Hyväksyjä UDJETOINTITASO () LIITE 2 TILIÖINTITASO HALLINNON YHTEISET VASTUUALUEELLE UDJETOIDUT RAHAT JA VASTUUHENKILÖT Seija Ryymin/Hirvikoski Soili Haapala Hannu Suoniemi Mauno Kemppi Tarja Malmivirta T 2016 HALLINNON YHTEISTEN UDJETTI YHTEENSÄ 1 547 900 Toiminto yhteensä: 500100 Yleishallinto yhteensä 256 500 Toiminto yhteensä: 500120 Tietohallinto- ja tietotekniikkapalvelut 39 500 Toiminto yhteensä: 500124 Kirjasto- ja tietopalvelut 4 000 Toiminto yhteensä: 500161 Tyhy-toiminta yhteensä / Paukkonen 24 200 Toiminto yhteensä: 500162 Luottamustoiminta yhteensä /Malmivirta 90 500 Toiminto yhteensä: 500163 Työ- ja väestönsuojelu yhteensä / Paukkonen, Ka 32 000 Toiminto yhteensä: 500305 Henkilökunnan ruokailu yhteensä 60 000 Toiminto yhteensä: 500520 Ulkopuolisilta vuokratut tilat 1 041 200 PALVELUJEN OSTOT 479 700 Palvelujen ostot: 500100 Yleishallinto yhteensä 228 500 Palvelujen ostot: 500120 Tietohallinto- ja tietotekniikkapalvelut 31 000 Palvelujen ostot: 500161 Tyhy-toiminta yhteensä / Paukkonen 24 200 Palvelujen ostot: 500162 Luottamustoiminta yhteensä /Malmivirta 20 000 Palvelujen ostot: 500163 Työ- ja väestönsuojelu yhteensä / Paukkonen, Ka 21 000 Palvelujen ostot: 500305 Henkilökunnan ruokailu yhteensä 60 000 Palvelujen ostot: 500520 Ulkopuolisilta vuokratut tilat 95 000 4341 Toimisto-, pankki- ja asiantuntijapalvelut 113 000 50800200 500100 Yleishallinto 62 000 50800200 500120 Tietohallinto- ja tietotekniikkapalvelut 20 000 50800200 500162 Luottamusmiestoiminta 1 000 50800200 500163 Työ- ja väestönsuojelu / Paukkonen 2 000 50800200 500520 Ulkopuolisilta vuokratut tilat 28 000 TALPAMAKSU/Hirvikoski - viraston sisäinen jako erillisellä liitteellä (44.000 + muita asiant.palv. 15.000 ) Tili: 434100 Asiantuntijapalvelut Kustp: 50800200 Hallinnon yhteiset Toiminto: 500100 Yleishallinto 59 000 TILAKESKUKSEN VUOKRANHOITOMAKSU/Hurmekoski - summa tilarekisteristä Tili: 434100 Asiantuntijapalvelut Kustp: 50800200 Hallinnon yhteiset Toiminto: 500520 Ulkopuolisilta vuokratut tilat 28 000
T 2016 SÄHKÖISISTÄ PALVELUISTA JOHTUVIA VUOSIMAKSUJA/ Haapala - kustannukset jaetaan henk.määrän suhteessa eri linjoille (ammatillisilla omat sopimukset) Tili: 434105 IT-käyttö ja ohjelmistojen ylläpitopalvelut Kustp: 50800200 Hallinnon yhteiset Toiminto: 500120 Tietohallinto- ja tietotekniikkapalvelut 20 000 PANKKIPALVELUT/ Hirvikoski Tili: 434130 Pankkipalvelut Kustp: 50800200 Hallinnon yhteiset Toiminto: 500100 Yleishallinto 2 000 KOPIOKUSTANNUKSET/ Rajamäki, Innanen - kirjataan käytön suhteessa kustannuspaikoille Tili: 434145 Toimistopalvelut Kustp: 50800200 Hallinnon yhteiset Toiminto: 500100 Yleishallinto 1 000 Tili: 434145 Toimistopalvelut Kustp: 50800200 Hallinnon yhteiset Toiminto: 500162 Luottamusmiestoiminta 1 000 4373 Painatukset ja ilmoitukset 3 500 50800200 500100 Yleishallinto 3 500 Virastohallinnon painatuksia, mm. henkilöstökorttien painatukset/ Kaura-aho Tili: 437300 Painatukset Kustp: 50800200 Hallinnon yhteiset Toiminto: 500100 Yleishallinto 3 500 4376 Posti- ja telepalvelut 96 500 50800200 500100 Yleishallinto 81 500 50800200 500120 Tietohallinto- ja tietotekniikkapalvelut 11 000 50800200 500162 Luottamusmiestoiminta 4 000 Hallintoon kohdistuvat postimaksut/rajamäki, Innanen Tili: 437600 Postimaksut Kustp: 50800200 Hallinnon yhteiset Toiminto: 500100 Yleishallinto 12 000
T 2016 Puhelinvaidepalvelu Palmiasta/Haapala Tili: 437650 ITC-palvelut Kustp: 50800200 Hallinnon yhteiset Toiminto: 500100 Yleishallinto 69 500 Luottamusmiesten puhelut/rautakoski Tili: 437650 ITC-palvelut Kustp: 50800200 Hallinnon yhteiset Toiminto: 500162 Luottamusmiestoiminta 4 000 Hallinnon henkilöstön Outlook sähköposti ja kalenteri/haapala - Toimittaja Fujitsu Finland OY Tili: 437650 ITC-palvelut Kustp: 50800200 Hallinnon yhteiset Toiminto: 500120 Tietoh.- ja tietot.palvelut 11 000 4383 Vakuutukset ja vakuutusrahastomaksut 500 50800200 500100 Yleishallinto 500 Hallinnon vakuutusrahastomaksut/ Hirvikoski Tili: 438900 Vakuutusrahastomaksut Kustp: 50800200 Hallinnon yhteiset Toiminto: 500100 Yleishallinto 500 4391 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut 46 000 50800200 500520 Ulkopuolisilta vuokratut tilat 45 000 50800200 500162 Luottamusmiestoiminta 1 000 Hämeentien siivous/kouvonen - jako eri vastuualueille erillisellä liitteellä Tili: 439800 Siivouspalvelut Kustp: 50800200 Hallinnon yhteiset Toiminto: 500520 Ulkopuolisilta vuokratut tilat 45 000 Tili: 439800 Siivouspalvelut Kustp: 50800200 Hallinnon yhteiset Toiminto: 500162 Luottamusmiestoiminta 1 000
T 2016 4392 Jätehuoltomaksu 20 000 500520 Ulkopuolisilta vuokratut tilat 20 000 Hämeentien jätehuolto/manner Tili: 439205-509290 Kustp: 50800200 Hallinnon yhteiset Toiminto: 500520 Ulkopuolisilta vuokratut tilat 20 000 4422 Koneiden ja laitteiden rak. ja kunnossapitopalvelut 2 000 500520 Ulkopuolisilta vuokratut tilat 2 000 Hämeentien koneiden ja kaluston kunnossapitokust/kaura-aho Tili: 442500 Koneiden ja kaluston kunnossapito Kustp: 50800200 Hallinnon yhteiset Toiminto: 500520 Ulkopuolisilta vuokratut tilat 2 000 4431 Majoitus- ja ravitsemispalvelut 67 000 500162 Luottamusmiestoiminta/ Malmivirta 6 000 500163 Työ- ja väestönsuojelu/ Paukkonen 1 000 500305 Henkilökunnan ruokailu 60 000 Hallinnon henkilöstön henkilöstöruokailumenot (ei linjojen hallinnot)/ Hirvikoski Tili: 443100 Henkilöstöruokailu Kustp: 50800200 Hallinnon yhteiset Toiminto: 500305 Henkilökunnan ruokailu 60 000 4441 Matkustus- ja kuljetuspalvelut 66 000 500100 Yleishallinto 60 000 500162 Luottamusmiestoiminta/ Malmivirta 6 000 KTK-kuljetukset / Rajamäki, Innanen Tili: 444700 Rahti- ja kuljetuspalvelut Kustp: 50800200 Hallinnon yhteiset Toiminto: 500100 Yleishallinto 60 000 4451 Sosiaali- ja terveyspalvelut 21 000 500100 Yleishallinto 21 000 Hallinnon henkilöstön työterveysmaksut/ Malmivirta Tili: 445400 Henkilöstön työterveyshuolto Kustp: 50800200 Hallinnon yhteiset Toiminto: 500100 Yleishallinto 21 000
T 2016 4471 Opetus- ja kulttuuripalvelut 44 200 500161 TYHY-toiminta 24 200 500162 Luottamusmiestoiminta 2 000 500163 Työ- ja väestönsuojelu 18 000 Luottamusmiesten koulutus/malmivirta Tili: 447100 Henkilöstön koulutus Kustp: 50800200 Hallinnon yhteiset Toiminto: 500162 Luottamusmiestoiminta 2 000 TYHY-toiminta /Malmivirta Tili: 447400 Opinto- ja virkistyspalvelut Kustp: 50800200 Hallinnon yhteiset Toiminto: 500161 TYHY-toiminta 24 200 Väestönsuojelu /Kaura-aho Tili: 448400 Muu koulutus- ja kulttuuripalvelut Kustp: 50800200 Hallinnon yhteiset Toiminto: 500163 Työ- ja väestönsuojelu 18 000 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT 90 000 Aineet, tarv. tavarat: 500100 Yleishallinto yhteensä 24 000 Aineet, tarv. tavarat: 500124 Kirjasto- ja tietopalvelut 4 000 Aineet, tarv. tavarat: 500163 Työ- ja väestönsuojelu yhteensä / Paukkonen 11 000 Aineet, tarv. tavarat: 500520 Ulkopuolisilta vuokratut tilat 51 000 4501 Toimisto- ja koulutarvikkeet 21 000 500100 Yleishallinto 21 000 Hallinnon tarvikevarasto / Rajamäki, Innanen Tili: 451100 Toimisto- ja opetustarvikkeet Kustp: 50800200 Hallinnon yhteiset Toiminto: 500100 Yleishallinto 6 000 Tili: 451200 Valokopio- ja tulostustarvikkeet Kustp: 50800200 Hallinnon yhteiset Toiminto: 500100 Yleishallinto 9 000 Tili: 451300 Värijauhekasetit Kustp: 50800200 Hallinnon yhteiset Toiminto: 500100 Yleishallinto 6 000
T 2016 4531 Kirjallisuus 4 500 500124 Kirjasto- ja tietopalvelut 4 000 500163 Työ-ja väestönsuojelu / Paukkonen 500 Hallinnon sanoma- ja aikakausilehdet / Joensuu Tili: 453700 Sanoma- ja aikakausilehdet Kustp: 50800200 Hallinnon yhteiset Toiminto: 500124 Kirjasto- ja tietopalvelut 4 000 4555 Vaatteisto 2 000 500100 Yleishallinto 1 000 500163 Työ- ja väestönsuojelu / Paukkonen 1 000 Postituksen ja vahtimestarin työvaatteet Tili: 455600 Työ- ja suojavaatteet Kustp: 50800200 Hallinnon yhteiset Toiminto: 500100 Yleishallinto 1 000 4574 Siivous- ja puhdistusaineet 8 000 500520 Ulkopuolisilta vuorkratut tilat 8 000 Hygieniatarvikkeet / Kouvonen Tili: 457400 Siivous- ja puhdistusaineet Kustp: 50800200 Hallinnon yhteiset Toiminto: 500520 Ulkopuolisilta vuokratut tilat 8 000 4581 Lämmitys, sähkö ja vesi 43 000 500520 Ulkopuolisilta vuokratut tilat 43 000 Hallinnon lamput ja muut sähkötarvikkeet Tili: 458200 Sähkötavikkeet Kustp: 50800200 Hallinnon yhteiset Toiminto: 500520 Ulkopuolisilta vuokratut tilat 3 000 Hallinnon osuus sähköstä / Hurmekoski Tili: 458230 Sähkön osto Helen Oy Kustp: 50800200 Hallinnon yhteiset Toiminto: 500520 Ulkopuolisilta vuokratut tilat 40 000 4588 Kalusto 9 500 500163 Työ- ja väestönsuojelu / Paukkonen, Kaura-aho 9 500 500162 Väestönsuojelu (POIS 2015)
T 2016 4621 Muut materiaalit 2 000 500100 Yleishallinto 2 000 Hallinnon kukat ja kukkaistutukset/ Joensuu Tili: 462900 Muut materiaalit Kustp: 50800200 Hallinnon yhteiset Toiminto: 500100 Yleishallinto 2 000 VUOKRAKULUT 972 200 Vuokrakulut: 500100 Yleishallinto 4 000 Vuokrakulut: 500120 Tietohallinto- ja tietotekniikkapalvelut 8 500 Vuokrakulut: 500162 Luottamusmiestoiminta 70 500 Vuokrakulut: 500520 Ulkopuolisilta vuokratut tilat 889 200 481800 Toimitilojen vuokrat 926 000 500162 Luottamusmiestoiminta 70 000 500520 Ulkopuolisilta vuokratut tilat 856 000 Hämeentien vuokrat/ Hurmekoski Tili: 482000 Toimitilojen ulkopuoliset vuokrat Kustp: 50800200 Hallinnon yhteiset Toiminto: 500162 Luottamusmiestoiminta 70 000 Tili: 482000 Toimitilojen ulkopuoliset vuokrat Kustp: 50800200 Hallinnon yhteiset Toiminto: 500520 Ulkopuolisilta vuokratut tilat 856 000 4841 Koneiden ja laitteiden vuokrat 4 500 500100 Yleishallinto 4 000 500162 Luottamusmiestoiminta 500 Kopiokoneiden vuokrat Tili: 484400 Kopiokoneiden leasingvuokrat Kustp: 50800200 Hallinnon yhteiset Toiminto: 500100 Yleishallinto 2 000 Tili: 484400 Kopiokoneiden leasingvuokrat Kustp: 50800200 Hallinnon yhteiset Toiminto: 500162 Luottamusmiestoiminta 500 Hämeentien vesi ja kahviautomaattien vuokrat / Joensuu Tili: 485900 Muiden koneiden ja laitteiden vuokrat Kustp: 50800200 Hallinnon yhteiset Toiminto: 500100 Yleishallinto 2 000
T 2016 4861 Muut vuokrakulut 41 700 500120 Tietoh.- ja tietot.palvelut 8 500 500520 Ulkopuolisilta vuokratut tilat 33 200 Hallinnon Digium- lisenssit / Matikainen Tili: 486100 IT-lisenssit ja käyttöoikeusmaksut Kustp: 50800200 Hallinnon yhteiset Toiminto: 500120 Tietoh.- ja tietot.palvelut 8 500 WC-tilojen puuvillapyyherullat sekä Hämeentien mattovuokrat / Kouvonen Tili: 486800 Työvaate- ja tekstiilivuokrat Kustp: 50800200 Hallinnon yhteiset Toiminto: 500520 Ulkopuolisilta vuokratut tilat 4 200 Hämeentien autopaikkojen vuokrat / Hurmekoski Tili: 487900 Muut vuokrakulut Kustp: 50800200 Hallinnon yhteiset Toiminto: 500520 Ulkopuolisilta vuokratut tilat 29 000 MUUT TOIMINTAKULUT 6 000 Muut toimintakulut: 500520 Ulkopuolisilta vuokratut tilat 6 000 490 Muut toimintakulut 6 000 500520 Ulkopuolisilta vuokratut tilat 6 000 Uusiutuvilla energiamuodoilla tuotetun sähkön alkuperätakuu sertifikaatti/ Kouvonen Tili: 497500 Muut kulut Kustp: 50800200 Hallinnon yhteiset Toiminto: 500520 Ulkopuolisilta vuokratut tilat 6 000