RAAHEN KAUPUNKI KEHITTÄMISLAUTAKUNTA TALOUSARVIO 2018 TALOUSSUUNNITELMA 2019-2020 Kehittämislautakunta 1.11.2017
Budjettiyhteenveto Kehittämislautakunta Selite TA 2017 Raami 2018 LTK:n es. TA 2018 TS 2019 TS 2020 Ulkoiset ja sisäiset yht. Myyntituotot 809 960 253 297 257 796 231 025 216 727 Tuet ja avustukset 821 717 821 717 693 665 349 641 147 370 Muut toimintatuotot 76 888 76 888 68 996 36 650 22 800 Toimintatuotot yht. 1 708 565 1 151 902 1 020 457 617 316 386 897 Valmistus omaan käyttöön Henkilöstökulut -1 559 404-1 594 484-1 836 322-1 550 062-1 391 091 Palvelujen ostot -1 078 871-1 064 112-1 013 412-879 994-727 132 Ostot -24 909-24 909-21 854-21 424-21 424-185 822-185 822-132 605-132 605-132 605 Vuokramenot -165 367-165 367-125 301-120 370-120 370 Muut toimintakulut -29 334-29 334-90 450-49 984-16 800 Toimintakulut yht. -3 043 707-3 064 028-3 219 944-2 754 439-2 409 422 Toimintakate -1 335 142-1 912 126-2 199 487-2 137 123-2 022 525 Poistot -16 985-16 985 Ulkoiset Myyntituotot 253 297 253 297 257 796 231 025 216 727 Tuet ja avustukset 821 717 821 717 693 665 349 641 147 370 Muut toimintatuotot 76 888 76 888 68 996 36 650 22 800 Toimintatuotot yht. 1 151 902 1 151 902 1 020 457 617 316 386 897 Valmistus omaan käyttöön Henkilöstökulut -1 559 404-1 594 484-1 836 322-1 550 062-1 391 091 Palvelujen ostot -1 006 365-1 006 365-884 971-751 553-598 691 Ostot -24 909-24 909-21 854-21 424-21 424-185 822-185 822-132 605-132 605-132 605 Vuokrat -113 991-113 991-69 708-64 777-64 777 Muut toimintakulut -29 334-29 334-90 450-49 984-16 800 Toimintakulut yht. -2 919 825-2 954 905-3 035 910-2 570 405-2 225 388 Toimintakate -1 767 923-1 803 003-2 015 453-1 953 089-1 838 491 Sisäiset Myyntituotot 556 663-1-
Muut toimintatuotot Toimintatuotot yht. 556 663 Palvelujen ostot -72 506-57 747-128 441-128 441-128 441 Ostot tilikauden aikana Vuokrat -51 376-51 376-55 593-55 593-55 593 Muut kulut Toimintakulut yht. -123 882-109 123-184 034-184 034-184 034 Toimintakate 432 781-109 123-184 034-184 034-184 034-2-
Tehtäväalue (toimielin, tulosalue) Kehittämislautakunta Vastuuhenkilö: Ari Nurkkala Palvelutoiminnan kuvaus (toiminnan tarkoitus, tehtävä ja toimintaympäristö) Kehittämislautakunta johtaa ja kehittää alaistaan toimialaa ja vastaa palvelujen tuloksellisesta järjestämisestä. Kehittämislautakunta päättää: 1. asema- ja yleiskaavojen valmistelusta ja nähtäväksi panosta 2. elinkeinojen kehittämisasioista ja toimitilaratkaisuista 3. elinkeinostrategian laatimisesta 4. kaupunkimarkkinoinnista ja siihen liittyvästä viestinnästä 5. matkailun kehittämisestä 6. seutukunnan kehitykseen ja edunvalvontaan liittyvistä asioista Suunnittelukauden 2018 2020 keskeiset toimintaa ohjaavat tavoitteet Raahen seudun väkiluku kasvaa suunnittelukaudella ja työperäinen maahanmuutto lisääntyy. Kehittämislautakunnan alaiset toimialat ottavat käyttöön digitalisaation tuomat mahdollisuudet. Lautakunnan alaiset tulosalueet toimivat kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti ja henkilöstöä rohkaistaan kokeilemaan ja kehittämään organisaation toimintaa. Raahe ja Raahen seutukunta erottuu kehittyvällä elinkeinorakenteellaan sekä yrittäjäystävällisellä asenteellaan. Raahen kaupungin kaavoitus tuottaa tehokkaasti, ennakoivasti ja laadukkaasti maankäytön suunnitelmia sekä osallistuu tasapuolisesti ympäristömme kehittämiseen. Kaupungin markkinointi on positiivista kaupunkikuvaa luovaa. Kehittämislautakunta keskittyy erityisesti Hanhikivi 1 hankkeen sekä muiden suurhankkeiden mahdollisuuksien ja positiivisten vaikutusten maksimointiin. Raahen kaupungin imagotekijöiden aktiivinen edistäminen (hankkeet, tapahtumat, kansalaisten osallistaminen). Toiminnan tavoitteet, mittarit/tunnusluvut ja niiden tavoitetaso vuodelle 2018 Strategiset päämäärät Sitovat tavoitteet Mittarit/Tunnusluvut Mittarin tavoitetaso Saavutettu tulos/tp 2018 1. Elinvoimainen Raahen seutu 2. Lapsiystävällinen Raahe 3. Oudosti houkutteleva Raahe 4. Osaava Raahe Raahen yritysten ja työpaikkojen lukumäärä kasvaa suunnittelukaudella Lapsi ja perheystävällisyys otetaan huomioon kaikessa toiminnassa Monikanavaisen viestinnän aktiivinen ja osaava hyödyntäminen Tehokas ja innovatiivinen hankemaailma. II Väkiluvun ja työpaikkojen kehitys on positiivinen Perheiden nettomuutto positiivinen Raahen seutu ja Raahe menestyy imagomittauksissa ja arvioinneissa Koulutuspaikkojen laadullinen taso nou- -3-
ja III asteen koulutuksen ja tutkimuksen etabloituminen Raahen seudulle Laadukkaat ja vaikuttavat hankkeet see ja niihin on runsaasti hakijoita 5. Yksi yhteinen Raahe Kehittämislautakunnan tulosalueet käyvät aktiivista, ennakoivaa sekä tasa-arvoisesti osallistavaa keskustelua Raahen kaupungin kaikkien toimijoiden kanssa. Hallintorajoja poistetaan aktiivisesti. Perustelut (resurssit ja muut toimintaedellytykset) Kehittämislautakunta toimii Raahen kaupungin sekä Raahen seutukunnan strategian mukaisesti. Toiminnan resurssit sekä toimintaedellytykset esitellään tulosaluekohtaisissa tarkasteluissa. -4-
Budjettiyhteenveto Elinkeinot Selite TA 2017 Raami 2018 LTK:n es. TA 2018 TS 2019 TS 2020 Ulkoiset ja sisäiset yht. Myyntituotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Toimintatuotot yht. Valmistus omaan käyttöön Henkilöstökulut -74 684-70 029-70 029-70 029-70 029 Palvelujen ostot -28 424-28 424-25 959-25 959-25 959 Ostot Vuokramenot -152-152 Muut toimintakulut Toimintakulut yht. -103 260-98 605-95 988-95 988-95 988 Toimintakate -103 260-98 605-95 988-95 988-95 988 Poistot -16 985-16 985 Ulkoiset Myyntituotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Toimintatuotot yht. Valmistus omaan käyttöön Henkilöstökulut -74 684-70 029-70 029-70 029-70 029 Palvelujen ostot -25 748-25 748-25 900-25 900-25 900 Ostot Vuokrat -152-152 Muut toimintakulut Toimintakulut yht. -100 584-95 929-95 929-95 929-95 929 Toimintakate -100 584-95 929-95 929-95 929-95 929 Sisäiset Myyntituotot -5-
Muut toimintatuotot Toimintatuotot yht. Palvelujen ostot -2 676-2 676-59 -59-59 Ostot tilikauden aikana Vuokrat Muut kulut Toimintakulut yht. -2 676-2 676-59 -59-59 Toimintakate -2 676-2 676-59 -59-59 -6-
Tehtäväalue Elinkeinot Vastuuhenkilö: Harri Tuomikoski Palvelutoiminnan kuvaus (toiminnan tarkoitus, tehtävä ja toimintaympäristö) Edistää ja mahdollistaa Raahen kaupungin alueella toimivien teollisten yritysten toimintaedellytyksiä sekä auttaa uusien ja muualla toimivien teollisten yritysten toiminnan aloittamista Raahessa. Uusien ja muualla toimivien yritysten toiminnan aloittaminen helpottuu vuoden 2018 aikana Tokolan teollisuusalueen infran valmistumisen jälkeen. Yleinen globaali taloustilanne ja sen muutokset vaikuttavat yritysten investointiherkkyyteen merkittävästi. Suunnittelukauden 2018 2020 keskeiset toimintaa ohjaavat tavoitteet 1. Asiakastapaamisten määrän lisääminen 2. Tiivis yhteistyö Fennovoiman ydinvoimala -projektiin osallistuvien yritysten kanssa 3. Ydinvoimala projektiin osallistuvien yritysten sijoittuminen Raaheen Toiminnan tavoitteet, mittarit/tunnusluvut ja niiden tavoitetaso vuodelle 2018 Strategiset päämäärät Sitovat tavoitteet Mittarit/Tunnusluvut Mittarin tavoitetaso 1. Elinvoimainen Raahe Asiakastapaamiset Kpl 80 kpl Saavutettu tulos/tp 2018 2. Elinvoimainen Raahe AMK-koulutuksen jatkuminen Raahessa Kpl 1 kpl 3. Elinvoimainen Raahe Raahessa toimivien yritysten lukumäärän positiivinen kehitys Yritysten lukumäärä 2018 vs. 2017 Etumerkki + Perustelut (resurssit ja muut toimintaedellytykset) Yhden henkilön organisaatio toimii aktiivisesti yhteistyössä kaupungin eri organisaatiossa työskentelevien henkilöiden kanssa. Lisäksi yhteistyöverkostoon kuuluvat Raahen Seudun kehittämiskeskus, kauppakamari, paikallinen yrittäjäyhdistys ja kaupunkikonserniin kuuluvat yhtiöt. -7-
Budjettiyhteenveto Kaavoitus Selite TA 2017 Raami 2018 LTK:n es. TA 2018 TS 2019 TS 2020 Ulkoiset ja sisäiset yht. Myyntituotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Toimintatuotot yht. Valmistus omaan käyttöön Henkilöstökulut -353 442-393 177-425 675-393 177-393 177 Palvelujen ostot -173 234-173 234-152 256-179 086-179 086 Ostot -4 100-4 100-4 100-4 100-4 100 Vuokramenot -16 586-16 586-17 180-17 180-17 180 Muut toimintakulut Toimintakulut yht. -547 362-587 097-599 211-593 543-593 543 Toimintakate -547 362-587 097-599 211-593 543-593 543 Poistot Ulkoiset Myyntituotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Toimintatuotot yht. Valmistus omaan käyttöön Henkilöstökulut -353 442-393 177-425 675-393 177-393 177 Palvelujen ostot -168 050-168 050-141 220-168 050-168 050 Ostot -4 100-4 100-4 100-4 100-4 100 Vuokrat -5 000-5 000-5 000-5 000-5 000 Muut toimintakulut Toimintakulut yht. -530 592-570 327-575 995-570 327-570 327 Toimintakate -530 592-570 327-575 995-570 327-570 327 Sisäiset Myyntituotot Muut toimintatuotot -8-
Toimintatuotot yht. Palvelujen ostot -5 184-5 184-11 036-11 036-11 036 Ostot tilikauden aikana Vuokrat -11 586-11 586-12 180-12 180-12 180 Muut kulut Toimintakulut yht. -16 770-16 770-23 216-23 216-23 216 Toimintakate -16 770-16 770-23 216-23 216-23 216-9-
Tehtäväalue (toimielin, tulosalue) Kaavoitus Vastuuhenkilö: Anu Syrjäpalo Palvelutoiminnan kuvaus (toiminnan tarkoitus, tehtävä ja toimintaympäristö) Kaavoitusyksikkö vastaa Raahen kaupungin yleis- ja asemakaavojen laadinnasta Maankäyttö- ja rakennuslaissa säädetyllä tavalla. Kaupungin kaavatyötä ohjaavat maakuntakaava sekä valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet. Lisäksi kaavoitus tutkii ja lausuu poikkeamislupa- sekä suunnittelutarvemenettelyssä ja palvelee kaupunkilaisia maankäyttöön ja rakentamiseen liittyvissä asioissa Kaavoitusyksikön toiminta-alue on koko Raahen alue. Kaavaprosessin eri vaiheessa yhteistyötä tehdään yksittäisten kuntalaisten lisäksi maakunnallisella ja valtakunnallisella tasolla, sekä yksityisen että julkisen sektorin eri toimijoiden kanssa. Suunnittelukauden 2018-2020 keskeiset toiminta ohjaavat tavoitteet Maankäyttö- ja rakennuslaki, vuoden 2018 talousarvio, Raahen kaupungin strategia. Toiminnan tavoitteet, mittarit/tunnusluvut ja niiden tavoitetaso vuodelle 2018 Strategiset päämäärät Sitovat tavoitteet Mittarit/Tunnusluvut Mittarin tavoitetaso Perustehtävä: Vireillä olevien ja vireille Kaavoitusohjelman Maankäyttö- ja rakennuslain tulevien asema- ja toteutuminen 70% 51 mukaisten yleiskaavojen laadinta asemakaavojen laadinta, kaavoitusohjelman yleiskaavojen uudis- mukaisesti taminen Kaavoitusohjelmassa esitetyllä tavalla Saavutettu tulos/tp 2018 Strategiset tavoitteet: 1. Elinvoimaisuus: Riittävä tonttitarjonta Kaupungin strategisen maankäytön toimintaohjelman laatiminen. Raahen liikekeskustan kehittämisen strategia Valmiusaste Valmiusaste 60% 40% Akm 234: Rautatalon asemakaava Valmiusaste 100% Vanhan kaupungin asemakaava Valmiusaste 20% Akm 239: Ruottalon asemakaava Valmiusaste 100% Akm 217: Asemakadun ja Niittykadun asemakaavan muutos Valmiusaste 100% -10-
Akm 227: Raahen kaupungin 36. kaupunginosan (Ollinsaari) korttelin 3629 asemakaavan muutos (Nikolantie 3) Valmiusaste 100% Akm 237: Mestarinkadun asemakaavan muutos Valmiusaste 100% Akm 238: Mestauskallion teollisuusalueen korttelin 3116 asemakaavan muutos Valmiusaste 100 % Akm 236: Aittalahden teollisuusalueen asemakaavamuutos Valmiusaste 100% Y-tonttikysyntään vastaaminen Yhteisen ohjeistuksen luominen rakennusvalvonnan kanssa käyttötarkoituksen muutoksen hakemiseksi poikkeamislupamenettelyllä 100% 2. Lapsiystävällisyys Lasten ja nuorten osallistaminen kaavoitusprosessissa kaavan sisältöön ja merkitykseen nähden soveltuvalla tavalla ja muut lapsille ja nuorille kohdennetut esittelyt ja opetustilanteet. Osallistamistapahtuma 8 tapahtumaa/vuosi 3. Oudosti houkutteleva (Raahen matkailullisen vetovoiman lisääminen.) Mikonkarin kaavarunko. Pikkulahden asemakaava ja asemakaavan muutos Valmiusaste Valmiusaste 30% 30% Akm:215 Kaupunginlahdenrannan asemakaava Valmiusaste 20% Pitkäkarin ranta-alueen osayleiskaava. Valmiusaste 30% 4. Osaava Seminaarin alueen Valmiusaste 10% -11-
kehittäminen kansainväliseksi etäopiskelukampukseksi Perustelut (resurssit ja muut toimintaedellytykset) Kaupungin kehittyminen edellyttää kaavoitusta (maankäytön suunnittelua) ja varautumista tuleviin tarpeisiin. Kaavoitus on lakisääteistä ja jatkuvaa toimintaa. Kaavoitus on kaupungin tehokkain työkalu alueen maankäytön tarkoituksenmukaisessa suunnittelussa. 1.Maankäyttö- ja rakennuslain 51 :n mukainen asemakaavojen laadinta sitä mukaa kuin kaupungin kehitys, erityisesti asuntotuotannon tarve, tai maankäytön ohjaustarve sitä edellyttää. Raahen keskeisten taajama-alueiden osayleiskaava ohjaa asemakaavoitusta, joka lakisääteisenä toimintana on jatkuvaa. Yleiskaavojen laadinta ja niiden tarkistaminen vastaamaan maankäytön tulevia tavoitteita on myös jatkuvaa toimintaa. Kaavoituksen tulee tapahtua suunnitellusti, jotta kaupungin tonttitarjonta säilyy vetovoimaisena ja monipuolisena. 2.Kaavoitus on tiukasti maankäyttö- ja rakennuslaissa säädelty prosessi, jossa on huomioitava riittävästi ylempi kaavataso. Kaupungin pitkän tähtäimen strategisissa linjauksissa on huomioitava niiden vaikutus maankäyttöön ja alueiden kaavoitukseen, jotta kehittäminen on sujuvaa ja kaavoitus oikea-aikaista. 3.Kaupunkistrategiassa 2017 halutaan panostaa raahelaisten lasten ja nuorten hyvinvointiin. Lasten ja nuorten mielipiteiden ja kokemusten huomioiminen kaavoituksessa ja mahdollisuus osallistua kaavoitusprosessiin lisää lasten ja nuorten hyvinvointia heidän saadessaan konkreettisia vaikutusmahdollisuuksia alueen kehittämiseen. Kaavoitusprosessin tunteminen ja siihen osallistuminen ovat lisäksi tärkeitä kansalaistaitoja, joiden tunteminen kuuluu jokaisen kaupunkilaisen kansalaisvelvollisuuksiin. 4.Raahen matkailullinen vetovoima parantaa koko kaupungin tunnettavuutta, lisää paikkakuntalaisten ylpeyttä omasta kotiseudustaan ja vaikuttaa välillisesti alueelliseen vetovoimaan. Jotta Raahesta voidaan luoda matkailullisesti eheä kokonaisuus, jossa kaupungin erityispiirteitä osataan korostaa arvokkaalla tavalla, on matkailun ja kaavoituksen tehtävä jatkuvaa yhteistyötä. Pitkäkarin rannan, Kaupunginlahdenrannan kehittäminen sekä Mikonkarin alueen suunnittelu edellyttävät maankäyttö- ja rakennuslain mukaisten yleis- ja asemakaavojen laadinnan ja työn edellyttämät riittävät resurssit on turvattava. 5.Raahen liikekeskustan kehittäminen vaatii strategisen tason tarkastelua, jolla luodaan puitteet keskustan asemakaavojen vaiheittaiselle uudistamiselle kaupungin kehityksen edellyttämällä tavalla. 6.Kaupungissa tulee olla riittävä ja monipuolinen tonttitarjonta asuin-, teollisuus- ja palvelutuotannon tarpeisiin ottaen huomioon suurhankkeiden johdosta odotettavissa oleva tonttikysynnän lisääntyminen. -12-
Budjettiyhteenveto Matkailu ja markkinointi Selite TA 2017 Raami 2018 LTK:n es. TA 2018 TS 2019 TS 2020 Ulkoiset ja sisäiset yht. Myyntituotot Tuet ja avustukset 35 931 35 931 Muut toimintatuotot Toimintatuotot yht. 35 931 35 931 Valmistus omaan käyttöön Henkilöstökulut -90 891-90 890-96 947-96 947-96 947 Palvelujen ostot -244 492-244 492-186 842-186 842-186 842 Ostot -7 640-7 640-6 854-6 854-6 854-38 700-38 700-12 100-12 100-12 100 Vuokramenot -22 167-22 167-16 336-16 336-16 336 Muut toimintakulut -9 702-9 702-5 700-5 700-5 700 Toimintakulut yht. -413 592-413 591-324 779-324 779-324 779 Toimintakate -377 661-377 660-324 779-324 779-324 779 Poistot Ulkoiset Myyntituotot Tuet ja avustukset 35 931 35 931 Muut toimintatuotot Toimintatuotot yht. 35 931 35 931 Valmistus omaan käyttöön Henkilöstökulut -90 891-90 890-96 947-96 947-96 947 Palvelujen ostot -240 370-240 370-183 270-183 270-183 270 Ostot -7 640-7 640-6 854-6 854-6 854-38 700-38 700-12 100-12 100-12 100 Vuokrat -15 020-15 020-15 520-15 520-15 520 Muut toimintakulut -9 702-9 702-5 700-5 700-5 700 Toimintakulut yht. -402 323-402 322-320 391-320 391-320 391 Toimintakate -366 392-366 391-320 391-320 391-320 391 Sisäiset Myyntituotot Muut toimintatuotot -13-
Toimintatuotot yht. Palvelujen ostot -4 122-4 122-3 572-3 572-3 572 Ostot tilikauden aikana Vuokrat -7 147-7 147-816 -816-816 Muut kulut Toimintakulut yht. -11 269-11 269-4 388-4 388-4 388 Toimintakate -11 269-11 269-4 388-4 388-4 388-14-
Tehtäväalue Matkailu ja markkinointi Vastuuhenkilö: Hanna-Leena Korhonen Palvelutoiminnan kuvaus (toiminnan tarkoitus, tehtävä ja toimintaympäristö) Matkailun ja markkinoinnin tulosalueen tehtävänä on kehittää matkailuelinkeinoa ja markkinointia kaupungin strategian mukaisesti. Suunnittelukauden 2018 2020 keskeiset toimintaa ohjaavat tavoitteet 1. Teräksisen aarrekaupungin näkyvyyden lisääminen ouvosti houkuttelevana kaupunkina. 2. Yhteistyön tiivistäminen toimijoiden kanssa koko matkailuklusterin laajuudessa. 3. Matkailun mahdollistaminen - yritysten toimintaedellytysten ylläpitäminen ja kehittäminen. 4. Tuotteistetaan historia, palvelut ja tarinat kyliltä ja kaupungista, mereltä ja teollisuudesta sekä tarjotaan elämyksiä yhteistyössä toimijoiden kanssa. Toiminnan tavoitteet, mittarit/tunnusluvut ja niiden tavoitetaso vuodelle 2018 Strategiset päämäärät Sitovat tavoitteet Mittarit/Tunnusluvut Mittarin tavoitetaso Kaupunkimarkkinoinnin Veden äärellä - Palvelutarjonnan Toteutettu ja matkailun uudistaminenen hankkeen toteuttami- tuotteistamista ja yhteistyön kehittä- mistä. Valmiita tuotepaketteja kesälle 2018 Saavutettu tulos/tp 2018 Uusien markkinointikampanjoiden toteuttaminen yritysten ja uusien asukkaiden saamiseksi Raaheen Digitaalisen markkinoinnin kehittäminen ja näkyvyyden lisääminen 1 uusi kampanja Aktiivinen ylläpito ja kehittäminen Toteutettu Toteutettu Yhteistyön tiivistäminen matkailualan toimijoiden kanssa Yhteistyö matkailualan yritysten, yhdistysten ja muiden toimijoiden kanssa. Aktiivinen ylläpito ja kehittäminen Toteutettu Yhteistyön kehittäminen sisäisesti kaupungin toimijoiden kanssa Mikonkarin ja Pitkänkarin kaavaprosessissa yhteistyö kaavoituksen kanssa Matkailun näkökulman esiintuominen Toteutettu Yhteistyö hanketoiminnan ja kehittämisen yksikön kanssa Tapahtumien markkinoinnin toteuttaminen yhdessä -15-
Perustelut (resurssit ja muut toimintaedellytykset) Matkailun ja markkinoinnin tulosalueen vuoden 2018 tavoitteet on asetettu huomioiden olemassa olevat resurssit. Toimintaa tehdään tiiviissä yhteistyössä Veden äärellä seutukunnallisen matkailun kehittämishankkeen, muiden käynnissä olevien hankkeiden sekä kaupunkiorganisaation muiden yksiköiden kanssa. Yhteistyötä pyritään kehittämään yli seutukuntarajojen. Matkailuelinkeinon kehittämisessä olennaisessa osassa on tiivis yhteistyö paikallisten toimijoiden kanssa. -16-
Budjettiyhteenveto Hanketoiminta Selite TA 2017 Raami 2018 LTK:n es. TA 2018 TS 2019 TS 2020 Ulkoiset ja sisäiset yht. Myyntituotot 30 000 30 000 67 000 67 000 67 000 Tuet ja avustukset 212 495 212 495 120 000 120 000 120 000 Muut toimintatuotot Toimintatuotot yht. 242 495 242 495 187 000 187 000 187 000 Valmistus omaan käyttöön Henkilöstökulut -334 313-334 313-478 664-478 664-478 664 Palvelujen ostot -178 198-178 198-286 763-301 160-228 368 Ostot -500-500 -570-570 -570 Vuokramenot -36 343-36 343-42 595-42 595-42 595 Muut toimintakulut Toimintakulut yht. -549 354-549 354-808 592-822 989-750 197 Toimintakate -306 859-306 859-621 592-635 989-563 197 Poistot Ulkoiset Myyntituotot 30 000 30 000 67 000 67 000 67 000 Tuet ja avustukset 212 495 212 495 120 000 120 000 120 000 Muut toimintatuotot Toimintatuotot yht. 242 495 242 495 187 000 187 000 187 000 Valmistus omaan käyttöön Henkilöstökulut -334 313-334 313-478 664-478 664-478 664 Palvelujen ostot -145 667-145 667-192 622-207 019-134 227 Ostot -500-500 -570-570 -570 Vuokrat -3 700-3 700-8 950-8 950-8 950 Muut toimintakulut Toimintakulut yht. -484 180-484 180-680 806-695 203-622 411 Toimintakate -241 685-241 685-493 806-508 203-435 411 Sisäiset Myyntituotot -17-
Muut toimintatuotot Toimintatuotot yht. Palvelujen ostot -32 531-32 531-94 141-94 141-94 141 Ostot tilikauden aikana Vuokrat -32 643-32 643-33 645-33 645-33 645 Muut kulut Toimintakulut yht. -65 174-65 174-127 786-127 786-127 786 Toimintakate -65 174-65 174-127 786-127 786-127 786-18-
Tehtäväalue Hanketoiminta ja kehittäminen yksikkö Vastuuhenkilö: Hannele Meskus Palvelutoiminnan kuvaus (toiminnan tarkoitus, tehtävä ja toimintaympäristö) Hanketoiminta ja kehittäminen toteuttaa Raahen kaupungin kaupunkistrategian mukaisia hankkeita ja kehittämistehtäviä elinvoima-, työvoima- ja vetovoimapalveluin. Tavoitteena on, että Raahe kehittyy elinvoimaiseksi ja vahvuuksiinsa nojaavaksi kaupungiksi. Hanketoiminta ja kehittäminen käy tiivistä vuoropuhelua kaupunkilaisten kanssa tehhään kaikki yhesä. Lisäksi hanketoiminta ja kehittäminen varmistaa osaltaan, että kaupunki on aktiivinen toimija ja mahdollistaja luoden siten toiminnallaan edellytyksiä, mahdollisuuksia ja monipuolisia työkaluja. Suunnittelukauden 2018 2020 keskeiset toimintaa ohjaavat tavoitteet 1. Kaupunkilaiset kehittävät kaupunkia osallisuuden vahvistaminen 2. Positiivisesti erottuva ja oudosti houkutteleva Raahe vaikuttava tapahtuma- ja sisällöntuotanto 3. Elinvoimainen Raahe Toiminnan tavoitteet, mittarit/tunnusluvut ja niiden tavoitetaso vuodelle 2018 Strategiset päämäärät Osallisuuden vahvistaminen Sitovat tavoitteet Järjestetään kuulemistilaisuuksia, kyselyjä sekä yhteissuunnittelutilaisuuksia Mittarit/Tunnusluvut Mittarin tavoitetaso Tilaisuuksien lukumäärä Tilaisuuksien lkm Osallistujien lkm Saavutettu tulos/tp 2018 Koettu kaupunkikeskusta -selvitys tehty Elinvoiman vahvistaminen Proaktiivinen reagointi kehittämisideoihin ja kokeilutoimintaan Kaupunkistrategian mukaiset kehittämishankkeet Oma hankevoluumi Muille suunnitellut hankkeet Vähintään kolme kokeilutoimintaa on käynnistynyt Lukumäärä/eurot /yhteistyökumppanit Verkostohankkeiden vaikuttavuuden ja hyötyjen maksimointi alueen näkökulmasta Elävä Wanha Raahe Analysoidaan verkostohankkeiden hyöty kaupungin elinvoiman vahvistamisessa Konkreettiset tehdyt toimenpiteet Vähintään yksi hanke käynnistyy Wanhan Raahen kehittämiseksi -19-
Elävä Lampinsaari Vähintään yksi hanke käynnistyy Lampinsaaren kylän kehittämiseksi Elävä kaupunkikeskusta Puutarhan rooli kaupunkisisustamisessa Puutarha tuottaa 80% enemmän kuin 2016 Osaamisen kehittäminen ja työllisyyden edistäminen Houkutteleva työpajatoiminta Työllistävä työpajatoiminta Kaupunkisisustaminen käynnistyy Pajalaisten määrä pajoilla Pajalaisten jatkopolut Kävelykadun elävöittäminen käynnistyy 10-15 kuntouttavassa työtoiminnassa olevaa/työpaja Vähintään 1/3 saa opiskelu- tai työpaikan Positiivisen imagon edistäminen ja vetovoimainen tapahtumatuotanto Tapahtumavuosikellon mukaan Aktiivinen some-markkinointi Tapahtumien lkm Tapahtumien kävijämäärä Seuraajien ja tykkäysten määrä Vähintään 4 Vähintään 30 000 Yhteistyökumppaneiden lkm Perustelut (resurssit ja muut toimintaedellytykset) Toimintaa linjaavana asiana on Raahen kaupungin strategia ja sen edellyttävät teemat, painopisteet, tavoitteet ja toimenpiteet. -20-
Budjettiyhteenveto Kehittämiskeskus Selite TA 2017 Raami 2018 LTK:n es. TA 2018 TS 2019 TS 2020 Ulkoiset ja sisäiset yht. Myyntituotot 779 960 223 297 190 796 164 025 149 727 Tuet ja avustukset 573 291 573 291 573 665 229 641 27 370 Muut toimintatuotot 76 888 76 888 68 996 36 650 22 800 Toimintatuotot yht. 1 430 139 873 476 833 457 430 316 199 897 Valmistus omaan käyttöön Henkilöstökulut -706 074-706 075-765 007-511 245-352 274 Palvelujen ostot -454 523-439 764-361 592-186 947-106 877 Ostot -12 669-12 669-10 330-9 900-9 900-147 122-147 122-120 505-120 505-120 505 Vuokramenot -90 119-90 119-49 190-44 259-44 259 Muut toimintakulut -19 632-19 632-84 750-44 284-11 100 Toimintakulut yht. -1 430 139-1 415 381-1 391 374-917 140-644 915 Toimintakate -541 905-557 917-486 824-445 018 Poistot Ulkoiset Myyntituotot 223 297 223 297 190 796 164 025 149 727 Tuet ja avustukset 573 291 573 291 573 665 229 641 27 370 Muut toimintatuotot 76 888 76 888 68 996 36 650 22 800 Toimintatuotot yht. 873 476 873 476 833 457 430 316 199 897 Valmistus omaan käyttöön Henkilöstökulut -706 074-706 075-765 007-511 245-352 274 Palvelujen ostot -426 530-426 530-341 959-167 314-87 244 Ostot -12 669-12 669-10 330-9 900-9 900-147 122-147 122-120 505-120 505-120 505 Vuokrat -90 119-90 119-40 238-35 307-35 307 Muut toimintakulut -19 632-19 632-84 750-44 284-11 100 Toimintakulut yht. -1 402 146-1 402 147-1 362 789-888 555-616 330 Toimintakate -528 670-528 671-529 332-458 239-416 433 Sisäiset Myyntituotot 556 663 Muut toimintatuotot -21-
Toimintatuotot yht. 556 663 Palvelujen ostot -27 993-13 234-19 633-19 633-19 633 Ostot tilikauden aikana Vuokrat -8 952-8 952-8 952 Muut kulut Toimintakulut yht. -27 993-13 234-28 585-28 585-28 585 Toimintakate 528 670-13 234-28 585-28 585-28 585-22-
Tehtäväalue (toimielin, tulosalue) Kehittämiskeskus Vastuuhenkilö: Risto Pietilä / Pasi Pitkänen Palvelutoiminnan kuvaus (toiminnan tarkoitus, tehtävä ja toimintaympäristö) Raahen seutukunnan kehittämiskeskuksen ja sen yhteydessä toimivan Raahen seudun yrityspalvelujen toimintatarkoituksena on toimia Pyhäjoen ja Siikajoen kuntien sekä Raahen kaupungin yhteisenä kehittämisorganisaationa seutukunnallisessa kehittämistyössä, jonka ensisijaisena tavoitteena on alueen elinvoiman edistäminen yhteistyössä eri alojen toimijoiden kanssa. Elinvoimaa edistetään kulloinkin voimassaolevan elinvoimastrategian ja vuosittaisten toimintasuunnitelmien määrittämin tavoittein. (Hallintosääntö) Toiminta-ajatustaan kehittämiskeskus toteuttaa keskittymällä seutukunnallisessa kehittämistyössä seuraavilla tulosalueilla esiin tulevien tehtävien hoitoon: 1. Seutuyhteistyö ja edunvalvonta, 2. Yritysneuvonta ja yrityskehittäminen, 3. Projektitoiminta Suunnittelukauden 2018 2020 keskeiset toimintaa ohjaavat tavoitteet 1. Seudullisen elinvoimastrategian mukaiset tavoitteet ja niiden edistäminen 2. Suurhankkeiden vaikuttavuus ja hyötyjen maksimointi alueen näkökulmasta 3. Edistää alueen yritysten ja elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä, sekä seudullinen edunvalvonta ja verkostotyö aluetta vahvistavana toimena 4. Alueen vetovoiman ja matkailun kehittäminen Toiminnan tavoitteet, mittarit/tunnusluvut ja niiden tavoitetaso vuodelle 2018 Strategiset päämäärät Sitovat tavoitteet Mittarit/Tunnusluvut Mittarin tavoitetaso Saavutettu tulos/tp 2018 A. Elinvoiman vahvistaminen = Elinvoimastrategian mukaiset kehityskohteet ja strategian koordinointi verkostotasolla 1. Edistetään teemojen mukaisia kehitystoimia 2. Ylläpidetään elinvoimastrategian toteutuman seurantajärjestelmää 1. Kutakin teemaa edistävä resurssi on käytössä 2. Vetovoiman ja matkailun kehittäminen 3. Aktiivinen päivitys seurantajärjestelmään organisaation omien ja verkostokumppaneiden toimenpiteiden osalta 1. Hanke tai muu resurssi per teema 2. Muuttotaseessa on positiivinen käänne verrattuna vuoteen 2016 3. Veden äärellähanke on tuottanut hankeen mukaisia tuloksia matkailun kehittämisessä 4. Seurantajärjestelmä ja reagointi ovat aktiivisessa käytössä B. Suurhankkeiden vaikuttavuuden ja hyötyjen maksimointi alueen näkökulmasta 1. Hyödynnetään Resurssivirratselvityksen tuloksia 2. Yritysten etabloitumisen edistäminen 3. Siirretään painopistettä julkisen 1. Etsitään uudet businessalueet Resurssivirratselvityksestä 2. Koordinoidaan Hanhikiven urakoiden tiedonvälistystä yrityksille 3. Edistetään yritys- 1. On löydetty ja käynnistetty vähintään yksi uusi businessalue monipuolistamaan elinkeinorakennetta 2. Vähintään 15 uutta yritystä on etabloitunut seudulle -23-
sektorin valmennuksesta yksityisen sektorin valmennukseen ten valmentautumista suurhankkeiden hyödyntämiseen yrityskehittämisen eri välineillä 3. Vähintään 25 seutukunnan yritystä toimii suurhankkeissa C. Yritysten toimintaedellytysten parantaminen, edunvalvonta ja verkostotyö 1. Huomioidaan osaavan työvoiman uudistuneet tarpeet 2. Täsmennetään tarkat edunvalvonnat kärjet yhdessä kaupungin ja kuntien kanssa 3. Jatketaan tiivistä yhteistyötä naapuriseutukuntien kanssa 4. Tki-yhteistyön jatkumo alueella 1. Panostetaan osaavaan työvoimaan koulutuskartoituksella ja edistetään amkkoulutuksen käynnistymistä 2. Edunvalvonnan painopisteet elinvoimastrategian toteutuksessa 3. Yhteiset hankkeet ja yhteinen edunvalvonta työkaluina 4. Tki-toimijoiden jalkautumista Raahen seudulle ja yhteisiä hankkeita 1. On laadittu ja käynnistetty uusi koulutushanke Monikampus Brahen jatkoksi. 2. Suhdannepalvelun viidestä kärkitoimialasta vähintään kolmessa liikevaihto ja työpaikat ovat lisääntyneet verrattuna v. 2016 3. Vähintään kuusi yhteistä hanketta on käynnissä yhdessä kumppaniorganisaatioiden kanssa Perustelut (resurssit ja muut toimintaedellytykset) Raahen seutukunnan kehittämiskeskuksen ja sen osana toimivan Raahen seudun yrityspalveluiden toiminnan tärkeimpänä toimintaa linjaavana asiana on seudullinen elinvoimastrategia ja sen edellyttämät teemat, painopisteet, tavoitteet ja toimenpiteet. Elinvoimastrategian seuranta on systemaattista ja proaktiivista. Projektitoiminnan osuutta lisätään mahdollisuuksien ja määrärahojen puitteissa. Uutena aihealueena pyritään saamaan käyntiin työllisyyteen, osaavan työvoiman saatavuuteen ja koulutukseen liittyviä hankkeita ja toimenpiteitä. Samoin uutena toimintona tavoitteena on yrityssetelijärjestelmän pilotointi, jolla yksittäiset yritykset voivat valitun asiantuntijan voimin poistaa yrityksen kehitykseen liittyviä pullonkauloja. Tiivistetään yhteistyötä kaavoituksen, markkinoinnin, matkailun, koulutuksen, tki- ja yrityspalvelujen yhteistyön osalta Raahen kaupungin, Siikajoen ja Pyhäjoen kuntien, sekä eri koulutusorganisaatioiden kanssa. Jatketaan sote- ja maakuntahallintouudistuksen valmistelun seurantaa ja sen mahdollisia vaikutuksia kehittämiskeskuksen toimintaan. Jatketaan jäsenenä maakuntahallintouudistuksen Kasvupalveluja suunnittelevassa työryhmässä. -24-
Henkilöstösuunnitelma - Kehittämislautakunta Vakinainen henkilöstö TP 2016 Htv 2017 Htv 2018 Htv 2019 Htv 2020 Htv Elinkeinot 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 Kaavoitus 5,4 5,1 7,0 7,0 7,0 Matkailu ja markkinointi 2,0 2,0 2,0 2,0 3,0 Hanketoiminta 1,0 2,0 2,0 2,0 2,0 Kehittämiskeskus 4,0 4,0 6,0 6,0 6,0 Kehittämislautakunta, yhteensä 13,4 14,1 18,0 18,0 19,0-25-
Hanketoiminta ja kehittäminen TALOUSARVIO 2018, suunn. 2019, suunn. 2020, Hanke/Hanketyyppi Käynnissä olevat kehittämistoimenpiteet Digi haltuun 97 046 Hanketoiminta ja tapahtumatuotanto Kokonaisbudjetti Käsittelyvaihe Hyöty/yhteistyökumppanit Käynnissä/ Maaseuturahasto Rahoitus saatu/ Kaupunkivisualisoinnin kehitysprosessin Ympäristöministeriö vauhdittaminen avoimen kaupunkidatan avulla 32 963 (KIRA-digi) Hyvä alku Raahessa - Maahanmuuttajien sosiaalisen osallisuuden tukeminen 160 377 Kaupunkikeskustat pohjoisessa - Keskustan kehittäminen, KAAPO 550 000 Työnoste 217 887 Käynnissä/ ESR ( sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta, työ- ja toimintakyvyn parantaminen) Käynnissä/ EAKR (Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen, Uusiutuvan energian ja energiatehokkaiden ratkaisujen kehittäminen) Käynnissä/ ESR (Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus, työllistymisen edistäminen) -1-2018 2019 2020 2021 Oma(kunta-) rahoitus Oma(kunta-) rahoitus - Luoda yhtenäinen ja selkeä tapa viestiä kuntien tarjoamista mahdollisuuksista asumiseen, vapaa-ajan viettoon ja yrittämiseen - Kehittää monikanavaisuutta kunnan ja yritysten palvelutarjonnasta. Mahdollistetaan e-palveluiden järkevä käyttö, jolloin asiakas voi asioida paikasta riippumatta kunnan ja valtiohallinnon sekä yritysten kanssa videoyhteyksien välityksellä - Kuntalaiset osaavat hyödyntää uusia sähköisiä palveluita - Yhteistyössä Liminka, Lumijoki, Siikajoki - Hallinnoija: Liminka - Toteutusaika: 1.9.2017-28.2.2019-1 000-3 185,71 - CityGML-formaatin muuntaminen muotoon, jota visualisointiin käytettävät ohjelmistot yleisesti ymmärtävät - 3D-mallien väritiedon puoliautomaattinen muuntaminen nykyaikaisen PBR (physically based rendering) -standardin mukaiseksi, visuaalisen laadun parantamiseksi - Maaston ja rakennusten tekstuureissa mahdollisesti olevan valaistusinformaation poistaminen tai muu ratkaisu, joka mahdollistaa visualisoinnin vapaan valaisemisen - Rakennusten käsinmuokkaamisen tarve, miten kaupunkimalli saadaan nopeasti riittävän laadukkaaksi, jotta sitä voidaan käyttää taustana varsinaisen uudiskohteen esittelyssä - Rakennus- ja maastotiedon yhdistäminen käytettävässä ohjelmistossa mahdollisimman tarkoituksenmukaisella tavalla - Toteutusaika: 1.1.2018-30.6.2018-19 778 - Maahanmuuttajiin kohdentuvan palveluverkoston koordinointi - Maahanmuuttajien alkuvaiheen kotoutus - Syrjinnän ja ennakkoluulojen vähentäminen - Osallistujien työ- ja toimintakykyvyn parantaminen - Yhteistyökumppanit: viranomaiset, 3-sektori, oppilaitokset ja yritykset - Toteutusaika 1.2.2016-31.1.2019-10 692-892 - Vanhan Raahen kehittäminen yrittäjälähtöisesti: Fyysisen ympäristön kohentamissuunnitelma ja tulevaisuuden mahdollisuuksien kartoittaminen - Kaupunkisisustaminen: Fyysisen ympäristön kohentamissuunnitema ja tulevaisuuden mahdollisuuksien kartoittaminen - Mukana 11 kuntaa (Haapajärvi, Kalajoki ja Merijärvi, Kempele, Kärsämäki, Nivala, Pyhäjoki, Raahe, Siikalatva, Utajärvi ja Ylivieska) - Toteutusaika: 1.1.2015-31.12.2018 0 - Maahanmuuttajien työllistymisen ja koulutukseen ohjauksen edistäminen - Osaamisen kehittäminen - Syrjinnän ja ennakkoluuljojen vähentäminen - Yhteistyökumppanit: viranomaiset, 3-sektori, oppilaitokset ja yritykset - Toteutusaika 1.8.2017-31.12.2019-23 649-23 649 Oma(kunta-) rahoitus Oma(kunta-) rahoitus
Bothnian Arc -jäsenyys ja yhteistyö Elävät kaupunkikeskustat ry -jäsenyys ja yhteistyö Seminaarin puutarha - Arboretumin kehittäminen matkailukohteeksi Käynnissä Käynnissä Käynnissä - Jäsenyys 5000 - Perämerenkaaren rajat ylittävä yhteistyö avaa uusia mahdollisuuksia kilpailukykyisen alueen luomiseksi, josta löytyy kansainväliseen kärkeen kuuluvaa tekniikkaa, yrityksiä, matkailua, osaamista ja verkostoja. Kehitystä, joka lisäksi on sopusoinnussa korkean elämänlaadun ja ihmisten turvallisuuden kanssa. Yhteistyö on myös katsottava osaksi koko pohjoisen Euroopan kehittämistä. -5 000-5 000-5 000-5 000 - Jäsenyys 1 320 - Elävät Kaupunkikeskustat ry:n perustivat kaupungit, kaupan liitot sekä kiinteistöalan järjestöt keskustojen kehitystyön verkostotoimijaksi. Ko. yhteistoiminnan organisoimiselle antoi ympäristöministeriö. Nyt keskustaprojekteja on noin kolmessakymmenessä kaupungissa. - Valtiakunnallisen yhteistyöverkoston lisäksi kuulumme Elävät kaupunkikeskustat kehitystyön WEST-verkostotoimijryhmään -1 320-1 320-1 320-1 320 - Seminaarin puutarha - Arboretum ja avoin taidepuisto - Raahen matkailukohteiden monipuolistaminen - Kampusalueen kehittäminen matkailukohteeksi - Yhteistyössä teknisen keskuksen kanssa -2 000 - Parannetaan luonnontuote-yrittäjien tai yrittäjyyttä suunnittelevien mahdollisuuksia ja valmiuksia ammattimaiseen liiketoimintaan ja kasvuyrittäjyyteen - Luodaan fyysinen ja virtuaalinen toimintaympäristö, joka toimii sekä yrittäjyysharjoittelupaikkana, että tukiyhteisönä yritystä suunnitteleville ja aloittaville yrittäjille - Tilaisuuksien ja työpajojen järjestäminen sekä teemapäivät - Opintomatkat kotimaahan ja ulkomaille alan tapahtumiin ja menestyviin yrityksiin Luotukasvuun - luonnontuoteala kasvuun Käynnissä/ 253 064 Maaseuturahasto - Suunnitellaan ja pilotoidaan vuosittainen markkinatapahtuma Villiyrttikarkelot. - Hallinnoija: PSK-opisto 0 0 0 Järjestötalohanke Käynnissä -Vuokrataan järjestöille toimitilaa Rantakatu 7 E:stä 0 0 0 0 Ruokamatkailun kehittämishanke: Pohjoinen Ruoka&Matka - Northern/Arctic Food&Travel Käynnissä/ 600 000 ELY - Maaseudun ja kaupungin yritysten vuorovaikutuksen lisääminen - Ruokamatkailuun liittyvien tuotteiden ja palveluiden kehittäminen - Matkailuyritysten ja toimialaa tukevien yritysten osaamisen ja laadunhallinnan kehittäminen - Yhteistyön lisääminen ja luotettavien kumppanuuksien muodostaminen - Tuotekehityksen tukeminen ja sopivien yhteistyötapojen etsiminen - Alueellisten erityispiirteiden huomioiminen tuotteiden ja palveluiden kehittämisessä - Verkostoyhteistyö, verkoston maakunnallinen, valtakunnallinen ja kansainvälinen yhteistyön ja näkyvyyden lisääminen - Mukana ProAgria ja 8 kuntaa - Toteutusaika 2.11.2015 31.10.2018-3 000-2-
NOVA Esiselvitys nuorten osallisuutta ja toimintakykyä vahvistavasta seuratoiminnasta Pohjois-Pohjanmaalla Kampuksen sauna Hankkeet, joilla haettu rahoitusta Vapaaehtoistyö ja yhdistystoiminta työllistymisen ja työhyvinvoinnin tukena 184 586 Käynnissä/ ESR ( Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta, Työelämän ulkopuolella olevien työja toimintakyvyn parantaminen) Korjaus käynnissä Rahoitusta haettu/ ESR (sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta, työ- ja toimintakyvyn parantaminen) - Hankkeessa toteutetaan liikuntapalvelujen yhteissuunnittelua, testausta ja kehittämistä 1 3 pilottiryhmän kanssa. - Hanketoiminnan ja kehittämisen kanssa on sovittu pilotointiyhteistyöstä yhden työpajan osalta. - Hankkeessa on varattu jonkin verran rahoitusta pilotointiin osallistuvien seurojen ja yhdistysten ohjaajien palkkioihin sekä pilotointiin liittyvästä liikuntatoiminnasta aiheutuviin mahdollisiin tila- ja välinevuokriin (jolleivat mukana olevat kunnat ja seurat tarjoa tiloja ja välineitä). - Työpajaryhmien omaohjaajille ei makseta hankkeesta erillistä korvausta, vaan heidän odotetaan käyttävän pilotointiin muutamia tunteja työaikaansa. - Yhteistyössä Raahen kaupungin liikuntatoimen kanssa. - Hanketta hallinnoi Pohjois-Pohjanmaan Liikunta ja Urheilu ry. - Toteutusaika: 1.10.2017 28.2.2018 0 0 - Kampussaunan korjaaminen tilaussaunaksi ja harjoitusyritykseksi - Kaupungin resurssit: saunatilojen korjaus/tekninen palvelukeskus 0 0 0 0 - Syrjäytymisen ehkäisy ja työllistymisen edistäminen vertaistuen ja yhteisöllisten palveluratkaisujen kautta - Yhdistysten ja järjestöjen koordinoidut tukipalvelut - Työ- ja toimintakyvyn parantaminen osaamisen kehittämisellä ja yhteisöllisillä tapahtumilla - Toteutusaika: 1.1.2018-31.12.2019-18 071-18 071 Rahoitusta haettu/ EAKR, Pohjois- Pohjanmaan liitto (Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen, Tutkimus-, osaamis- ja - Luonnon monimuotoisuus - Luontomatkailun mahdollisuudet - Asumisviihtyisyys - Luodaan edellytykset lähiluonnon virkistyskäyttömahdollisuuksien ja luontomatkailun kehittämiselle innovaatiokeskittymien - Yhteistyössä Luonnonvarakeskus LUKE ja Raahen teknisen keskuksen kanssa/saariston käyttökehittäminen ja hoitosuunnitelma Raahen luonto- ja kulttuuriympäristö hyvinvoinnin alueellisten vahvuuksien - Raahen teknisen keskuksen osuus 10 000 lähteenä - selvityshanke 256 423 pohjalta) - Toteutusaika: 1.1.2018-31.12.2019-5 000-5 000 Rahoitusta haettu/ ESR (Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus, työllistymisen Ohjaamotoiminnan käynnistäminen Raahessa 399 570 edistäminen) Valmistelussa olevat hankkeet - Ohjaamon palvelupisteen käynnistäminen - Nuorten nopea palveluihin ohjaus - Opintoihin ohjaus ja opintojen keskeyttämisen ehkäisy - Nuorille suunnattujen palveluketjujen kehittäminen - Yhteistyössä: Raahen kaupunki, Raahen koulutuskuntayhtymä ja Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä - Toteutusaika 1.1.2018-31.12.2019-3 941-3 941, Valmistelussa - KAAPO-hankkeen tulosten hyödyntäminen -10 000-10 000 KAAPO:n jatkot: Koettu keskusta selvitys ja keskustan - Kuvaa raahelaisten keskustan käyttäjien näkemyksiä ja toiveita - luodaan Raahen keskustan kehittämismalli, joka soveltuu pitkäjänteiseen kehittämiseen - Keskustakehittämisen kokeneista asiantuntijoista koostuvaan ohjausryhmään kuuluvat ympäristöministeriön, Kuntaliiton, Elävät Kaupunkikeskustat ry:n ja kolmen erilaisen keskustatyypin (kaupunkikeskusta, pienkeskusta ja aluekeskusta) edustajat - Yhteistyössä Kotialue oy, Ympäristöministeriö ja pilottikeskustat kehittämismalli Valmistelussa - Toteutusaika: 2016-2018 -5 500-3-
Neuvontapiste, puurakentamisen perinnemestari Raahen ranta 1918 -valotapahtuma Laatuhanke Yliopisto- ja ammattikorkeakouluyhteistyön aktivointi kaupunkikehittämisen tueksi Valmistelussa/ Nouseva rannikkoseutu ry Valmistelussa Valmistelussa/ Työsuojelurahasto Valmistelussa - Neuvontapiste perinnerakentamisesta kiinnostuneille raahelaisille - Koulutuskalenteri - Puurakentamisen koulutukset - Kokonaisbudjetti 145 380-15 500-15 500 - Valotapahtuma; koululaiset - Kokonaisbudjetti 30 000 - Yhteistyössä Raahen Energia oy, Taikakuutyöryhmä -5 000 - Laatujärjestelmän kehittäminen - Arvoalueiden toimintojen tarkastelu ja dokumentointi - Pohjaa Hyvää laatutyötä -hakemukselle - Yhteistyössä FCG - Kokonaisbudjetti 20 000 0 0 0 0 - Kaupunkikehittämisen vaikuttavuuden maksimoimiseksi käynnistetään yhteistyö yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen kanssa mm. seuraavilla alueilla: hyvinvointi ja luovuus sekä yrittäjyys ja kasvu. Näillä alueilla tehdään tutkimusta, siihen perustuvaa kehittämistyötä ja aikuiskoulutusta - Innovaatiotoiminnan edistäminen, asiantuntijayhteistyö, kootaan useamman yliopiston ja ammattikorkeakoulun toimijuusyhteistyö Raahessa -2 000-15 000-15 000 - Päästessään tekemään nuorille mielekästä tekemistä syrjäytyneiden nuorten omat voimavarat lisääntyvät - Hankkeessa koulutetaan myös nuorison kanssa työskenteleviä - Nuorison kanssa työskentelevien asiantuntijoiden osaamisen kehittäminen antaa mahdollisuuksia nuorten työllistymisen tukemiseen ja sitä kautta syrjäytymisen ehkäisemiseen - Raahen kaupungissa järjestetään nuorille taidetyöpajatoimintaa - Yhteistyössä Taideyliopisto -2 500-2 500 - Yritysrypäshanke - Kokonaisbudjetti 55 500 - Yhteistyössä Limingan kunta 0 0 0 0 Valmistelussa/ Luode luonto ja taide nuorten oppimisympäristönä ESR Valmistelussa/ Nouseva rannikkoseutu RannikkoMenu -brändin rakentamishanke ry Kulttuuri, taide ja teknologia osallistaa Valmistelussa - Kokonaisbudjetti 200 000-13 333-13 333-13 334 - Taiteilija-asunto ja galleria Raahen Kampusalueelle - Taiteilijaresidenssitoiminnan suunnittelu Taiteilijaresidenssitoiminta Valmistelussa - Vanhan kansliarakennuksen korjaaminen Yrittäjäkasvatuksesta buustia - Kampusplaza Raahen kaupunkikeskustan elinvoiman ja kaupallisten palvelujen kehittäminen Luovia lähestymistapoja taidepuistojen matkailu- ja opetuskäyttöön Lampinsaaren kylätienoon kohentaminen Valmistelussa Valmistelussa/ Nouseva Rannikkoseutu ry - Yrittäjyyskasvatuksen edistäminen - Yrittäjyyteen liittyvä yhteistyö ja yrittäjyyden edistäminen - Yhteistyössä: 2.asteen oppilaitokset, lukio, peruskoulu ja yritykset - Yritysrypäshanke - Vahvistetaan Raahen kaupunkikeskustan yrittäjyyttä, palveluita ja liikekeskustoimintoja - Vahvistetaan yrittäjyyttä ydinkeskustassa ja Wanhan Raahen alueella - Hyödynnetään kulttuuri- ja matkailupalveluita - Kehitetään kaupallisia yhteistapahtumia ja teematilaisuuksia - Laaditaan tapahtumakalenteri - Elävöitetään Härkätorin toimintaa - Yhteistyössä Raahen yrittäjäyhdistykset, Raahen kauppakamariosasto ja Raahen nuorkauppakamari - Toteutusaika: 1.3.2018-30.9.2019 - Kokonaisbudjetti 66 707 0 0 - Taidepuistojen tehokkaampi opetus- ja matkailukäyttö - Kokonaisbudjetti 5 800 - Veistospuistotoimikunta hallinnoi hanketta 0 0 0 0 Valmistelussa Valmistelussa/ Nouseva rannikkoseutu ry - Yhteisöllisyydellä kylätoiminta kukoistamaan 0 0 0 0-4-
Nuoret framilla - Raahen kestävä kaupunkikehittäminen Valmistelussa/ ESR - Palkataan nuoria tekemään tapahtumia nuorille - Urbaanitaidetapahtuma - Digitaalisen kaupunkiseikkailun suunnittelu - Kokonaisbudjetti 98 504-2 957-2 904-2 895 Kuntalaislähtöinen kokeilutoiminta Valmistelussa - Kokonaisbudjetti 77 000-10 000-10 000 Ylisukupolvinen työttömyys Valmistelussa - Autetaan 3. polvessa työttöminä olevia, vippivelkaantuneita ja kadonneita työttömiä, mitkä eivät näy listoilla - Kokonaisbudjetti 200 000 - Yhteistyössä Liminka -5 000-5 000-5 000 Valmistelussa/ - Sateenvarjo muille hankkeille ja toimijoille - Toteutetaan yhdessä kunta- ja asiantuntijaorganisaatioiden kanssa - Tehdään yhteistyötä muiden hankkeiden, kuten Veden äärellä, kanssa - Kunnat voivat keskittyä itse valittuun teemaan/kohteen kehittämiseen - Oppaiden kouluttaminen - Tarinallistaminen, tuotteistaminen ja palveluiden paketoiminen - Taiteilijat mukaan - Kyltitykset ja opasteet - Teemallisten reittien rakentaminen - Kunnille oma työntekijäpanos hankkeessa - Kokonaisbudjetti: 266 000 Rannikon kulttuurimatkailu Maaseuturahasto - Hallinnoija: Nouseva Rannikkoseutu ry -2 200-2 200-2 200 Kesäyrittäjä: Nuorten kesätyöllistäminen Valmistelussa/ Nouseva rannikkoseutu ry - Kesätöitä nuorille - Yhteistyössä Limingan ja Siikajoen kunnat sekä 4H -2 000-2 000 Tapahtumatuotanto - Imagohyöty/talvitapahtuma - Laajentaa aiempaa lastentapahtumaa - Yhteistyössä: Multian kunta/potkukelkkailun MM-kisat, Pikkulahden palvelut, Team Puluvärkki ICE - potkukelkkailun mm-esikisat Raahessa 2018 ja Winter Outdoor Weekend Valmistelussa Rynkeby - Tapahtuma-aika: 2.-4.2018-10 000-10 000-10 000-10 000 Siivouspäivä 2018 Valmistelussa - Valtakunnallinen kirpputoripäivä Seminaarin puutarhassa -1 000-1 000-1 000-1 000 Merikaupunki matkailuvaltiksi - Pooki Flakkaa - Raahen Meripäivät 2018 Valmistelussa - Imagohyöty/kesätapahtuma - Kulttuurimatkailun edistäminen - Yhteistyössä: Meritoimijat, torikauppiaat, yrittäjät - Tapahtuma-aika: 13.-14.7.2018-30 000-30 000-30 000-30 000 Pekan Pimiät 2018 Valmistelussa - Imagohyöty/syystapahtuma - Yhteistyössä: rompetorimyyjät, Rapapapat, maatalousyrittäjät, järjestöt - Tapahtuma-aika: 31.8.-1.9.2018-25 000-25 000-25 000-25 000 Joulunavausviikko 2018 Valmistelussa - Tapahtuma-aika: 19.-25.11.2018-1 000-1 000-1 000-1 000 Joulutori 2018 - Joulutori Kampusalueella Valmistelussa - Imagohyöty/talvitapahtuma - Tapahtuma-aika: 15.-.16.12.2018-4 000-5 000-5 000-5 000 Yhteensä 2 751 916 Omarahoitus yhteensä: -197 151,69-211 549,40-138 757,00-99 549-5-