Talousarvio 215
Talousarvio 215 Sisällys Tulosarvio kustannuspaikoittain... 3 Kulut kustannuspaikoittain... 4 Tuotot kustannuspaikoittain... 5 Kuluesitys graafisena... 6 Tuottoesitys graafisena... 7 Pääoman kehitys piirissä... 8
Talousarvio 215 Kustannuspaikan tulosarvio 215 Kulut Tuotot Tulos (1) Henkilöstö / Toiminta-avustukset, pelipassit -154 1536-4 -365-365 -2-2 (4) Toimintakulut / Jäsenmaksut+osinko -394 1875-265 (1) Pelaajakoulutus -6 395-25 -76 51-25 -217 2-17 (13) Piirisarjat / Kilpailu -228 8 572-343 34-3 (15) Harrastesarjat -1 5 4 (16) Tarkkailu/talentti -425 5 75-655 55-15 -1824 1854 3 (2) Seurakehitys / tapahtumat / seminaarit -675 5-625 (21) Nuorisotoiminta -25 5-2 -495 1-395 (23) Valmennuskeskus -1325 2825 15-5671 5821 15
Talousarvio 215 Kulut Arvio 215 1/214 Arvio 214 Tot 213 (1) Henkilöstö -154-93587 -17255 Kaukko sairaana-ei palkkaa maksettu ET-155926 kehittäjä uutena 215-365 -5414-62 -2828 Vähemmän fyysisiä kokouksia, raportit meilillä, osa skypekokouksina -2-135 -1923 Työskentely työryhmätyyppisinä asiantuntijoita kutsuttuna (4) Toimintakulut -394-34578 -392-5797 Oletuksella että jatketaan nykyisissä tiloissa (1) Pelaajakoulutus -6-48648 -4895-72324 Lisänä MV-pankki + akatemia tuki -76-72 -257 214 Ruotsi vetäytyi, sovittu uudelleen 215 pelattaviksi -217-1546 -196-22645 Paremmat tarjoilut. D-koul.statuksia??Voi alentaa kuluja (13) Piirisarjat / Kilpailu -228-21957 -154-15363 3v3 uutena, VT KP kulut uutena, lapin nelosen kehityspalaveri -343-697 -11-12418 VT KP kulut uutena, lisää pelejä ja peliaikaa, kasvavat hallikustannukset (15) Harrastesarjat -1-16 -46-136 VT KP kulu uutena, NL oulu ja merilappi (16) ET-asiantuntija / Tarkkailu/talentti -425-268 -2375-77 ET asiant.kulut K1, Tarkkailu/talenttitoiminta uutena (17) ET-asettelu poistuu -1293-54 -5166 ET-asettelu kulut K1-655 -763-69 -428 ET-kehittäjä hoitaa Oululäänin koulutukset -1824-873 -29-1489 Piiri palvelee seuroja hoitamalla ETpakkiot+matkakulut peleistä (2) Seurakehitys / tapahtumat / seminaarit -675-2645 -7-9493 Laatuseuratoiminta panostus/ seurojen itsearvioinnit (21) Nuorisotoiminta -25-999 -25-1892 -495-4381 -4225-647 Nuorten fys.koulutus uudelleen+ vammojen ennaltaehkäisykoulutus (23) Valmennuskeskus -1325 Pelaaja- ja valmentajakoulutustapahtumat -5671-246591 -35735-36181
Talousarvio 215 Tuotot Arvio 215 1/214 Arvio 214 Tot 213 (1) Toiminta-avustukset 89 73189 89 88514 SPL palkka-avustukset piirille (1) Pelipassit 646 6125 646 59919 Budjetoitu varovasti, tavoitteena kasvattaa pelaajamäärää (4) Jäsenmaksut+osinko 1875 18448 225 18446 (1) Pelaajakoulutus 395 3834 395 43146 Samansuuruiset osallistumismaksut kuin 214 51 5 Omavastuuosuudet osallistujille 2 2435 28 2186 D-tason siirtyminen osin seuroihin vähentää osallistumismaksuja?? (13) Taitokilpailut 22 2529 22 686 (13) Piirisarja sarjamaksut 578 5665 53 4662 (13) Piirisarja siirtomaksut 2 18836 2 19774 34 255 33 (15) Harrastesarjat NL sarjamaksut 5 285 8 4845 (16) ET-asiantuntija / Tarkkailu/talentti 5 (17) ET-asettelu poistuu 55 5519 5 515 Pientä kasvua koulutettavien määrässä 1854 Erotuomaripalkkioiden ja -kulujen maksamiseen kerätyt varat (2) Seurakehitys / tapahtumat / seminaarit 5 5 2245 Seuratuki/vierailut eivät maksa seuroille, kuuluu perusvalveluun. IÄ semin.os.maksut (21) Nuorisotoiminta (tapahtumakärry) 5 1 Kärryvuokrat 1 185 8 76 Osallistumismaksut (23) Valmennuskeskus 2825 Leirimaksut, asiakk.perustamistuotot, videointi- ja streamaustuotot 5821 29365 35735 348669 15 46474-12412 7% korotukset sarjamaksuihin jolla katetaan ET palveluja Huomioitu Futsalin kehityksen tuoman lisäkulun kattaminen UEFA referee convention tuki
Talousarvio 215 Kulut kustannuspaikoittain -647-4225 -495-1892 -25 (21) Nuorisotoiminta -25-9493 -7 (2) Seurakehitys / tapahtumat / seminaarit -675-1489 -29-182 4-428 -69-655 -5166-54 (17) ET-asettelu poistuu -77-2375 (16) ET-asiantuntija / Tarkkailu/talentti -425-136 -46 (15) Harrastesarjat -1-12418 -11-343 -15363-154 (13) Piirisarjat / Kilpailu -228-22645 -196-217 -257-72 -76-72324 -4895-48648 -6 (1) Pelaajakoulutus -5797-392 (4) Toimintakulut -394-1923 -135-2 -2828-62 -365-155 926-172 55 (1) Henkilöstö -154-2 -18-16 -14-12 -1-8 -6-4 -2 Arvio 215 1/214 Arvio 214 Tot 213
Talousarvio 215 Tuotot kustannuspaikoittain 76 8 185 1 (21) Nuorisotoiminta (tapahtumakärry) 1 5 (2) Seurakehitys / tapahtumat / seminaarit 2245 5 5 1854 515 5 5519 55 (17) ET-asettelu poistuu (16) ET-asiantuntija / Tarkkailu/talentti 5 4845 8 285 5 (15) Harrastesarjat NL sarjamaksut 33 255 34 19774 2 18836 2 (13) Piirisarja siirtomaksut Arvio 215 1/214 Arvio 214 Tot 213 4662 53 5665 578 (13) Piirisarja sarjamaksut 686 22 2529 22 (13) Taitokilpailut 2186 28 2435 2 5 51 43146 395 3834 395 (1) Pelaajakoulutus 18446 225 18448 1875 (4) Jäsenmaksut+osinko 59919 646 6125 646 (1) Pelipassit (1) Toiminta-avustukset 73189 5 88514 89 89 1 15 2
Talousarvio 215 17953 119745 134 1336 133591 12985 12979 1157 Pääoma -4996-1969 -13624-13259 -8596-12469 6953-22955 -327 391 656 1157 12979 12985 133591 134 1336 119745 17953 153737-4 Tulos Pääoma 45784-11791 213 1.1.14-1615 212 2696-319 21 211 3786 29 28 95 1455 27 26 25 265 49 656 719 391 24-98 -327 23 365-13259 1998-299 -22955 5444-13624 1997-2 Tulos -4996-1472 5444 365 4663-3873 19423-299 -98 719 265 49 1455 95 3786-319 2696-1615 -11791 45784 22-1472 -1969 1996 6953-4996 -4996 2 1995 4 21 6-3873 -12469 8 2 1 4663-8596 12 1999 14 1995 1996 1997 1998 1999 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 21 211 212 213 1.1.14 19423 16 153737 Pääoman kehitys