KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja Kaupunkirakennelautakunta järjestää tekniset palvelut ja siinä tarkoituksessa huolehtii mm. maankäyttö- ja rakennuslain, kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta annetun lain, kiinteistönmuodostamislain, kiinteistörekisterilain, lunastuslain, maantielain, tieliikennelain sekä joukkoliikennettä koskevien säännösten mukaan kunnalle kuuluvista tehtävistä lukuunottamatta muille toimielimille ja viranomaisille säädettyjä ja määrättyjä tehtäviä. Lautakunnan yhteiset palvelut vastaa yleis- ja taloushallinnosta. TILAUS TP 2015 TOT 11/ % TA:sta TOT 11/2015 Yhteiset palvelut ja lautakunta /asukas (brutto) 16,9 21,12 13,95 66,0 % 14,17-1,6 % 17,80-3,32-15,7 % %:a kaupunkirakenteen toimintamenoista 5,4 % 6,4 % 5,1 % 79,1 % 5,3 % -3,3 % 5,6 % -0,01-13,1 % Yhteiset palvelut ja lautakunta yhteensä (brutto) 1 275 923 1 600 000 1 056 748 66,0 % 1 071 210-1,4 % 1 348 000-252 000,00-15,8 % Henkilöstömäärä 0,00 Henkilötyövuodet vakinainen henkilöstö 7,00 7,00 7,00 100,0 % 7,00 0,0 % 7,00 0,00 0,0 % Henkilötyövuodet määräaikainen henkilöstö 1,07 1,50 1,00 66,7 % 1,00 0,0 % 1,50 0,00 0,0 % Henkilötyövuodet yhteensä 8,07 8,50 8,00 94,1 % 8,00 0,0 % 8,50 0,00 0,0 % Toimintatulot 44 654 20 000 14 892 74,5 % 29 028-48,7 % 68 000 48 000,00 240,0 % Toimintamenot 1 275 923 1 600 000 1 056 748 66,0 % 1 071 210-1,4 % 1 348 000-252 000,00-15,8 % Toimintakate 1 231 269 1 580 000 1 041 856 65,9 % 1 042 182 0,0 % 1 280 000-300 000,00-19,0 % Toimintatulot % menoista 3,50 % 1,25 % 1,41 % 112,7 % 2,71 % -48,0 % 5,04 % 0,04 303,6 % Tulosalueen toimintakatteen ennustetaan toteutuvan noin 300 000 euroa talousarviota paremmin. Tulot ylittyvät viisaita työasiamatkoja -hankkeeseen saatavan Liikenneviraston avustuksen määrällä. Menoissa säästöä ennustetaan syntyvän palveluiden ostoissa, vuokramenoissa, muissa kuluissa ja vahingonkorvauksissa sekä aiemmin raportoidun mukaisesti vesihuoltoavustukseen varatussa määrärahassa. 240 Yhdyskuntasuunnittelu Vastuuhenkilö: kaavoituspäällikkö Yhdyskuntasuunnittelun tulosalue vastaa kaupunkirakenteen, kaupunkiympäristön ja liikenteen kehittämisestä ja suunnittelusta Joensuun alueella sekä joukkoliikenteen viranomaistehtävistä Joensuun, Kontiolahden ja Liperin alueilla. TILAUS TP 2015 TOT 11/ % TA:sta TOT 11/2015 Yhdyskuntasuunnittelu Yhdyskuntasuunnittelu /asukas (brutto) 12,9 15,13 12,61 83,3 % 11,80 6,9 % 14,54-0,59-3,9 % Tuottojen osuus kuluista % 52,6 % 30,5 % 34,1 % 111,8 % 40,8 % -16,5 % 31,7 % 0,01 4,1 % Yhdyskuntasuunnittelu yhteensä (brutto) 974 907 1 146 000 955 117 83,3 % 891 432 7,1 % 1 101 000-45 000,00-3,9 % Seudullinen joukkoliikenne Seudullinen joukkoliikenne yhteensä (brutto) 7 651 264 7 786 000 6 318 926 81,2 % 6 348 846-0,5 % 7 577 000-209 000,00-2,7 % Henkilöstömäärä Henkilötyövuodet vakinainen henkilöstö 15,74 16,60 16,63 100,2 % 15,38 8,1 % 16,60 0,00 0,0 % Henkilötyövuodet määräaikainen henkilöstö 0,63 1,00-100,0 % Henkilötyövuodet yhteensä 16,37 16,60 16,63 100,2 % 16,38 1,5 % 16,60 0,00 0,0 % Toimintatulot 6 069 828 6 372 000 4 495 742 70,6 % 4 073 734 10,4 % 5 757 000-615 000,00-9,7 % Toimintamenot 8 626 170 8 932 000 7 274 043 81,4 % 7 240 278 0,5 % 8 678 000-254 000,00-2,8 % Toimintakate 2 556 342 2 560 000 2 778 301 108,5 % 3 166 544-12,3 % 2 921 000 361 000,00 14,1 % Toimintatulot % menoista 70,4 % 71,3 % 61,8 % 86,6 % 56,3 % 9,8 % 66,3 % -0,05-7,0 % Yhdyskuntasuunnittelun vastuualueen menoissa säästettäneen noin 45 000. Tulot toteutunevat noin 15 000 budjetoitua pienempinä. Joukkoliikenteen uudet vyöhykkeet ja lippuhinnat on otettu käyttöön 6.6.. Joukkoliikenteen käyttäjämäärät ovat kasvaneet vähintään 7 % mutta tulokertymä on jäänyt budjettia pienemmäksi. Tulot ovat toteutuneet heikommin koulumatkalippujen, Kelan koulumatkatuen ja Matkahuollon nousukorvausten osalta. Liikennöintikorvauksista ja hallinnosta syntyy säästöä. Kokonaisuutena yhdyskuntasuunnittelun tulosalueen talous toteutunee noin 361 000 budjetoitua huonompana. Vuoden 2017 talousarvio sisältää korjaavia toimenpiteitä. 270 Maaomaisuus Vastuuhenkilö: kaupungingeodeetti Maaomaisuuden tulosalue vastaa tontinluovutusten edellyttämistä maapoliittisista toimista, maa- ja metsäomaisuuden hallintaan liittyvistä sekä paikkatiedon ja kiinteistönmuodostuksen tehtävistä. TILAUS TP 2015 TOT 11/ % TA:sta TOT 11/2015 Tontit ja maa-alueet Luovutetut tontit lkm 126 125 116 92,8 % 123-5,7 % 116-9 -7,2 % - joista omakotitalotontteja 95 100 90 90,0 % 94-4,3 % 90-10 -10,0 % - joista kerros- ja rivitalotontteja 11 10 16 160,0 % 11 45,5 % 16 6 60,0 % - joista työpaikkatontteja 20 15 10 66,7 % 18-44,4 % 10-5 -33,3 % /asukas (brutto) 8,4 12,4 8,5 68,4 % 6,5 31,0 % 11,5-1 -7,9 % Tontit ja maa-alueet yhteensä (brutto) 633 453 943 000 644 766 68,4 % 491 080 31,3 % 868 000-75 000-8,0 %
Paikkatieto ja kiint.muodostus 0 /asukas (brutto) 7,3 7,7 6,4 82,9 % 6,3 2,0 % 7,2 0-6,0 % Tuottojen osuus kuluista % 58,1 % 47,2 % 54,5 % 115,5 % 61,3 % -11,1 % 50,2 % 0 6,4 % Paikkatieto ja kiint.muodostus yhteensä (brutto) 549 626 583 000 483 362 82,9 % 472 777 2,2 % 548 000-35 000-6,0 % Metsät 0 /asukas (brutto) 8,2 9,3 7,8 84,3 % 7,3 7,4 % 8,9 0-4,2 % Metsän myynti m³ 27 324 28 000 15 798 56,4 % 26 819-41,1 % 18 000-10 000-35,7 % Tuottojen osuus kuluista % 149,2 % 127,1 % 136,9 % 107,7 % 164,7 % -16,9 % 149,2 % 0 17,4 % Metsät yhteensä (brutto) 618 414 705 000 594 070 84,3 % 551 709 7,7 % 675 000-30 000-4,3 % Henkilöstömäärä 0 Henkilötyövuodet vakinainen henkilöstö 12,30 12,50 12,38 99,0 % 12,25 1,1 % 12,50 0 0,0 % Henkilötyövuodet määräaikainen henkilöstö 0,67 0,50 1,50 300,0 % 1,50 0,0 % 0,50 0 0,0 % Henkilötyövuodet yhteensä 12,97 13,00 13,88 106,8 % 13,75 0,9 % 13,00 0 0,0 % Toimintatulot 8 411 818 8 616 000 8 212 461 95,3 % 8 186 702 0,3 % 8 520 000-96 000-1,1 % Toimintamenot 1 801 494 2 231 000 1 722 198 77,2 % 1 515 566 13,6 % 2 091 000-140 000-6,3 % Toimintakate -6 610 324-6 385 000-6 490 262 101,6 % -6 671 136-2,7 % -6 429 000-44 000 0,7 % Toimintatulot % menoista 466,9 % 386,2 % 476,9 % 123,5 % 540,2 % -11,7 % 407,5 % 0 5,5 % Rivi- ja kerrostalotonttien kysyntä jatkui erittain hyvänä. Työpaikkatontteja luovutettiin ennakoitua vähemmän. 280 Yhdyskuntatekniikka Vastuuhenkilö: kaupungininsinööri Yhdyskuntatekniikka vastaa katujen ja yleisten alueiden suunnittelusta, rakentamisesta, ylläpidosta ja yleisten alueiden hallinnasta. Lisäksi yhdyskuntatekniikka vastaa muista toimenpiteistä, jotka ovat tarpeen katualueen ja sen ylä- ja alapuolisten johtojen, laitteiden ja rakenteiden yhteensovittamiseksi. Yhdyskuntatekniikan keskeisenä tehtävänä on huolehtia katujen ja yleisten alueiden pitämisestä toimivina, turvallisina ja ympäristöltään viihtyisinä sekä varmistaa yhdyskuntarakenteen kehittyminen asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Yhdyskuntatekniikka vastaa myös yksityistieavustushakemusten käsittelystä TILAUS TP 2015 TOT 11/ % TA:sta TOT 11/2015 Yhdyskuntatekniikan yhteiset ja kuntatekniikan suunnittelu /asukas (brutto) 29,7 32,82 27,04 82,4 % 27,29-0,9 % 29,84-2,98-9,1 % Kuntatekniikan suunnittelu /asukas (brutto) 6,4 7,0 5,9 83,3 % 5,6 4,3 % 7,0-0,04-0,5 % Tuottojen osuus kuluista % 25,8 % 16,5 % 21,0 % 127,1 % 22,6 % -7,1 % 22,1 % 0,06 33,8 % Yhdyskuntatekniikan yhteiset yhteensä (brutto) 2 241 418 2 486 500 2 048 622 82,4 % 2 062 515-0,7 % 2 260 000-226 500,00-9,1 % Liikenneväylien hoito Kunnossapidettävät liikenneväylät, km 771 775 782 100,9 % 771 1,4 % 782 7,00 0,9 % - joista katuja ja teitä (ajoradat) 416 419 421 100,5 % 416 1,2 % 421 2,00 0,5 % - joista kevyen liikenteen väyliä (ei ruutukaavan jk:t) 322 323 328 101,5 % 322 1,9 % 328 5,00 1,5 % - joista ruutukaavan jalkakäytävät 33 33 33 100,0 % 33 0,0 % 33 0,00 0,0 % Liikenneväylien talvihoito, vuosi 1 869 131 1 959 000 1 493 365 76,2 % 1 604 220-6,9 % 1 950 000-9 000,00-0,5 % /m 2 0,48 0,50 0,38 76,2 % 0,41-7,4 % 0,49-0,01-1,9 % Liikenneväylien kesähoito, vuosi 625 828 764 000 683 924 89,5 % 621 828 10,0 % 783 000 19 000,00 2,5 % /m 2 0,12 0,15 0,13 89,5 % 0,12 8,8 % 0,15 0,00 2,4 % Liikenneväylien puhtaanapito, vuosi 181 983 170 000 160 860 94,6 % 179 133-10,2 % 170 000 0,00 0,0 % /m 2 0,10 0,08 0,08 94,6 % 0,09-14,9 % 0,09 0,00 4,4 % Hoitokustannukset /km (brutto) 3 628 3 899 3 122 80,1 % 3 260-4,2 % 3 876-23,09-0,6 % Liikenneväylien hoito yhteensä (brutto) 2 677 320 2 893 000 2 338 429 80,8 % 2 405 527-2,8 % 2 903 000 10 000,00 0,3 % Puistojen hoito Kunnossa pidetyt istutukset ja hoidetut puistot ha 171 170 171 100,6 % 169 1,2 % 171 1,00 0,6 % /ha (brutto) 5 000 5 321 5 053 95,0 % 4 564 10,7 % 5 760 439,65 8,3 % Puistojen hoito yhteensä (brutto) 855 068 904 500 864 080 95,5 % 771 391 12,0 % 985 000 80 500,00 8,9 % Ulkovalaistus Ulkovalopisteiden lkm 18 215 18 300 18 950 103,6 % 18 200 4,1 % 18 950 650,00 3,6 % /valopiste (brutto) 62 58 46 78,6 % 47-3,5 % 56-2,00-3,4 % Ulkovalaistus yhteensä (brutto) 1 131 152 1 065 000 867 232 81,4 % 863 132 0,5 % 1 065 000 0,00 0,0 % Muu ylläpito /asukas (brutto) 15,2 13,7 14,3 103,9 % 12,5 13,9 % 16,0 2,27 16,6 % Erillislaitteet (sillat, radat, pumppaamot) 191 636 174 000 144 336 83,0 % 126 672 13,9 % 190 000 16 000,00 9,2 % Uudelleen päällystys /m 2 7,0 7,4 6,3 85,7 % 7,0-9,0 % 7,1-0,34-4,6 % Uudelleen päällystys m 2 50 058 52 000 70 814 136,2 % 50 058 41,5 % 70 814 18 814,00 36,2 % Muu ylläpito yhteensä (brutto) 1 149 908 1 040 000 1 080 685 103,9 % 946 408 14,2 % 1 212 000 172 000,00 16,5 % Katujen, puistojen ym. investoinnit Valmistus omaan käyttöön 4 062 740 3 750 000 3 541 881 94,5 % 3 498 450 1,2 % 3 600 000-150 000,00-4,0 % Henkilöstömäärä Henkilötyövuodet vakinainen henkilöstö 13,22 14,50 12,75 87,9 % 11,75 8,5 % 13,50-1,00-6,9 % Henkilötyövuodet määräaikainen henkilöstö 1,64 1,00 2,00-50,0 % 1,00 1,00 Henkilötyövuodet yhteensä 14,86 14,50 13,75 94,8 % 13,75 0,0 % 14,50 0,00 0,0 % Toimintatulot 589 159 413 000 460 504 111,5 % 468 442-1,7 % 500 000 87 000,00 21,1 % Valmistus omaan käyttöön 4 062 740 3 750 000 3 541 881 94,5 % 3 498 450 1,2 % 3 600 000-150 000,00-4,0 % Toimintamenot 12 117 606 12 139 000 10 740 929 88,5 % 10 547 423 1,8 % 12 025 000-114 000,00-0,9 % Toimintakate 7 465 706 7 976 000 6 738 544 84,5 % 6 580 531 2,4 % 7 925 000-51 000,00-0,6 % Toimintatulot ja valm.om. käyttöön % menoista 38,4 % 34,3 % 37,3 % 108,7 % 37,6 % -0,9 % 34,1 % 0,00-0,6 % Tulosalueen kustannusennustetta on tarkennettu. Marras-joulukuun runsaat lumisateet ovat heikentäneet kate-ennustetta jonkin verran edelliseen raporttiin verrattuna.
TILAUS TP 2015 TOT 11/ % TA:sta TOT 11/2015 Henkilöstömäärä Henkilötyövuodet vakinainen henkilöstö 48,26 50,60 48,76 96,4 % 46,38 0,05 49,60-1,00-2,0 % Henkilötyövuodet määräaikainen henkilöstö 4,01 2,00 3,50 175,0 % 5,50-0,36 3,00 1,00 50,0 % Henkilötyövuodet yhteensä 52,27 52,60 52,26 99,4 % 51,88 0,01 52,60 0,00 0,0 % Toimintatulot 15 115 459 15 421 000 13 183 598 85,5 % 12 757 906 3,3 % 14 845 000-576 000,00-3,7 % Valmistus omaan käyttöön 4 062 740 3 750 000 3 541 881 94,5 % 3 498 450 1,2 % 3 600 000-150 000,00-4,0 % Toimintamenot 23 821 193 24 902 000 20 793 918 83,5 % 20 374 477 2,1 % 24 142 000-760 000,00-3,1 % Toimintakate 4 642 994 5 731 000 4 068 439 71,0 % 4 118 121-1,2 % 5 697 000-34 000,00-0,6 % Toimintatulot ja valm.om. käyttöön % menoista 80,5 % 77,0 % 80,4 % 104,5 % 79,8 % 0,01 76,4 % -0,01-0,8 %
Tuloslaskelma Tammikuu-Marraskuu 20 Kaupunkirakennelautakunta Summatasot: Tulosalue 13.12. Ta Tot. Tot. % Tot. 2015 Muutos% 2015-210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Toimintatuotot 20000 14892 74,5 29028-48,7 Myyntituotot 5000 6527 130,5 4592 42,2 Maksutuotot 0 0 0 15000-100 Tuet ja avustukset 5000 0 0 0 0 Muut toimintatuotot 10000 8365 83,6 9436-11,4 Toimintakulut -1600000-1056748 66-1071210 -1,4 Henkilöstökulut -578770-520132 89,9-499817 4,1 Palkat ja palkkiot -402495-350978 87,2-334682 4,9 Henkilösivukulut -176275-169154 96-165135 2,4 Eläkekulut -153575-147979 96,4-147356 0,4 Muut henkilösivukulut -22700-21175 93,3-17779 19,1 Palvelujen ostot -342225-208273 60,9-208184 0 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -22600-10606 46,9-10214 3,8 Avustukset -306000-129747 42,4-158169 -18 Muut toimintakulut -350405-187990 53,6-194826 -3,5 Toimintakate -1580000-1041856 65,9-1042182 0 240 Yhdyskuntasuunnittelu Toimintatuotot 6372000 4495742 70,6 4073734 10,4 Myyntituotot 5678000 3715167 65,4 3352795 10,8 Maksutuotot 294000 302037 102,7 457203-33,9 Tuet ja avustukset 400000 475337 118,8 252500 88,3 Muut toimintatuotot 0 3201 ***** 11235-71,5 Toimintakulut -8932000-7274043 81,4-7240278 0,5 Henkilöstökulut -894556-777400 86,9-778241 -0,1 Palkat ja palkkiot -727436-629199 86,5-633226 -0,6 Henkilösivukulut -167120-148201 88,7-145015 2,2 Eläkekulut -121730-107383 88,2-108528 -1,1 Muut henkilösivukulut -45390-40818 89,9-36486 11,9 Palvelujen ostot -7906800-6405259 81-6339559 1 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -7588-10269 135,3-3515 192,2 Avustukset -100000-63177 63,2-107269 -41,1 Muut toimintakulut -23056-17938 77,8-11694 53,4 Toimintakate -2560000-2778301 108,5-3166544 -12,3
270 Maaomaisuus Toimintatuotot 8616000 8212461 95,3 8186702 0,3 Myyntituotot 999000 778576 77,9 1118610-30,4 Maksutuotot 657000 365710 55,7 309264 18,3 Tuet ja avustukset 0 2989 ***** 0 ***** Muut toimintatuotot 6960000 7065186 101,5 6758828 4,5 Toimintakulut -2231000-1722198 77,2-1515565 13,6 Henkilöstökulut -591676-544722 92,1-536322 1,6 Palkat ja palkkiot -480530-440193 91,6-436712 0,8 Henkilösivukulut -111146-104530 94-99610 4,9 Eläkekulut -80970-75713 93,5-74612 1,5 Muut henkilösivukulut -30176-28817 95,5-24998 15,3 Palvelujen ostot -1549000-1137470 73,4-933814 21,8 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -40400-21783 53,9-16334 33,4 Muut toimintakulut -49924-18223 36,5-29095 -37,4 Toimintakate 6385000 6490262 101,6 6671137-2,7 Rahoitustuotot ja -kulut 0 0 0-1 -100 Korkokulut 0 0 0-1 -100 Vuosikate 6385000 6490262 101,6 6671136-2,7 Poistot ja arvonalentumiset 0 0 0 0 0 Suunnitelman muk. poistot 0 0 0 0 0 Tilikauden tulos 6385000 6490262 101,6 6671136-2,7 Tilikauden ylijäämä (alij.) 6385000 6490262 101,6 6671136-2,7 280 Yhdyskuntatekniikka Toimintatuotot 413000 460504 111,5 468442-1,7 Myyntituotot 361000 337567 93,5 364391-7,4 Maksutuotot 52000 109885 211,3 103162 6,5 Muut toimintatuotot 0 13052 ***** 889 1368,8 Valmistus omaan käyttöön 3750000 3541881 94,5 3498450 1,2 Toimintakulut -12139000-10740929 88,5-10547423 1,8 Henkilöstökulut -1448937-1307427 90,2-1408876 -7,2 Palkat ja palkkiot -652105-579781 88,9-627956 -7,7 Henkilösivukulut -796832-727646 91,3-780921 -6,8 Eläkekulut -755880-689312 91,2-744785 -7,4 Muut henkilösivukulut -40952-38333 93,6-36136 6,1 Palvelujen ostot -9450850-8581712 90,8-8367267 2,6 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -773028-569777 73,7-513132 11 Avustukset -288000-279950 97,2-252837 10,7 Muut toimintakulut -178185-2063 1,2-5311 -61,2 Toimintakate -7976000-6738544 84,5-6580531 2,4
RAPORTTI YHTEENSÄ Toimintatuotot 15421000 13183598 85,5 12757905 3,3 Myyntituotot 7043000 4837838 68,7 4840388-0,1 Maksutuotot 1003000 777632 77,5 884630-12,1 Tuet ja avustukset 405000 478326 118,1 252500 89,4 Muut toimintatuotot 6970000 7089803 101,7 6780388 4,6 Valmistus omaan käyttöön 3750000 3541881 94,5 3498450 1,2 Toimintakulut -24902000-20793918 83,5-20374476 2,1 Henkilöstökulut -3513939-3149682 89,6-3223257 -2,3 Palkat ja palkkiot -2262566-2000151 88,4-2032576 -1,6 Henkilösivukulut -1251373-1149531 91,9-1190681 -3,5 Eläkekulut -1112155-1020387 91,7-1075282 -5,1 Muut henkilösivukulut -139218-129143 92,8-115399 11,9 Palvelujen ostot -19248875-16332715 84,9-15848824 3,1 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -843616-612435 72,6-543195 12,7 Avustukset -694000-472874 68,1-518275 -8,8 Muut toimintakulut -601570-226214 37,6-240926 -6,1 Toimintakate -5731000-4068439 71-4118121 -1,2
YHDYSKUNTATEKNIIKAN INVESTOINNIT TAMMIKUU - MARRASKUU Ta Tot. Erotus Käyttö % 2870 Kadut Kulut -11 682 000-8 578 185-3 103 815 73,4-10 456 085 Netto -11 682 000-8 578 185-3 103 815 73,4-10 456 085 2880 Puistot ja yleiset alueet Puistot Kulut -2 176 000-1 434 736-741 264 65,9-2 027 315 Netto -2 176 000-1 434 736-741 264 65,9-2 027 315 2881 Liikuntapaikat Kulut -795 000-768 126-26 874 96,6-836 600 Netto -795 000-768 126-26 874 96,6-836 600 2890 Kotisatamat Kulut -320 000-165 144-154 856 51,6-630 000 Netto -320 000-165 144-154 856 51,6-630 000 280 YHDYSKUNTATEKNIIKKA YHTEENSÄ Kulut -14 973 000-10 946 192-4 026 808 73,1 % -13 950 000 Netto -14 973 000-10 946 192-4 026 808 73,1 % -13 950 000