TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ

1 PERUSTURVALAUTAKUNTA TP Budjetti Budjetti Muutos 2013 2014 2015 % TOIMINTATUOTOT 2 955 520 3 052 730 3 211 370 5,2 TOIMINTAKULUT -24 115 198-25 271 520-25 172 630-0,4 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -21 159 678-22 218 790-21 961 260-1,2 Poistot ja arvonalentumiset -74 810-69 580-72 610 4,4 LASKENNALLISET ERÄT -608 481-548 360-563 900 2,8 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -21 842 970-22 836 730-22 597 770-1 1. Perusturvan hallinto TP Budjetti Budjetti Muutos 2013 2014 2015 % TOIMINTATUOTOT 3 629 TOIMINTAKULUT -512 747-509 830-373 420-26,8 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -509 118-509 830-373 420-26,8 LASKENNALLISET ERÄT 508 384 491 480 359 970-26,8 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -735-18 350-13 450-26,7 Mäntyharjun kunta vastaa lähivuosien aikana yhä suuremman ikääntyvän väestönosan tarpeisiin. Väestön ikääntyminen näkyy ennusteiden mukaan huoltosuhteen muutoksena, työvoimapulan ja taloustilanteen heikkenemisenä. Myös sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen ja tuotannon valtakunnalliset suunnitelmat tulevat tuomaan muutoksia. Uudenlaisia palveluiden järjestämistapoja sekä rakenteellisia uudistuksia tarvitaan, jotta voimme turvata lakisääteiset ja laadukkaat palvelut kustannustehokkaasti kuntalaisille. Perusturvapalvelujen tavoitteena on vahvojen, pysyvien paikallisista tarpeista lähtevien lähipalvelujen vakiinnuttaminen toimivaksi kokonaisuudeksi. Palvelutuotannon suunnittelussa keskeisiksi teemoiksi on nostettu lasten ja nuorten hyvinvointi, ennakoiva ja ennaltaehkäisevä toiminta sekä matalan kynnyksen periaate palveluissa. Toiminnan tulee perustua joustavaan ja nopeaan mukaantuloon, yli hallintokuntien tapahtuvaan aktiiviseen yhteistyöhön sekä asiakkuuden vahvempaan omassa prosessissa mukana olemiseen. Vastuu ja valta päätöksen tekoon täytyy lähestyä enemmän asiakasrajapintaa, työskentelyn tulee olla tiimimäistä, asiantuntijuuden yhteen kokoamista niin että asiakas itse on keskiössä. Organisaatio mallin tulee tukea asiantuntijoiden verkostomaista, joustavaa ja tehokasta työskentelyä. Palvelukokonaisuus rakentuu asiakaskohtaisesti, ei organisaatiolähtöisesti ja tukee kuntalaisen itsenäistä suoriutumista sekä mahdollistaa vastuunoton omasta elämästään. Asiakkuusprosessit tulee olla kuvattu, laadun arviointi järjestelmällistä ja kuntalaisia kuullaan palveluja arvioidessa ja edelleen kehitettäessä. Palvelutuotannon toteuttaminen on kustannustietoista. Perusturvalautakunta vastaa perusturvapalveluista. Esittelijänä toimiva perusturvajohtaja toimii koko palvelualueen johtajana.

2 MENOT /TUOTE OMAKUS- TANNUS- HINTA TULOT NETTO Perusturvan hallinto 1 337 420,00 337 420 325 270-12 150 1 370 200,00 416 090 401 630-14 460 muutos % 0,0 % -8,9 % -18,9 % -19,0 % -16,0 % Seutu-sote 1 36 000,00 36 000 34 700-1 300 1 38 330,00 38 330 37 000-1 330 muutos % 0,0 % -6,1 % -6,1 % -6,2 % -2,3 % Yhteensä 373 420 359 970-13 450 Yhteensä 454 420 438 630-15 790 2. Perusterveydenhuolto TP Budjetti Budjetti Muutos 2013 2014 2015 % TOIMINTATUOTOT 370 868 359 770 391 470 8,8 TOIMINTAKULUT -2 102 500-2 299 900-2 393 150 4,1 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -1 731 632-1 940 130-2 001 680 3,2 Poistot ja arvonalentumiset -33 057-31 930-34 460 7,9 LASKENNALLISET ERÄT -196 659-184 580-138 900-24,7 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -1 961 348-2 156 640-2 175 040 0,9 Erityistyöntekijät Psykologi Tavoite Toimenpide Mittari Toteuma terveet elämäntavat sisältäen Lasten, nuorten ja heidän vanhempiensa tukeminen päihteettömyyteen ja terveellisten elämäntapojen noudattamiseen osana asiakastyötä. Moniammatillinen yhteistyö Toiminnan kuvaus -koulutuksen ulkopuolelle jääminen arvioint käytössä. perhepavelutiimissä Lasten ja nuorten oppimisvaikeusriskien varhainen tunnistaminen, psykologinen tutkiminen ja tukitoimien suunnitteleminen. arvioitu. Toiminnan kuvaus Prosessit kuvattu 06/2015 korjaavat toimenpiteet

3 Psykologipalveluita annetaan Mäntyharjun ja Pertunmaan kuntien 0-18-vuotiaille lapsille ja nuorille sekä heidän perheilleen. Aikuisille annetaan palveluita vain poikkeustapauksissa. Palvelut sisältävät mm. psykologisia tutkimuksia, lyhytkestoista, tukea-antavaa psykoterapeuttista keskusteluapua sekä vanhempien kasvatuksellista ohjantaa ja neuvontaa. Tutkimuksilla selvitetään erilaisten kehityksellisten, emotionaalisten ja käyttäytymiseen liittyvien pulmien taustalla olevia tekijöitä. Tukeaantavaa keskusteluapua annetaan erilaisten tunne-elämän ongelmien tai elämäntilanteisiin liittyvien kriisien yhteydessä. Vanhempia tuetaan löytämään toimivampia keinoja lasten kasvattamiseen tai ymmärtämään lasten tunteita ja reaktioita elämän kriisitilanteissa. Terveyskeskuspsykologi tuottaa myös koulupsykologipalveluita (mm. oppimisvaikeuksien tutkimuksia) em. kuntiin. Suoran vastaanottotyön lisäksi psykologista asiantuntemusta annetaan konsultaation kautta muitten ammattiryhmien (esim. terveydenhoitajat, päivähoidon henkilöstö, opettajat) työn tueksi. Psykologi koordinoi myös nuorisopsykiatrilta ja ostettavia palveluita. Puheterapia Tavoite Toimenpide Mittari Toteuma Lasten, nuorten ja heidän vanhempiensa tukeminen päihteettömyyteen ja terveellisten elämäntapojen noudattamiseen osan Toiminnan kuvaus -koulutuksen ulkopuolelle jääminen arviointi käytössä. asiakastyötä. Varhainen puuttuminen alle kouluikäisten lasten kohdalla. Moniammatillinen yhteistyö muiden toimijoiden kanssa Puheterapiatarpeen arvionti 3 kk:n sisällä. Ryhmämuotoisen puheterapian lisääminen Asiakasprosessit kuvattu ja arvioitu. Puheterapiaan pääsemine hoitotakuun puitteissa Ryhmät/vuosi Prosessit kuvattu 06/2015 korjaavat toimenpiteet Palvelut on suunnattu pääasiassa alle kouluikäisille lapsille ja tapauskohtaisesti aikuisille, joilla on neurologisten häiriöiden aiheuttamia kommunikaatio-ongelmia. Puheterapeutin konsultaatio on mahdollista muillekin asiakasryhmille. Pertunmaan kunta ostaa jonkin verran puheterapiapalveluja alle kouluikäisille lapsille. Puheterapeutin työ on pääasiassa yksilöterapiaa, ryhmäterapia on toteutettu aikuisille aivohalvauspotilaille ja esikouluikäisille lapsille. Puheterapia sisältää tutkimuksen, terapian ja jatkohoidon järjestämisen sekä vanhempien ja omaisten ohjauksen.

4 Toimintaterapeutti Tavoite Toimenpide Mittari Toteuma Lasten, nuorten ja heidän vanhempiensa tukeminen päihteettömyyteen ja terveellisten elämäntapojen noudattamiseen osan Toiminnan kuvaus -koulutuksen ulkopuolelle jääminen arviointi käytössä. asiakastyötä. Lasten toimintaterapia arvioit ja terapiat kunnan omana toimintana Moniammatillinen yhteistyö muiden toimijoiden kanssa Asiakasprosessit kuvattu ja arvioitu. Toiminnan kuvaus Prosessit kuvattu 06/2015 korjaavat toimenpiteet Toimintaterapian painopistealueena ovat lapset ja nuoret. Lasten toimintaterapiassa arvioidaan ja vahvistetaan lapsen valmiuksia oppia ikäodotuksen mukaisia taitoja. Yhteistyö lapsen arjen toimintaympäristön kuten perheen, päivähoidon ja koulun sekä neuvolan kanssa on keskeistä. Nuorten toimintaterapia voi olla mm. neuropsykiatrista valmennusta, mikäli nuorella on jokin erityisvaikeus (ADHD, asperger) arjesta selviytymisen haasteena. Aikuisten toimintaterapia painottuu arjen hallintaan äkillisen sairastumisen tai vammautumisen jälkeen, jolloin toimintakyky on oleellisesti muuttunut. Toimintaterapiassa arvioidaan ja etsitään asiakkaan olemassa olevia voimavaroja ja pyritään esim. muokkaamaan kodin ympäristöä toimivaksi asiakkaan sen hetkiseen tarpeeseen. Toimintaterapiaan ohjaudutaan lääkärin, terveydenhoitajan tai erityistyöntekijän lähetteellä. MENOT / TUOTE OMA- KUSTANNUS- HINTA TULOT NETTO Psykologin vast.otto/käynti 460 187,59 86 290 6 000-80 290 460 203,37 93 550 6 000-87 550 muutos % 0,0 % -7,8 % -7,8 % 0,0 % -8,3 % Puheterapeutin vast.otto/käynti 650 112,92 73 400 1 000-72 400 730 98,85 72 160 1 000-71 160 muutos % -11,0 % 14,2 % 1,7 % 0,0 % 1,7 % Toimintaterapeutin vast.otto/ 500 131,52 65 760 1 000-64 760 käynti 0 #JAKO/0! 0 0 0 muutos % #JAKO/0! #JAKO/0! #JAKO/0! #JAKO/0! #JAKO/0! Yhteensä 225 450 8 000-217 450 Yhteensä 165 710 7 000-158 710

5 Avosairaanhoito Lääkärin vastaanotto Tavoite Toimenpide Mittari Toteuma Riittävät lääkäriresurssit Sairastavuusindeksi Hoito- ja palvelusuunnitelmien laatiminen 3 virkalääkäriä osallisuus sisältäen syrjäytyneisyyden estäminen työllisyys koulutuksen ulkopuolelle jääminen Hoitotakuulain toteutuminen Välitön yhteydensaanti terveyskeskukseen virka-aikana arviointi käytössä. pitkäaikaispotilaille Lääkärin osuuden toteutuminen pitkäaikaistyöttömien terveystarkastuksissa Hoidon tarpeen arvioinnissa todettu hoit järjestetään vähintään 3 kk sisällä Puhelinyhteyden saaminen viidessä minuutissa Asiakasprosessit kuvatt ja arvioitu. Hoito- ja palvelusuunn.kk Toiminnan kuvaus Hoitotakuun toteutuminen VCC raportit, saapuneista puheluista vastattu >80% Prosessit kuvattu 06/2015 korjaavat toimenpiteet Terveyskeskuksen avosairaanhoidon yksikössä tarjotaan kolmen yleislääkärin sekä noin kerran kuukaudessa ortopedin vastaanottopalveluja. Radiologian erikoislääkäri suorittaa terveyskeskuslääkärin lähetteellä ultraäänitutkimuksia noin kerran kuussa. Vastaanotto ja päivystys toimivat maanantaista perjantaihin klo 8-16. Hoitajan vastaanotto TAVOITE TOIMENPIDE MITTARI TOTEUTUMA -Hoito- ja palvelusuunnitelmien laatiminen pitkäaikaispotilaille Hoito- ja palvelusuunn. kk -koulutuksen ulkopuolelle jääminen Sairaanhoitajien akuuttivastaanoton kehittäminen Varhainen puuttuminen ja jatkohoidon/seurannan kehittäminen yhteistyös sä mielenterveysyksikö kanssa Hoitajan rajoitettu lääkkeenmääräämis- Toiminnan kuvaus Toiminnan kuvaus

6 oikeus Sähköisten palveluiden kehittäminen OmaHoito, kansalaisen Toiminnan kuvaus sähköinen ajanvaraus ja ammattilaisen työpöytä toiminnallisuuksien käyttöönotto arviointi käytössä. Asiakasprosessit kuvattu ja arvioitu. Prosessit kuvattu 06/2015 korjaavat toimenpiteet Vastaanotto sairaanhoitajat toimivat ajanvarauksella klo 8-16. Potilaat ohjautuvat hoidon tarpeen arvion perusteella joko lääkärin tai sairaanhoitajan vastaanotolle akuuteissa asioissa. Pitkäaikaissairauksien seurannat toteutetaan laadittujen hoitosuunnitelmien mukaisesti. Reuma-, tulppa- syöpähoitaja j astmahoitaja pitävät vastaanottoa noin kerran kuukaudessa. llman ajanvarausta päivittäistä sairaanhoitotyötä tekee ns. poliklinikkahoitaja. Röntgen TAVOITE TOIMENPIDE MITTARI TOTEUTUMA -koulutuksen ulkopuolelle jäämine Toiminta on säteilyturvakeskuk- Itseauditointi STUK:n velvoitteiden täyttyminen sen säännösten mukaista arviointi käytössä. Asiakasprosessit kuvattu ja arvioitu Prosessit kuvattu 06/2015 korjaavat toimenpiteet Röntgenyksikössä suoritetaan perusterveydenhuollon tasoisia digitaaliseen kuvantamiseen perustuvia röntgentutkimuksia Mäntyharjun ja Pertunmaan kuntien asukkaille, Etelä-Savon työterveyshuoltoon, Tuustaipaleen kuntoutumiskeskukseen sekä tarvittaessa ulkopaikkakuntalaisille kiireellisen hoidon yhteydessä.

7 MENOT /TUOTE OMAKUS- TANNUS- HINTA TULOT NETTO Lääk.vast.otto/käynti 6 200 185,76 1 151 720 221 200-930 520 6 200 178,41 1 106 120 188 300-917 820 muutos % 0,0 % 4,1 % 4,1 % 17,5 % 1,4 % Hoitajan vast.otto/käynti 2 400 104,45 250 670 26 000-224 670 2 250 104,50 235 130 21 500-213 630 muutos % 6,7 % -0,1 % 6,6 % 20,9 % 5,2 % Röntgen/tutkimus 1 480 69,00 102 120 102 120 0 2 016 53,86 108 580 108 580 0 muutos % -26,6 % 28,1 % -5,9 % -5,9 % #JAKO/0! Yhteensä 1 504 510 349 320-1 155 190 Yhteensä 1 449 830 318 380-1 131 450 Avoterveydenhuolto Fysioterapia Tavoite Toimenpide Mittari Toteuma Tulpparyhmän toiminnan laajentaminen ennaltaehkäisevään Ryhmiin osallistuneiden määrä. -koulutuksen ulkopuolelle jääminen arviointi käytössä. suuntaan. Psykofyysisen toimintaterapian hyödyntäminen. Asiakasprosessit kuvattu ja arvioitu. Toiminnallinen kuvaus Prosessit kuvattu 06/2015 Tarkastettu v. 2015 ja korjaavat toimenpiteet erillisen ohjeistuksen mukaan tehty Fysioterapiassa tuotetaan lähetteeseen perustuvaa lääkinnällistä kuntoutusta sekä ennaltaehkäisevää ohjausta ja neuvontaa. Ihosairauksien hoitoon annetaan lähetteiden perusteella UVB kapeakaistahoitoa, jota myydään myös ulkokuntalaisille. Apuvälinepalvelut tuotetaan yhteistyössä Etelä-Savon sairaanhoitopiirin apuvälineyksikön kanssa. Mielenterveystyö Tavoite Toimenpide Mittari Toteuma Terveys Reseptin käyttöönotto pitkäaikaispotilailla Toiminnallinen kuvaus

8 -koulutuksen ulkopuolelle jääminen Depressioryhmätoiminnan aktivoittaminen arviointi käytössä. Varhainen puuttuminen ja jatkohoidon/seuranna kehittäminen yhteistyössä eri yksiköiden kanssa 2 työikäisten ryhmää yhteistyössä seudullises ja ESTH kanssa Asiakasprosessit kuvattu ja arvioitu. Toiminnallinen kuvaus Ryhmät/vuosi Prosessit kuvattu 06/201 korjaavat toimenpiteet Mielenterveysyksikkö tarjoaa palveluja ihmissuhdevaikeuksiin, elämäntilannekriiseihin, työssä jaksamiseen sekä psyykkisten sairauksien hoitoon ja kuntotutukseen. Palveluja tarjotaan pääsääntöisesti aikuisväestölle. Mielenterveysyksikkö toimii ns. matalan kynnyksen periaatteella. Psykiatri käy pitämässä vastaanottoa kaksi kertaa kuukaudessa. Terveysneuvonta Tavoite Toimenpide Mittari Toteuma terveet elämäntavat sisältäen Naisten ikäkausitarkastukset Mikkelin toimintamallin mukaisesti. Toiminnallinen kuvaus -syrjäytyneisyyden estäminen -koulutuksen ulkopuolelle jääminen Toimintamallin laatiminen pitkäaikaistyöttömien terveystarkastuksiin osallistumisen aktivoimiseksi. Asetus neuvola, koulu- ja Riittävät terveydenhoitaja- ja opiskelijaterveydenhuollosta lääkäriresurssit toteutuu Sähköisten palveluiden kehittäminen arviointi käytössä. OmaHoito, kansalaisen sähköinen ajanvaraus ja ammattilaisen työpöytä toiminnallisuuksien käyttöönott arvioitu. Tarkastuksissa käyneiden määrä. Asetuksen mukaiset vastaanottokäynnit Toiminnan kuvaus Prosessit kuvattu 06/2015 korjaavat toimenpiteet

9 Terveysneuvonnan toiminta pitää sisällään perhesuunnittelu- ja äitiysneuvolan, lastenneuvolan, koulu- ja opiskelijaterveydenhuollon sekä aikuisväestön vastaanottotoimintaa matkailijarokotukset, tartuntatautiasiat, naisten irtosoluseulonnat, elintapaohjaukset ja kutsuntatarkastukset). Äitiys- ja perhesuunnitteluneuvolan lääkäripalvelut tuotetaan osittain ostopalveluna (naistentautien erikoislääkäriltä) Diabetestyö TAVOITE TOIMENPIDE MITTARI TOTEUTUMA Hoito- ja Hoito- ja palvelusuunnitelmien palvelusuunnitelmat laatiminen pitkäaikaispotilaille /kk koulutuksen ulkopuolelle jääminen arviointi käytössä. Varhainen puuttuminen ja tarvittaessa jatkohoitoon ohjaus. Asiakasprosessit kuvattu ja arvioitu. Toiminnan kuvaus Prosessit kuvattu 06/2015 korjaavat toimenpitee Diabetestyö on diabeteksen ehkäisyyn, varhaiseen toteamiseen, elämänlaadun parantamiseen ja komplikaatioiden estoon tähtäävää terveyden- ja sairaanhoitoa. Diabeetikon jalkojenhoitopalvelua hankitaan lääkinnällisenä kuntoutuksena yksityiseltä palvelujen tuottajalta yksilöllisen tarveharkinnan mukaan. Diabeteslääkäripalvelut tuotetaan ostopalveluna. Diabeteksen hoitoon kuuluvat säännölliset silmänpohjatarkastukset ostetaan DigiFundukselta. Diabetestyön suorite (vastaanottotunti) muutetaan vastaamaan Kuntamaiseman suoritetta (vastaanottokäynti).

10 MENOT /TUOTE OMAKUS- TANNUS- HINTA TULOT NETTO Fysioterapian vast.otto/käynti 2 500 57,90 144 760 10 000-134 760 2 530 51,21 187 190 10 300-176 890 muutos % -1,2 % 13,1 % -22,7 % -2,9 % -23,8 % Mielenterveystyön vast.otto/ 2 550 76,86 195 990 1 000-194 990 käynti 2 620 75,14 196 870 500-196 370 muutos % -2,7 % 2,3 % -0,4 % 100,0 % -0,7 % Terveysneuvonnan vast.otto/ 5 000 62,84 314 190 16 300-297 890 käynti 5 000 64,85 324 250 16 450-307 800 muutos % 0,0 % -3,1 % -3,1 % -0,9 % -3,2 % Diabetestyön vast.otto/ 1 000 181,61 181 610 6 850-174 760 käynti 1 050 183,39 192 560 7 140-185 420 muutos % -4,8 % -1,0 % -5,7 % -4,1 % -5,7 % Yhteensä 836 550 34 150-802 400 Yhteensä 900 870 34 390-866 480 3. Suun terveydenhuolto TP Budjetti Budjetti Muutos 2013 2014 2015 % TOIMINTATUOTOT 238 039 211 900 212 200 0,1 TOIMINTAKULUT -638 619-705 820-717 640 1,7 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -400 580-493 920-505 440 2,3 Poistot ja arvonalentumiset -16 293-10 860-7 270-33,1 LASKENNALLISET ERÄT -47 459-47 220-43 350-8,2 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -464 331-552 000-556 060 0,7 Hammaslääkärin vastaanotto Suuhygienistin vastaanotto TAVOITE TOIMENPIDE MITTARI TOTEUTUMA Terveet elämäntavat sisältäen Hoitosuunnitelmat Ikäluokkien korjaavan hoidon Suun terveydenhuollon kotihoidon toteutuminen sisältävät Dieettivalistukset ottaen huomioon potilaan tarpeen väheneminen; ikäluokkien DMF-summien aleneminen. Suun terveydenhuollon kokonaishoitojakson säilyminen Ennaltaehkäisevän suun terveydenhuollon kehittäminen kokonaistilanteen Recall-kutsujärjestelmän toimivuus Ikäluokan karieksottomat (DMF=0) 5-vuotiaat>55 % 12-v >55 % 17-v >45 % Recall-potilaiden kutsujen viivästyminen Riskiryhmiin kuuluvien hoidon tehostaminen Asiakasprosessit Prosessit kuvattu 06/2015

11 arviointi käytössä. kuvattu ja arvioitu. korjaavat toimenpiteet erillisen ohjeistuksen Hammaslääkärin yhdessä hammashoitajan kanssa tekemä vastaanottotoiminta, johon kuuluu suun ja leukojen alueen sairauksien tutkiminen, hoito ja ennaltaehkäisy, paikkaushoito, ienhoito, juurihoito, kirurgia, soveltuvissa määrin irtoprotetiikka, oikomishoito, purentafysiologia, suupatologia ja röntgenologia. Suuhygienisti pitää terveysneuvontatilaisuuksia, tarkastaa 0-4 -vuotiaat, 6-vuotiaat ja yhtenäiskoulun kahdeksasluokkalaiset sekä toimii hammaslääkärien kanssa yhteistyössä huolehtien potilaiden kokonaishoidossa ensisijaisesti sairauksien ennaltaehkäisystä sekä hampaiden kiinnityskudossairauksien hoidosta. MENOT /TUOTE OMAKUS- TANNUS- HINTA TULOT NETTO Hammaslääkärin vast.otto/käynti 5 900 118,12 696 890 204 400-492 490 5 877 117,28 689 250 203 400-485 850 muutos % 0,4 % 0,7 % 1,1 % 0,5 % 1,4 % Suuhygienistin vast.otto/käynti 830 85,99 71 370 7 800-63 570 828 90,16 74 650 8 500-66 150 muutos % 0,2 % -4,6 % -4,4 % -8,2 % -3,9 % Yhteensä 768 260 212 200-556 060 Yhteensä 763 900 211 900-552 000 4. Sairaala- ja hoivapalvelut TP Budjetti Budjetti Muutos 2013 2014 2015 % TOIMINTATUOTOT 1 906 620 1 895 860 1 953 100 3 TOIMINTAKULUT -8 044 862-8 661 690-8 764 400 1,2 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -6 138 242-6 765 830-6 811 300 0,7 Poistot ja arvonalentumiset -25 460-26 790-19 680-26,5 LASKENNALLISET ERÄT -558 802-551 240-482 240-12,5 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -6 722 504-7 343 860-7 313 220-0,4 Terveyskeskuksen sairaala TAVOITE TOIMENPIDE MITTARI TOTEUTUMA Alkoholiongelman tunnistamisen tehostaminen akuuttihoitopotilailla. Kuntouttavan työotteen Audit testi tarvittaessa Henkilökunnan koulutus vahvistaminen. Tukipalvelutehtävien tarjoaminen Kuntohoitajn toimen muutos fysioterapeutin toimeksi Työllistettävien määrä

12 -koulutuksen ulkopuolelle jääminen Enintään 3% >75 vuotiaista on pitkäaikaisessa laitoshoidossa pitkäaikaistyöttömien työllistämiseen tk sairaala toimii 21 paikkaisena akuuttiosastona, tarvittaessa 4 lisäpaikan mahdollisuus Keskimääräinen hoitoaika Päivittäinen akuutti- ja kuntoutusosastolla < lääkärinkierto, < 7 vrk palveluohjaajan työpanos Kotisairaalatoiminnalla pyritää terveyskeskuskäyntien ja hoitopäivien vähentämiseen arviointi käytössä. Kotisairaalatoiminnan käynnistäminen Peittävyys % Keskimääräinen hoitoaika Hoitopäivät/käynnit Asiakasprosessit kuvattuprosessit kuvattu 06/2015 ja arvioitu. korjaavat toimenpiteet Terveyskeskuksen akuutti- ja kuntoutusosasto on 21-paikkainen ympärivuorokautista sairaanhoidollista ja jatkokuntoutushoitoa tarjoava yksikkö. Osastolla hoidetaan aikuisia kirurgisia-, sisätauti-, neurologisia-, psykiatrisia-, päihde- ja saattohoitopotilaita. Osastolla hoidetaan myös pitkäaikaissairaanhoidon potilaita, jotka odottavat paikkaa tehostetun palveluasumisen yksikköön. Hoidon tavoitteena on potilaan parhaan mahdollisen toimintakyvyn palautuminen. Potilaan kuntoutumista tukevalla hoitotyöllä pyritään mahdollisimman lyhyisiin hoitojaksoihin osastoilla. Keväällä 2015 käynnistyvä kotisairaalatoiminta on lääkärijohtoista ympärivuorokautisen valmiuden tarjoavaa sairaanhoitoa kotona tai kodinomaisissa olosuhteissa. Käynnit sovitaan erikseen hoidon mukaan. Lääkärin kotikäynti tai vastaanotto sovitaan erikseen tarpeen mukaan. MENOT /TUOTE OMAKUS- TANNUS- HINTA TULOT NETTO Terveyskeskuksen 7 300 279,87 2 043 020 268 740-1 774 280 sairaala/ hoitopäivä 13 695 193,08 2 644 190 363 000-2 281 190 muutos % -46,7 % 45,0 % -22,7 % -26,0 % -22,2 % Yhteensä 2 043 020 268 740-1 774 280 Yhteensä 2 644 190 363 000-2 281 190 Tehostettu palveluasuminen Ruskahovi TAVOITE TOIMENPIDE MITTARI TOTEUTUMA -Hoitohenkilökunnan osaamisen vahvistaminen pitkäaikaispotilaiden aliravitsemuksen tunnistamiseen, Henkilöstön koulutus Ravatar toimintakykyindeksi x 2/v

13 -koulutuksen ulkopuolelle jääminen Työhyvinvoinnin kehittäminen Henkilöstön osaamisen varmistaminen Toiminnan tehokkuus arvioint käytössä. ennaltaehkäisyyn ja hoitoo -Kuntouttavan toiminnan kehittäminen -Kuntosalitoiminnan lisääminen -Allasosaston käytön tehostaminen -Päihteettömyyden tukeminen -Ryhmätoiminnan kehittäminen päivätoiminnassa ja pienkodeissa. -Kuntouttavan työotteen kehittäminen. -Tukipalvelutehtävien tarjoaminen pitkäaikaistyöttömien työllistämiseen -Vapaaehtoistoimin-nan kehittäminen -Työhyvinvointisuunnitelman valmistuminen -Kehityskeskustelut -Varhainen puuttuminen -Koulutuspäivien toteutuminen -Käyttöaste Ryhmämäärät Tilastot Ryhmämäärät/ryhmii osallistujien määrä Työllistettävien määr Vapaaehtoisten käyntimäärät -Suunnitelma valmis- -Kehityskeskustelut pidetty Sairastavuus Prosessit kuvattu arvioitu. 06/2015 korjaavat toimenpitee Ruskahovin tehostetussa palveluasumisessa on 47 asukaspaikkaa ja 19 jaksohoitopaikkaa, hoitovuorokausia 17155 tehostetussa palveluasumisessa ja 6935 jaksohoidossa. Lähes kaikki asukkaat ovat keskivaikeasti tai vaikeasti muistamattomia. Asukkaiden valinta tapahtuu moniammatillisen SAS -työryhmän päätöksellä. Tehostetun palveluasumisen hoitopäivä sisältää asukkaan yksilöllisen perushoidon ja hoivan sekä terveyden- ja sairaanhoidon ja hoitoon kuuluvat laitteet, lääkehoidon toteutuksen, laboratorio- ja röntgenpalvelut. Asumiskustannukset ja lääkkeet eivät sisälly hoitopäivän hintaan. Tehostetun palveluasumisen tukipalveluja ovat ateriapalvelu ja siivous. Asiakkaalta peritään terveyspalveluista asiakasmaksulain mukaiset maksut. Jaksohoidossa tukipalvelut kuuluvat hoitopäivän hintaan, pois lukien lääkkeet jotka asiakas tuo jaksolle mukanaan. Jaksohoidon asiakkailta peritään asiakasmaksulain mukaiset maksut omaishoidon osalta ja seudullisesti sovittu maksu jaksohoitopäiviltä.

14 Ruskahovin päivätoiminta tarjoaa virike- ja tukipalveluja arkipäivisin, suoritteet 8000 käyntiä, sisältäen myös uima-allasosaston suoritteet. Päivätoimintapäivä koostuu seuraavista tukipalveluista: saunapalvelu, vaatehuolto, ateriapalvelu, virkistyspalvelu ja kuntouttava toimintapäivä omaishoidettaville asiakkaille. Mäntypuiston palvelukoti TAVOITE TOIMENPIDE MITTARI TOTEUTUMA -Ravitsemuksessa huomioidaan -Ravatar- asukkaan yksilölliset tarpeet toimintakyky-indeksi -Asukkaiden ravitsemustilaa seu x 2/v rataan yksilöllisesti ja säännönmukaisesti. -Ulkoilu mahdollistetaan aina kun asukkaalla on saattaja. Läheisiä kannustetaan viettämään yhteist aikaa ulkoilemalla. Turvallinen, rajattu sisäpiha mahdollistaa itse näisen ulkoilun etenkin Asukaspaikat tehokkaassa käytössä arviointi käytössä. kesäaikaan. -Asukkaita tuetaan ja kannustetaan osallistumaan yhteisiin tapahtumiin. -Ruokailu on aina yhteisöllinen tapahtuma, huoneissa ruokaillaa vain, jos asukas ei terveydentilan vuoksi pysty istumaan tai muutoi tulemaan ruokasaliin. Käyttöaste 100 % arvioitu. -Toiminnallinen kuvaus Kuormitusprosentti Prosessit kuvattu 06/2015 Tarkastettu v. 2015 ja korjaavat toimenpiteet erillisen ohjeistuksen mukaan tehty Mäntypuiston palvelukodissa on 26 asukaspaikkaa. Hoitopäivään sisältyy perusturva sekä hoiva- ja sairaanhoitopalvelu. Vuokra ja lääkkeet eivät sisälly hoitopäivän hintaan. Asumisen tukipalveluja ovat ateriapalvelu ja siivous. Asukkaiden ateriat valmistetaan ja toimitetaan Terveyskeskuksen keittiöltä. Asukkaiden valinta tapahtuu moniammatillisen SAS -työryhmän päätöksellä.

15 MENOT /TUOTE OMAKUS- TANNUS- HINTA TULOT NETTO Ruskahovin jaksohoito/ 6 935 117,40 814 140 120 000-694 140 hoitopäivä 2 555 119,52 305 380 65 000-240 380 muutos % 171,4 % -1,8 % 166,6 % 84,6 % 188,8 % Ruskahovin palveluasu- 17 155 122,04 2 093 590 590 000-1 503 590 minen/ hoitopäivä 17 155 112,55 1 930 810 528 000-1 402 810 muutos % 0,0 % 8,4 % 8,4 % 11,7 % 7,2 % Ruskahovin päivätoi- 9 700 20,36 197 530 35 000-162 530 minta/ käynti 8 500 26,67 226 670 35 000-191 670 muutos % 14,1 % -23,6 % -12,9 % 0,0 % -15,2 % Mäntypuiston palvelu- 7 665 102,52 785 830 210 000-575 830 koti/ hoitopäivä 7 300 102,50 748 230 230 000-518 230 muutos % 5,0 % 0,0 % 5,0 % -8,7 % 11,1 % Yhteensä 3 891 090 955 000-2 936 090 Yhteensä 3 211 090 858 000-2 353 090 Kotihoito ja tukipalvelut TAVOITE TOIMENPIDE MITTARI TOTEUTUM -Ravatar toimintakykyindeksi 2/v. -koulutuksen ulkopuolelle jääminen Yksilöllinen ja laadukas hoito -Ikääntyneiden ravitsemussuosituksen noudattaminen. Ohjataan asiakkaita terveellisen ravinnon käyttöön ja liikunnan lisäämiseen mm. kotihoidon fysioterapeutin toimesta. -Hoitohenkilökunnan osaamisen vahvistaminen asiakkaiden aliravitsemuksen tunnistamiseen, ennaltaehkäisyyn ja hoitoon. -Tuetaan asiakkaita päihteettömyyteen Kotihoidossa omatoimisuuden tukeminen on keskeinen työn sisällössä. -Kotihoidon asiakkaiden osalta kolmatta sektoria hyödynnetään ystävätoiminnan ja ulkoiluttamisen kohdalla. Hyödynnetään päivätoimintaa laajemmin. -Hoito- ja palvelusuunnitelman ajantasaisuus. Asiakastyytyväisyyskysely. -Henkilöstön koulutus -Toiminnallinen kuvaus. -HOPS päivitetty -Asiakastyytyväisyyskysely toteutett

16 Henkilöstön ammatillisen osaamisen kehittäminen arviointi käytössä. -Toimipaikkakoulutusta lisätään. Kannustetaan henkilöstöä osallistumaan ammatillisiin koulutuksiin. arvioitu. -Täydennyskoulutuspäivien määrä 4 pv/henkilö/vuosi Prosessit kuvattu 06/2015 Tarkastettu v. 2015 ja korjaavat toimenpiteet erillisen ohjeistuksen mukaa tehty Kunnan toiminta-avustusta saavat järjestöt kotihoidon kustannuspaikalla: Mäntyharjun vanhuusneuvosto 1.000. Kotihoito Kotihoito jaotellaan säännölliseen ja tilapäiseen kotihoitoon. Kotihoidon asiakasvalintojen pohjana käytetään perusturvalautakunnan 16.9.09 hyväksymiä kotihoidon hoivan- ja hoidonkriteerejä, sekä soveltuvin osin seudullisia kotihoidon palveluiden kriteereitä. Säännöllisen kotihoidon asiakkaalle tehdään aina hoito - ja palvelusuunnitelma. Kotihoidon tavoitteena on tukea ja auttaa eri asiakasryhmiä, pääsääntöisesti ikääntyneitä. Kotihoidon asiakkaat vaihtelevat fyysiseltä toimintakyvyltään lähes omatoimisista vuodepotilaisiin. Yhä enemmän kotihoidon asiakkaista on myös eritasoisesti muistisairaita ikääntyneitä. Kalliorinteen asumispalveluyksikkö tarjoaa asumisvaihtoehdon sellaisille erityistä hoivaa ja tukea tarvitseville vanhuksille, jotka hyötyvät ryhmäasumisesta, mutta selviävät ilman yövalvontaa. Kotihoito toimii 24h/vrk, viikon jokaisena päivänä. Kotihoidossa kehitetään tulevana vuonna asiakkaiden kokonaisvaltaista toimintakykyä edistävää toimintaa. Kotihoidon palvelujen piirissä on n. 400 asiakasta. Palvelusetelillä on korvattu osa kotihoidon käynneistä, palveluseteli on vaihtoehto kotihoidon omalle palvelulle. Palvelusetelin myöntäminen perustuu asiakkaan hoidon ja palvelutarpeen arviointiin. Vuoden 2015 talousarviossa on varattu määräraha lapsiperheiden tilapäisen kotihoidon järjestämiseksi palvelusetelillä. Kotihoitoautoilla ajetaan kotihoidon hoitotyöhön liittyviä ajoja. Ateriapalvelu Ateriapalvelun tavoitteena on tukea heikkokuntoisten ikääntyneiden kotihoidon asiakkaiden selviytymistä kotona. Ateriapalvelu suunnitellaan asiakaskohtaisesti. Ateriapalvelun piirissä on vuositasolla n.40 asiakasta. Omaishoidontuki Omaishoidolla tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön hoidon ja huolenpidon järjestämistä kotioloissa omaisen tai muun hoidettavalle läheisen henkilön avulla. Omaishoidontuki muodostuu hoidettavalle annettavista tarvittavista palveluista sekä omaishoitajalle annettavasta hoitopalkkiosta, vapaasta ja omaishoitoa tukevista palveluista. Omaishoidontuki myönnetään harkinnan mukaan palveluna tai rahakorvauksena. Rahakorvaus on porrastettu hoitoisuuden mukaan kolmeen hoitopalkkioluokkaan. Hoidosta laaditaan sopimus ja palvelusuunnitelma kunnan ja omaishoitajan välillä. Omaishoidontuen piirissä on vuositasolla 70-80 ikääntynyttä asiakasta.

17 Sotainvalidien palvelut Sotainvalidien palveluihin on oikeutettu yksittäisiä henkilöitä. Sotilasvammalain mukaan vähintään 20%:n sotainvalidille korvataan sosiaalihuoltolain mukaisista kotipalveluista, asumispalveluista ja omaishoidontuesta aiheutuneet kustannukset siten, että niitä saaville sotainvalideille palvelut ovat maksuttomia. Sotainvalidien ateriapalvelut järjestetään joko kunnan omana toimintana tai lounasseteleillä. Tukipalveluina järjestettyjä palveluja ovat: ateriapalvelut, vaatehuolto, siivous, kylvetys sekä pihatyöt. Turvapalvelut Turvapalvelun tavoitteena on vastata asiakkaan avuntarpeeseen.turvapalvelun asiakkaita ovat ne, joilla on pääsääntöisesti toimintakykyä alentava sairaus tai vamma ja/tai heillä on turvattomuutta ja/tai kaatumisriski. Ne asiakkaat, joilla on ovihälytin, ovat pääsääntöisesti karkailevia muistisairaita henkilöitä. Turvapalvelun asiakkaita on vuositasolla 100-110 henkilöä. Kotihoito hoitaa turvapuhelinhälytysten auttajakäynnit 24h/vrk. Yöaikaan yöpartio hoitaa turvapuhelinhälytysten auttajakäynnit 5 kilometrin säteellä taajamasta. MENOT /TUOTE OMAKUS- TANNUS- HINTA TULOT NETTO Kotihoito/käynti 140 665 19,17 2 696 860 440 000-2 256 860 103 649 25,85 2 679 750 384 000-2 295 750 muutos % 35,7 % -25,8 % 0,6 % 14,6 % -1,7 % Ateriapalvelut/ateria 24 500 7,26 177 900 200 800 22 900 18 200 13,78 250 860 198 800-52 060 muutos % 34,6 % -47,3 % -29,1 % 1,0 % -144,0 % Kuljetuspalvelut / asiakas 0 #JAKO/0! 10 600 0-10 600 0 #JAKO/0! 0 0 0 muutos % #JAKO/0! #JAKO/0! #JAKO/0! #JAKO/0! #JAKO/0! Omaishoidon tuki/asiakas 40 8 218,00 328 720 5 200-323 520 28 080 11,76 330 180 5 200-324 980 muutos % -99,9 % 69789,6 % -0,4 % 0,0 % -0,4 % Palvelusetelit/kpl 3 000 14,14 42 420 0-42 420 2 880 14,80 42 630 0-42 630 muutos % 4,2 % -4,5 % -0,5 % #JAKO/0! -0,5 % Sotainvalidien palvelut / 5 11 324,00 56 620 53 360-3 260 asiakas 8 7 836,25 62 690 58 860-3 830 muutos % -37,5 % 44,5 % -9,7 % -9,3 % -14,9 % Turvapalvelu / asiakas 115 166,00 19 090 30 000 10 910 120 152,75 18 330 28 000 9 670 muutos % -4,2 % 8,7 % 4,1 % 7,1 % 12,8 % Yhteensä 3 332 210 729 360-2 602 850 Yhteensä 3 384 440 674 860-2 709 580 5. Erikoissairaanhoito

18 TP Budjetti Budjetti Muutos 2013 2014 2015 % TOIMINTAKULUT -8 302 313-8 712 000-8 420 000-3,4 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -8 302 313-8 712 000-8 420 000-3,4 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -8 302 313-8 712 000-8 420 000-3,4 Erikoissairaanhoito on sairaanhoitopiirien, pääasiassa Etelä-Savon sairaanhoitopiirin, tuottamaa ja kunnan ostamaa somaattisen ja psykiatrisen sairaanhoidon palvelua. Mäntyharjun väestön, kuten yleensä Etelä-Savon väestön, sairastavuusindeksi on muun maan keskitasoa korkeampi. Väestön ikääntyminen luo paineita myös erikoissairaanhoitoon. Lääketieteen kehittyminen lisää kustannuksia. Vanhat toimintamallit eivät jatkossa tule olemaan täysin mahdollisuuksien rajoissa. MENOT /TUOTE OMAKUS- TANNUS- HINTA TULOT NETTO Somaattinen erikois- 1 7 720 000,00 7 720 000 0-7 720 000 sairaanhoito 1 7 812 000,00 7 812 000 0-7 812 000 muutos % 0,0 % -1,2 % -1,2 % #JAKO/0! -1,2 % Psykiatrinen sairaan- 1 700 000,00 700 000 0-700 000 hoito 1 900 000,00 900 000 0-900 000 muutos % 0,0 % -22,2 % -22,2 % #JAKO/0! -22,2 % Yhteensä 8 420 000 0-8 420 000 Yhteensä 8 712 000 0-8 712 000 6. Sosiaalipalvelut TP Budjetti Budjetti Muutos 2013 2014 2015 % TOIMINTATUOTOT 436 364 585 200 654 600 11,9 TOIMINTAKULUT -4 514 158-4 382 280-4 504 020 2,8 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -4 077 793-3 797 080-3 849 420 1,4 Poistot ja arvonalentumiset -11 200 100 LASKENNALLISET ERÄT -313 945-256 800-259 380 1 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -4 391 739-4 053 880-4 120 000 1,6 Sosiaalityön palvelut TAVOITE TOIMENPIDE MITTARI TOTEU- TUMA terveet elämäntavat sisältäen -palvelusuunnitelmat laaditaan kaikille asiakkaille -sosiaalipalvelujen yksiköissä asioin nilla 0- linja -asiakkaiden kanssa käydään läpi terveellisen ruokavalion ja liikunnan mer-kitystä hyvinvointiin -päihteettömyyttä tuetaan kaikkien asiakkaiden kohdalla -kaikki palvelusuunnitelmat laadittu -Sairastavuus-indeksi -Terveydentila keskinkertainen tai huono 8.-9.lk -Tilasto päihteiden käytöstä -Ylipaino 8.- ja 9. lk op

19 -syrjäytyneisyyden estäminen -koulutuksen ulkopuolelle jää-minen ltk:n /yksikön oma tavoite Sosiaalipalvelujen oma tavoite arviointi käytössä. -sosiaalipalveluissa asiakkaitten syrjäytymisriskien kartoitus ja ehkäisy kuuluvat jokaiseen asiakaskontaktiin -työllisyyttä tuetaan yhdessä työ- ja elinkeinotoimiston, Työvoiman palvelukeskus Reitin sekä kuntouttavan työtoiminnan keinoin, tiiviin seurannan piirissä ovat pitkäaikaistyöttömät ja heidän tilanteensa ja jos on kyse nuoresta työttömästä, ohjataan häntä koulutuksen sekä muun aktiivisen toiminnan piiriin -asiakkaitten kanssa käydään läpi kouluttautumis- ja työllistymismahdollisuudet sekä ohjataan erilaisissa hakuprosesseissa -erilaisten järjestöjen ja kolmannen sektorin kanssa tehdään tiivistä yhteistyötä kuntalaisten hyvinvoinni lisää-miseksi ja ohjataan asiakkaita erilaisten harrastusten piiriin -osallistutaan yhdessä muiden hallintokuntien kanssa mahdollisest järjestettäviin koulutuksiin ja tuetaan henkilöstön koulutuksiin osallistumista ja siten ammattitaidon ylläpitämistä -selkeyttää päätöksentekoa ja linjauk-sia yhteisissä tiimeissä ja keskusteluissa -Asiakkaat varaavat ajan työntekijälle -Turvallisuuden ja työhyvinvoinnin lisääntyminen -Asiakastyytyväisyyden lisääntyminen -Ei yhtään läheistä ystävää -Järjestöjen toiminnassa mukana olevien määrä * -Työttömyys-% työvoimasta -Pitkäaikaistyöttömät % työttömistä -Koulutuksen ulkopuolelle jääneet alle 24v. arvioitu. Prosessit kuvattu 06/2015 korjaavat toimenpiteet Sosiaalityöntekijät Sosiaalityöllä tarkoitetaan sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön suorittamaa ohjausta, neuvontaa ja sosiaalisten ongelmien selvittämistä sekä muita tukitoimia, jotka ylläpitävät ja edistävät yksilöiden ja perheiden turvallisuutta ja suoriutumista sekä yhteisöjen toimivuutta.

20 Sosiaalityön palveluja tuottaa johtava sosiaalityöntekijä, kaksi sosiaalityöntekijää ja sosiaaliohjaaja. Työntekijät vastaavat lapsiperheiden ja lastensuojelun sosiaalityöstä, nuorten jälkihuollosta, aikuissosiaalityöstä, työtoiminnoista ja toimivat tarvittaessa toistensa työpareina. Sosiaalityön työntekijät kuuluvat vuoden 2015 alusta perusturvan eri tiimeihin ja vastaavat kukin osaltaan siitä, että sosiaalityön asiantuntijuus tulee hyödynnetyksi kaikissa perusturvan palveluissa. Alueellinen sosiaalipäivystys vastaa kiireellistä sosiaalihuoltoa koskevista asioista virka-ajan ulkopuolella. Sopimuksen mukaan Mäntyharjulla on 3 päivystysviikkoa vuodessa. Muu sosiaalityö Ostopalvelut perheasian neuvottelukeskukselta, Viola ry:ltä ja muilta palvelun tuottajilta. MENOT /TUOTE OMAKUS- TANNUS- HINTA TULOT NETTO Sosiaalityöntekijät 1 367 060,00 367 060 1 300-365 760 1 271 090,00 271 090 1 300-269 790 muutos % 0,0 % 35,4 % 35,4 % 0,0 % 35,6 % Muu sosiaalityö 1 37 590,00 37 590 0-37 590 1 16 470,00 16 470 0-16 470 muutos % 0,0 % 128,2 % 128,2 % #JAKO/0! 128,2 % Yhteensä 404 650 1 300-403 350 Yhteensä 287 560 1 300-286 260 Vammaispalvelut TAVOITE TOIMENPIDE MITTARI TOTEUTUMA -Päihteettömyyteen tukeminen ja terveellisten elämäntapojen huomioiminen asiakaskontakteissa -Palvelusuunnitelmat ajantasalla -Sairastavuus-indeks -Terveydentila keskinkertainen tai huono 8.-9.lk -Tilasto päihteiden käytöstä -Ylipaino 8.- ja 9. lk op. -koulutuksen ulkopuolelle jääminen arviointi käytössä. -Vammaisten osallisuutta -Ei yhtään läheistä tuetaan ja kartoitetaan ystävää mahdollisuuksia osallistua-järjestöjen työelämään, koulutukseentoiminnassa mukana jne. olevien määrä * -Työttömyys-% työvoimasta -Pitkäaikaistyöttömät % työttömistä -Koulutuksen ulkopuolelle jääneet alle 24v. Asiakasprosessit kuvattu Prosessit kuvattu ja arvioitu. 06/2015

21 korjaavat toimenpitee Kunnan toiminta-avustusta saavat järjestöt vammaispalvelujen talousarviossa kustannuspaikalla taloudelliset tukitoimet: Mäntyharjun Vammaisneuvosto 1.000. Vammaisavustukset Vammaisavustuksiin sisältyvät vammaispalvelulain mukaiset vammaisten taloudelliset tukitoimet, henkilökohtaiset avustajat, vaikeavammaisten kuljetuspalvelut sekä asuntojen muutostyöt. Taloudelliset tukitoimet pitävät sisällään sopeutumisvalmennuksen, viittomien opetusta, viittomakielisiä tiedotteita kuulo- ja näkövammaisille sekä apuvälineet, jotka eivät kuulu lääkinnälliseen kuntoutukseen. Vaikeavammaisella henkilöllä on subjektiivinen oikeus kuljetuspalveluun, asuntoon kuuluviin vamman vuoksi välttämättömiin koneisiin, välineisiin ja laitteisiin, asunnon muutostöihin ja palveluasumiseen, henkilökohtaiseen apuun ja päivätoimintaan. Määrärahasidonnaisia palveluja ovat kuntoutusohjaus, sopeutumisvalmennus, päivittäisistä toiminnoista suoriutumisessa tarvittavat välineet, koneet ja laitteet, ylimääräiset vaatekulut, erityisravinto, ja muut lain tarkoituksen toteuttamiseksi tarpeelliset palvelut ja tukitoimet. Omaishoidontuki Omaishoidolla tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön hoidon ja huolenpidon järjestämistä kotioloissa omaisen tai muun hoidettavalle läheisen henkilön avulla. Omaishoidontuki muodostuu hoidettavalle annettavista tarvittavista palveluista sekä omaishoitajalle annettavasta hoitopalkkiosta, vapaasta ja omaishoitoa tukevista palveluista. Omaishoidontuki myönnetään harkinnan mukaan palveluna tai rahakorvauksena. Rahakorvaus on porrastettu hoitoisuuden mukaan kolmeen hoitopalkkioluokkaan. Hoidosta laaditaan sopimus ja palvelusuunnitelma kunnan ja omaishoitajan välillä. Asumispalvelut Vammaisten asumispalveluja hankitaan ostopalveluina fyysisesti vammaisille, kehitysvammaisille ja mielenterveyskuntoutujille. Asumispalvelupäivään sisältyy yksilöllinen hoiva ja huolenpito. Kehitysvammaisten avohuolto Kehitysvammaisten avohuoltoon sisältyy ostopalveluna kuntayhtymältä kuntoutusohjaus, poliklinikkapalvelut ja Savosetin päivä- ja työtoiminta. Kehitysvammaisten laitoshoito Kehitysvammaisten laitoshoito hankitaan asiakkaan hoidon tarpeen ja vaativuuden mukaan.

22 MENOT /TUOTE OMAKUS- TANNUS- HINTA TULOT NETTO Taloudelliset tuki- 8 1 198,75 9 590 0-9 590 toimet/asiakas 8 1 716,25 13 730 0-13 730 muutos % 0,0 % -30,2 % -30,2 % #JAKO/0! -30,2 % Tulkkipalvelut / asiakas? 1 5 300,00 5 300 0-5 300 0 #JAKO/0! 0 0 0 muutos % #JAKO/0! #JAKO/0! #JAKO/0! #JAKO/0! #JAKO/0! Henkilökohtaiset 22 6 198,64 136 370 0-136 370 avustajat/asiakas 26 4 687,69 121 880 0-121 880 muutos % -15,4 % 32,2 % 11,9 % #JAKO/0! 11,9 % Omaishoidon tuki/ 24 5 171,67 124 120 0-124 120 asiakas 15 7 105,33 106 580 0-106 580 muutos % 60,0 % -27,2 % 16,5 % #JAKO/0! 16,5 % Kuljetuspalvelut/ 5 300 37,01 196 170 0-196 170 asiakas 5 700 34,59 197 170 0-197 170 muutos % -7,0 % 7,0 % -0,5 % #JAKO/0! -0,5 % Asuntojen muutostyöt/ 10 530,00 5 300 0-5 300 asiakas 4 1 332,50 5 330 0-5 330 muutos % 150,0 % -60,2 % -0,6 % #JAKO/0! -0,6 % Vammaisten palvelu- 2 100 77,76 163 300 0-163 300 asuminen/asumisvrk 2 190 77,87 170 530 0-170 530 muutos % -4,1 % -0,1 % -4,2 % #JAKO/0! -4,2 % Kehitysvamm.asumis- 9 855 102,71 1 012 210 6 000-1 006 210 palvelut/asumisvrk 7 300 81,76 596 850 6 000-590 850 muutos % 35,0 % 25,6 % 69,6 % 0,0 % 70,3 % Mielenterv.potilaiden 2 920 74,45 217 380 0-217 380 asumispalv/asumisvrk 2 190 79,81 174 790 0-174 790 muutos % 33,3 % -6,7 % 24,4 % #JAKO/0! 24,4 % Kehitysvamm.avo- 48 618,54 29 690 0-29 690 huollon ohjaus/ asiakas 70 428,00 29 960 0-29 960 muutos % -31,4 % 44,5 % -0,9 % #JAKO/0! -0,9 % Kehitysvammaisten 24 8 836,67 212 080 0-212 080 päivätoiminta/asiakas 25 8 541,20 213 530 0-213 530 muutos % -4,0 % 3,5 % -0,7 % #JAKO/0! -0,7 % Vaalijalan ky/laitoshoi- 1 000 210,00 210 000 0-210 000 to/hoitopäivä 2 600 184,62 480 000 0-480 000 muutos % -61,5 % 13,8 % -56,3 % #JAKO/0! -56,3 % Yhteensä 2 316 210 6 000-2 315 510 Yhteensä 2 110 350 6 000-2 104 350 Lastensuojelu ja perhetyö TAVOITE TOIMENPIDE MITTARI TOTEUTUMA -Lapsiperheiden kanssa huolehditaan siitä, että asiakassuunnitelmat ovat ajan tasalla -Päihteettömyyden ja terveellisten elämäntapojen merkitystä korostetaan -Sairastavuus-indeks -Terveydentila keskinkertainen tai huono 8.-9.lk -Tilasto päihteiden käytöstä -Ylipaino 8.- ja 9. lk op.

23 -koulutuksen ulkopuolelle jääminen ltk:n /yksikön oma tavoite Laitosvaltaisesta palvelujen tuotantotavasta siirtyminen kevyempiin palvelumuotoihin arviointi käytössä. -Lastensuojelussa ja ennaltaeh -Ei yhtään läheistä käisevässä työssä tuetaan perheitä taloudellisesti silloin, kun -Järjestöjen ystävää perheen omat varat eivät riitä jatoiminnassa mukana harrastukset katsotaan lapsen kasvua ja kehitystä tukevaksi -Ennaltaehkäisyyn pystytään kohdentamaan riittävästi resursseja -Perheen kokonaisvaltainen tilanne tulee huomioiduksi asiakaslähtöisesti ja moniammatillisesti sekä tarvittaessa yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa -Sijaishuollon painopistettä muutetaan laitoshuollosta perhehoitoon arvioitu. olevien määrä * -Työttömyys-% työvoimasta -Pitkäaikaistyöttömät % työttömistä -Koulutuksen ulkopuolelle jääneet alle 24v. Laitoshoidon väheneminen suhteessa kevyempii palvelumuotoihin Prosessit kuvattu 06/2015 korjaavat toimenpitee Lastensuojelun avohuollon tukitoimet Avohuollon tukitoimiin sisältyy lastensuojelun avohuollon perheiden tukeminen avohuollon toimenpitein, nuorten itsenäistymiskehityksen tukeminen sekä perhetyö. Sijaishuolto Mäntyharju liittyy vuoden 2015 alusta Etelä-Savon alueen yhteiseen perhehoitoyksikkö Pessiin. Pessi huolehtii sijais- ja tukiperheiden rekrytoinnista, valmennuksesta, arvioinnista, lapselle sopivan perheen etsimisestä ja sijoitustyöskentelystä sekä sijaisperheen alkuvaiheen tuesta. Lastensuojelun palveluja järjestetään myös ammatillisissa perhekodeissa ja laitoksissa. Palvelu pyritään löytämään siten, että se vastaa juuri kyseisen lapsen tarpeisiin. Vaikeahoitoisille lapsille ja murrosikäisille nuorille, joilla on usein mielenterveys- tai päihdeongelmia ja rikollista taustaa on laitoshoito useimmiten paras vaihtoehto. Kustannukset riippuvat palveluntuottajien hinnoittelusta ja lapsen palveluntarpeesta. Laitoshuoltoa järjestetään, jos lapsen sijaishuoltoa ei voida järjestää lapsen edun mukaisesti riittävien tukitoimien avulla perhehoidossa tai muualla.

24 MENOT /TUOTE OMAKUS- TANNUS- HINTA TULOT NETTO Taloudelliset tukitoi- 15 1 414,00 21 210 0-21 210 met/ asiakas 15 3 936,00 59 040 0-59 040 muutos % 0,0 % -64,1 % -64,1 % #JAKO/0! -64,1 % Perhetyö/ 60 2 578,00 154 680 0-154 680 asiakas 35 2 569,14 89 920 0-89 920 muutos % 71,4 % 0,3 % 72,0 % #JAKO/0! 72,0 % Sijaiskotitoiminta/ 3 650 58,98 215 270 10 000-205 270 asiakasvrk 4 380 59,79 261 870 8 000-253 870 muutos % -16,7 % -1,4 % -17,8 % 25,0 % -19,1 % Tukiperhe- ja tukihenkilö- 450 68,47 30 810 0-30 810 toiminta/ asiakas 450 61,58 27 710 0-27 710 muutos % 0,0 % 11,2 % 11,2 % #JAKO/0! 11,2 % Ensi- ja turvakodit/ 100 190,90 19 090 0-19 090 asumisvrk 100 191,90 19 190 0-19 190 muutos % 0,0 % -0,5 % -0,5 % #JAKO/0! -0,5 % Ammattilliset perhe- 260 246,77 64 160 5 000-59 160 kodit/ asumisvrk 1 032 254,06 262 190 8 000-254 190 muutos % -74,8 % -2,9 % -75,5 % -37,5 % -76,7 % Lastensuojelulaitokset/ 1 000 334,50 334 500 15 000-319 500 asumisvrk 850 270,21 229 680 10 000-219 680 muutos % 17,6 % 23,8 % 45,6 % 50,0 % 45,4 % Lastensuojelun jälki- 500 148,46 74 230 0-74 230 hoito/ asumisvrk 530 142,79 75 680 0-75 680 muutos % -5,7 % 4,0 % -1,9 % #JAKO/0! -1,9 % Perhekuntoutus/ 60 176,67 10 600 0-10 600 asumisvrk 100 266,40 26 640 0-26 640 muutos % -40,0 % -33,7 % -60,2 % #JAKO/0! -60,2 % Yhteensä 924 550 30 000-894 550 Yhteensä 1 051 920 26 000-1 025 920 Päihdehuolto TAVOITE TOIMENPIDE MITTARI TOTEUTU MA -Palvelusuunnitelmat pyritään pitämään ajan tasalla -Päihteettömyyteen tuetaan ja terveiden elämäntapojen noudattamista korostetaan -Työllistymis- ja koulutusmahdollisuudet kartoitetaan ja tuetaan -koulutuksen ulkopuolelle jääminen erilaisissa hakuprosesseissa -Sairastavuusindeksi -Terveydentila keskinkertainen tai huono 8.-9.lk -Tilasto päihteiden käytöstä -Ylipaino 8.- ja 9. lk op. -Ei yhtään läheistä ystävää -Järjestöjen toiminnassa mukana olevien määrä * -Työttömyys % työvoimasta -Pitkäaikaistyöttö-mät % työttömistä -Koulutuksen

25 ltk:n /yksikön oma tavoite arvioint käytössä. Päihdehuollon avohuollon tukitoimet -Kaikki apua hakevat päihdeongelmaiset saavat tarvitsemansa tapaamisajan ja tuen arvioitu. ulkopuolelle jääneet alle 24v. Prosessit kuvattu 06/2015 korjaavat toimenpiteet Sisältää päihdehoitajan palkan sekä 70 % päivätoimintayksikön ohjaajan palkasta. Päihdehoitaja työskentelee pääasiassa terveyskeskuksessa. Työnkuvaan kuuluu mm. kaikkia kuntalaisia palveleva vastaanottotoiminta. Asiakkaita noin 120/kk, noin 80 eri henkilöä. Työ sisältää esimerkiksi työnantajilta ja poliisilta tulevat päihdeseurannat, avokatkaisuhoidot, opioidikorvaushoidon toteuttaminen, vuodeosastokonsultoinnit ja kotikäynnit päihdeongelmaisten luokse kotihoidon ja sosiaalityöntekijän kanssa yhteistyössä. Lisäksi työhön kuuluu peli- ja nikotiiniriippuvuushoidot ja läheisille annettava tuki. Päihdehoitaja vastaa päihdehuollon koordinoinnista sekä kunnan sisällä että yhteistyöstä kunnan ulkopuolelle ja hän vastaa päivätoimintayksiköstä. Päivätoiminta on yhteinen päihde- ja mielenterveyskuntoutujille. Päivätoimintakeskus on yksi kunnan tukityöllistämispaikoista ja rikosseuraamusviraston yhdyskuntapaikoista. Avohuollon tukitoimiin sisältyy A-klinikalta ostettavat päihdehuollon erityispalvelut. A-klinikkatoiminta mahdollistaa monipuoliset avopalvelut. Pienen kunnan tuttuusongelma puoltaa klinikan käyttöä. Laitoshoito Päihdehuollon laitoshoidon määrärahavaraukseen sisältyy maksusitoumukset laitoksissa tai laitosmaisissa olosuhteissa tapahtuvaan päihdekuntoutukseen. Kuntoutusjaksoilla on ollut myös vanhempia lapsineen. Laitoshoito on lähinnä lyhytaikaista ja avohuoltoa tukevaa päihdekuntoutusta. Asumispalvelut Asumispalvelut tapahtuvat pääsääntöisesti ostopalveluina kunnan ulkopuolella. Palvelua kartoitettaessa painotetaan asiakaslähtöisyyttä ja kustannustehokkuutta.

26 MENOT /TUOTE OMAKUS- TANNUS- HINTA Päivätoimintayksikkö/ 2 200 55,21 121 470 TULOT 6 500 NETTO -114 970 asiakaskontaktit (sis.päihdehoitaj 3 500 33,33 116 660 6 500-110 160 asiakaskontaktit) muutos % -37,1 % 65,7 % 4,1 % 0,0 % 4,4 % A-klinikka/ 30 171,67 5 150 0-5 150 asiakas 40 86,75 3 470 0-3 470 muutos % -25,0 % 97,9 % 48,4 % #JAKO/0! 48,4 % Päihdehuollon 780 61,18 47 720 0-47 720 asumispalvelut/vrk 730 102,21 74 610 0-74 610 muutos % 6,8 % -40,1 % -36,0 % #JAKO/0! -36,0 % Pitkäaikainen laitos- 530 120,04 63 620 0-63 620 hoito/ vrk 0 #JAKO/0! 0 0 0 muutos % #JAKO/0! #JAKO/0! #JAKO/0! #JAKO/0! #JAKO/0! Lyhytaikainen laitos- 80 132,50 10 600 0-10 600 hoito/ vrk 150 149,27 22 390 0-22 390 muutos % -46,7 % -11,2 % -52,7 % #JAKO/0! -52,7 % Yhteensä 248 560 6 500-242 060 Yhteensä 217 130 6 500-210 630 Toimeentuloturva TAVOITE TOIMENPIDE MITTARI TOTEUTUMA -Toimeentulotuki-asiakkaille pyritään tekemään myös palvelusuunnitelmat, joissa kartoi-tetaan asiakkaan elämäntilanne kokonaisvaltaisesti -Tuetaan päihteettömyyteen ja terveellisiin elämäntapoihin -Sairastavuus-indeks -Terveydentila keskinkertainen tai huono 8.-9.lk -Tilasto päihteiden käytöstä -Ylipaino 8.- ja 9. lk op. -koulutuksen ulkopuolelle jääminen ltk:n /yksikön oma tavoite arviointi käytössä. -Pyritään poistamaan työllistymisen ja kouluttautumisen esteitä yhdessä yhteistyökumppaneiden kanssa -Vähentää aktiviteettien ulkopuolelle jääneiden määrää ja parantaa asiakkaiden elämänlaatua arvioitu. -Ei yhtään läheistä ystävää -Järjestöjen toiminnassa mukana olevien määrä * -Työttömyys-% työvoimasta -Pitkäaikaistyöttö-mä % työttömistä -Koulutuksen ulkopuolelle jääneet alle 24v. Prosessit kuvattu 06/2015

27 korjaavat toimenpitee Toimeentulotuki on sosiaalihuoltoon kuuluva viimesijainen taloudellinen tuki, jonka tarkoituksena on turvata henkilön ja perheen toimeentulo silloin, kun henkilö on tuen tarpeessa eikä voi saada toimeentuloa ansiotyöllään, yrittäjätoiminnallaan, toimeentuloa turvaavien muiden etuuksien avulla, muista tuloistaan tai varoistaan, häneen nähden elatusvelvollisen henkilön huolenpidolla tai muulla tavoin. Toimeentulotukeen kuuluu ennalta ehkäisevä toimeentulotuki, perustoimeentulotuki ja täydentävä toimeentulotuki. Ennaltaehkäisevää toimeentulotukea myönnetään, jos sen katsotaan estävän henkilön tai perheen syrjäytymistä ja pitkäaikaista riippuvuutta toimeentulotuesta. Kuntouttava työtoiminta sisältää määrärahat työtoimintaan osallistuville, Kelan työmarkkinatukea saamattomille henkilöille 9 / toteutunut työtoimintapäivä. Tulona oleva valtion korvaus työtoiminnan järjestämisestä siirtyy Potkurin käyttöön. Sosiaalihuollollinen työtoiminta sisältää SHL:N 27e mukaisen työtoiminnan järjestämisen sairaspäivärahalla tai työkyvyttömyyseläkkeellä oleville. MENOT /TUOTE OMAKUS- TANNUS- HINTA TULOT NETTO Perustoimeentulotuki/ 210 1 969,33 413 560 215 000-198 560 kotitalous 210 2 563,00 538 230 225 000-313 230 muutos % 0,0 % -23,2 % -23,2 % -4,4 % -36,6 % Täydentävä toimeen- 65 407,85 26 510 1 000-25 510 tulotuki/ kotitalous 65 419,69 27 280 1 000-26 280 muutos % 0,0 % -2,8 % -2,8 % 0,0 % -2,9 % Ennaltaehkäisevä 10 1 060,00 10 600 0-10 600 toimeentulotuki/ kotital. 10 1 066,00 10 660 0-10 660 muutos % 0,0 % -0,6 % -0,6 % #JAKO/0! -0,6 % Kuntouttava työ- 2 400 10,25 24 610 20 000-4 610 toiminta/ päivä 2 400 10,61 25 470 16 400-9 070 muutos % 0,0 % -3,4 % -3,4 % 22,0 % -49,2 % Sosiaalihuollollinen 480 11,50 5 520 0-5 520 työtoiminta/ päivä 480 11,54 5 540 0-5 540 muutos % 0,0 % -0,4 % -0,4 % #JAKO/0! -0,4 % Elatustuki #JAKO/0! 0 6 000 6 000 0 #JAKO/0! 0 6 000 6 000 muutos % #JAKO/0! #JAKO/0! #JAKO/0! 0,0 % 0,0 % Yhteensä 480 800 242 000-238 800 Yhteensä 607 180 248 400-358 780 Pakolaisten vastaanottopalvelut TAVOITE TOIMENPIDE MITTARI TOTEU- TUMA -Kotoutumis-suunnitelmissa kiinnitetään huomiota myös -Sairastavuusindeksi -Terveydentila