Huhtikuu 4/2017 Osavuosikatsaus I Kysyntä Hoidossa olleet potilaat Avohoitokäynnit Hoitojaksot Hoitopäivät Hoidon tarpeen arviointia odottavat Hoitoa odottavat Maksut ja laskutukset Kehitysvammahuolto Psykiatrian päiväsairaanhoito ja kuntoutuskodit
Osavuosikatsaus 1.1. 30.4.2017 Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin talousarvio ja taloussuunnitelma vuodelle 2017 pohjautuvat arvioon toteutettavien palveluiden määrästä, laskutuksesta ja kustannuksista. Toimintakulujen kasvua arvioidaan mm. alueen väestön kasvun, ikääntymisen ja sairastavuuden perusteella. Lisäksi huomioidaan yleinen ja toimialan kustannustason kehitys. Toiminnan ja talouden suunnittelun lähtökohtana vuodelle 2017 on: - hoidon saatavuuden turvaaminen - kysynnän ennustetaan kasvavan väestömuutosten ja ikärakenteen muutosten vaikutuksesta, - alueen väestön ennustetaan kasvavan 0,5 % vuodessa - väestön ikääntymisestä johtuva kysynnän kasvu on arviolta 0,9 % vuodessa - toimintatapoja muutetaan avohoitopainotteisemmaksi mm. päiväsairaalatoimintaa lisäämällä - strategian mukaan sairaanhoitopiirin vuosittainen tuottavuuden kasvu on yksi prosentti. - sairaanhoitopiirin työpanoksen määrään kiinnitetään erityistä huomiota - alijäämän kattamissuunnitelma vuoteen 2020 - kilpailukykysopimuksen vaikutukset henkilöstömenoihin - työnjako- ja keskittämisasetus sekä päivystysasetuksen edellyttämät muutokset - sairaanhoitopiirin hinnoittelun kokonaistaso ei muutu vuodelle 2017 Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin erikoissairaanhoidon palvelujen kysyntä kasvoi voimakkaasti alkuvuoden 2017 aikana. Lähetteiden (mukaan lukien sähköiset konsultaatiovastaukset) ja ilman lähetettä (päivystyksenä tulleiden potilaiden) yhteenlaskettu määrä kasvoi 7,7 % (3930 kpl). Edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna hoidossa olleiden potilaiden määrä kasvoi 4,0 % (2796 henkilöllä). Hoitoon pääsyä ja saatavuutta koskevissa määräajoissa pysyminen on huonontunut ja vaatii toimia kesän ja loppuvuoden aikana. Sähköisten konsultaatioiden määrä on kasvanut lähes neljänneksellä 23,8 %. Taustalla on tavoiteltu kehitys, jolloin terveyskeskukset ym. perustason toimijat ovat yhä enemmän löytäneet tämän toimintamallin ja potilaita lähetetään aiempaa harvemmin suoraan erikoissairaanhoitoon ja asia hoidetaan sähköisen konsultaation avulla. Toisaalta myös perinteisiin lähetteisiin voidaan vastata yhä useammin sähköisillä konsultaatiolla. Ilman lähetettä saapuneiden määrä on kasvanut 10,5 %. Tässä näkyvät OYS:n osastolle 62 (erikoissairaanhoidon osasto) tulevat yöaikaiset lapsipotilaat, jotka aiemmin olivat perusterveydenhuollon potilaita (ovat sitä vieläkin), mutta tilastoituvat nyt erikoissairaanhoidon puolelle. Pois lukien lasten pth-päivystys ilman lähetettä saapuneiden määrä kasvoi 5,3 % Kysynnän kasvua selittävät vatsakeskus, syöpätaudit sekä päivystyksellisten tai nopeasti hoitoa tarvitsevien potilaiden määrän kasvu. Vatsakeskuksessa näkyy edelleen oululaisten potilaiden määrän lisääntyminen. Jäsenkuntamyynti toteutui tammi-huhtikuussa käyttösuunnitelman mukaisesti. Myynti ulkokunnille ja muille laski -7,7 %, johtuen muun muassa laskutuksen vähenemisestä OYS:n erityisvastuualueen sairaaloille ja vakuutusyhtiöille. Välitettyjen palveluiden myynti väheni -8,6 %. Kokonaisuutena sairaanhoitopiirin myyntituotot vähenivät -2,0 % edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Maksutuotot vähenivät tammi-huhtikuussa 2017 yhteensä -3,2 %. Myyntitulojen lasku samaan aikaan kun palvelujen kysyntä ja tuotanto ovat kuitenkin kasvaneet, vaatii tarkemman analyysin ilmiön kaikkien taustatekijöiden selvittämiseksi.
Henkilöstökulujen toteuma jäi selvästi pienemmäksi (-3,1 %) kuin edellisenä vuonna vastaavaan aikaan. Tämä selittyy pääasiassa kilpailukykysopimuksen vaikutuksella. Visalan sairaalan toimintojen uudelleen järjestelyt näkyvät henkilöstömenojen laskuna voimakkaammin vasta myöhemmin (henkilökunta väheni irtisanomisten kautta, mutta irtisanomisajan palkkoja maksetaan vielä). Käyttösuunnitelman toteumaprosentti henkilöstökulujen osalta oli tammi-huhtikuussa 31,6 %. Aineet, tarvikkeet ja tavarat tiliryhmän menot ovat kasvaneet yhteensä 6,9 % verrattuna edelliseen vuoteen. Suurin kasvu kohdistuu hoitotarvikkeisiin (+12 %). Edellä kuvatusta kehityksestä johtuen tammi-huhtikuun toimintakate laski -24,8 % ja tilikauden tulos -40,3 % verrattuna vuoden 2016 tammi-huhtikuun toteumaan. Koko vuoden osalta käyttösuunnitelman toteutuminen mahdollisimman lähellä hyväksyttyä tasoa on suoraan riippuvainen erikoissairaanhoidon palvelujen tarpeen ja annetun hoidon määrän kehityksestä loppuvuoden aikana. Mikäli sekä hoidon kysyntä että annettujen palvelujen määrä ja palveluista saatu korvaus säilyvät suhteellisesti samalla tasolla kuin alkuvuonna, tulee koko vuoden tulos olemaan selvästi heikompi kuin vuonna 2016. Aino-Liisa Oukka, vs. sairaanhoitopiirin johtaja Tuloslaskelma ajalta 1.1. 30.4.2017 TULOSLASKELMAOSA TP 2016 KS1 2017 1-4kk 2016 1-4kk 2017 Muutos % 16/17 TOT %/ KS1 17 Toimintatuotot 620 385 549 606 973 982 209 432 227 205 333 691-2,0 33,8 Myyntituotot 578 954 826 565 976 495 193 785 723 189 977 764-2,0 33,6 - josta jäsenkunnat 405 384 274 402 740 000 136 460 382 136 495 721 33,9 - josta ulkokunnat ja muut 82 046 129 77 000 000 26 896 822 24 822 497-7,7 32,2 - josta välitetyt 38 201 530 34 000 000 12 010 123 10 972 954-8,6 32,3 - josta evo 14 496 404 14 496 964 5 760 296 4 693 820-18,5 32,4 Maksutuotot 33 052 727 31 917 995 10 756 438 10 416 093-3,2 32,6 Tuet ja avustukset 4 021 776 5 178 878 3 685 998 3 776 774 2,5 72,9 Muut tuotot 4 356 219 3 900 614 1 204 068 1 163 060-3,4 29,8 Valmistus omaan käyttöön 855 178 1 349 627 8 701 4 106-52,8 0,3 Toimintakulut -589 205 333-577 195 248-185 548 587-187 374 892 1,0 32,5 Henkilöstökulut -337 217 885-337 891 994-110 171 013-106 717 599-3,1 31,6 - josta palkat ja palkkiot -260 214 819-265 129 824-85 198 181-85 062 518-0,2 32,1 - josta henkilösivukulut -77 003 066-72 762 170-24 972 832-21 655 081-13,3 29,8 Palvelujen ostot -134 605 892-124 463 100-39 205 859-41 459 513 5,7 33,3 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -105 061 206-101 217 638-33 089 771-35 382 469 6,9 35,0 - josta apteekkitarvikkeet -28 572 916-28 182 277-9 097 896-9 277 198 2,0 32,9 - josta hoitotarvikkeet *) -33 215 742-50 925 193-16 242 938-18 189 164 12,0 35,7 Avustukset -2 977 612-2 820 930-835 520-867 315 3,8 30,7 Muut kulut -9 342 739-10 801 586-2 246 425-2 947 996 31,2 27,3 TOIMINTAKATE 32 035 394 31 128 361 23 892 341 17 962 905-24,8 57,7 Rahoitustuotot ja -kulut -327 107-563 780-81 157-24 207-70,2 4,3 VUOSIKATE 31 708 287 30 564 581 23 811 184 17 938 698-24,7 58,7 Poistot ja arvonalentumiset -27 634 947-27 851 169-8 939 160-9 067 304 1,4 32,6 TILIKAUDEN TULOS 4 073 340 2 713 412 14 872 024 8 871 394-40,3 Varausten ja rahastojen muutokset 392 999 0 0 0 Tilikauden yli-/alijäämä 4 466 339 2 713 412 14 872 024 8 871 394 *) Tilit 4541 Hoitotarvikkeet, 4542 Kuvantamis- ja laboratoriotarvikkeet ja 4543 Kuntoutustarvikkeet
Kysyntä erikoissairaanhoidossa jäsenkunnittain tammi-huhtikuussa 2016-2017 (lähetteet, ilman lähetettä saapuneet ja sähköiset konsultaatiovastaukset) -11,4-15,2-1,7-3,3-4,3-6,0-6,0 22,5 22,0 2 19,8 19,8 18,0 17,8 16,5 15,4 13,7 12,5 11,1 10,6 1 9,4 8,9 8,2 5,8 5,1 4,9 2,2 0,7 Muutos kpl 32,9 108 134 85 213 26 49 148 157 187 22 143 33 84 198 112 9 2 225 3 797 15 51 101 32 3-19 -12-22 -68-45 -56-116 nkaaren ky n seud.hyvinv.ky -32,6-1,7 6,6 12,1 11,8 20,5-40 -30-20 -10 0 10 20 30 40 142 381 297 103-59 -583 Muutos (%)
Hoidossa olleiden potilaiden (erikoissairaanhoidon eri henkilöt) määrän muutos tammi-huhtikuussa 2016-2017 Muutos kpl -9,2-1,2-2,3-2,9-3,0 9,9 9,7 7,8 5,8 5,7 5,5 5,4 5,0 4,6 4,5 4,4 3,9 3,8 3,8 3,6 3,5 2,8 2,4 2,4 2,1 1,3 16,7 14,8 26,4 91 31 91 55 96 13 21 63 71 83 58 1 535 72 94 24 2 463 15 17 102 40 24 69 32 7 1-22 -14-31 -7-152 n seud.hyvinv.ky nkaaren ky -39,2 5,3 3,8 2,2 0,9 9,4 109 208 82 102 41-1 022-50 -40-30 -20-10 0 10 20 30 Muutos (%)
Erikoissairaanhoidon tavoitteiden toteutuminen (tammi-huhtikuu) ja suoritteiden määrän muutos 2016-2017 Avohoitokäynnit erikoissairaanhoito ja perusterveydenhuolto Kpl Medisiininen ta - erikoissairaanhoito - pth päivystys Operatiivinen ta Lasten ja naisten ta Psykiatrian ta Sairaanh. palv. ta Oulask.-Visalan ta - erikoissairaanhoito - pth päivystys 32,5 33,7 28,7 34,8 34,8 36,6 30,3 36,4 4 Medisiininen ta - erikoissairaanhoito - pth päivystys Operatiivinen ta Lasten ja naisten ta Psykiatrian ta Sairaanh. palv. ta Oulask.-Visalan ta - erikoissairaanhoito - pth päivystys -2,3-1,8-3,9-6,7 7,0 4,7 5,0 12,0-1 915-1 242-673 4 380 1 092 17 0 817 1 229-412 PPSHP yhteensä - erikoissairaanhoito - pth päivystys 33,8 34,5 29,1 0 10 20 30 40 50 PPSHP yhteensä - erikoissairaanhoito - pth päivystys -4,6 2,2 3,1-20 -10 0 10 20 4 391 5 476-1 085 Vuoden 2016 tavoitteiden toteutuminen (%) Avohoitokäyntien määrän muutos (%) Hoitojaksot Medisiininen ta Operatiivinen ta Lasten ja naisten ta Psykiatrian ta Oulask.-Visalan ta 24,9 33,5 36,9 32,2 35,5 Medisiininen ta Operatiivinen ta Lasten ja naisten ta Psykiatrian ta Oulask.-Visalan ta -9,9-5,1 1,5 7,9 9,8 Kpl 71 563-202 55-212 PPSHP yhteensä Hoitopäivät 34,0 0 10 20 30 40 50 PPSHP yhteensä 1,6-20 -10 0 10 20 275 Vuoden 2016 tavoitteiden toteutuminen (%) Hoitojaksojen määrän muutos (%) Medisiininen ta Operatiivinen ta Lasten ja naisten ta Psykiatrian ta Oulask.-Visalan ta 32,2 35,4 39,3 30,3 33,3 Hoitopäivät Medisiininen ta Operatiivinen ta Lasten ja naisten ta Psykiatrian ta Oulask.-Visalan ta -66,4-1,5 3,5 0,5 6,9 Kpl -281 872 64 1 052-8 883 PPSHP yhteensä 33,9 PPSHP yhteensä -8,4-7 176 0 20 40 60-100 -50 0 50 Vuoden 2016 tavoitteiden toteutuminen (%) Hoitopäivien määrän muutos (%) 4 kk %:na 12 kk:sta = 33,3 % (ei huomioi kausivaihtelua)
Avohoitokäyntien määrän muutos erikoissairaanhoidossa jäsenkunnittain tammi-huhtikuussa 2016-2017 - -0,5-2,1-3,3-5,1-7,5-11,7-12,2 17,0 14,3 12,2 12,2 11,4 9,8 8,2 8,1 7,5 6,7 5,2 5,1 4,9 3,7 3,2 3,1 1,7 1,3 0,8 29,1 22,8 Muutos kpl 238 309 380 293 295 63 94 150 368 34 202 50 144 309 161 46 2 895 4 884 57 41 34 3-1 -7-10 -245-132 -331-393 -163 n seud.hyvinv.ky nkaaren ky -41,4-2,9 15,6 13,2 8,6 5,8-50 -40-30 -20-10 0 10 20 30 40 414 588 712 572-303 -2 377 Muutos (%) on mukana Sos. terv.piiri Helmessä vuoden 2016 loppuun.
Hoitojaksojen määrän muutos erikoissairaanhoidossa jäsenkunnittain tammi-huhtikuussa 2016-2017 Muutos kpl -0,3-2,2-4,8-8,7-12,6-12,6-12,9-13,7-15,8-16,8-19,3-26,5-26,7 20,6 20,6 16,5 16,0 13,9 13,3 7,8 6,3 6,1 4,6 4,3 3,8 1,3 0,8 38,8 85,1 72,7 57 24 47 47 21 50 97 41 75 31 10 3 8 2 258 198 1-1 -8-23 -73-17 -45-51 -59-38 -89-65 -66-39 nkaaren ky n seud.hyvinv.ky -46,3-0,6-0,6-0,8-4,0 18,1 50-4 -9-9 -44-336 -100-50 0 50 100 150 on mukana Sos. terv.piiri Helmessä vuoden 2016 loppuun. Muutos (%)
Hoitopäivien määrän muutos erikoissairaanhoidossa jäsenkunnittain tammi-huhtikuussa 2016-2017 Muutos kpl -1,8-2,1-6,4-6,6-7,8-10,2-14,9-15,4-18,1-18,2-20,5-21,9-22,9-24,2-28,6-38,7-41,4-45,8-57,0 65,9 61,4 45,9 36,3 27,0 20,6 16,3 5,6 5,1 2,0 92,7 115 147 181 201 283 165 361 389 29 136 29-593 -10-4 519-81 -110-116 -280-348 -382-351 -877-244 -326-159 -64-685 -838-313 -778 nkaaren ky n seud.hyvinv.ky -52,0-12,6-13,3-14,2-25,6 5,7 283-683 -180-930 -766-1 593-100 -50 0 50 100 150 on mukana Sos. terv.piiri Helmessä vuoden 2016 loppuun. Muutos (%)
Hoidon tarpeen arviointia odottavat ja yli 3 kk odottaneet, tilanne 30.4.2017 Hoitotakuun piiriin kuuluvat odottajat erikoissairaanhoidossa Yli 3 kk/ 1 000 asukasta Odottajia kpl yht, yli 3 kk 2,0 1,0 0,7 1,5 1,1 0,6 0,8 1,2 0,3 1,1 0,6 0,6 1,2 1,1 0,3 2,4 1,0 0,9 0,5 0,5 0,2 0,2 0,6 0,6 0,6 19,5 18,8 17,5 17,3 17,2 16,1 15,8 15,4 14,6 14,5 14,5 14,2 14,2 14,0 13,9 11,9 11,4 10,8 10,6 10,6 9,7 9,5 8,4 8,2 7,9 7,8 7,7 7,6 6,6 24,1 24 2 55 1 57 3 143 6 3 478 305 155 10 109 4 112 6 148 12 110 2 5 924 436 79 3 246 11 142 12 37 1 37 3 87 2 24 5 17 0 44 4 12 1 106 5 144 7 47 1 205 9 40 1 25 2 97 5 41 3 103 10 nkaaren ky n seud.hyvinv.ky 0,9 0,7 8,1 7,9 9,7 14,9 13,0 17,0 403 22 129 6 166 5 327 14 271 14 109 6 0 5 10 15 20 25 30 Yhteensä/1 000 asukasta
Hoitoa odottavat ja yli 6 kk odottaneet, tilanne 30.4.2017 Hoitotakuun piiriin kuuluvat odottajat erikoissairaanhoidossa Yli 6 kk/ 1 000 asukasta 0,2 0,3 0,2 26,6 25,2 25,2 23,7 23,5 22,7 22,6 22,0 21,5 21,4 21,3 19,7 18,2 18,1 17,7 17,6 17,4 17,1 17,0 16,8 16,2 15,5 15,1 14,3 12,8 12,6 12,2 10,2 9,9 9,7 Odottajia kpl yht, yli 6 kk 189 0 67 0 25 0 72 0 128 0 186 2 170 0 62 0 34 0 157 0 192 1 190 0 123 1 75 0 99 0 304 2 46 0 3 438 18 6 922 29 19 0 162 0 236 0 164 0 30 0 320 1 64 0 39 1 55 1 125 0 151 2 nkaaren ky n seud.hyvinv.ky 12,3 10,5 15,1 22,3 21,5 25,7 223 0 285 0 510 2 510 0 414 3 144 0 0 5 10 15 20 25 30 Yhteensä/1 000 asukasta
Myynnin toteuma budjetoidusta kunnittain tammi-huhtikuu 2017 Laskennalinen sopimustaso sisältää ppshp:n oman toiminnan (ei tk-siirtopotilaiden laskutusta, välitettyjä ostopalveluja, valmiusrahastoa eikä kehitysvammahuollon laskutusta) 46,0 44,8 41,0 39,8 39,6 36,7 36,4 36,3 36,2 36,0 35,4 35,1 34,9 34,8 34,6 34,4 34,1 34,1 33,9 32,7 32,2 31,3 30,9 3 28,2 28,0 27,6 27,6 26,2 53,8 Peruspalv. ky Kallio Peruspalv. ky Selänne n seud.hyvinv.ky nkaaren ky Sos, ja terv.piiri Helmi 34,7 33,5 33,2 32,1 31,2 39,1 0 10 20 30 40 50 60 Toteuma (%) budjetoidusta
Jäsenkuntien maksut ja laskutukset sekä muutos tammi-huhtikuussa 2016-2017 Luvut sisältävät myös välitetyt ostopalvelut, valmiusrahaston sekä apuvälinelainauksen. Luvut eivät sisällä perusterveydenhuollon palvelujen myyntiä eikä kehitysvammahuolon laskutusta. -130-110 -88-62 -97-39 -37 Muutos euroa/as -5-3 -4-3 -32-14 -41-9 -7 7 5 4 17 10 12 5 4 64 50 43 102 133 281 378 377 363 362 358 357 356 353 349 349 339 339 338 336 334 329 328 324 320 301 277 268 245 213 458 445 438 511 629 606 Muutos (%) 26,8 86,5 25,1-7,9 4,1-1,0-0,8-25,6 2,0 21,4 1,6-9,5 1,3-19,9-1,0 16,7-0,8-8,7 3,2 3,6-4,0-25,0-11,0-2,8 1,6 16,8-2,3-18,7-28,5 1,9 nkaaren ky Peruspalv. ky Selänne Sos, ja terv.piiri Helmi Peruspalv. ky Kallio n seud.hyvinv.ky -25-16 -64-23 3 4 225 418 378 337 316 286-5,6-4,0-48,9-6,8 1,1 1,8-200 0 200 400 600 800 Laskutus euroa/as