TULOSSOPIMUS 18.11.2008 3637/040/2008 TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN JA VALTION TEKNILLISEN TUTKIMUSKESKUKSEN (VTT) VÄLINEN TULOSSOPIMUSASIAKIRJA VUODELLE 2009 1. Yleistä 1.1 VTT:n missio, visio ja arvot VTT tuottaa kansainvälistä kilpailukykyä lisääviä tutkimuspalveluja yrityksille, yhteiskunnalle ja muille asiakkaille innovaatioprosessin tärkeimmissä vaiheissa ja luo siten edellytyksiä kasvulle, työllisyydelle ja hyvinvoinnille. VTT:n visio 2013 on olla teknologian edelläkävijä ja auttaa sen avulla Suomea menestymään. Strategian mukaisesti VTT on o o o asiakkaiden näkökulmasta kansainvälisesti haluttu, synerginen ja joustava yhteistyökumppani, valtio-omistajan ja muiden julkisten rahoittajien näkökulmasta teknologiakehityksen veturi Suomessa ja paras sijoituskohde innovaatioympäristössä, joka pystyy osoittamaan toimintansa vaikuttavuuden, henkilöstön näkökulmasta lluin monialainen työyhteisö, joka innostaa osaamisen kehittämiseen ja huippusuorituksiin. VTT:n toimintaa ohjaavat neljä perusarvoa ovat: intohimona innovointi, tukea ja arvostusta läpi kaiken, yhdessä asiakkaan hyväksi ja askeleen edellä. Arvoja täydentävät lisäksi eettiset normit (puolueettomuus, luotettavuus, rehellisyys ja vastuullisuus) sekä eettisen toimikunnan suositukset ja kannanotot. 1.2 Toiminnan kytkentä hallituksen ja ministeriön strategisiin linjauksiin VTT edistää tehtäväalueellaan hallitusohjelman ja hallituksen politiikkaohjelmien keskeisten tavoitteiden toteuttamista. VTT:n toimintaa suunnataan ja kehitetään ministeriön konsernistrategian, innovaatiopolitiikan peruslinjausten 2009 (liite 2), valtioneuvoston innovaatiopoliittisen selonteon ja sen toimeenpanoa varten laadittavan toteutussuunnitelman mukaisesti. VTT:n tutkimustoiminnassa ja suunnittelussa otetaan huomioon kansallinen ilmasto- ja energiastrategia. TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ ARBETS- OCH NÄRINGSMINISTERIET MINISTRY OF EMPLOYMENT AND THE ECONOMY PL 32 (Aleksanterinkatu 4) PB 32 (Alexandersgatan 4) P.O. Box 32 (Aleksanterinkatu 4) 00023 Valtioneuvosto Puh. 010 606 000 00023 Statsrådet Tfn 010 606 000 FI-00023 Government Tel + 358 10 606 000 Faksi (09) 1606 2166 www.tem.fi Fax (09) 1606 2166 www.tem.fi Fax + 358 9 1606 2166 www.tem.fi
2 (6) Työ- ja elinkeinoministeriön strategian Uudistuva suomalainen työ- ja elinkeinopolitiikka mukaan työ- ja elinkeinopolitiikan haastaa kolme megatrendiä: ilmastomuutos ja energia, globalisaatio ja ikääntyminen. Työ- ja elinkeinoministeriö on linjannut näiden megatrendien pohjalta koko hallinnonalaa koskevat linjaukset: Uusiutuvan energian käytön lisääminen Nopeutetaan työllistymistä työnantajien tarpeisiin Parannetaan tuottavuutta erityisesti julkisissa palveluissa ja parannetaan työelämän laatua Edistetään kasvavaa ja kansainvälistyvää yritystoimintaa Kaikilla näillä toimenpiteillä on ltava tasapainoista alueellista kehitystä. VTT toteuttaa osana TEM konsernia konsernitason linjauksia sekä vastaa osaltaan niiden toimeenpanosta yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Tavoitelinjausten toimeenpanosta tullaan ministeriön ja VTT:n kesken käymään tarvittaessa tarkentavia keskusteluja. VTT:n toimintaa ja organisaatiota kehitetään VTT 2010 ohjelman mukaisesti. Hallituksen tuottavuusohjelmaa toteutetaan VTT:n toiminnan ja organisaation kehittämisen kautta. Tuottavuusohjelman osalta VTT noudattaa myös hallituksen vuoden 2008 lopulla tekemiä sektoritutkimuslaitoksia koskevia päätöksiä. Tuottavuuden kehittymistä seurataan muun muassa liikevaihto/henkilötyövuosi -mittarin avulla. 2. Yhteiskunnallinen vaikuttavuus VTT tukee toiminnallaan kansallisen elinkeino- ja innovaatiopolitiikan strategisia tavoitteita, innovaatiojärjestelmän uudistamista ja elinkeinoelämän teknologisen kilpailukyvyn parantamista. VTT:n pitkän tähtäimen vaikuttavuustavoitteet ovat: Suomalaisten yritysten ja tutkimusyksiköiden mahdollisuudet hyödyntää maailmanlaajuisia verkostoja ja kumppaneita vahvistuvat. Tutkimus tuottaa maailmanluokan tuloksia valituilla, Suomen elinkeinoelämälle tärkeillä painoalueilla ja parantaa yhteiskunnallisen päätöksenteon tietopohjaa. Uutta liiketoimintaa syntyy. Hankkeillaan VTT tavoittelee lisäksi laajoja yhteiskunnallisia vaikutuksia. Näitä ovat muun muassa energian ja luonnonvarojen kestävän käytön edellytysten paraneminen, hyvinvointipalveluiden teknologioiden kehittyminen, turvallisempi yhteiskunta ja terveellisempi ympäristö sekä parannettu yhteiskunnallisen päätöksenteon tietopohja. Edistääkseen edellä olevia vaikuttavuustavoitteita VTT pyrkii: suuntaamaan tutkimustoimintaansa ja samalla omaa osaamistaan Suomen elinkeinoelämän kannalta keskeisiin painoalueisiin, muuntamaan tutkimustuloksia hyödynnettäväksi ratkaisuiksi ja uudeksi liiketoiminnaksi entistä nopeammin, osallistumaan uusien teknologiayritysten perustamiseen ja tehostamaan alueellista kilpailukykyä ja hyvinvointia kotimaassa yhdessä muiden innovaatioverkoston toimijoiden kanssa.
3 (6) 3. Toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2009 VTT:n tulostavoitteita ovat Taloudelliset tavoitteet: VTT:n toiminta on taloudellisesti kannattavaa ja maksullisen toiminnan tulos on 2,1 milj. euroa. VTT:n vuotuinen kasvu on yleisen inflaation tasolla. Vuoden 2009 menoista katetaan 60-70 % ulkopuolisilla tuloilla. Liikevaihdon suhde henkilötyövuosiin kasvaa. Taloudellisia tavoitteita täsmennetään, mikäli yleinen taloudellinen tilanne muuttuu radikaalisti heikompaan suuntaan. Perusrahoitusta suunnataan ensisijaisesti uutta luovaan strategiseen kansainvälisesti korkeatasoiseen tutkimukseen, jonka avulla luodaan asiakkaille mahdollisuuksia luoda uutta liiketoimintaa. VTT-tasoisten, synergioita hyödyntävien monitieteellisten ja moniteknologisten kokonaisuuksien toteutus korostuu. Perusrahoitusta käytetään myös keskeisten liiketoimintaalueiden teknologiaennakointiin sekä liiketoiminta- ja innovaatiotutkimukseen. Strategista tutkimusta kohdennetaan suunnitelmallisen hankevalinnan toimintamallilla eli portfolio-ohjauksella, jota koskevaa prosessikuvausta on täsmennetty VTT 2010 ohjelman mukaisesti. Yhteisrahoitteista toimintaa ohjataan VTT:n teknologialinjauksen mukaan siihen liittyvän VTT:n perusrahoituksen päätöksenteon yhteydessä. TEM:n linjauksen (TL 1) mukaisesti VTT:n tutkimusaloista voimakkaimmin volyymia lisätään uusiutuviin energialähteisiin perustuvan teknologian tutkimus- ja kehitystyössä markkinoiden kysyntää vastaavasti. Tälle alueelle kohdistetaan myös lisää investointeja, perusrahoitteista tutkimusta ja lisätään henkilöresursseja. Uusiutuvan energian seurantaindikaattoreina käytetään VTT:n tutkimusvolyymin kasvua sekä investointien ja perusrahoituksen käytön lisäystä ko. tutkimusalueella. Kotimainen yhteistyö: VTT tukee uudistumiskykyisten sisällöllisten ja alueellisten osaamisen keskittymien vahvistamista osallistumalla kansallisiin huippuosaamisen keskittymiin (SHOK) sekä osaamiskeskusohjelman (OSKE 2007 2013) klusteriohjelmien toteutukseen. Kansainvälinen yhteistyö: VTT osallistuu kansainvälisiin tutkimuskonsortio-ohjelmiin strategiasta johdetuilla panostusalueilla. Lisäksi VTT osallistuu aktiivisesti EU:n teknologiayhteisöihin kaikilla tutkimuksen painoalueilla sekä vaikuttaa eurooppalaisten tutkimus- ja innovaatiorakenteiden kehittämiseen, erityisesti energia- ja ympäristötutkimuksen alalla. 4. Toiminnan kehittäminen ja laadunhallinta VTT:n toimintaa kehitetään VTT 2010 ohjelman toimenpidesuunnitelman mukaisesti. Toimenpiteet kohdistuvat VTT:n johtamisjärjestelmän ja organisaatiorakenteen toimivuuden parantamiseen, tulostietoisuuden lisäämiseen sekä tutkimuksen kilpailukyvyn ja laadun parantamiseen. Asiantuntijapalveluiden yhtiöittämistä ja spin-off yritysten siirtoa perustettavan holding-yhtiön hallinnoitavaksi valmistellaan toteuttamiskelpoiseksi vuoden 2009 aikana. Lisäksi kehitetään tietojärjestelmää uutta talousohjausmallia ja organisaatiorakennetta vastaavaksi ja tukevaksi. VTT:n kannattavuutta ja tehokkuutta nostetaan panostamalla prosessien ja rakenteiden toimivuuteen ja tehokkuuteen, osaamisen suunnitelmalliseen ja pitkäjänteiseen kehittämiseen sekä hinnoittelumallien uudistamiseen. Myös sisäistä ja ulkoista verkottumista tehostetaan. VTT toimintaa seurataan yhtenäisen sertifioidun toimintajärjestelmän avulla. Asiakkuuksien kehittymistä seurataan sekä laadullisesti että laskutuksen kasvattamisen kautta. Asiakastyytyväisyyttä kar-
4 (6) toitetaan vuosittain toteutettavalla asiakas- ja vaikuttavuusarvioinnilla. Sen lisäksi hyödynnetään projektikohtaisesti kerättyä palautetta. 5. Resurssit Valtion talouden kehyksissä on sitouduttu noin 5 %:n VTT:n perusrahoituksen kasvuun vuoteen 2011 asti. Esitettyjen tavoitteiden toteuttamiseksi valtion vuoden 2009 talousarvioehdotuksessa esitetään VTT:n toimintamenoihin 85 369 000 euron määrärahaa. Mikäli tähän tulee merkittäviä muutoksia, käydään tulostavoitteita koskevat tarkentavat neuvottelut valtion vuoden 2009 talousarvioehdotuksen hyväksymisen jälkeen. Tarkentavia neuvotteluja voidaan myös käydä, mikäli talouskriisin vaikutuksesta VTT:n ulkoinen kysyntä merkittävästi heikkenee. Vuoden 2009 talousarvioesityksen mukaan toimintamenoihin varatusta määrärahasta saa käyttää enintään 1,5 milj. euroa kehitysyhtiöiden, teknologian hyödyntämiseen tähtäävien osakeyhtiöiden tai muiden rajoitetun vastuun yhteisöjen sekä toimintojen ulkoistamisissa vastaanottavan yrityksen osake- tai osuuspääomien merkitsemiseen. 6. Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen VTT:n osaamista kohdennetaan ja kehitetään strategiassa määritettyjen osaamisalojen sekä tunnistettujen tarpeiden ja kasvumahdollisuuksien mukaisesti. Teknologisen osaamisen rinnalla kehitetään erityisesti palvelu- ja liiketoimintaosaamista. Näihin ohjataan perusrahoitusta, investointeja ja muita kehityspanoksia. Suurinta osaa osaamisesta kehitetään nykyisten vahvuuksien perusteella. VTT:n ulkopuolelle siirretään tekemistä, jonka ylläpito ja kehittäminen VTT:llä ei ole perusteltua tai tarkoituksenmukaista. Sisäisen tehtäväkierron kehittäminen on otettu yhdeksi niin strategian kuin toimintasuunnitelmankin painoalueeksi. Sen tavoitteena on antaa henkilöstölle mahdollisuus kehittää ja laajentaa omaa osaamistaan strategisesti tärkeille painoaloille. Kehityskeskusteluissa käydään läpi mm. henkilön omat työkiertotoiveet. Esimiesten tehtävänä on aktivoida henkilöstöään hakemaan sisäisesti avoimia työpaikkoja, jotka julkaistaan VTT:n intranetissä. Henkilöstön työtyytyväisyyden ja -hyvinvoinnin parantamiseksi kehitetään mm. huippusuoritusten ja tuloksellisen toiminnan palkitsemiskeinoja. 7. Raportointi VTT raportoi tulostavoitteiden toteutumisesta ajalta 1.1. 31.8.2009 työ- ja elinkeinoministeriölle 30. syyskuuta 2009 mennessä. Koko vuoden 2009 tulostavoitteiden toteutumisesta raportoidaan 15.3.2010 mennessä. VTT raportoi taloutensa kehityksestä säännöllisesti kuukausittain ministeriölle.
5 (6) Helsingissä 18.11.2008 Työ- ja elinkeinoministeriön puolesta Valtion teknillisen tutkimuskeskuksen puolesta Erkki Virtanen kansliapäällikkö Pekka Ketonen hallituksen puheenjohtaja Sakari Immonen teollisuusneuvos Erkki Leppävuori pääjohtaja LIITTEET 1. Tulostavoitteita koskevat tunnusluvut 2. Innovaatiopolitiikan peruslinjaukset
6 (6) Liite 1. VTT:n vuoden 2009 tulostavoitteisiin liittyviä tunnuslukuja: VTT:n toimintaa kuvaavia tunnuslukuja 2007 toteutuma 2008 2009 Yhteiskunnallinen vaikuttavuus Tuotannollisesti tai kaupallisesti hyödynnetyt hanketulokset, % - 70 65-70 Yksityisen sektorin koti- ja ulkomaisten suurten asiakkaiden määrä (laskutus yli 200 000 euroa), kpl 61 69 67 Syntyneet spin-off -yritykset, kpl 7 5 6 Toiminnallinen tehokkuus Maksullinen toiminta (% liikevaihdosta) 35 35 36 Maksullisen toiminnan ylijäämä (1 000 euroa) 3 400 2 000 2 100 Tuotot yksityiseltä sektorilta (1 000 euroa) 80 145 84 500 90 000 Tuottavuus (Liikevaihto (1 000 euroa/htv) 92 97 103 Tuotokset ja laadunhallinta Kansainväliset tieteelliset julkaisut, kpl 1 162 950 1 200 Uudet keksintö- ja ohjelmistoilmoitukset, kpl 183 180 270 Patenttisalkun uudistumis-% 27 30 30 Asiakastyytyväisyys (1 5) 4,3 4,3 4,3 11 2007 toteutuma 2008 2009 Henkilötyövuosien kehitys 2 530 2 486 2 485 Henkilöstön hyvinvointi paranee sairauspoissaolot/htv 6,6 < 6,5 < 6,2 lyhytaikaiset (1 3 pv) sairauspoissaolotapaukset, kpl 2 225 < 2 225 < 2 000 hyvinvointi-indeksi (1 5) 3,2 3,3 3,6 Organisaation osaaminen kasvaa koulutuspäivät/htv 2,7 3,0 3,3 pätevyysinvestoinnit, euroa/htv 583 720 800 tutkijoiden osuus henkilöstöstä, % 61 61 60 kansainvälinen tutkijainvaihto, henkilömäärä 166 170 190 kv. tutkijavaihto, VTTläiset ulkomailla 111 110 120 kansainvälinen henkilöstö VTT:llä - - 6 Organisaation työnantajakuva on houkutteleva lähtövaihtuvuus, % 5,4 5,5 5,5 työhakemukset/avoin työpaikka 20 20 20 ulkoinen työnantajakuva (Universum) 2. sija 2. sija 1. sija sisäinen työnantajakuva (1 5) 2,8 3,5 3,5 Johtaminen (viestintä ja kannustavuus) johtamiskulttuuri-indeksi (1 5) 2,6 3,0 3,0 esimiesindeksi (1 5) - 3,8 3,8