Lupalautakunta Valtuustoon nähden sitovat tavoitteet: TALOUS TP 2016 TA/M 2017 TA 2018 Muutos 2017-2018 1 000 euroa euroa % Lupalautakunta 71001 0,0 0,0 0,0 0,0 #JAKO/0! Rakennusvalvonta 73001 233,2 200,0 240,0 40,0 20,0 % Ympäristönsuojelu 74001 12,8 100,0 100,0 0,0 0,0 % Toimintatulot 246,0 300,0 340,0 40,0 13,3 % Lupalautakunta 71001 13,9 12,0 12,0 0,0 0,0 % Rakennusvalvonta 73001 293,8 343,7 306,1-37,6-10,9 % Ympäristönsuojelu 74001 138,9 146,6 149,2 2,6 1,8 % Toimintamenot 446,6 502,3 467,3-35,0-7,0 % Lupalautakunta 71001-13,9-12,0-12,0 0,0 0,0 % Rakennusvalvonta 73001-60,6-143,7-66,1 77,6-54,0 % Ympäristönsuojelu 74001-126,1-46,6-49,2-2,6 5,6 % Toimintakate -200,6-202,3-127,3 75,0-37,1 % Toiminnalliset tavoitteet: 1. Toiminalliset ja taloudelliset tavoitteet ovat kuntalain mukaisia valtuuston hyväksymiä tavoitteita. Kuntalain mukaan talousarviossa osoitetaan kunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet sekä näiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot. Tällä lainkohdalla on haluttu korostaa toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden merkitystä talousarviossa. Lainkohdan mukaan toiminnalliset tavoitteet sekä määrärahat ovat oikeudellisesti sitovia ja niiden toteuttamisesta on vastattava valtuustolle. 2. Toiminnalliset tavoitteet ovat palvelutuotannon vaikutuksia ja vaikuttavuutta kuvaavia, mitattavissa tai muuten todennettavissa olevia määrällisiä ja laadullisia tunnuslukuja. Toiminnan tulosten vaikuttavuutta kuvaavat asiakaskohtaisten vaikutusten kehittyminen, palvelujen riittävyys ja peittävyys suhteessa kysyntään, toiminnan oikea alueellinen, väestöllinen ja sisällöllinen kohdentuvuus suhteessa tarpeisiin sekä toiminnan oleelliset välilliset vaikutukset, kuten vaikutus tasa-arvon, aluepolitiikan tai ympäristön kehittymiseen. 3. Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista arvioidaan tilinpäätöksen yhteydessä.
YMPÄRISTÖVALVONTA LUVAT JA VALVONTA Lupalautakunta Toiminta-ajatus: Lupalautakunnan toiminta-ajatuksena ja tavoitteena on myöntää lupia ja valvoa lakien ja asetusten puitteissa kunnan alueella tapahtuvaa rakentamista, maa-aineksen ottamista ja ympäristöluvan varaista toimintaa. Palvelujen tuottamisessa kiinnitetään huomioita avoimeen ja vuorovaikutteiseen suunnitteluprosessiin sekä asiakaslähtöiseen toimintatapaan. Painopistealueet: Rakennusvalvonnan tulosyksikön toiminnan painopisteenä on kehittää lupakäsittelyä ja valvontaa joustavammaksi sekä jatkaa rakennuslupa-arkiston digitointia. Lisäksi sähköistä asiointia kehitetään. Toiminnan painopisteenä on myös jatkuvasti uudistuva lainsäädäntö ja rakentamista koskevien uudistuneiden asetusten aiheuttamat muutokset viranomaistyöhön, lupakäsittelyyn ja -valvontaan. (Rakentamista koskevat asetukset uudistetaan vuoteen 2018 mennessä vuonna 2013 voimaan tulleen maankäyttö- ja rakennuslain muutoksen mukaisesti.) Ympäristönsuojelun tulosyksikön toiminnan painopistealueina ovat ympäristönsuojelulain ja -asetuksen uudistusten sekä maa-aineslain uudistuksen täytäntöönpano. Toiminnalliset muutokset: Osastolla on otettu vuoden 2016 aikana käyttöön uusia toimintatapoja, joiden kehittäminen jatkuu toimintakaudelle 2018. Uuden kuntarekisteri- ja paikkatietojärjestelmän myötä toimintatapoja ja sähköistä palvelutarjontaa kehitetään ja tehostetaan. Ympäristönsuojelussa on siirrytty ympäristölupien määräaikaisesta tarkastamisesta säännölliseen maksulliseen valvontaan, jonka tiheys määritetään riskiperusteisesti. Rakennusvalvonta Toiminnan kuvaus: Rakennusvalvonnan tulosyksikkö ohjaa ja valvoo rakentamista. Se valvoo, että annettua lainsäädäntöä ja sen ohella annettuja määräyksiä noudatetaan siten, että tuotetaan terveellisiä, turvallisia ja ympäristöön sopivia rakennuksia. Toiminnan muutokset suhteessa edelliseen vuoteen: Talouden yleinen piristyminen on hieman vaikuttanut Laukaan rakentamisen lisääntymiseen. Vapautuneita rakennusvalvonnan resursseja suunnataan edellisvuoden tavoin digitointia valmisteleviin töihin eli vanhimpien lupien osalta arkiston perkaamiseen ja arkistotiedon päivittämiseen Rahu-järjestelmään niiltä osin, kun se on puutteellista. Myös rakennusvalvonnan arkiston digitointia jatketaan. Sähköistä lupaasiointia käynnistetään. Rakennusvalvonnassa 2017 käynnistynyttä kiinteistöveroprojektia jatketaan. Kiinteistöveroprojektin tarkoituksena on laajentaa kunnan kiinteistöveropohjaa ja lisätä siten tuloja. Useamman vuoden kestävään projektia hoitamaan palkataan projektityöntekijä. Toiminnalliset tavoitteet: Rakennusvalvonta 1. rakennuslupa-arkiston digitointia ja sähköistämistä jatketaan 2. sähköisen lupa-asioinnin käynnistäminen 3. rakennusjärjestyksen hyväksymiskäsittely 4. kiinteistöveroprojektin jatkaminen
Graafit: 500 MYÖNNETYT RAKENNUS- JA TOIMENPIDELUVAT 2000-2016 458 450 421 401 422 395 401 400 427 356 396 392 373 394 351 353 339 330 362 350 350 367 319 318 3 311 300 315 311 292 281 294 297 250 246 200 233 214 150 254 178 100 50 0 73 78 62 78 76 49 38 45 29 28 31 36 42 45 65 28 29 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 rakennusluvat toimenpideluvat YHTEENSÄ Myönnetyt rakennus- ja toimenpideluvat. VALMISTUNEET UUDET ASUNNOT JA OMAKOTITALOT 2002-2016 180 160 140 120 100 80 60 40 20 138 91 77 70 45 44 33 25 70 62 34 28 162 120 81 81 57 43 38 24 140 124 112 92 93 77 77 67 65 54 45 39 40 37 38 27 126 125 111 80 81 76 47 43 45 38 33 31 56 57 54 46 42 39 40 24 28 18 15 12 0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 ASUNNOT YHT. OMAKOTITALOT HAJA-ASUTUS OMAKOTITALOT ASEMAKAAVA OMAKOTITALOT KAIKKI YHT. Valmistuneet omakotitalot ja asunnot. Tunnusluvut: TP 2016 TA 2017 TA 2018 Myönnetyt rakennus- ja toimenpideluvat, kpl 254 300 300 Muut luvat 18 25 25 Toimenpideilmoituspäätöksiä 97 110 100 Rakennuslupakatselmuksia 679 600 600
Ympäristönsuojelu Toiminnan kuvaus: Ympäristönsuojelun tulosyksikkö valvoo ja edistää ympäristönsuojelua kunnan alueella siten kuin ympäristönsuojeluun, luonnonsuojeluun, vesiensuojeluun, maa-aines- ja naapurussuhdelakiin liittyvät säädökset ja määräykset kunnan ympäristönsuojelunviranomaiselta edellyttävät. Ympäristönsuojeluviranomainen antaa myös asiantuntijalausuntoja muiden viranomaisten Laukaan kunnan alueelle valmistelemiin päätöksiin. Tavoitteena on kunnan asukkaille ja elinkeinoelämälle terveellinen, viihtyisä ja erilaisia toimintamahdollisuuksia tarjoava elin- ja toimintaympäristö. Toiminnan muutokset suhteessa edelliseen vuoteen: Toiminnassa ei tapahdu suuria muutoksia edelliseen vuoteen verrattuna. Ympäristölupien ja rekisteröitävien toimintojen säännöllinen valvonta lisää edelleen kanssakäymistä toiminnanharjoittajien kanssa ja antaa ajantasaista tietoa toimintojen ympäristöön vaikuttavista tekijöistä. Valvonnan maksullisuus tuo kunnalle jonkun verran tuloja. Yhteistyö eri viranomaisten kanssa lisääntyy edelleen, tämä näky mm. näille tahoille annettavien asiantuntijalausuntojen määrässä. Edellisellä valtuustokaudella laadittua ilmastonsuojelusuunnitelmaa lähdetään päivittämään ja edelleen kehittämään uuden kuntastrategian tavoitteiden pohjalta. Toiminnalliset tavoitteet: Ympäristönsuojelu 1. ympäristö- ja maa-ainesluvat valmistellaan niin, että kunnan lupakäsittely kestää enintään 6 kuukautta. 2. luvat valmistellaan huolella siten, että päätöksiin liittyvä muutoksenhakutarve on vähäistä. 3. lupapäätökset kestävät oikeudellisen tarkastelun muutoksenhakuelimissä. 4. YSL:n mukaiset rekisteröinti- ja ilmoitusasiat otetaan välittömästi käsittelyyn 5. valitusasioiden käsittely viivytyksettä 6. YSL:n 168 :n mukainen säännöllinen ja maksullinen valvonta otetaan käyttöön 7. haja-asutusalueiden kiinteistöjen jätevesihuollon neuvontaa jatketaan 8. vesi- ja viemärilaitosten toiminta-alueiden kiinteistöjen liittämistä verkostoihin jatketaan 9. ympäristönsuojelumääräysten päivittäminen 10. ympäristönsuojelun päivitetty taksa otetaan käyttöön 11. ilmastonsuojelusuunnitelman päivittäminen valtuustokausittain Tunnusluvut: TP 2016 TA 2017 TA 2018 Ympäristölupapäätöksiä 3 5 5 Valvottavia ympäristölupia 44 46 YSL 118 :n mukaisia ilmoituksia 6 10 8 YSL 116 :n mukaisia rekisteröintejä 4 2 YSL 168 :n mukaisia valvontakäyntejä 15 12 Maa-aineslupapäätöksiä 3 10 10 Valvottavia maa-aineslupia 62 Maa-aineslupien tarkastus- ja valvontakäynnit 200 200 Vesihuoltolain muk. vap.päät. liittymisvelvollisuudesta 4 8 8 Kehotuksia YSL, vesilain, maastoliikennelain, vesihuoltolain, maaaineslain? 20 15 tai jätelain velvoitteiden täyttämiseksi Pakkotoimipäätöksiä YSL tai jätelain velvoitteiden täyttämiseksi Kunnan ympäristösuojeluviranomaisen lausuntoja 30 25 25 Ilmoitukset lannan aumaamisesta 15 15
TEKNISET PALVELUT 700 20.9.2017 YMPÄRISTÖVALVONTA 7400 LUVAT JA VALVONTA 74010 Tili/Kustannuspaikka Valtuusto Esitys lupa-ltk 71001 LUPALAUTAKUNTA 2017 2018 4000/71001 Luottamushenkilöiden palkkiot -8000-8000 4150/71001 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut -200-200 4341/71001 ICT-palvelut -1500-1500 4410/71001 Majoitus- ja ravitsemuspalvelut / Muut -400-400 4410/71001/3001 Koulutus 4420/71001 Matkustus- ja kuljetuspalvelut / Muut -1500-1500 4420/71001/3001 Koulutus 4440/71001 Koulutus- ja kulttuuripalvelut / Muut -300-300 4440/71001/3001 Koulutus 4940/71001 Muut kulut -100-100 TOIMINTAKULUT -12000-12000 TOIMINTAKATE -12000-12000 Tili/Kustannuspaikka Valtuusto Esitys lupa-ltk 73001 RAKENNUSVALVONTA 2017 2018 3285/73001 Rakennusvalvonta- ja tarkastusmaksut 200000 240000 4001/73001 Vakinaisten viranhaltijoiden kk-palkat -175060-134770 4002/73001 Työsuhteisten kuukausipalkat -64730-66080 4008/73001 Viranhaltijoiden ja työntek. Kok.palkkiot -100 0 4100/73001 KuEl-maksut / palkkaperusteinen -34860-34250 4105/73001 KuEL-maksut / eläkemenoperusteinen -13110-13800 4150/73001 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut -2190-2170 4160/73001 Työttömyysvakuutusmaksut -6800-6630 4170/73001 Tapaturmavakuutusmaksut -680-740 4180/73001 Muut sosiaalivakuutusmaksut -80-80 4340/73001 Toimisto-, pankki- ja asiantuntijapalvelut -5000-5000 4341/73001 ICT-palvelut -1000-1000 4342/73001 Sis. ICT-palvelut -3320-3280 4343/73001 Sis. toimisto- ja asiantuntijapalvelut 4350/73001 Painatukset ja ilmoitukset -900-1700 4360/73001 Postimaksut -2000-2000 4361/73001 Puhelinmaksut -1000-500 4400/73001 Koneiden ja laitteiden rak/kp-palvelut -500-500 4410/73001 Majoitus- ja ravitsemuspalvelut / Muut -1600-1600 4410/73001/3001 Koulutus 4420/73001 Matkustus- ja kuljetuspalvelut / Muut -10000-10000 4420/73001/3001 Koulutus 4440/73001 Koulutus- ja kulttuuripalvelut / Muut -3000-3000 4440/73001/3001 Koulutus 4500/73001 Toimisto- ja koulutarvikkeet -1000-500 4510/73001 Kirjallisuus -1000-500 4530/73001 Vaatteisto -100-100 4580/73001 Kalusto -4000-4000 4840/73001 Koneiden ja laitteiden vuokrat -300-300 4861/73001 Sis. rakennusten vuokrat -11390-13560 TOIMINTATUOTOT 200000 240000 TOIMINTAKULUT -343720-306060 TOIMINTAKATE -143720-66060
Tili/Kustannuspaikka Valtuusto Esitys lupa-ltk 74001 YMPÄRISTÖNSUOJELU 2017 2018 3287/74001 Muut yhdyskuntapalvelujen maksut 90000 90000 3294/74001 Muut palvelumaksut 10000 10000 4001/74001 Vakinaisten viranhaltijoiden kk-palkat -101070-102810 4002/74001 Työsuhteisten kuukausipalkat 4100/74001 KuEl-maksut / palkkaperusteinen -17540-17530 4105/74001 KuEL-maksut / eläkemenoperusteinen -50-100 4150/74001 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut -1100-1110 4160/74001 Työttömyysvakuutusmaksut -3430-3390 4170/74001 Tapaturmavakuutusmaksut -340-380 4180/74001 Muut sosiaalivakuutusmaksut -40-40 4340/74001 Toimisto-, pankki- ja asiantuntijapalvelut -5000-5000 4341/74001 ICT-palvelut -2000-2000 4342/74001 Sis. ICT-palvelut -1510-1200 4343/74001 Sis. toimisto- ja asiantuntijapalvelut 4350/74001 Painatukset ja ilmoitukset -800-800 4360/74001 Postimaksut -350-400 4361/74001 Puhelinmaksut -1000-1000 4400/74001 Koneiden ja laitteiden rak/kp-palvelut -100-100 4410/74001 Majoitus- ja ravitsemuspalvelut / Muut -800-800 4410/74001/3001 Koulutus 4420/74001 Matkustus- ja kuljetuspalvelut / Muut -3000-3000 4420/74001/3001 Koulutus 4440/74001 Koulutus- ja kulttuuripalvelut / Muut -1000-1000 4440/74001/3001 Koulutus 4500/74001 Toimisto- ja koulutarvikkeet -300-300 4510/74001 Kirjallisuus -400-400 4530/74001 Vaatteisto -500-500 4580/74001 Kalusto -500-1500 4840/74001 Koneiden ja laitteiden vuokrat -100-100 4861/74001 Sis. rakennusten vuokrat -5480-5520 4940/74001 Muut kulut -200-200 TOIMINTATUOTOT 100000 100000 TOIMINTAKULUT -146610-149180 TOIMINTAKATE -46610-49180 LUPALAUTAKUNTA YHTEENSÄ TOIMINTATUOTOT 300000 340000 TOIMINTAKULUT -502330-467240 TOIMINTAKATE -202330-127240
LAUKAAN KUNTA 20.9.2017 HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2018-2020 Tällä lomakkeella eritellään kaikki vuoden 2018 talousarvioon sisältyvät henkilöstöresurssit virka-/toiminimikkeittäin (viralliset nimikkeet). Oleellinen osa suunnitelmaa on lähtötilanteen eli vuoden 2017 lopun henkilöstöresurssin oikea määrittely tehtyjen päätösten ( mm. vuoden 2017 talousarvio, henkilöstösäästöohjelma sekä myönnetyt täyttöluvat tai täyttämättä jättämiset). Sen jälkeen kirjataan suunnitelmasarakkeille resurssin muutos ( vähennnys tai lisäys vuosina 2018-2020 Tässä esitettävän henkilöstöresurssin ja ja talousarvion palkkausmäärärahojen on vastattava toisiaan. Kaikki lyhytaikaisetkin henkilöstöresurssit otetaan suunnitelmaan mukaan. Kunkin tehtävän kokonaismäärä esitetään kahden desimaalin tarkkuudella ( esim. lähihoitaja 16,25). Tässä suunnitelmassa ei tarvitse eritellä erikseen virkoja ja toimia, vaan ne voi laittaa tässä yhteen, sen sijaan talousarviossa ne tulee luonnollisesti laittaa erikseen ( viranhaltijat 4001 ja työsuhteiset 4002 ) Tämän pohjalta kootaan keskitetysti yhteistyössä lautakuntien kanssa henkilöstösuunnitelma. Tulosyksikkö/tulospaikka: Ympäristövalvonta Vak. vakanssit 31.12.2017 Muutokset +/- Virka-/toiminimike ( 4001 ja 4002) TA 2018 TASU 2019 TASU 2020 Rakennusvalvonta 73001 Rakennustarkastaja PN 1,00 Rakennustarkastaja OV 1,00 Rakennustarkastaja PY 1,00 Toimistosihteeri HL 1,00 LVI-teknikko JW 0,10 Ympäristönsuojelu 74001 Ympäristötoimenjohtaja JL 0,30 Ympäristönsuojelusihteeri PP 1,00 Ympäristösuunnittelija AYO 1,00 Toimistosihteeri PN 0,25 Vakinaisten henkilötyövuodet yhteensä 6,65 0,00 0,00 0,00 Edellä mainittuihin liittyvät sijaiset: sairaus- ja äitiyslomansijaiset (4004) vuosiloman ja muut sijaiset (4005): Sijaishenkilötyövuodet yhteensä 0,00 0,00 0,00 0,00 Lisäksi muita määräaikaisia tehtäviä (ei tarkoita yllämainittuja sijaisia tai ko. tehtäviä väliaikaisesti hoitavia vaan ovat projektiluonteisia Rakennusvalvonta 73001 Kiinteistöselvittäjä, määräaikainen 1,00 1,00 Muut määräaik. yhteensä 1,00