIMEN HALLINTO LAKKAUTUS TOIMISTOSIHTEERI ( TOIMI) 401-022 1 1.3.2014 ESITTÄÄ VAKANSSIN LAKKAUTUSTA HYVÄKSYTTÄVÄKSI VARHAISKASVATUS MUUTOS_NIMIKE ERITYISLASTENTARHANOPETTAJA 320-245 VARHAISKASVATUKSEN ERITYISOPETTAJA 1 1.1.2014 MUUTOS_NIMIKE ERITYISLASTENTARHANOPETTAJA 320-250 VARHAISKASVATUKSEN ERITYISOPETTAJA 1 1.1.2014 MUUTOS_NIMIKE ERITYISLASTENTARHANOPETTAJA 320-316 VARHAISKASVATUKSEN ERITYISOPETTAJA 1 1.1.2014 MUUTOS_NIMIKE ERITYISLASTENTARHANOPETTAJA 320-370 VARHAISKASVATUKSEN ERITYISOPETTAJA 1 1.1.2014 MUUTOS_NIMIKE PÄIVÄHOIDONOHJAAJA 320-102 ALUEPÄIVÄKODIN JOHTAJA 1 1.1.2014 MUUTOS_NIMIKE PÄIVÄKODINJOHTAJA 320-081 LASTENTARHANOPETTAJA 1 1.1.2014 MUUTOS_NIMIKE PÄIVÄKODINJOHTAJA 320-036 LASTENTARHANOPETTAJA 1 1.1.2014 ESITTÄÄ, ETTÄ NIMIKEMUUTOKSIA EI TEHDÄ ERITYISLASTENTARHANOPETTAJIEN OSALTA, MUUTOIN NIMIKKEENMUUTOKSET ESITETÄÄN HYVÄKSYTTÄVIKSI SITEN, ETTÄ PÄIVÄHOIDON OHJAAJAN SEKÄ PÄIVÄKODIN JOHTAJIEN VAKANSSIT LAKKAUTETAAN JA PERUSTETAAN UUDET VAKANSSIT NIMIKKEENMUUTOSEHDOTUSTEN MUKAISIKSI VARHAISKASVATUS MUUTOS_SIIRTO LAITOSAPULAINEN (TOIMI) 320-031 TILAPALVELUIHIN 1 1.1.2014 MUUTOS_SIIRTO LAITOSAPULAINEN (TOIMI) 320-176 TILAPALVELUIHIN 1 1.1.2014 MUUTOS_SIIRTO LAITOSAPULAINEN (TOIMI) 320-216 TILAPALVELUIHIN 1 1.1.2014 MUUTOS_SIIRTO LAITOSAPULAINEN (TOIMI) 320-330 TILAPALVELUIHIN 1 1.1.2014 ESITTÄÄ LAITOSAPULAISTEN VAKANSSIEN SIIRTOA TILAPALVELUIHIN LIITE 5 208