********************************************************************************* * * * 10 Tilattu :56 SLRAPO * * Länsi-Pohjan

Samankaltaiset tiedostot
********************************************************************************* * * * 73 Tilattu :28 SLRAPO * * SAVITAIPALEEN KUNTA

Ed.TP TA Toteutuma Poikkeama Tot.% Hallinto/Vapaa-ajanlautakunta TULOSLASKELMA

911 VALTIMO Toiminto: Kohde: TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2017 Projekti:

NURMIJÄRVEN KUNTA. Liikuntapalvelut. Liikultk KÄYTTÖSUUNNITELMA 2016 JA TS TP 2014 TA 2015 KS 2016 TS 2017 TS 2018

KÄYTTÖ TA KÄYTTÖ TA TS TS

Toimintakate ,

LIIKUNTAPALVELUT KÄYTTÖSUUNNITELMA 2017 Liikultk KS Toteuma 1-12/2016 KS 2016

********************************************************************************* * * * 10 Tilattu :00 SLRAPO * * Kankaanpään kaupunki

Tuloslaskelma 1-12 / 2016 Valitut tositesarjat: 10000,11000

********************************************************************************* * * * 83 Tilattu :33 SLRAPO * * Taipalsaaren kunta

Perusturvalautakunta liite nro 7 Virallinen budjetti Ulkoinen/Sisäinen

Budjetti Ero % Ero Ed.vuosi

Tuloslaskelma 1-12 / 2017 Valitut tositesarjat: 10000,11000

*****TOIMINTAKATE ,70-96,61

Eurajoen kunta Budjettiyhteenveto Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 6000 Hallinto sivistystoimi :40:11

TP :30: TA 2013 POHJA 2014 YKSIKÖT 2014 TS 2015 POHJA TS 2016 POHJA

Budj Toteutuma PoikkeamaKäyttö- Budj. Toteutuma PoikkeamaKäyttö- Erotus summa % summa % ed.vuosi

Tuloslaskelma (valitut yksiköt peräkkäin) 1-12 / 2018 Valitut tositesarjat: 10000,11000

Ymptervltk liite: numero-osa HUOM! Vuoden 2015 talousarvioehdotuksesta puuttuu sisäiset menot (mm. tilit 4484, 4487, 4491 ja 4492)

Budj Toteutuma Poikkeama Käyttö Budj. Toteutuma PoikkeamaKäyttö- Erotus summa % summa % ed.vuosi

Tilinp. Ed.TA TA Muutos Muutos Tot. Tot.% %/Ed.TA %/TP 2016 TA/Tot Hallinto/Vapaa-ajanlautakunta TULOSLASKELMA

Budj Toteutuma Poikkeama Käyttö Budj. Toteutuma PoikkeamaKäyttö- Erotus summa % summa % ed.vuosi

Budj Toteutuma PoikkeamaKäyttö- Budj. Toteutuma PoikkeamaKäyttö- Erotus summa % summa % ed.vuosi

Budj Toteutuma Poikkeama Käyttö Budj. Toteutuma PoikkeamaKäyttö- Erotus summa % summa % ed.vuosi

Budj Toteutuma PoikkeamaKäyttö- Budj. Toteutuma PoikkeamaKäyttö- Erotus summa % summa % ed.vuosi

Budj Toteutuma Poikkeama Käyttö Budj. Toteutuma PoikkeamaKäyttö- Erotus summa % summa % ed.vuosi

Valmisteluvaiheraportti (valitut yksiköt peräkkä

Ylivieskan kaupunki Budjettiyhteenveto Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 410 Varhaiskasvatuksen hallinto :09:57

Sivu TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , , ,43 63,5

Ed.Budj Budj Muutos %

Budj Toteutuma Poikkeama Käyttö Budj. Toteutuma PoikkeamaKäyttö- Erotus summa % summa % ed.vuosi

563 OULAISTEN KAUPUNKI

LAPPEENRANNAN KAUPUNKI

Tili Tili(T) Kump. Kump.(T) TP 2016 TA 2017 yht TB 2018 TS 2019 TS Muut myyntituotot Myyntituotot

SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS, SITOVUUSTASO ULKOISET Tili TilI Kumppanikoodi TP 2015 TA 2016 TA 2017 TS 2018 TS 2019

Taipalsaaren kunta Budjettiyhteenveto Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 300 Hallintopalvelut :37:56

Valmisteluvaiheraportti tileittäin (valitut yksiköt peräkkäin

SIILINJÄRVEN KUNTA Budjettiyhteenveto Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 611 TEKN. HALLINTO JA VARIKKOPALV :20:07

EUR. Ulkoinen/Sisäinen

TP TA TA Muutos% Muutos eur

TILIKAUDEN TULOS

LIITE 4 ArnoV jk asia no LuonAMUSH ENKILÖJOHTO YLLÄPITÄJÄN HALL. JA YHT.TOIM.

SIILINJÄRVEN KUNTA Budjettiyhteenveto Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 630 KUNTATEKNIIKKA :28:43

Toteutunut 2015 Ta-Tot.2015 TA-%

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö muutos %

TP Ed.Budj. Muutos Bu+muutos BUDJETTI Muutos %

PETU Tulosyksiköt tuloslaskelma TULOT-MENOT kasvu 2013_2014

75.812,99-***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ , ,

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö muutos %

INTIME/Talouden Suunnittelu 113 Osaprosessi: 310 VARHAISKASVATUS Selite TA+muutokse Viranhalt.esit. KV Muutos % TULOSLASKELMA

PERUSKOULUTOIMINTA

Päivä Pykälä Hakemus Päätös Kirsi Heino Teille myönnetään 1. ammattialalisä

TP TA TA Muutos% Muutos eur

HEINOLAN KAUPUNKI Pääbudjetti :41:37

SIILINJÄRVEN KUNTA Budjettiyhteenveto Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 760 VESIHUOLTOLAITOS :30:38

Luumäen kunta TA 2015 KÄYTTÖSUUNNITELMA Tekla Tekninen osasto

Karvian kunta Sivu TALOUSARVIO JA -SUUNNITELMA LAUTAKUNTIEN EHDOTUS Ulkoinen/Sisäinen

Viitasalo-opiston johtokunta Liite 3

Hangon kaupunki Sivu Toteutumavertailu EUR Ulkoinen/Sisäinen

Kaupunkikehityslautakunta&kp=50&kk=03...

Kaupunkikehityslautakunta&kp=50&kk=07...

:55 sivu 1(5) TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-1/2019. Talousarviomuutokset. Talousarvio

TP TA TA Muutos% Muutos eur

TP 2013 TA 2014 Tot

Tili Tili(T) Kump. Kump.(T) TP 2016 TA 2017 yht TB 2018 TS 2019 TS Muut myyntituotot Myyntituotot

Selite TP 2015 TA 2016 TOT 2016 Yksikön esitys Esitys ltk:lle LTK:n esitys TS 2018 TS 2019 TS 2020 K Ä Y T T Ö T A L O U S 3002 Myyntituotot kunnilta

Liite 3, AmoJtkJK Pohjois-Karjalan ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri. Käyttötaloussuunnitelma LUOTTAMUSHENKILÖJOHTO

88.022,42-***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ , ,2 0

Sivistyslautakunta. Talousarvio. Taulukot. Hallinto

Käyttö B + M Käyttö Käyttö %

Toteutuma vuoden alusta Maaseutupalvelujen hallinto

TALOUSARVIO 2017 JA TALOUSUUNNITELMA SIILINJÄRVEN KUNTA. Selite TP 2015 TA 2016 TA 2017 TS 2018 TS 2019 TULOSLASKELMA

Harjavallan kaupunki

Tilinp. TA Ta-muut. Ta + Toteutuma Poikkeama Tot Ta-muutos % TARVASJOEN KUNTA TULOSLASKELMA

6.117,17-***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ , ,8 0

12.404,91-***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ , ,7 0

TEKNISET PALVELUT 170 YKSITYISTIEASIAT TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT

PERUSTURVAN HALLINTO 8000 TULOSLASKELMA 8500 TOIMINTAKULUT

IITIN KUNTA Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 6000 Kirjasto :51:06

(LUVIAN KUNTA) Tehtäväalueittain menot, ympyrät, :55: KUM TOT

Talousarvio Kulttuuri- ja vapaa-aikalautak 600 Kirjasto- ja kulttuuripalvelut 600 Kirjastopalvelut 6000 Kirjasto

Yksiköt peräkkäin, KS

PERUSTURVA TA-ESITYS 2015 VASTUUALUE-MENO-TULOLAJITASO Perusturvalautakunta liite nro 6

PERUSTURVAN HALLINTO 8000 TULOSLASKELMA 8010 TOIMINTATUOTOT

TILINPÄÄTÖS JOKILATVAN OPISTO

TOIMINTAKATE , , ,19 4,53

Luumäen kunta TA 2016 KÄYTTÖSUUNNITELMA

TOT Ympäristönsuojelutehtävät

Itä-Suomen päihdehuollon kuntayhtymä TALOUSARVIO EHDOTUS 2019

Tilinp. Ed.budj Budj. Muutos Tasu Tasu % Perusturvan hallintopalvelut Pdas 2 KÄYTTÖTALOUS 50 TALOUS 3000

Valmisteluvaiheraportti

100, O 100, O 100, O Mak:sutuotot Tuet ja avustukset 3325 Koulumatkatuki. 4, O -41,2 37, 6 4,2 Henkilöstökorvaukset, henk.

Tuloslaskelma Tammikuu-Joulukuu Opetus ja kultt.toimen hallin

Tilinp. Ed.TA MRM TA+MRMyht. TA Muutos % H e n k i l ö s t ö hallinto KÄYTTÖTALOUS

TILINPTS TA YHT. KEHYS EHD. TOT. TOT%

Toimintakulut yhteensä

Tuotot kulut :09 LOPULLINEN KÄYTTÖSUUNNITELMA Kustannuspaikka Tekninen lautakunta

TOIMINTAKATE ,6 VUOSIKATE ,6 TILIKAUDEN TULOS

Valmisteluvaiheraportti (valitut yksiköt peräkkäin)

Eurajoen kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu Liikuntatoiminta :50:23

Transkriptio:

********************************************************************************* * 10 Tilattu 12.05.2017 09:56 SLRAPO * * Länsi-Pohjan sairaanhoitopiiri Käynnistynyt 12.05.2017 09:57 SEPPALMA * * LISTAUSKAUSI 201612 * * PITKÄ LASKELMA 1 EI NOLLARIVEJÄ 0 * * SARAKE 45 * * KAAVA TALT * * TAULU 1 * * VYÖRYTETTY 3 * * POIMINNAT: 0 000000 * * 0100 Kustannuspa 4701-4701 * * BUDJETIT: 1. TP 201401 * * 2. TP 201501 * * TOTEUTUNUT VUODELTA 201601 * * ED.VUOSI VUODELTA 201501 * * Eräluokka: 5 Versio: 8.9.0r3 Progress: 10.2B08 Org: pro01 * *********************************************************************************

Länsi-Pohjan sairaanhoitopiiri Toteumavertailu useampi vuosi SIVU 1 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI 012016-122016 KAUSI 122016 VYÖRYTETTY 12/05/17 09:57 4701 SAIRAALA-APTEEKKI T A L O U S A R V I O N T O T E U T U M A T O I M I N T A T U O T O T 3155 LÄÄKEHUOLTOPALV MYYNTITUOTOT 61.757,77-61.213,55-63.621,58-3159 MUIDEN TUTK JA HOITOP MYYNTITU 0,00 32.973,19 0,00 * TUTK JA HOITOPALV MYYNTITUOTOT 61.757,77-28.240,36-63.621,58-3199 MUIDEN PALVELUJEN MYYNTITUOTOT 222,00-312,00-0,00 * MUIDEN PALVELUJEN MYYNTITUOTOT 222,00-312,00-0,00 ** MYYNTITUOTOT YHTEENSÄ 61.979,77-28.552,36-63.621,58-3427 MUUT TUOTOT 47.258,00-41.595,41-42.997,00- * MUUT TUOTOT 47.258,00-41.595,41-42.997,00- ** MUUT TUOTOT YHTEENSÄ 47.258,00-41.595,41-42.997,00- *** ULKOISET TOIMINTATUOTOT 109.237,77-70.147,77-106.618,58-7285 LÄÄKEHUOLLON TUOTOT 877.548,09-995.306,62-968.720,64- * TUKIPALVELUJEN TUOTOT 877.548,09-995.306,62-968.720,64- ** SISÄISET TUOTOT YHTEENSÄ 877.548,09-995.306,62-968.720,64- *** SISÄISET TOMINTATUOTOT 877.548,09-995.306,62-968.720,64- **** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ 986.785,86-1.065.454,39-1.075.339,22-

Länsi-Pohjan sairaanhoitopiiri Toteumavertailu useampi vuosi SIVU 2 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI 012016-122016 KAUSI 122016 VYÖRYTETTY 12/05/17 09:57 T O I M I N T A K U L U T 4020 TUTK JA HOITOHENK VUOSIPALKAT 309.926,73 337.625,11 320.057,97 4021 TUTK JA HOITOHENK PALKAT TILAP 0,00 3.573,05 6.466,64 4023 TUTK JA HOITOHENK PALKAT SIJAI 7.089,85 29.300,81 41.030,86 4024 TUTK JA HOITOHENK PALKAT PROJ 16.542,76 0,00 0,00 4027 TUTK JA HOITOHENK ERILLISKORVA 2.817,58 579,42 638,54 * TUTKIMUS JA HOITOHENK PALKAT 336.376,92 371.078,39 368.194,01 4080 LOMAPALKKAVELAN MUUTOS 10.094,22-12.989,23 5.251,72-4087 ERILLILLISKORVAUSTEN JAKSOTUS 97,00-0,00 0,00 * JAKSOTETUT PALKAT 10.191,22-12.989,23 5.251,72-4141 SAIRAUSVAKUUTUSKORVAUKSET 6.937,47-326,04-554,40- * HENKILÖSTÖKORVAUKSET 6.937,47-326,04-554,40-4155 SIVIILIPALVELUSMIESTEN PÄIVÄRA 0,00 0,00 3.481,90 * MUUT HENKILÖSTÖKULUT 0,00 0,00 3.481,90 ** PALKAT JA PALKKIOT YHTEENSÄ 319.248,23 383.741,58 365.869,79 4110 TYÖNANTAJAN SOSIAALITURVAMAKSU 7.049,90 7.711,55 7.793,83 4111 TAPATURMAVAKUUTUSMAKSUT 2.018,24 691,38 920,57 4112 TYÖTTÖMYYSVAKUUTUSMAKSUT 9.923,03 11.688,94 14.359,51 4115 MUUT HENKILÖSTÖSIVUKULUT 0,00 1.133,45-0,00 4118 JAKSOTETUT SOTU JA ELÄK MUUTO 826,70-2.996,51 820,24- * MUUT HENKILÖSIVUKULUT 18.164,47 21.954,93 22.253,67 4131 KUEL-MAKSUT PALKKAPERUSTEINEN 56.679,56 63.825,32 62.961,27 4132 KUEL-MAKSUT ELÄKEMENOPERUST 25.347,83 23.876,28 24.998,41 4136 VARHE-MAKSU 2.966,86 2.803,77 2.912,40 4139 JAKSOTETUT ELÄKEVAKUUTUSMAKSUT 0,05-0,07-0,08- * ELÄKEKULUT 84.994,20 90.505,30 90.872,00 ** HENKILÖSIVUKULUT YHTEENSÄ 103.158,67 112.460,23 113.125,67 4400 LABORATORIOPALVELUT 611,16 629,90 1.159,07 * TUTKIMUS JA HOITOPALV YHTEENSÄ 611,16 629,90 1.159,07 4411 OSALLISTUMISMAKSUT KOULUTUS 0% 1.475,00 260,00 0,00 4412 OSALLISTUMISMAKSUT KOULUTUS 24 1.840,00 1.295,00 1.324,23 4413 MATKUSTUSKULUT KOULUTUS 0% 421,28 552,54 297,62 4414 MATKUSTUSKULUT KOULUTUS 10% 1.613,27 1.796,82 806,01 4415 MAJOITUS KOULUTUS 10% 158,54 150,63 97,91 4419 MUUT KOULUTUSPALVELUT 168,00 144,00 51,61 * KOULUTUSPALVELUT 5.676,09 4.198,99 2.577,38 4421 VIRKA- JA VIRANTOIMITUSMATKAT 310,65 304,34 1.116,24 4422 VIRKA- JA VIRANTOIMITUSMATKAT 165,45 0,00 288,66 4423 VIRKA- JA VIRANTOIMITUSMATKAT 16,92 19,37 9,68 4424 MAJOITUS VIRKAMATKAT 10% 83,82 0,00 170,46 4425 RAVITSEMUSPALV VIRKAMATKAT 0% 4,80 0,00 24,50 4429 MUUT KULJETUSPALVELUT 1.908,46 1.035,09 758,50 * MATKUSTUS JA KULJETUSPALVELUT 2.490,10 1.358,80 2.368,04 4433 ICT-PALVELUT 8.731,81 2.101,55 0,00 4437 TOIMISTO- JA ASIANTUNTIJAPALVE 8.803,50 11.926,00 15.138,00 4442 PUHELU- JA TELEMAKSUT 557,01 578,92 614,35 * TOIMISTO JA ASIANTUNTIJAPALV 18.092,32 14.606,47 15.752,35 4461 PESULAPALVELUT 5.636,14 6.012,78 6.639,72 * PUHT.PITO JA PESULAPALVELUT 5.636,14 6.012,78 6.639,72 4480 KONE-, KALUSTO- JA LAITEHUOLTO 1.951,00 2.046,60 245,00 * KONE, KALUSTO JA LAITEHUOLTO 1.951,00 2.046,60 245,00 4493 RAVINTOPALVELUT 209,88 197,23 1.400,91 4494 VARTIOINTIPALVELUT 0,00 325,50 0,00 4499 MUUT PALVELUT 100,00 1.154,00 968,00 * MUUT PALVELUT 309,88 1.676,73 2.368,91 ** MUIDEN PALV OSTOT YHTEENSÄ 34.766,69 30.530,27 31.110,47

Länsi-Pohjan sairaanhoitopiiri Toteumavertailu useampi vuosi SIVU 3 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI 012016-122016 KAUSI 122016 VYÖRYTETTY 12/05/17 09:57 4501 LOMAKKEET 1.688,00 1.297,34 1.368,00 4502 TOIMISTOTARVIKKEET 2.091,21 1.335,53 949,92 4503 IT-TARVIKKEET 849,64 1.450,00 1.849,00 4504 AMMATTIKIRJAT JA -LEHDET 355,83 365,84 246,22 * TOIMISTOTARV JA KIRJALLISUUS 4.984,68 4.448,71 4.413,14 4511 INSTRUMENTIT JA TUTKIMUSVÄLINE 0,00 11,21 0,00 4512 SIDETARVIKKEET 504,60 0,00 0,00 4518 LEIKKAUSTEKSTIILIT KERTAKÄYTTÖ 745,84 433,51 663,35 4519 MUUT HOITOTARVIKKEET 38.022,85 30.808,43 47.734,65 4529 LABORATORIOTARVIKKEET 4.687,35 6.276,24 8.672,01 * TUTKIMUS- JA HOITOTARVIKKEET 43.960,64 37.529,39 57.070,01 4540 LÄÄKEVALMISTEET 82.641,53 44.742,43 48.535,66 4548 RAVINTOVALMISTEET 300,86 375,16 145,15 4549 MUUT APTEEKKITARVIKKEET 314,50 389,12 359,46 * APTEEKKITARVIKKEET 83.256,89 45.506,71 49.040,27 4590 SIIVOUSAINEET JA VÄLINEET 23.597,54 17.839,97 24.288,32 4591 POTILASHYGIENIATARVIKKEET 1.555,16 1.407,35 1.535,26 4592 SUOJAVAATTEET 155,06 2.047,00 0,00 4595 POTILAS- JA LIINAVAATTEET 82,61 190,20 86,21 * PUHDISTUSTARVIKK JA VAATTEISTO 25.390,37 21.484,52 25.909,79 4560 RAKENT JA KALUSTON HUOLTOTARV 0,00 161,50 0,00 * RAKENT JA KALUSTON HUOLTOTARV 0,00 161,50 0,00 4581 LÄÄKINTÄLAITTEET 279,70 0,00 0,00 4582 SAIRAALAKALUSTEET 512,18 0,00 0,00 4583 TOIMISTOKALUSTEET 1.620,00 700,00 1.920,00 4589 MUUT KALUSTEET JA KONEET 9.702,66 2.691,99 1.098,26 * KALUSTO 12.114,54 3.391,99 3.018,26 4599 MUU MATERIAALI 1.234,79 1.305,36 2.951,70 * MUU MATERIAALI 1.234,79 1.305,36 2.951,70 ** AINEET, TARVIKK JA TAVARAT YHT 170.941,91 113.828,18 142.403,17 4659 MUUT TOIMINTAKULUT 3.875,74 5.524,72 6.786,00 * MUUT TOIMINTAKULUT 3.875,74 5.524,72 6.786,00 ** MUUT TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ 3.875,74 5.524,72 6.786,00 *** ULKOISET TOIMINTAKULUT 631.991,24 646.084,98 659.295,10 8181 TILAVUOKRAT 135.280,68 155.294,76 149.195,94 8188 VÄLINEHUOLTOPALVELUT 1.291,08 0,00 73,10 8190 LAITOSHUOLTOPALVELUT 31.960,25 53.094,83 53.617,20 * TUKIPALVELUT 168.532,01 208.389,59 202.886,24 8282 LAITEHUOLLON KULUT 5.781,67 4.816,50 5.133,61 8283 KULJETUKSEN KULUT 49.283,96 55.360,27 51.043,10 8284 MATERIAALIHUOLLON KULUT 4.092,25 6.890,14 5.836,07 * TUKIPALVELUJEN KULUT 59.157,88 67.066,91 62.012,78 8290 HALLINNON KULUT 30.486,30 31.037,29 35.779,60 8293 TIETOHALLINNON KULUT 42.826,37 56.930,80 56.595,98 * HALLINNON KULUT 73.312,67 87.968,09 92.375,58 ** SISÄISET KULUT YHTEENSÄ 301.002,56 363.424,59 357.274,60 *** SISÄISET TOIMINTAKULUT 301.002,56 363.424,59 357.274,60 **** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ 932.993,80 1.009.509,57 1.016.569,70 TOIMINTAKATE 53.792,06-55.944,82-58.769,52- VUOSIKATE 53.792,06-55.944,82-58.769,52-

Länsi-Pohjan sairaanhoitopiiri Toteumavertailu useampi vuosi SIVU 4 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI 012016-122016 KAUSI 122016 VYÖRYTETTY 12/05/17 09:57 4825 POISTOT TIETOKONEOHJELMISTA 3.502,16 0,00 0,00 * POISTOT TIETOKONEOHJELMISTA 3.502,16 0,00 0,00 4835 POISTOT SAIRAALA JA HALL.RAKEN 45.199,92 45.199,92 45.199,92 * POISTOT RAKENNUKSISTA 45.199,92 45.199,92 45.199,92 4855 POISTOT MUISTA KONEISTA JA LAI 5.089,98 10.744,90 13.569,60 * POISTOT KONEISTA JA KALUSTOSTA 5.089,98 10.744,90 13.569,60 ** SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT 53.792,06 55.944,82 58.769,52 TILIKAUDEN TULOS 0,00 0,00 0,00 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 0,00 0,00 0,00

******************************************************************************** * 10 Alkuaika 09:57 SLRAPO * * Länsi-Pohjan sairaanhoitopiiri Loppuaika 09:57 SEPPALMA * * Ajoon kulunut aika 00:00:08 * * LISTAUSKAUSI 201612 * * PITKÄ LASKELMA 1 EI NOLLARIVEJÄ 0 * * SARAKE 45 * * KAAVA TALT * * TAULU 1 * * VYÖRYTETTY 3 * * POIMINNAT: 0 000000 * * 0100 Kustannuspa 4701-4701 * * BUDJETIT: 1. TP 201401 * * 2. TP 201501 * * TOTEUTUNUT VUODELTA 201601 * * ED.VUOSI VUODELTA 201501 * * N * * <unnamed>, * ********************************************************************************

********************************************************************************* * 10 Tilattu 12.05.2017 10:21 SLRAPO * * Länsi-Pohjan sairaanhoitopiiri Käynnistynyt 12.05.2017 10:21 SEPPALMA * * LISTAUSKAUSI 201612 * * PITKÄ LASKELMA 1 EI NOLLARIVEJÄ 0 * * SARAKE 45 * * KAAVA TALT * * TAULU 1 * * VYÖRYTETTY 3 * * POIMINNAT: 0 000000 * * 0100 Kustannuspa 4401-4401 * * BUDJETIT: 1. TP 201401 * * 2. TP 201501 * * TOTEUTUNUT VUODELTA 201601 * * ED.VUOSI VUODELTA 201501 * * Eräluokka: 5 Versio: 8.9.0r3 Progress: 10.2B08 Org: pro01 * *********************************************************************************

Länsi-Pohjan sairaanhoitopiiri Toteumavertailu useampi vuosi SIVU 1 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI 012016-122016 KAUSI 122016 VYÖRYTETTY 12/05/17 10:21 4401 KUNTOUTUSYKSIKKÖ T A L O U S A R V I O N T O T E U T U M A T O I M I N T A T U O T O T 3101 MYYNTITUOTOT JÄSENK AVO OMA 818.172,00-984.318,58-1.172.784,00-3109 JÄLKILASKUTUS JÄSENKUNNAT 129,00-99,00-2,46-3110 YLIJÄÄMÄN PALAUTUS JÄSENKUNNAT 0,00 35.412,66 0,00 * MYYNTITUOTOT JÄSENKUNNILTA 818.301,00-949.004,92-1.172.786,46-3111 MYYNTITUOTOT KUNTAYHT AVO 10.184,00-22.448,65-14.360,00- * MYYNTITUOTOT KUNTAYHTYMILTÄ 10.184,00-22.448,65-14.360,00-3121 LÄÄKÄREIDEN KOULUTUSKORVAUS 0,00 0,00 6.210,00-3123 VANKIEN SAIRAANHOITOKORVAUS 0,00 0,00 57,00-3125 SOTILASVAMMALAIN MUK KORVAUS 311,00-0,00 0,00 * MYYNTITUOTOT VALTIOLTA 311,00-0,00 6.267,00-3141 MYYNTITUOTOT VAKUUTUSYHT AVO 5.726,00-6.669,00-6.495,00- * MYYNTITUOTOT VAKUUTUSYHTIÖILTÄ 5.726,00-6.669,00-6.495,00-3171 AMMATILLISEN KOUL MYYNTITUOTOT 0,00 0,00 210,00- * KOULUTUSPALV MYYNTITUOTOT 0,00 0,00 210,00- ** MYYNTITUOTOT YHTEENSÄ 834.522,00-978.122,57-1.200.118,46-3201 POLIKLINIKKAMAKSUTUOTOT 24.286,00-32.395,15-36.369,35-3203 SARJAHOIDON MAKSUTUTOT 2.833,50-1.565,60-3.162,40-3204 LÄÄK. TOD JA LAUS MAKSUTUOTOT 1.056,00-2.434,00-4.838,00-3208 PERUUTUSMAKSUTUOTOT 651,60-1.227,60-1.273,20- * AVOHOIDON MAKSUTUOTOT 28.827,10-37.622,35-45.642,95- ** MAKSUTUOTOT YHTEENSÄ 28.827,10-37.622,35-45.642,95-3333 VALTION KORV ULKOMAALAISET 568,00-572,00-1.280,00-3334 VALT KORV HOITOETUUS SUOM KELA 3.642,00-8.536,70-10.335,47- * TUET JA AVUST SOS.TURVARAHAST 4.210,00-9.108,70-11.615,47- ** TUET JA AVUSTUKSET YHTEENSÄ 4.210,00-9.108,70-11.615,47-3415 TOIMITILOJEN VUOKRATUOTOT 231,00-770,00-462,00- * VUOKRATUOTOT 231,00-770,00-462,00-3425 PYSYVIEN VASTAAVIEN MYYNTITUOT 1.074,50-0,00 0,00 3427 MUUT TUOTOT 0,00 161,00-0,00 * MUUT TUOTOT 1.074,50-161,00-0,00 ** MUUT TUOTOT YHTEENSÄ 1.305,50-931,00-462,00- *** ULKOISET TOIMINTATUOTOT 868.864,60-1.025.784,62-1.257.838,88-7121 KONSULTAATIOPALV MYYNTITUOTOT 351.951,00-1.774,00-8.330,00- * KONSULTAATIOPALV MYYNTITUOTOT 351.951,00-1.774,00-8.330,00-7231 KUNTOUTUSYKSIKÖN TUOTOT 0,00 0,00 580.642,75-7232 FYSIOTERAPIAN TUOTOT 132.599,58-514.155,89-0,00 * KUNTOUTUSYKSIKÖN TUOTOT 132.599,58-514.155,89-580.642,75- ** SISÄISET TUOTOT YHTEENSÄ 484.550,58-515.929,89-588.972,75- *** SISÄISET TOMINTATUOTOT 484.550,58-515.929,89-588.972,75- **** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ 1.353.415,18-1.541.714,51-1.846.811,63-

Länsi-Pohjan sairaanhoitopiiri Toteumavertailu useampi vuosi SIVU 2 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI 012016-122016 KAUSI 122016 VYÖRYTETTY 12/05/17 10:21 T O I M I N T A K U L U T 4010 LÄÄKÄRIEN VUOSIPALKAT 0,00 35.862,41 183.930,35 4017 LÄÄKÄRIEN PÄIVYSTYS JA AKTIIVI 0,00 3.473,26-1.907,20 4062 LÄÄKTOD JA LAUS.PALKKIOT 0,00 432,00 3.543,00 * LÄÄKÄRIEN PALKAT 0,00 32.821,15 189.380,55 4020 TUTK JA HOITOHENK VUOSIPALKAT 400.244,03 434.848,26 555.016,63 4021 TUTK JA HOITOHENK PALKAT TILAP 7.347,16 5.950,25 6.471,08 4023 TUTK JA HOITOHENK PALKAT SIJAI 100.346,89 132.732,80 95.292,86 4027 TUTK JA HOITOHENK ERILLISKORVA 3.879,10 1.316,80 2.025,39 * TUTKIMUS JA HOITOHENK PALKAT 511.817,18 574.848,11 658.805,96 4030 HALLINTOHENK VUOSIPALKAT 0,00 960,46 895,24 4031 HALLINTOHENK PALKAT TILAPÄISET 578,76 1.502,41 747,46 4037 HALLINTOHENK ERILLISKORVAUS 2,30 8,98 766,36 * HALLINTOHENKILÖSTÖN PALKAT 581,06 2.471,85 2.409,06 4080 LOMAPALKKAVELAN MUUTOS 8.861,18 7.621,19 2.023,77-4087 ERILLILLISKORVAUSTEN JAKSOTUS 479,00-100,00 148,00 * JAKSOTETUT PALKAT 8.382,18 7.721,19 1.875,77-4141 SAIRAUSVAKUUTUSKORVAUKSET 20.503,09-21.021,79-5.755,58- * HENKILÖSTÖKORVAUKSET 20.503,09-21.021,79-5.755,58-4155 SIVIILIPALVELUSMIESTEN PÄIVÄRA 0,00 0,00 830,40 * MUUT HENKILÖSTÖKULUT 0,00 0,00 830,40 ** PALKAT JA PALKKIOT YHTEENSÄ 500.277,33 596.840,51 843.794,62 4110 TYÖNANTAJAN SOSIAALITURVAMAKSU 10.526,59 12.253,55 17.905,81 4111 TAPATURMAVAKUUTUSMAKSUT 3.716,89 1.234,24 2.126,67 4112 TYÖTTÖMYYSVAKUUTUSMAKSUT 15.115,66 19.049,57 33.170,40 4115 MUUT HENKILÖSTÖSIVUKULUT 0,00 2.080,60-0,00 4118 JAKSOTETUT SOTU JA ELÄK MUUTO 4.090,90 1.857,24 511,62 * MUUT HENKILÖSIVUKULUT 33.450,04 32.314,00 53.714,50 4131 KUEL-MAKSUT PALKKAPERUSTEINEN 86.339,08 104.944,67 145.451,71 4132 KUEL-MAKSUT ELÄKEMENOPERUST 39.195,30 37.616,46 49.327,40 4136 VARHE-MAKSU 6.387,40 4.417,26 5.750,69 4139 JAKSOTETUT ELÄKEVAKUUTUSMAKSUT 0,04-0,02-0,02- * ELÄKEKULUT 131.921,74 146.978,37 200.529,78 ** HENKILÖSIVUKULUT YHTEENSÄ 165.371,78 179.292,37 254.244,28 4400 LABORATORIOPALVELUT 56.801,82 48.740,29 27.200,93 4406 LEIKKAUS- JA KONSULTAATIOPALVE 180.094,65 169.297,60 109.882,89 4407 TYÖNOHJAUSPALVELUT 2.074,10 355,99 125,35 4409 MUUT TUTKIMUS JA HOITOPALVELUT 1.755,80 1.641,42 28.329,34 * TUTKIMUS JA HOITOPALV YHTEENSÄ 240.726,37 220.035,30 165.538,51 4411 OSALLISTUMISMAKSUT KOULUTUS 0% 1.320,00 2.768,00 3.596,00 4412 OSALLISTUMISMAKSUT KOULUTUS 24 745,00 2.054,86 2.100,00 4413 MATKUSTUSKULUT KOULUTUS 0% 747,57 864,69 1.752,04 4414 MATKUSTUSKULUT KOULUTUS 10% 815,15 1.447,25 1.311,08 4415 MAJOITUS KOULUTUS 10% 249,96 1.145,39 839,54 4416 VIDEONEUVOTTELUT 0,00 0,00 37,94 4417 RAVITSEMUSPALVELUT KOULUTUS 0% 14,04 170,78 131,65 4419 MUUT KOULUTUSPALVELUT 204,20 159,39 136,23 * KOULUTUSPALVELUT 4.095,92 8.610,36 9.904,48 4421 VIRKA- JA VIRANTOIMITUSMATKAT 161,74 323,04 1.429,30 4422 VIRKA- JA VIRANTOIMITUSMATKAT 0,00 0,00 434,84 4423 VIRKA- JA VIRANTOIMITUSMATKAT 0,00 19,35 98,78 4424 MAJOITUS VIRKAMATKAT 10% 0,00 0,00 402,91 4429 MUUT KULJETUSPALVELUT 0,00 0,00 61,06 * MATKUSTUS JA KULJETUSPALVELUT 161,74 342,39 2.426,89 4432 PAINATUKSET JA ILMOITUKSET 0,00 0,00 355,00 4441 POSTI- JA KURIIRIPALVELUT 0,00 0,00 166,07

Länsi-Pohjan sairaanhoitopiiri Toteumavertailu useampi vuosi SIVU 3 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI 012016-122016 KAUSI 122016 VYÖRYTETTY 12/05/17 10:21 4442 PUHELU- JA TELEMAKSUT 956,31 980,07 1.086,55 * TOIMISTO JA ASIANTUNTIJAPALV 956,31 980,07 1.607,62 4461 PESULAPALVELUT 623,29 440,31 511,72 * PUHT.PITO JA PESULAPALVELUT 623,29 440,31 511,72 4470 RAKENN JA ALUEIDEN KUNNOSSAPIT 0,00 1.197,66 0,00 * RAKEN JA ALUEIDEN KUNNOSSAPITO 0,00 1.197,66 0,00 4480 KONE-, KALUSTO- JA LAITEHUOLTO 660,00 823,57 1.220,28 * KONE, KALUSTO JA LAITEHUOLTO 660,00 823,57 1.220,28 4493 RAVINTOPALVELUT 210,01 401,76 741,45 4499 MUUT PALVELUT 773,18 831,87 1.054,45 * MUUT PALVELUT 983,19 1.233,63 1.795,90 ** MUIDEN PALV OSTOT YHTEENSÄ 248.206,82 233.663,29 183.005,40 4501 LOMAKKEET 16,97 0,00 140,72 4502 TOIMISTOTARVIKKEET 865,15 1.338,61 1.641,79 4503 IT-TARVIKKEET 603,25 1.643,98 1.517,64 4504 AMMATTIKIRJAT JA -LEHDET 263,46 371,18 1.808,80 4593 SANOMA- JA AIKAKAUSLEHDET 427,62 0,00 0,00 * TOIMISTOTARV JA KIRJALLISUUS 2.176,45 3.353,77 5.108,95 4511 INSTRUMENTIT JA TUTKIMUSVÄLINE 0,00 0,00 380,00 4512 SIDETARVIKKEET 474,74 1.046,59 315,57 4519 MUUT HOITOTARVIKKEET 3.266,26 6.116,19 6.062,89 4529 LABORATORIOTARVIKKEET 1,60 4,28 3,10 * TUTKIMUS- JA HOITOTARVIKKEET 3.742,60 7.167,06 6.761,56 4535 KENGÄT, ORTOOSIT YM 0,00 0,00 270,97 4538 TERAPIATARVIKKEET 74,05 0,00 0,00 4539 MUUT KUNTOUTUSTARVIKKEET 4.848,01 2.792,70 5.379,48 * APUVÄLINEET JA KUNTOUTUSTARVIK 4.922,06 2.792,70 5.650,45 4540 LÄÄKEVALMISTEET 560,22 1.421,47 1.104,63 4548 RAVINTOVALMISTEET 0,00 0,00 7,95 4549 MUUT APTEEKKITARVIKKEET 17,20 8,60 10,91 * APTEEKKITARVIKKEET 577,42 1.430,07 1.123,49 4590 SIIVOUSAINEET JA VÄLINEET 459,18 430,56 584,99 4591 POTILASHYGIENIATARVIKKEET 1.278,86 1.122,86 1.080,80 * PUHDISTUSTARVIKK JA VAATTEISTO 1.738,04 1.553,42 1.665,79 4560 RAKENT JA KALUSTON HUOLTOTARV 0,00 176,00 513,76 * RAKENT JA KALUSTON HUOLTOTARV 0,00 176,00 513,76 4581 LÄÄKINTÄLAITTEET 1.625,10 1.880,16 0,00 4582 SAIRAALAKALUSTEET 3.050,00 1.165,00 460,00 4583 TOIMISTOKALUSTEET 809,75 3.783,40 8.816,65 4589 MUUT KALUSTEET JA KONEET 0,00 868,78 1.409,52 * KALUSTO 5.484,85 7.697,34 10.686,17 4550 ELINTARVIKKEET 0,00 0,00 401,09 4599 MUU MATERIAALI 2.593,94 1.311,47 767,15 * MUU MATERIAALI 2.593,94 1.311,47 1.168,24 ** AINEET, TARVIKK JA TAVARAT YHT 21.235,36 25.481,83 32.678,41 4609 MUUT VUOKRAT 0,00 161,29 876,59 * VUOKRAKULUT 0,00 161,29 876,59 4657 POTILASMAKSUSAATAVIEN POISTOT 865,40 317,50 423,30 4659 MUUT TOIMINTAKULUT 0,00 46,37 0,00 * MUUT TOIMINTAKULUT 865,40 363,87 423,30 ** MUUT TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ 865,40 525,16 1.299,89 *** ULKOISET TOIMINTAKULUT 935.956,69 1.035.803,16 1.315.022,60 8121 KONSULTAATIOT 0,00 0,00 520,00 * KONSULTAATIOT 0,00 0,00 520,00 8142 PATOLOGIAPALVELUT 0,00 150,00 150,00 * PATOLOGIAPALVELUT 0,00 150,00 150,00

Länsi-Pohjan sairaanhoitopiiri Toteumavertailu useampi vuosi SIVU 4 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI 012016-122016 KAUSI 122016 VYÖRYTETTY 12/05/17 10:21 8151 RADIOLOGIAPALVELUT 159.177,00 225.395,40 137.759,82 * RADIOLOGIAPALVELUT 159.177,00 225.395,40 137.759,82 8181 TILAVUOKRAT 96.026,52 95.188,08 103.500,30 8188 VÄLINEHUOLTOPALVELUT 321,07 253,77 283,34 8190 LAITOSHUOLTOPALVELUT 27.720,00 30.360,00 42.168,00 * TUKIPALVELUT 124.067,59 125.801,85 145.951,64 8211 POTILASHALLINNON KULUT 0,00 0,00 55.756,35 8213 TYÖTERVEYSHUOLLON KULUT 5.443,29 0,00 0,00 * YHTESTEN PALVELUJEN KULUT 5.443,29 0,00 55.756,35 8282 LAITEHUOLLON KULUT 3.854,44 3.211,01 6.844,98 8284 MATERIAALIHUOLLON KULUT 3.353,78 2.883,97 4.529,30 8285 LÄÄKEHUOLLON KULUT 351,02 597,09 774,97 * TUKIPALVELUJEN KULUT 7.559,24 6.692,07 12.149,25 8290 HALLINNON KULUT 52.504,20 53.452,62 76.883,24 8293 TIETOHALLINNON KULUT 55.610,37 78.799,85 85.251,97 * HALLINNON KULUT 108.114,57 132.252,47 162.135,21 8995 TILAVUOKRIEN TASAUS 2.522,76-0,00 0,00 * SISÄISTEN KULUJEN TASAUS 2.522,76-0,00 0,00 ** SISÄISET KULUT YHTEENSÄ 401.838,93 490.291,79 514.422,27 *** SISÄISET TOIMINTAKULUT 401.838,93 490.291,79 514.422,27 **** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ 1.337.795,62 1.526.094,95 1.829.444,87 TOIMINTAKATE 15.619,56-15.619,56-17.366,76- VUOSIKATE 15.619,56-15.619,56-17.366,76-4835 POISTOT SAIRAALA JA HALL.RAKEN 15.619,56 15.619,56 17.366,76 * POISTOT RAKENNUKSISTA 15.619,56 15.619,56 17.366,76 ** SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT 15.619,56 15.619,56 17.366,76 TILIKAUDEN TULOS 0,00 0,00 0,00 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 0,00 0,00 0,00

******************************************************************************** * 10 Alkuaika 10:21 SLRAPO * * Länsi-Pohjan sairaanhoitopiiri Loppuaika 10:21 SEPPALMA * * Ajoon kulunut aika 00:00:08 * * LISTAUSKAUSI 201612 * * PITKÄ LASKELMA 1 EI NOLLARIVEJÄ 0 * * SARAKE 45 * * KAAVA TALT * * TAULU 1 * * VYÖRYTETTY 3 * * POIMINNAT: 0 000000 * * 0100 Kustannuspa 4401-4401 * * BUDJETIT: 1. TP 201401 * * 2. TP 201501 * * TOTEUTUNUT VUODELTA 201601 * * ED.VUOSI VUODELTA 201501 * * N * * <unnamed>, * ********************************************************************************

********************************************************************************* * 10 Tilattu 12.05.2017 09:41 SLRAPO * * Länsi-Pohjan sairaanhoitopiiri Käynnistynyt 12.05.2017 09:41 SEPPALMA * * LISTAUSKAUSI 201612 * * PITKÄ LASKELMA 1 EI NOLLARIVEJÄ 0 * * SARAKE 45 * * KAAVA talt * * TAULU 1 * * VYÖRYTETTY 3 * * POIMINNAT: 0 000000 * * 0100 Kustannuspa 4501-4501 * * BUDJETIT: 1. TP 201401 * * 2. TP 201501 * * TOTEUTUNUT VUODELTA 201601 * * ED.VUOSI VUODELTA 201501 * * Eräluokka: 5 Versio: 8.9.0r3 Progress: 10.2B08 Org: pro01 * *********************************************************************************

Länsi-Pohjan sairaanhoitopiiri Toteumavertailu useampi vuosi SIVU 1 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI 012016-122016 KAUSI 122016 VYÖRYTETTY 12/05/17 09:41 4501 PATOLOGIAN OSASTO T A L O U S A R V I O N T O T E U T U M A T O I M I N T A T U O T O T 3121 LÄÄKÄREIDEN KOULUTUSKORVAUS 0,00 9.558,76-9.126,00- * MYYNTITUOTOT VALTIOLTA 0,00 9.558,76-9.126,00-3159 MUIDEN TUTK JA HOITOP MYYNTITU 100.866,80-138.594,00-139.460,00- * TUTK JA HOITOPALV MYYNTITUOTOT 100.866,80-138.594,00-139.460,00-3171 AMMATILLISEN KOUL MYYNTITUOTOT 240,00-0,00 0,00 * KOULUTUSPALV MYYNTITUOTOT 240,00-0,00 0,00 ** MYYNTITUOTOT YHTEENSÄ 101.106,80-148.152,76-148.586,00- *** ULKOISET TOIMINTATUOTOT 101.106,80-148.152,76-148.586,00-7142 PATOLOGIAPALV MYYNTITUOTOT 773.895,50-886.413,00-1.003.858,00- * PATOLOGIAPALV MYYNTITUOTOT 773.895,50-886.413,00-1.003.858,00-7991 PATOLOGIAPALV TULOKSEN TASAUS 264.091,80-187.313,26-45.725,05 * SISÄISTEN TUOTTOJEN TASAUS 264.091,80-187.313,26-45.725,05 ** SISÄISET TUOTOT YHTEENSÄ 1.037.987,30-1.073.726,26-958.132,95- *** SISÄISET TOMINTATUOTOT 1.037.987,30-1.073.726,26-958.132,95- **** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ 1.139.094,10-1.221.879,02-1.106.718,95-

Länsi-Pohjan sairaanhoitopiiri Toteumavertailu useampi vuosi SIVU 2 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI 012016-122016 KAUSI 122016 VYÖRYTETTY 12/05/17 09:41 T O I M I N T A K U L U T 4010 LÄÄKÄRIEN VUOSIPALKAT 164.088,01 169.374,95 170.085,00 4017 LÄÄKÄRIEN PÄIVYSTYS JA AKTIIVI 13.307,18 11.468,52 5.338,95 4073 KONSULTAATIOPALKKIOT 8.112,16 60,00 2.928,30 * LÄÄKÄRIEN PALKAT 185.507,35 180.903,47 178.352,25 4020 TUTK JA HOITOHENK VUOSIPALKAT 190.728,38 205.205,26 203.376,73 4021 TUTK JA HOITOHENK PALKAT TILAP 16.795,38 1.830,15 4.618,04 4023 TUTK JA HOITOHENK PALKAT SIJAI 12.578,01 49.842,08 28.862,09 4027 TUTK JA HOITOHENK ERILLISKORVA 5.991,99 3.729,83 908,86 * TUTKIMUS JA HOITOHENK PALKAT 226.093,76 260.607,32 237.765,72 4080 LOMAPALKKAVELAN MUUTOS 3.986,66-26.204,99 40.051,91-4087 ERILLILLISKORVAUSTEN JAKSOTUS 664,00-341,00 140,00 * JAKSOTETUT PALKAT 4.650,66-26.545,99 39.911,91-4141 SAIRAUSVAKUUTUSKORVAUKSET 3.354,27-10.320,90-10.746,58-4142 TAPATURMAVAKUUTUSKORVAUKSET 0,00 0,00 1.300,00- * HENKILÖSTÖKORVAUKSET 3.354,27-10.320,90-12.046,58- ** PALKAT JA PALKKIOT YHTEENSÄ 403.596,18 457.735,88 364.159,48 4110 TYÖNANTAJAN SOSIAALITURVAMAKSU 8.736,64 8.968,66 8.566,49 4111 TAPATURMAVAKUUTUSMAKSUT 3.079,14 862,77 1.040,32 4112 TYÖTTÖMYYSVAKUUTUSMAKSUT 12.142,34 13.907,66 16.228,55 4115 MUUT HENKILÖSTÖSIVUKULUT 0,00 1.721,83-0,00 4118 JAKSOTETUT SOTU JA ELÄK MUUTO 638,48 6.081,10 8.749,74- * MUUT HENKILÖSIVUKULUT 24.596,60 28.098,36 17.085,62 4131 KUEL-MAKSUT PALKKAPERUSTEINEN 69.354,63 75.939,75 71.156,12 4132 KUEL-MAKSUT ELÄKEMENOPERUST 31.450,05 29.507,48 29.015,08 4136 VARHE-MAKSU 5.125,11 3.464,99 3.381,31 4139 JAKSOTETUT ELÄKEVAKUUTUSMAKSUT 0,04 0,07-0,10- * ELÄKEKULUT 105.929,83 108.912,15 103.552,41 ** HENKILÖSIVUKULUT YHTEENSÄ 130.526,43 137.010,51 120.638,03 4400 LABORATORIOPALVELUT 44.982,51 57.864,54 57.732,83 4406 LEIKKAUS- JA KONSULTAATIOPALVE 0,00 0,00 30,00 4407 TYÖNOHJAUSPALVELUT 674,94 1.608,27 188,55 * TUTKIMUS JA HOITOPALV YHTEENSÄ 45.657,45 59.472,81 57.951,38 4411 OSALLISTUMISMAKSUT KOULUTUS 0% 850,00 385,00 750,00 4412 OSALLISTUMISMAKSUT KOULUTUS 24 1.933,04 2.525,80 1.534,76 4413 MATKUSTUSKULUT KOULUTUS 0% 516,70 351,91 388,80 4414 MATKUSTUSKULUT KOULUTUS 10% 1.079,96 1.169,41 613,90 4415 MAJOITUS KOULUTUS 10% 141,55 374,58 0,00 4417 RAVITSEMUSPALVELUT KOULUTUS 0% 11,80 186,18 60,75 4419 MUUT KOULUTUSPALVELUT 0,00 48,00 74,13 * KOULUTUSPALVELUT 4.533,05 5.040,88 3.422,34 4421 VIRKA- JA VIRANTOIMITUSMATKAT 48,00 522,30 0,00 4423 VIRKA- JA VIRANTOIMITUSMATKAT 429,06 0,00 0,00 4426 POTILASKULJETUSPALVELUT 0,00 0,00 261,36 4429 MUUT KULJETUSPALVELUT 1.032,26 1.235,46 641,71 * MATKUSTUS JA KULJETUSPALVELUT 1.509,32 1.757,76 903,07 4437 TOIMISTO- JA ASIANTUNTIJAPALVE 465,00 0,00 0,00 4442 PUHELU- JA TELEMAKSUT 422,15 392,08 159,14 * TOIMISTO JA ASIANTUNTIJAPALV 887,15 392,08 159,14 4461 PESULAPALVELUT 2.896,48 2.565,23 3.099,14 * PUHT.PITO JA PESULAPALVELUT 2.896,48 2.565,23 3.099,14 4480 KONE-, KALUSTO- JA LAITEHUOLTO 4.002,00 4.109,01 3.079,49 * KONE, KALUSTO JA LAITEHUOLTO 4.002,00 4.109,01 3.079,49 4493 RAVINTOPALVELUT 108,78 118,88 145,49 4499 MUUT PALVELUT 0,00 183,00 183,00 * MUUT PALVELUT 108,78 301,88 328,49

Länsi-Pohjan sairaanhoitopiiri Toteumavertailu useampi vuosi SIVU 3 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI 012016-122016 KAUSI 122016 VYÖRYTETTY 12/05/17 09:41 ** MUIDEN PALV OSTOT YHTEENSÄ 59.594,23 73.639,65 68.943,05 4501 LOMAKKEET 100,98 103,10 136,14 4502 TOIMISTOTARVIKKEET 477,40 538,37 476,11 4503 IT-TARVIKKEET 1.645,85 636,01 846,38 4504 AMMATTIKIRJAT JA -LEHDET 1.221,30 1.113,78 3.124,26 4593 SANOMA- JA AIKAKAUSLEHDET 13,97 0,00 0,00 * TOIMISTOTARV JA KIRJALLISUUS 3.459,50 2.391,26 4.582,89 4511 INSTRUMENTIT JA TUTKIMUSVÄLINE 30,00 0,00 0,00 4512 SIDETARVIKKEET 339,28 3,99 1,26 4513 STERILOINTITARVIKKEET 0,00 187,00 187,00 4519 MUUT HOITOTARVIKKEET 2.531,09 3.801,45 3.699,70 4525 KEMIKAALIT 66.550,31 77.828,52 72.374,93 4529 LABORATORIOTARVIKKEET 16.825,29 23.248,28 19.641,70 * TUTKIMUS- JA HOITOTARVIKKEET 86.275,97 105.069,24 95.904,59 4540 LÄÄKEVALMISTEET 1.598,56 1.755,38 1.690,06 4549 MUUT APTEEKKITARVIKKEET 0,00 19,43 0,00 * APTEEKKITARVIKKEET 1.598,56 1.774,81 1.690,06 4590 SIIVOUSAINEET JA VÄLINEET 1.182,13 1.720,85 990,96 4591 POTILASHYGIENIATARVIKKEET 594,22 720,77 799,17 * PUHDISTUSTARVIKK JA VAATTEISTO 1.776,35 2.441,62 1.790,13 4560 RAKENT JA KALUSTON HUOLTOTARV 0,00 450,00 0,00 * RAKENT JA KALUSTON HUOLTOTARV 0,00 450,00 0,00 4581 LÄÄKINTÄLAITTEET 2.740,00 0,00 0,00 4583 TOIMISTOKALUSTEET 1.219,35 0,00 0,00 4589 MUUT KALUSTEET JA KONEET 2.663,00 7.633,00 6.400,00 * KALUSTO 6.622,35 7.633,00 6.400,00 4599 MUU MATERIAALI 8.011,25 2.858,80 3.525,85 * MUU MATERIAALI 8.011,25 2.858,80 3.525,85 ** AINEET, TARVIKK JA TAVARAT YHT 107.743,98 122.618,73 113.893,52 4659 MUUT TOIMINTAKULUT 0,00 180,00 0,00 * MUUT TOIMINTAKULUT 0,00 180,00 0,00 ** MUUT TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ 0,00 180,00 0,00 *** ULKOISET TOIMINTAKULUT 701.460,82 791.184,77 667.634,08 8181 TILAVUOKRAT 137.551,56 119.643,48 114.946,80 8190 LAITOSHUOLTOPALVELUT 53.015,90 53.226,28 53.617,20 * TUKIPALVELUT 190.567,46 172.869,76 168.564,00 8213 TYÖTERVEYSHUOLLON KULUT 3.535,80 4.160,48 0,00 * YHTESTEN PALVELUJEN KULUT 3.535,80 4.160,48 0,00 8282 LAITEHUOLLON KULUT 21.199,47 17.660,33 18.823,24 8283 KULJETUKSEN KULUT 1.971,36 2.259,50 2.083,23 8284 MATERIAALIHUOLLON KULUT 3.824,85 3.815,40 3.807,66 8285 LÄÄKEHUOLLON KULUT 1.404,07 1.990,83 2.131,12 * TUKIPALVELUJEN KULUT 28.399,75 25.726,06 26.845,25 8290 HALLINNON KULUT 34.438,23 33.048,89 35.780,30 8293 TIETOHALLINNON KULUT 47.300,76 57.728,27 52.655,62 * HALLINNON KULUT 81.738,99 90.777,16 88.435,92 8995 TILAVUOKRIEN TASAUS 3.613,68-6.731,81-14.305,52 * SISÄISTEN KULUJEN TASAUS 3.613,68-6.731,81-14.305,52 ** SISÄISET KULUT YHTEENSÄ 300.628,32 286.801,65 298.150,69 *** SISÄISET TOIMINTAKULUT 300.628,32 286.801,65 298.150,69 **** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ 1.002.089,14 1.077.986,42 965.784,77 TOIMINTAKATE 137.004,96-143.892,60-140.934,18-

Länsi-Pohjan sairaanhoitopiiri Toteumavertailu useampi vuosi SIVU 4 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI 012016-122016 KAUSI 122016 VYÖRYTETTY 12/05/17 09:41 VUOSIKATE 137.004,96-143.892,60-140.934,18-4825 POISTOT TIETOKONEOHJELMISTA 23.913,72 23.913,72 23.913,72 * POISTOT TIETOKONEOHJELMISTA 23.913,72 23.913,72 23.913,72 4835 POISTOT SAIRAALA JA HALL.RAKEN 59.689,08 59.689,08 59.689,08 * POISTOT RAKENNUKSISTA 59.689,08 59.689,08 59.689,08 4853 POISTOT LÄÄKINTÄLAITTEISTA 33.823,44 40.711,08 37.752,66 4855 POISTOT MUISTA KONEISTA JA LAI 19.578,72 19.578,72 19.578,72 * POISTOT KONEISTA JA KALUSTOSTA 53.402,16 60.289,80 57.331,38 ** SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT 137.004,96 143.892,60 140.934,18 TILIKAUDEN TULOS 0,00 0,00 0,00 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 0,00 0,00 0,00

******************************************************************************** * 10 Alkuaika 09:41 SLRAPO * * Länsi-Pohjan sairaanhoitopiiri Loppuaika 09:41 SEPPALMA * * Ajoon kulunut aika 00:00:08 * * LISTAUSKAUSI 201612 * * PITKÄ LASKELMA 1 EI NOLLARIVEJÄ 0 * * SARAKE 45 * * KAAVA talt * * TAULU 1 * * VYÖRYTETTY 3 * * POIMINNAT: 0 000000 * * 0100 Kustannuspa 4501-4501 * * BUDJETIT: 1. TP 201401 * * 2. TP 201501 * * TOTEUTUNUT VUODELTA 201601 * * ED.VUOSI VUODELTA 201501 * * N * * <unnamed>, * ********************************************************************************

********************************************************************************* * 10 Tilattu 12.05.2017 14:35 SLRAPO * * Länsi-Pohjan sairaanhoitopiiri Käynnistynyt 12.05.2017 14:36 SEPPALMA * * LISTAUSKAUSI 201612 * * PITKÄ LASKELMA 1 EI NOLLARIVEJÄ 0 * * SARAKE 45 * * KAAVA talt * * TAULU 1 * * VYÖRYTETTY 3 * * POIMINNAT: 0 000000 * * 0100 Kustannuspa 4201-4201 * * BUDJETIT: 1. TP 201401 * * 2. TP 201501 * * TOTEUTUNUT VUODELTA 201601 * * ED.VUOSI VUODELTA 201501 * * Eräluokka: 5 Versio: 8.9.0r3 Progress: 10.2B08 Org: pro01 * *********************************************************************************

Länsi-Pohjan sairaanhoitopiiri Toteumavertailu useampi vuosi SIVU 1 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI 012016-122016 KAUSI 122016 VYÖRYTETTY 12/05/17 14:36 4201 RADIOLOGIAN OSASTO T A L O U S A R V I O N T O T E U T U M A T O I M I N T A T U O T O T 3121 LÄÄKÄREIDEN KOULUTUSKORVAUS 28.980,00-27.249,58-11.664,00- * MYYNTITUOTOT VALTIOLTA 28.980,00-27.249,58-11.664,00-3151 RADIOLOGIAPALV MYYNTITUOTOT 247.706,12-297.611,48-280.106,20- * TUTK JA HOITOPALV MYYNTITUOTOT 247.706,12-297.611,48-280.106,20-3171 AMMATILLISEN KOUL MYYNTITUOTOT 0,00 0,00 80,00- * KOULUTUSPALV MYYNTITUOTOT 0,00 0,00 80,00- ** MYYNTITUOTOT YHTEENSÄ 276.686,12-324.861,06-291.850,20-3208 PERUUTUSMAKSUTUOTOT 0,00 118,80-205,60- * AVOHOIDON MAKSUTUOTOT 0,00 118,80-205,60- ** MAKSUTUOTOT YHTEENSÄ 0,00 118,80-205,60- *** ULKOISET TOIMINTATUOTOT 276.686,12-324.979,86-292.055,80-7151 RADIOLOGIAPALV MYYNTITUOTOT 3.961.470,33-4.412.087,29-4.700.897,08- * RADIOLOGIAPALV MYYNTITUOTOT 3.961.470,33-4.412.087,29-4.700.897,08-7992 RADIOLOGIAPALV TULOKSEN TASAUS 286.983,99 440.863,57 408.435,40 * SISÄISTEN TUOTTOJEN TASAUS 286.983,99 440.863,57 408.435,40 ** SISÄISET TUOTOT YHTEENSÄ 3.674.486,34-3.971.223,72-4.292.461,68- *** SISÄISET TOMINTATUOTOT 3.674.486,34-3.971.223,72-4.292.461,68- **** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ 3.951.172,46-4.296.203,58-4.584.517,48-

Länsi-Pohjan sairaanhoitopiiri Toteumavertailu useampi vuosi SIVU 2 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI 012016-122016 KAUSI 122016 VYÖRYTETTY 12/05/17 14:36 T O I M I N T A K U L U T 4010 LÄÄKÄRIEN VUOSIPALKAT 373.935,52 332.303,53 425.206,91 4017 LÄÄKÄRIEN PÄIVYSTYS JA AKTIIVI 322.472,94 426.717,83 352.214,34 * LÄÄKÄRIEN PALKAT 696.408,46 759.021,36 777.421,25 4020 TUTK JA HOITOHENK VUOSIPALKAT 695.356,64 691.843,91 759.004,15 4021 TUTK JA HOITOHENK PALKAT TILAP 646,70 9.713,52 0,00 4023 TUTK JA HOITOHENK PALKAT SIJAI 213.780,90 231.897,38 234.318,38 4024 TUTK JA HOITOHENK PALKAT PROJ 58.673,80 82.720,74 50.248,80 4027 TUTK JA HOITOHENK ERILLISKORVA 101.133,87 97.008,44 89.302,19 * TUTKIMUS JA HOITOHENK PALKAT 1.069.591,91 1.113.183,99 1.132.873,52 4033 HALLINTOHENK PALKAT SIJAISET 0,00 111,23 0,00 4034 HALLINTOHENK PALKAT PROJEKTIT 0,00 100,22 0,00 4037 HALLINTOHENK ERILLISKORVAUS 0,00 3,82 0,00 * HALLINTOHENKILÖSTÖN PALKAT 0,00 215,27 0,00 4069 PALKKIOT HENKILÖKUNNALLE 0,00 2.700,00 686,00 * PALKKIOT HENKILÖKUNNALLE 0,00 2.700,00 686,00 4080 LOMAPALKKAVELAN MUUTOS 9.583,39 4.237,38-27.656,68-4087 ERILLILLISKORVAUSTEN JAKSOTUS 14.568,00-11.736,00 9.894,00 * JAKSOTETUT PALKAT 4.984,61-7.498,62 17.762,68-4141 SAIRAUSVAKUUTUSKORVAUKSET 23.574,48-35.165,56-37.960,11-4142 TAPATURMAVAKUUTUSKORVAUKSET 148,50-0,00 774,51- * HENKILÖSTÖKORVAUKSET 23.722,98-35.165,56-38.734,62-4155 SIVIILIPALVELUSMIESTEN PÄIVÄRA 8.787,50 0,00 0,00 * MUUT HENKILÖSTÖKULUT 8.787,50 0,00 0,00 ** PALKAT JA PALKKIOT YHTEENSÄ 1.746.080,28 1.847.453,68 1.854.483,47 4110 TYÖNANTAJAN SOSIAALITURVAMAKSU 35.776,43 37.301,59 39.186,31 4111 TAPATURMAVAKUUTUSMAKSUT 11.155,74 4.439,88 6.628,24 4112 TYÖTTÖMYYSVAKUUTUSMAKSUT 48.653,68 54.745,86 67.806,61 4115 MUUT HENKILÖSTÖSIVUKULUT 0,00 6.218,45-0,00 4118 JAKSOTETUT SOTU JA ELÄK MUUTO 2.468,78-1.998,06 2.721,69- * MUUT HENKILÖSIVUKULUT 93.117,07 92.266,94 110.899,47 4131 KUEL-MAKSUT PALKKAPERUSTEINEN 285.696,69 314.500,40 322.548,77 4132 KUEL-MAKSUT ELÄKEMENOPERUST 93.411,39 88.522,69 82.789,16 4136 VARHE-MAKSU 15.222,57 10.395,21 9.650,43 4139 JAKSOTETUT ELÄKEVAKUUTUSMAKSUT 0,01 0,09-0,01- * ELÄKEKULUT 394.330,66 413.418,21 414.988,35 ** HENKILÖSIVUKULUT YHTEENSÄ 487.447,73 505.685,15 525.887,82 4400 LABORATORIOPALVELUT 9,70 47,50 0,00 4401 RADIOLOGIAPALVELUT 18.321,51 8.335,30 0,00 4402 NEUROFYSIOLOGISET PALVELUT 0,00 0,00 53.968,55 4406 LEIKKAUS- JA KONSULTAATIOPALVE 64.291,25 223.878,56 293.409,24 4407 TYÖNOHJAUSPALVELUT 133,04 510,86 0,00 4409 MUUT TUTKIMUS JA HOITOPALVELUT 160,60 0,00 0,00 * TUTKIMUS JA HOITOPALV YHTEENSÄ 82.916,10 232.772,22 347.377,79 4411 OSALLISTUMISMAKSUT KOULUTUS 0% 1.351,00 1.130,00 3.961,00 4412 OSALLISTUMISMAKSUT KOULUTUS 24 2.561,57 3.824,97 2.557,72 4413 MATKUSTUSKULUT KOULUTUS 0% 2.066,43 1.428,55 2.126,06 4414 MATKUSTUSKULUT KOULUTUS 10% 1.179,05 1.123,46 3.446,80 4415 MAJOITUS KOULUTUS 10% 972,44 685,90 2.606,85 4417 RAVITSEMUSPALVELUT KOULUTUS 0% 96,83 241,48 101,10 4419 MUUT KOULUTUSPALVELUT 549,68 50,00 116,94 * KOULUTUSPALVELUT 8.777,00 8.484,36 14.916,47 4421 VIRKA- JA VIRANTOIMITUSMATKAT 3.950,69 2.035,51 2.475,71 4422 VIRKA- JA VIRANTOIMITUSMATKAT 6.409,08 5.466,09 5.759,19 4423 VIRKA- JA VIRANTOIMITUSMATKAT 53,47 11,29 77,82 4424 MAJOITUS VIRKAMATKAT 10% 133,64 418,64 142,40

Länsi-Pohjan sairaanhoitopiiri Toteumavertailu useampi vuosi SIVU 3 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI 012016-122016 KAUSI 122016 VYÖRYTETTY 12/05/17 14:36 4425 RAVITSEMUSPALV VIRKAMATKAT 0% 14,00 22,50 5,36 4426 POTILASKULJETUSPALVELUT 98,37 0,00 0,00 4429 MUUT KULJETUSPALVELUT 0,00 24,86 0,00 * MATKUSTUS JA KULJETUSPALVELUT 10.659,25 7.978,89 8.460,48 4433 ICT-PALVELUT 0,00 0,00 1.254,00 4437 TOIMISTO- JA ASIANTUNTIJAPALVE 10.092,85 7.084,14 20.437,81 4442 PUHELU- JA TELEMAKSUT 1.077,84 1.240,33 998,44 * TOIMISTO JA ASIANTUNTIJAPALV 11.170,69 8.324,47 22.690,25 4455 POTILASVAHINKOVAKUUTUKSET 10.419,00 9.323,00 9.143,00 4457 POTILASVAHINKOVASTUIDEN MUUTOS 22.643,00 23.221,00 1.038,00- * VAKUUTUKSET 33.062,00 32.544,00 8.105,00 4461 PESULAPALVELUT 11.268,11 11.003,35 13.474,23 * PUHT.PITO JA PESULAPALVELUT 11.268,11 11.003,35 13.474,23 4480 KONE-, KALUSTO- JA LAITEHUOLTO 4.051,92-0,00 12.529,01 * KONE, KALUSTO JA LAITEHUOLTO 4.051,92-0,00 12.529,01 4493 RAVINTOPALVELUT 3.132,27 544,63 201,83 * MUUT PALVELUT 3.132,27 544,63 201,83 ** MUIDEN PALV OSTOT YHTEENSÄ 156.933,50 301.651,92 427.755,06 4502 TOIMISTOTARVIKKEET 1.181,96 1.058,44 1.710,54 4503 IT-TARVIKKEET 1.638,40 889,60 2.266,59 4504 AMMATTIKIRJAT JA -LEHDET 883,71 602,05 256,00 4593 SANOMA- JA AIKAKAUSLEHDET 173,56 225,92 268,57 * TOIMISTOTARV JA KIRJALLISUUS 3.877,63 2.776,01 4.501,70 4511 INSTRUMENTIT JA TUTKIMUSVÄLINE 0,00 111,86 0,00 4512 SIDETARVIKKEET 1.810,79 1.835,71 2.186,36 4515 OMMELAINEET JA NEULAT 456,71 705,00 621,30 4518 LEIKKAUSTEKSTIILIT KERTAKÄYTTÖ 1.305,99 1.811,10 1.897,19 4519 MUUT HOITOTARVIKKEET 90.346,54 116.138,75 116.368,49 4523 KUVANTAMISTARVIKKEET 209.066,48 229.811,25 299.833,64 4529 LABORATORIOTARVIKKEET 621,40 1.439,38 784,34 * TUTKIMUS- JA HOITOTARVIKKEET 303.607,91 351.853,05 421.691,32 4532 KUULOVAMMAISTEN APUVÄLINEET 0,00 0,00 116,00 4539 MUUT KUNTOUTUSTARVIKKEET 147,84 0,00 0,00 * APUVÄLINEET JA KUNTOUTUSTARVIK 147,84 0,00 116,00 4540 LÄÄKEVALMISTEET 51.878,41 56.634,29 73.959,30 4548 RAVINTOVALMISTEET 37,76 23,81 22,17 4549 MUUT APTEEKKITARVIKKEET 223,71 172,46 330,82 * APTEEKKITARVIKKEET 52.139,88 56.830,56 74.312,29 4590 SIIVOUSAINEET JA VÄLINEET 1.103,86 1.360,87 2.143,41 4591 POTILASHYGIENIATARVIKKEET 3.317,00 3.739,53 4.160,15 4595 POTILAS- JA LIINAVAATTEET 0,00 62,60 60,69 * PUHDISTUSTARVIKK JA VAATTEISTO 4.420,86 5.163,00 6.364,25 4560 RAKENT JA KALUSTON HUOLTOTARV 6.800,00 2.487,42 0,00 * RAKENT JA KALUSTON HUOLTOTARV 6.800,00 2.487,42 0,00 4581 LÄÄKINTÄLAITTEET 0,00 0,00 5.611,45 4582 SAIRAALAKALUSTEET 1.692,88 5.941,69 0,00 4583 TOIMISTOKALUSTEET 4.256,00 3.918,00 10.244,00 4589 MUUT KALUSTEET JA KONEET 0,00 2.639,69 5.034,85 * KALUSTO 5.948,88 12.499,38 20.890,30 4550 ELINTARVIKKEET 2.857,96 2.176,92 2.037,17 4599 MUU MATERIAALI 2.880,18 2.696,34 2.540,54 * MUU MATERIAALI 5.738,14 4.873,26 4.577,71 ** AINEET, TARVIKK JA TAVARAT YHT 382.681,14 436.482,68 532.453,57 4604 KONEIDEN JA LAITTEIDEN VUOKRAT 8.850,00 26.550,00 0,00 4605 LEASINGVUOKRAT 128.103,71 122.855,67 55.551,85 4609 MUUT VUOKRAT 239,22 249,96 464,40 * VUOKRAKULUT 137.192,93 149.655,63 56.016,25 4652 VAHINGONKORVAUKSET 0,00 522,50 0,00

Länsi-Pohjan sairaanhoitopiiri Toteumavertailu useampi vuosi SIVU 4 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI 012016-122016 KAUSI 122016 VYÖRYTETTY 12/05/17 14:36 4659 MUUT TOIMINTAKULUT 108,00 0,00 0,00 * MUUT TOIMINTAKULUT 108,00 522,50 0,00 ** MUUT TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ 137.300,93 150.178,13 56.016,25 *** ULKOISET TOIMINTAKULUT 2.910.443,58 3.241.451,56 3.396.596,17 8125 TYÖNOHJAUSPALVELUT 0,00 0,00 690,00 * KONSULTAATIOT 0,00 0,00 690,00 8161 LEIKKAUSPALVELUT 0,00 0,00 600,00 * LEIKKAUSPALVELUT 0,00 0,00 600,00 8181 TILAVUOKRAT 310.788,60 308.514,84 323.814,96 8188 VÄLINEHUOLTOPALVELUT 7.321,69 5.681,24 7.153,01 8190 LAITOSHUOLTOPALVELUT 89.630,75 101.700,50 107.405,20 * TUKIPALVELUT 407.741,04 415.896,58 438.373,17 8213 TYÖTERVEYSHUOLLON KULUT 11.026,14 13.620,35 0,00 * YHTESTEN PALVELUJEN KULUT 11.026,14 13.620,35 0,00 8282 LAITEHUOLLON KULUT 154.177,87 117.736,96 125.488,58 8283 KULJETUKSEN KULUT 985,69 2.259,56 2.083,37 8284 MATERIAALIHUOLLON KULUT 13.979,14 16.492,64 19.724,22 8285 LÄÄKEHUOLLON KULUT 11.583,64 12.640,55 13.949,84 * TUKIPALVELUJEN KULUT 180.726,34 149.129,71 161.246,01 8290 HALLINNON KULUT 106.702,09 108.629,56 111.185,26 8293 TIETOHALLINNON KULUT 111.220,72 139.896,30 159.944,62 * HALLINNON KULUT 217.922,81 248.525,86 271.129,88 8995 TILAVUOKRIEN TASAUS 8.164,87-17.358,80-40.299,87 8997 LAITOSHUOLTOPALV TULOKSEN TAS 0,00 5.723,72-8.661,36- * SISÄISTEN KULUJEN TASAUS 8.164,87-23.082,52-31.638,51 ** SISÄISET KULUT YHTEENSÄ 809.251,46 804.089,98 903.677,57 *** SISÄISET TOIMINTAKULUT 809.251,46 804.089,98 903.677,57 **** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ 3.719.695,04 4.045.541,54 4.300.273,74 TOIMINTAKATE 231.477,42-250.662,04-284.243,74- VUOSIKATE 231.477,42-250.662,04-284.243,74-4825 POISTOT TIETOKONEOHJELMISTA 3.868,84 0,00 0,00 * POISTOT TIETOKONEOHJELMISTA 3.868,84 0,00 0,00 4835 POISTOT SAIRAALA JA HALL.RAKEN 17.751,96 17.751,96 24.569,52 * POISTOT RAKENNUKSISTA 17.751,96 17.751,96 24.569,52 4849 POISTOT MUISTA KIINTEISTÄ 6.604,08 6.604,19 0,00 * POISTOT KIINT RAKENT JA LAITT 6.604,08 6.604,19 0,00 4853 POISTOT LÄÄKINTÄLAITTEISTA 203.252,54 226.305,89 259.674,22 * POISTOT KONEISTA JA KALUSTOSTA 203.252,54 226.305,89 259.674,22 ** SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT 231.477,42 250.662,04 284.243,74 TILIKAUDEN TULOS 0,00 0,00 0,00 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 0,00 0,00 0,00

******************************************************************************** * 10 Alkuaika 14:36 SLRAPO * * Länsi-Pohjan sairaanhoitopiiri Loppuaika 14:36 SEPPALMA * * Ajoon kulunut aika 00:00:07 * * LISTAUSKAUSI 201612 * * PITKÄ LASKELMA 1 EI NOLLARIVEJÄ 0 * * SARAKE 45 * * KAAVA talt * * TAULU 1 * * VYÖRYTETTY 3 * * POIMINNAT: 0 000000 * * 0100 Kustannuspa 4201-4201 * * BUDJETIT: 1. TP 201401 * * 2. TP 201501 * * TOTEUTUNUT VUODELTA 201601 * * ED.VUOSI VUODELTA 201501 * * N * * <unnamed>, * ********************************************************************************

********************************************************************************* * 10 Tilattu 12.05.2017 10:19 SLRAPO * * Länsi-Pohjan sairaanhoitopiiri Käynnistynyt 12.05.2017 10:19 SEPPALMA * * LISTAUSKAUSI 201612 * * PITKÄ LASKELMA 1 EI NOLLARIVEJÄ 0 * * SARAKE 45 * * KAAVA TALT * * TAULU 1 * * VYÖRYTETTY 3 * * POIMINNAT: 0 000000 * * 0100 Kustannuspa 4911-4911 * * BUDJETIT: 1. TP 201401 * * 2. TP 201501 * * TOTEUTUNUT VUODELTA 201601 * * ED.VUOSI VUODELTA 201501 * * Eräluokka: 5 Versio: 8.9.0r3 Progress: 10.2B08 Org: pro01 * *********************************************************************************

Länsi-Pohjan sairaanhoitopiiri Toteumavertailu useampi vuosi SIVU 1 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI 012016-122016 KAUSI 122016 VYÖRYTETTY 12/05/17 10:19 4911 SAIRAALAHYGIENIA T A L O U S A R V I O N T O T E U T U M A T O I M I N T A T U O T O T 7214 SAIRAALAHYGIENIAN TUOTOT 235.727,75-247.560,99-236.895,83- * YHTEISTEN PALVELUJEN TUOTOT 235.727,75-247.560,99-236.895,83- ** SISÄISET TUOTOT YHTEENSÄ 235.727,75-247.560,99-236.895,83- *** SISÄISET TOMINTATUOTOT 235.727,75-247.560,99-236.895,83- **** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ 235.727,75-247.560,99-236.895,83-

Länsi-Pohjan sairaanhoitopiiri Toteumavertailu useampi vuosi SIVU 2 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI 012016-122016 KAUSI 122016 VYÖRYTETTY 12/05/17 10:19 T O I M I N T A K U L U T 4010 LÄÄKÄRIEN VUOSIPALKAT 73.744,56 89.760,26 79.857,12 4017 LÄÄKÄRIEN PÄIVYSTYS JA AKTIIVI 1,19 0,03 0,00 * LÄÄKÄRIEN PALKAT 73.745,75 89.760,29 79.857,12 4020 TUTK JA HOITOHENK VUOSIPALKAT 67.918,56 68.447,53 68.056,36 4027 TUTK JA HOITOHENK ERILLISKORVA 199,77 206,41 123,13 * TUTKIMUS JA HOITOHENK PALKAT 68.118,33 68.653,94 68.179,49 4069 PALKKIOT HENKILÖKUNNALLE 0,00 0,00 26,00 * PALKKIOT HENKILÖKUNNALLE 0,00 0,00 26,00 4080 LOMAPALKKAVELAN MUUTOS 270,79-1.341,72-2.236,17- * JAKSOTETUT PALKAT 270,79-1.341,72-2.236,17-4141 SAIRAUSVAKUUTUSKORVAUKSET 70,28-0,00 0,00 * HENKILÖSTÖKORVAUKSET 70,28-0,00 0,00 ** PALKAT JA PALKKIOT YHTEENSÄ 141.523,01 157.072,51 145.826,44 4110 TYÖNANTAJAN SOSIAALITURVAMAKSU 3.034,33 3.295,11 3.138,92 4111 TAPATURMAVAKUUTUSMAKSUT 851,16 234,64 370,27 4112 TYÖTTÖMYYSVAKUUTUSMAKSUT 4.185,02 4.990,04 5.774,51 4115 MUUT HENKILÖSTÖSIVUKULUT 0,00 480,02-0,00 4118 JAKSOTETUT SOTU JA ELÄK MUUTO 687,91 267,44-315,16- * MUUT HENKILÖSIVUKULUT 8.758,42 7.772,33 8.968,54 4131 KUEL-MAKSUT PALKKAPERUSTEINEN 23.904,07 27.247,26 25.318,72 4132 KUEL-MAKSUT ELÄKEMENOPERUST 12.673,91 11.938,14 11.222,35 4136 VARHE-MAKSU 1.483,49 1.401,83 1.308,07 4139 JAKSOTETUT ELÄKEVAKUUTUSMAKSUT 0,04 0,09-0,09- * ELÄKEKULUT 38.061,51 40.587,14 37.849,05 ** HENKILÖSIVUKULUT YHTEENSÄ 46.819,93 48.359,47 46.817,59 4411 OSALLISTUMISMAKSUT KOULUTUS 0% 820,00 450,00 443,00 4412 OSALLISTUMISMAKSUT KOULUTUS 24 1.167,42 0,00 684,83 4413 MATKUSTUSKULUT KOULUTUS 0% 377,26 141,50 230,92 4414 MATKUSTUSKULUT KOULUTUS 10% 1.398,03 471,44 370,16 4415 MAJOITUS KOULUTUS 10% 113,64 203,91 225,71 4416 VIDEONEUVOTTELUT 0,00 47,35 0,00 4417 RAVITSEMUSPALVELUT KOULUTUS 0% 10,00 10,20 0,00 4419 MUUT KOULUTUSPALVELUT 1.164,74 12,10 356,64 * KOULUTUSPALVELUT 5.051,09 1.336,50 2.311,26 4421 VIRKA- JA VIRANTOIMITUSMATKAT 707,71 418,88 375,67 4422 VIRKA- JA VIRANTOIMITUSMATKAT 573,04 228,42 35,09 4423 VIRKA- JA VIRANTOIMITUSMATKAT 19,36 5,65 0,00 4429 MUUT KULJETUSPALVELUT 20,12 0,00 0,00 * MATKUSTUS JA KULJETUSPALVELUT 1.320,23 652,95 410,76 4432 PAINATUKSET JA ILMOITUKSET 281,25 0,00 0,00 4437 TOIMISTO- JA ASIANTUNTIJAPALVE 125,00 0,00 0,00 4442 PUHELU- JA TELEMAKSUT 184,75 156,63 80,31 * TOIMISTO JA ASIANTUNTIJAPALV 591,00 156,63 80,31 4461 PESULAPALVELUT 576,20 389,43 452,82 * PUHT.PITO JA PESULAPALVELUT 576,20 389,43 452,82 4493 RAVINTOPALVELUT 383,31 1.363,83 1.114,09 * MUUT PALVELUT 383,31 1.363,83 1.114,09 ** MUIDEN PALV OSTOT YHTEENSÄ 7.921,83 3.899,34 4.369,24 4502 TOIMISTOTARVIKKEET 40,07 21,88 609,33 4503 IT-TARVIKKEET 176,26 49,20 263,92 4504 AMMATTIKIRJAT JA -LEHDET 1.646,22 1.248,19 1.298,17 4593 SANOMA- JA AIKAKAUSLEHDET 51,82 0,00 0,00 * TOIMISTOTARV JA KIRJALLISUUS 1.914,37 1.319,27 2.171,42 4518 LEIKKAUSTEKSTIILIT KERTAKÄYTTÖ 14,00 0,00 0,00

Länsi-Pohjan sairaanhoitopiiri Toteumavertailu useampi vuosi SIVU 3 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI 012016-122016 KAUSI 122016 VYÖRYTETTY 12/05/17 10:19 4519 MUUT HOITOTARVIKKEET 136,85 59,24 33,14 * TUTKIMUS- JA HOITOTARVIKKEET 150,85 59,24 33,14 4540 LÄÄKEVALMISTEET 0,00 48,43 12,75 4549 MUUT APTEEKKITARVIKKEET 0,00 17,70 8,60 * APTEEKKITARVIKKEET 0,00 66,13 21,35 4590 SIIVOUSAINEET JA VÄLINEET 4,50 5,48 0,00 4591 POTILASHYGIENIATARVIKKEET 0,00 0,00 1,13 * PUHDISTUSTARVIKK JA VAATTEISTO 4,50 5,48 1,13 4583 TOIMISTOKALUSTEET 0,00 0,00 2.321,00 4589 MUUT KALUSTEET JA KONEET 0,00 748,40 0,00 * KALUSTO 0,00 748,40 2.321,00 4599 MUU MATERIAALI 363,80 27,30 71,24 * MUU MATERIAALI 363,80 27,30 71,24 ** AINEET, TARVIKK JA TAVARAT YHT 2.433,52 2.225,82 4.619,28 4609 MUUT VUOKRAT 68,95 282,26 282,26 * VUOKRAKULUT 68,95 282,26 282,26 4659 MUUT TOIMINTAKULUT 60,00 30,00 50,00 * MUUT TOIMINTAKULUT 60,00 30,00 50,00 ** MUUT TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ 128,95 312,26 332,26 *** ULKOISET TOIMINTAKULUT 198.827,24 211.869,40 201.964,81 8181 TILAVUOKRAT 3.244,20 1.881,12 1.807,26 8190 LAITOSHUOLTOPALVELUT 2.070,75 2.098,25 2.100,00 * TUKIPALVELUT 5.314,95 3.979,37 3.907,26 8282 LAITEHUOLLON KULUT 2.569,64 2.140,86 2.281,52 8284 MATERIAALIHUOLLON KULUT 408,36 347,82 485,29 * TUKIPALVELUJEN KULUT 2.978,00 2.488,68 2.766,81 8290 HALLINNON KULUT 11.573,51 11.782,16 11.828,09 8293 TIETOHALLINNON KULUT 12.784,01 13.191,34 12.178,82 * HALLINNON KULUT 24.357,52 24.973,50 24.006,91 ** SISÄISET KULUT YHTEENSÄ 32.650,47 31.441,55 30.680,98 *** SISÄISET TOIMINTAKULUT 32.650,47 31.441,55 30.680,98 **** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ 231.477,71 243.310,95 232.645,79 TOIMINTAKATE 4.250,04-4.250,04-4.250,04- VUOSIKATE 4.250,04-4.250,04-4.250,04-4835 POISTOT SAIRAALA JA HALL.RAKEN 4.250,04 4.250,04 4.250,04 * POISTOT RAKENNUKSISTA 4.250,04 4.250,04 4.250,04 ** SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT 4.250,04 4.250,04 4.250,04 TILIKAUDEN TULOS 0,00 0,00 0,00 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 0,00 0,00 0,00

******************************************************************************** * 10 Alkuaika 10:19 SLRAPO * * Länsi-Pohjan sairaanhoitopiiri Loppuaika 10:19 SEPPALMA * * Ajoon kulunut aika 00:00:07 * * LISTAUSKAUSI 201612 * * PITKÄ LASKELMA 1 EI NOLLARIVEJÄ 0 * * SARAKE 45 * * KAAVA TALT * * TAULU 1 * * VYÖRYTETTY 3 * * POIMINNAT: 0 000000 * * 0100 Kustannuspa 4911-4911 * * BUDJETIT: 1. TP 201401 * * 2. TP 201501 * * TOTEUTUNUT VUODELTA 201601 * * ED.VUOSI VUODELTA 201501 * * N * * <unnamed>, * ********************************************************************************

********************************************************************************* * 10 Tilattu 12.05.2017 10:15 SLRAPO * * Länsi-Pohjan sairaanhoitopiiri Käynnistynyt 12.05.2017 10:15 SEPPALMA * * LISTAUSKAUSI 201612 * * PITKÄ LASKELMA 1 EI NOLLARIVEJÄ 0 * * SARAKE 45 * * KAAVA TALT * * TAULU 1 * * VYÖRYTETTY 3 * * POIMINNAT: 0 000000 * * 0100 Kustannuspa 1305-1305 * * BUDJETIT: 1. TP 201401 * * 2. TP 201501 * * TOTEUTUNUT VUODELTA 201601 * * ED.VUOSI VUODELTA 201501 * * Eräluokka: 5 Versio: 8.9.0r3 Progress: 10.2B08 Org: pro01 * *********************************************************************************

Länsi-Pohjan sairaanhoitopiiri Toteumavertailu useampi vuosi SIVU 1 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI 012016-122016 KAUSI 122016 VYÖRYTETTY 12/05/17 10:15 1305 TEKSTINKÄSITTELY T A L O U S A R V I O N T O T E U T U M A T O I M I N T A T U O T O T 7211 POTILASHALLINNON TUOTOT 460.137,51-445.194,79-489.112,16- * YHTEISTEN PALVELUJEN TUOTOT 460.137,51-445.194,79-489.112,16- ** SISÄISET TUOTOT YHTEENSÄ 460.137,51-445.194,79-489.112,16- *** SISÄISET TOMINTATUOTOT 460.137,51-445.194,79-489.112,16- **** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ 460.137,51-445.194,79-489.112,16-

Länsi-Pohjan sairaanhoitopiiri Toteumavertailu useampi vuosi SIVU 2 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI 012016-122016 KAUSI 122016 VYÖRYTETTY 12/05/17 10:15 T O I M I N T A K U L U T 4020 TUTK JA HOITOHENK VUOSIPALKAT 8.317,55 5.634,08 6.214,48 4023 TUTK JA HOITOHENK PALKAT SIJAI 2.007,77 15.352,37 8.660,43 4027 TUTK JA HOITOHENK ERILLISKORVA 12,10 1.184,47 4,05 * TUTKIMUS JA HOITOHENK PALKAT 10.337,42 22.170,92 14.878,96 4030 HALLINTOHENK VUOSIPALKAT 221.095,73 231.241,82 223.252,77 4031 HALLINTOHENK PALKAT TILAPÄISET 4.258,83 9.478,99 8.122,49 4033 HALLINTOHENK PALKAT SIJAISET 72.265,31 49.396,95 81.421,04 4034 HALLINTOHENK PALKAT PROJEKTIT 810,31 0,00 0,00 4037 HALLINTOHENK ERILLISKORVAUS 916,63 7.442,35 1.533,89 * HALLINTOHENKILÖSTÖN PALKAT 299.346,81 297.560,11 314.330,19 4080 LOMAPALKKAVELAN MUUTOS 619,06-3.870,00 8.593,29- * JAKSOTETUT PALKAT 619,06-3.870,00 8.593,29-4141 SAIRAUSVAKUUTUSKORVAUKSET 3.588,81-3.799,84-5.131,43-4142 TAPATURMAVAKUUTUSKORVAUKSET 1.212,99-5.543,72-0,00 * HENKILÖSTÖKORVAUKSET 4.801,80-9.343,56-5.131,43- ** PALKAT JA PALKKIOT YHTEENSÄ 304.263,37 314.257,47 315.484,43 4110 TYÖNANTAJAN SOSIAALITURVAMAKSU 6.524,44 6.456,17 6.853,85 4111 TAPATURMAVAKUUTUSMAKSUT 1.858,08 697,46 823,79 4112 TYÖTTÖMYYSVAKUUTUSMAKSUT 9.135,87 10.029,13 12.829,49 4115 MUUT HENKILÖSTÖSIVUKULUT 0,00 1.038,04-0,00 4118 JAKSOTETUT SOTU JA ELÄK MUUTO 960,27 942,63 1.591,89- * MUUT HENKILÖSIVUKULUT 18.478,66 17.087,35 18.915,24 4131 KUEL-MAKSUT PALKKAPERUSTEINEN 52.181,87 54.993,85 56.293,89 4132 KUEL-MAKSUT ELÄKEMENOPERUST 17.837,36 16.893,59 15.880,62 4136 VARHE-MAKSU 2.087,75 1.983,79 1.851,08 4139 JAKSOTETUT ELÄKEVAKUUTUSMAKSUT 0,02 0,00 0,03- * ELÄKEKULUT 72.107,00 73.871,23 74.025,56 ** HENKILÖSIVUKULUT YHTEENSÄ 90.585,66 90.958,58 92.940,80 4442 PUHELU- JA TELEMAKSUT 85,71 94,00 29,80 * TOIMISTO JA ASIANTUNTIJAPALV 85,71 94,00 29,80 4493 RAVINTOPALVELUT 0,00 0,00 24,56 * MUUT PALVELUT 0,00 0,00 24,56 ** MUIDEN PALV OSTOT YHTEENSÄ 85,71 94,00 54,36 4501 LOMAKKEET 1.357,92 0,00 0,00 4502 TOIMISTOTARVIKKEET 619,04 2.154,02 801,80 4503 IT-TARVIKKEET 1.282,14 710,32 1.320,67 * TOIMISTOTARV JA KIRJALLISUUS 3.259,10 2.864,34 2.122,47 4519 MUUT HOITOTARVIKKEET 0,00 40,08 15,50 * TUTKIMUS- JA HOITOTARVIKKEET 0,00 40,08 15,50 4540 LÄÄKEVALMISTEET 2,19 26,51 0,00 4549 MUUT APTEEKKITARVIKKEET 4,30 4,30 0,00 * APTEEKKITARVIKKEET 6,49 30,81 0,00 4590 SIIVOUSAINEET JA VÄLINEET 3,69 69,30 26,22 4591 POTILASHYGIENIATARVIKKEET 0,00 131,51 193,88 * PUHDISTUSTARVIKK JA VAATTEISTO 3,69 200,81 220,10 4583 TOIMISTOKALUSTEET 800,00 7.942,00 3.999,00 4589 MUUT KALUSTEET JA KONEET 0,00 74,44 0,00 * KALUSTO 800,00 8.016,44 3.999,00 4599 MUU MATERIAALI 147,88 1.761,37 690,52 * MUU MATERIAALI 147,88 1.761,37 690,52 ** AINEET, TARVIKK JA TAVARAT YHT 4.217,16 12.913,85 7.047,59 *** ULKOISET TOIMINTAKULUT 399.151,90 418.223,90 415.527,18

2025 © DocPlayer.fi Yksityisyyskäytäntö | Palveluehdot | Palaute