Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/2014 1 (6) 12 Liikuntatoimen eräiden vuonna 2013 käyttämättä jääneiden määrärahojen ylitysoikeus vuoden 2014 talousarvioon HEL 2014-000112 T 02 02 00 Päätös Lautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle, että liikuntavirastolle myönnetään eräiden vuonna 2013 käyttämättä jääneiden määrärahojen ylitysoikeus vuoden 2014 talousarvioon seuraavasti: Liikuntapaikkojen suunnittelu ja rakentaminen (ta-kohta 80708) yhteensä 1 291 000 euroa alakohdittain seuraavasti: - Urheilulaitokset ja -kentät (8070801) 150 000 euroa - Ulkoilualueet ja -puistot (8070802) 28 000 euroa - Liikuntapaikkojen perusparannukset (8070806) 1 080 000 euroa - Suunnittelu (8070820) 33 000 euroa Käsittely Rastila (80709) 14 450 euroa. Lähiörahaston myöntämät investointimäärärahat 152 300 euroa Irtaimen omaisuuden perushankinta (ta-kohta 80925) 221 000 euroa Helsinki 200 vuotta pääkaupunkina, nuorten yhteiskuntatakuu hanke (1040200165) 149 000 euroa Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma, Drop Out (104200106) 15000 euroa Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma, kohdennettujen liikuntapalveluiden kehittäminen (1040200144) 35 000 euroa Alusten poistamiseen ja romuttamiseen Verkkosaaren venesatamaalueelta varataan 500 000 euroa esirakentamisen määrärahoista vuodelle 2014. Esittelijä muutti esitystään vastaamaan liitteessä esitettyä sittemmin päätökseksi tulleella tavalla. Esittelijä liikuntajohtaja
Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/2014 2 (6) Anssi Rauramo Lisätiedot Simo Aapro, talouspäällikkö, puhelin: 310 87753 Liitteet 1 Liikuntaviraston ylitysoikeusesitys 2013 investoinnit 16 1 2014 Päätösehdotus Lautakunta päättänee esittää kaupunginhallitukselle, että liikuntavirastolle myönnetään eräiden vuonna 2013 käyttämättä jääneiden määrärahojen ylitysoikeus vuoden 2014 talousarvioon seuraavasti: Liikuntapaikkojen suunnittelu ja rakentaminen (ta-kohta 80708) yhteensä 1 710 000 euroa alakohdittain seuraavasti: - Urheilulaitokset ja -kentät (8070801) 240 000 euroa - Ulkoilualueet ja -puistot (8070802) 50 000 euroa - Ulkoilutiet ja kuntoradat (8070803) 20 000 euroa - Liikuntapaikkojen perusparannukset (8070806) 1 350 000 euroa - Suunnittelu (8070820) 50 000 euroa Lähiörahaston myöntämät investointimäärärahat 215 000 euroa Irtaimen omaisuuden perushankinta (ta-kohta 80925) 221 000 euroa Helsinki 200 vuotta pääkaupunkina, nuorten yhteiskuntatakuu hanke (1040200165) 149 000 euroa Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma, Drop Out (104200106) 15000 euroa Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma, kohdennettujen liikuntapalveluiden kehittäminen (1040200144) 35 000 euroa Alusten poistamiseen ja romuttamiseen Verkkosaaren venesatamaalueelta varataan 500 000 euroa esirakentamisen määrärahoista vuodelle 2014. Esittelijä Liikuntarakentaminen
Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/2014 3 (6) Liikuntavirasto esittää liikuntarakentamisen investointimäärärahojen (talousarviokohta 807) ylitystä vuodelle 2014 vuoden 2013 siirtyvien hankkeiden osalta yhteensä 1 710 000 euroa. Tarkempi erittely talousarvion alakohtineen on esityksen liitteessä. Esitykseen sisältyy myös lähiörahaston myöntämien määrärahojen ylitysesitys, joka on suuruudeltaan 215 000 euroa. Hankkeet on aloitettu 2013 tilauksiin sidotuilla määrärahoilla ja työt jatkuvat vuoden 2014 puolella edellisen vuoden rahoituksella. Talousarviossa 2014 ei kyseisille hankkeille ole varattu rahoitusta, koska ne on aloitettu edellisenä vuonna. Ostolaskujen hyväksyminen vuodelle 2013 sulkeutuu tilinpäätösaikataulun mukaan 16.1.2014, joten edellä esitetyt summat saattavat vielä tarkentua, ja ylitystä haetaan kuitenkin korkeintaan käyttämättä jääneen määrärahan verran. Suurimmat siirtyvät investointihankkeet ovat Uimastadionin katsomorakennuksen perusparannus, Pirkkolan liikuntapuiston hiekkakentän peruskorjaus kumirouhetekonurmikentäksi, Töölön kisahallin peruskorjaustyöt, Kivikon hiihtohallin perusparannustyöt, Vuosaaren liikuntapuiston uudisrakennustyöt, Oulunkylän tekojääradan ja valaistuksen perusparannustyöt ja Laajasuon liikuntapuiston kenttien rakennustyöt. Lähiörahaston myöntämät määrärahat Lähiörahaston myöntämistä määrärahoista arvioidaan ylitysoikeutta tarvittavan yhteensä 215 000 euroa. Kesken olevat hankkeet ovat: Vesalan kentän lähiliikuntapaikka, Konalan kentän lähiliikuntapaikka, Lassilan liikuntapuiston lähiliikuntapaikan suunnittelu, Kannelmäen liikuntapuiston lähiliikuntapaikan suunnittelu sekä Vuosaaren keskuspuiston toiminnallisen alueen yleissuunnitelma. Irtaimen omaisuuden perushankinta Vuoden 2013 talousarviossa koko liikuntatoimen irtaimen omaisuuden perushankinnan määrärahaksi (ta-kohta 80925) osoitettiin 900 000 euroa. Liikuntalautakunnan 29.1.2013 (15 ) ja 14.11.2013 (200 ) vahvistamassa käyttösuunnitelmassa liikuntajohtajan kehittämisyksikön määrärahaksi vahvistettiin 110 000 euroa, liikuntalaitososaston 370 000 euroa ja merellisen osaston 100 000 euroa. Varausjärjestelmä Leeviin oli määrä tehdä päivityksiä ohjelman toiminnallisuuksiin sekä liikunnanohjausosaston kurssi-ilmoittautumista että liikuntatilojen varaamista koskeviin osioihin. Uusia ominaisuuksia ei ehditty testata riittävästi niin, että uusi päivitetty versio ohjelmasta olisi ehditty ottaa käyttöön ennen liikunnanohjausosaston kevään kurssien myynnin käynnistymistä. Version käyttöönottoon ja testaukseen liittyy useita eri osapuolia, joiden kaikkien osalta on
Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/2014 4 (6) muutokset testattava ja hyväksyttävä ja esim. tärkeää sähköisen asioinnin Vetuma-maksamista ei olisi ehditty testata. Tästä syystä uusien ominaisuuksien käyttöönotto siirtyy vuodelle 2014 ja irtaimen omaisuuden hankinnan määrärahaa säästyy 42 000 euroa vuodelta 2013 ja lisätarve syntyy vuodelle 2014. Liikuntavirasto kilpailutti (Hel 2013-004606) Oulunkylän liikuntapuistoon hankittavan jäänhoito-koneen. Liikuntajohtaja teki päätöksen hankinnasta 5.6.2013 29, ja hankinnan arvo on 134 400 euroa (alv 0 %). Ice Concept OÜ:n piti toimittaa jäänhoitokone 20.12.2013 mennessä. Toimitus on viivästynyt viikolle 4/2014 moottorivalmistajan moottorin takuutarkastuksen viivästymisen vuoksi. Tästä syystä määrärahaa säästyy 134 400 euroa vuonna 2013 ja määräraha tarvitaan vuodelle 2014. Merellisen osaston käyttösuunnitelman osuudesta 100 000 euroa (perämoottori työlauttaan, avolavapakettiauto ja farmariauto) on hankittu avolavapakettiauto ja perämoottori. Yli 25 000 euroa maksavilla ajoneuvohankinnoilla tulee olla kaupunginjohtajan päätös. Tätä päätöstä liikuntavirasto ei ole saanut, joten toista ajoneuvohankintaa ei ehditty toteuttaa. Vuodelle 2014 irtaimen omaisuuden perushankintamäärärahoille tarvitaan ylitysoikeutta 45 000 euroa ja sama summa jää käyttämättä vuoden 2013 merellisen osaston auton hankintamäärärahoista. Liikuntavirasto esittää kaupunginhallitukselle irtaimen omaisuuden perushankinnan määrärahan, talousarviokohta 80925, ylitysoikeutta yhteensä 221 000 euroa vuodelle 2014. Nuorten yhteiskuntatakuu ja Lasu-hankkeet Liikuntaviraston liikunnanohjausosastolla Helsinki 200 vuotta pääkaupunkina rahoituksella toteutettavaan Nuorten yhteiskuntatakuu hankkeeseen (1040200165) oli suunniteltu käytettäväksi vuonna 2013 166 500. Hankkeeseen palkattiin hankekoordinaattori lokakuussa 2013. Hankkeen toimintojen käynnistymisessä on tarvittu yhteistyörakenteiden suunnittelua, joita toteutettiin loppuvuonna 2013. Pääosa hankkeen toiminnoista käynnistetään vuoden 2014 aikana. Vuoden 2013 aikana käyttämättömäksi jäävä hankkeen määräraha 149 000 esitetään siirrettäväksi vuodelle 2014. Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman hankkeisiin oli suunniteltu vuonna 2013 käytettävän rahaa seuraavasti: Kohdennettujen liikuntapalveluiden kehittäminen (1040200144) 110 000 ja Drop Out (104200106) 37 000. Kohdennettujen liikuntapalveluiden palveluohjaus vaatii usean eri hallintokunnan välistä yhteistyötä, ja asiakkaiden tarpeiden mukaan räätälöityjen palveluiden suunnittelu ja
Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/2014 5 (6) oikean kohderyhmän tavoittaminen on haastavaa. Muun muassa tästä syystä vuoden aikana toteutuneita liikuntaryhmiä syntyi suunniteltua vähemmän. (Esimerkiksi kouluterveydenhuollon kanssa yhteistyössä toteutettuja EasySport-startti painonhallintaryhmiä muodostui suunnitellun viiden sijaan kolme.) Lisäksi osa liikuntavälinehankinnoista, jotka oli tarkoitus toteuttaa Drop Outhankerahalla jäi toteutumatta. Kyseiset hankinnat on tarkoitus toteuttaa tämän vuoden puolella. Vuoden 2013 aikana käyttämättömäksi jäävä Lasu-määräraha 35 000 (projektinumerolta 1040200144) sekä 15 000 (projektinumerolta 104200106) esitetään siirrettäväksi vuodelle 2014. Esitys määrärahojen varaamiseksi vuodelle 2014 Verkkosaaren venesatama-alueelta poistettavia aluksia varten Kalasataman pohjoisosassa käynnistyvän rakentamisen johdosta liikuntavirasto joutui poistamaan käytöstä Verkkosaaren venesataman venepaikat vuonna 2012. Venesataman lopettamisesta huolimatta alueelle jäi luvattomasti yli 20 alusta. Aluerakentamisprojektien johtoryhmän kokouksessa 12.11.2012 päätettiin varata 1 000 000 euroa esirakentamisrahoja vuodelle 2013 Verkkosaaren venesatamaan hylättyjen tai muuten luvatta jäävien isojen alusten poistamiseksi. Helsingin kaupungin oikeuspalvelut on vuoden 2013 aikana saanut oikeusteitse häädettyä suurimman osan Verkkosaaren venesataman aluksista. Venesatamassa olevia aluksia koskevia oikeudenkäyntejä on parhaillaan vireillä käräjäoikeudessa kaksi ja hovioikeudessa yksi. Tällä hetkellä satamassa on yksi alus, josta ulosotto on päätöksellään toimittanut häädön ja antanut kaupungille oikeuden poistaa ja romuttaa alus. Lisäksi kahden muun aluksen kohdalla ulosottoasia on saatettu vireille. Oikeusprosessien pitkästä kestosta johtuen ei alusten poistamiseen alueelta ole vuoden 2013 aikana ollut mahdollisuutta. Tästä johtuen liikuntavirasto esittää 500 000 euron varaamista alusten poistamista ja romuttamista varten vuodelle 2014. Esittelijä Lisätiedot liikuntajohtaja Anssi Rauramo Simo Aapro, talouspäällikkö, puhelin: 310 87753
Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/2014 6 (6) Liitteet Tiedoksi 1 Liikuntaviraston ylitysoikeusesitys 2013 investoinnit 16 1 2014 Kaupunginkanslia Kaupunginhallitus