1. Toimintakertomus. 1.1 Yleiskatsaus kertomusvuoteen. Timo Uotila vs. kirkkoherra ( asti) Kirkkoherran katsaus

TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2016

Sisällysluettelo 1. Toimintakertomus... 1 1.1 Yleiskatsaus kertomusvuoteen... 1 1.2 Talous... 2 1.3 Hallinto... 7 1.4 Henkilöstö... 12 1.5 Jäsenmäärä ja sen kehitys... 17 1.6 Avustettavat järjestöt... 18 1.7 Yhteistyö... 18 1.8 Talousarviossa hyväksyttyjen toiminnallisten ja taloudellisten tavoittei-... 18 den arviointi... 18 1.8.1 Hallinto, talous- ja henkilöstöhallinto... 18 1.8.2 Tietohallinto... 20 1.8.3 Seurakunnallinen toiminta... 24 1.8.4 Hautaustoimi ja hautainhoitorahasto... 46 1.8.5 Kiinteistötoimi... 50 1.9 Määrärahojen ja tuloarvioiden toteutuminen... 56 1.9.1 Käyttötalouden toteutumisvertailu... 56 1.9.2 Tuloslaskelman toteutumisvertailu... 58 1.9.3 Verotulojen toteutuminen... 59 1.9.4 Investointien toteutumisvertailu... 60 1.9.5 Rahoitusosan toteutumisvertailu... 62 1.9.6 Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus... 63 Tuloslaskelma... 63 Rahoituslaskelma... 63 Tase... 64 Tunnusluvut... 65 1.10 Kirkkoneuvoston esitys tilikauden tuloksen käsittelyä koskeviksi toimenpiteiksi... 66 2. Tilinpäätöslaskelmat... 67 3. Tilinpäätöksen liitetiedot... 70 3.1 Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot... 70 3.2 Tuloslaskelman liitetiedot... 71 3.3 Taseen liitetiedot... 72 3.4 Vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot... 73 3.5 Hautainhoitorahaston tilinpäätöslaskelmat... 74 4. Luettelot ja selvitykset... 78 5. Allekirjoitukset ja tilinpäätösmerkintä... 79

1 1. Toimintakertomus 1.1 Yleiskatsaus kertomusvuoteen Kirkkoherran katsaus Vuosi takaperin kirjoitin tässä katsauksessa: - Mietin, onko seurakunta kasvamassa yhä enemmän meidän seurakunnaksemme eikä vain noiden seurakunnaksi. En voi tätä tietää, mutta joitain ituja hyvästä asenneilmaston kehityksestä aistin. Jotain tästä kehityksen suunnasta on vuoden 2016 aikana toteutunut. Vuosi ei ollut helppo vuosi, resursseja haasteiden kohtaamiseen oli joissain tapauksissa kovin vähän, mutta kokonaisuudessaan vuosi 2016 oli hyvä vuosi. Seurakunnan organisaatio on jäsentynyt ja vahvistunut. Luottamuselimet ovat hoitaneet omaa vastuutaan seurakunnan elämän kokonaisuudessa vahvasti ja asiallisesti, osalla tukitiimejä toiminta tosin etsii edelleen hyvää muotoaan. Vapaaehtoisia seurakuntalaisia on mukana paljon hyvin erilaisissa tehtävissä. Seurakunnan työalojen oma ohjautuvuus ja jäntevä esimiestyö niiden sisällä on seurakuntamme ehdotonta vahvuutta. Työ on suunnitelmallista ja organisoitua. Vuodenvaihde toi mukanaan liittymisen kirkon palvelukeskukseen, KIPA:aan. Valitettavasti tämä koko kirkon järjestelmä on jo osoittautunut raskaaksi, kalliiksi ja huonosti toimivaksi. Kirkon tilastojärjestelmä uudistui radikaalisti vuoden vaihteessa ja sinänsä hyvä uudistus on tarkoittanut isoa uuden opettelua seurakunnan työntekijöille. Kasvatuksen alueella peruskoulun opetussuunnitelman muuttuminen ja varhaiskasvatuksen kokonaissuunnitelman luominen haastavat aivan uuteen arviointiin, toimeentulotuen siirtyminen kuntien vastuulta KELA:lle tuo isoja muutoksia diakonian kenttään, uusi rippikoulusuunnitelma tulee käyttöön, seurakuntamme nettisivujen uudistaminen on loppusuoralla. Erilaisia omasta seurakunnasta riippumattomia muutoksia on ollut ja on paljon ja niiden vaatima hyvin suuri työmäärä on väistämättä pois seurakunnan perustehtävän hoitamisesta. Toiminnallisesti seurakuntamme ei monillakaan tunnusluvuilla ole erityisen aktiivinen, moni tilastoluku on pienempi kuin edellisenä vuonna ja myös pienempi kuin joissain muissa vastaavan kokoisissa seurakunnissa. Tämä ei kuitenkaan ole koko kuva seurakunnastamme. Laadukas kohtaaminen, hyvin toteutetut tilaisuudet ja integroituminen omaan toimintaympäristöönsä osin varsin haasteelliseen ovat Nokian seurakunnan vahvuutta, jonka mittaamiseen tilastot eivät anna päteviä välineitä. Vuodesta 2016 muistetaan Nokian kirkon ulkoremontti, joka nosti oman kirkon luonnolliseksi keskusteluaiheeksi seurakuntalaisten kesken, siirsi kirkkoa henkisessä mielessä piirun verran keskemmälle kylää. Seurakunnan nuorteniltojen palkitseminen Nokian kaupungin vuoden nuorisotoimija-palkinnolla kertoo paitsi hyvästä työstä, jota Pappilassa tehdään, myös seurakunnan kasvamisesta yhä luonnollisemmaksi osaksi nokialaista elämää. Diakoniatyön joulunalusaika lahjoitusten vyöryineen kertoo samasta asiasta. Esimerkkejä voisi kertoa paljon muitakin. Vuoden aikana aloitetussa strategian rakentamisessa vuosille 2018 2022 on keskeiseksi nousemassa ajatus Seurakuntalaisuudella on merkitystä Nokialaiset tunnistavat, että heidän seurakuntansa on paikka, missä on mahdollisuus yhteyteen Jumalan kanssa ja yhteyteen ihmisten kesken. Seurakunta on uskottava ja tunnistettava yhteistyökumppani eri toimijoille. Tämän suuntaan seurakuntamme on matkalla ja oli sitä rohkaisevalla tavalla myös kuluneena vuonna. Timo Uotila vs. kirkkoherra (29.12.2016 asti) Kirkkoherra Lauri Salminen palasi vuorotteluvapaalta 30.12.2016 hoitamaan kirkkoherran virkaansa.

2 1.2 Talous Nokian seurakunnan veroprosentti oli 1,50 vuonna 2016 ja verotuloja kertyi 6 212 445 euroa (edellisenä vuonna 6 058 milj. eur). Tämä on noin 155 000 euroa eli 2,6 % enemmän kuin edellisenä vuonna. Toimintatuotot olivat 626 000 euroa (628 000 eur). Korko- ja rahoitustuottojen ja -kulujen määrä oli 220 000 euroa, kun se edellisenä vuonna oli 23 400 euroa. Lisäystä selittävät sijoitussuunnitelman uudistamisen jälkeen tehtyjen sijoitusten positiivinen kassavirta ja sijoitusarvopapereiden myyntivoitto. Toimintakulut olivat kertomusvuonna 5 493 miljoonaa euroa (5 677 milj. eur). Vähennystä edelliseen vuoteen oli 3,24 % eli 184 000 euroa. Henkilöstökulut olivat 3,5 milj. euroa (3,6 milj. eur) ja niiden osuus verotuotoista oli 56 % (60 %). Keskusrahastomaksu oli 499 000 euroa (361 000 eur) ja poistojen määrä oli 375 000 euroa (383 000 eur). Siuron pappilan myynti toteutui vuonna 2016. Syksyllä solmittu Suoniemen rantatontin kauppa vahvistettiin ja maksusuoritus tontista saatiin vuoden 2017 tammikuussa. Merkittävimpiä muutoksia suhteessa vuoden 2016 alkuperäiseen talousarvioon olivat sijoitustoiminnan tuottojen ylittyminen yli 210 000 eurolla budjetoituun nähden sekä henkilöstömenojen yli 200 000 euron säästyminen. Henkilöstökulujen vähentymiseen vaikuttivat eläkemaksun alentaminen ja se, että vuoden aikana oli tavanomaista enemmän virkoja avoinna. Aine- ja tarvikehankinnoissa tilinpäätöskulut jäivät myös huomattavasti budjetoitua pienemmiksi, koska Kirkon palvelukeskuksen aikatauluista johtuen kaikki vuodelle 2016 kuuluvat ostolaskut ja matkalaskut eivät ehtineet vuoden 2016 kirjanpitoon ja tilinpäätökseen. Nokian seurakunta siirtyi Kipan asiakkaaksi 1.1.2017. Kirkkovaltuusto käsitteli kertomusvuoden aikana investointeja koskevien määrärahojen muutokset, joiden vaikutus oli yhteensä 383 000 euroa vähennystä investointeja varten varattuihin määrärahoihin. Kehon kaavoitusta varten budjetoitu 550 000 euroa siirrettiin seuraavan vuoden investointeihin. Osa investointeihin budjetoiduista hankinnoista kirjattiin käyttötalousmenoihin, koska ne jäivät alle aktivointirajan. Vuoden 2016 aikana aloitettu Nokian kirkon julkisivu- ja vesikattoremontti, jonka budjetti on 1,2 miljoonaa euroa, on seurakunnan merkittävin investointi vuosiin. Kirkon vesikattomateriaaliksi vaihdettiin kupari. Remontti oli pääosin valmis marraskuussa 2016, mutta viimeistelytöitä jatketaan vielä 2017 vuoden puolella. Hanke on toistaiseksi pysynyt budjetoidun määrärahan puitteissa. Tilikausien 2011-2013 aikana toteutettujen muutosten avulla aiempien vuosien tappiokierre pystyttiin katkaisemaan ja toimenpiteiden avulla saavutettiin paitsi tilapäisiä, myös pysyviä säästöjä käyttötalousmenoissa. Vuosien 2014-2016 aikana henkilöstömenojen määrä on palautunut suunnitelman mukaiselle tasolle. Talouden tasapainottamiseen tähtäävät toimenpiteet ovat tuottaneet toivottuja taloudellisia vaikutuksia. Vuonna 2016 tilikauden tulos on 605 463,12 euroa (166 557,03 eur). Seurakunnan on huolehdittava siitä, että talous säilyy myös jatkossa tasapainoisena. Seurakunnat ponnistelevat suurten rakenteellisten ja taloudellisten haasteiden edessä. Nokian seurakunta on viime vuosien aikana uudistanut merkittävästi toimintaansa vastatakseen näihin haasteisiin. Taloudellisen liikkumavaran kaventumisesta huolimatta tavoittelemme kaikessa toiminnan kehittämisessä myös seurakuntalaisen kokeman laadun parantamista tai vähintään hyvän tason säilyttämistä. Tulevaisuudessa seurakuntalaisten vapaaehtoisella työllä on yhä kasvava merkitys. Seurakunta on aktiivisesti mukana seudullisessa yhteistyössä. Nokian seurakunta hoitaa Vesilahden seurakunnan talous-, henkilöstö- ja kiinteistöhallinnon tehtäviä. Yhteistyö Vesilahden seurakunnan kanssa jatkuu. Vuoden 2015 syksyllä Tampereen hiippakunnan tuomiokapituli perusti rakennemuutoksen ohjausta varten kiinteistöhallinnon sopimusyhteistyötä selvittävän hankkeen ja myönsi rakennemuutosrahoista hankkeelle avustusta. Hankkeessa selvitettiin kahdeksan seurakunnan mahdollisuuksia kiinteistöhallinnon erityisosaajien työpanoksen jakamiseen seudun seurakuntien kesken. Nokian seurakunnasta ohjausryhmän työskentelyyn osallistuivat talousjohtaja ja kiinteistöpäällikkö. Hankkeen loppuselvitys valmistui helmikuussa 2017.

3 Tulevaisuuden haasteisiin vastaaminen edellyttää muutosvalmiutta ja kykyä tehdä päätöksiä nopeallakin aikataululla. Positiiviseksi vakiintunut tilikauden tulostaso antaa mahdollisuuksia pitkäjänteiseen toimintaan ja suunnitteluun sekä antaa henkilökunnalle mahdollisuuden keskittyä ydintehtäviin. Heli Pispa talousjohtaja Ulkoinen käyttötalouslaskelma pääluokittain TP TA TA- TA + TP POIKKEAMA 2015 2016 MUUTOS MUUTOS 2016 Yleishallinto Toimintatuotot 71 472,79 57 000 57 000 66 621,45-9 621,45 Toimintakulut -899 047,70-893 500-893 500-853 774,53-39 725,47 Toimintakate -827 574,91-836 500 0-836 500-787 153,08-49 346,92 Työalakate -827 574,91-836 500 0-836 500-787 153,08-49 346,92 Seurakunnallinen toiminta Toimintatuotot 226 296,82 202 270 202 270 212 599,65-10 329,65 Toimintakulut -2 726 700,24-2 789 870-2 789 870-2 643 600,50-146 269,50 Toimintakate -2 500 403,42-2 587 600 0-2 587 600-2 431 000,85-156 599,15 Työalakate -2 500 403,42-2 587 600 0-2 587 600-2 431 000,85-156 599,15 Hautaustoimi Toimintatuotot 140 156,33 83 500 83 500 101 121,08-17 621,08 Toimintakulut -589 361,55-578 910-578 910-506 461,16-72 448,84 Toimintakate -449 205,22-495 410 0-495 410-405 340,08-90 069,92 Työalakate -522 216,48-566 100 0-566 100-479 645,24-86 454,76 Kiinteistötoimi Toimintatuotot 190 029,60 160 650 117 000 277 650 245 891,07 31 758,93 Toimintakulut -1 462 251,14-1 526 750-1 526 750-1 489 427,86-37 322,14 Toimintakate -1 272 221,54-1 366 100 117 000-1 249 100-1 243 536,79-5 563,21 Työalakate -1 583 180,36-1 670 100 117 000-1 553 100-1 544 130,49-8 969,51 Yhteensä Toimintatuotot 627 955,54 503 420 117 000 620 420 626 233,25-5 813,25 Toimintakulut -5 677 360,63-5 789 030-5 789 030-5 493 264,05-295 765,95 Toimintakate -5 049 405,09-5 285 610 117 000-5 168 610-4 867 030,80-301 579,20 Työalakate -5 433 375,17-5 660 300 117 000-5 543 300-5 241 929,66-301 370,34 Koko seurakunnan osalta toimintatuotot olivat 5 800 euroa paremmat kuin budjetoitu ja toimintakulut jäivät 296 000 euroa alle budjetoidun.

Tiivistelmä tuotoista 4 eur 8 000 000 7 000 000 6 000 000 5 000 000 4 000 000 3 000 000 2 000 000 1 000 000 0 Seurakunnan tuotot 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Satunnaiset tuotot Rahoitustuotot Verotuotot Toimintatuotot 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Toimintatuotot 10,0 % 8,3 % 7,3 % 7,6 % 9,3 % 8,8 % Verotuotot 89,5 % 89,2 % 92,6 % 92,0 % 90,2 % 87,7 % Rahoitustuotot 0,5 % 1,2 % 0,1 % 0,4 % 0,5 % 3,5 % Satunnaiset tuotot 0,0 % 1,4 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % eur 700 000 600 000 500 000 400 000 300 000 200 000 100 000 0 Seurakunnan toimintatuotot 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Muut toimintatuotot Tuet ja avustukset Kolehdit, keräystuot. Metsätalouden tuotot Vuokratuotot Muut maksut ja korv. Hautaustoimen maks. Seurakuntatyön maks. Virastotuotot Korvaukset Toimintatuotot 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Korvaukset 4,9 % 3,7 % 1,9 % 3,2 % 6,2 % 7,4 % Virastotuotot 0,8 % 1,1 % 1,0 % 3,1 % 2,0 % 2,2 % Seurakuntatyön maks. 38,0 % 34,7 % 36,1 % 36,8 % 29,9 % 27,3 % Hautaustoimen maks. 8,9 % 16,3 % 18,8 % 18,3 % 16,4 % 15,0 % Muut maksut ja korv. 3,7 % 3,5 % 5,5 % 9,4 % 8,1 % 6,3 % Vuokratuotot 14,9 % 18,2 % 18,0 % 15,4 % 12,9 % 12,0 % Metsätalouden tuotot 11,6 % 8,6 % 0,2 % 0,0 % 7,6 % 0,0 % Kolehdit, keräystuot. 11,7 % 5,7 % 10,4 % 8,1 % 7,2 % 6,8 % Tuet ja avustukset 4,7 % 7,3 % 7,3 % 4,4 % 4,0 % 6,4 % Muut toimintatuotot 0,7 % 1,0 % 0,7 % 1,2 % 5,7 % 16,3 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

Käyttötalousmenot pääluokittain 5 Eur 3 000 000 Käyttötalousmenot pääluokittain 2 500 000 2 000 000 1 500 000 1 000 000 500 000 0 Yleishallinto Seurakunnallinen toiminta Hautaustoimi Kiinteistötoimi Tp 2012 Tp 2013 Tp 2014 Tp 2015 Tp 2016 Tp 2012 Tp 2013 Tp 2014 Tp 2015 Tp 2016 Muutos Yleishallinto 789 367 867 609 960 951 899 048 853 775-5,0 % Seurakunnallinen toiminta 2 483 453 2 663 192 2 674 541 2 726 700 2 643 601-3,0 % Hautaustoimi 568 493 547 789 558 809 589 362 506 461-14,1 % Kiinteistötoimi 1 329 360 1 400 691 1 390 347 1 462 251 1 489 428 1,9 % 5 170 673 5 479 281 5 584 648 5 677 361 5 493 264-3,2 % Käyttötalousmenot Tp 2015 Käyttötalousmenot Tp 2016 25,8 % 10,4 % 15,8 % 48,0 % Yleishallinto Seurak.toiminta Hautaustoimi Kiinteistötoimi 15,5 % 27,1 % Yleishallinto Seurak.toiminta 9,2 % Hautaustoimi 48,1 % Kiinteistötoimi Tp 2012 Tp 2013 Tp 2014 Tp 2015 Tp 2016 Yleishallinto 15,3 % 15,8 % 17,2 % 15,8 % 15,5 % Seurak.toiminta 48,0 % 48,6 % 47,9 % 48,0 % 48,1 % Hautaustoimi 11,0 % 10,0 % 10,0 % 10,4 % 9,2 % Kiinteistötoimi 25,7 % 25,6 % 24,9 % 25,8 % 27,1 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 %

Käyttötalousmenot ja niiden suhteellinen osuus tiliryhmittäin 6 Eur 4 000 000 3 500 000 3 000 000 2 500 000 2 000 000 1 500 000 1 000 000 500 000 0 Käyttötalousmenot tiliryhmittäin Tp 2012 Tp 2013 Tp 2014 Tp 2015 Tp 2016 Tp 2012 Tp 2013 Tp 2014 Tp 2015 Tp 2016 Muutos Henkilöstökulut 3 398 929 3 528 920 3 543 271 3 610 448 3 452 312-4,4 % Palvelujen ostot 757 552 887 803 990 380 974 481 990 142 1,6 % Vuokrat 80 832 67 303 57 245 97 026 68 373-29,5 % Aineet,tarvikk.tavarat 600 329 628 028 609 920 621 260 609 372-1,9 % Annetut avustukset 125 434 139 319 144 515 145 587 144 380-0,8 % Lähetystyö 128 180 165 400 170 280 169 590 167 000-1,5 % Muut toimintakulut 79 418 62 508 69 037 58 968 61 684 4,6 % 5 170 674 5 479 281 5 584 648 5 677 360 5 493 264-3,2 % Käyttötalousmenojen suhteellisen osuuden vertailu tiliryhmittäin Käyttötalousmenot tiliryhmittäin Tp 2015 Käyttötalousmenot tiliryhmittäin Tp 2016 3,0 % 1,0 2,6 % % 10,9 % 1,7 % 17,2 % 63,6 % Henkilöstökulut Palvelujen ostot Vuokrat Aineet, tarvikk.tavarat Annetut avustukset 2,6 % 11,1 % 1,2 % 18,0 % 3,0 % 1,1 % 62,8 % Henkilöstökulut Palvelujen ostot Vuokrat Aineet, tarvikk.tavarat Annetut avustukset Lähetystyö Lähetystyö Muut toimintakulut Muut toimintakulut Tp 2012 Tp 2013 Tp 2014 Tp 2015 Tp 2016 Henkilöstökulut 65,7 % 64,4 % 63,4 % 63,6 % 62,8 % Palvelujen ostot 14,7 % 16,2 % 17,7 % 17,2 % 18,0 % Vuokrat 1,6 % 1,2 % 1,0 % 1,7 % 1,2 % Aineet, tarvikk.tavarat 11,6 % 11,5 % 10,9 % 10,9 % 11,1 % Annetut avustukset 2,4 % 2,5 % 2,6 % 2,6 % 2,6 % Lähetystyö 2,5 % 3,0 % 3,0 % 3,0 % 3,0 % Muut toimintakulut 1,5 % 1,1 % 1,2 % 1,0 % 1,1 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 %

1.3 Hallinto 7 Luottamushenkilöhallinto Kirkollisissa vaaleissa valitaan joka neljäs vuosi jäsenet kirkkovaltuustoon. Kirkkovaltuusto käyttää seurakunnan ylintä päätösvaltaa. Kirkkoneuvosto johtaa seurakunnan hallintoa sekä seurakunnan talouden ja omaisuuden hoitoa, valvoo seurakunnan etua, valmistelee asiat kirkkovaltuustolle sekä huolehtii kirkkovaltuuston päätösten toimeenpanosta. Marraskuussa 2014 käydyissä seurakuntavaaleissa valittiin kirkkovaltuutetut valtuustokaudelle 2015-2018. Kirkkovaltuusto Kirkkovaltuuston puheenjohtajana toimi 1.1.2015 alkaen Hannele Vaittinen ja varapuheenjohtajana Erjaleena Ojala. Pöytäkirjanpitäjinä ovat toimineet talousjohtaja Heli Pispa ja toimistosihteeri Reija Saarinen. Tilikauden aikana kirkkovaltuustoon kuuluivat seuraavat 33 jäsentä: Erja Alanen, Auli Arpiainen, Erkki Asmala, Hanna Avellan, Jari Haapaniemi, Kaija Hakala, Kaija Hautakoski, Marja-Leena Heinonen, Hannu Humaloja, Jussi Järvinen, Jyrki Kortesmäki, Vuokko Krannila, Anni Kuhalainen, Jorma Kuoppala, Seija Laurila, Nea Lehmussaari, Sirpa Lehtinen, Leo Lähde, Jari Mattila, Aki Morikka, Hannele Mäkinen, Jorma Nieminen, Erjaleena Ojala, Sanna Ojala, Virpi Pohjanen, Erkki Puustinen, Riku Rinne, Renata Räty, Urpo Sainio, Kirsti Sala-Kallio, Unto Setälä, Henri Tuisku ja Hannele Vaittinen. Vuoden 2016 aikana pidettiin 3 kirkkovaltuuston kokousta. Seuraavassa on esitetty oleellisimmat kirkkovaltuustossa vuoden aikana käsitellyt asiat. Kesäkuun kokouksessaan kirkkovaltuusto vahvisti Nokian seurakunnan sekä hautainhoitorahaston vuoden 2015 tilinpäätöksen ja myönsi tilivelvollisille vastuuvapauden. Kirkkovaltuusto vahvisti Nokian seurakunnan tuloveroprosentiksi 1,50 vuodelle 2017. Syyskuussa pidetyssä kokouksessa kirkkovaltuusto hyväksyi Suoniemen rantatontin myynnin ja kuuden pitkään täyttämättä olleen viran lakkauttamisen. Marraskuussa pidetyssä kokouksessa kirkkovaltuusto hyväksyi määrärahojen muutokset vuoden 2016 talousarvioon sekä hyväksyi talousarvion 2017 ja toiminta- ja taloussuunnitelman 2017-2019. Kertomusvuoden aikana vastattiin seuraaviin valtuustoaloitteisiin: - Kaija Hautakosken aloite messun tilalla pidettävistä sanajumalanpalveluksista - Pirkko Pihlajamaan aloite kyselyvartti. Kertomusvuoden aikana merkittiin tiedoksi seuraavat valtuustoaloitteet: - Seurakuntalaisten aloite liikuntaesteisten kirkossakävijöiden huomioiminen - Kaija Hautakosken aloite hipaisupainike Nokian kirkon ulko-ovien avaamiseksi - Erja Alasen aloite hautojen siistiminen - Pirkko Pihlajamaan aloite kyselyvartti - Pirkko Pihlajamaan aloite tukitiimin muistiot seurakunnan kotisivuille. Kokouksissa merkittiin tiedoksi talouskatsaukset, sijoitustoiminnan katsaus ja ilmoitusasiat. Luottamushenkilöille järjestettiin seminaari 20.9.2016 sekä tutustumiskierrokset keskustan hautausmaalle 16.6.2017 ja sivukirkkoihin 31.8.2017. Johtavat luottamushenkilöt osallistuivat hiippakunnalliseen koulutustilaisuuteen 17.9.2016 Forssassa sekä ystävyysseurakuntamatkalle Kihelkonnaan 24.-26.9.2016. Kirkkoneuvosto Kirkkoneuvoston puheenjohtajana toimi kirkkoherran virkavapaan aikana vs. kirkkoherra Timo Uotila. Kirkkoneuvoston varapuheenjohtajana toimi Pirkko Pihlajamaa. Kirkkoneuvostoon kuuluivat lisäksi seuraavat 7 jäsentä: Kaija Hautakoski, Vuokko Krannila, Jorma Kuoppala, Seija Laurila, Erkki Puustinen, Seppo Saarinen ja Unto Setälä. Pöytäkirjanpitäjänä toimi talousjohtaja Heli Pispa.

Kirkkoneuvoston kokouksia pidettiin 10. Kirkkoneuvosto käsitteli kokouksissaan kiinteistö- ja hautaustoimen asioita, henkilöstöasioita, kolehteja ja jumalanpalveluslistoja ja muita seurakuntatyön asioita sekä taloushallintoasioita. Kokouksissa valmisteltiin kaikki kirkkovaltuuston käsiteltäviksi tulevat asiat. Seuraavassa on esitetty oleellisimmat kirkkoneuvostossa vuoden aikana käsitellyt asiat. Seurakuntatyöhön liittyvät asiat - nimikkolähettisopimuksen muuttaminen ja nimikkolähetyssopimuksen vaihtaminen - kirkkokolehdit Kiinteistö- ja hautaustoimen asiat - Nokian kirkkoa koskeva rakennusavustushakemus kirkkohallitukselle - Rakennustoimikunta Nokian kirkon remonttia varten - Museoviraston lausunto Nokian kirkon korjausremontin yhteydessä tehtävästä maalauksesta - Suoniemen rantatonttien myynnin valmistelu ja yhden tontin myynti - hoitamattomien hautojen kuuluttaminen Talousasiat - tilinpäätöksen 2015 käsittely ja hyväksyminen - merkittiin tiedoksi tilintarkastusmuistio - päätettiin esittää kirkkovaltuustolle Nokian seurakunnan ja hautainhoitorahaston vuoden 2015 tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille - hyväksyttiin talousarvion 2017 sekä toiminta- ja taloussuunnitelmien laadintaohjeet - vuoden 2017 talousarvio, toiminta- ja taloussuunnitelma 2017-2019 sekä hautainhoitorahaston talousarvio 2017 kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi - päätettiin esittää kirkkovaltuustolle tuloveroprosentin vahvistaminen vuodelle 2017 - esitettiin vuoden 2016 määrärahojen muutokset kirkkovaltuustolle hyväksyttäviksi - ostolaskujen käsittelyprosessi Kipassa - talousraportointi Muut asiat - strategiatyöryhmän perustaminen - merkittiin tiedoksi tukitiimien katsaukset - henkilöstöasiat, mm. virkojen auki julistamiset ja valinnat, luvat työsuhteisten rekrytointiin ja valinnat ko. tehtäviin, tehtävien vaativuuden uudelleen arvioinnit, työsuojelupäällikön nimeäminen, kirkkovaltuustossa päätettävien henkilöstöasioiden valmistelu, kappalaisen viranhaun valmistelu ja valintaryhmän perustaminen - valtuustoaloitteiden valmistelu - merkittiin tiedoksi viranhaltijapäätökset ja ilmoitusasiat - kirkkovaltuuston päätösten laillisuusvalvonta. 8 Tukitiimit Jumalanpalvelus- ja musiikkityön tukitiimin puheenjohtajana toimi Heikki Viinikka. Lähetys- ja aikuistyön tukitiimin puheenjohtajana toimi Pentti Koivisto. Diakonian ja yhteiskunnallisen työn tukitiimin puheenjohtajana toimi Kalervo Hänninen. Varhaiskasvatuksen tukitiimin puheenjohtajana toimi Nea Lehmussaari. Nuoriso- ja varhaisnuorisotyön tukitiimin puheenjohtajana toimi Jussi Järvinen. Kiinteistö- ja hautaustoimen tukitiimin puheenjohtajana toimi Jorma Nieminen. Tukitiimit kokoontuivat vuoden 2016 aikana seuraavasti: - Jumalanpalvelus- ja musiikkityö 6 kertaa - Lähetys- ja aikuistyö 4 kertaa - Diakonia ja yhteiskunnallinen työ 4 kertaa - Varhaiskasvatus 3 kertaa - Nuoriso- ja varhaisnuorisotyö 4 kertaa - Kiinteistö- ja hautaustoimi 4 kertaa.

9 Seurakunnallisen työn toimintayksiköt ja tukitiimit vuonna 2016 Alla on kuvattu seurakunnallisen työn toimintayksiköiden budjetointi-, esimies- ja johtamisvastuut ja niiden mukainen raportointirakenne. Jokaisella työalakokonaisuudella on oma tukitiimi. Jumalanpalvelus- ja musiikkityö, kappalainen 20101 Jumalanpalveluselämä 20102 Muut seurakuntatilaisuudet 20103 Kirkolliset toimitukset 20104 Hautaan siunaaminen 20120 Musiikkityö Lähetys- ja aikuistyö, lähetyssihteeri 20105 Aikuistyö 20160 Lähetystyö 20161 Kulmakivi 20162 Kansainvälinen työ Diakonia ja yhteiskunnallinen työ, diakonian työalajohtaja 20141 Diakonia 20143 Perheneuvontatyö (ostopalvelu) 20144 Sairaalasielunhoito (ostopalvelu) 20170 Kehitysvammaistyö (ostopalvelu) 20145 Palveleva puhelin (ostopalvelu) 20146 Yhteiskunnallinen työ Varhaiskasvatus, varhaiskasvatuksen työalajohtaja 20131 Päiväkerhotyö 20132 Pyhäkoulutyö 20133 Iltapäiväkerhotyö 20147 Perhekerhotyö Nuoriso- ja varhaisnuorisotyö, nuorisopastori 20135 Rippikoulutyö 20136 Nuorisotyö 20137 Erityisnuorisotyö 20138 Varhaisnuorisotyö Tilintarkastajat Nokian seurakunnan tilintarkastuksen hoitaa KPMG Oy Ab. Päävastuullisena tarkastajana on toiminut Frans Kärki, KHT 31.12.2015 saakka. 1.1.2016 alkaen päävastuullisena tarkastajana on toiminut Milja Riikka Leino, JHT, KHT. Taloustarkastus Nokian seurakunnan taloustarkastuksen on suorittanut KPMG Oy Ab.

Sisäinen valvonta 10 Kirkkoneuvosto vastaa seurakunnan hallinnosta, taloudenhoidosta ja sisäisestä valvonnasta. Kirkkoherralla ja talousjohtajalla on viranhaltijoina keskeinen asema seurakunnan sisäisessä valvonnassa. Kirkkoneuvoston puheenjohtajana kirkkoherra valvoo kirkkoneuvoston päätösten noudattamista ja laillisuutta. Kirkkoherralla on keskeinen asema erityisesti seurakunnan toiminnan sisäisessä valvonnassa. Talousjohtajalla on keskeinen asema seurakunnan taloudenhoidon sekä hautaus- ja kiinteistötoimen sisäisessä valvonnassa. Sisäisen valvonnan tehtävänä on varmistaa, että seurakunnan toiminta ja hallinto on hoidettu asiallisesti, laadukkaasti ja lainmukaisesti. Tavoitteena on seurakunnan joustava, avoin ja tuloksellinen toiminta ja hallinto. Sisäinen valvonta on osa seurakunnan operatiivista johtamista. Sisäinen valvonta tarkoittaa muun muassa tehtävien, valtuuksien ja vastuiden jakamista, päätöksien tekemistä valvonta- ja raportointitavoista, tietojen ja tietojärjestelmien suojaamista ja omaisuuden turvaamista. Seurakunnan hallinnon ja talouden valvonta järjestetään niin, että ulkoinen valvonta ja sisäinen valvonta yhdessä muodostavat kattavan valvontajärjestelmän. Hyvin hoidettu valvonta lisää toiminnan ennustettavuutta. Johtamis- ja hallintotapojen kehittämistyö on entistä tärkeämpää, kun resurssit tulevaisuudessa vähenevät. Sisäisen valvonnan tavoitteena on taloudellinen toiminta, jotta pääosa resursseista voitaisiin suunnata kirkon perustehtävän toteuttamiseen. Valvonnan tavoitteena on myös estää resurssien menetyksiä, jotka aiheutuvat asioiden huonosta hoidosta, virheistä, väärinkäytöksistä tai tuhlauksesta. Toiminnan seuranta on osa jokapäiväistä johtamista ja esimiestyötä. Seurakunnan kirjanpito on järjestetty siten, että se palvelee toiminnan suunnittelun, seurannan ja arvioinnin tarpeita. Tavanomaista ja määräaikaista seurantaa tapahtuu talouden raportoinnin yhteydessä sekä kirjanpitoraporttien avulla seurakunnan eri toiminta-alueille. Kustannusraportit ovat esimiesten saatavilla kuukausittain. Verotulojen kertymä ja kustannustilanne analysoidaan kuukausittain ja arvioidaan tarve reagoida mahdollisiin poikkeamiin. Talouskatsaus esitetään ja merkitään tiedoksi pääsääntöisesti jokaisessa kirkkoneuvoston ja kirkkovaltuuston kokouksessa. Rahavarat ja arvopaperit tarkastetaan säännöllisesti ja tarkastuksista laaditaan dokumentointi. Vaaralliset työketjut on mahdollisuuksien mukaan eliminoitu tai ne on tiedostettu ja niiden osalta tehdään säännöllisesti tarkastuksia ja vaihdetaan työketjua hoitavia henkilöitä. Maksumääräyksen antaa aina eri henkilö kuin se, joka hoitaa palkkojen, laskujen tai avustusten syöttämisen järjestelmiin. Maksumääräyksen antajat eivät koskaan perusta maksunsaajia tai syötä tapahtumia järjestelmiin. Laskujen hyväkymisoikeudet on tallennettu sähköiseen järjestelmään ja hyväksymisoikeudet tarkastetaan ja päivitetään säännöllisesti. Pankkitilien käyttöoikeutetut tarkastetaan säännöllisesti ja päivitetään tarvittaessa. Luottokorttien käytöstä on laadittu ohjeet, joita jokainen luottokortin haltija sitoutuu noudattamaan kortin saadessaan. Luottokortti palautetaan työnantajalle mitätöitäväksi työ- tai virkasuhteen päättyessä. Työntekijöiden toimenkuvat ja tehtävien vaativuudet tarkastetaan säännöllisesti ja kehityskeskustelut käydään vuosittain. Kehityskeskustelut ja muut kahdensuuntaiset palautejärjestelmät tukevat seurakunnan sisäistä toimintaa ja seurantaa. Jokaiselta työntekijältä vaaditaan työpanoksen suorittamista. Seurakunnassa puututaan tarvittaessa sääntöjen rikkomiseen, asiattomaan käytökseen tai tehottomuuteen. Hyvien johtamis- ja hallintotapojen sekä sisäisen valvonnan kehittäminen seurakunnassa on esimiesasemassa olevien, luottamushenkilöiden ja henkilöstön yhteinen asia. Kirkkohallituksen antamien ohjeiden mukaan seurakunnan omaisuuden on oltava seurakunnan toimintaa tukevaa tai tuloa tuottavaa. Seurakunnan toimintaan kuulumattoman, tuloa tuottamattoman tai epätarkoituksenmukaisessa käytössä olevan omaisuuden realisointivaihtoehdot tutkitaan. Seurakunta on myynyt viime vuosien aikana kolme kiinteistöä. Maurin seurakuntatalon myyntiä tai purkamista esitettiin jo vuonna 2011, mutta asian jatkokäsittely jäi odottamaan Ely-keskuksen lisäselvityksiä ja päätöstä suojeluasiassa. Saadun päätöksen mukaan Ely-keskus ei suojele asemakaavan ulkopuolella olevaa Maurin seurakuntataloa rakennusperinnön suojelulain nojalla, joten jatkotoimia voidaan valmistella. Kiinteistö- ja hautaustoimen tukitiimi suoritti hautausmaakatselmuksen 15.9.2016 keskustan hautausmaalla osastoilla 1-4. Seurakunta on vakuuttanut omaisuutensa ottaen huomioon oman riskinsietokykynsä. Tilinpäätöksen yhteydessä tehdään omaisuuden inventointi. Omaisuuden hankinnat tehdään hyvän hallintotavan mu-

11 kaisesti noudattaen lakia julkisista hankinnoista ja seurakunnan hyväksymiä hankintaohjeita ja - valtuuksia. Hankintoja koskevissa viranhaltijapäätöksissä on pääsääntönä se, että hankinnan valmistelija ja päätöksentekijä ovat eri henkilöitä. Vuonna 2013 käsiteltiin ja merkittiin tiedoksi tietoturvapolitiikka, käyttäjien tietoturvaohjeet ja salassapitositoumus kirkkoneuvoston ja kirkkovaltuuston kokouksissa sekä henkilökunnan kesken. Tietoturvaohjeet ja salassapitositoumukset käytiin läpi uusien luottamushenkilöiden kanssa keväällä 2015 ja uudet työntekijät perehdytetään tietoturva-asioihin. Henkilökunta ja luottamushenkilöt ovat allekirjoittaneet salassapitositoumukset. Tietoturvaohjeiden ja salassapidon noudattamisen merkitystä korostetaan ja siitä muistutetaan säännöllisesti. Käyttöoikeudet verkkokansioihin tarkistetaan ja päivitetään vuosittain. Tampereen IT-keskus huolehtii teknisestä tietoturvallisuudesta. Diakonia-avustusten myöntämistä koskevat valtuudet on määritelty kirjallisesti. Avustuspäätökset numeroidaan juoksevasti ja raportoidaan kirkkoneuvostolle viranhaltijapäätösten yhteydessä.

1.4 Henkilöstö 12 Tilikauden henkilöstökulut olivat yhteensä 3 452 miljoonaa euroa (3 610 miljoonaa euroa). Henkilöstömenot alenivat 4,4 % edelliseen vuoteen verrattuna. Henkilöstökulujen suhteellinen osuus verotuotoista on vähentynyt muutaman vuoden takaisesta 70 %:sta ja tasaantunut 56-60 %:n tasolle. Henkilökunnan määrää on vähennetty noin 15 % vuoden 2008 jälkeen. Vuonna 2016 henkilökunnan määrä säilyi edellisvuoden tasolla. Vuosien 2011-2012 aikana kohdistettiin voimakkaita säästötoimia myös henkilöstön koulutukseen sekä työkykyä ylläpitävään ja työhyvinvointia tukevaan toimintaan. Vuosien 2014-2016 aikana koulutuksen sekä työkykyä ja työhyvinvointia ylläpitävän ja parantavan toiminnan resurssien määrä on pystytty palauttamaan hyvälle tasolle. Työterveyshuollon kustannukset olivat edellisen vuoden tasolla. Lakisääteiset terveystarkastukset tehdään säännöllisesti viiden vuoden välein. Työkyvyn arviointia koskevat kustannukset ovat viime vuosina selvästi kasvaneet. Osa-aikaeläkkeelle siirtyneiden ja pidemmillä sairauslomilla olevien työntekijöiden terveyden seurantapalaverit pidetään säännöllisesti. Kelan tiukentuneet vaatimukset työnantajan ja työterveyden välisestä yhteistyöstä ovat myös lisänneet kustannuksia. Sairauspäiviä oli kertomusvuonna 1 241, kun niitä edellisenä vuonna oli 1519. Tapaturmapäiviä oli 21 (29). Sairaus- ja tapaturmapäivien yhteismäärä oli 1 262 (1 548). Keskimääräinen vuotuinen sairauspoissaolopäivien määrä oli 17 ja edellisestä vuodesta (20). Seurakunnan työntekijä on tehnyt valituksen vuonna 2014 tapahtuneesta irtisanomisesta. Hämeenlinnan hallinto-oikeuden ratkaisu oli seurakunnalle negatiivinen. Seurakunta on tehnyt valituksen Korkeimpaan hallinto-oikeuteen, jossa asian käsittely on edelleen kesken. Vuoden 2017 aikana henkilöstömenoja seurataan edelleen tarkasti. Kirkon rakennemuutos ja resurssien vähentyminen aiheuttavat muutostarpeita henkilöstörakenteeseen tulevaisuudessa. Kun virka tai tehtävä tulee avoimeksi, harkitaan tarkkaan, onko ryhdyttävä toimenpiteisiin viran lakkauttamiseksi, onko virka säilytettävä sellaisenaan vai jollakin tavoin muutettuna, täytetäänkö tehtävä määräaikaisesti tai toteutetaanko tehtävien uudelleenjärjestelyjä. Seurakunta osallistuu mahdollisuuksien mukaan seudulliseen yhteistyöhön. Tulossa oleviin muutoksiin reagoidaan henkilöstösuunnittelussa. Henkilöstön keski-ikä 47 vuotta on varsin korkea. Tulevaisuudessa kiinnitetään erityistä huomiota henkilöstön työssä jaksamisen tukemiseen. Vuonna 2017 resursseja suunnataan vuoden 2016 tapaan ennaltaehkäisevään terveydenhoitoon ja työkykyä ylläpitävään toimintaan. 7 000 000 6 000 000 5 000 000 4 000 000 3 000 000 2 000 000 1 000 000 0 Verotulot ja henkilöstökulut 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Verotulot Henkilöstökulut Henkilöstökulujen suhteellinen osuus verotuotoista 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 61 % 62 % 65 % 70 % 69 % 66 % 58 % 58 % 57 % 58 % 60 % 56 % Seuraavilla sivuilla esitetään henkilöstöön liittyviä tunnuslukuja euroina, suhteellisina prosenttiosuuksina sekä henkilötyövuosina. Henkilötyövuosia -taulukossa on arvioitu vuoden aikana käytetty työpanos henkilötyövuosina. Henkilöstötilinpäätös -taulukossa esitetään henkilöstöä koskevat lukumäärätiedot vuoden lopussa. Kyseisessä taulukossa olevat luvut sisältävät sekä erilaisilla vapailla olevat henkilöt että heidän sijaisensa 31.12.2016.

13 Henkilöstökulut pääluokittain Eur Henkilöstökulut pääluokittain 2 500 000 2 000 000 1 500 000 1 000 000 500 000 0 Hallinto- ja toimistotyö Seurakunnallinen toiminta Hautaustoimi Kiinteistötoimi (sis.ruokahuolto) Tp 2012 Tp 2013 Tp 2014 Tp 2015 Tp 2016 Tp 2012 Tp 2013 Tp 2014 Tp 2015 Tp 2016 Muutos Hallinto- ja toimistotyö 516 152 551 874 541 159 636 530 595 110-6,51 % Seurakunnallinen toiminta 1 878 453 1 922 975 1 944 666 1 941 257 1 855 969-4,39 % Hautaustoimi 376 210 372 985 379 775 375 531 335 336-10,70 % Kiinteistötoimi (sis.ruokahuolto) 628 114 681 086 677 671 657 130 665 898 1,33 % 3 398 929 3 528 920 3 543 271 3 610 448 3 452 312-4,38 % Henkilöstökulut pääluokittain Tp 2015 Henkilöstökulut pääluokittain Tp 2016 18,2 % 10,4 % 17,6 % 53,8 % Hallinto- ja toimistotyö Seurakunnallinen toiminta Hautaustoimi 19,3 % 9,7 % 17,2 % 53,8 % Hallinto- ja toimistotyö Seurakunnallinen toiminta Hautaustoimi Kiinteistötoimi (sis.ruokah.) Kiinteistötoimi (sis.ruokah.) Tp 2012 Tp 2013 Tp 2014 Tp 2015 Tp 2016 Hallinto- ja toimistotyö 15,2 % 15,6 % 15,3 % 17,6 % 17,2 % Seurakunnallinen toiminta 55,3 % 54,5 % 54,9 % 53,8 % 53,8 % Hautaustoimi 11,1 % 10,6 % 10,7 % 10,4 % 9,7 % Kiinteistötoimi (sis.ruokah.) 18,5 % 19,3 % 19,1 % 18,2 % 19,3 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 %

Käytettävissä olevien henkilöresurssien määrä henkilötyövuosina Tp Tp Tp Tp Tp Tp Tp Tp 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 01 01 Hallinto Toimistosihteerit, kirkkoherranvirasto 3 3 3 3 3 3 3 4 Määräaikainen, kirkkoherranvirasto 0,5 0,5 0,3 0,5 1,5 1 1 Talousjohtaja 1 1 1 1 1 1 1 1 Taloussihteeri 1 1 1 1 1 1 1 1 Henkilöstöpäällikkö 1 1 1 1 1 1 1 1 Palkanlaskija, toimistosihteerit, talouststo 3 3 3 3 3 3 3,4 3 Määräaikainen, taloustoimisto 0,3 0,1 0,2 0,5 0,7 0,7 Hallinto yht. 9,8 9,6 9,5 10 10,5 10,7 10,4 10,7 14 01 02 Seurakuntatyö Kirkkoherra 1 1 1 1 1 1 1 1 Kappalaiset ja pastorit yht. 9,0 9,0 9,0 8,3 9,0 9,0 9,0 9,0 Kesä-/kausiteologit 0,7 0,7 0,4 1 1 1,5 1,2 1,2 Tiedottaja 1 1 1 1 1 1 1 1 Kanttorit 3 3 3 3 3 3 3 3 Kesä-/kausikanttori 0,4 0,2 0,3 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 Diakonian työalajohtaja 1 1 1 0,7 1 1 1 1 Diakonissat ja diakonian viranhaltijat 5 5 5 4,75 5 5 5 5 Lähetyssihteeri 1 1 1 1 1 1 0,9 0,9 Nuorisotyönohjaajat 6 6 6 5 5 5 5 5 Nuorisotyön kesä-/kausityöntekijät 0,5 0,3 0,3 0,1 0,25 Varhaiskasvatuksen työalajoht. ja ohjaaja 2 2 2 2 2 2 2 2 Lastenohjaajat 14,5 12,6 11,2 12 11,4 11,7 11,9 11,9 Määräaikainen lastenohjaaja 1 0,7 Aikuistyön ohjaaja 1 1 1 1 1 1 Perhekerhonohjaajat 2,6 1,6 1,8 Seurakuntatyö yht. 48,7 45,4 44,0 41,1 41,9 42,5 42,3 42,0 01 03 Kiinteistö Kiinteistöpäällikkö 1 1 1 0,8 1 1 1 0,7 Ylivahtimestari 1 1 1 1 1 1 1 1 Kiinteistönhoitajat 2 2 1,9 1,2 2 2 2 2 Suntio, suntio-vahtimestarit 5 5 4 4 4 4 3,5 4 Vahtimestarit 2 2 2 2 2 2 2 2 Kirkon opas 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 Piha-alueiden hoitaja 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 Määräaikainen kausityöntekijä 0,25 Ruokahuoltoesimies ent.ravintopalv.pääll. 1 1 1 0,25 0,4 1 Keittäjät 3 2,8 2,8 2,4 3 2,8 2,3 2,3 Monipalvelutyöntekijä 1 Emäntä 1 1 0,6 Laitoshuoltaja ja määräaik.kausiapulaiset 2 1,75 1,9 1,7 1,5 1,6 1,7 0,5 Kurssikeskuksen hoitaja 1 1 0,9 0,75 1 1 1 1 Kiinteistö yht. 19,8 19,3 17,4 14,1 16,3 16,2 15,7 16,3 01 04 Hautausmaa Seurakuntapuutarhuri 1 1 1 1 1 1 1 1 Työnjohtaja 1 1 1 1 Puistopuutarhuri 0,7 0,7 0,9 0,8 Erityisammattimiehet 4 3,5 3,1 3 3 2 2,2 1,8 Määräaikainen erityisammattimies 1 1 1 Määräaikainen kausityöntekijä 0,9 Kausityöntekijät 6 kk 4 4 3 4,25 4,5 3,8 3,8 3 Koululaiset 2 2 2 2 2,5 2 2 1,8 Hautausmaa yht. 11,7 11,2 10 11,05 12 10,8 11 10,5 Vakinaiset työntekijät ja kausityöntekijät 83,8 80,2 76,2 71,2 73,9 72,1 70,9 71,1 Määräaikaiset, sijaiset, koululaiset yms. 6,2 5,3 4,7 5,1 6,8 8,0 8,4 8,3 Henkilötyövuosia yhteensä 90,0 85,5 80,9 76,3 80,7 80,1 79,3 79,4 Hautainhoitorahasto, kausityöntekijät 3 3 3 3 3 3 3 3,7

15 Henkilöstötilinpäätös Tunnusluku Vuosi Vuosi Vuosi Vuosi Vuosi Vuosi Vuosi 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Henkilöstön määrä lkm 81 74 75 83 79 76 75 Kokoaikaiset lkm 76 72 73 80 74 71 68 Osa-aikaiset lkm 5 2 2 3 5 5 7 Vakinaiset lkm 75 72 68 69 65 66 64 Ei-vakinaiset/määräaikaiset lkm 6 2 7 14 14 10 11 Virkasuhteiset lkm 50 47 47 54 50 45 43 Työsopimussuhteiset lkm 31 27 28 29 29 31 32 Henkilöstön sukupuoli Miehiä lkm 17 16 17 17 15 16 12 Naisia lkm 64 58 58 66 64 60 63 Henkilöstön rakenne Henkilöstön määrä tehtäväryhmittäin Seurakuntatyö lkm 51 44 46 50 47 45 43 Hallinto- ja toimistotyö lkm 9 9 10 12 12 10 11 Hautausmaatyö lkm 5 5 5 5 5 7 6 Kiinteistö- ja kirkonpalvelutyö lkm 16 16 14 16 15 14 15 Henkilöstön ikä Alle 20-vuotiaat lkm 1 20-24 -vuotiaat lkm 1 1 2 1 25-29 -vuotiaat lkm 4 4 1 4 4 1 1 30-34 -vuotiaat lkm 8 4 8 9 4 4 7 35-39 -vuotiaat lkm 6 8 7 8 13 10 8 40-44 -vuotiaat lkm 16 13 10 8 5 8 10 45-49 -vuotiaat lkm 17 17 18 24 19 18 13 50-54 -vuotiaat lkm 16 13 16 13 18 14 19 55-59 -vuotiaat lkm 6 8 9 10 8 13 13 60-64 -vuotiaat lkm 6 7 6 7 7 5 3 65-vuotiaat ja sitä vanhemmat lkm 1 Henkilöstön keski-ikä vuotta 46 47 47 47 47 47 47 keski-ikä vakinaiset vuotta 46 47 47 46 49 48 48 keski-ikä ei-vakinaiset vuotta 41 44 54 41 40 35 40 Koulutus Henkilöstö koulutusasteittain Ei tutkintoa, alempi perusaste lkm 8 7 10 16 7 5 4 Ylempi perusaste lkm 1 2 1 6 1 2 Keskiaste lkm 27 23 23 23 32 29 32 Alin korkea-aste lkm 23 22 22 20 18 21 20 Alempi korkeakouluaste lkm 5 5 5 5 6 6 7 Ylempi korkeakouluaste lkm 17 15 14 13 15 13 12

Tunnusluku Vuosi Vuosi Vuosi Vuosi Vuosi Vuosi Vuosi 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Henkilöstökoulutus Koulutuskustannukset/v 25 882 21 742 29 646 32 347 28 646 38 884 36 938 /hlö 320 294 395 390 363 512 493 Henkilöstön työhistoria ja vaihtuvuus Palveluksessaoloaika Alle 1 vuotta lkm 6 3 11 1 9 9 11 1-4 vuotta lkm 25 18 14 31 21 16 19 5-9 vuotta lkm 24 24 18 21 16 16 12 10-14 vuotta lkm 10 13 16 15 17 18 17 15-19 vuotta lkm 1 2 4 5 6 7 9 20-24 vuotta lkm 10 9 3 2 2 1 1 25 vuotta tai enemmän lkm 5 5 9 8 8 9 6 Vaihtuvuus Toisen työnantajan palv.siirtyneet lkm 4 2 7 3 1 1 3 Eläkkeelle siirtyneet Vanhuuseläke lkm 1 1 1 1 3 Yksilöllinen varhaiseläke lkm 1 2 Varhennettu vanhuuseläke lkm 1 Työkyvyttömyyseläke lkm 1 2 Osa-aikaeläkkeellä olevat lkm 1 1 1 1 3 3 4 Määräaik.palv.suhteen päättyminen lkm 52 55 67 82 57 50 59 Työkyky ja terveys Sair.- ja tapaturm.poissaolojen kesto 1 päivä lkm 46 46 60 55 59 55 69 2-3 päivää lkm 79 89 85 72 87 84 66 4-10 päivää lkm 60 51 39 40 46 55 32 11-60 päivää lkm 19 25 22 15 19 15 14 yli 60 päivää lkm 4 3 2 3 4 3 1 Sairauspäiviä pv 1614 1722 1439 1366 1572 1519 1241 Tapaturma, kalenteripäiviä pv 21 32 38 90 29 21 Lapsen sairauden vuoksi, kalenteripv pv 58 40 31 45 44 31 46 Poissaolopäiviä keskimäärin Sairauspäiviä keskimäärin pv/hlö/v 20 23 19 16 20 20 17 Tapaturmapäiviä keskimäärin pv/hlö/v 0,3 0,4 0,5 0,0 1,1 0,4 0,3 Lapsi sairas -päiviä keskimäärin pv/hlö/v 0,7 0,5 0,4 0,5 0,6 0,4 0,6 Työterveyshuollon kustannukset/v 37 678 40 743 36 575 49 590 84 974 86 641 90 805 /hlö 465 551 488 597 1 076 1 140 1 211 Työkykyä ylläpitävän toiminn. kust./v 4 833 2 098 6 024 5 775 28 513 22 434 17 763 /hlö 60 28 80 70 361 295 237 Työhyvinvointitoiminnan kustannukset/v 4 226 1 250 5 892 8 465 5 572 2 177 7 901 /hlö 52 17 79 102 71 29 105 16

1.5 Jäsenmäärä ja sen kehitys 17 Seurakunnan jäsenmäärä väheni 1,1 % edelliseen vuoteen verrattuna. Edellisenä vuonna jäsenmäärä lisääntyi 0,2 %. Vuoden lopussa kirkkoon kuului 70,2 % kaupungin väestöstä. Edellisen vuoden lopussa kirkkoon kuului 71,1 % kaupungin väestöstä. Kirkkoon kuului 71,9 % suomalaisista. Vuotta aiemmin kirkkoon kuului 72,9 %. Nokian seurakunnan jäsenten määrän vähentyminen noudattaa koko Suomen kehitystrendiä. Kirkkoon liittyneiden suhteellinen osuus kirkosta eronneista oli 40 %, kun sen edellisenä vuonna oli 42 %. Jäsenyyttä kuvaavat tunnusluvut Tp 2012 Tp 2013 Tp 2014 Tp 2015 Tp 2016 Läsnä oleva väestö 23 930 23 851 23 553 23 584 23 316 Kastetut uudet jäsenet 322 332 287 278 233 Läsnäolevaan väestöön tulleet 1 264 1 167 1 122 1 299 1 116 Läsnäolevasta väestöstä poistuneet 1 160 1 083 1 087 1 122 1 148 Kirkkoon liittyneet 113 125 139 133 143 Kirkosta eronneet 293 424 555 316 362 Kuolleet 214 187 199 219 218 90,0 % 80,0 % 70,0 % 60,0 % 50,0 % 40,0 % 30,0 % 20,0 % 10,0 % 0,0 % Kirkkoon kuuluminen % Nokian väestöstä 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Seurakunnan jäsenyys% Kirkon jäsenyys% koko Suomi Seurakunnan alle 10-vuotiaiden jäsenten määrä on vähentynyt, mutta 10-15-vuotiaiden määrä on hieman suurempi kuin edellisenä vuonna. 15-65-vuotiaiden jäsenten määrä on vähentynyt. Yli 70- vuotiaiden jäsenten määrä on lisääntynyt. lkm 2500 Nokian seurakunnan jäsenten ikäjakauma 2000 1500 1000 500 2014 2015 2016 0 Ikä

18 1.6 Avustettavat järjestöt Seurakunta on vuoden 2016 aikana myöntänyt avustuksia mm. lähetysseuroille, kuoroille ja partiolaisille. Avustuksia on myönnetty seuraaville yhdistyksille: Nokian Partiotytöt ry, Sata-Hämeen Vasamat ry ja Partiolippukunta Pirkan Pojat, Nokian Eräveikot, Tottijärven kirkkokuoro, Hymnale-kuoro, Tuuliharjun Miehet ry, Suomen Lähetysseura, Suomen Luterilainen Evankeliumiyhdistys, Suomen Evankelisluterilainen Kansanlähetys, Suomen Pipliaseura, Evankelis-luterilainen Lähetysyhdistys Kylväjä ja Radiolähetysjärjestö Sanansaattajat ry. Lisäksi avustusta on myönnetty seuraaville yhdistyksille: Kirkon Ulkomaanapu, Suomen Merimieskirkko ry, Nokian NMKY ry, Nokian Kehitysvammaisten Tuki ry, Nokian A- kilta, MLL Siuron-Linnavuoren yhdistys ja Nokian mielenterveysyhdistys Miete. Lisäksi varoja on mennyt Kihelkonnan ystävyysseurakunnalle ja eri järjestöille vapaaehtoisen kannatuksen sekä yhteisvastuukeräyksen kautta. Lisäksi seurakunta on tukenut Nokian sotaveteraanien toimintaa. 1.7 Yhteistyö Nokian seurakunnan toimintaan kuului vuonna 2016 oleellisena osana yhteistyö muiden seurakuntien, erilaisten kristillisten järjestöjen ja yhdistysten sekä nokialaisten partiolippukuntien kanssa. Kertomusvuonna jatkuivat myös ystävyysseurakuntatoiminta sekä yhteistyö Nokian kaupungin kanssa. 1.8 Talousarviossa hyväksyttyjen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden arviointi 1.8.1 Hallinto, talous- ja henkilöstöhallinto Talous- ja henkilöstöhallinnon sekä muun hallinnon toiminta-ajatuksena on tehtävien hoitaminen säädösten mukaan ja samalla mahdollisimman kustannustehokkaasti. Johdolle ja päätöksentekijöille tuotetaan laadukasta ja ajantasaista tietoa. Toimintoja kehitettäessä pyritään myös ennustettavuuden parantamiseen. Vuonna 2016 taloustoimiston keskeisenä haasteena oli valmistautuminen Kirkon palvelukeskuksen (Kipa) asiakkuuteen. Siirtymäprojekti alkoi vuoden 2016 alussa ja aiheutti merkittävästi lisätyötä taloustoimiston henkilökunnalle. Henkilökunta joutui tekemään ylitöitä, vaikka taloustoimistoon palkattiin määräaikainen lisäresurssi huhtikuun 2016 alusta lukien. Kipan siirtymävaihe aiheutti noin 40.000 euron lisäkustannukset vuonna 2016. Osa talous- ja henkilöstöhallinnon tehtävistä siirtyi Kipaan 1.1.2017. Tehtävien siirtyminen ei kuitenkaan vähennä taloustoimiston työmäärää, koska Kipan määrittelemät toimintatavat aiheuttavat runsaasti päällekkäistä työtä ja seurakunnan käyttöön tarjotut tietojärjestelmätyökalut ovat tehottomia ja aiheuttavat suurta ergonomiakuormitusta. Vuoden 2017 alkuvuoden aikana, asiakkaaksi siirtymisen jo tapahduttua, on selvinnyt, että Kipa ei pysty järjestämään asiakkaiden tarvitsemaa talousraportointia. Seurakunta ei valitettavasti saa Kipan järjestelmistä ajantasaista, laadukasta ja tarvitsemaansa tietoa taloudellisesta tilanteestaan. Budjetointiin ei ole tarjolla ohjelmistoa eikä tarkoituksenmukaisia työvälineitä. Esimerkiksi henkilöstömenot joudutaan sekä laskemaan että syöttämään talousarvioon ja toiminta- ja taloussuunnitelmaan manuaalisesti, koska henkilöstö- ja palkanlaskentajärjestelmillä ei ole integraatiota talousarvion laadintaan. Samoin käyttöomaisuuden poistot joudutaan syöttämään talousarvioon sekä toiminta- ja taloussuunnitelmaan manuaalisesti, koska käyttöomaisuusjärjestelmällä ei ole tarvittavaa integraatiota. Pitkälle vuoden 2017 puolelle jatkuva siirtymäaika ja jatkossa tuotantokäyttö kuormittavat merkittävästi taloustoimiston henkilöstöä. Kipan asiakkuus lisää pysyvästi seurakunnan kustannuksia.

19 Vuoden 2015 alusta lähtien Nokian seurakunta otti hoidettavakseen Vesilahden seurakunnan talousja henkilöstöhallinnon tehtäviä. Yhteistyö jatkuu vuonna 2017. Alla olevassa taulukossa on esitetty Nokian seurakunnan tunnusluvut. 105 Talous- ja henkilöstöhallinto Toiminnan tunnusluvut (srk) Tp 2012 Tp 2013 Tp 2014 Tp 2015 Tp 2016 Palkkojen lkm (viennit) 3 812 4 035 4 110 4 051 4 128 Kirjanpidon tositteet 1 114 1 083 1 082 1 010 1 094 Kirjanpidon viennit 2 906 2 811 2 780 2 550 2 933 Kassatositteet 50 45 41 42 40 Kassatosite viennit 115 100 95 95 87 Muistiotositteet 262 240 166 179 161 Muistiotosite viennit 1 316 1 155 976 904 887 Ostolasku tositteet 3 114 3 494 3 321 3 304 3 173 Ostolasku viennit 9 150 10 229 10 190 10 371 9 993 Myyntilasku tositteet 581 802 2 106 2 032 1 982 Myyntilasku viennit 2 153 2 599 6 458 6 231 6 077 Myyntireskontran suoritus tositteet 311 299 310 309 322 Myyntireskontran suoritus viennit 700 1 259 4 236 4 118 4 080 Toiminnan tunnusluvut (HHR) Tp 2012 Tp 2013 Tp 2014 Tp 2015 Tp 2016 Palkkojen lkm (viennit) 108 92 101 98 108 Kirjanpidon tositteet 55 50 50 56 58 Kirjanpidon viennit 159 154 145 156 170 Ostolasku tositteet 84 91 93 97 112 Ostolasku viennit 272 294 285 318 406 Myyntilasku tositteet 18 27 56 41 37 Myyntilasku viennit 65 82 210 164 136 Myyntireskontran suoritus tositteet 160 148 155 137 140 Myyntireskontran suoritus viennit 389 423 1 701 1 628 1 670 Alla on esitetty Vesilahden seurakunnan tapahtumamäärät, jotka on hoidettu Nokian seurakunnassa vuoden 2015 alusta lähtien. Toiminnan tunnusluvut (srk) Tp 2012 Tp 2013 Tp 2014 Tp 2015 Tp 2016 Palkkojen lkm (viennit) 1 540 1 689 1 757 1 639 1 673 Kassatositteet 140 116 163 276 288 Kassatosite viennit 612 635 747 695 714 Muistiotositteet 63 43 42 86 52 Muistiotosite viennit 231 226 148 384 232 Ostolasku tositteet 1 043 1 089 999 979 966 Ostolasku viennit 2 378 2 487 2 364 2 425 2 440 Myyntilasku tositteet 219 199 254 282 326 Myyntilasku viennit 589 451 566 582 679 Myyntireskontran suoritus tositteet 207 199 254 219 213 Myyntireskontran suoritus viennit 474 451 566 730 782

20 107 Kirkonkirjojen pito Suomessa väestörekisteriviranomaisina toimivat maistraatit. Kirkkoherranvirasto huolehtii seurakunnan jäsenten tietojen ylläpidosta - kasteet, kuolemat, avioliitot, seurakunnan jäsenyys. Tähän liittyen annetaan virkatodistuksia ja sukuselvityksiä. Vanhojen kirkonkirjojen digitointi on edelleen käynnissä ja sen vaatima tarkistustyö jatkuu. Tarkentuva tietosuojalainsäädäntö on johtanut jatkuvasti kasvaviin vaatimuksiin jäsentietojen käsittelyssä. Toiminnan tunnusluvut Tp 2012 Tp 2013 Tp 2014 Tp 2015 Tp 2016 Virkatodistukset 441 404 331 310 324 Sukuselvitykset 1 175 1146 1152 1098 1239 108 Kirkkoherranvirasto Kirkkoherranvirasto huolehtii kirkollisten toimitusten ja muun seurakunnallisen toiminnan henkilö- ja tilavarauksista. Kirkkoherranviraston yhden toimistosihteerin palkkauksesta osa tulee hautaan siunaamisista. Yhden toimistosihteerin tehtäviin kuuluu em. tehtävien ohella luottamushenkilöhallinnon tehtäviä ja työntekijöiden puhelinasioiden hoitaminen sekä kirkkoherran sihteerin tehtäviä. Toiminnan tunnusluvut Tp 2012 Tp 2013 Tp 2014 Tp 2015 Tp 2016 Sovitut kirkolliset toimitukset 594 834 726 703 659 1.8.2 Tietohallinto Nokian seurakunta hankkii pääosan tietohallintopalveluistaan Tampereen IT-keskukselta. Tampereen ITkeskus hoitaa hankinnat ja kilpailutukset, asennukset, verkon ylläpidon ja käyttäjien tukea. Nokian seurakunta osallistuu laite- ja ohjelmistohankintojen suunnitteluun tuomalla esiin hankintapyynnöissä seurakunnan tarpeet ja toiveet. Hankinnat hoidetaan keskitetysti IT-keskuksesta tai omina hankintoina, mikäli IT-keskus ei tarjoa kyseisiä palveluja tai tuotteita. Vuonna 2017 jatketaan yhteistyötä Tampereen IT-keskuksen kanssa. Ollaan mukana seudun yhteisissä ohjelmistoprojektissa ja osallistutaan IT-yhteyshenkilöverkoston toimintaan. Henkilöstölle tarjotaan koulutusta tarpeen mukaan Office-, kuvankäsittely-, Katriina- ja muista käytössä olevista ohjelmistoista. Toiminnan tunnusluvut Tp 2012 Tp 2013 Tp 2014 Tp 2015 Tp 2016 Käyttäjätunnukset 79 84 81 79 81 Työasemat kirkkoverkossa 59 54 55 55 54

Hallinnon ulkoinen käyttötalouslaskelma 21 TP TA TA- TA + TP POIKKEAMA 2015 2016 MUUTOS MUUTOS 2016 000102 Kirkkovaltuusto Toimintakulut -7 450,58-8 100-8 100-4 170,54-3 929,46 Toimintakate -7 450,58-8 100 0-8 100-4 170,54-3 929,46 Työalakate -7 450,58-8 100 0-8 100-4 170,54-3 929,46 000103 Tilintarkastus ja valvonta Toimintakulut -7 879,97-7 000-7 000-7 460,15 460,15 Toimintakate -7 879,97-7 000 0-7 000-7 460,15 460,15 Työalakate -7 879,97-7 000 0-7 000-7 460,15 460,15 000104 Kirkkoneuvosto Toimintakulut -5 874,67-7 400-7 400-4 098,93-3 301,07 Toimintakate -5 874,67-7 400 0-7 400-4 098,93-3 301,07 Työalakate -5 874,67-7 400 0-7 400-4 098,93-3 301,07 000105 Talous- ja henkilöstöhallinto Toimintatuotot 53 913,27 44 000 44 000 47 526,10-3 526,10 Toimintakulut -605 037,28-511 900-511 900-584 276,51 72 376,51 Toimintakate -551 124,01-467 900 0-467 900-536 750,41 68 850,41 Työalakate -551 124,01-467 900 0-467 900-536 750,41 68 850,41 000107 Kirkonkirjojenpito Toimintatuotot 15 047,00-15 047,00 Toimintakulut -86 543,06-94 000-94 000-90 728,15-3 271,85 Toimintakate -86 543,06-94 000 0-94 000-75 681,15-18 318,85 Työalakate -86 543,06-94 000 0-94 000-75 681,15-18 318,85 000108 Kirkkoherranvirasto Toimintatuotot 16 501,50 13 000 13 000 3 466,25 9 533,75 Toimintakulut -52 047,69-47 600-47 600-42 723,97-4 876,03 Toimintakate -35 546,19-34 600 0-34 600-39 257,72 4 657,72 Työalakate -35 546,19-34 600 0-34 600-39 257,72 4 657,72 000110 Muu yleishallinto Toimintatuotot 1 058,02 582,10-582,10 Toimintakulut -119 783,70-217 500-217 500-120 316,28-97 183,72 Toimintakate -118 725,68-217 500 0-217 500-119 734,18-97 765,82 Työalakate -118 725,68-217 500 0-217 500-119 734,18-97 765,82 Yleishallinto Toimintatuotot 71 472,79 57 000 57 000 66 621,45-9 621,45 Toimintakulut -899 047,70-893 500-893 500-853 774,53-39 725,47 Toimintakate -827 574,91-836 500 0-836 500-787 153,08-49 346,92 Työalakate -827 574,91-836 500 0-836 500-787 153,08-49 346,92 Hallinnon ulkoiset toimintatuotot olivat 9 600 euroa budjetoitua suuremmat. Ulkoiset toimintakulut olivat 39 700 euroa budjetoitua pienemmät ja 45 200 euroa eli 5 % pienemmät kuin edellisenä vuonna.

Hallinnon ulkoinen ja sisäinen käyttötalouslaskelma 22 TP TA TA- TA + TP POIKKEAMA 2015 2016 MUUTOS MUUTOS 2016 000101 Kirkolliset vaalit Toimintakate (ulkoinen) 0,00 0 0 0 0,00 Toimintakulut (sisäiset) -46,90-6 000-6 000-295,12-5 704,88 Toimintakate II (ulk/sis) -46,90-6 000 0-6 000-295,12-5 704,88 Laskennalliset erät 46,90 6 010 6 010 295,12 5 714,88 Työalakate 0,00 10 0 10 0,00 10,00 000102 Kirkkovaltuusto Toimintakulut (ulkoinen) -7 450,58-8 100-8 100-4 170,54-3 929,46 Toimintakate (ulkoinen) -7 450,58-8 100 0-8 100-4 170,54-3 929,46 Toimintakulut (sisäiset) -3 795,18-3 820-3 820-3 402,01-417,99 Toimintakate II (ulk/sis) -11 245,76-11 920 0-11 920-7 572,55-4 347,45 Laskennalliset erät 11 245,76 11 920 11 920 7 572,55 4 347,45 Työalakate 0,00 0 0 0 0,00 000103 Tilintarkastus ja valvonta Toimintakulut (ulkoinen) -7 879,97-7 000-7 000-7 460,15 460,15 Toimintakate (ulkoinen) -7 879,97-7 000 0-7 000-7 460,15 460,15 Toimintakulut (sisäiset) -753,07-100 -100-783,58 683,58 Toimintakate II (ulk/sis) -8 633,04-7 100 0-7 100-8 243,73 1 143,73 Laskennalliset erät 8 633,04 7 100 7 100 8 243,73-1 143,73 Työalakate 0,00 0 0 0 0,00 000104 Kirkkoneuvosto Toimintakulut (ulkoinen) -5 874,67-7 400-7 400-4 098,93-3 301,07 Toimintakate (ulkoinen) -5 874,67-7 400 0-7 400-4 098,93-3 301,07 Toimintakulut (sisäiset) -1 907,36-2 650-2 650-1 719,94-930,06 Toimintakate II (ulk/sis) -7 782,03-10 050 0-10 050-5 818,87-4 231,13 Laskennalliset erät 7 782,03 10 050 10 050 5 818,87 4 231,13 Työalakate 0,00 0 0 0 0,00 000105 Talous- ja henkilöstöhallinto Toimintatuotot (ulkoinen) 53 913,27 44 000 44 000 47 526,10-3 526,10 Toimintakulut (ulkoinen) -605 037,28-511 900-511 900-584 276,51 72 376,51 Toimintakate (ulkoinen) -551 124,01-467 900 0-467 900-536 750,41 68 850,41 Toimintakulut (sisäiset) -26 889,84-42 370-42 370-45 972,30 3 602,30 Toimintakate II (ulk/sis) -578 013,85-510 270 0-510 270-582 722,71 72 452,71 Laskennalliset erät 578 013,85 510 270 510 270 582 722,71-72 452,71 Työalakate 0,00 0 0 0 0,00 000107 Kirkonkirjojenpito Toimintatuotot (ulkoinen) 15 047,00-15 047,00 Toimintakulut (ulkoinen) -86 543,06-94 000-94 000-90 728,15-3 271,85 Toimintakate (ulkoinen) -86 543,06-94 000 0-94 000-75 681,15-18 318,85 Toimintakulut (sisäiset) -5 430,95-5 390-5 390-5 623,02 233,02 Toimintakate II (ulk/sis) -91 974,01-99 390 0-99 390-81 304,17-18 085,83 Laskennalliset erät -91 974,01-99 390 0-99 390-81 304,17-18 085,83 Työalakate

23 TP TA TA- TA + TP POIKKEAMA 2015 2016 MUUTOS MUUTOS 2016 000108 Kirkkoherranvirasto Toimintatuotot (ulkoinen) 16 501,50 13 000 13 000 3 466,25 9 533,75 Toimintakulut (ulkoinen) -52 047,69-47 600-47 600-42 723,97-4 876,03 Toimintakate (ulkoinen) -35 546,19-34 600 0-34 600-39 257,72 4 657,72 Toimintakulut (sisäiset) -39 672,87-39 670-39 670-41 171,44 1 501,44 Toimintakate II (ulk/sis) -75 219,06-74 270 0-74 270-80 429,16 6 159,16 Laskennalliset erät 75 219,06 74 270 74 270 80 429,16-6 159,16 Työalakate 0,00 0 0 0 0,00 000110 Muu yleishallinto Toimintatuotot (ulkoinen) 1 058,02 582,10-582,10 Toimintakulut (ulkoinen) -119 783,70-217 500-217 500-120 316,28-97 183,72 Toimintakate (ulkoinen) -118 725,68-217 500 0-217 500-119 734,18-97 765,82 Toimintatuotot (sisäinen) 11 165,91 10 720 10 720 10 941,63-221,63 Toimintakulut (sisäiset) -12 581,23-17 540-17 540-8 879,15-8 660,85 Toimintakate II (ulk/sis) -120 141,00-224 320 0-224 320-117 671,70-106 648,30 Laskennalliset erät 120 141,00 224 320 224 320 117 671,70 106 648,30 Työalakate 0,00 0 0 0 0,00 Yhteensä Toimintatuotot (ulkoinen) 71 472,79 57 000 57 000 66 621,45-9 621,45 Toimintakulut (ulkoinen) -899 047,70-893 500-893 500-853 774,53-39 725,47 Toimintakate (ulkoinen) -827 574,91-836 500 0-836 500-787 153,08-49 346,92 Toimintatuotot (sisäinen) 11 165,91 10 720 10 720 10 941,63-221,63 Toimintakulut (sisäiset) -92 073,90-117 580-117 580-107 846,56-9 733,44 Toimintakate II (ulk/sis) -908 482,90-943 360 0-943 360-884 058,01-59 301,99 Laskennalliset erät 816 508,89 843 980 843 980 802 753,84 41 226,16 Työalakate -91 974,01-99 380 0-99 380-81 304,17-18 075,83

1.8.3 Seurakunnallinen toiminta 24 Jumalanpalvelus- ja musiikkityö Jumalanpalvelus- ja musiikkityön alle sijoittuvat laaja-alainen seurakunnallinen toiminta, aikuisiin ja perheisiin kohdistuva työ sekä musiikkityö. Työaloina tämä tarkoittaa kirkollisia toimituksia, jumalanpalvelusja musiikkityötä, aikuistyötä, lähetystyötä sekä kansainvälistä diakoniaa. Toimintaympäristö on ollut Nokialla vakaa, eikä suuria tai dramaattisia muutoksia ole toimintaympäristössä ollut. Toimintasuunnitelma on toteutunut katsauskaudella hyvin ja tunnusluvut on esitetty ohessa. 20101 Jumalanpalveluselämä Jumalanpalveluselämä on seurakunnan elämän keskus. Mahdollisuus messuun tarjotaan pääkirkossa joka sunnuntai ja kyläkirkoissa resurssien ja niiden tarpeiden mukaan, joita seurakuntalaisilla on. Jumalanpalveluselämä laajenee kohtaamaan eri tarpeita myös muina kuin sunnuntain pääjumalanpalveluksina, iltakirkkojen ja erityismessujen myötä. Sunnuntain päämessut on toimitettu klo 10 pääkirkossa ja resurssien suomissa rajoissa myös kyläkirkoilla. Lisäksi jumalanpalveluselämää on toteutettu erilaisissa iltakirkoissa sekä eri työmuotojen toiminnassa pidettävissä kirkkohetkissä ja jumalanpalveluksissa, perhetyön kirkkohetkissä, rippikoulun ja muiden leirien leirikirkoissa. Papistossa on ollut katsauskaudella sijaisia. Kanttorit ovat vakituisia viranhaltijoita. Kirkolliset toimitukset on toimitettu seurakuntalaisten toiveiden ja kirkkojärjestyksen mukaisesti. Jumalanpalveluselämässä on keskitytty saarnaan ja panostettu messun sisältöön. Jumalanpalvelus- ja musiikkityön tukitiimistä on tullut tärkeä osa jumalanpalveluselämää tukevana organisaationa. Sen merkitys on koko ajan kasvanut. Toimituksiin ja niiden sisältöön on tietoisesti panostettu. Vuoden 2017 aikana viedään jumalanpalvelusten uudistusta eteenpäin perustamalla jumalanpalvelusryhmiä, jotka vahvasti tukeutuvat seurakuntalaisten osallistumiseen jumalanpalvelusten toteuttamisessa. Toiminnan tunnusluvut Tp 2012 Tp 2013 Tp 2014 Tp 2015 Tp 2016 Jumalanpalveluksia 239 232 226 243 231 Jumalanpalveluksiin osallistujia 23 636 22 783 22 214 22 027 20 284 Jumalanpalveluksiin osallistujia keskiarvo 99 98 98 91 88 20102 Muut seurakuntatilaisuudet Työala organisoi jumalanpalvelusten lisäksi tapahtuvaa kristillistä kasvatus- ja opetustyötä. Tavoitteena oli saattaa sanoma Jeesuksen sovitustyöstä nokialaisten ulottuville ja tukea heitä elämään reilusti kristittynä. Perustoimintoina olivat raamattu- ja rukouspiirit, Sanan ja rukouksen illat, Hyvän Paimenen illat, laitoshartaudet, raamatunopetustilaisuudet ja erityisesti seniori-ikäisiä tavoittavat Evästä elämään - tilaisuudet. Työntekijöidentukena on ollut lukuisa joukko vastuunkantajia, jotka ovat tehneet uskollista työtä ja mahdollistaneet monipuolisen toiminnan. Suurin osa tavoitteista saavutettiin suunnitelman mukaisesti: Sanan ja rukouksen illat jatkoivat toimintaansa ja Evästä elämään -tilaisuuksissa kävi kuulijoita runsain määrin. Laitoshartauksia pidettiin eri puolilla Nokiaa pappien toimesta, pääsääntöisesti kahden viikon välein noin 20 eri osastolla. Raamattuopetusta on piirien ja jumalanpalveluselämän lisäksi järjestetty tunnettujen raamatunopettajien toimesta eri viikonloppuina.

Vuoden 2017 aikana järjestetään yhteistyössä Suomen Raamattuopiston kanssa koko vuoden kestävä raamatunopetusluentosarja Matka halki Raamatun, johon odotetaan runsasta osanottoa. Muut toiminnot jatkuvat ennallaan. Toiminnan tunnusluvut Tp 2012 Tp 2013 Tp 2014 Tp 2015 Tp 2016 Seurat ja kinkerit 37 36 35 Seurat ja kinkerit, osallistujia 1 059 972 973 Hartaushetket 211 254 228 Hartaushetket, osallistujia 4 687 4 046 5 713 Raamatunopetustilaisuudet 7 22 15 Raamatunopetustilaisuudet, osallistujia 46 272 282 Sanan ja rukouksen illat, kpl 21 21 21 18 21 Sanan ja rukouksen illat, osallistujia 525 787 736 493 704 Evästä elämään -iltapäivät, kpl 17 14 18 14 12 Evästä elämään -iltapäivät, osallistujia 1 080 1 830 1 588 1 147 782 25 20103 Kirkolliset toimitukset Kaste, avioliittoon vihkiminen, avioliittoon siunaaminen ja hautaan siunaaminen sekä muut kirkolliset toimitukset, esimerkiksi kodin siunaaminen ja vuosipäivätoimitukset, palvelivat määrältään merkittävänä seurakuntalaisten kohtaamisen kanavana. Kirkollisten toimitusten tavoittavuus jäsenistössä on ollut laajaa. Toiminnan tunnusluvut Tp 2012 Tp 2013 Tp 2014 Tp 2015 Tp 2016 Kasteet 303 300 271 271 206 Kasteet, osallistujia 6 637 7 760 5 347 5 918 4 368 Avioliittoon vihkimiset ja avioliiton siunaamiset 72 69 74 53 52 Avioliittoon vihkimiset, osallistujia 3 873 4 284 4 818 3 369 2 925 20104 Hautaan siunaaminen Toiminnan tunnusluvut Tp 2012 Tp 2013 Tp 2014 Tp 2015 Tp 2016 Hautaan siunaamisia 221 208 200 238 258 Hautaan siunaamisia, osallistujia 7 914 7 212 6 595 7 656 7 451 20120 Musiikkityö Musiikkityö vastaa jumalanpalvelusten ja kasuaalitoimitusten musiikista ja seurakunnan musiikkikasvatuksesta. Nokian seurakunnassa on kolme kanttorin virkaa ja lisäksi palkataan vuosittain kesäkanttori. Musiikkityön vuosi 2016 on ollut monipuolinen sisältäen mm. erilaisia laulu- ja musiikkitilaisuuksia, monenlaista kuorotoimintaa sekä lukuisa määrä seurakunnan sekä yhteistyötahojen järjestämiä konsertteja. Seurakuntaveisuuta tuettiin edelleen järjestämällä erilaisia yhteislaulutilaisuuksia ja lauluhetkiä. Niistä mainittakoon Minun lempivirteni -tilaisuudet, joita järjestettiin vuoden aikana 5 kertaa ja niissä kävi yhteensä 686 veisaajaa. Keskimääräinen kävijämäärä on kasvanut vuodesta 2015 reilulla 20 %:lla. Virret ja yhteislaulu siis kiinnostavat seurakuntalaisia, mikä on positiivinen asia.

26 Lapsikuoro Fugaran vuosi oli esiintymistentäyteinen. Kuoro on tehnyt vahvasti yhteistyötä seurakunnan lapsityön kanssa. Seurakunnan omien tilaisuuksien lisäksi Fugara vieraili vuoden aikana kaksi kertaa Vihnuskodilla ilahduttamassa vanhuksia. Nuorten bändi ja lauluryhmä on toiminut edelleen iltamessujen toteuttajana. Kanttori on ollut harjoituttamassa ja toteuttamassa iltamessuja mahdollisuuksien mukaan. Sarastus-kuoro vietti 10-vuotis juhlaa maaliskuussa 2016. Lauluja matkan varrelta -konserttia toteuttamaan kutsuttiin matkan varrella mukana olleita laulajia ja soittajia. Muita vuoden kohokohtia olivat Tuomas-messu Nokian kirkossa keväällä 2016 yhdessä Viljakkalan gospelryhmän (VilGo) kanssa sekä iltamusiikki Kihelkonnan sekokuoron kanssa Tottijärven kirkossa elokuussa 2016. Vuoden aikana kuoroon saatiin yhteensä 5 uutta laulajaa. Hymnale-kuoro teki konserttivierailun Luopioisten seurakuntatalolle syksyllä 2016. Kuoro kävi esiintymässä Vihnuskodilla. Tottijärven kirkkokuoro on keskittynyt vuoden aikana lähinnä seurakunnan jumalanpalveluselämän rikastuttamiseen.tuuliharjun miesten vuosi alkoi Loppiaiskonsertilla. Syyskaudella järjestettiin Lauluilta - kesäajan päättyessä yhdessä Nokisoinnut - seniorikuoron kanssa. Edellä mainittujen tapahtumien lisäksi kuorot palvelevat säännöllisesti seurakunnan jumalanpalveluselämää ja muuta toimintaa. Kaikkiin kuoroihin toivottaisiin lisää laulajia. Kuorojen yhteinen jouluateria ja kiitosjuhla järjestettiin joulun alla. Tällä kertaa esitimme kutsun tilaisuuteen myös henkilöille, jotka ovat palvelleet musiikkityössä vuoden aikana tavalla tai toisella. Myönteisen palautteen perusteella tulemme jatkossakin järjestämään musiikkityön jouluaterian. Yhteistyö paikallisten muusikoitten ja musiikkiryhmien kanssa on ollut hedelmällistä. Palvelunvaihtosopimus paikallisten kuorojen kanssa on ollut seurakunnan toimintaa rikastuttavaa. Seurakunnan järjestämä konserttielämä on ollut aktiivista vuonna 2016. Musiikkityö on ollut järjestämässä yhteensä 14 konserttia ja iltamusiikkia eri puolilla Nokiaa. Nokian kirkon julkisivuremontti toi omia haasteitaan myös musiikkityölle, kun urkujen pölyyntyminen mm. kivipölystä huolestutti. Lopulta urut suojattiin urakoitsijan toimesta. Suojausasiassa konsultointiin Kangasalan urkumiehiä. Urkujen tilan arviointi oli vielä vuoden lopussa kesken, mutta urkujen puhdistus on vielä väistämättä edessä. Syksyn aikana aloitettiin virsikirjan lisävihkon opetteleminen kirkkokahvien yhteydessä Nokian kirkolla. 1. adventtina otettiin käyttöön uudet lisävihkolliset virsikirjat Nokian kirkossa ja seurakuntakeskuksen salissa. Seurakunnan musiikkitoimintaan toivotaan mukaan lisää ihmisiä, laulajia ja soittajia. Yhteistyötä seurakunnan ja paikallisten musiikkitoimijoiden välillä jatketaan palvelunvaihtosopimuksen merkeissä. Yhteistyötä muihinkin paikallisiin tahoihin halutaan vahvistaa jatkossa. Seurakunnan eri toimipisteissä olevien pianojen kunto alkaa olla huolestuttavalla tasolla. Soittimia on 15 kpl. Jatkossa olisi aiheellista uusia soittimia vuosittain. Toiminnan tunnusluvut Tp 2012 Tp 2013 Tp 2014 Tp 2015 Tp 2016 Kuorot 7 7 7 5 5 Kuorot, jäseniä 90 88 64 70 70 Soitinryhmät 0 1 1 Soitinryhmät, jäseniä 0 4 4 Konsertit 12 14 Konsertit, osallistujia 1 705 Musiikkitilaisuudet 60 58 41 80 69

27 Jumalanpalvelus- ja musiikkityön ulkoinen käyttötalouslaskelma TP TA TA- TA + TP POIKKEAMA 2015 2016 MUUTOS MUUTOS 2016 020101 Jumalanpalveluselämä Toimintakulut -187 962,92-198 700-198 700-190 544,55-8 155,45 Toimintakate -187 962,92-198 700 0-198 700-190 544,55-8 155,45 Työalakate -187 962,92-198 700 0-198 700-190 544,55-8 155,45 020102 Muut seurakuntatilaisuudet Toimintatuotot 4 324,29 3 000 3 000 6 008,95-3 008,95 Toimintakulut -82 693,33-65 800-65 800-76 863,26 11 063,26 Toimintakate -78 369,04-62 800 0-62 800-70 854,31 8 054,31 Työalakate -78 369,04-62 800 0-62 800-70 854,31 8 054,31 020103 Kirkolliset toimitukset Toimintakulut -101 083,40-111 500-111 500-82 539,89-28 960,11 Toimintakate -101 083,40-111 500 0-111 500-82 539,89-28 960,11 Työalakate -101 083,40-111 500 0-111 500-82 539,89-28 960,11 020104 Hautaan siunaaminen Toimintakulut -108 338,82-119 200-119 200-103 602,07-15 597,93 Toimintakate -108 338,82-119 200 0-119 200-103 602,07-15 597,93 Työalakate -108 338,82-119 200 0-119 200-103 602,07-15 597,93 020120 Musiikkityö Toimintatuotot 2 301,40 979,05-979,05 Toimintakulut -76 522,78-81 600-81 600-95 530,36 13 930,36 Toimintakate -74 221,38-81 600 0-81 600-94 551,31 12 951,31 Työalakate -74 221,38-81 600 0-81 600-94 551,31 12 951,31 Jumalanpalvelus- ja musiikkityö Toimintatuotot 6 625,69 3 000 3 000 6 988,00-3 988,00 Toimintakulut -556 601,25-576 800-576 800-549 080,13-27 719,87 Toimintakate -549 975,56-573 800 0-573 800-542 092,13-31 707,87 Työalakate -549 975,56-573 800 0-573 800-542 092,13-31 707,87 Jumalanpalvelus- ja musiikkityön toimintakulut olivat 27 700 euroa alle budjetoidun ja 7 500 euroa eli 1,4 % vähemmän kuin edellisessä tilinpäätöksessä.

28 Jumalanpalvelus- ja musiikkityön ulkoinen ja sisäinen käyttötalouslaskelma TP TA TA- TA + TP POIKKEAMA 2015 2016 MUUTOS MUUTOS 2016 020101 Jumalanpalveluselämä Toimintakulut (ulkoinen) -187 962,92-198 700-198 700-190 544,55-8 155,45 Toimintakate (ulkoinen) -187 962,92-198 700 0-198 700-190 544,55-8 155,45 Toimintakulut (sisäiset) -176 458,89-168 030-168 030-142 061,38-25 968,62 Toimintakate II (ulk/sis) -364 421,81-366 730 0-366 730-332 605,93-34 124,07 Laskennalliset erät -84 931,59-98 090-98 090-83 285,24-14 804,76 Työalakate -449 353,40-464 820 0-464 820-415 891,17-48 928,83 020102 Muut seurakuntatilaisuudet Toimintatuotot (ulkoinen) 4 324,29 3 000 3 000 6 008,95-3 008,95 Toimintakulut (ulkoinen) -82 693,33-65 800-65 800-76 863,26 11 063,26 Toimintakate (ulkoinen) -78 369,04-62 800 0-62 800-70 854,31 8 054,31 Toimintakulut (sisäiset) -56 958,77-77 790-77 790-59 843,09-17 946,91 Toimintakate II (ulk/sis) -135 327,81-140 590 0-140 590-130 697,40-9 892,60 Laskennalliset erät -35 453,03-30 900-30 900-27 761,68-3 138,32 Työalakate -170 780,84-171 490 0-171 490-158 459,08-13 030,92 020103 Kirkolliset toimitukset Toimintakulut (ulkoinen) -101 083,40-111 500-111 500-82 539,89-28 960,11 Toimintakate (ulkoinen) -101 083,40-111 500 0-111 500-82 539,89-28 960,11 Toimintakulut (sisäiset) -35 815,63-52 350-52 350-25 271,65-27 078,35 Toimintakate II (ulk/sis) -136 899,03-163 850 0-163 850-107 811,54-56 038,46 Laskennalliset erät -45 712,38-55 090-55 090-41 642,81-13 447,19 Työalakate -182 611,41-218 940 0-218 940-149 454,35-69 485,65 020104 Hautaan siunaaminen Toimintakulut (ulkoinen) -108 338,82-119 200-119 200-103 602,07-15 597,93 Toimintakate (ulkoinen) -108 338,82-119 200 0-119 200-103 602,07-15 597,93 Toimintakulut (sisäiset) -84 853,32-74 040-74 040-84 882,21 10 842,21 Toimintakate II (ulk/sis) -193 192,14-193 240 0-193 240-188 484,28-4 755,72 Laskennalliset erät -48 959,09-58 670-58 670-180 451,59 121 781,59 Työalakate -242 151,23-251 910 0-251 910-368 935,87 117 025,87 020120 Musiikkityö Toimintatuotot (ulkoinen) 2 301,40 979,05-979,05 Toimintakulut (ulkoinen) -76 522,78-81 600-81 600-95 530,36 13 930,36 Toimintakate (ulkoinen) -74 221,38-81 600 0-81 600-94 551,31 12 951,31 Toimintakulut (sisäiset) -90 086,46-81 310-81 310-82 127,80 817,80 Toimintakate II (ulk/sis) -164 307,84-162 910 0-162 910-176 679,11 13 769,11 Laskennalliset erät -33 505,10-39 710-39 710-41 642,81 1 932,81 Työalakate -197 812,94-202 620 0-202 620-218 321,92 15 701,92 Jumalanpalvelus- ja musiikkityö Toimintatuotot (ulkoinen) 6 625,69 3 000 3 000 6 988,00-3 988,00 Toimintakulut (ulkoinen) -556 601,25-576 800-576 800-549 080,13-27 719,87 Toimintakate (ulkoinen) -549 975,56-573 800 0-573 800-542 092,13-31 707,87 Toimintakulut (sisäiset) -444 173,07-453 520-453 520-394 186,13-59 333,87 Toimintakate II (ulk/sis) -994 148,63-1 027 320 0-1 027 320-936 278,26-91 041,74 Laskennalliset erät -248 561,19-282 460-282 460-374 784,13 92 324,13 Työalakate -1 242 709,82-1 309 780 0-1 309 780-1 311 062,39 1 282,39

Lähetys- ja aikuistyö 29 20105 Aikuistyö Aikuistyön toiminta-ajatus on olla nokialaisten aikuisten hengellinen matka- ja kastekumppani; kutsua ihmisiä toivon ja armon yhteisöön, jossa voi kohdata muita, olla osallinen, jakaa elämän asioita ja kokea Pyhää. Aikuistyössä kohdataan ihminen kokonaisvaltaisesti, toimitaan yhdessä ja saadaan voimia elää kristittynä omassa arjessa. Aikuistyön toimintasuunnitelma on pääosin toteutunut. On järjestetty tilaisuuksia ja toimintoja, joissa osallistujilla on mahdollisuus kokea yhteyttä Jumalaan ja toisiin seurakuntalaisiin. Tuomasmessu ja Lenkkimessu ovat esimerkkejä tilaisuuksista, jotka tuovat vaihtelua jumalanpalveluselämän perustarjontaan. Paaston polku hartausmateriaalia tuotettiin jälleen verkkoon ja sosiaalista mediaa hyödynnettiin entistä laajemmin. Naisten hemmottelupäivä ja Pariskuntien kynttiläillallinen tarjosivat virkistystä ja rakennusaineita kasvuun ja parisuhteen hyvinvointiin. Aikuistyöhön saatiin keväällä toinen viranhaltija aikuistyön pastorin lisäksi, kun Lähetys- ja aikuistyön koordinaattori aloitti tehtävässään toukokuun alussa. Joulukuussa paikka avattiin haettavaksi jälleen aikaisemman työntekijän siirryttyä toisiin tehtäviin. Työalalla kiinnitetään jatkossakin huomiota seurakuntarakenteeseen ja seurakuntalaisten tarpeisiin ja kehitetään työmuotoa näistä käsin. Tutkitaan mahdollisuuksia tarjota enemmän tukea eri-ikäisten parisuhteiden hyvinvointiin. Toiminnan tunnusluvut Tp 2012 Tp 2013 Tp 2014 Tp 2015 Tp 2016 Retket 5 2 2 1 4 Retket, osallistujat 121 50 40 22 94 Leirit 5 3 3 3 5 Leirit, osallistujat 81 84 83 90 92 20160 Lähetystyö Lähetyksen työala vastaa seurakunnan kansainvälisestä työstä, lähetyskasvatuksesta ja lähetystoiminnasta sekä varainkeruusta lähetystyön hyväksi. Työalalla pidetään yllä yhteyksiä lähetysjärjestöihin, nimikkolähetteihin ja muihin kansainvälisiin toimijoihin. Työntekijöinä ovat lähetyssihteeri ja työparina pappi, jonka työtehtäviin lähetystyö osana kuuluu. Lähetystyölle tarvittavat varat tulevat sekä talousarviosta että vapaaehtoisesta toiminnasta. Kahvila-puoti Kulmakivi on oleellinen osa toimintaa ja varainkeruuta. Seurakunnalla on toimintavuonna voimassa 8 yhteistyö- eli nimikkosopimusta. Niistä kuusi oli nimikkolähettisopimuksia ja kaksi kohdesopimusta. Nimikkolähettien kautta osallistuimme seurakuntatyöhön Virossa (Kari Tynkkynen, Suomen Luterilainen Evankeliumiyhdistys) ja Japanin Awajin saarella (Arni ja Eeva Hukari, Suomen Evankelisluterilainen Kansanlähetys), elinolojen parantamistyöhön Etiopiassa (Pirkko ja Raimo Tuppurainen, Suomen Evankelisluterilainen Kansanlähetys), medialähetystyöhön (Mikael Tunér, Sansa), seurakuntatyöhön mongolien parissa (Arja Halttunen, Kylväjä) sekä maahanmuuttajien parissa Englannissa (Maritta Taylor, Suomen Evankelisluterilainen Kansanlähetys) ja Ranskassa (Riitta Granroth, Suomen Lähetysseura). Kohdesopimusten välityksellä tuimme kirkon työntekijäkoulutusta Angolassa (Suomen Lähetysseura) sekä raamattutyötä Intiassa (Suomen Pipliaseura). Maritta Taylorin jäätyä eläkkeelle solmittiin uusi nimikkolähettisopimus. Nimikkoläheteiksi otettiin 25.5.16 alkaen Arni ja Eeva Hukari. Riitta Granrothin palattua kotimaahan hänen tukensa päättyi vuoden lopussa. Uusiksi nimikkoläheteiksi päätettiin ottaa 30.11.2016 alkaen Eeva-Liisa ja Rauno Rantasuomela (Suomen Lähetysseura). Kirkon lähetysjärjestöjen ja Kirkon Ulkomaanavun toimintaa ihmisten elinolojen parantamiseksi ja evankeliumin jakamiseksi tuettiin nimikkosopimusten mukaisesti talousarviovaroista sekä eri tilanteissa kerätyin lahjoitusvaroin. Lähetysopetus rippikoulussa toteutettiin lähetyslennon muodossa ja Nokian eri kouluilla pidettiin aamunavauksia. Lähinnä aikuisille suunnattuja lähetysinfoja pidettiin kirkkokahvien yhtey-

30 dessä ja muissa tapahtumissa. Näiden erikoistapahtumien ohella pidettiin yllä säännöllistä toimintaa: lähetysiltoja, lähetysjuhlia, talkoita, kahvituksia, myyjäisiä ja vierailuja yhdessä eri työalojen kanssa. Nuorten lähetysryhmä Lätty jatkoi kokoontumistaan ja osallistui aktiivisesti lähetystyöhön mm. lähetysmyyjäisissä ja Pappilan joulun tapahtumassa. Aikuis- ja lähetystyön koordinaattori Leena Jokinen hoiti virkaa 1.5. 30.11.2016. Joulukuussa käynnistyi uuden lähetys ja aikuistyön koordinaattorin rekrytointi. Lähetystyönpastori Pekka Laihian työsuhde päättyi 21.8. Lähetyspastorin tehtävissä jatkoi Suvi Pynttäri. Uuden aikuis- ja lähetystyön koordinaattorin rekrytointi käynnistyi joulukuussa 2016. Nuorten ja nuorten aikuisten lähetystoimintaan tulee panostaa ja valmistella seuraavaa talkoomatkaa johonkin lähetysaloillamme. Uuden lähetys- ja aikuistyön koordinaattorin aloittaessa työnsä edessä on perehdyttäminen laajaan toimenkuvaansa. 20161 Kulmakivi Kahvila-Puoti Kulmakivi (Härkitie 12B) on lähetystyön ja diakonian yhteinen toimintamuoto. Se on ihmisten kohtaamisen paikka, joka toimii vapaaehtoisin voimin ja kantavana ajatuksena on ihmisen halu olla avuksi toiselle ihmiselle. Kulmakivi tarjoaa myös kokoontumispaikan pienimuotoisille perhejuhlille, kokouksille ja palavereille. Kuukausittain vaihtuva taidenäyttely piristää sen seiniä. Kulmakiven toiminnan mahdollistaa runsas aktiivisten ihmisten joukko. Noin 100 käsi- ja puutöiden taitajaa, leipojaa ja myyjää ahertavat lähetyksen ja diakonian hyväksi. Kulmakiven tuotto käytetään kokonaisuudessaan ihmisten auttamiseksi sekä Nokialla että ulkomaisissa kohteissa. Se on jaetaan diakonian ja lähetystyön kesken tukitiimien (aiemmin johtokunta) päätöksellä. Kiinteistön omistaa hautainhoitorahasto, jolle seurakunta maksaa toimitilasta vuokraa. Kulmakiven perustamisesta tuli kuluneeksi 13 vuotta. Kahvilaemännät, leipojat ja kädentaitajat loivat herkullisia, lämpimiä, pehmoisia tai kauniisti muotoiltuja tuotteita. Yhtenä tapana huomioida ihmisten tarpeita on yhteiseen käyttöön tarkoitettu tietokone, jonka hyödyntämiseen nettineuvojat ovat asiakkaita opastaneet. Kulmakivessä oli mm. yhteislaulutilaisuuksia, myyjäisiä sekä useita kokoontuvia ryhmiä sekä satunnaisia kokoontumisia. Näiden lisäksi sai Kulmakivi olla monen perhejuhlan, muistotilaisuuden ja kokouksen pitopaikkana. Kulmakivi avaa isoja mahdollisuuksia laajamittaiseen seurakuntalaisvastuuseen ja osallistuminen seurakunnan toimintaan Kulmakiven kautta oli vuoden aikana aktiivista. Vapaaehtoistyo.fi -vapaaehtoisten rekrytointipalvelua hyödynnetään myös Kulmakiven osalta. Vapaaehtoistyö ja seurakuntalaisvastuu on kirkossamme kasvava trendi ja sen kehittäminen vaatii jatkuvia ponnisteluja. Haasteena on uusien vapaaehtoisten rekrytointi eri tehtäviin. Toiminnan tunnusluvut Tp 2012 Tp 2013 Tp 2014 Tp 2015 Tp 2016 Diak. ja lähetykselle jaettava tuotto (eur) 35 731 35 822 36 688 36 299 37 182 Yhteisvastuupäivä (eur) 3 141 2 890 3 724 2 696 2 745 Tasauspäivän tuotto, lähetysseura (eur) 3 473 3 000 1 669 2 159 1 840 Jaettava tuotto yhteensä (eur) 42 345 41 712 42 081 41 154 41 768 20162 Kansainvälinen diakonia ja muu kansainvälinen työ Työala vastaa yhteyksistä ystävyysseurakuntiin, Kirkon Ulkomaanapuun ja Merimieskirkkoon. Seurakuntamme ystävyysseurakunta on Kihelkonna Viron Saarenmaalla. Kirkon Ulkomaanapu tarjoaa sekä hätä että pitkäkestoista apua katastrofin sattuessa maailmalla. Suomen Merimieskirkko tekee työtä ulkomailla olevien suomalaisten parissa. Nokian seurakunta tukee tätä työtä. Toimintavuoden aikana tuettiin talousarviovaroin Kirkon Ulkomaanapua, Merimieskirkkoa ja ystävyysseurakuntaa Saarenmaalla. Tämän lisäksi kerättiin varoja vapaaehtoisin voimin.

31 Kirkon Ulkomaanavulle kerättiin useita kirkkokolehteja, sen tekemästä avustustyöstä kerrottiin seurakunnan toiminnassa. Yhteisvastuukeräyksen ulkomaan osuus käytettiin nuorten koulutuksen ja toimeentulon tukemiseen Ugandassa. Kihelkonnan seurakuntaan pidettiin yllä yhteyksiä kuorovierailun ja työntekijävierailujen muodossa. Kihelkonnan seurakunnan työtä tuettiin myös arpajaisista ja myyjäisistä saaduin varoin, sekä Pappilan joulu -tapahtumien ruokailuista saaduin varoin. Toiminnan tunnusluvut Tp 2012 Tp 2013 Tp 2014 Tp 2015 Tp 2016 Talousarvioavustukset KUA:lle (eur) 22 620 29 190 30 020 29 930 30 000 Ta-av.Suomen Merim.kirkko ry:lle (eur) 2 000 2 000 1 500 1 500 1 500 Ta-av. Kihelkonnalle (eur) 5 250 5 500 5 500 5 500 5 500 Kolehdit Kihelkonnalle (eur) 409 3 879 3 542 1 204 736 Muut avustukset Kihelkonnalle 793 Lähetys- ja aikuistyön ulkoinen käyttötalouslaskelma TP TA TA- TA + TP POIKKEAMA 2015 2016 MUUTOS MUUTOS 2016 020105 Aikuistyö Toimintatuotot 7 593,25 9 500 9 500 4 708,84 4 791,16 Toimintakulut -87 798,06-67 300-67 300-67 129,91-170,09 Toimintakate -80 204,81-57 800 0-57 800-62 421,07 4 621,07 Työalakate -80 204,81-57 800 0-57 800-62 421,07 4 621,07 020160 Lähetystyö Toimintatuotot 18 922,81 13 900 13 900 19 989,23-6 089,23 Toimintakulut -255 491,84-252 800-252 800-229 034,39-23 765,61 Toimintakate -236 569,03-238 900 0-238 900-209 045,16-29 854,84 Työalakate -236 569,03-238 900 0-238 900-209 045,16-29 854,84 020161 Kulmakivi Toimintatuotot 51 353,48 36 000 36 000 47 779,03-11 779,03 Toimintakulut -74 268,04-76 500-76 500-81 117,04 4 617,04 Toimintakate -22 914,56-40 500 0-40 500-33 338,01-7 161,99 Työalakate -22 914,56-40 500 0-40 500-33 338,01-7 161,99 020162 Kansainvälinen diakonia Toimintatuotot 366,15 700 700 766,60-66,60 Toimintakulut -48 484,55-45 400-45 400-49 543,66 4 143,66 Toimintakate -48 118,40-44 700 0-44 700-48 777,06 4 077,06 Työalakate -48 118,40-44 700 0-44 700-48 777,06 4 077,06 Lähetys- ja aikuistyö Toimintatuotot 78 235,69 60 100 60 100 73 243,70-13 143,70 Toimintakulut -466 042,49-442 000-442 000-426 825,00-15 175,00 Toimintakate -387 806,80-381 900 0-381 900-353 581,30-28 318,70 Työalakate -387 806,80-381 900 0-381 900-353 581,30-28 318,70 Lähetys- ja aikuistyön toimintatuotot kasvoivat 13 100 euroa talousarvioon verrattuna. Toimintakulut alittuivat 15 200 euroa verrattuna talousarvioon ja 39 200 euroa eli 8,4 % verrattuna edelliseen vuoteen.

Lähetys- ja aikuistyön ulkoinen ja sisäinen käyttötalouslaskelma 32 TP TA TA- TA + TP POIKKEAMA 2015 2016 MUUTOS MUUTOS 2016 020105 Aikuistyö Toimintatuotot (ulkoinen) 7 593,25 9 500 9 500 4 708,84 4 791,16 Toimintakulut (ulkoinen) -87 798,06-67 300-67 300-67 129,91-170,09 Toimintakate (ulkoinen) -80 204,81-57 800 0-57 800-62 421,07 4 621,07 Toimintakulut (sisäiset) -85 074,61-61 330-61 330-71 407,71 10 077,71 Toimintakate II (ulk/sis) -165 279,42-119 130 0-119 130-133 828,78 14 698,78 Laskennalliset erät -36 232,18-28 680-28 680-27 761,68-918,32 Työalakate -201 511,60-147 810 0-147 810-161 590,46 13 780,46 020160 Lähetystyö Toimintatuotot (ulkoinen) 18 922,81 13 900 13 900 19 989,23-6 089,23 Toimintakulut (ulkoinen) -255 491,84-252 800-252 800-229 034,39-23 765,61 Toimintakate (ulkoinen) -236 569,03-238 900 0-238 900-209 045,16-29 854,84 Toimintakulut (sisäiset) -25 034,91-37 130-37 130-21 715,61-15 414,39 Toimintakate II (ulk/sis) -261 603,94-276 030 0-276 030-230 760,77-45 269,23 Laskennalliset erät -106 878,76-117 890-117 890-97 166,40-20 723,60 Työalakate -368 482,70-393 920 0-393 920-327 927,17-65 992,83 020161 Kulmakivi Toimintatuotot (ulkoinen) 51 353,48 36 000 36 000 47 779,03-11 779,03 Toimintakulut (ulkoinen) -74 268,04-76 500-76 500-81 117,04 4 617,04 Toimintakate (ulkoinen) -22 914,56-40 500 0-40 500-33 338,01-7 161,99 Toimintatuotot (sisäinen) 601,30 1 850 1 850 852,20 997,80 Toimintakulut (sisäiset) -3 820,60-3 320-3 320-6 622,23 3 302,23 Toimintakate II (ulk/sis) -26 133,86-41 970 0-41 970-39 108,04-2 861,96 Laskennalliset erät -10 389,21-19 860-19 860-13 881,12-5 978,88 Työalakate -36 523,07-61 830 0-61 830-52 989,16-8 840,84 020162 Kansainvälinen diakonia Toimintatuotot (ulkoinen) 366,15 700 700 766,60-66,60 Toimintakulut (ulkoinen) -48 484,55-45 400-45 400-49 543,66 4 143,66 Toimintakate (ulkoinen) -48 118,40-44 700 0-44 700-48 777,06 4 077,06 Toimintakulut (sisäiset) -5 187,58 5 187,58 Toimintakate II (ulk/sis) -48 118,40-44 700 0-44 700-53 964,64 9 264,64 Laskennalliset erät -21 687,34-22 190-22 190-27 761,68 5 571,68 Työalakate -69 805,74-66 890 0-66 890-81 726,32 14 836,32 Lähetys- ja aikuistyö Toimintatuotot (ulkoinen) 78 235,69 60 100 60 100 73 243,70-13 143,70 Toimintakulut (ulkoinen) -466 042,49-442 000-442 000-426 825,00-15 175,00 Toimintakate (ulkoinen) -387 806,80-381 900 0-381 900-353 581,30-28 318,70 Toimintatuotot (sisäinen) 601,30 1 850 1 850 852,20 997,80 Toimintakulut (sisäiset) -113 930,12-101 780-101 780-104 933,13 3 153,13 Toimintakate II (ulk/sis) -501 135,62-481 830 0-481 830-457 662,23-24 167,77 Laskennalliset erät -175 187,49-188 620-188 620-166 570,88-22 049,12 Työalakate -676 323,11-670 450 0-670 450-624 233,11-46 216,89

Diakonia ja yhteiskunnallinen työ 33 20141 Diakoniatyö Diakonian tehtävänä on kristillisen rakkauden pohjalta etsiä, tukea ja auttaa niitä ihmisiä, joiden hätä on suurin ja joita ei muulla tavoin auteta. Diakonia tukee ja auttaa arjessa ja haluaa tuoda elämään toivon näkökulmaa. Diakoniatyö on hengellistä, henkistä ja aineellista auttamistyötä. Luomme yhteyksiä ja tukiverkostoja, joiden kautta myös seurakuntalaiset voivat olla rohkaisemassa toinen toisiaan vaikeissa elämäntilanteissa ja kantamassa vastuuta lähimmäisistä. Diakonian perustoimintoja ovat asiakastapaamiset vastaanotoilla ja kodeissa, taloudellinen avustaminen, erilaiset määräaikaiset ja jatkuvat ryhmät, leiri-ja toimintapäivät, retket, tapahtumat, juhlat, vapaaehtoisten kouluttaminen ja tuki sekä rippikouluvaellus. Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa ja diakoninen vaikuttaminen on tärkeää. Heikompiosaisten äänen kuuluviin saattaminen yhteiskunnassa on haastava tehtävä. Avoimet diakoniavastaanotot aloitettiin syyskuun alussa keskitetysti seurakuntakeskuksessa. Sen lisäksi työntekijät sopivat asiakastapaamisia eri toimipisteisiin, koteihin ja muualle. Vuonna 2016 kaikkien kohtaamisten määrä oli edelleen kasvussa samoin kun eri asiakkaiden lukumäärä. Avoimen vastaanoton keskittäminen ei vähentänyt kohtaamisten määrää. Yhteisvastuukeräyksen oman seurakunnan osuus päätettiin käyttää eri partiolippukuntien kesken heidän toimintansa tukemiseen. Jouluavustusten kohdentamisessa tehtiin taas laaja-alaista yhteistyötä sosiaalitoimen, kotipalvelun ja edunvalvonnan kanssa. Tällä yhteistyöllä tavoitettiin laaja joukko avun tarvitsijoita ja heidät kohdattiin henkilökohtaisesti. Pappilanjoulun, CM-Nokian sekä urheiluseurojen keräysten lahjoitukset rikastuttivat diakoniatyön joulunajan avustuksia runsaasti. Yhteistyö kaupungin ja kolmannen sektorin eri toimijoiden kanssa on tärkeä verkosto diakoniatyön toiminnassa Nokialla. Jatkuvasti muuttuva toimintaympäristö luo haasteita toimivalle yhteistyöverkostolle. Vapaaehtoistyön merkitys kasvoi edelleen ja saimme paljon uusia vapaaehtoisia. Se tarkoitti myös työntekijäresurssien panostamista siihen. Vapaaehtoisten hengellinen ryhmä aloitti toimintansa. Kaikki diakonianvirat oli täytetty vakinaisilla viranhaltijoilla. Se antoi paremman mahdollisuuden keskittyä diakoniatyön kehittämiseen. Jatkamme työn kehittämistä. Pyrimme vielä paremmin näkemään ja vastaamaan monipuolisiin ja muuttuviin haasteisiin. Toiminnan tunnusluvut Tp 2012 Tp 2013 Tp 2014 Tp 2015 Tp 2016 Diakonian asiakaskontaktien määrä * vastaanotolla 790 735 764 1 093 1 068 * kodeissa 180 290 161 222 245 * muualla 90 231 151 101 163 Eri asiakkaiden lukumäärä 500 526 477 696 751 Puhelin- ja sähköpostikontaktit 650 486 588 1 926 2 158 Taloudelliset avustukset (eur) 28 689 28 163 30 751 40 959 33 644 Ryhmät 19 23 27 24 25 Ryhmät, ka.osallistujia 174 231 240 249 218 Retket 7 7 6 9 8 Retket, osallistujia 256 245 193 229 203 Leirit 11 14 13 11 10 Leirit, osallistujia 262 305 396 373 348 Muut diakonian tilaisuudet 72 82 43 54 52 Muut diakonian tilaisuudet, osallistujia 3 461 2 902 2 671 3 549 2 975

34 20146 Yhteiskunnallinen työ Yhteiskunnallisessa työssä seurakunta on keskellä ihmisten arkea. Siinä, joka jäsentyy työelämästä käsin. Toimintamuodoista keskeisimmät ovat työpaikkatyö sekä Yhteinen pöytä -ruokailu kahdesti viikossa vähävaraisille. Yhteiskunnallisen työn puitteissa pidetään yhteyttä myös nokialaisiin yrittäjiin. Työpaikkatyö on vakiintunutta ja merkityksellistä. Yhteinen pöytä -ruokailu tavoittaa vakiintuneen joukon vähävaraisia. Ruokailulla on taloudellisen merkityksen lisäksi merkitystä sen tarjotessa mahdollisuuksia kohtaamisiin seurakuntalaisten kesken ja työntekijöiden kanssa. Työpaikkatyötä toteutetaan kahdessa yrityksessä. YT-neuvottelujen aikana seurakunnasta on tarjottu työntekijöille erityistä tukea. Yhteyden rakentaminen myös muuhun nokialaiseen yritysmaailmaan olisi tarkoituksenmukaista, mutta olemassa olevilla resursseilla siihen ei ole ollut mahdollisuuksia. 20143 Perheneuvontatyö Nokian seurakunta ostaa perheneuvontapalvelut Tampereen ev.lut. seurakuntayhtymän perheasiain neuvottelukeskukselta. Perheneuvonnassa selvitellään parisuhteen, perheen ja henkilökohtaisen elämän kysymyksiä. Neuvottelujen lisäksi keskuksessa pyritään järjestämään ryhmämuotoista toimintaa. Perheneuvojat antavat myös koulutusta, konsultointiapua sekä työnohjausta. Perheneuvonnan kustannukset määräytyvät käytön mukaan. Tampereen seurakuntayhtymä laskuttaa Nokian seurakuntaa palveluista moduulimäärän mukaisesti 20144 Sairaalasielunhoito Nokian seurakunta ostaa sairaalasielunhoidon palvelut Tampereen ev.lut. seurakuntayhtymältä. Sairaalasielunhoito toteuttaa kirkollista sielunhoitoa Tampereen ja sen ympäristön sairaaloissa yhteistyössä sairaaloiden henkilökunnan kanssa.( Nokian terveyskeskuksen vuodeosastot ovat seurakunnan omalla vastuulla). Sairaalasielunhoitajat toimivat Tampereen alueen sairaaloissa potilaiden, omaisten ja henkilökunnan keskuudessa. Työn sisältö kostuu henkilökohtaisista keskusteluista, sielunhoidollisista ryhmistä, kirkollisista toimituksista sekä hartaushetkistä sairaaloissa. 20145 Palveleva puhelin Nokian seurakunta ostaa palvelun Tampereen ev.lut. seurakuntayhtymältä, joka tuottaa palvelun. Palveleva puhelin (PP) tarjoaa keskusteluapua missä tahansa mieltä vaivaamassa asiassa. Palvelevassa puhelimessa yhteydenottokynnys on matala. PP:n ja -netin periaatteena on nimettömyys, luottamuksellisuus ja avun hakijan kunnioittaminen. PP:ssä lähimmäinen, kuuntelemalla ja keskustelemalla, tasavertaisella yhteydellä toiseen ihmiseen pyrkii lievittämään soittajan hätää. PP:n ja -netin päivystystyö on ammatillisesti ohjattua vapaaehtoistyötä. Päivystystyön hoitavat tehtävään koulutetut vapaaehtoiset. Toiminnan toteuttaa Tampereen ev.lut. seurakuntayhtymä. Ostetut palvelut seurakunnilta Toiminnan tunnusluvut Tp 2012 Tp 2013 Tp 2014 Tp 2015 Tp 2016 Toimintakulut perheneuvonta (eur) 27 515 29 484 23 081 26 387 30 813 Perheneuv. moduulimäärät á 45 min 500 351 274 303 339 Toimintakulut sairaalasielunhoito (eur) 18 117 16 861 16 497 17 553 16 967 Toimintakulut Palveleva Puhelin (eur) 2 500 4 321 4 457 2 863 3 238 Toimintakulut kehitysvammatyö (eur) 4 808 4 210 4 619 3 385 4 464

35 20170 Kehitysvammatyö Seutuseurakuntien yhteinen kehitysvammatyö tapahtuu Tampereen ev.lut. seurakuntayhtymän sairaalasielunhoidon alaisuudessa. Ostopalveluna toteutettavaan kehitysvammatyöhön kuuluvat kehitysvammaistyön pastorin palvelut Ylisellä, Pitkäniemen sairaalassa sekä koko Pirkanmaan sairaanhoitopiirin alueella seurakuntien ja kunnallisten kehitysvammaistyön yksiköiden kanssa. Oman seurakunnan sisällä diakoniatyö huolehtii suurimmasta osasta kehitysvammaistyötä. Diakonian ja yhteiskunnallisen työn ulkoinen käyttötalouslaskelma TP TA TA- TA + TP POIKKEAMA 2015 2016 MUUTOS MUUTOS 2016 020141 Diakoniatyö Toimintatuotot 38 143,60 21 500 21 500 28 261,17-6 761,17 Toimintakulut -361 083,28-388 000-388 000-356 590,09-31 409,91 Toimintakate -322 939,68-366 500 0-366 500-328 328,92-38 171,08 Työalakate -322 939,68-366 500 0-366 500-328 328,92-38 171,08 020143 Perheneuvontatyö Toimintakulut -26 388,07-40 000-40 000-30 813,51-9 186,49 Toimintakate -26 388,07-40 000 0-40 000-30 813,51-9 186,49 Työalakate -26 388,07-40 000 0-40 000-30 813,51-9 186,49 020144 Sairaalasielunhoito Toimintakulut -16 855,00-20 000-20 000-16 967,00-3 033,00 Toimintakate -16 855,00-20 000 0-20 000-16 967,00-3 033,00 Työalakate -16 855,00-20 000 0-20 000-16 967,00-3 033,00 020145 Palveleva puhelin Toimintakulut -2 863,23-4 000-4 000-3 238,38-761,62 Toimintakate -2 863,23-4 000 0-4 000-3 238,38-761,62 Työalakate -2 863,23-4 000 0-4 000-3 238,38-761,62 020146 Yhteiskunnallinen työ Toimintatuotot 5 964,95 5 000 5 000 5 490,00-490,00 Toimintakulut -379,40-0,78 0,78 Toimintakate 5 585,55 5 000 0 5 000 5 489,22-489,22 Työalakate 5 585,55 5 000 0 5 000 5 489,22-489,22 020170 Kehitysvammaistyö Toimintakulut -3 386,00-5 000-5 000-4 464,00-536,00 Toimintakate -3 386,00-5 000 0-5 000-4 464,00-536,00 Työalakate -3 386,00-5 000 0-5 000-4 464,00-536,00 Diakonia ja yhteiskunnallinen työ Toimintatuotot 44 108,55 26 500 26 500 33 751,17-7 251,17 Toimintakulut -410 954,98-457 000-457 000-412 073,76-44 926,24 Toimintakate -366 846,43-430 500 0-430 500-378 322,59-52 177,41 Työalakate -366 846,43-430 500 0-430 500-378 322,59-52 177,41 Diakonian toimintatuotot olivat 7 200 euroa budjetoitua suuremmat, mutta 10 400 euroa eli 23,5 % edellisvuotta pienemmät. Ulkoisiin toimintakuluihin käytettiin 44 900 euroa vähemmän kuin oli budjetoitu.

36 Diakonian ja yhteiskunnallisen työn ulkoinen ja sisäinen käyttötalouslaskelma TP TA TA- TA + TP POIKKEAMA 2015 2016 MUUTOS MUUTOS 2016 020141 Diakoniatyö Toimintatuotot (ulkoinen) 38 143,60 21 500 21 500 28 261,17-6 761,17 Toimintakulut (ulkoinen) -361 083,28-388 000-388 000-356 590,09-31 409,91 Toimintakate (ulkoinen) -322 939,68-366 500 0-366 500-328 328,92-38 171,08 Toimintakulut (sisäiset) -88 394,83-85 760-85 760-94 998,74 9 238,74 Toimintakate II (ulk/sis) -411 334,51-452 260 0-452 260-423 327,66-28 932,34 Laskennalliset erät -145 838,16-180 970-180 970-152 689,84-28 280,16 Työalakate -557 172,67-633 230 0-633 230-576 017,50-57 212,50 020143 Perheneuvontatyö Toimintakulut (ulkoinen) -26 388,07-40 000-40 000-30 813,51-9 186,49 Toimintakate (ulkoinen) -26 388,07-40 000 0-40 000-30 813,51-9 186,49 Laskennalliset erät -26 388,07-40 000 0-40 000-30 813,51-9 186,49 Työalakate -26 388,07-40 000 0-40 000-30 813,51-9 186,49 020144 Sairaalasielunhoito Toimintakulut (ulkoinen) -16 855,00-20 000-20 000-16 967,00-3 033,00 Toimintakate (ulkoinen) -16 855,00-20 000 0-20 000-16 967,00-3 033,00 Toimintakate II (ulk/sis) -16 855,00-20 000 0-20 000-16 967,00-3 033,00 Työalakate -16 855,00-20 000 0-20 000-16 967,00-3 033,00 020145 Palveleva puhelin Toimintakulut (ulkoinen) -2 863,23-4 000-4 000-3 238,38-761,62 Toimintakate (ulkoinen) -2 863,23-4 000 0-4 000-3 238,38-761,62 Toimintakate II (ulk/sis) -2 863,23-4 000 0-4 000-3 238,38-761,62 Työalakate -2 863,23-4 000 0-4 000-3 238,38-761,62 020146 Yhteiskunnallinen työ Toimintatuotot (ulkoinen) 5 964,95 5 000 5 000 5 490,00-490,00 Toimintakulut (ulkoinen) -379,40-0,78 0,78 Toimintakate (ulkoinen) 5 585,55 5 000 0 5 000 5 489,22-489,22 Toimintakulut (sisäiset) 9 415,21-42 420-42 420-22 546,69-19 873,31 Toimintakate II (ulk/sis) 15 000,76-37 420 0-37 420-17 057,47-20 362,53 Työalakate 15 000,76-37 420 0-37 420-17 057,47-20 362,53 020170 Kehitysvammaistyö Toimintakulut (ulkoinen) -3 386,00-5 000-5 000-4 464,00-536,00 Toimintakate (ulkoinen) -3 386,00-5 000 0-5 000-4 464,00-536,00 Toimintakate II (ulk/sis) -3 386,00-5 000 0-5 000-4 464,00-536,00 Työalakate -3 386,00-5 000 0-5 000-4 464,00-536,00 Diakonia ja yhteiskunnallinen työ Toimintatuotot (ulkoinen) 44 108,55 26 500 26 500 33 751,17-7 251,17 Toimintakulut (ulkoinen) -410 954,98-457 000-457 000-412 073,76-44 926,24 Toimintakate (ulkoinen) -366 846,43-430 500 0-430 500-378 322,59-52 177,41 Toimintakulut (sisäiset) -78 979,62-128 180-128 180-117 545,43-10 634,57 Toimintakate II (ulk/sis) -445 826,05-558 680 0-558 680-495 868,02-62 811,98 Laskennalliset erät -145 838,16-180 970-180 970-152 689,84-28 280,16 Työalakate -591 664,21-739 650 0-739 650-648 557,86-91 092,14

37 Varhaiskasvatus 020131 Päiväkerhotyö Päiväkerhotyössä toteutetaan kristillistä kasvatusta kirkkovuoden teemojen mukaan. Päiväkerhotyö on osa seurakunnan varhaiskasvatuksen kokonaisuutta. Päiväkerholaisia perheineen kohdataan enemmän vanhempain varteissa ja perhemessuissa ja varhaiskasvatuksen tapahtumissa. Päiväkerhojen määrä on laskenut yhdellä. Näiden 16 päiväkerhoryhmän keskimääräinen koko on 12-14 lasta. Kerhoja järjestetään koko Nokian kaupungin alueella. Kanttori kiertää kerhot mahdollisuuksien mukaan syksyllä ja keväällä. Pappi vierailee kerhossa kerran kauden aikana. Muitakin seurakunnan työntekijöitä on kutsuttu kerhovierailulle. Päiväkerhojen vanhempainvartit on otettu hyvin vastaan. Rauhallinen keskusteluhetki lapsen ja perheen asioista mahdollistaa perheen tukemisen. Lastenohjaajien ammattitaidosta pidettiin huolta yhteisellä työn suunnittelulla ja koulutuksella Tunnetaidot osana työhyvinvointia. Suunnitteilla on ammattilaisen pitämä kasvattajailta ajankohtaisista perhe-elämän teemoista. Kerholaisten perheitä tavoitetaan edelleen säännöllisillä vanhempainvarteilla, joissa voidaan keskustella lasten ja perheen asioista. Seurakunnan kerhoryhmien työn laadunseuranta käynnistyy keväällä 2017. Toiminnan tunnusluvut Tp 2012 Tp 2013 Tp 2014 Tp 2015 Tp 2016 Päiväkerhoryhmät 14 13 16 17 15 Päiväkerholaisia 270 320 299 263 293 Muut tilaisuudet 4 6 14 6 6 Muut tilaisuudet, osallistujia 1 012 1 536 856 1 092 1 039 020132 Pyhäkoulutyö Pyhäkoulutyö on osa seurakunnan kristillistä kasvatusta. Pyhäkoulu tukee lapsen hengellistä kasvua ja kotien kristillistä kasvatusta. Pyhäkoulutyön työalaan kuuluvat erilaiset pyhäkoulut, 1-4 v. onnittelutervehdykset, 4v. juhlat, monipuolinen päiväkotiyhteistyö, raamattuhuonetoiminta ja perhemessut. Painopisteen pitäminen erilaisten pyhäkoulujen säilyttämisessä onnistuttiin. Siuron pyhäkoulu toimi keväällä periodiluonteisesti. TP 10 jatkoi toimintaansa King s Kids toiminnan muodossa. Kaakaopyhäkoulussa kävi keskimäärin 37 hlö/kerta. Vapaaehtoisia pyhäkoulunohjaajia oli toimintavuonna 7. 4- vuotiaiden synttäreiden osallistujamäärät nousivat lähes 400:aan. Varhaisnuorisotyön ja lähetystyön kanssa järjestettiin 2 toimintailtaa perheille Donkkis Big Night -Kansanlähetyksen brändillä. Päivähoitoyhteistyö jatkui edelleen päiväkotikummitoimintana, Raamattuhuone käynteinä ja pääsiäiskiertueena. Joulukirkkoon osallistui n.1600 päiväkotilaista. Päivähoidon hallinnon kanssa on tiivistetty yhteistyötä. Yhteistyön merkittävänä asiana on uusi varhaiskasvatuslaki. Varhaiskasvatuksen päiväkotikummeille perustettiin oma tiimi työn sisältöjä kehittämään. Myös koko seurakunnan päivähoitokummien yhteistyötä on lisätty. Raamattuhuoneen kävijäryhmät vähenivät huomattavasti. Päiväkotiyhteistyötä kehitetään uuden Vasun pohjalta. KinG s kids -työtä vakiinnutetaan.

38 Toiminnan tunnusluvut Tp 2012 Tp 2013 Tp 2014 Tp 2015 Tp 2016 Raamattuhuone - päivähoidon ryhmät 46 52 34 24 8 - muut kävijät 7 2 2 4 2 Raamattuhuone, kävijät yht. 688 478 393 244 110 Pyhäkoulut 4 4 5 5 5 Pyhäkoululaisia 98 102 213 261 195 Päiväkotikummit 20 17 15 17 17 Päivähoidon joulukirkot 18 14 21 28 17 Päivähoidon joulukirkot, osallistujia 1 897 1 695 1 910 1 995 1 619 4-vuotis synttärit, kävijät 337 338 377 389 394 020133 Iltapäiväkerhotyö Seurakunnan järjestämä iltapäiväkerho on osa varhaiskasvatusta. Iltapäiväkerhotyö tarjoaa turvallisen paikan koulupäivän jälkeen Linnavuoren alueella. Toiminta on tarkoitettu ensisijaisesti ensimmäisen ja mahdollisuuksien mukaan toisen luokan oppilaille. Iltapäiväkerhotyötä järjestetään Linnavuoren toimipisteessä toistaiseksi voimassa olevalla avustussopimuksella Nokian kaupungin kanssa. Iltapäiväkerhotoiminnan sisällöissä on huomioitu lapsen oma hengellinen kasvu, koulupäivän jälkeinen levon ja kohdatuksi tulemisen tarve. Tiimi on kehittänyt sekä sisältöjä että toiminnanmalleja. Erityisesti lapsilähtöiseen projektityöskentelyyn iltapäivien aikana on panostettu. Kirkkovuoden teemat ovat olleet läsnä hartauksien ja iltapäiväkerholaisten itse suunnittelemissa kirkkohetkissä. Yhteistyötä vanhempien kanssa on lisätty säännöllisten kahvihetkikutsujen myötä. Iltapäiväkerholaiset osallistuvat kerran viikossa pidettävään pyhäkouluun Linnavuoren seurakuntatalolla. Palvelutuottajasopimus kaupungin kanssa koululaisten iltapäivätoiminnan järjestämisestä päättyy kesällä 2017. Toimintaa jatketaan kesään 2017 asti. Vapautuvia resursseja tarvitaan muun varhaiskasvatuksen kehittämisessä. Toiminnan tunnusluvut Tp 2012 Tp 2013 Tp 2014 Tp 2015 Tp 2016 Ryhmiä 1 1 1 1 1 Iltapäiväkerholaisia 62 36 41 36 35 020147 Perhekerhotyö Perhekerhot tarjoavat kohtaamispaikan, jossa saa vertaistukea, kristillistä kasvatusta ja vahvistetaan kotiseurakunnan jäsenyyttä. Perhekerhotyö on vahva osa varhaiskasvatusta. Toiminta on säilynyt laadukkaana ja kattavana ympäri Nokiaa. Perhekerhoja on ollut seitsemän ja ne sijoittuvat eri puolille Nokiaa. Sarkolan perhekerho lopetettiin toistaiseksi vähäisen kävijämäärän vuoksi. Sarkolalaiset ovat osallistuneet Tottijärven perhekerhoon. Pinsiön perhekerho muutettiin joka viikkoiseksi. Kirkkohetkiä on vuodessa neljä ja niiden toteutus on pääasiassa pappien ja kanttoreiden työtä. Vapaaehtoisina kerhoissa on edelleen kolme kerhomummoa. Perheiden illat tavoittavat joillakin alueilla hyvin ihmisiä. Kesällä pidettävät Taivas alla -päivät ovat edelleen suosittuja. Kirkkomuskareita on 7. Ryhmissä on noin 250 henkilöä. Tämä on vahvistanut 0-2- vuotiaiden ikäkausityötä. Äitien- ja lastenleirit, perheleiri ja Isovanhemmat ja lapsenlapset leirit vetävät hyvin osallistujia.

39 Tapahtumien nivouttaminen osaksi perhekerhotyötä jatkuu. Seurakuntayhteyden vahvistuminen ja työn hyvään laatuun kiinnitetään erityistä huomiota. Perheiden iltoja lisätään mahdollisuuksien mukaan. Kanttorin käyntejä on toivottu perhekerhoihin ja niitä lisätään kanttorien aikataulujen mukaisesti. Toiminnan tunnusluvut Tp 2012 Tp 2013 Tp 2014 Tp 2015 Tp 2016 Perhekerhot, säännöllisesti kokoontuvat 8 9 9 7 7 Perhekerhoissa lapsia 3 716 3 384 2 868 2 414 2 613 Perhekerhoissa aikuisia 2 182 1 982 1 623 1 422 1 508 Äiti-lapsi -leirit 2 1 2 2 2 Leiripäivät 3 4 2 1 Osallistujia leiripäivissä 202 140 50 80 Varhaiskasvatuksen ulkoinen käyttötalouslaskelma TP TA TA- TA + TP POIKKEAMA 2015 2016 MUUTOS MUUTOS 2016 020131 Päiväkerhotyö Toimintatuotot 837,20 877,69-877,69 Toimintakulut -336 784,13-342 500-342 500-322 877,15-19 622,85 Toimintakate -335 946,93-342 500 0-342 500-321 999,46-20 500,54 Työalakate -335 946,93-342 500 0-342 500-321 999,46-20 500,54 020132 Pyhäkoulutyö Toimintatuotot 934,50 800 800 644,92 155,08 Toimintakulut -110 561,85-76 200-76 200-37 490,37-38 709,63 Toimintakate -109 627,35-75 400 0-75 400-36 845,45-38 554,55 Työalakate -109 627,35-75 400 0-75 400-36 845,45-38 554,55 020133 Iltapäiväkerhotoiminta Toimintatuotot 36 707,80 38 800 38 800 36 231,34 2 568,66 Toimintakulut -41 118,96-41 700-41 700-38 773,69-2 926,31 Toimintakate -4 411,16-2 900 0-2 900-2 542,35-357,65 Työalakate -4 411,16-2 900 0-2 900-2 542,35-357,65 020147 Perhekerhotyö Toimintatuotot 8 253,60 15 200 15 200 10 961,73 4 238,27 Toimintakulut -137 451,59-192 300-192 300-218 712,41 26 412,41 Toimintakate -129 197,99-177 100 0-177 100-207 750,68 30 650,68 Työalakate -129 197,99-177 100 0-177 100-207 750,68 30 650,68 Varhaiskasvatus Toimintatuotot 46 733,10 54 800 54 800 48 715,68 6 084,32 Toimintakulut -625 916,53-652 700-652 700-617 853,62-34 846,38 Toimintakate -579 183,43-597 900 0-597 900-569 137,94-28 762,06 Työalakate -579 183,43-597 900 0-597 900-569 137,94-28 762,06 Varhaiskasvatuksen ulkoiset toimintakulut olivat 34 800 euroa budjetoitua pienemmät ja vähentyneet 8 000 euroa eli 1,3 % edellisestä vuodesta.

Varhaiskasvatuksen ulkoinen ja sisäinen käyttötalouslaskelma 40 TP TA TA- TA + TP POIKKEAMA 2015 2016 MUUTOS MUUTOS 2016 020131 Päiväkerhotyö Toimintatuotot (ulkoinen) 837,20 877,69-877,69 Toimintakulut (ulkoinen) -336 784,13-342 500-342 500-322 877,15-19 622,85 Toimintakate (ulkoinen) -335 946,93-342 500 0-342 500-321 999,46-20 500,54 Toimintakulut (sisäiset) -107 859,89-100 980-100 980-118 196,74 17 216,74 Toimintakate II (ulk/sis) -443 806,82-443 480 0-443 480-440 196,20-3 283,80 Laskennalliset erät -151 811,91-169 150-169 150-152 689,84-16 460,16 Työalakate -595 618,73-612 630 0-612 630-592 886,04-19 743,96 020132 Pyhäkoulutyö Toimintatuotot (ulkoinen) 934,50 800 800 644,92 155,08 Toimintakulut (ulkoinen) -110 561,85-76 200-76 200-37 490,37-38 709,63 Toimintakate (ulkoinen) -109 627,35-75 400 0-75 400-36 845,45-38 554,55 Toimintakulut (sisäiset) -19 689,47-20 920-20 920-20 075,90-844,10 Toimintakate II (ulk/sis) -129 316,82-96 320 0-96 320-56 921,35-39 398,65 Laskennalliset erät -49 478,57-43 560-43 560-13 881,12-29 678,88 Työalakate -178 795,39-139 880 0-139 880-70 802,47-69 077,53 020133 Iltapäiväkerhotoiminta Toimintatuotot (ulkoinen) 36 707,80 38 800 38 800 36 231,34 2 568,66 Toimintakulut (ulkoinen) -41 118,96-41 700-41 700-38 773,69-2 926,31 Toimintakate (ulkoinen) -4 411,16-2 900 0-2 900-2 542,35-357,65 Toimintakulut (sisäiset) -52 490,84-50 050-50 050-55 843,95 5 793,95 Toimintakate II (ulk/sis) -56 902,00-52 950 0-52 950-58 386,30 5 436,30 Laskennalliset erät -1 947,88-1 440-1 440-1 440,00 Työalakate -58 849,88-54 390 0-54 390-58 386,30 3 996,30 020147 Perhekerhotyö Toimintatuotot (ulkoinen) 8 253,60 15 200 15 200 10 961,73 4 238,27 Toimintakulut (ulkoinen) -137 451,59-192 300-192 300-218 712,41 26 412,41 Toimintakate (ulkoinen) -129 197,99-177 100 0-177 100-207 750,68 30 650,68 Toimintakulut (sisäiset) -131 237,27-166 500-166 500-126 841,30-39 658,70 Toimintakate II (ulk/sis) -260 435,26-343 600 0-343 600-334 591,98-9 008,02 Laskennalliset erät -58 309,33-87 470-87 470-97 166,40 9 696,40 Työalakate -318 744,59-431 070 0-431 070-431 758,38 688,38 Varhaiskasvatus Toimintatuotot (ulkoinen) 46 733,10 54 800 54 800 48 715,68 6 084,32 Toimintakulut (ulkoinen) -625 916,53-652 700-652 700-617 853,62-34 846,38 Toimintakate (ulkoinen) -579 183,43-597 900 0-597 900-569 137,94-28 762,06 Toimintakulut (sisäiset) -311 277,47-338 450-338 450-320 957,89-17 492,11 Toimintakate II (ulk/sis) -890 460,90-936 350 0-936 350-890 095,83-46 254,17 Laskennalliset erät -261 547,69-301 620-301 620-263 737,36-37 882,64 Työalakate -1 152 008,59-1 237 970 0-1 237 970-1 153 833,19-84 136,81

20135 Rippikoulutyö 41 Toiminta-ajatuksena on suunnitella, organisoida ja toteuttaa rippikouluja Nokian seurakunnassa sillä tavalla, kuin niistä Raamatussa, Kirkkolaissa ja -järjestyksessä, sekä seurakunnan rippikoulun ohjesäännössä määrätään. Rippikouluja järjestetään leirimuotoisina, päivä- ja yksityisrippikouluina. Rippikoulutyö kouluttaa myös vapaaehtoisia, isosia ja apureita, avustajiksi rippikouluihin. Kaikki suunnitellut rippikouluryhmät toteutuivat ja rippikoulun käyneiden osuus ikäluokasta sekä leiriisosena toimineiden määrä nousivat hieman. Henkilökunnassa tapahtuneet yllättävät muutokset pakottivat tekemään nopeita muutoksia rippikoulujen työtiimeihin. Hyvien ja kokeneiden kausityöntekijöiden, sekä vakituisten viranhaltijoiden suuren joustamisen avulla rippikoulut onnistuttiin kuitenkin pitämään asianmukaisesti. Kirjeitse lähetetty tieto mahdollisuudesta antaa palautetta rippikoulusta ei tavoittanut kohderyhmää. Vastauksia tuli vain kaksi kappaletta. Isostoiminnan linjaus, Isoja ihmeitä (2016), ei antanut aihetta suuriin muutoksiin isostoiminnassa. Linjauksen äärellä toimintaa kuitenkin tarkasteltiin ja arvioitiin. Linjauksen painotuksen mukaisesti ensimmäisen vuoden isoset kohdattiin jokainen henkilökohtaisesti lyhyessä juttutuokiossa syksyn aikana. Vuonna 2018 koko kirkossa siirrytään käyttämään uutta rippikoulun opetussuunnitelmaa, johon liittyvä koulutus käynnistyy 2017. Uutta opetussuunnitelmaa otetaan käyttöön kokeiluluonteisesti todennäköisesti jo vuonna 2017. Uuden opetussuunnitelman myötä myös rippikoulun paikallissuunnitelma muuttuu. Rippikoulupalautteesta ilmoitetaan jatkossa sähköisesti. Toiminnan tunnusluvut Tp 2012 Tp 2013 Tp 2014 Tp 2015 Tp 2016 Rippikoulun käyneet 368 322 327 314 321 (% ikäluokasta Nokialla) 74 86 82 79 81 Isosina toimineet 98 70 65 77 79 20136 Nuorisotyö Nokian seurakunnan nuorisotyön perustehtävä on auttaa asiakastaan vahvistumaan siinä uskossa kolmiyhteiseen Jumalaan, johon hänet on pyhässä kasteessa otettu. Nuorisotyö järjestää perustoimintokuvauksen mukaisesti nuorteniltoja kaksi kertaa viikossa sekä leirejä, retkiä ja tapahtumia. Nuorisotyö huolehtii nuorten hartauselämästä järjestämällä hartaushetkiä ja messuja. Toiminta on ollut perustoimintokuvauksen ja toimintasuunnitelman mukaista. Tammikuun nuorille aikuisille suunnattu leiri jouduttiin perumaan vähäisen osallistujamäärän takia. Nuorten aikuisten kanssa käytiin alkuvuodesta vierailulla Hämeenkyrön seurakunnan iltamessussa. Syksyllä aloitettiin vapaaehtoisen nuoren aikuisen ohjaama nuorten musiikkiryhmä PaJa. Nokian kaupunki palkitsi Pappilan nuortenillat Vuoden 2016 Nuorisotoimija -palkinnolla merkittävästä nuorten parissa tehdystä työstä Nokialla. Nuorteniltojen kävijämäärät ovat silti laskeneet viime vuosista jonkin verran. Kiireinen elämänrytmi ja toisen asteen opiskelun asettamat haasteet vievät aikaa ja pakottavat nuoret priorisoimaan ajankäyttöään. Työn painopiste on edelleen nuoren kohtaamisessa sekä Pappilan toiminnassa että sosiaalisessa mediassa. Nuoria aikuisia ohjataan oman toiminnan lisäksi opiskelupaikkojen seurakuntien toimintaan sekä Tampereella paikallisseurakuntien nuorten aikuisten toimintaan sekä Uusi Verso -toimintaan. Nuorteniltoja kehitetään osallistavampaan suuntaan. Toiminnan tunnusluvut Tp 2012 Tp 2013 Tp 2014 Tp 2015 Tp 2016 Nuorteniltojen keskimäär. kävijämäärä 41 40 41 42 34 Retkille ja leireille osallistuneet 85 72 94 122 90 Pappilan hartauksiin osallistuneet 2 056 1 695 1 704 1 325 1 355

20137 Erityisnuorisotyö 42 Kirkon erityisnuorisotyöllä tarkoitetaan työtä ns. liittymättömän nuorison parissa, joka on käytännössä etsivää, lähimmäiskeskeistä nuorisotyötä, joka kohdistuu nuoriin, joiden voidaan olettaa olevan syrjäytymisvaarassa tai jotka ovat jo syrjäytyneet. Perustoimintoja ovat mm. pienluokkien ja nuorten pajakoulun kanssa tehtävä yhteistyö sekä yhteistyö seurakunnan ja kaupungin eri toimintatahojen kanssa. Vuosi 2016 on pääosin toteutunut suunnitellun mukaisesti. Yhteistyössä Pirkanmaan Elokuvakeskuksen (PEK) ja Nokianvirran koulun kahden pienluokan kanssa aloitettiin keväällä lyhytelokuvaprojektit. Molemmat filmit saavat ensi-iltansa Tampere Film Festival -lyhytelokuvatapahtumassa maaliskuussa 2017. Immortal Metal Fest (IMF) tapahtuma toteutui suunnitellusti huhtikuussa 2016. Myllyhaan, Emäkosken ja Nokianvirran koulujen pienluokkien sekä Pajakoulun kanssa tehdyt retket ja leirit toteutuivat suunnitellusti. Emäkosken koulun pienluokkien kanssa toteutettiin myös ryhmäyttävä päiväleiri Urhatussa. IMF-tapahtuma on toistaiseksi jäissä, eikä tapahtumaa järjestetä vuonna 2017. Toiminta koulujen kanssa jatkuu totuttujen kuvioiden mukaisesti. Alhoniityn koulun TAO ja EMU- luokkien mahdollisesta filmiprojektista on myös käyty keskustelua. Projekti toteutunee syksyllä 2017. Yhteistyö PEK:n kanssa jatkuu uusien lyhytelokuvaprojektien ja mediapajatoiminnan muodossa. Toiminnan tunnusluvut Tp 2012 Tp 2013 Tp 2014 Tp 2015 Tp 2016 Retket 8 8 8 1 7 Leirit 5 5 5 2 2 IMF 350 120 20138 Varhaisnuorisotyö Työalan perustoimintoja ovat kerhot ja varhaisnuorten illat, leirit ja leiripäivät, pien- ja vertaistukiryhmät, retket ja tapahtumat sekä yhteistyö koulujen kanssa. Näiden myötä välittyy toiminta-ajatus: auttaa varhaisnuorta ymmärtämään, että hän on merkittävä osa seurakuntaa. Lasta autetaan kasvamaan Jumalan tuntemisessa ja pyhän kohtaamisessa. Varhaisnuorisotyöhön sisältyy myös erityistä tukea tarvitsevien varhaisnuorten ja heidän perheidensä tukeminen. Varhaisnuorisotyö on ollut suurimmalta osin perustoimintakuvauksen mukaista. Kerhot täyttyivät odotusten mukaisesti ja uutena kerhona aloitti syksyllä Tottijärven puuhakerho. Yhtenä painopisteenä oli kutsuminen ja tämä oli teemana kesän varhaisnuorten leireillä. Toiminnan tiedottamista lisättiin siten, että leirien tietolomakkeeseen vanhemmat voivat halutessaan laittaa sähköpostiosoitteen, johon lähetämme tiedotteen varhaisnuorisotyön toiminnasta noin neljä kertaa vuodessa. Kirkon remontista johtuen kotikirkko tutuksi tilaisuudet siirtyivät lukuvuodelle 2017-2018. Tämä mahdollisti sen, että pystyimme vastaamaan koulujen lukuisiin yhteistyöpyyntöihin. Esimerkiksi Myllyhaan koululla kävimme kaikissa luokissa tuntivierailulla. Yhteistyö uuden Harjuniityn koulun kanssa on onnistunut suunnitelmien mukaisesti. Myös kokoaikaisen erityisopetuksen kanssa tehdään tiivistä yhteistyötä. Koulutyön tilaisuudet alkavat syksyllä 2017. Tilaisuuksia ovat 1.-2.-luokkalaisten kotikirkko tutuksi, 3.-4.- luokkalaisten virsikinkerit ja pappien vierailu 5.-6. luokissa. Varhaisnuorisotyö on mukana kotikirkko tutuksi tilaisuuksissa. Toiminnan tunnusluvut Tp 2012 Tp 2013 Tp 2014 Tp 2015 Tp 2016 Kerhot 7 7 7 7 8 Kerhot, osallistujat/vko 112 113 90 85 97 Leiripäivät 17 18 23 18 17 Leiripäivät, osallistujat 249 237 226 233 292 Kotikirkko tutuksi 2 3 Kotikirkko tutuksi, osallistujat 110 179 Toimintapäivät 7 8 3 5 7 Toimintapäivät, osallistujat 200 208 126 161 337

43 Nuorisotyön ulkoinen käyttötalouslaskelma TP TA TA- TA + TP POIKKEAMA 2015 2016 MUUTOS MUUTOS 2016 020135 Rippikoulutyö Toimintatuotot 41 323,31 46 200 46 200 40 416,16 5 783,84 Toimintakulut -255 325,28-260 900-260 900-238 526,49-22 373,51 Toimintakate -214 001,97-214 700 0-214 700-198 110,33-16 589,67 Työalakate -214 001,97-214 700 0-214 700-198 110,33-16 589,67 020136 Nuorisotyö Toimintatuotot 3 482,68 4 540 4 540 3 456,40 1 083,60 Toimintakulut -87 412,33-83 440-83 440-79 082,31-4 357,69 Toimintakate -83 929,65-78 900 0-78 900-75 625,91-3 274,09 Työalakate -83 929,65-78 900 0-78 900-75 625,91-3 274,09 020137 Erityisnuorisotyö Toimintatuotot 1 207,85 1 630 1 630 963,58 666,42 Toimintakulut -62 014,91-66 430-66 430-66 965,86 535,86 Toimintakate -60 807,06-64 800 0-64 800-66 002,28 1 202,28 Työalakate -60 807,06-64 800 0-64 800-66 002,28 1 202,28 020138 Varhaisnuorisotyö Toimintatuotot 4 579,95 5 500 5 500 5 064,96 435,04 Toimintakulut -117 220,54-126 400-126 400-116 400,30-9 999,70 Toimintakate -112 640,59-120 900 0-120 900-111 335,34-9 564,66 Työalakate -112 640,59-120 900 0-120 900-111 335,34-9 564,66 Nuorisotyö Toimintatuotot 50 593,79 57 870 57 870 49 901,10 7 968,90 Toimintakulut -521 973,06-537 170-537 170-500 974,96-36 195,04 Toimintakate -471 379,27-479 300 0-479 300-451 073,86-28 226,14 Työalakate -471 379,27-479 300 0-479 300-451 073,86-28 226,14 Nuorisotyön ulkoiset toimintakulut olivat 36 200 euroa alle budjetoidun ja 21 000 euroa eli 4 % vähemmän edelliseen vuoteen verrattuna.

Nuorisotyön ulkoinen ja sisäinen käyttötalouslaskelma 44 TP TA TA- TA + TP POIKKEAMA 2015 2016 MUUTOS MUUTOS 2016 020135 Rippikoulutyö Toimintatuotot (ulkoinen) 41 323,31 46 200 46 200 40 416,16 5 783,84 Toimintakulut (ulkoinen) -255 325,28-260 900-260 900-238 526,49-22 373,51 Toimintakate (ulkoinen) -214 001,97-214 700 0-214 700-198 110,33-16 589,67 Toimintakulut (sisäiset) -378 147,64-382 850-382 850-327 305,77-55 544,23 Toimintakate II (ulk/sis) -592 149,61-597 550 0-597 550-525 416,10-72 133,90 Laskennalliset erät -96 619,50-102 730-102 730-83 285,24-19 444,76 Työalakate -688 769,11-700 280 0-700 280-608 701,34-91 578,66 020136 Nuorisotyö Toimintatuotot (ulkoinen) 3 482,68 4 540 4 540 3 456,40 1 083,60 Toimintakulut (ulkoinen) -87 412,33-83 440-83 440-79 082,31-4 357,69 Toimintakate (ulkoinen) -83 929,65-78 900 0-78 900-75 625,91-3 274,09 Toimintakulut (sisäiset) -47 168,56-67 110-67 110-48 349,82-18 760,18 Toimintakate II (ulk/sis) -131 098,21-146 010 0-146 010-123 975,73-22 034,27 Laskennalliset erät -37 920,37-39 070-39 070-27 761,68-11 308,32 Työalakate -169 018,58-185 080 0-185 080-151 737,41-33 342,59 020137 Erityisnuorisotyö Toimintatuotot (ulkoinen) 1 207,85 1 630 1 630 963,58 666,42 Toimintakulut (ulkoinen) -62 014,91-66 430-66 430-66 965,86 535,86 Toimintakate (ulkoinen) -60 807,06-64 800 0-64 800-66 002,28 1 202,28 Toimintakulut (sisäiset) -16 962,62-6 440-6 440-15 933,94 9 493,94 Toimintakate II (ulk/sis) -77 769,68-71 240 0-71 240-81 936,22 10 696,22 Laskennalliset erät -27 531,11-31 970-31 970-27 761,68-4 208,32 Työalakate -105 300,79-103 210 0-103 210-109 697,90 6 487,90 020138 Varhaisnuorisotyö Toimintatuotot (ulkoinen) 4 579,95 5 500 5 500 5 064,96 435,04 Toimintakulut (ulkoinen) -117 220,54-126 400-126 400-116 400,30-9 999,70 Toimintakate (ulkoinen) -112 640,59-120 900 0-120 900-111 335,34-9 564,66 Toimintakulut (sisäiset) -103 724,56-96 440-96 440-95 381,17-1 058,83 Toimintakate II (ulk/sis) -216 365,15-217 340 0-217 340-206 716,51-10 623,49 Laskennalliset erät -50 907,05-59 600-59 600-55 523,54-4 076,46 Työalakate -267 272,20-276 940 0-276 940-262 240,05-14 699,95 Nuorisotyö Toimintatuotot (ulkoinen) 50 593,79 57 870 57 870 49 901,10 7 968,90 Toimintakulut (ulkoinen) -521 973,06-537 170-537 170-500 974,96-36 195,04 Toimintakate (ulkoinen) -471 379,27-479 300 0-479 300-451 073,86-28 226,14 Toimintakulut (sisäiset) -549 843,76-552 840-552 840-490 754,68-62 085,32 Toimintakate II (ulk/sis) -1 021 223,03-1 032 140 0-1 032 140-941 828,54-90 311,46 Laskennalliset erät -212 978,03-233 370-233 370-194 332,14-39 037,86 Työalakate -1 234 201,06-1 265 510 0-1 265 510-1 136 160,68-129 349,32

20110 Viestintä 45 Kirkon olemassaolo perustuu viestin viemiselle. Seurakunta viestii ja tiedottaa. Seurakunnan viestintä tukee nokialaisten hengellistä elämää huomioiden seurakuntalaisten moneuden. Seurakunnan tiedotus informoi tapahtumista ja asioista asianmukaisia viestintäkanavia käyttäen. Nokian Uutisissa ilmestyi kerran viikossa seurakunnan ilmoitussivu ja neljä kertaa vuodessa peittojakeluna lehden välissä kausiesite. Seurakunnan nettisivujen kävijämäärä laski hieman. Sosiaalisen median kanavien käyttäjiä tuli lisää. Nokian Uutisten verkkolehdessä kokeillut linkit seurakunnan netti- ja facebook-sivuille eivät tuoneet lisää näkyvyyttä. Seurakunta julkaisi Nokian Uutisten verkkolehdessä sekä omilla sosiaalisen median kanavillaan Elementissään-nimisen viiden videon sarjan. Videoissa kuvattiin seurakunnallista elämää eri elementtien kautta. Kuvatut elementit olivat maa ja metallit, kangas, puu, neste sekä tuli. Videoista seurakunta sai hyvää palautetta. Pelkästään seurakunnan oman facebook-sivun kautta videoita katseltiin noin 55 900 kertaa. Videoiden teon yhteydessä otetuista valokuvista järjestettiin näyttely Kahvila puoti Kulmakivessä. Valokuvat sijoitettiin pysyvästi Seurakuntakeskuksen yläkäytävälle. Visuaalisen ilmeen uudistus toteutettiin. Seurakunnan esitteet ja viralliset kortit uusittiin. Työalalle valmistui viestintäsuunnitelma. Toimintasuunnitelmasta poiketen nettisivujen uudistus alkoi jo vuonna 2016. Vuonna 2017 siirrytään Lukkari-nettisivuille ja toteutetaan diakoniatyötä esittelevä videoprojekti. Toiminnan tunnusluvut Tp 2012 Tp 2013 Tp 2014 Tp 2015 Tp 2016 www.nokianseurakunta.fi Yksilöidyt kävijät 21 549 23 819 25 932 43 624 40 526 Käynnit 37 660 43 094 45 969 98 913 83 820 Sivun katselut 203 526 213 170 177 776 199 963 201 349 Facebook Tykkäämisiä 147 1 197 1 596 1 680 1 795 Viestinnän ulkoinen käyttötalouslaskelma TP TA TA- TA + TP POIKKEAMA 2015 2016 MUUTOS MUUTOS 2016 020110 Viestintä Toimintakulut -145 211,93-124 200-124 200-136 793,03 12 593,03 Toimintakate -145 211,93-124 200 0-124 200-136 793,03 12 593,03 Työalakate -145 211,93-124 200 0-124 200-136 793,03 12 593,03 Viestinnän ulkoiset kulut olivat 12 600 euroa budjetoitua enemmän, mutta 8 400 euroa eli 5,8 % edellistä vuotta vähemmän. Viestinnän ulkoinen ja sisäinen käyttötalouslaskelma TP TA TA- TA + TP POIKKEAMA 2015 2016 MUUTOS MUUTOS 2016 020110 Viestintä Toimintakulut (ulkoinen) -145 211,93-124 200-124 200-136 793,03 12 593,03 Toimintakate (ulkoinen) -145 211,93-124 200 0-124 200-136 793,03 12 593,03 Toimintakulut (sisäiset) -1 650,96-1 450-1 450-1 664,31 214,31 Toimintakate II (ulk/sis) -146 862,89-125 650 0-125 650-138 457,34 12 807,34 Laskennalliset erät -65 581,80-60 120-60 120-55 523,54-4 596,46 Työalakate -212 444,69-185 770 0-185 770-193 980,88 8 210,88

1.8.4 Hautaustoimi ja hautainhoitorahasto 46 Hautaustoimi Hautaustoimilaissa (457/2003), joka astui voimaan 1.1.2004, velvoitetaan evankelis-luterilaisen kirkon seurakunnat ja seurakuntayhtymät ylläpitämään yleisiä hautausmaita. Nokian seurakunnalla on seitsemän hautausmaata, jotka kaikki ovat aktiivisessa käytössä. Hautaustoimi huolehtii Nokialle haudattaviksi tulevien vainajien hautauksesta. Hautaustoimilaki velvoittaa seurakunnan pitämään hautausmaansa niiden arvoa vastaavasti ja vainajia kunnioittavasti hoidettuina. Tämä koskee myös seurakunnan kustannuksella hoidettavia hautoja, joita ovat esim. sankarihaudat ja muistolehdot. Tärkeänä osana toimintaa on jatkuva hautaustoimen ja sen palveluiden kehittäminen, sekä monipuolisten hautausmuotojen ja hautapaikkojen riittävyyden varmistaminen myös tulevaisuudessa. Kuluvana vuonna keskityttiin olemassa olevien alueiden hoitoon. Hautamuistomerkkien aluspalkkeja oikaistiin. Hoitamattomien hautojen tarkkailu ja listaaminen jatkuivat. Kirkkoneuvosto teki päätöksen hoitamattomien hautojen kuulutuksista Nokian keskustan 01 ja 02 hautausmailla. Kiinteistöjen pihat hoidettiin yhteistyössä kiinteistön henkilöstön ja urakoitsijan kanssa. Sauvaohjattava ruohonleikkuri vaihdettiin suunnitellusti. Suoniemen hautausmaan muurin korjaussuunnitelmat valmistuivat. Tulevana vuonna 2017 päästäneen etenemään urakan kilpailutukseen ja toteutusvaiheeseen. Merkittävänä muutoksena toteutettiin jätehuollon uudistus kaikilla hautausmailla. Hautausmaille asennettiin syväkeräysjärjestelmät. Asiakkailta kerättävät jakeet ovat seka-, lasi- ja metallijae. Hautaustoimen itse tuottama puutarhajäte päätyy edelleen kompostoitavaksi. Syväkeräyspisteet sijaitsevat pysäköintipaikoilla tai niiden välittömässä läheisyydessä. Uudistus vähensi mm. roskahuollosta aiheutuvaa koneliikennettä hautausmaan käytävillä merkittävästi. Uudistuksen myötä huoltopihan jätekatos voitiin muuttaa hiekoitussepelin varastointitilaksi, jolloin uuden hiekoitusvaraston rakentamistarve poistui. Kesällä oli henkilöstöllä mahdollisuus osallistua kaksi kertaa viikossa huoltorakennuksen pihalla järjestettyyn taukojumppaan. Jumppaan osallistuivat lähes kaikki ja se koettiin jaksamista lisääväksi. Hautaustoimen henkilöstö osallistui ensiapukoulutukseen. 300 250 200 150 100 50 0 Nokian hautaukset 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Sirotusalue Tuhkaholvit Pienoismuistolehto Muistolehdot Uurnat/tuhkat hautaan Arkut Hautausten lukumäärät 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Arkut 129 122 110 122 128 133 115 95 97 98 94 Uurnat/tuhkat yht. 117 117 128 125 140 149 159 159 171 185 185 Uurnat/tuhkat hautaan 83 85 94 82 95 88 113 108 118 131 120 Muistolehdot 34 32 34 32 37 45 30 31 40 40 50 Pienoismuistolehto 1 1 2 5 1 1 4 Tuhkaholvit 9 2 5 4 2 2 8 3 Sirotusalue 2 5 10 10 13 10 5 8 Hautaukset yhteensä 246 239 238 247 268 282 274 254 268 283 279 Arkku- ja tuhkahautausten suhteelliset osuudet Arkut 52 % 51 % 46 % 49 % 48 % 47 % 42 % 37 % 36 % 35 % 34 % Uurnat/tuhkat yht. 48 % 49 % 54 % 51 % 52 % 53 % 58 % 63 % 64 % 65 % 66 %

Nokian seurakunnan tuhkahautausprosentti oli 66 % vuonna 2016. Tuhkausten osuus kaikista hautauksista nousi prosenttiyksiköllä edellisestä vuodesta (65 %). Tampereen hiippakunnassa tuhkahautausten osuus oli 60 % vuonna 2015. 47 Hautaustoimen ulkoinen käyttötalouslaskelma TP TA TA- TA + TP POIKKEAMA 2015 2016 MUUTOS MUUTOS 2016 040404 Varsinainen hautaustoimi Toimintatuotot 61 700,00 53 500 53 500 58 835,00-5 335,00 Toimintakulut -106 505,39-136 980-136 980-136 679,92-300,08 Toimintakate -44 805,39-83 480 0-83 480-77 844,92-5 635,08 Poistot ja arvonalentumiset -316,56-320 -320-316,56-3,44 Työalakate -45 121,95-83 800 0-83 800-78 161,48-5 638,52 040403 Hautausmaahallinto Toimintakulut -64 664,64-92 800-92 800-71 170,82-21 629,18 Toimintakate -64 664,64-92 800 0-92 800-71 170,82-21 629,18 Työalakate -64 664,64-92 800 0-92 800-71 170,82-21 629,18 040310 Hautausmaan huoltorakennus Toimintakulut -24 761,97-33 590-33 590-22 142,64-11 447,36 Toimintakate -24 761,97-33 590 0-33 590-22 142,64-11 447,36 Poistot ja arvonalentumiset -42 308,28-40 510-40 510-39 071,42-1 438,58 Työalakate -67 070,25-74 100 0-74 100-61 214,06-12 885,94 040311 Ruumishuone Toimintatuotot 588,00 400 400 308,00 92,00 Toimintakulut -5 256,68-4 370-4 370-1 149,24-3 220,76 Toimintakate -4 668,68-3 970 0-3 970-841,24-3 128,76 Poistot ja arvonalentumiset -15 633,72-15 630-15 630-15 633,72 3,72 Työalakate -20 302,40-19 600 0-19 600-16 474,96-3 125,04 040401 Hautausmaat Toimintatuotot 76 706,71 29 600 29 600 38 336,61-8 736,61 Toimintakulut -385 688,61-304 470-304 470-272 647,77-31 822,23 Toimintakate -308 981,90-274 870 0-274 870-234 311,16-40 558,84 Poistot ja arvonalentumiset -14 752,70-14 230-14 230-19 283,46 5 053,46 Työalakate -323 734,60-289 100 0-289 100-253 594,62-35 505,38 040402 Srk:n kust. hoidettavat haudat Toimintatuotot 1 161,62 3 641,47-3 641,47 Toimintakulut -2 484,26-6 700-6 700-2 670,77-4 029,23 Toimintakate -1 322,64-6 700 0-6 700 970,70-7 670,70 Työalakate -1 322,64-6 700 0-6 700 970,70-7 670,70 Hautaustoimi Toimintatuotot 140 156,33 83 500 83 500 101 121,08-17 621,08 Toimintakulut -589 361,55-578 910-578 910-506 461,16-72 448,84 Toimintakate -449 205,22-495 410 0-495 410-405 340,08-90 069,92 Poistot ja arvonalentumiset -73 011,26-70 690-70 690-74 305,16 3 615,16 Työalakate -522 216,48-566 100 0-566 100-479 645,24-86 454,76 Hautaustoimen ulkoiset toimintatuotot olivat 17 600 euroa suuremmat kuin budjetoitu, mutta 39 000 euroa eli 27,9 % pienemmät kuin edellisenä vuonna. Toimintakulut olivat 72 400 euroa budjetoitua pienemmät. Toimintakate oli 90 000 euroa budjetoitua parempi.

Hautaustoimen ulkoinen ja sisäinen käyttötalouslaskelma 48 TP TA TA- TA + TP POIKKEAMA 2015 2016 MUUTOS MUUTOS 2016 040404 Varsinainen hautaustoimi Toimintatuotot (ulkoinen) 61 700,00 53 500 53 500 58 835,00-5 335,00 Toimintakulut (ulkoinen) -106 505,39-136 980-136 980-136 679,92-300,08 Toimintakate (ulkoinen) -44 805,39-83 480 0-83 480-77 844,92-5 635,08 Toimintakulut (sisäiset) -370-370 -370,00 Toimintakate II (ulk/sis) -44 805,39-83 850 0-83 850-77 844,92-6 005,08 Poistot ja arvonalentumiset -316,56-320 -320-316,56-3,44 Laskennalliset erät -20 271,12-38 200-38 200-41 642,88 3 442,88 Työalakate -65 393,07-122 370 0-122 370-119 804,36-2 565,64 040403 Hautausmaahallinto Toimintakulut (ulkoinen) -64 664,64-92 800-92 800-71 170,82-21 629,18 Toimintakate (ulkoinen) -64 664,64-92 800 0-92 800-71 170,82-21 629,18 Toimintakulut (sisäiset) -5 891,22-4 420-4 420-5 667,21 1 247,21 Toimintakate II (ulk/sis) -70 555,86-97 220 0-97 220-76 838,03-20 381,97 Laskennalliset erät -29 219,59-45 780-45 780-27 761,68-18 018,32 Työalakate -99 775,45-143 000 0-143 000-104 599,71-38 400,29 040310 Hautausmaan huoltorakennus Toimintakulut (ulkoinen) -24 761,97-33 590-33 590-22 142,64-11 447,36 Toimintakate (ulkoinen) -24 761,97-33 590 0-33 590-22 142,64-11 447,36 Toimintakate II (ulk/sis) -24 761,97-33 590 0-33 590-22 142,64-11 447,36 Poistot ja arvonalentumiset -42 308,28-40 510-40 510-39 071,42-1 438,58 Laskennalliset erät -460,68 Työalakate -67 530,93-74 100 0-74 100-61 214,06-12 885,94 040311 Ruumishuone Toimintatuotot (ulkoinen) 588,00 400 400 308,00 92,00 Toimintakulut (ulkoinen) -5 256,68-4 370-4 370-1 149,24-3 220,76 Toimintakate (ulkoinen) -4 668,68-3 970 0-3 970-841,24-3 128,76 Toimintakate II (ulk/sis) -4 668,68-3 970 0-3 970-841,24-3 128,76 Poistot ja arvonalentumiset -15 633,72-15 630-15 630-15 633,72 3,72 Laskennalliset erät -64,44 Työalakate -20 366,84-19 600 0-19 600-16 474,96-3 125,04 040401 Hautausmaat Toimintatuotot (ulkoinen) 76 706,71 29 600 29 600 38 336,61-8 736,61 Toimintakulut (ulkoinen) -385 688,61-304 470-304 470-272 647,77-31 822,23 Toimintakate (ulkoinen) -308 981,90-274 870 0-274 870-234 311,16-40 558,84 Toimintakulut (sisäiset) -436,52-590 -590-294,60-295,40 Toimintakate II (ulk/sis) -309 418,42-275 460 0-275 460-234 605,76-40 854,24 Poistot ja arvonalentumiset -14 752,70-14 230-14 230-19 283,46 5 053,46 Laskennalliset erät -139 761,36-135 840-135 840-111 047,24-24 792,76 Työalakate -463 932,48-425 530 0-425 530-364 936,46-60 593,54 040402 Srk:n kust. hoidettavat haudat Toimintatuotot (ulkoinen) 1 161,62 3 641,47-3 641,47 Toimintakulut (ulkoinen) -2 484,26-6 700-6 700-2 670,77-4 029,23 Toimintakate (ulkoinen) -1 322,64-6 700 0-6 700 970,70-7 670,70 Toimintakate II (ulk/sis) -1 322,64-6 700 0-6 700 970,70-7 670,70 Työalakate -1 322,64-6 700 0-6 700 970,70-7 670,70 Hautaustoimi Toimintatuotot (ulkoinen) 140 156,33 83 500 83 500 101 121,08-17 621,08 Toimintakulut (ulkoinen) -589 361,55-578 910-578 910-506 461,16-72 448,84 Toimintakate (ulkoinen) -449 205,22-495 410 0-495 410-405 340,08-90 069,92 Toimintakulut (sisäiset) -6 327,74-5 380-5 380-5 961,81 581,81 Toimintakate II (ulk/sis) -455 532,96-500 790 0-500 790-411 301,89-89 488,11 Poistot ja arvonalentumiset -73 011,26-70 690-70 690-74 305,16 3 615,16 Laskennalliset erät -189 777,19-219 820-219 820-180 451,80-39 368,20 Työalakate -718 321,41-791 300 0-791 300-666 058,85-125 241,15

49 Hautainhoitorahasto Kirkkolain 17 luvun 5 :n mukaan haudanhoitosopimukset tehdään määräajaksi ja hoitomaksut voidaan sijoittaa erityiseen hautainhoitorahastoon, jonka varoilla kyseiset haudat hoidetaan. Hautainhoitorahaston tarkoituksena on turvata seurakunnan hoitoon otettujen hautojen kunnossapito ja hoito. Hautainhoitorahaston varoja on sijoitettu mm. asunto-osakkeisiin. Hoitomaksua määrättäessä otetaan huomioon sekä hautojen välittömät hoitokulut että hautainhoitorahaston hallinnosta aiheutuvat välilliset kulut. Vuonna 2016 hoitojen yhteismäärä oli 2246 kpl. Ainaishoitojen määrän lasku tilastossa johtuu seurakunnan kustannuksella hoidettavien hautojen poistosta ainaishoitolistoilta. Kukat toimitti kilpailutuksen perusteella valittu Reetantarha Oy Pertunmaalta. Toimitukset saatiin ajallaan ja kukkien laatu oli hyvä. Hoitotiedustelut ja tarjouslaskutus hoidettiin hautaustoimen kautta. Vaikka suurin osa tilauksista tuli edelleen puhelimitse, on seurakunnan sivuilla olevan sähköisen tilauslomakkeen käyttö lisääntynyt. Sähköinen tilaus on osoittautunut hyvin toimivaksi ja sitä käyttäneet asiakkaat ovat olleet tyytyväisiä ko. mahdollisuuteen. Kukka- tai pinnanhoidon voi edelleen sopia yhdeksi, viideksi tai kymmeneksi vuodeksi. Muita tuotteita ovat vuodeksi kerrallaan tilattavat hiekan- ja kukkamullan vaihto, syyshoito ja kynttilä haudalle. Hoitohinnastot löytyvät seurakunnan nettisivuilta. Henkilöstö kävi tutustumassa hautojen hoitoon Lempäälän hautausmailla. Hoitohautojen määrä 2500 2000 1500 1000 500 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Kesähoidot Määräaikaiset Ainaishoidot Hoitotyyppi 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Ainaishoidot 523 523 523 523 523 523 523 523 523 521 505 Määräaikaiset 897 970 995 1009 1109 1098 1044 1065 1065 1057 1072 Kesähoidot 577 587 581 583 658 641 618 616 637 616 669 Yhteensä 1997 2080 2099 2115 2290 2262 2185 2204 2225 2194 2246

1.8.5 Kiinteistötoimi 50 Kiinteistötoimen tehtävänä on hallinnoida, ylläpitää ja kehittää seurakunnan omistamia ja hallinnoimia kiinteistöjä. Kiinteistötoimi huolehtii kiinteän ja irtaimen omaisuuden kunnossapidosta, suorittaa kiinteistöihin kohdistuvat korjaukset, tekee kiinteistöjen huolto- ja hoitotyöt, vastaa maa- ja metsäalueiden hoidosta sekä toteuttaa ja valvoo investointisuunnitelman mukaiset hankkeet. Kiinteistötoimi huolehtii kulttuurihistoriallisesti tai muuten arvokkaista rakennuksistaan Kirkkolain tai muun lain edellyttämällä tavalla. Näiden lisäksi kiinteistötoimi tuottaa vahtimestari-, suntio- ja ravintopalveluja seurakunnan toimintaa tukemaan. Vuoden 2015 lopussa seurakunnan kiinteistöjen yhteenlaskettu pinta-ala oli noin 10800 m² ja tilavuus noin 56900 m³. Metsäomaisuutta (140 ha) hoidettiin vuosille 2007-2016 laaditun metsänhoitosuunnitelman mukaisesti yhteistyössä metsänhoitoyhdistyksen kanssa. Lisäksi seurakunta on vuokrannut peltoaluetta maanviljelykseen noin 11 ha. Nokian seurakunta oli aktiivinen seudullisen yhteistyön kehittämisessä. Talousjohtaja ja kiinteistöpäällikkö olivat mukana viiden henkilön työryhmässä, joka kartoittaa seudun seurakuntien kiinteistöhallinnon tehtävien yhteistä hoitamista ja siitä saavutettavien synergiaetujen, tehokkuuden ja kustannussäästöjen mahdollisuuksia. Tampereen hiippakunnan tuomiokapituli myönsi taloudellista avustusta selvitystyölle ja katsoi hankkeen edustavan uudenlaista seurakuntien sopimuspohjaista verkostoyhteistyön innovaatiota, joka saattaa luoda edellytyksiä muunkinlaiselle alueelliselle ja verkostomaiselle yhteistyölle. Työryhmä toimitti loppuraportin tuomiokapitulille helmikuussa 2017. Lisäksi seurakunnalla oli kiinteistöasioissa yhteistyötä Lempäälän ja Vesilahden seurakuntien kanssa. Kiinteistötoimen erityisenä haasteena oli se, että henkilöresursseissa oli työntekijävaihdosten vuoksi vajausta ja suuri osa vuodesta jouduttiin työskentelemään erilaisin sijais- ja tilapäisjärjestelyin. Osa suunnitelluista hankkeista lykkääntyi henkilöresurssien vajauksen vuoksi. Vuoden 2017 aikana tilanne toivottavasti tasaantuu, kun mm. avoinna olevaan kiinteistöpäällikön virkaan saadaan rekrytointi suoritettua. Investointien toteutuminen Nokian kirkon ulkopuolinen korjausremontti alkoi maaliskuussa 2016 ja työ oli pääosin valmiina marraskuun 2016 loppuun mennessä. Urakka eteni suunnitelmien mukaisesti ja muutamia viimeistelytöitä suoritetaan vuoden 2017 puolella. Pitkään valmisteltu Siuron pappilan myynti toteutui vuonna 2016. Suoniemen Laurilan tilasta lohkottujen rantatonttien myynnin edellyttämiä toimenpiteitä valmisteltiin kevään aikana ja kesällä suoritettiin tonttien markkinointi- ja hakumenettely. Tarjouskilpailun seurauksena tehtiin syksyllä esisopimus yhden tontin myynnistä ja kauppa toteutuikin tammikuussa 2017. Kehon pappilan maiden kaavoitus tonteiksi etenee hitaasti. Suunnitelmat olivat jo pitkällä, kun Maakuntamuseo edellytti lisätutkimuksia. Lisäinventointien tuloksena kaavoitussuunnittelu jouduttiin aloittamaan uudelta pohjalta, joka tarkoitti omakotitonttien määrän vähentymistä alkuperäisiin suunnitelmiin nähden. Koska hanke viivästyy, niin samalla seurakunnan maksama kaavoituskorvaus Nokian kaupungille siirtyy vastaavasti eteenpäin. Kiinteistötoimen tunnusluvut -tieto (1000 ) Tp 2012 Tp 2013 Tp 2014 Tp 2015 Tp 2016 Henkilöstökulut 628 681 678 657 666 Palvelujen ostot 196 198 209 296 315 Lämmönkulutus (öljy ja kaukolämpö) 156 153 154 142 148 Sähkönkulutus (käyttö ja lämmitys) 113 118 113 109 114 Veden kulutus 8 8 7 8 12 Toimintatuotot 203 139 131 190 246 Toimintakulut 1 400 1 401 1 390 1 462 1 489

51 Ruokahuolto Ruokahuollon tehtävänä on tuottaa palveluita toiminnallisen puolen, järjestöjen ja yhteisöjen käyttöön. Toimintaa on uudelleen organisoitu suunnitelman mukaisesti. Ruokahuolto on nyt yksi yhteinen yksikkö, joka toimii eri toimipisteissä tarvittavien palveluiden mukaan. Ruokahuoltoesimies vastaa koko toiminnasta kurssikeskuksen hoitajan jäätyä eläkkeelle 1.12.2016. Toimintaa kehitetään edelleen kysynnän mukaan, mikä vaikuttaa myös työntekijämäärään. Työ on pääsääntöisesti kausiluonteista, joten hiljaisiakin aikoja kalenterivuodelle osuu. Tästä johtuen kausityöntekijöitä käytetään tarpeen mukaan. Urhatun tunnusluvut Kurssikeskuksen käyttöpäivät Tp 2012 Tp 2013 Tp 2014 Tp 2015 Tp 2016 Oma srk 6 597 5 805 7 221 7237 6317 Ulkopuoliset 1 662 1 613 1 454 1936 770 Oma srk/tilojen käyttö/kerhot 1 685 1 899 1223 1062 Tilojen käyttö/kerhot/nokian kaupunki 3 600 4 040 2 335 350 0 Ulkoalueiden käyttö, sisäinen 322 Ulkoalueiden käyttö, ulkoinen 300

52 Kiinteistötoimen ulkoinen käyttötalouslaskelma TP TA TA- TA + TP POIKKEAMA 2015 2016 MUUTOS MUUTOS 2016 Kiinteistöhallinto Toimintatuotot 6 019,80 4 500 4 500 30 090,20-25 590,20 Toimintakulut -145 900,86-151 400-151 400-174 559,10 23 159,10 Toimintakate -139 881,06-146 900 0-146 900-144 468,90-2 431,10 Työalakate -139 881,06-146 900 0-146 900-144 468,90-2 431,10 Kirkot Toimintatuotot 4 010,31 2 500 2 500 3 414,80-914,80 Toimintakulut -263 213,90-264 020-264 020-271 619,49 7 599,49 Toimintakate -259 203,59-261 520 0-261 520-268 204,69 6 684,69 Poistot ja arvonalentumiset -44 812,20-46 580-46 580-39 860,91-6 719,09 Työalakate -304 015,79-308 100 0-308 100-308 065,60-34,40 Seurakuntatalot Toimintatuotot 28 797,21 26 800 26 800 24 955,30 1 844,70 Toimintakulut -436 005,77-485 850-485 850-455 929,77-29 920,23 Toimintakate -407 208,56-459 050 0-459 050-430 974,47-28 075,53 Poistot ja arvonalentumiset -168 375,42-159 450-159 450-167 359,97 7 909,97 Työalakate -575 583,98-618 500 0-618 500-598 334,44-20 165,56 Asuintalot Toimintatuotot 117 000 117 000 95 513,68 21 486,32 Toimintakulut -9 124,86-15 100-15 100-15 276,00 176,00 Toimintakate -9 124,86-15 100 117 000 101 900 80 237,68 21 662,32 Poistot ja arvonalentumiset -5 813,04-5 700-5 700-4 131,14-1 568,86 Työalakate -14 937,90-20 800 117 000 96 200 76 106,54 20 093,46 Leiri- ja kurssikeskukset Toimintatuotot 20 870,45 15 300 15 300 17 487,71-2 187,71 Toimintakulut -158 820,59-186 320-186 320-139 385,56-46 934,44 Toimintakate -137 950,14-171 020 0-171 020-121 897,85-49 122,15 Poistot ja arvonalentumiset -84 505,08-82 780-82 780-81 788,60-991,40 Työalakate -222 455,22-253 800 0-253 800-203 686,45-50 113,55 Kellotapulit Toimintakulut -1 850-1 850-1 850,00 Toimintakate 0,00-1 850 0-1 850 0,00-1 850,00 Poistot ja arvonalentumiset -7 411,08-9 450-9 450-7 411,08-2 038,92 Työalakate -7 411,08-11 300 0-11 300-7 411,08-3 888,92 Osakehuoneistot Toimintatuotot 725,00 7 500 7 500 3 987,50 3 512,50 Toimintakulut -4 880,59-5 300-5 300-9 914,08 4 614,08 Toimintakate -4 155,59 2 200 0 2 200-5 926,58 8 126,58 Työalakate -4 155,59 2 200 0 2 200-5 926,58 8 126,58 Vuokrahuoneistot Toimintakulut -9 520,19-7 500-7 500-9 048,08 1 548,08 Toimintakate -9 520,19-7 500 0-7 500-9 048,08 1 548,08 Työalakate -9 520,19-7 500 0-7 500-9 048,08 1 548,08

53 TP TA TA- TA + TP POIKKEAMA 2015 2016 MUUTOS MUUTOS 2016 Maa- ja metsätalous Toimintatuotot 50 789,38 32 000 32 000 3 543,40 28 456,60 Toimintakulut -47 112,89-14 900-14 900-5 512,14-9 387,86 Toimintakate 3 676,49 17 100 0 17 100-1 968,74 19 068,74 Työalakate 3 676,49 17 100 0 17 100-1 968,74 19 068,74 Muu kiinteistötoimi Toimintatuotot 1 710,00 Toimintakulut -124 121,33-129 660-129 660-121 530,32-8 129,68 Toimintakate -122 411,33-129 660 0-129 660-121 530,32-8 129,68 Poistot ja arvonalentumiset -42,00-40 -40-42,00 2,00 Työalakate -122 453,33-129 700 0-129 700-121 572,32-8 127,68 Siirtolapuutarhat Toimintatuotot 13 750,00 13 750 13 750 13 750,00 Toimintakulut -1 862,41-2 150-2 150-2 086,24-63,76 Toimintakate 11 887,59 11 600 0 11 600 11 663,76-63,76 Työalakate 11 887,59 11 600 0 11 600 11 663,76-63,76 Vuokratontit/maa-alueet Toimintatuotot 7 342,96 7 800 7 800 7 822,96-22,96 Toimintakulut -313,37-600 -600-769,23 169,23 Toimintakate 7 029,59 7 200 0 7 200 7 053,73 146,27 Työalakate 7 029,59 7 200 0 7 200 7 053,73 146,27 Ruokahuolto Toimintatuotot 56 014,49 50 500 50 500 45 325,52 5 174,48 Toimintakulut -261 374,38-262 100-262 100-283 797,85 21 697,85 Toimintakate -205 359,89-211 600 0-211 600-238 472,33 26 872,33 Työalakate -205 359,89-211 600 0-211 600-238 472,33 26 872,33 Kiinteistötoimi Toimintatuotot 190 029,60 160 650 117 000 277 650 245 891,07 31 758,93 Toimintakulut -1 462 251,14-1 526 750-1 526 750-1 489 427,86-37 322,14 Toimintakate -1 272 221,54-1 366 100 117 000-1 249 100-1 243 536,79-5 563,21 Poistot ja arvonalentumiset -310 958,82-304 000-304 000-300 593,70-3 406,30 Työalakate -1 583 180,36-1 670 100 117 000-1 553 100-1 544 130,49-8 969,51 Kiinteistötoimen ulkoiset toimintatuotot olivat 31 700 euroa alle budjetoidun, mutta 55 800 euroa eli 29,4 % suuremmat kuin edellisenä vuonna. Ulkoisiin toimintakuluihin käytettiin 37 300 euroa vähemmän kuin talousarvioon oli budjetoitu ja ulkoiset toimintakulut kasvoivat 27 200 euroa eli 1,9 % edelliseen vuoteen verrattuna.

Kiinteistötoimen ulkoinen ja sisäinen käyttötalouslaskelma 54 TP TA TA- TA + TP POIKKEAMA 2015 2016 MUUTOS MUUTOS 2016 Kiinteistöhallinto Toimintatuotot (ulkoinen) 6 019,80 4 500 4 500 30 090,20-25 590,20 Toimintakulut (ulkoinen) -145 900,86-151 400-151 400-174 559,10 23 159,10 Toimintakate (ulkoinen) -139 881,06-146 900 0-146 900-144 468,90-2 431,10 Toimintatuotot (sisäinen) -104,80 Toimintakulut (sisäiset) -747,60-1 496,12 1 496,12 Toimintakate II (ulk/sis) -140 733,46-146 900 0-146 900-145 965,02-934,98 Laskennalliset erät 140 733,46 146 900 146 900 145 965,02 934,98 Työalakate 0,00 0 0 0 0,00 Kirkot Toimintatuotot (ulkoinen) 4 010,31 2 500 2 500 3 414,80-914,80 Toimintakulut (ulkoinen) -263 213,90-264 020-264 020-271 619,49 7 599,49 Toimintakate (ulkoinen) -259 203,59-261 520 0-261 520-268 204,69 6 684,69 Toimintatuotot (sisäinen) 387 652,85 388 410 388 410 390 478,55-2 068,55 Toimintakulut (sisäiset) -58,80 58,80 Toimintakate II (ulk/sis) 128 449,26 126 890 0 126 890 122 215,06 4 674,94 Poistot ja arvonalentumiset -44 812,20-46 580-46 580-39 860,91-6 719,09 Laskennalliset erät -83 637,06-80 310-80 310-82 354,15 2 044,15 Työalakate 0,00 0 0 0 0,00 Seurakuntatalot Toimintatuotot (ulkoinen) 28 797,21 26 800 26 800 24 955,30 1 844,70 Toimintakulut (ulkoinen) -436 005,77-485 850-485 850-455 929,77-29 920,23 Toimintakate (ulkoinen) -407 208,56-459 050 0-459 050-430 974,47-28 075,53 Toimintatuotot (sisäinen) 707 857,21 759 780 759 780 739 133,47 20 646,53 Toimintakate II (ulk/sis) 300 648,65 300 730 0 300 730 308 159,00-7 429,00 Poistot ja arvonalentumiset -168 375,42-159 450-159 450-167 359,97 7 909,97 Laskennalliset erät -132 273,23-141 280-141 280-140 799,03-480,97 Työalakate 0,00 0 0 0 0,00 Asuintalot Toimintatuotot (ulkoinen) 117 000 117 000 95 513,68 21 486,32 Toimintakulut (ulkoinen) -9 124,86-15 100-15 100-15 276,00 176,00 Toimintakate (ulkoinen) -9 124,86-15 100 117 000 101 900 80 237,68 21 662,32 Toimintatuotot (sisäinen) 12 030,00 9 500 9 500-85 418,27 94 918,27 Toimintakate II (ulk/sis) 2 905,14-5 600 117 000 111 400-5 180,59 116 580,59 Poistot ja arvonalentumiset -5 813,04-5 700-5 700-4 131,14-1 568,86 Laskennalliset erät -2 931,73-2 790-2 790-2 656,67-133,33 Työalakate -5 839,63-14 090 117 000 102 910-11 968,40 114 878,40 Leiri- ja kurssikeskukset Toimintatuotot (ulkoinen) 20 870,45 15 300 15 300 17 487,71-2 187,71 Toimintakulut (ulkoinen) -158 820,59-186 320-186 320-139 385,56-46 934,44 Toimintakate (ulkoinen) -137 950,14-171 020 0-171 020-121 897,85-49 122,15 Toimintatuotot (sisäinen) 267 720,39 306 020 306 020 243 886,17 62 133,83 Toimintakulut (sisäiset) -752,95-352,30 352,30 Toimintakate II (ulk/sis) 129 017,30 135 000 0 135 000 121 636,02 13 363,98 Poistot ja arvonalentumiset -84 505,08-82 780-82 780-81 788,60-991,40 Laskennalliset erät -44 512,22-52 220-52 220-39 847,42-12 372,58 Työalakate 0,00 0 0 0 0,00 Kellotapulit Toimintakulut (ulkoinen) -1 850-1 850-1 850,00 Toimintakate (ulkoinen) 0,00-1 850 0-1 850 0,00-1 850,00 Toimintatuotot (sisäinen) 7 468,56 11 300 11 300 7 411,08 3 888,92 Toimintakate II (ulk/sis) 7 468,56 9 450 0 9 450 7 411,08 2 038,92 Poistot ja arvonalentumiset -7 411,08-9 450-9 450-7 411,08-2 038,92 Laskennalliset erät -57,48 Työalakate 0,00 0 0 0 0,00

55 TP TA TA- TA + TP POIKKEAMA 2015 2016 MUUTOS MUUTOS 2016 Osakehuoneistot Toimintatuotot (ulkoinen) 725,00 7 500 7 500 3 987,50 3 512,50 Toimintakulut (ulkoinen) -4 880,59-5 300-5 300-9 914,08 4 614,08 Toimintakate (ulkoinen) -4 155,59 2 200 0 2 200-5 926,58 8 126,58 Toimintakate II (ulk/sis) -4 155,59 2 200 0 2 200-5 926,58 8 126,58 Työalakate -4 155,59 2 200 0 2 200-5 926,58 8 126,58 Vuokrahuoneistot Toimintakulut (ulkoinen) -9 520,19-7 500-7 500-9 048,08 1 548,08 Toimintakate (ulkoinen) -9 520,19-7 500 0-7 500-9 048,08 1 548,08 Toimintakate II (ulk/sis) -9 520,19-7 500 0-7 500-9 048,08 1 548,08 Laskennalliset erät -2 947,39 Työalakate -12 467,58-7 500 0-7 500-9 048,08 1 548,08 Maa- ja metsätalous Toimintatuotot (ulkoinen) 50 789,38 32 000 32 000 3 543,40 28 456,60 Toimintakulut (ulkoinen) -47 112,89-14 900-14 900-5 512,14-9 387,86 Toimintakate (ulkoinen) 3 676,49 17 100 0 17 100-1 968,74 19 068,74 Toimintakate II (ulk/sis) 3 676,49 17 100 0 17 100-1 968,74 19 068,74 Työalakate 3 676,49 17 100 0 17 100-1 968,74 19 068,74 Muu kiinteistötoimi Toimintatuotot (ulkoinen) 1 710,00 Toimintakulut (ulkoinen) -124 121,33-129 660-129 660-121 530,32-8 129,68 Toimintakate (ulkoinen) -122 411,33-129 660 0-129 660-121 530,32-8 129,68 Toimintatuotot (sisäinen) 5,88 Toimintakate II (ulk/sis) -122 405,45-129 660 0-129 660-121 530,32-8 129,68 Poistot ja arvonalentumiset -42,00-40 -40-42,00 2,00 Laskennalliset erät 122 447,45 129 700 129 700 119 692,25 10 007,75 Työalakate 0,00 0 0 0-1 880,07 1 880,07 Siirtolapuutarhat Toimintatuotot (ulkoinen) 13 750,00 13 750 13 750 13 750,00 Toimintakulut (ulkoinen) -1 862,41-2 150-2 150-2 086,24-63,76 Toimintakate (ulkoinen) 11 887,59 11 600 0 11 600 11 663,76-63,76 Toimintakate II (ulk/sis) 11 887,59 11 600 0 11 600 11 663,76-63,76 Laskennalliset erät -12,60 Työalakate 11 874,99 11 600 0 11 600 11 663,76-63,76 Vuokratontit/maa-alueet Toimintatuotot (ulkoinen) 7 342,96 7 800 7 800 7 822,96-22,96 Toimintakulut (ulkoinen) -313,37-600 -600-769,23 169,23 Toimintakate (ulkoinen) 7 029,59 7 200 0 7 200 7 053,73 146,27 Toimintakate II (ulk/sis) 7 029,59 7 200 0 7 200 7 053,73 146,27 Laskennalliset erät -68,52 Työalakate 6 961,07 7 200 0 7 200 7 053,73 146,27 Ruokahuolto Toimintatuotot (ulkoinen) 56 014,49 50 500 50 500 45 325,52 5 174,48 Toimintakulut (ulkoinen) -261 374,38-262 100-262 100-283 797,85 21 697,85 Toimintakate (ulkoinen) -205 359,89-211 600 0-211 600-238 472,33 26 872,33 Toimintatuotot (sisäinen) 228 703,06 235 590 235 590 131 767,53 103 822,47 Toimintakulut (sisäiset) -23 343,17-23 990-23 990 106 704,80-130 694,80 Toimintakate II (ulk/sis) 0,00 0 0 0 0,00 Työalakate 0,00 0 0 0 0,00

56 TP TA TA- TA + TP POIKKEAMA 2015 2016 MUUTOS MUUTOS 2016 Kiinteistötoimi Toimintatuotot (ulkoinen) 190 029,60 160 650 117 000 277 650 245 891,07 31 758,93 Toimintakulut (ulkoinen) -1 462 251,14-1 526 750-1 526 750-1 489 427,86-37 322,14 Toimintakate (ulkoinen) -1 272 221,54-1 366 100 117 000-1 249 100-1 243 536,79-5 563,21 Toimintatuotot (sisäinen) 1 611 333,15 1 710 600 1 710 600 1 427 258,53 283 341,47 Toimintakulut (sisäiset) -24 843,72-23 990-23 990 104 797,58-128 787,58 Toimintakate II (ulk/sis) 314 267,89 320 510 117 000 437 510 288 519,32 148 990,68 Poistot ja arvonalentumiset -310 958,82-304 000-304 000-300 593,70-3 406,30 Laskennalliset erät -3 259,32 Työalakate 49,75 16 510 117 000 133 510-12 074,38 145 584,38 1.9 Määrärahojen ja tuloarvioiden toteutuminen Käyttötalous jakautuu neljään pääryhmään: yleishallinto, seurakunnallinen toiminta, hautaustoimi ja kiinteistötoimi. Yleishallinto ja kiinteistötoimi ovat tukitoimintoja, jotka tekevät seurakunnan toiminnan ja hautaustoimen mahdolliseksi. 1.9.1 Käyttötalouden toteutumisvertailu Käyttötalouden toteutumisvertailut pääluokittain ja tehtäväalueittain on esitetty kohdassa Talousarviossa hyväksyttyjen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden arviointi. Toteutumisvertailuissa esitetään tehtäväalueittain ulkoiset tuotot ja kulut sekä erikseen tehtäväalueen sisäiset tuotot ja kulut, poistot, arvonalentumiset, laskennalliset erät sekä työalakate. Kustannusten kohdentamisen perusteet Kirkkohallituksen ohjeiden mukaisesti tukitoimintojen kustannukset kohdennetaan seurakuntatyön ja hautaustoimen tehtäväalueille. Kustannukset kohdennetaan joko käytön (kiinteistöt) tai tehtäväalueen laajuuden mukaan (hallinto). Kustannusten kohdentamisen avulla saadaan selville, paljonko seurakunnassa tehtävä työ todella maksaa ja voidaan paremmin suunnitella voimavarojen tarkoituksenmukaista käyttöä. Tehtäväalueen yhteensä laskettuihin kustannuksiin sisältyvät yleishallinnon, kiinteistöhallinnon, verotuskulujen ja keskusrahastomaksujen vyörytysten lisäksi kiinteistöjen käytöstä syntyneet sisäiset vuokrat, jotka on laskutettu käyttökertojen ja käytettyjen neliöiden perusteella. Kiinteistöhallinnon ja muun kiinteistötoimen kustannukset vyörytetään kiinteistöille alla olevan laskelman mukaisessa suhteessa. Sen jälkeen kiinteistöjen kustannukset kohdennetaan sisäisinä vuokrina kaikille käyttäjille, myös yleishallinnolle, kiinteistöjen käytön mukaisessa suhteessa. Ruokahuollon ja kurssikeskus Urhatun kustannukset kohdennetaan suoritteiden mukaisessa suhteessa käyttäjille.

Kiinteistöt 57 Toimintakate 2016 eur % 50201 Nokian kirkko 137 997 16 50202 Suoniemen kirkko 34 793 4 50203 Siuron kirkko 44 624 5 50204 Pinsiön kirkko 17 734 2 50205 Tottijärven kirkko 33 055 4 50301 Koskenmäen srk-talo 63 145 8 50302 Linnavuoren srk-talo 61 818 7 50305 Maurin srk-talo 9 160 1 50308 Srk-keskus 229 349 27 50401 Maatialan pappila 27 762 3 50410 Kanttorila 8 903 1 50403 Keho pappila 8 066 1 50422 Maatialan rakennukset 550 0 50502 Urhattu 121 897 15 52003 Kerhohuoneet 9 048 1 Yhteensä 838 139 100 Yleishallinnon kustannukset, verotuskulut ja keskusrahastomaksut vyörytetään seurakunnalliselle toiminnalle ja hautaustoimelle alla olevan laskelman mukaisessa suhteessa. Kirkonkirjojen pidon kustannuksia ei vyörytetä. Yleishallinnon vyörytysmenot Toimintakate 2016 eur % 20101 Jumalanpalveluselämä 190 544 6 20102 Muut seurakuntatilaisuudet 70 854 2 20103 Kirkolliset toimitukset 82 539 3 20104 Hautaan siunaaminen 403 602 13 20105 Aikuistyö 62 421 2 20110 Viestintä 136 793 4 20120 Musiikkityö 94 551 3 20132 Pyhäkoulutyö 36 845 1 20147 Perhekerhotyö 207 750 7 20141 Diakoniatyö 328 328 11 20160 Lähetystyö 209 045 7 20161 Kulmakivi 33 338 1 20162 Kansainvälinen diakonia 48 777 2 20131 Päiväkerhotyö 321 999 11 20133 Ip-kerhotoiminta 2 542 0 20135 Rippikoulutyö 198 110 6 20136 Nuorisotyö 75 625 2 20137 Erityisnuorisotyö 66 002 2 20138 Varhaisnuorisotyö 111 335 4 40404 Hautaustoimi 77 844 3 40403 Hautausmaahallinto 71 170 2 40401 Hautausmaat 234 311 8 Yhteensä 3 064 325 100

1.9.2 Tuloslaskelman toteutumisvertailu 58 TA TA- TA + TP POIKKEAMA 2016 MUUTOS MUUTOS 2016 TOIMINTATUOTOT Korvaukset 37 900 37 900 46 613,95-8 713,95 Myyntituotot 1 627,10-1 627,10 Maksutuotot Virastotuotot 13 000 13 000 13 848,00-848,00 Seurakuntatyön maksut 193 730 193 730 170 813,48 22 916,52 Hautaustoimen maksut 83 500 83 500 94 201,07-10 701,07 Muut maksut ja korvaukset 26 350 26 350 39 142,75-12 792,75 Maksutuotot 316 580 316 580 318 005,30-1 425,30 Vuokratuotot 77 700 77 700 75 041,11 2 658,89 Metsätalouden tuotot 30 000 30 000 30 000,00 Kolehdit ja muut keräystuotot 25 400 25 400 42 453,40-17 053,40 Tuet ja avustukset 15 000 15 000 40 328,55-25 328,55 Muut toimintatuotot 840 117 000 117 840 102 163,84 15 676,16 TOIMINTATUOTOT 503 420 117 000 620 420 626 233,25-5 813,25 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot -2 885 800-2 885 800-2 704 890,16-180 909,84 Henkilöstösivukulut -831 320-831 320-779 146,92-52 173,08 Henkilöstökulujen oikaisuerät 30 000 30 000 31 724,99-1 724,99 Henkilöstökulut -3 687 120-3 687 120-3 452 312,09-234 807,91 Palvelujen ostot -974 340-974 340-989 438,81 15 098,81 Vuokrat -75 460-75 460-68 373,12-7 086,88 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana -694 360-694 360-609 372,46-84 987,54 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -694 360-694 360-609 372,46-84 987,54 Annetut avustukset -127 350-127 350-145 083,66 17 733,66 Lähetystyö -167 000-167 000-167 000,00 Muut toimintakulut -63 400-63 400-61 683,91-1 716,09 TOIMINTAKULUT -5 789 030-5 789 030-5 493 264,05-295 765,95 TOIMINTAKATE -5 285 610 117 000-5 168 610-4 867 030,80-301 579,20 VEROTULOT 6 280 000 6 280 000 6 212 445,14 67 554,86 VEROTUSKULUT -120 000-120 000-86 075,85-33 924,15 KESKUSRAHASTOMAKSUT -503 000-503 000-499 260,00-3 740,00 RAHOITUSTUOTOT JA KULUT Korkotuotot 15 000 15 000 60 303,19-45 303,19 Muut rahoitustuotot 900 900 207 834,78-206 934,78 Arvonalentumiset sijoituksista -21 710,54 21 710,54 Korkokulut -6 000-6 000-3 161,11-2 838,89 Muut rahoituskulut -400-400 -22 982,83 22 582,83 RAHOITUSTUOTOT JA KULUT 9 500 9 500 220 283,49-210 783,49 VUOSIKATE 380 890 117 000 497 890 980 361,98-482 471,98 POISTOT JA ARVONALENTUMISET Suunnitelman mukaiset poistot -374 690-374 690-374 898,86 208,86 Arvonalentumiset POISTOT JA ARVONALENTUMISET -374 690-374 690-374 898,86 208,86 ERILLISKIRJANPITONA HOIDETUT RAHASTOT Tuotot 181 100 181 100 193 592,53-12 492,53 Kulut -223 270-223 270-203 033,07-20 236,93 Siirto rahastosta/rahastoon 42 170 42 170 9 440,54 32 729,46 ERILLISKIRJANPITONA HOIDETUT RAHASTOT TILIKAUDEN TULOS 6 200 117 000 123 200 605 463,12-482 263,12 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ 6 200 117 000 123 200 605 463,12-482 263,12

59 1.9.3 Verotulojen toteutuminen Erittely kirkollisverotulot, osuus yhteisöverojen tuotosta ja valtionrahoitus tilikaudella 2016 Verotulojen erittely Ta Ta- Ta + Tuloarvion Tuloarvion muutos muutos kertyminen ylitys/alitus Kirkollisvero 5 640 000-80 000 5 560 000 5 478 636,59-81 363,41 Osuus yhteisöveron tuotosta 80 000 80 000 91 484,55 11 484,55 Valtionrahoitus 640 000 640 000 642 324,00 2 324,00 Yhteensä 6 280 000 0 6 280 000 6 212 445,14-67 554,86 Seurakunnan tuloveroprosentti vuonna 2016 oli kuudetta vuotta peräkkäin 1,50 %. Koko kirkon kirkollisveron jako-osuus oli 0,0297 ja Nokian seurakunnan jako-osuus oli 0,0060432937. Vuoden 2013 verotulojen kertymään vaikutti verottajan tilitysuudistus: jäännösverojen 1. erä tilitettiin tammikuun 2014 sijaan jo joulukuussa 2013. Tilityksen aikataulumuutoksen seurauksena vuodelle 2013 kertyi verotuloja noin 70 000-100 000 euroa ennakoitua enemmän. Verotulojen vertailukelpoisuutta arvioitaessa tulee huomioida tämä vuodelle 2013 kertynyt ylimääräinen erä. eur Verotulojen ja valtionrahoituksen erittely 7 000 000 6 000 000 5 000 000 4 000 000 3 000 000 2 000 000 1 000 000 0 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Kirkollisvero Yhteisövero Valtionrahoitus 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Kirkollisvero% 1,40 1,40 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 Kirkollisvero 5 067 191 4 681 127 5 257 196 5 443 215 5 722 600 5 494 116 5 435 975 5 478 637 Yhteisövero 463 732 571 328 627 329 400 945 472 635 584 059 621 862 91 485 Valtionrahoitus 642 324 Yhteensä 5 530 922 5 252 455 5 884 525 5 844 160 6 195 234 6 078 176 6 057 836 6 212 445 Kirkollisvero 92 % 89 % 89 % 93 % 92 % 90 % 90 % 88,2 % Yhteisövero 8 % 11 % 11 % 7 % 8 % 10 % 10 % 1,5 % Valtionrahoitus 10,3 % Yhteensä 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100,0 %

1.9.4 Investointien toteutumisvertailu 60 TA TA- TA + TP POIKKEAMA 2016 MUUTOS MUUTOS 2016 070103 Kehon kaavoitus Investointimenot -550 000 550 000 Nettomeno -550 000 550 000 0 0,00 070452 Rantatontit Investointimenot -52 000-52 000-48 167,00-3 833,00 Nettomeno 0-52 000-52 000-48 167,00-3 833,00 070303 Hautausmaan kalusto Investointimenot -18 000-18 000-7 780,16-10 219,84 Käyttöomaisuuden myynti -7 160,00 7 160,00 Investointitulot -7 160,00 7 160,00 Nettomeno -18 000 0-18 000-14 940,16-3 059,84 070305 Suoniemen hautausmaa Investointimenot -26 000-26 000-2 095,60-23 904,40 Investointitulot 26 000 26 000 26 000,00 Nettomeno 0 0 0-2 095,60 2 095,60 070307 Nokian hautausmaa Investointimenot -21 000-21 000-21 000,00 Nettomeno -21 000 0-21 000 0,00-21 000,00 070316 Hautausmaan jätehuolto/molokit Investointimenot -50 000-50 000-51 923,88 1 923,88 Nettomeno 0-50 000-50 000-51 923,88 1 923,88 070401 Nokian kirkko Investointimenot -1 100 000-100 000-1 200 000-1 193 913,34-6 086,66 Nettomeno -1 100 000-100 000-1 200 000-1 193 913,34-6 086,66 070416 Tottijärven seurakuntatalo Investointimenot -9 107,99 9 107,99 Nettomeno 0 0 0-9 107,99 9 107,99 070419 Kaisaniemi, Siurontie 67 Käyttöomaisuuden myynti 21 486,32-21 486,32 Investointitulot 21 486,32-21 486,32 Nettomeno 0 0 0 21 486,32-21 486,32 070440 Kurssikeskus Urhattu Investointimenot -35 000 35 000 Nettomeno -35 000 35 000 0 0,00 070701 Osakkeet ja osuudet Investointitulot 10 624,77-10 624,77 Nettomeno 0 0 0 10 624,77-10 624,77 070901 Kiinteistötoimen äkilliset investoinnit Investointimenot -25 000-25 000-25 000,00 Nettomeno -25 000 0-25 000 0,00-25 000,00 070903 Kiinteistöjen piirustusten digitointi Investointimenot -10 000-10 000-1 090,08-8 909,92 Nettomeno -10 000 0-10 000-1 090,08-8 909,92 070904 Hautaustoimen äkilliset investoinnit Investointimenot -20 000-20 000-20 000,00 Nettomeno -20 000 0-20 000 0,00-20 000,00 Investoinnit Investointimenot -1 805 000 383 000-1 422 000-1 314 078,05-107 921,95 Käyttöomaisuuden myynti 24 951,09-24 951,09 Investointitulot 26 000 26 000 24 951,09 1 048,91 Nettomeno -1 779 000 383 000-1 396 000-1 289 126,96-106 873,04

61 2 000 000 1 800 000 1 600 000 1 400 000 1 200 000 1 000 000 800 000 600 000 400 000 200 000 0 Investoinnit ja poistot 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Poistot Investoinnit (1000 eur) 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Poistot 180 285 268 283 295 302 288 301 322 331 355 391 413 384 375 Investoinnit 382 1 753 220 390 292 540 938 523 256 293 640 537 196 167 1 314 Erotus -202-1 468 48-107 3-239 -650-222 66 38-285 -146 217 217-939 Poist./invest. 47 % 16 % 122 % 72 % 101 % 56 % 31 % 58 % 126 % 113 % 55 % 73 % 211 % 230 % 29 % Cum. 47 % 22 % 31 % 37 % 43 % 45 % 42 % 44 % 48 % 51 % 52 % 53 % 58 % 62 % 57 %

62 1.9.5 Rahoitusosan toteutumisvertailu TP TA TA- TA + TP POIKKEAMA 2015 2016 MUUTOS MUUTOS 2016 R a h o i t u s l a s k e l m a Varsinaisen toiminnan ja investointien r Tulorahoitus Vuosikate 549 671,65 380 890 117 000 497 890 980 361,98-482 471,98 Tulorahoituksen korjauserät -30 057,00-117 000-117 000-99 953,84-17 046,16 Tulorahoitus 519 614,65 380 890 380 890 880 408,14-499 518,14 Investoinnit Käyttöomaisuusinvestoinnit -166 851,62-1 805 000 383 000-1 422 000-1 314 078,05-107 921,95 Rahoitusosuudet investointimenoihin 26 000 26 000 26 000,00 Käyttöomaisuuden myyntitulot Käyttöomaisuuden vars.myyntitulo 24 951,09-24 951,09 Käyttöomaisuuden myyntivoitot/-tappiot 30 057,00 117 000 117 000 99 953,84 17 046,16 Käyttöomaisuuden myyntitulot 30 057,00 117 000 117 000 124 904,93-7 904,93 Investoinnit -136 794,62-1 779 000 500 000-1 279 000-1 189 173,12-89 826,88 Varsinaisen toiminnan ja investointien r 382 820,03-1 398 110 500 000-898 110-308 764,98-589 345,02 Rahoitustoiminnan rahavirta Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen vähennys -126 315,80-126 315,80 126 315,80 Lainakannan muutokset -126 315,80-126 315,80 126 315,80 Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja pääomien muut 462,48 2 824,98-2 824,98 Lyhytaikaisten saamisten muutos -5 891,05 15 969,20-15 969,20 Korottomien pitkä/lyhytaik. velkojen muu -78 571,07-4 149,96 4 149,96 Muut maksuvalmiuden muutokset -83 999,64 14 644,22-14 644,22 Rahoitustoiminnan rahavirta -210 315,44-111 671,58 111 671,58 Rahavarojen muutos 172 504,59-1 398 110 500 000-898 110-420 436,56-477 673,44 Kassavarat 31.12. 4 003 707,15 3 583 270,59-3 583 270,59 Kassavarat 1.1. 3 830 347,10 4 003 707,15-4 003 707,15 Kassavarojen muutos (tarkiste) 173 360,05 0 0 0-420 436,56 420 436,56

63 1.9.6 Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus Tuloslaskelma (1 000 ) 2016 2015 Toimintatuotot 626 628 Toimintakulut -5 493-5 677 TOIMINTAKATE -4 867-5 049 Verotulot 6 212 6 058 Verotuskulut -86-121 Keskusrahastomaksut -499-361 Rahoitustuotot ja -kulut 220 23 VUOSIKATE 980 550 Poistot ja arvonalentumiset -375-383 TILIKAUDEN TULOS 605 167 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ 605 167 Rahoituslaskelma (1 000 ) 2016 2015 Varsinaisen toiminnan ja investointien r Tulorahoitus Vuosikate 980 550 Tulorahoituksen korjauserät -100-30 Tulorahoitus 880 520 Investoinnit Käyttöomaisuusinvestoinnit -1 314-167 Käyttöomaisuuden myyntitulot Käyttöomaisuuden vars.myyntitulo 25 Käyttöomaisuuden myyntivoitot/-tappiot 100 30 Käyttöomaisuuden myyntitulot 125 30 Investoinnit -1 189-137 Varsinaisen toiminnan ja investointien r -309 383 Rahoitustoiminnan rahavirta Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen vähennys -126-126 Lainakannan muutokset -126-126 Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja pääomien muut 3 0 Lyhytaikaisten saamisten muutos 16-6 Korottomien pitkä/lyhytaik. velkojen muu -4-79 Muut maksuvalmiuden muutokset 15-84 Rahoitustoiminnan rahavirta -112-210 Rahavarojen muutos -420 173 Kassavarat 31.12. 3 583 4 004 Kassavarat 1.1. 4 004 3 830 Kassavarojen muutos (tarkiste) -420 173

Tase (1 000 ) 64 2016 2015 V A S T A A V A A PYSYVÄT VASTAAVAT 7 704 6 790 Aineelliset hyödykkeet 7 676 6 751 Sijoitukset 29 40 TOIMEKSIANTOJEN VARAT 2 015 2 028 Lahjoitusrahastojen erityiskatteet 851 860 Muut toimeksiantojen varat 1 164 1 168 VAIHTUVAT VASTAAVAT Saamiset 3 667 4 103 Lyhytaikaiset saamiset 84 100 Rahoitusarvopaperit 2 208 1 143 Rahat ja pankkisaamiset 1 375 2 861 V A S T A A V A A 13 386 12 921 V A S T A T T A V A A OMA PÄÄOMA 10 247 9 641 Peruspääoma 4 779 4 779 Muut omat rahastot 1 812 3 355 Edellisten tilikausien yli-/alijäämä 3 050 1 341 Tilikauden yli-/alijäämä 605 167 TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT 2 032 2 042 Lahjoitusrahastojen pääomat 860 860 Muut toimeksiantojen pääomat 1 172 1 182 VIERAS PÄÄOMA 1 107 1 238 Pitkäaikainen vieras pääoma 41 173 Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta 32 158 Saadut ennakot 9 10 Siirtovelat 4 Lyhytaikainen vieras pääoma 1 067 1 065 Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta 126 126 Saadut ennakot 23 Ostovelat 180 169 Siirtovelat 760 747 V A S T A T T A V A A 13 386 12 921

Tunnusluvut 65 Tuloslaskelman tunnusluvut 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Toimintatuotot/Toimintakulut % 11,55 10,50 8,89 8,93 11,06 11,40 Vuosikate/poistot % 153,26 252,03 185,14 122,46 143,15 261,50 Vuosikate /jäsen 21,22 37,35 30,37 21,48 23,30 42,05 Toimintatuottojen osuus toimintakuluista kertoo, paljonko toimintakuluista on katettu toimintatuotoilla. Vuosikate kertoo, paljonko tulorahoituksesta on jäänyt käytettäväksi investointeihin. Vuosikate on keskeinen tunnusluku arvioitaessa tulorahoituksen riittävyyttä. Kun vuosikatteen suhde poistoihin on 100 % tai sen yli, tilikauden tuotot ovat olleet vähintään kulujen suuruiset. Perussääntö on, että mikäli vuosikate on poistojen suuruinen, seurakunnan talous on tasapainossa satunnaisia eriä huomioon ottamatta. Tämä sääntö on pätevä vain silloin, kun poistot ja investoinnit ovat keskimäärin saman suuruiset pidemmällä aikavälillä. Vuosikatteen euromäärää seurakunnan jäsentä kohden käytetään tunnuslukuna tulorahoituksen riittävyyden arvioinnissa. Rahoituslaskelman tunnusluvut 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Investointien tulorahoitus % 172,91 139,75 134,95 259,26 329,44 74,60 Kassavarojen riittävyys pv 136 169 199 218 226 173 Lainanhoitokate 10,83 3,79 4,17 7,60 Investointien tulorahoitus-% kertoo, kuinka monta prosenttia investointien omahankintamenosta on rahoitettu tilikauden tulorahoituksella. Seurakunnan maksuvalmiutta kuvataan laskemalla rahavarojen riittävyys päivinä. Tunnusluku ilmaiseen, kuinka monen päivän maksut voitaisiin maksaa seurakunnan rahoitusarvopapereilla sekä rahoilla ja pankkisaamisilla tilinpäätöspäivänä. Vuonna 2015 kassavarojen riittävyys koko kirkossa oli 225 päivää, Tampereen hiippakunnassa 186 päivää ja Nokian seurakunnassa 226 päivää. Lainanhoitokate kertoo tulorahoituksen riittävyyden vieraan pääoman korkojen ja lainanlyhennysten maksuun. 300 250 200 150 100 50 0 Kassan riittävyys 245 252 218 226 198 199 169 173 123 136 106 102 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Kassan riittävyys (pv)

Taseen tunnusluvut 2011 2012 2013 2014 2015 2016 66 Omavaraisuusaste % 90,50 90,60 86,06 86,78 88,62 90,25 Rahoitusvarallisuus /jäsen 65,49 82,98 90,90 105,85 121,92 110,17 Suhteellinen velkaantuneisuus % 14,40 14,70 22,75 21,94 17,72 16,19 Lainakanta /jäsen 22,51 18,19 13,48 7,17 Omavaraisuusaste mittaa seurakunnan vakavaraisuutta, alijäämän sietokykyä ja kykyä selviytyä sitoumuksista pitkällä aikavälillä. Rahoitusvarallisuus osoittaa likvidien varojen riittävyyden vieraan pääoman takaisinmaksuun. Suhteellinen velkaantuneisuus kertoo, kuinka monta prosenttia seurakunnan käyttötuloista tarvittaisiin vieraan pääoman takaisinmaksuun. Vuonna 2015 koko kirkon omavaraisuusaste oli 91,6 %, Tampereen hiippakunnan 89,6 % ja Nokian seurakunnan 88,6 %. Koko kirkossa rahoitusvarallisuus vuonna 2015 oli 144 euroa jäsentä kohti, Tampereen hiippakunnan seurakunnissa 100 euroa jäsentä kohti ja Nokian seurakunnassa 122 euroa jäsentä kohti. 1.10 Kirkkoneuvoston esitys tilikauden tuloksen käsittelyä koskeviksi toimenpiteiksi Esitys tilikauden tuloksen käsittelystä Tilikauden tulos on 605 463,12 euroa. Kirkkoneuvosto esittää, että tilikauden ylijäämä 605 463,12 euroa siirretään omaan pääomaan. Kirkkoneuvosto esittää, että kirkkovaltuusto päättää rahaston siirrosta oman pääoman sisällä tase-erästä toiseen tilinpäätöksen hyväksymisen yhteydessä päättäessään tilikauden tuloksen käsittelystä. Tase-erä muu oma pääoma 1 542 925,18 euroa siirretään tase-erään oman pääoman edellisten tilikausien ylijäämä.

67 2. Tilinpäätöslaskelmat Tuloslaskelma 2016 2015 TOIMINTATUOTOT Korvaukset 46 613,95 39 242,83 Myyntituotot 1 627,10 Maksutuotot Virastotuotot 13 848,00 12 264,00 Seurakuntatyön maksut 170 813,48 187 629,89 Hautaustoimen maksut 94 201,07 102 721,69 Muut maksut ja korvaukset 39 142,75 51 013,20 Maksutuotot 318 005,30 353 628,78 Vuokratuotot 75 041,11 80 827,05 Metsätalouden tuotot 47 945,98 Kolehdit ja muut keräystuotot 42 453,40 45 055,30 Tuet ja avustukset 40 328,55 25 283,60 Muut toimintatuotot 102 163,84 35 972,00 TOIMINTATUOTOT 626 233,25 627 955,54 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot -2 704 890,16-2 775 328,60 Henkilöstösivukulut -779 146,92-883 226,29 Henkilöstökulujen oikaisuerät 31 724,99 48 107,21 Henkilöstökulut -3 452 312,09-3 610 447,68 Palvelujen ostot -989 438,81-974 481,56 Vuokrat -68 373,12-97 025,92 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana -609 372,46-621 260,36 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -609 372,46-621 260,36 Annetut avustukset -145 083,66-145 587,51 Lähetystyö -167 000,00-169 590,00 Muut toimintakulut -61 683,91-58 967,60 TOIMINTAKULUT -5 493 264,05-5 677 360,63 TOIMINTAKATE -4 867 030,80-5 049 405,09 VEROTULOT 6 212 445,14 6 057 836,48 VEROTUSKULUT -86 075,85-120 897,00 KESKUSRAHASTOMAKSUT -499 260,00-361 242,00 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT Korkotuotot 60 303,19 12 610,42 Muut rahoitustuotot 207 834,78 41 266,12 Arvonalentumiset sijoituksista -21 710,54-21 652,50 Korkokulut -3 161,11-7 028,14 Muut rahoituskulut -22 982,83-1 816,64 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT 220 283,49 23 379,26 VUOSIKATE 980 361,98 549 671,65 POISTOT JA ARVONALENTUMISET Suunnitelman mukaiset poistot -374 898,86-383 970,08 Arvonalentumiset 855,46 POISTOT JA ARVONALENTUMISET -374 898,86-383 114,62 ERILLISKIRJANPITONA HOIDETUT RAHASTOT Tuotot 193 592,53 240 007,91 Kulut -203 033,07-209 096,39 Siirto rahastosta/rahastoon 9 440,54-30 911,52 ERILLISKIRJANPITONA HOIDETUT RAHASTOT TILIKAUDEN TULOS 605 463,12 166 557,03 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ 605 463,12 166 557,03

68 Rahoituslaskelma 2016 2015 Varsinaisen toiminnan ja investointien r Tulorahoitus Vuosikate 980 361,98 549 671,65 Tulorahoituksen korjauserät -99 953,84-30 057,00 Tulorahoitus 880 408,14 519 614,65 Investoinnit Käyttöomaisuusinvestoinnit -1 314 078,05-166 851,62 Käyttöomaisuuden myyntitulot Käyttöomaisuuden vars.myyntitulo 24 951,09 Käyttöomaisuuden myyntivoitot/-tappiot 99 953,84 30 057,00 Käyttöomaisuuden myyntitulot 124 904,93 30 057,00 Investoinnit -1 189 173,12-136 794,62 Varsinaisen toiminnan ja investointien r -308 764,98 382 820,03 Rahoitustoiminnan rahavirta Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen vähennys -126 315,80-126 315,80 Lainakannan muutokset -126 315,80-126 315,80 Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja pääomien muut 2 824,98 462,48 Lyhytaikaisten saamisten muutos 15 969,20-5 891,05 Korottomien pitkä/lyhytaik. velkojen muu -4 149,96-78 571,07 Muut maksuvalmiuden muutokset 14 644,22-83 999,64 Rahoitustoiminnan rahavirta -111 670,58-210 315,44 Rahavarojen muutos -420 436,56 172 504,59 Kassavarat 31.12. 3 583 270,59 4 003 707,15 Kassavarat 1.1. 4 003 707,15 3 830 347,10 Kassavarojen muutos (tarkiste) -420 436,56 173 360,05

Tase 2016 2015 V A S T A A V A A PYSYVÄT VASTAAVAT AINEELLISET HYÖDYKKEET Maa- ja vesialueet 264 103,83 177 152,91 Hautaustoimen aineelliset hyödykkeet 1 305 858,76 1 304 955,26 Rakennukset 4 607 776,37 4 844 053,92 Kiinteät rakenteet ja laitteet 50 765,29 63 296,78 Koneet ja kalusto 35 155,15 46 281,79 Muut aineelliset hyödykkeet 14 617,00 14 617,00 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat 1 397 293,39 300 359,26 AINEELLISET HYÖDYKKEET 7 675 569,79 6 750 716,92 SIJOITUKSET Osakkeet ja osuudet 28 889,79 39 514,56 SIJOITUKSET 28 889,79 39 514,56 PYSYVÄT VASTAAVAT 7 704 459,58 6 790 231,48 TOIMEKSIANTOJEN VARAT Lahjoitusrahastojen erityiskatteet 851 471,38 859 896,66 Muut toimeksiantojen varat 1 163 535,40 1 167 742,46 TOIMEKSIANTOJEN VARAT 2 015 006,78 2 027 639,12 VAIHTUVAT VASTAAVAT Saamiset Lyhytaikaiset saamiset 83 624,17 99 593,37 Rahoitusarvopaperit 2 207 819,36 1 142 634,73 Rahat ja pankkisaamiset 1 375 451,23 2 861 072,42 Saamiset 3 666 894,76 4 103 300,52 VAIHTUVAT VASTAAVAT 3 666 894,76 4 103 300,52 V A S T A A V A A 13 386 361,12 12 921 171,12 69 V A S T A T T A V A A OMA PÄÄOMA Peruspääoma 4 778 665,40 4 778 665,40 Muut omat rahastot 1 812 139,87 3 355 065,05 Edellisten tilikausien yli-/alijäämä 3 050 326,90 1 340 844,69 Tilikauden yli-/alijäämä 605 463,12 166 557,03 OMA PÄÄOMA 10 246 595,29 9 641 132,17 TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT Lahjoitusrahastojen pääomat 859 991,78 859 896,66 Muut toimeksiantojen pääomat 1 172 295,64 1 182 198,12 TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT 2 032 287,42 2 042 094,78 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen vieras pääoma Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta 31 578,90 157 894,70 Saadut ennakot 9 293,00 10 454,62 Siirtovelat 4 392,49 Pitkäaikainen vieras pääoma 40 871,90 172 741,81 Lyhytaikainen vieras pääoma Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta 126 315,80 126 315,80 Saadut ennakot 23 310,00 Ostovelat 180 097,92 168 962,21 Siirtovelat 760 192,79 746 614,35 Lyhytaikainen vieras pääoma 1 066 606,51 1 065 202,36 VIERAS PÄÄOMA 1 107 478,41 1 237 944,17 V A S T A T T A V A A 13 386 361,12 12 921 171,12

70 3. Tilinpäätöksen liitetiedot 3.1 Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet Kirjanpidossa noudatetaan suoriteperustetta. Poikkeuksena on verotulojen kirjaaminen kassaperusteisesti kirkkohallituksen ohjeiden mukaan. Lomapalkat on jaksotettu palkkaohjelman avulla työntekijöiden todellisten lomapäivien mukaisena. Käyttöomaisuus on arvostettu hankintahintaan. Suunnitelman mukaiset käyttöomaisuuden poistot on laskettu poistosuunnitelman mukaan tasapoistoina. Rahoitusomaisuuteen kuuluvat arvopaperit on arvostettu taseelle hankintahintaan tai hankintahintaa alhaisempaan markkina-arvoon. Saamiset on merkitty taseeseen nimellisarvoon tai sitä alempaan todennäköiseen arvoon. Kirkkohallituksen ohjeistama yleishallinnon ja kiinteistöosaston kulujen jako loppukäyttäjien kesken on toteutettu tilinpäätökseen vyörytysten muodossa. Yleishallinnon kulut on jaettu tehtäväalueille nettokulujen suhteessa ja kiinteistökulut toimitilojen käytön mukaisessa suhteessa. Vakuutukset Nokian seurakunnan henkilöstöä koskevat lakisääteinen tapaturmavakuutus, työttömyysvakuutus ja ryhmähenkivakuutus. Seurakunnan vapaaehtoisen tapaturmavakuutuksen piiriin kuuluvat seurakunnan järjestämiin ja valvomiin toimintoihin osallistuvat henkilöt, leiriläiset ja vapaaehtoistyöntekijät. Kiinteistöt on vakuutettu täysarvovakuutuksella ja ajoneuvoilla on omat vakuutuksensa. Seurakunnan vakuutukset ovat Vakuutusyhtiö Pohjolassa. Pysyvien vastaavien aktivointirajat, poistoajat ja poistomenetelmä Vuoden 2013 alusta lukien investointien aktivointiraja on 7.000 euroa. Poistosuunnitelma tarkistettiin 1.1.2011 lukien ja sitä on noudatettu 31.12.2010 laadittavasta tilinpäätöksestä alkaen. Poistosuunnitelma noudattaa kirkkohallituksen poisto-ohjeita. Päivityksen yhteydessä rakennusten poistoaikoja lyhennettiin. Käyttöomaisuuden poistoaikojen määrittely riippuu seurakunnan olosuhteista ja määritellään kokemusperäisen tiedon perusteella vastaavanlaisista hyödykkeistä vastaavassa toiminnassa. Taloudellisen pitoajan määrittelyssä noudatetaan varovaisuuden periaatetta. Poistomenetelmänä on tasapoisto. Eri hyödykeryhmille on hyväksytty seuraavat poistoajat. Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet ATK-ohjelmien käyttöoikeus Muut pitkävaikutteiset menot Perustamis- ja järjestelymenot Tutkimus- ja kehittämismenot ATK-ohjelmat Muut Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Hautausmaat Hautaustoimeen liittyvät muut pitkävaik. menot Hautausmaiden maa- ja vesialueet 2-4 vuotta 2-5 vuotta 2-5 vuotta 2-5 vuotta 2-5 vuotta ei poistoja 3-5 vuotta ei poistoja

Siunauskappelit Hautaustoimen muut rakennuks.(varast.,kylmiöt) Hautaustoimen kiinteät rakenteet ja laitteet Siunauskappelien urut Hautaustoimen koneet ja laitteet Rakennukset Kirkot Seurakuntatalot Kappelit Leiri- ja kurssikeskukset Asuinrakennukset Hallinto- ja laitosrakennukset Huolto- ja talousrakennukset Muut rakennukset Kiinteät rakenteet ja laitteet Maa- ja vesirakenteet Urut Muut kiinteät rakenteet ja laitteet Koneet ja kalusto Kuljetusvälineet Atk-laitteisto Muut koneet ja kalusto Muut aineelliset hyödykkeet Luonnonvarat Sakraali-, arvo- ja taide-esineet Sijoitukset Osakkeet ja osuudet 30-60 vuotta 10-15 vuotta 10-30 vuotta 15-30 vuotta 4-10 vuotta 40-70 vuotta 30-40 vuotta 30-40 vuotta 20-40 vuotta 20-40 vuotta 20-40 vuotta 10-20 vuotta 10-15 vuotta 15-30 vuotta 15-30 vuotta 10-30 vuotta 5-10 vuotta 3-4 vuotta 5-10 vuotta käytön mukainen poisto ei poistoja ei poistoja 71 3.2 Tuloslaskelman liitetiedot Henkilöstökulujen erittely Henkilöstökulut 2016 2015 Palkat ja palkkiot 2 704 890,16 2 775 328,60 Eläkekulut 640 535,11 765 468,64 Muut henkilösivukulut 138 611,81 117 757,65 Sairausvakuutuskorvaukset 31 724,99 48 107,21 Yhteensä 3 452 312,09 3 610 447,68 Muut henkilöstökulut Työhyvinvointi 7 900,79 2 176,63 Matka, maj. ja rav.palv. hlökunnalle 57 831,90 63 367,90 Koulutuspalvelut henkilökunnalle 36 937,68 38 883,66 Työterveyshuolto 90 805,03 86 640,96 Työkykyä ylläpitävä toiminta 282,72 5 643,30 Yhteensä 193 758,12 196 712,45

3.3 Taseen liitetiedot 72 Pysyvien vastaavien hankintamenojen muutokset Kirjanpitoarvo Tilikauden muutos Poistot Kirjanpitoarvo 1.1.2016 Lisäykset Vähennykset 31.12.2016 Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet 177 152,91 86 950,92 264 103,83 Hautaustoimen aineelliset 1 304 955,26 69 583,88-68 680,38 1 305 858,76 Rakennukset 4 844 053,92 61 380,97-297 658,52 4 607 776,37 Kiinteät rakenteet ja laitteet 63 296,78 9 107,99-21 639,48 50 765,29 Koneet ja kalusto 46 281,79-11 126,64 35 155,15 Muut aineelliset hyödykkeet 14 617,00 14 617,00 Enn.maks.ja kesk.er.hank. 300 359,26 1 316 797,89-219 863,76 1 397 293,39 Aineelliset hyödykkeet 6 750 716,92 1 543 821,65-219 863,76-399 105,02 7 675 569,79 Sijoitukset Osakkeet ja osuudet 39 514,56-10 624,77 28 889,79 Sijoitukset 39 514,56 28 889,79 Yhteensä 6 790 231,48 1 543 821,65-219 863,76-399 105,02 7 704 459,58 Vastattavia koskevat liitetiedot Oma pääoma 2016 2015 Peruspääoma 4 778 665,40 4 778 665,40 Muu oma pääoma Kiinteistörahaston pääoma 1 812 139,87 1 812 139,87 Muu oma pääoma 1 542 925,18 Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä 3 050 326,90 1 340 844,69 Tilikauden ylijäämä/alijäämä 605 463,12 166 557,03 Oma pääoma yhteensä 10 246 595,29 9 641 132,17 Vieras pääoma Pitkäaikainen Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta Nordea 31 578,90 157 894,70 Lyhytaikainen Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta Nordea 126 315,80 126 315,80 Ostovelat 180 097,92 168 962,21 Siirtovelat Lomapalkkajaksotus 389 117,09 465 644,52 Ennakonpidätysvelka 47 124,46 46 172,57 Muut siirtovelat 323 951,24 234 797,26 Tilinpäätökseen sisältyy rahaston siirto oman pääoman sisällä tase-erästä toiseen. Tase-erä muu oma pääoma 1.542.925,18 euroa on siirretty tase-erään oman pääoman edellisten tilikausien ylijäämä. Nokian seurakunnan arvopaperit Hankinta- Markkina- Arvon- Tasearvo arvo arvo muutos 31.12.2016 Osakkeet ja osuudet 200 000,00 192 723,86-7 276,14 192 723,86 Muut arvopaperit 2 042 780,50 2 078 096,50 35 316,00 2 015 095,50 Testamenttien arvopaperit 378 000,00 374 752,07-3 247,93 369 598,10

73 3.4 Vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot Kirkon eläkevastuuvajaus Eläkkeiden maksamisesta vastaa Kirkon keskusrahasto. Tarvitsemansa varat se saa seurakunnilta. Seurakunnat vastaavat yhteisvastuullisesti kirkon eläkelain mukaan määräytyvistä eläkesitoumuksista, eikä niiden kattamatonta osaa voida jakaa seurakuntakohtaisesti. Eläkevastuuta voidaan kuitenkin arvioida suhteuttamalla eläkevastuuvajaus seurakunnan palkkasummaan. Nokian seurakunnan laskennallinen osuus yhteisestä eläkevastuuvajauksesta (3.138 milj. euroa) on 17 milj. euroa. Leasing-sopimukset Autojen ja muiden koneiden leasingmaksuja kertyy 42 896,20 euroa 29.2.2020 mennessä. Kopiokoneista kertyy leasingmaksuja 14.434,45 euroa 31.3.2018 mennessä ja postimaksukoneesta 7.750 euroa 1.3.2021 mennessä. Kiinteistöinvestoinnit Seurakunta on velvollinen tarkistamaan investointien perusparannusmenoista tehtyjä arvonlisäverovähennyksiä, jos niiden käyttö lisääntyy tai vähenee tarkistusaikana. Tarkistusaika vuosilta 2004-2007 on viisi vuotta ja 1.1.2008 alkaen 10 vuotta. 10 vuoden tarkistusaika Seurakuntakeskus 2009 Koskenmäen seurakuntatalo 2009 Koskenmäen seurakuntatalo 2010 Urhatun keittiö 2013 Urhatun suihkutilat 2013 Seurakunta on tilinpäätöksen 2016 valmistelun yhteydessä sitä mieltä, että vuoden 2017 aikana tehtävät mahdolliset arvolisäveron palautusten, palautusvastuun tai lisävähennyksen määrä ei ole olennainen. Sen vuoksi mahdollisia vastuita ei ole merkitty taseeseen 31.12.2016. Tase-erittelyn laskenta ja käsittely Laskentakaava - jos verollinen toiminta kasvaa 10 prosentista 20 prosenttiin, tarkistusaika 5 v 1/5 x (10%-20%) x alv:n osuus = lisävähennys - jos verollinen toiminta vähenee 30 prosentista 20 prosenttiin, tarkistusaika 10 v 1/10 x (30%-20%) x alv:n osuus= palautus Rahoituslaitoslaina ja koronvaihtosopimus Seurakunta on vuonna 2013 nostanut 600.000 euroa lainaa hautausmaan huoltorakennusta varten. Lainan takaisinmaksuaika on noin 5 vuotta ja viimeinen maksupäivä on 2.3.2018. Lainan pääoma 31.12.2016 oli 157 894,70 euroa. Seurakunnalla oli rahoituslaitoslainaan liittyvä koronvaihtosopimus, jonka tarkoituksena oli suojata lainan korko korkotason vaihtelulta. Koronvaihtosopimuksen päättymispäivä oli 2.3.2016. Koronvaihtosopimuksen pääoma oli sidottu alkuperäisen lainan pääoman määrään.

74 3.5 Hautainhoitorahaston tilinpäätöslaskelmat Tuloslaskelma 2016 2015 TOIMINTATUOTOT Maksutuotot Hautaustoimen maksut 147 904,96 140 016,52 Muut maksut ja korvaukset 1 416,00 3 574,00 Maksutuotot 149 320,96 143 590,52 Vuokratuotot 37 877,52 36 640,68 TOIMINTATUOTOT 187 198,48 180 231,20 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot -104 961,62-106 701,94 Henkilöstösivukulut -26 767,47-34 849,88 Henkilöstökulut -131 729,09-141 551,82 Palvelujen ostot -14 453,03-15 668,12 Vuokrat -21 225,44-19 912,23 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana -32 442,56-31 013,75 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -32 442,56-31 013,75 Muut toimintakulut -2 479,85 TOIMINTAKULUT -202 329,97-208 145,92 TOIMINTAKATE -15 131,49-27 914,72 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT Korkotuotot 6 394,02 8 150,59 Muut rahoitustuotot 0,03 51 623,24 Muut rahoituskulut -703,10-947,59 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT 5 690,95 58 826,24 VUOSIKATE -9 440,54 30 911,52 TILIKAUDEN TULOS -9 440,54 30 911,52 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ -9 440,54 30 911,52

Tase 2016 2015 75 V A S T A A V A A PYSYVÄT VASTAAVAT SIJOITUKSET Osakkeet ja osuudet 395 440,63 395 440,63 SIJOITUKSET 395 440,63 395 440,63 PYSYVÄT VASTAAVAT 395 440,63 395 440,63 VAIHTUVAT VASTAAVAT Saamiset Lyhytaikaiset saamiset 253,00 152,60 Rahoitusarvopaperit 400 386,67 100 623,39 Rahat ja pankkisaamiset 331 046,55 636 905,55 Saamiset 731 686,22 737 681,54 VAIHTUVAT VASTAAVAT 731 686,22 737 681,54 V A S T A A V A A 1 127 126,85 1 133 122,17 V A S T A T T A V A A OMA PÄÄOMA Ainaishoitosopimusten pääomat 33 393,99 33 393,99 Edellisten tilikausien yli-/alijäämä 695 303,79 664 392,27 Tilikauden yli-/alijäämä -9 440,54 30 911,52 OMA PÄÄOMA 719 257,24 728 697,78 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen vieras pääoma Saadut ennakot 264 776,54 276 964,60 Pitkäaikainen vieras pääoma 264 776,54 276 964,60 Lyhytaikainen vieras pääoma Saadut ennakot 92 360,66 79 518,56 Ostovelat 48,78 Siirtovelat 50 683,63 47 941,23 Lyhytaikainen vieras pääoma 143 093,07 127 459,79 VIERAS PÄÄOMA 407 869,61 404 424,39 V A S T A T T A V A A 1 127 126,85 1 133 122,17 Taseen liitetiedot Hautainhoitorahaston arvopaperit Hankinta- Markkina- Arvon- Tasearvo arvo arvo muutos 31.12.2016 Osakkeet ja osuudet 201 204,87 305 770,19 104 565,32 200 318,67 Joukkovelkakirjalainat 200 328,00 200 520,00 192,00 200 068,00

76 Hautainhoitorahaston toteutumisvertailu TA TP POIKKEAMA KÄYTTÖ 2016 2016 % TOIMINTATUOTOT Maksutuotot Hautaustoimen maksut 129 000 147 904,96-18 904,96 114,7 Muut maksut ja korvaukset 1 416,00-1 416,00-100,0 Maksutuotot 129 000 149 320,96-20 320,96 115,8 Vuokratuotot 47 100 37 877,52 9 222,48 80,4 TOIMINTATUOTOT 176 100 187 198,48-11 098,48 106,3 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot -114 600-104 961,62-9 638,38 91,6 Henkilöstösivukulut -33 700-26 767,47-6 932,53 79,4 Henkilöstökulut -148 300-131 729,09-16 570,91 88,8 Palvelujen ostot -17 270-14 453,03-2 816,97 83,7 Vuokrat -18 950-21 225,44 2 275,44 112,0 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana -38 750-32 442,56-6 307,44 83,7 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -38 750-32 442,56-6 307,44 83,7 Muut toimintakulut -2 479,85 2 479,85-100,0 TOIMINTAKULUT -223 270-202 329,97-20 940,03 90,6 TOIMINTAKATE -47 170-15 131,49-32 038,51 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT Korkotuotot 5 000 6 394,02-1 394,02 127,9 Muut rahoitustuotot 0,03-0,03-100,0 Muut rahoituskulut -703,10 703,10-100,0 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT 5 000 5 690,95-690,95 113,8 VUOSIKATE -42 170-9 440,54-32 729,46 22,4 TILIKAUDEN TULOS -42 170-9 440,54-32 729,46 22,4 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ -42 170-9 440,54-32 729,46 22,4

77 Laskelma hautainhoitorahaston hoitovastuiden määrästä sekä laskelma hautainhoitorahaston yli/alikatteisuudesta 31.12.2016 Nokian seurakunnalla on hautainhoitorahasto, joka ottaa korvausta vastaan määräajaksi vastattavakseen haudan hoitovelvollisuudesta. Laskemalla on haettu ja löydetty se vuosimäärä, kuinka pitkäksi aikaa hautainhoitorahastolla on varoja ainaishoitosopimusten hoitamista varten. Nokian seurakunnan ainaishoitosopimusten pituudeksi on laskemalla määritelty 6 vuotta. Hautainhoitorahaston pääoma-arvo kertomusvuoden alussa 1 133 122,17 Hautainhoitorahaston pääoma-arvo kertomusvuoden lopussa 1 127 126,85 Hautainhoitokulut vuoden aikana yhteensä 202 329,97 Hoitohautojen määrä Kesähoidot 670 5 v. hoidot 373 10 v. hoidot 668 16 v. hoidot 2 1 071 20 v. hoidot 2 50 v. hoidot 26 Ainaishoidot 505 Yhteensä 2 246 kpl Lisäksi peruskunnostettiin kaikki ne haudat, joihin vuoden aikana oli haudattu. Haudanhoitokustannukset/hauta/vuosi 90,08 Hautainhoitovastuu Jäljellä olevat sitoumukset vuosina 10 587 Määräaikaisten sitoumusten jäljellä oleva hoitovastuu Vuosien lkm * /v 953 725,46 Ainaishoitojen sitoumukset Ainaishoidot 505 kpl Ainaishoidon pituus 6 vuotta Ainaishoitojen sitoumukset yht. 3 030 vuotta 272 956,28 Hoitovastuu yhteensä 1 226 681,75 Hautainhoitorahaston varat 31.12.2016 1 127 126,85 Alikatteisuus Varat - hoitovastuu -99 554,90

4. Luettelot ja selvitykset 78 Luettelo kirjanpitokirjoista Päiväkirjan tietokonetulosteena Pääkirja tietokonetulosteena Ostoreskontra tietokonetulosteena Myyntireskontra tietokonetulosteena Palkkakirjanpito tietokonetulosteena Liitetiedot ja niiden erittelyt Tasekirja tilikaudelta sidottuna kirjaan säilytysaika 10 vuotta 10 vuotta 6 vuotta 6 vuotta pysyvästi pysyvästi pysyvästi Tositeaineisto säilytetään 10 vuotta sen vuoden lopusta, jonka aikana tilikausi on päättynyt. Luettelo tositteiden lajeista Tiliotetositteet 01 Kassatositteet 10 Muistiotositteet 11 Ostolaskutositteet 21 Ostolaskutositteet eoffice 22 Ostolaskujen suoritustositteet 31 Laskutustositteet 41 Sisäisen laskutuksen tositteet 42 Myyntireskontran suoritukset 51 Palkkatositteet 61 Vyörytystositteet 70 Sisäiset korkotositteet 80 Poistotositteet 90