18.7. Tili Tilinimi TOT 2013 TOT Talousarvio TBU 300000 Myyntituotot, summatili 8 223 000 300070 Liiketoiminnan muut tuotot 300075 Liiketoiminnan myyntituotot (virastot ja oy:t) 300800 Liiketoiminnan muut tuotot 301000 Liiketoiminnan myyntituotot (virastot ja oy:t) 7 381 830 4 762 349 0 8 003 000 7 600 000 301500 Pääsylipputuotot 302000 Asiointilipputuotot 310029 Korvaukset kunnilta ja kuntayhtymiltä, summatili 310035 Muut yhteistoimintakorvaukset 12 200 15 000 15 000 310041 Muut suoritteiden myyntituotot, summatili 310040 Työterveyshuollon maksut 310045 Oppisopimuskoulutuksen koulutuskorvaukset 7 770 6 755 20 000 20 000 310050 Eläinten myyntituotot 310060 Käyttökorvaukset 311000 Muut suoritteiden myyntituotot 150 412 4 765 0 15 000 15 000 320000 Maksutuotot, summatili 350 000 320002 Yleishallinnon maksut, summatili 320001 Yleishallinnon maksut 320035 Muut terveydenhuollon maksut 418 866 189 518 400 000 320059 Opetus- ja kulttuuritoimen maksut, summatili 320060 Kurssi- ja lukukausimaksut 320065 Muut opetus- ja kulttuuritoimenmaksut 13 060 3 657 4 000 320069 Yhdyskuntapalvelujen maksut, summatili 320070 Suunnittelu- ja mittaustoiminnan maksut 0 320075 Rakennusvalvonta- ja -tarkastusmaksut 364 850 233 700 0 175 000 330 000 320080 Muut yhdyskuntapalvelujen maksut 550 841 143 541 0 175 000 220 000 1 ( 17 )
18.7. Tili Tilinimi TOT 2013 TOT Talousarvio TBU 320084 Muut palvelumaksut, summatili 320085 Pysäköintimaksut 320088 Käyttökorvaukset 320090 Muut palvelumaksut 330000 Tuet ja avustukset, summatili 2 330 000 330001 Työllistämistuki 330005 EU-tuki kunnan kehittämisprojektiin 330030 Muut tuet ja avustukset valtiolta 571 383 87 137 350 000 250 000 330100 Muut tuet ja avustukset 2 615 108 976 397 0 2 150 000 2 150 000 340001 Vuokratuotot, summatili 2 397 000 340000 Palvelussuhdeasuntojen vuokratuotot 340005 Muiden asuntojen vuokratuotot 340010 Tilojen kokonaisvuokratuotot 2 138 124 1 306 361 0 2 317 000 2 117 000 340015 Tilojen pääomavuokratuotot 340020 Tilojen ylläpitovuokratuotot 340025 Tilojen muut vuokratuotot 69 384 26 698 0 80 000 40 000 340030 Maa- ja vesialueiden vuokratuotot 340035 Koneiden ja laitteiden vuokratuotot 700 100 340100 Muut vuokratuotot 350000 Ulkoiset muut tulot, summatili 350001 Pysäköintivirhemaksut 350040 Perintä- ja viivästysmaksutuotot 58 17 350041 Reskontran ulkopuoliset perintä- ja viivästysmaksutuotot 759 1 531 350042 Perintä- ja viivästysmaksutuotot 28 487 13 719 350045 Ulosottotilitystuotot 350050 Perityt kirjastomaksut 2 ( 17 )
18.7. Tili Tilinimi TOT 2013 TOT Talousarvio TBU 350060 Käyttöomaisuuden myyntivoitot 14 538 350070 Käyttöomaisuuden myynnin selvittelytili 0 0 351000 Muut tuotot 957 156 40 591 140 000 360001 Valmistevarastojen muutos 370001 Valmistus omaan käyttöön S3000 Sisäiset myyntitulot 155 462 10 870 50 000 S3200 Sisäiset maksutuotot 129 556 57 752 100 000 S3350 Sisäiset muut tuet S3400 Sisäiset vuokratulot 134 747 64 948 100 000 S3500 Sisäiset muut tulot 30 TOIMINTATUOTOT 15 295 525 7 796 836 13 300 000 13 300 000 13 301 000 S30 Sisäiset tuotot 419 765 133 570 250 000 400000 Palkat, summatili 27 362 000 400500 Kuukausipalkat 20 178 229 9 712 829 0 21 838 791 20 049 084 400600 Kuukausipalkat 2 400900 Lomarahat 1 094 317 1 120 000 401500 Päätoimiset tuntiopettajat 0 401600 Sivutoimiset tuntiopettajat 402900 Muut tuntipalkat 403100 Harjoittelijat 5 000 403200 Koulutusajan sijaiset 403300 Palkattoman vapaan sijaiset 537 753 64 893 155 000 403400 Projektihenkilöt 49 186 20 617 72 000 403500 Sairauslomasijaiset 3 002 9 000 3 ( 17 )
18.7. Tili Tilinimi TOT 2013 TOT Talousarvio TBU 403700 Työllistetyt 403800 Ulkopuoliset päivystäjät 403900 Vammaisten avustajat 404000 Varahenkilöt 404100 Vuosilomasijaiset 13 442 0 19 000 19 000 404300 Äitiyslomasijaiset 3 826 20 000 404400 Muu tilapäinen työvoima 404700 Ilta-, yö-, lauantai- ja sunnuntaikorvaukset 5 058 833 2 520 435 0 5 311 157 5 315 000 404800 Muut erilliskorvaukset 139 848 53 851 0 120 000 130 000 405000 Päivystyskorvaukset 405300 Ylituntiperusteiset korvaukset 459 173 113 491 0 320 000 445 000 405700 Siviilipalvelusmiehet 405800 Muut palkat 53 000 53 000 406100 Aloitepalkkiot 406200 Ansionmenetyskorvaukset 314 406300 Asiantuntijapalkkiot 12 183 2 343 0 2 000 30 000 406500 Erikoismaksuluokan palkkiot 406600 Esiintymispalkkiot 406800 Kokouspalkkiot (ei sivuk.lask!) 21 275 10 641 0 22 000 22 000 406900 Luentopalkkiot 93 435 6 404 0 45 000 74 000 407000 Lääkäreiden toimenpidepalkkiot 407100 Lääkärintodistuspalkkiot 407200 Tulospalkkiot 407900 Muut palkkiot 22 628 19 454 0 60 000 60 000 408100 Jaksotetut palkat ja palkkiot 56 690 409100 Sairausvakuutuskorvaukset -225 728-113 898 0-325 000-325 000 409200 Tapaturmakorvaukset -83 092-16 167 409300 Muut Kansaneläkelaitoksen korvaukset -12 201-2 772 409500 Muut henkilöstökorvaukset ja muut henkilöstökulujen korj -19 477-25 383 4 ( 17 )
18.7. Tili Tilinimi TOT 2013 TOT Talousarvio TBU 400005 Palkkojen korjauserät (ilman sivukululaskentaa) 410000 Henkilösivukulut, summatili 9 236 000 410500 KuEL-maksut sis. korjauserät 7 516 940 3 708 898 0 7 553 245 7 462 919 410700 VaEL-maksut 411000 Muut työeläkemaksut 411500 Kaupungin maksamat eläkkeet 412000 Leski- ja orpoeläkekassan eläkkeet 413500 Jaksotetut eläkekulut 7 265 415500 Sosiaaliturvamaksut sis. korjauserät 542 741 291 717 0 594 360 566 887 416000 Työttömyysvakuutusmaksut 846 690 401 281 0 819 288 789 783 416500 Tapaturmavakuutusmaksut 185 213 95 219 0 194 459 170 627 416600 Ryhmähenkivakuutusmaksut 417000 Muut sosiaalivakuutusmaksut 417500 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut 2 117 430001 Palvelujen ostot, summatili 4 264 000 430000 Alihankinta 430200 Muut ulkopuoliset palvelut 431100 Asiakaspalvelujen ostot valtiolta 431200 Asiakaspalvelujen ostot kunnilta 431300 Asiakaspalvelujen ostot kuntayhteisöiltä 431750 Asiakaspalvelujen ostot palveluseteleillä 431800 Ostopalvelut maksusitoumuksella 432100 Lääkinnällisen kuntoutuksen palvelut 432900 Asiakaspalvelujen ostot muilta 434001 Toimisto-, pankki- ja asiantuntijapalvelut, summatili 434100 Asiantuntijapalvelut 767 151 758 974 0 923 000 983 000 434101 Tilakeskuksen väli-vuokrauspalvelut 434105 Atk-käyttö- ja ohjelmistojen ylläpitopalvelut 226 251 169 842 0 270 000 270 000 434110 Atk-ohjelmistojen kehittäminen 123 799 17 247 0 130 000 130 000 5 ( 17 )
18.7. Tili Tilinimi TOT 2013 TOT Talousarvio TBU 434115 Muut atk-palvelut 11 885 6 635 0 22 000 22 000 434120 Konservointipalvelut 434125 Käännöspalvelut 533 1 095 434130 Pankkipalvelut 30 434135 Suunnittelupalvelut 30 231 3 350 0 30 000 30 000 434140 Tiedotuspalvelut 434145 Toimistopalvelut (= tekstinkäsit, monistus,lähetti, ym) 96 278 434150 Tulkkipalvelut 434155 Tulkkipalvelut pakolaisille 434160 Työvoiman vuokrauspalvelut 434165 Työvoiman vuokrauspalvelut, lääkärit 434170 Työvoiman vuokrauspalvelut, hoitajat 434175 Vartija/vahtimestarien ostopalvelut 41 434180 Työnohjauspalvelut 434185 Taittotyöt 400 434190 Valokuvauspalvelut 634 434195 Mainostoimistopalvelut 435900 Muut toimisto-, pankki- ja asiantuntijapalvelut 1 348 2 866 0 2 000 2 000 437000 Painatukset ja ilmoitukset, summatili 437200 Ilmoitukset 19 774 5 111 0 12 000 12 000 437300 Painatukset 14 650 9 662 0 37 000 37 000 437601 Posti- ja telepalvelut, summatili 437600 Postimaksut 9 548 4 325 0 11 000 11 000 437700 Tele- ja puhelinpalvelut 281 241 125 308 0 320 000 320 000 437800 Tietoliikennemaksut 308 228 169 691 0 315 000 315 000 438301 Vakuutukset ja vakuutusrahastomaksut, summatili 438300 Liikennevakuutukset 100 429 67 098 0 100 000 100 000 438500 Omaisuus-, vastuu- ja asiakasvahinkovakuutukset 82 578 51 757 0 85 000 85 000 438900 Vakuutusrahastomaksut 1 961 0 2 000 2 000 6 ( 17 )
18.7. Tili Tilinimi TOT 2013 TOT Talousarvio TBU 439101 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut, summatili 439100 Alueiden puhtaanapito 43 700 2 038 0 46 000 46 000 439110 Kiinteistöjen jätehuoltopalvelut, Satama (LL) 439150 Kattolumien pudotus 439300 Talviurakointi 6 004 5 826 0 40 000 40 000 439400 Jätevesimaksut 21 024 11 795 0 40 000 40 000 439600 Pesulapalvelut 78 412 49 305 0 90 000 90 000 439800 Siivouspalvelut 402 573 159 021 0 420 000 420 000 439200 Öljyiset jätteet ja vahingot 44 958 6 333 0 43 000 43 000 439205 Biojäte 2 867 1 547 0 2 000 2 000 439210 Biologinen jäte (sairaalat) 439215 Keräyspahvi 3 928 1 963 0 3 000 3 000 439220 Keräyspaperi 555 199 0 1 000 1 000 439225 Keräyskartonki 789 142 439230 Toimistopaperi (valkoinen) 570 439235 Lasi 439240 Metalli 24 0 500 500 439245 Ongelmajätteet 1 098 918 0 2 000 2 000 439250 Tartuntavaarallinen jäte 208 182 0 500 500 439255 Tietosuojattu materiaali 209 378 439260 Sekajäte 29 063 16 069 0 23 000 33 000 439265 Rakennusjäte 615 0 1 000 1 000 439270 Energia- ja muovijäte 439275 SER (sähkö- ja elektroniikkaromu) 1 493 439280 Pistävä ja viiltävä jäte 439285 Viemärihuollon jätteet 439290 Muut jätehuollon kulut 1 278 440201 Rakennusten ja alueiden rakentamis-ja kunnossapitopalvelut, summatili (LL) 440200 Alueiden kunnossapito 23 290 0 25 000 25 000 7 ( 17 )
18.7. Tili Tilinimi TOT 2013 TOT Talousarvio TBU 440300 Rakennusten kunnossapito 118 281 43 328 0 110 000 110 000 440400 Rakennusten purkaminen 440500 Rakennustyöt 38 019 0 70 000 70 000 440600 ATT:n hallinnoimien hankkeiden menot 440700 Katu- ja tiehoitomaksut 3 247 0 6 000 6 000 440800 Yleisten laitteiden ja kiinteistöjärjestelmien kunnospito 391 047 102 992 0 370 000 370 000 440900 Muu rakennusten ja alueiden kunnossapito 800 1 576 0 2 000 2 000 442201 Koneiden ja laitteiden rakentamis- ja kunnossapitopalvelut, summatili 442200 Atk-laitteiden kunnossapito 0 36 000 36 000 442500 Koneiden ja kaluston kunnossapito 83 316 34 783 0 47 000 47 000 442800 Kuljetusvälineiden kunnossapito 153 103 78 219 0 171 000 171 000 442900 Lääkintälaitteiden huolto ja korjaus 14 090 953 20 000 443101 Majoitus- ja ravitsemuspalvelut, summatili 443100 Henkilöstöruokailu 76 667 31 407 0 81 000 81 000 443200 Majoituspalvelut 27 857 8 324 0 28 000 28 000 443300 Ravitsemuspalvelut 73 348 18 190 0 68 000 68 000 444099 Matkustus- ja kuljetuspalvelut, summatili 444100 Asiakaskuljetukset 444101 Asiakaskuljetukset / Ambulanssi 444102 Asiakaskuljetukset / M1-lähetteet 444200 Henkilökunnan taksin käyttö 3 523 1 447 0 2 000 2 000 444300 Henkilöstön matkakulut 23 704 8 817 0 31 500 31 500 444500 Korvaus oman auton käytöstä 18 633 6 769 0 19 000 19 000 444600 Luottamushenkilöiden matkakulut 95 7 000 7 000 444700 Rahti- ja kuljetuspalvelut 30 116 26 073 0 28 000 28 000 444800 Verottomat päivärahat 31 428 10 850 0 25 000 25 000 444900 Muut matkustus- ja kuljetuspalvelut 2 502 1 218 0 1 500 1 500 445101 Sosiaali- ja terveyspalvelut, summatili 445100 Fysioterapiapalvelut 8 ( 17 )
18.7. Tili Tilinimi TOT 2013 TOT Talousarvio TBU 445200 Muut terapiapalvelut 445400 Henkilöstön työterveyshuolto 126 043 75 022 0 120 000 120 000 445600 Kulukorvaukset 81 445700 Kuvantamistutkimukset 445800 Hammastekniset laboratoriopalvelut 445900 Muut laboratoriotutkimukset 446000 Leikkaus- ym toimenpidepalvelut 446100 Erikoislääkäripalvelut 446200 Yleislääkäripalvelut 446300 Opintososiaaliset palvelut 446500 Patologian palvelut 446600 Työhygieniset mittaukset 8 425 0 10 000 10 000 446610 Kuntoutuksen apuvälineet (veroton työ) 552 446900 Muut terveydenhoito- ja hygieniapalvelut 5 400 4 185 0 5 000 5 000 447101 Opetus- ja kulttuuripalvelut, summatili 447100 Henkilöstön koulutus 77 247 25 606 0 67 000 67 000 447110 Henkilöstön virkistystoiminta; Satama (LL) 447200 Kulttuuripalvelut 6 643 2 466 0 7 000 7 000 447300 Näyttelypalvelut 447400 Opinto- ja virkistyspalvelut 18 034 7 816 0 40 000 40 000 447500 Oppilaiden koulutuspalvelut 133 100 66 650 0 70 000 70 000 447600 Oppisopimusten tutkintomaksut 447700 Teostomaksut 447800 Työnantajan koulutuskorvaukset 448400 Muut koulutus- ja kulttuuripalvelut 35 297 0 5 000 5 000 448900 Muut yhteistoimintaosuudet 7 085 5 650 0 16 000 16 000 449101 Muut palvelut, summatili 449100 Vartiointi- ja turvapalvelut 8 849 6 221 0 9 000 9 000 449200 Kiinteistönhoitopalvelut 5 000 0 1 000 1 000 9 ( 17 )
18.7. Tili Tilinimi TOT 2013 TOT Talousarvio TBU 449300 Työpuku- ja työkalukorvaukset 449310 Pienet asunnon muutostyöpalvelut 449500 Muut palvelut 70 276 21 207 0 38 000 68 000 449550 Saadut käteisalennukset 1 040 398 449990 Tulosarviointi, palvelujen ostot 450005 Aineet- ja tarvikkeet, summatili 3 851 000 450000 Ostot tilikauden aikana (LL) 450101 Toimisto- ja koulutarvikkeet, summatili 450100 Atk-tarvikkeet 4 647 3 149 0 6 000 6 000 450300 Karttatöiden tarvikkeet 450400 Konservointitarvikkeet 450700 Näyttelytarvikkeet 18 392 2 372 0 23 000 23 000 451000 Teatteritekninen materiaali 451100 Toimisto- ja opetustarvikkeet 13 396 6 502 0 13 000 13 000 451200 Valokopio- ja tulostustarvikkeet 4 444 1 854 0 4 000 4 000 451300 Värijauhekasetit 3 888 3 317 0 3 000 3 000 451400 Valokuvaustarvikkeet 374 419 451500 Kirjekuoret 384 1 467 453101 Kirjallisuus, summatili 453100 Kartat 1 775 6 828 0 1 000 1 000 453200 Kirjat 13 546 14 870 0 7 000 7 000 453300 Käyttökuntoon käsittely 453500 Audio- ja videotallenteet (ent. nimi Muu kirjastoaineisto) 1 243 497 0 2 000 2 000 453600 Nuottimateriaali 453700 Sanoma- ja aikakauslehdet 9 419 7 910 0 9 000 9 000 453800 Tietopalvelut 453900 Muu kirjallinen materiaali 3 664 165 0 2 000 2 000 454101 Elintarvikkeet, summatili 454100 Elintarvikkeet 9 869 3 952 0 6 500 6 500 10 ( 17 )
18.7. Tili Tilinimi TOT 2013 TOT Talousarvio TBU 454105 Alkoholiostot (myyntiä varten) 0 454110 Miedot alkoholijuomat (myyntiä varten) 454115 Tupakkaostot (myyntiä varten) 454130 Raaka-aineostot varastosta 454140 Pakkaustarvikkeet 454150 Muut ruoanvalmistukseen liittyvät tarvikkeet 455501 Tekstiilit, summatili 455500 Tekstiilit 5 043 1 219 0 15 000 15 000 455600 Työ- ja suojavaatteet 118 035 43 524 0 155 000 155 000 455900 Muu vaatteisto 3 949 2 311 0 6 000 6 000 456101 Lääkkeet ja hoitotarvikkeet, summatili 456100 Asiakkaille jaettavat hoitotarvikkeet 456200 Kuntoutuksen apuvälineet 456300 Lääkkeet 41 598 12 224 0 50 000 50 000 456400 Tutkimustarvikkeet 456900 Muut hoitotarvikkeet 236 396 100 561 0 220 000 240 000 457401 Siivous- ja puhdistusaineet, summatili 457400 Siivous- ja puhdistusaineet ja - tarvikkeet 56 453 23 228 0 50 000 50 000 457501 Poltto- ja voiteluaineet, summatili 457500 Bensiini 8 113 6 922 0 10 000 10 000 457600 Diesel 338 149 165 894 0 355 000 355 000 457700 Maakaasu 457800 Kevyt polttoöljy 17 259 15 274 0 35 000 35 000 457900 Raskas polttoöljy 458000 Muut poltto- ja voiteluaineet 15 828 3 357 0 17 000 17 000 458101 Lämmitys, sähkö ja vesi, summatili 458100 Lämmitys Helsingin Energia 832 031 406 404 0 715 000 780 000 458150 Lämmitys, ulkopuoliset sopimukset 735 458200 Sähkötarvikkeet 9 965 1 386 11 ( 17 )
18.7. Tili Tilinimi TOT 2013 TOT Talousarvio TBU 458220 Sähkön osto Helsingin Energia 428 716 175 274 0 440 000 440 000 458250 Sähkön osto, ulkopuoliset sopimukset 23 377 10 517 0 20 000 20 000 458280 Sähkön siirto Helen Sähköverkko Oy 291 922 125 606 0 300 000 300 000 458300 Kaasu 96 458400 Vesi 49 420 26 447 0 60 000 60 000 458801 Kalusto, summatili 458800 Atk-laitteet 72 689 12 238 0 58 000 58 000 458900 Atk-laitteet, IRT (irtaimistoluetteloon) 49 668 28 713 40 000 459200 Koneet ja työvälineet 115 660 43 694 0 209 000 209 000 459300 Koneet ja työvälineet, IRT (irtaimistoluetteloon) 124 591 23 399 0 2 000 2 000 459600 Lääkintälaitteet 12 832 5 525 0 94 000 94 000 459700 Lääkintälaitteet, IRT (irtaimistoluetteloon) 459800 Instrumentit, hankintameno alle 1500 e 460000 Koulukalusto sekä opetus- ja toimintavälineet 2 894 3 050 0 3 000 3 000 460100 Koulukalusto sekä opetus- ja toimintavälineet, IRT (irtaim 8 754 263 0 5 000 5 000 460200 Palo- ja pelastuskalusto 232 491 109 828 0 296 000 296 000 460300 Palo- ja pelastuskalusto, IRT (irtaimistoluetteloon) 35 152 4 210 0 2 000 2 000 460400 Toimistokoneet ja -kalusto 32 231 28 890 0 62 000 62 000 460500 Toimistokoneet ja -kalusto, IRT (irtaimistoluetteloon) 36 541 4 146 460550 Työkalut 14 815 1 100 0 10 000 10 000 460600 Astiat 3 864 1 475 460800 Muu kalusto 95 822 18 568 0 48 000 48 000 460900 Muu kalusto, IRT (irtaimistoluetteloon) 18 905 14 081 461101 Rakennusmateriaali, summatili 461100 Kiinteistönhoidon aineet ja tarvikkeet 44 984 26 353 0 40 000 40 000 461200 LVI-kalusteet ja -tarvikkeet 76 515 47 487 0 70 000 70 000 461500 Rakennusaineet- ja tarvikkeet 9 782 3 385 0 24 000 24 000 461510 Sekalaiset tarvikkeet 462101 Muu materiaali, summatili 12 ( 17 )
18.7. Tili Tilinimi TOT 2013 TOT Talousarvio TBU 462100 Kokoelmien kartuttaminen 462200 Laboratoriotarvikkeet 462300 Merkkipäivä- ja kannustelahjat (tavarana annetut lahjat) 8 724 5 205 0 12 000 12 000 462400 Rehut 462500 Torjunta-aineet 40 887 15 479 10 000 10 000 462600 Työaineet ja tarvikkeet (tilaustyöt, myynti) 462700 Työaineet ja tarvikkeet (toimintaan liittyvä) 390 526 124 012 0 272 000 372 000 462750 Hiekat 221 49 462900 Muu materiaali 28 845 5 787 0 27 000 27 000 466000 Ostojen alennukset 466200 Ostorahdit 467000 Varastojen lisäys / vähennys 470000 Avustukset, summatili 141 000 470001 Avustukset kotitalouksille, summatili 470500 Kuntoutt työtoimin matkakorv ttulotukea saavalle 470600 Kuntoutt työtoimin matkakorv työmarkkinatukea saav 470700 Kuntouttavan työtoiminnan toimintaraha 471700 Ennaltaehkäisevä toimeentulotuki 471800 Kotouttamistuki 471900 Muut avustukset kotitalouksille 473001 Avustukset yhteisöille, summatili 473000 Avustukset järjestöille 122 500 94 500 0 122 500 122 500 473100 Avustukset laitoksille 473300 Avustukset henkilökuntakerhoille 17 500 17 500 0 17 500 17 500 473400 Avustukset suurtapahtumille 473700 Tuki valtuustoryhmille 473800 Työmarkkinatuen kuntaosuus 473900 Avustukset muille yhteisöille 474000 Tuki Helsingin Väylä Oy:lle 13 ( 17 )
18.7. Tili Tilinimi TOT 2013 TOT Talousarvio TBU 480000 Vuokrakulut, summatili 6 770 000 480300 Maa- ja vesialueiden vuokrat 126 604 99 792 0 114 000 107 000 481100 Asuntojen vuokrat 481200 Palvelussuhdeasuntojen vuokrat 6 896 1 335 481700 Toimitilojen vuokrat 4 320 558 2 512 347 0 4 181 000 4 243 000 481800 Toimitilojen pääomavuokrat 481900 Toimitilojen ylläpitovuokrat 482000 Toimitilojen ulkopuoliset vuokrat 0 15 000 15 000 482500 Hoitovastikkeet 482600 Rahoitusvastikkeet 483900 Muiden rakennusten ja huoneistojen vuokrat 1 771 503 1 034 103 0 1 830 000 1 810 000 484100 Atk-laitteiden vuokrat 548 484200 Atk-laitteiden leasingvuokrat 6 516 1 679 0 6 000 6 000 484300 Kopiokonevuokrat 0 1 000 1 000 484400 Kopiokoneiden leasingvuokrat 55 836 22 586 0 50 000 50 000 485900 Muiden koneiden ja laitteiden vuokrat 14 337 49 324 0 61 000 61 000 486000 Muiden koneiden ja laitteiden leasingvuokrat 168 1 665 0 486100 Atk-lisenssit ja käyttöoikeusmaksut 257 658 169 133 0 309 000 309 000 486800 Työvaate- ja tekstiilivuokrat 4 879 2 291 0 5 000 5 000 487900 Muut vuokrakulut 15 215 22 954 0 30 000 34 000 490000 Muut toimintakulut, summatili 28 000 490600 Arvonlisävero, oma käyttö 4 301 2 645 0 491500 Muut välilliset verot 121 491900 Välittömät verot 491950 Kiinteistövero 492000 Eläinten ostot 493000 Edustuskulut 3 999 1 723 0 4 000 4 000 493300 Jäsenmaksut 9 480 9 480 0 9 000 9 000 493500 Katualuekorvaukset 14 ( 17 )
18.7. Tili Tilinimi TOT 2013 TOT Talousarvio TBU 493600 Käyttöomaisuuden myyntitappiot 493900 Luottotappiot 293 459 9 661 494100 Otteiden lunastuskulut 494300 Vahingonkorvaukset 800 207 496610 Markkinointi 496620 Luottokorttiprovisiot 497500 Muut kulut 546 135 0 14 200 14 200 499990 Tulosarviointi, muut kulut S4340 Sisäisten palveluiden ostot 1 305 102 609 027 1 000 000 S4389 Sisäiset vakuutusrahasto S4510 Sisäiset tavaraostot 1 342 889 619 052 1 300 000 S4800 Sisäiset vuokrat 6 134 801 3 563 266 6 000 000 S4900 Sisäiset muut menot 118 40 Henkilöstökulut 35 406 458 17 961 996 36 598 000 36 627 300 36 243 300 43 Palvelujen ostot 4 232 531 2 240 029 4 264 000 4 487 000 4 607 000 45 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 4 018 788 1 701 121 3 851 000 3 768 500 3 993 500 47 Avustukset 140 000 112 000 141 000 140 000 140 000 480 Vuokrakulut 6 580 170 3 917 757 6 770 000 6 602 000 6 641 000 490 Muut toimintakulut 313 014 23 930 28 000 27 200 27 200 4 TOIMINTAKULUT 50 690 961 25 956 833 51 652 000 51 652 000 51 652 000 S40 Sisäiset kulut 8 782 910 4 791 345 8 300 000 6 VUOSIKATE -35 395 436-18 159 997-38 352 000-38 352 000-38 351 000 710400 Poistot kehittämismenoista 15 ( 17 )
18.7. Tili Tilinimi TOT 2013 TOT Talousarvio TBU 710500 Poistot aineettomista oikeuksista 16 877 18 689 20 000 20 000 710600 Poistot liikearvosta 711000 Poistot muista pitkävaikutteisista menoista 35 461 14 675 40 000 40 000 711500 Poistot rakennuksista 712000 Poistot kiinteistä rakenteista ja laitteista 2 040 11 230 2 600 000 712500 Poistot koneista ja kalustosta 1 731 606 845 981 0 2 540 000 2 540 000 715000 Poistot muista aineellisista hyödykkeistä 715500 Poistot, rahoitusosuudet -25 578-31 783-32 000 720500 Kertaluonteiset poistot 723500 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden arvonalentumiset 723600 Arvonalentumisten palautumiset 7 TILIKAUDEN TULOS -37 155 841-19 018 790-40 952 000-40 952 000-40 919 000 892000 Tuottotavoite 8 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -37 155 841-19 018 790-40 952 000-40 952 000-40 919 000 INVESTOINNIT ( Huomioi oikea 8-alkuinen rahastokoodi! ) E807500 E800500 Satunnaiset tulot Käyttöomaisuuden myyntitulot 450001 KÄYTTÖOMAISUUSHANKINNAT 16 ( 17 )
18.7. Tili Tilinimi TOT 2013 TOT Talousarvio TBU 112900 Käyttöom. muut rahoitusavustukset 17 ( 17 )