INVESTOINTIOHJELMA 2016 Määrärahat 1000 PVM: 19.8.2015 Tilakeskus -liikelaitos Laajuus, Toteutuma Ennuste Jälkeen INVESTOINTIHANKKEET RYHMITTÄIN brm2 K-arvio yhteensä 2015 TA 2016 2017 2018 2019 2020 2020 Selvitykset Taloussuunnitelmakaudella jatkuvat hankkeet 6002 Leppävaaran uimahalli 8 615 40 070 20 462 17 000 2 608 4037 Tapiolan koulu ja lukio / peruskorjaus ja laajennus 12 063 30 500 7 488 13 000 10 012 4357 Auroran koulu / korvaava uudisrak.+pvk+neuvola 7 395 19 000 633 11 000 7367 1001 Keskuspaloasema / laajennus ja peruskorjaus 6 814 13 501 573 6 200 6 728 Rakennusvalmius 3672 Nuumäen päiväkoti 1 363 4 891 46 600 4 245 Hyväksytty TAJA:ssa 11.11.2013 8132 Suvelan asukaspuiston varastotila 118 236 17 200 19 Hyväksytty hankesuunnitelma osana Suvelan kapp. hankes. 6120 Pentalan saaristomuseo / peruskorjaus 333 1 152 564 400 188 6086 Tapion kentän huoltorakennus 2 330 1 024 20 300 704 Hankesuunnitelma hyväksytty TAJA:ssa 3.11.2014 Hankesuunnitelma valmius 3690 Suviniityn päiväkoti ja neuvola 3 097 10 900 53 600 4 549 5 698 Hyväksytty TAJA:ssa 10.2.2014 3086 Pohjois-Tapiolan päiväkoti / korvaava uudisrakennus 2 159 7 200 0 500 3 249 3 451 Hankesuunnitelma hyväksytty 3688 Paapuurin päiväkoti 1 688 5 600 47 300 2 251 3 002 Hyväksytty TAJA:ssa 11.11.2013 5107 Pikku-aurora tilanhoitajan as. / vaihe 2 689 2 401 1031 96 1274 Hankesuunnitelma hyväksytty 3754 Kirkkojärven päiväkoti ja nuor.tila / korv. uudisrak. 2 162 6 100 35 340 3 541 2 184 Hankesuunnitelma hyväksytty TAJA:ssa 24.3.2014 3075 Riilahden toimintakeskus / laaj. ja perusk. 2 600 4 230 34 170 2 739 1 287 Hankesuunnitelma hyväksytty TAJA:ssa 15.9.2014 3689 Aarrekartan päiväkoti / toteutus elementtirakenteisena päiväkotina 2 067 - Hankesuunnitelma hyväksytettävä siirtokelp. päiväkodille 2042 Matinkylän terveysasema / peruskorjaus 2 716 4 640 47 190 913 3 490 Hankesuunnitelma hyväksytty 19.1.2015 3685 Postipuun lastensuojelupalvelut (vastaanottokoti) 1 800 4 150 0 200 97 771 3 082 Hankesuunnitelma hyväksytty 19.1.2015 5003 Furuholmin kesäsiirtola, piharakennus 263 981 0 0 640 341 Hankesuunnitelma hyväksytty 3036 Auroran asukaspuisto ja nuorisotila / muutostyö 328 1 058 0 50 676 332 Hankesuunnitelma hyväksytty TAJA:ssa 17.8.2015 Tarveselvitys tehty 3692 Nepperinportin päiväkoti ja koulutilat / toteutus elementtirakenteisena päiväkotina 1 560 - Hankesuunnitelma hyväksytettävä siirokelp. päiväkodille 3745 Matinkylän keskuksen pvk + asukaspuisto 2 700 8 110 277 0 360 2 551 4 922 Hankesuunnitelma syksyllä 2015 4024 Karhusuon koulu ja päiväkoti / laajennus 9 620 30 000 12 0 784 6 677 16 895 5 632 Hankesuunnitelma TAJA:an 11/2015 3021 Haukilahden päiväkoti / korvaava uudisrakennus 2 316 7 560 3 526 5 273 1 758 Hankesuunnitelma TAJA:an 9/2015 3752 Vermon päiväkoti 2 067 5 900 7 103 257 3 458 2 075 Hankesuunnitelma 6/2016 6000 Olarinniityn ulkoilukeskus 550 1 500 0 0 1 500 6024 Espoonlahden uimahalli / laajennus ja peruskorj. 8 000 21 400 0 0 0 21 400 1006 Espoonlahden paloasema 1 327 3 600 0 0 288 3 312 Ei tarveselvitystä 4006 Leppävaaran koulukeskus ja ympärivuor. päiväkoti 15 000 40 000 80 0 2088 9 721 18 747 9 364 Tarveselvitys vuonna 2015 5004 Luukin leirikeskuksen päärakennus / peruskorjaus ja lisärakennus 750 2 003 3 160 1 840 4380 Perkkaan alakoulu ja päiväkoti / korv. uudisrak. 8 470 26 300 44 0 1 313 11 290 13 653 3020 Karamäen päiväkoti / laajennus (peruskorjaus myöhemmin) 2 000 4 000 23 177 1 403 2 397 Tarveselvitys ja hankesuunnitelma syksyllä 2015 3015 Jupperin päiväkoti / peruskorjaus 720 2 506 406 0 168 1 932 6062 Karhusaari, päärakennus / Karhusaaren alue 1 602 3 938 0 0 3 938 Tarveselvitys vuonna 2015 3284 Träskändan kartano 1 170 3 025 25 270 1 500 1 230 Tarveselvitys ja hankesuunnitelma syksyllä 2015 4093 Mikkelän koulu / peruskorjaus ja mahdollinen laajennus 4 279 9 201 1 0 736 5 643 2 821 4077 Sunan koulu / peruskorjaus ja mahdollinen laajennus 3 220 6 923 0 0 0 6 923 4027 Niittykummun koulu / peruskorjaus ja laajennus 5 250 12 035 0 0 0 963 11 072 4336 Kungsgårdens skola och daghem / korv. uudisrak. 3 000 9 300 4 121 483 3 863 4 829 5017 Espoon kulttuurikeskus / peruskorjaus 5 700 13 850 30 0 967 12 853 3025 Soukankujan päiväkoti / peruskorjaus 672 3 092 0 0 248 2 844 6085 Tuulimäen väestönsuoja 8 560 4 280 0 0 342 3 938 3741 Mattbergets daghem / korvaava pvk 1 400 4 400 32 60 0 0 4 308 4094 Haukilahden koulu ja lukio / peruskorjaus ja laajennus 7 000 16 017 17 0 1 120 4 960 9 920 4101 Meritorin koulu / peruskorjaus 4 945 10 879 0 0 762 10 117 4095 Nöykkiön koulu / peruskorjaus 5 373 11 821 0 0 11 821 6004 Leppävaaran urheilupuiston huoltorakennus ja tekojää 550 3 300 0 0 260 2 000 1 040 Tarveselvitys vuonna 2015 6074 Oittaan ulkoilukartano / peruskorjaus 550 1 400 0 0 1 400 YKSITTÄISET INVESTOINTIHANKKEET YHTEENSÄ 164 951 423 971 32 011 51 380 53 409 36 863 48 828 54 533 44 701 102 246
Toteutuma Ennuste Jälkeen Vuosittaiset määrärahat K-arvio yhteensä 2 015 TA 2016 2 017 2 018 2 019 2 020 2 020 T100 Toimitilojen muutos Siton ja Sotetin käyttöön / PaVe 14 000 0 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 T101 Joukkoliikenteen pienkohteet 1 500 0 500 500 500 T102 Elinkaarta jatkavat investoinnit 50 200 0 6 700 10 000 6 700 6 700 6 700 6 700 6 700 T103 Hallinnon tilatehokkuuden parantaminen 12 200 0 300 1 900 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 T104 Siirtokelpoiset toimitilat (perustukset ja pihatyöt): 15 500 0 2 500 3 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 - Ymmerstan koulun lisätilat - Hansakallion koulun lisätilat VUOSITTAISET MÄÄRÄRAHAT YHTEENSÄ 93 400-12 000 17 400 13 200 12 700 12 700 12 700 12 700 Laajuus, Toteutuma Ennuste Jälkeen TILAKESKUKSEN INVESTOINNIT YHTEENSÄ brm2 K-arvio yhteensä 2 015 TA 2016 2 017 2 018 2 019 2 020 2 020 Yksittäiset investointihankkeet + vuosittaiset määrärahat 164 951 517 371 32 011 63 380 70 809 50 063 61 528 67 233 57 401 114 946 Toteutuma Ennuste Jälkeen TILAKESKUKSEN INVESTOINNIT TOIMIALOITTAIN K-arvio yhteensä 2015 TA 2016 2017 2018 2019 2020 2020 Sosiaali- ja terveystoimi 13 020 81 560 3 749 5 548 3 082 Sivistystoimi 387 962 40 599 45 910 40 792 29 208 37 848 50 595 44 701 98 308 Tekninen ja ympäristötoimi 22 612 4 760 2 412 1 500 1 478 4 586 3 938 0 3 938 Yleishallinto 981 0 0 640 341 Palveluliiketoimi 18 054 676 7 050 6 728 288 3 312 Muu talonrakentaminen 93 400 0 12 000 17 400 13 200 12 700 12 700 12 700 12 700 INVESTOINNIT YHTEENSÄ 536 029 46 117 67 932 70 809 50 063 61 528 67 233 57 401 114 946 Laajuus, Toteutuma Ennuste Jälkeen YHTIÖHANKKEET brm2 K-arvio yhteensä 2015 TA 2016 2017 2018 2019 2020 2020 Elinkaari 3: 3b, Päivänkehrän koulu, peruskorjaus 7 000 20 800 250 5 000 10 500 5 050 Rakenteilla Elinkaari 4: 4a, Kirstin koulu ja päiväkoti, peruskorjaus 11 282 22 000 0 0 820 7 560 13 620 Hankesuunnitelma TAJA:an 28.9.2015 4b, Viherlaakson koulu ja lukio, peruskorjaus ja laajennus 11 388 33 700 0 0 1 004 7 030 17 129 8537 Hankesuunnitelma TAJA:an 28.9.2015 4c, Tuomarilan koulu, peruskorjaus ja laajennus 6 700 16 750 0 0 1 170 8500 7080 4d, Laajalahden koulu, peruskorjaus 4 040 10 100 0 0 280 3560 6260 Hankesuunnitelma TAJA:an vuonna 2017 Espoon sairaala Jorviin 35 000 160 000 62 000 52 000 46 000 Rakenteilla Leppävaaran Elä ja Asu-seniorikeskus 9 580 28 200 1 000 13 600 13 600 Rakenteilla Keskuskeittiö 4 900 17 780 104 850 8413 8413 Hankesuunnitelma päivitetty kustannusten osalta Matinkylän Elä ja Asu-seniorikeskus 14 000 40 300 0 1280 1 560 11 100 16 670 9 690 Tapiolan Elä ja Asu-seniorikeskus 13 700 40 000 0 0 500 500 39 000 Meri-Matin koulu, aikuislukio ja nuorisotilat 13 429 40 000 0 0 940 1 859 12 400 18 593 6 208 Matinkylän uimahalli ja pysäköintitilat 10 115 33 000 0 0 767 1 545 12 926 17 762 Kohteet, joista saadaan tuloja niiden valmistuttua: Suviniityn pysäköintitalo: 8 700 - Kustannukset 11 300 0 1 320 9 980 - Tulot 8 000 1 000 1 000 2 000 2 000 2 000 Jousenpuiston pysäköintitalo: 30 000 - Kustannukset 25 000 5 000 12 000 8 000 - Tulot 25 000 1 000 2 000 2 000 3 000 17 000 Tapiolan parkkiluola: 30 000 - Kustannukset 25 000 2 000 17 000 6 000 - Tulot 25 000 1 000 2 000 5 000 5 000 12 000 Niittykummun pysäköintilaitos: 21 301 - Kustannukset 5 500 200 1208 2 046 2 046 - Tulot 6 000 1 000 1 000 1 000 1 000 2 000 Heikintori Oy: 12 000 - Kustannukset 38 000 0 12 000 1 000 10 000 15 000
- Tulot 50 000 38 000 12 000 YHTIÖHANKKEET YHTEENSÄ 231 135 567 430 70 554 116 258 110 630 54 603 89 195 67 142 20 048 39 000 TILAKESKUKSEN INVESTOINNIT + YHTIÖHANKKEET 396 086 1 084 801 102 565 179 638 181 439 104 666 150 723 134 375 77 449 153 946 Toteutuma Ennuste Jälkeen PERUSPARANTAMINEN K-arvio yhteensä 2015 TA 2016 2017 2018 2019 2020 2020 Perusparantaminen vuosittain 63 000 0 9 000 9 000 9 000 9 000 9 000 9 000 9 000 Avustukset Netto- SENIORIKESKUSTEN AVUSTUKSET / NETTOKUSTANNUKSET (ARA ym.) K-arvio kustannukset Leppävaaran Elä ja Asu-seniorikeskus 5 700 28 200 22 500 Alustavan ARA-päätöksen mukainen summa, lopullinen avustussumma selviää lopullisten toteutuneiden kustannusten perusteella. Matinkylän Elä ja Asu-seniorikeskus 6 045 40 300 34 255 Avustussumma on vain arvio, päätötöstä ei ole tehty. Avustus myönnetään lisäksi todellisten toteutuneiden kustannusten perusteella. Tapiolan Elä ja Asu-seniorikeskus 6 000 40 000 34 000 Avustussumma on vain arvio, päätötöstä ei ole tehty. Avustus myönnetään lisäksi todellisten toteutuneiden kustannusten perusteella. SELVITYSHANKKEET Espoon kristillisen koulun pysyvä tilaratkaisu Espoon teatteritilat Espoon kaupungintalo Hansakallion koulun lisätilat (siirtokoulu) Ymmerstan koulun lisätilat (siirtokoulu) Toppelundin päiväkoti (elinkaarta jatkava hanke) Tähtiniityn päiväkoti (elinkaarta jatkava hanke) Sepon koulu (elinkaarta jatkava hanke) Niipperin koulu Nupurin päiväkodin muutostyöt (PaVe-muutostyöhanke) Niittykummun päiväkoti Tähtiniityn koulu Pakankylän koulu (elinkaarta jatkava hanke) Tapiolan urheiluhalli Olarin koulu ja lukio Nauriskasken koulu ja päiväkoti Mankkaan päiväkoti Jousenkaaren päiväkoti Glimsin kävijäkeskus Finnoon Djupsundsbäckenin koulu ja päiväkoti Djupsundsbäcken alueen pohjoisempi päiväkoti Metsolan päiväkoti Perkkaanpuiston koulun laajennusosan muutostyöt päiväkotitiloiksi Rehtorintien koulurakennuksen peruskorjaus Espoonlahden lukion lisätiloiksi Laaksolahden uusi jäähalli Kilon nuorisotila ja asukaspuisto VUOKRAHANKKEET Ison Omenan palvelutori (aluekirjasto,yhteispalvelupiste, terveysasema) Käyttöönotto 2016 Espoonlahden aluekirjasto ja kulttuuritila Tapiolan aluekirjasto Suvelan asukaspuisto Ymmerstan koulun lisätilat Hansakallion koulun lisätilat
Budjetti 2015 / vuodet 2016-2019 Budjetti 2016, vuodet 2016-2019 74 547 80 965 48 108 56 160 60 626 49 858 56 468 51 612 239 749 238 595 Erotus: - 1 154