Osavuosikatsaus 1/217
Toteuma koko kunta 1-3/217 Ulkoiset TA 216 TP 216 TA 217 TOT 217 Myyntituotot 468 247 313 24 463 771 451 694 Maksutuotot 123 124 47 111 122 975 Tuet ja avustukset 48 68 8 893 53 627 75 695 Muut toimintatuotot 367 86 383 263 374 898 411 85 TOIMINTATUOTOT 1 7 14 829 65 1 3 296 1 61 449 5 11 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut -2 626 245-2 44 912-2 619 37-2 42 832 Palvelujen ostot -5 713 45-5 612 786-5 725 233-5 823 67 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -475 886-493 59-497 52-52 874 Avustukset -242 65-199 492-238 65-131 985 Muut toimintakulut -42 89-135 99-44 758-47 54 TOIMINTAKULUT -9 1 535-8 882 159-9 124 865-8 944 352 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -8 93 522-8 52 59-8 71 459-7 882 92 Verotulot 5 341 5 5 462 949 5 47 25 5 49 969 Valtionosuudet 3 251 426 3 271 62 3 64 825 3 82 647 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot 55 475 Muut rahoitustuotot 4 213 6 343 4 4 2 862 Korkokulut -18 75-4 246-16 25-2 15 Muut rahoituskulut -425-638 -1-17 Rahoitustuotot ja -kulut -14 413 1 459-11 475 83 VUOSIKATE 484 992 683 519 452 141 61 544 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot -518 354-53 546-568 828-568 828 Poistot ja arvonalentumiset TILIKAUDEN TULOS -33 362 179 973-116 687 41 717 Varausten ja rahastojen muutokset Poistoeron muutos 3 54 3 52 29 286 29 286 Varausten ja rahastojen muutokset TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -2 858 21 475-87 41 71 3
Ennaltaehkäisevät, oikea-aikaiset ja oikein mitoitetut palvelut Hyötytavoite Lasten ja nuorten liikunnan lisääminen Tehdyt toimenpiteet 1-3/217 Liikkuva koulu toiminta jatkunut osana koulujen arkea Liikkuva koulu avustuksen haku kaudelle 217-218 Koulukeskuksen alaluokkien välituntitoiminta 2 x,5 t /vko Liikunnan lisäys nuorisopalveluiden kerhoissa Tulevat toimenpiteet 4-6/217 Liikkuva koulu hankkeen toimintasuunnitelman teko kaudelle 217-218 Päätös kauden 217-218 avustuksesta
Ennaltaehkäisevät, oikea-aikaiset ja oikein mitoitetut palvelut Hyötytavoite Lapsi- ja perhepalveluiden yhteisöllisten toimintatapojen kehittäminen UNICEF mallin mukaisesti Tehdyt toimenpiteet 1-3/217 Toimintasuunnitelma ja tavoitteet esitetty Unicefin edustajille. Palvelualueiden tavoitteiden tarkentaminen aloitettu. Yhteistyön lisäys nuorisopalveluiden ja koulujen eri toimijoiden välillä Tulevat toimenpiteet 4-6/217 Tarkennettujen tavoitteiden nimeäminen ja tavoitteiden mukaisen toiminnan toteuttaminen. Palvelualueiden agenttien nimeäminen.
Ennaltaehkäisevät, oikea-aikaiset ja oikein mitoitetut palvelut Hyötytavoite Toimivat tilat ja toimintaympäristö Tehdyt toimenpiteet 1-3/217 Seudullinen keittiöhankkeen valmistelu Yhteisen opettajiston valmistelu Koulukeskukselle Energiatehokkuuden parantaminen kunnantalolla, Tam mitorpissa ja Tammikartanossa Tulevat toimenpiteet 4-6/217 Liikuntakeskuksen keinonurmen ja skeittipuiston kilpailutukset Energiatehokkuuden kartoitus Ma nttaalilla ja Ruisluodossa
Asiakas- ja tehtävälähtöisen palveluprosessit Hyötytavoite Kuntalaisten osallisuuden ja osallistumisen lisääminen Tehdyt toimenpiteet 1-3/217 Varjovaalit lapsille ja nuorille Vaalipaneeli Manttaalilla Vaalipaneeli yhdessä srk:n kanssa Tulevat toimenpiteet 4-6/217 Osallistavan budjetoinnin suunnittelu
Asiakas- ja tehtävälähtöisten palveluprosessit Hyötytavoite Yksilöllinen, joustava ja tehokas palvelutuotanto Tehdyt toimenpiteet 1-3/217 Palvelukuvausten laadinta alkanut Palvelukuvausten julkaisu kunnan kotisivulla ratkaistu Tulevat toimenpiteet 4-6/217 Palvelukuvaukset julkaistaan 3.6.217 mennessä Julkaisujärjestelmä tuotantoon
Vetovoima, tasokas asuminen ja yrittäjyys Hyötytavoite Vetovoima ja tunnettavuus Tehdyt toimenpiteet 1-3/217 Ruostejärven ulkoilureittisilta sai luvan (valitettiin), neuvoteltu ja selvitetty vaikutusten seurantaa Mansikkaniemen virkistysalueen osto kunnanhallituksessa Tulevat toimenpiteet 4-6/217 Uusi neuvottelu ulkoilureittisillasta ja tarkkailun aloitus Mansikkaniemen virkistysalueen kauppa ja toimenpiteiden suunnittelu alueella.
Vetovoima, tasokas asuminen ja yrittäjyys Hyötytavoite Kumppanuustyö Tehdyt toimenpiteet 1-3/217 Osallistavaa budjetointia suunniteltu alustavasti Neuvoteltu Ruostejärven ulkoilureittisillasta osallisten kumppanien kanssa Tulevat toimenpiteet 4-6/217 Suunnitellaan tonttien markkinointia yhdessä kylien kanssa
Vetovoima, tasokas asuminen ja yrittäjyys Hyötytavoite Yrittäjyyden tukeminen Tehdyt toimenpiteet 1-3/217 Toimintatonni otettu käyttöön Kunnan hankintaohjeiden uudistaminen aloitettu Matkailun ohjelmapakettien laadintaa aloitettu Tulevat toimenpiteet 4-6/217 Hankintaohjeiden valmistuminen Ohjelmapakettien valmistuminen Teollisuustalon suunnittelun aloittaminen
Vetovoima, tasokas asuminen ja yrittäjyys Hyötytavoite Tasokas ja vaivaton asuminen Tehdyt toimenpiteet 1-3/217 Kerrostalohankkeen edistäminen (valituksessa) Tonttien alennusmyyntiä valmisteltu Vuokra-asuntokohteen rakentaminen kilpailutuksessa Portaantien väylän suunnitelmien päivitys Tulevat toimenpiteet 4-6/217 Tonttien alennusmyynti Vuokra-asuntokohteen rakentamisen kilpailutus valmis Portaantien väylän rakentamisen kilpailutus valmis
Hyvinvoiva, motivoitunut ja tuloksistaan tunnettu henkilöstö Hyötytavoite Vetovoimainen työnantajaimago ja inspiroiva työympäristö Tehdyt toimenpiteet 1-3/217 Sosiaalisen median kanavien avaaminen ja hyödyntäminen rekrytoinnissa Henkilöstökyselyn valmistelu Tulevat toimenpiteet 4-6/217 Henkilöstökyselyn toteuttaminen ja tulosten julkaisu sekä analysointi. Uusien tavoitteiden asettaminen.
Hyvinvoiva, motivoitunut ja tuloksistaan tunnettu henkilöstö Hyötytavoite Hyvinvoiva, motivoitunut ja osaava henkilöstö Tehdyt toimenpiteet 1-3/217 Esimieskoulutuksen toteuttami nen Tulevat toimenpiteet 4-6/217 Tulevan koulutuskokonaisuuden suunnitt elu ja neuvotteluiden käynnistäminen
Hallinto- ja kehittämispalvelut Toimintatuotot 6 5 4 3 2 1 TA 216 TP 216 TA 217 TOT 217 Toimintatuotot 55 318 2 136 57 5 31 51
Hallinto- ja kehittämispalvelut Henkilöstökulut 35 3 25 2 15 1 5 TA 216 TP 216 TA 217 TOT 217 Henkilöstökulut 38 248 273 844 34 315 25 271
Hallinto- ja kehittämispalvelut Palveluiden ostot 35 3 25 2 15 1 5 TA 216 TP 216 TA 217 TOT 217 Palveluiden ostot 277 243 245 994 289 36 331 2
Hallinto- ja kehittämispalvelut Toimintakulut 7 6 5 4 3 2 1 TA 215 TP 215 TA 216 TOT 216 Toimintakulut 681 433 5 438 694 591 64 319
Sosiaalitoimi Sosiaalitoimen kulut 2 6 2 4 2 2 2 1 98 1 96 1 94 1 92 1 9 1 88 TA 216 TP 216 TA 217 TOT 217 Sosiaalitoimen kulut 2 53 56 2 54 25 1 947 1 952 764
Terveydenhuolto Terveydenhuollon menot 2 85 2 8 2 75 2 7 2 65 2 6 2 55 TA 216 TP 216 TA 217 TOT 217 Terveydenhuollon menot 2 646 5 2 79 588 2 735 2 89 186
Sivistyspalvelut Toimintatuotot 25 2 15 1 5 TA 216 TP 216 TA 217 TOT 217 Toimintatuotot 167 826 184 42 158 487 224 241
Sivistyspalvelut Henkilöstökulut 1 75 1 7 1 65 1 6 1 55 1 5 1 45 TA 216 TP 216 TA 217 TOT 217 Henkilöstökulut 1 736 386 1 614 79 1 712 329 1 57 674
Sivistyspalvelut Palveluiden ostot 45 4 35 3 25 2 15 1 5 TA 216 TP 216 TA 217 TOT 217 Palveluiden ostot 386 881 314 28 41 935 365 821
Sivistyspalvelut Toimintakulut 2 35 2 3 2 25 2 2 2 15 2 1 2 5 2 1 95 TA 216 TP 216 TA 217 TOT 217 Toimintakulut 2 332 348 2 95 448 2 329 237 2 9 771
Sivistyspalvelut; varhaiskasvatuksen palvelualueen mittarit 1-3/217 Lasten lukumäärä varhaiskasvatuspalveluissa Kuukausi
Sivistyspalvelut; varhaiskasvatuksen palvelualueen mittarit 1-3/217 Käyttöasteet
Tekniset palvelut Toimintatuotot 9 8 7 6 5 4 3 2 1 TA 216 TP 216 TA 217 TOT 217 Toimintatuotot 783 87 643 93 787 39 85 698
Tekniset palvelut Henkilöstökulut 61 6 59 58 57 56 55 54 53 52 TA 216 TP 216 TA 217 TOT 217 Henkilöstökulut 581 611 552 359 62 664 599 886
Tekniset palvelut Palveluiden ostot 4 35 3 25 2 15 1 5 TA 216 TP 216 TA 217 TOT 217 Palveluiden ostot 349 321 288 675 343 263 364 835
Tekniset palvelut Toimintakulut 1 46 1 44 1 42 1 4 1 38 1 36 1 34 TA 216 TP 215 TA 217 TOT 217 Toimintakulut 1 386 749 1 377 837 1 419 38 1 451 312 Tuntipalkkaisten työntekijöiden siirtyminen kuukausipalkkaisiksi näkyy kuluvan vuoden toimintakuluissa. Palveluja ja tarvikkeita on ostettu edellistä vuotta enemmän.
Tekniset palvelut Rakennusluvat 35 3 25 2 15 1 5 Poikkemisluvat ja Maisematyöluvat Rakennusluvat Toimenpideluvat Ilmoitukset suunn. tarv. ratk. TP216 1 1 33 8 32 TOT217 2 2 24 2 7
Investoinnit 1-3/217 Investointi Määräraha / Toteuma / Tila Kunnanhallitus 244 Kasvatus- ja koulutuslautakunta 85 Päiväkotien tietokonet ja tabletit 2 13 875,7 Päiväkotien Ibadit Tekninen lautakunta Muu yhdyskuntarakentaminen 567 2 6, Kurjeniemen ulkoilureittisilta Yhdyskuntarak. hankekohtaiset investoinnit 61 1 5, Lamala - Venesilta väyläsuunnitelman päivitystä Tammitorpat 1 11 877,9 Yhteistilan remontti Käsi- ja taideteollisuuskoulu 1 1 78,9 Kattoremontin viimeinen osa Koulukeskuksen keskuskeittiön suunnittelu 4 Yritystalo Kaukjärven teoll.alueelle 15 Muu rakentaminen 452 3 94,81 Kunnantalon huoneremontteja Hankekohtainen irtaimisto 45 2 22, Ruoka- ja puhdistuspalvelun koneet Ympäristölautakunta 56 165,99 Ilmetynjoki -projektin suunnittelukuluja Vapaa-ajanlautakunta Liikkuva koulu -hanke 25 8,65 Kirjastojärjestelmän uusiminen 1 Urheilukentän muutostyöt 21 Skeittipuisto 1 9, Suunnittelukuluja Muu rakentaminen 45 Vesilaitos Etäluettavat mittarit 25 Liesjärven jv-puhdistamon uusiminen 8 7 217,99 Vanhan puhdistamon kunnostusta Vesilaitos muut 15 1 312,33 Vesitornin kattoremontin suunnittelua Viemärilaitos muut 12 YHTEENSÄ 3 414 82 751,46
Sairauspoissaolot 1-3/217 Sairauspoissaolot kalenteripäivinä Sairauspoissaolot yli 3 kalenteripäivää Jako hallintokunnittain 216 217 Jako hallintokunnittain 216 217 1-3/216 1-3/217 1-3/216 1-3/217 Hallinto- ja kehittämispalvelut 92 119 Hallinto- ja kehittämispalvelut 11 Sivistyspalvelut 41 462 Sivistyspalvelut 66 328 Tekniset palvelut 293 319 Tekniset palvelut 175 277 Yhteensä 795 9 Yhteensä 241 715 4-6/216 4-6/217 4-6/216 4-6/217 Hallinto- ja kehittämispalvelut 22 Hallinto- ja kehittämispalvelut Sivistyspalvelut 517 Sivistyspalvelut 245 Tekniset palvelut 23 Tekniset palvelut 48 Yhteensä 742 Yhteensä 293 7-9/216 7-9/217 7-9/216 7-9/217 Hallinto- ja kehittämispalvelut 9 Hallinto- ja kehittämispalvelut Sivistyspalvelut 35 Sivistyspalvelut 76 Tekniset palvelut 342 Tekniset palvelut 97 Yhteensä 71 Yhteensä 173 1-12/216 1-12/217 1-12/216 1-12/217 Hallinto- ja kehittämispalvelut 71 Hallinto- ja kehittämispalvelut 41 Sivistyspalvelut 478 Sivistyspalvelut 97 Tekniset palvelut 435 Tekniset palvelut 26 Yhteensä 984 Yhteensä 398 Vuosi yhteensä 3222 9 Vuosi yhteensä 115 715
Työttömyysaste 12, Tammelan työttömyysaste 1, 8, 6, 212 213 4, 214 2, 215 216, 217
Työmarkkinatuen kuntaosuus Työmarkkinatuen kuntaosuus euroina 2 18 16 14 12 1 8 6 4 2
Työttömät työnhakijat/ maksulistalla olevat työnhakijat Työnhakijat tammi- maaliskuu 216/ 217 35 3 2 3 19 24 24 23 25 2 87 19 9 99 94 94 Nuoret alle 25 v. Pitkäaikais työttömät 15 Muut työnhakijat 1 23 164 199 177 193 171 5
Toimenpiteissä olevat henkilöt Toimenpiteissä olevat henkilöt 45 4 35 3 25 8 11 7 9 7 8 Työkokeilussa Palkkatuella työll. 2 Kuntouttava tt. 15 1 23 3 27 32 25 32 5
Väkiluku 2-217 Tammelan väestökehitys 6 7 6 6 6 5 6 4 6 3 6 2 6 1 6 5 9
Perustetut yritykset 21-217 35 Perustetut yritykset 3 Avoin yhtiö 25 Kommandiittiyhtiö 2 Osakeyhtiö 15 Osuuskunta 1 5 Yksityinen elinkeinonharjoittaja 21 211 212 213 214 215 216 217 yhteensä
Lakanneet yritykset 21 217 18 16 14 Avoin yhtiö 12 1 Kommandiittiyhtiö 8 Osakeyhtiö 6 4 Yksityinen elinkeinonharjoittaj a 2 yhteensä 21 211 212 213 214 215 216 217 Lisäksi 8/216 poistot kaupparekisterilaki 2 kpl (yrityksillä ei merkintöjä kaupparekisterissä 1 vuoden aikana).