Toimintakertomus ID-1734801 1 (24) 23.02.2017 POL--16869 Pohjanmaan poliisilaitoksen toimintakertomus POHJANMAAN POLIISILAITOS Korsholmanpuistikko 45, 65100 VAASA kirjaamo.pohjanmaa@poliisi.fi Puh. +358 295 440 511, Faksi +358 6 3125368 poliisi.fi/pohjanmaa
Toimintakertomus ID-1734801 2 (24) Sisällysluettelo 1 Pohjanmaan poliisilaitoksen toimintakertomus... 3 1.1. Johdon katsaus... 3 1.2 Toiminnan vaikuttavuus... 4 1.3 Toiminnallinen tehokkuus, tuotokset ja laadunhallinta... 4 1.3.1 Valvonta- ja hälytystoiminta... 7 1.3.2 Rikostorjunta...11 1.3.3 Lupahallinto...14 1.3.4 Yhteiset palvelut...16 1.3.5 Maksullisen toiminnan tulos ja kannattavuus...19 1. 4 Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen...20 1.5. Tilinpäätösanalyysi...21 1.5.1 Rahoituksen rakenne...21 1.5.2 Talousarvion toteutuminen...22 1.5.3 Tuotto- ja kululaskelma...23
Toimintakertomus ID-1734801 3 (24) 1 Pohjanmaan poliisilaitoksen toimintakertomus 1.1. Johdon katsaus Poliisilaitos toimi 2015 vahvistetun vision ja strategian mukaisesti sekä vahvisti poliisilaitoksen toiminta-ajatuksen. Visio ja strategia toimivat kaiken johtamisen ja esimiestyön pohjana. Poliisilaitoksen ylimmän johdon johtamistyö oli säännöllistä, systemaattista ja pitkäjänteistä. Ylin johto kokoontui säännöllisesti ja johtoryhmä työskenteli kuukausittain laajennetussa kokoonpanossa. Johtoryhmässä ja linjojen ohjausryhmissä oli henkilöstön edustajia. Kaikkien virallisten kokousten asiakirjat julkaistiin intranetissä. Poliisilaitoksen osallistumisjärjestelmiä käytettiin kattavasti. Yhteistoimintatoimikunta kokoontui kesäkautta lukuun ottamatta noin kuukauden välein. Kokouspaikkoina hyödynnettiin poliisiasemaverkkoa paikallisten asioiden esille nostamiseksi. Työsuojelutoimikunta kokoontui neljä kertaa vuodessa ja työskentely oli systemaattista. Toimikuntien asiakirjat julkaistiin intranetissä. Talouden ja henkilötyövuosien osalta raportointi oli tarkkaa ja mahdollisti voimavaroja koskevan päätöksenteon. Johtoryhmälle raportoitiin aikaisempaa enemmän ja jäsentyneemmin toiminnallisesta kokonaiskehityksestä, mikä paransi johtoryhmän kykyä suunnata voimavaroja oikein. Henkilöstösuunnitelman valmistelu aloitettiin. Työjaksojen resurssien kohdentamista varten laadittiin työaikakorvausbudjetti. Poliisilaitoksen eri prosessien välinen yhteistyö kehittyi hyvin. Kasvaneen maahantulon aiheuttamiin haasteisiin vastattiin tehokkaasti koko organisaation kykyjä hyödyntämällä, joka osoitti sisäisen yhteistyön olevan toimivaa. Painopiste siirtyi toisella neljänneksellä turvapaikkahakemusten käsittelystä maasta poistamiseen ja ulkomaalaisvalvontaan. Poliisilaitoksen ohjausasiakirjojen laatu ja kattavuus oli hyvä, mutta edellyttää edelleen eräiltä osilta päivityksiä. Poliisilaitoksella otettiin käyttöön kattava toiminnallisia lukuja koskeva seurantajärjestelmä. Poliisipäällikkö laati koko henkilöstölle osoitettuja ajankohtaistiedotteita noin kuukauden välein. Tiedotteet käännettiin ruotsiksi. Poliisipäällikkö teki useita poliisiasemakäyntejä keskustellakseen henkilöstön kanssa ajankohtaisista asioista. Tilannekeskus toimi keskeisenä operatiivisen päivittäisen toiminnan kokoavana toimintona. Poliisilaitoksen erityistoiminnot olivat valtakunnallisten ohjeiden ja määräysten mukaisella tavalla järjestettyjä.
Toimintakertomus ID-1734801 4 (24) Poliisilaitos panosti merkittävästi valmiussuunnitteluun, varautumiseen ja suojavälineiden hankintaan. Viranomaisomaisyhteistyö oli säännöllistä, tarkoituksenmukaista ja kokonaisvaltaista. 1.2 Toiminnan vaikuttavuus Poliisilaitos toteutti uuden poliisilaitoksen itse kehittämänsä johtamisen menetelmän, vaikuttavuuden arvioinnin, kolmannesvuosittain koskien kaikkia keskeisiä tehtäväalueita. Aineiston tuotti ja käsitteli poliisilaitoksen laajennettu johtoryhmä. Kyseessä on toiminnan laadullinen arviointi tehtäväalueittain, joka nostaa esille keskeiset havainnot ja johtopäätökset poliisilaitoksen johdon päätöksentekoa varten. Poliisilaitos suunnitteli toimintansa siten, että kehyksestä jäi positiivinen siirtyvä erä, joka siirtyi Poliisihallitukselle. Poliisilaitos toimi vahvistetun henkilötyövuosikaton rajoissa. Poliisilaitokselle osoitetut hallintokantelut ja vahingonkorvausesitykset pysyivät aikaisemmalla tasolla. Poliisilaitoksen sisäinen laillisuusvalvonta on toimivaa ja kattavaa. Oikeusyksikkö suoritti poliisipäällikön pyynnöstä useita sisäisiä tarkastuksia eri työprosesseille laadun ja oikeusvarmuuden kehittämistä varten. Poliisilaitoksen rikostorjunnan viiveiden sekä näkyvän poliisitoiminnan valvonnan omaaloitteisten suoritteiden määrän nostamiseksi tehdyt toimet tuottivat hyvää tulosta. Liikennehenkilövahinko-onnettomuuksien määrä väheni vuoden aikana, johon poliisin aktiivisen liikennevalvonnan ja muun liikenneturvallisuustyön voidaan arvioida osaltaan vaikuttaneen. Henkirikollisuus pysyi pitkän aikavälin vaihteluvälin sisällä. 1.3 Toiminnallinen tehokkuus, tuotokset ja laadunhallinta Tulostavoitteet : 1. Turvallisuuden edistäminen ja ennalta estämisen vaikuttavuus 1.1. Yleiset linjaukset Poliisin strategisen analyysiosaamisen kehittämiseksi poliisilaitos osallistuu valtakunnalliseen kehittämistyöhön. Strategisen analyysin kehittämisen tavoitteena on kehittää ja yhdenmukaistaa poliisin strategisten analyysien tuottamiseen ja hyödyntämiseen liittyviä prosesseja ja työvälineitä, joita hyödynnetään sekä valtakunnallisessa että paikallisessa päätöksenteossa. Tavoitteenasettelu ja vaikuttavuuden arviointi turvallisuuden parantamiseksi pohjataan strategiseen analyysiin. Poliisilaitos varmistaa ennalta estävän toiminnan osalta selkeät johdetut rakenteet ja prosessit. 1.2. Poliisin yhteiset tavoitteet 1. Ennalta estävän toiminnan johdetuilla rakenteilla ja prosesseilla tavoitellaan ennalta estävän toiminnan yhdenmukaisuutta ja vaikuttavuutta. Toiminta ja päätöksenteko perustuvat tietojohtoisuuteen ja strategisiin analyyseihin. Toiminnassa korostuu poliisin kaikkien toimintojen prosessien yhteisvaikuttavuus sekä strategiset kumppanuudet. Osana ennalta estävän toiminnan kokonaisuutta poliisilaitos toteuttaa johdettua nettipoliisitoimintaa, jonka vaikuttavuutta kehitetään koko poliisitoimintaa tukevista lähtökohdista.
Toimintakertomus ID-1734801 5 (24) 2. Toiminnan taso kiireellisissä hälytystehtävissä, rikostorjunnan painopistealueilla sekä liikenneturvallisuustyössä pyritään mahdollisuuksien mukaan säilyttämään vuoden 2014 toiminnan tasoisena. Poliisin operatiivisen kenttätoiminnan johtamista ja toimintakykyä vastata välittömästi vakaviin rikostilanteisiin terävöitetään. Keskitytään erityisesti järjestäytyneen rikollisuuden ja vakavimman huumerikollisuuden johtorakenteiden ja rahoittajien toimintaedellytysten heikentämiseen ja rikoshyödyn poisottoon. Poliisilaitos toimii vakavan tietoverkkorikollisuuden ennalta estämisessä, paljastamisessa ja selvittämisessä osalta kiinteässä yhteistyössä Keskusrikospoliisin kyberrikostorjuntakeskuksen kanssa. Talousrikollisuuden ja harmaan talouden torjunnan resurssit sopeutetaan kokonaisresursseihin, jotka kohdennetaan ensisijaisesti avoimiin juttuihin ja liiketoimintakieltojen valvontaan. 3. Varmistetaan riittävä resursointi ja tehokkuus turvapaikka- ja maasta poistamisprosessissa ja sisämaan ulkomaalaisvalvonnassa ja -tutkinnassa. Tilannekuvan ylläpidolla varmistetaan se, että laittoman maahantulo tilanne pysyy hallinnassa. 1.3. Poliisiyksikön omat tavoitteet 1. Varaudutaan kenttätoiminnassa turvapaikanhakijoihin liittyviin erityistilanteisiin hyvällä ennakkosuunnittelulla ja tiiviillä yhteistyöllä sidosryhmien kanssa. Lisätään mahdollisuuksien mukaan jouhavarusteltua ja koulutettua henkilöstöä alueellinen kattavuus huomioiden. 2. Suunnitellaan ja kartoitetaan mahdollisuudet vaikuttaa henkilövahinko-onnettomuuksien, rikosten sekä järjestyshäiriöiden määrään teknistä valvontaa lisäämällä, yhteistyössä sidosryhmien kanssa. 2. Palvelujen saatavuus ja uudistaminen 2.1. Yleiset linjaukset Varmistetaan sähköisten palveluiden ylläpitäminen ja jatkokehittäminen sekä tavoitellun käyttöasteen saavuttaminen. Viestinnän keinoin vaikutetaan erityisesti passiasioissa kevennetyn hakumenettelyn osuuden kasvuun koko passivolyymista. Sähköiset palvelut otetaan käyttöön yksityisen turvallisuusalan sekä rahankeräys- ja arpajaisalan asioissa. Ampuma-aseasioissa varmistetaan lupamenettelyn kehittämistyö sähköisen asioinnin käyttöönoton mahdollistamiseksi ja lupaprosessin sujuvoittamiseksi. Lupahallinnon maksullisen toiminnan budjetoinnin ja hinnoittelun kehittämistä selvittäneen työryhmän esitysten toteuttaminen aloitetaan suunnitelmallisesti ja hallitusti. Lupavalvonnan menettelyiden kehittämistyö aloitetaan prosessien tehostamiseksi ja digitalisoimiseksi esiselvityksellä. 2.2. Poliisin yhteiset tavoitteet 1. Poliisilaitos laatii viestintäsuunnitelman ja hyödyntää sidosryhmiä sähköisten lupapalveluiden käyttöasteen kasvattamiseksi. 2. Lupapalvelujen tarjonta järjestetään joustavaksi ja asiakkaiden tarpeita vastaavaksi. 3. Parannetaan poliisin palveluiden alueellista kattavuutta sekä fyysistä läsnäoloa mm. moderneja sähköisiä mahdollisuuksia käyttäen ja edistetään poliisin tavoitettavuutta eri muodoissa, useita teknologioita hyödyntäen. 2.3. Poliisiyksikön omat tavoitteet Poliisilaitos on vahvistanut uuden vision 10.9.2015 ja strategian sen toteuttamiseksi. Poliisilaitos on aloittanut vision ja strategian mukaiset keskipitkän aikavälin kehittämistoimet seuraavilla tehtäväalueilla: 1. Poliisilaitoksen lupapalvelu organisoidaan palveluiden kysyntää vastaavaksi ylimaakunnalliseksi prosessimalliksi, huomioiden kielellisten palveluiden turvaaminen ja tulevaisuuden sähköisten palveluiden varmistaminen 2. Rikostorjunnan prosessit suunnitellaan kysyntää vastaavasti yhden sektorin periaatteen mukaisesti. 3. Näkyvän poliisitoiminnan osuutta rikostorjunnassa vahvistetaan osaamisen kehittämisen ohjelmassa.
Toimintakertomus ID-1734801 6 (24) 3. Poliisin suorituskyvyn varmistaminen ja tuottavuuden kehittäminen 3.1. Yleiset linjaukset Yhteiskunnallisen vaikuttavuuden aikaansaamiseksi painotetaan järjestyshäiriöiden ja onnettomuuksien sekä rikollisuuden ennalta estämistä, järjestäytyneen rikollisuuden ja tietoverkkorikollisuuden torjuntaa, poliisin toimintavalmiuden ja muun palvelukyvyn turvaamista. Palveluiden kattavuutta ja poliisin tavoitettavuutta edistetään prosessien kehittämisen näkökulmasta. Poliisi toimii yhteistyöhakuisesti yli linja- ja sektorirajojen sekä viranomaisyhteistyössä asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi. Poliisi huolehtii esitutkinnan laadusta ja varmistaa siten osaltaan rikosprosessin sujuvuuden esitutkintayhteistyössä syyttäjän kanssa 3.2. Poliisin yhteiset tavoitteet 1. Laaditaan hallituskauden pituinen henkilöstösuunnitelma, jolla varmistetaan osaamiseltaan ja työkyvyltään toiminnan tarvetta vastaava henkilöstö. Henkilöstösuunnittelussa valmistaudutaan julkisen talouden supistumiseen ja eläkelainsäädännön muuttumiseen. Poliisiyksikkö osallistuu työikäohjelman suunnitteluun ja toimeenpanoon. 2. Valmistellaan tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelma ja aloitetaan sen toimeenpano. 3. Poliisilaitos edistää hakukriteerit täyttävän poliisikoulutukseen hakijoiden määrän kasvattamista aktiivisilla rekrytointitoimilla. Vähemmistöjen ja maahanmuuttajien rekrytointiin tulee kiinnittää erityistä huomiota. 4. Poliisilaitoksiin luodaan prosessit ja yhdenmukainen toimintamalli erityisesti ulkomaalaisten liikkuvien rikollisryhmien tekemien rikosten ennalta ehkäisyyn ja tutkintaan. Toimintaa tehostetaan lisäksi perustamalla toimivat yhteistyöverkostot. 5. Kansainvälisellä yhteistyön avulla tehostetaan poliisitoiminnan keskeisten tavoitteiden saavuttamista ja torjutaan tehokkaasti Suomeen ulottuvaa ja Suomesta käsin toimivaa rikollisuutta. Poliisilaitoksen osallistumista kansainväliseen poliisiyhteistyöhön lisätään ja henkilöstön osaamista parannetaan Poliisiammattikorkeakoulun ja Keskusrikospoliisin tuottamalla koulutuksella sekä kvyhteyshenkilötoiminnalla. 6. Parannetaan hallinto- ja tukitehtävien tuottavuutta ja varmistetaan Pora III rakennemuutosten linjausten täysimääräinen täytäntöönpano sekä poistetaan päällekkäisyyksiä hallinto- ja tukitoimintoja selvittäneen työryhmän raportin mukaisesti prosesseja kehittämällä. 7. Osallistutaan hankinnasta maksuun prosessin kehittämiseen yhteistyössä muiden poliisihallinnon yksiköiden kanssa sekä kirjanpitotehtävien siirtoon Palkeet palvelukeskukseen myöhemmin tarkentuvien ohjeiden mukaisesti. 8. Poliisilaitos osallistuu sopeuttamissuunnitelman toteuttamiseen ja prosessiensa kehittämiseen suorituskykynsä ja tuloksellisuuden varmistamiseksi tilanteessa, jossa poliisilaitoksen rahoituskehys pienenee vuoteen 2019 mennessä hallituksen esittämällä tavalla. 9. Poliisilaitos osallistuu Vitja-järjestelmän kehittämistyöhön erikseen annettavien ohjeiden mukaisesti. 3.3. Poliisiyksikön omat tavoitteet 1. Jatketaan teknisen rikostutkinnan laatujärjestelmän kehittämistä Poliisihallituksen määrittelemien tavoitteiden mukaisesti yhteistyössä Rikosteknisen laboratorion kanssa. 2. Laaditaan sidosryhmäanalyysi poliisilaitoksen tarpeita varten poliisilaitoksen toimialueella ongelmakeskeisesti (mihin ja miten halutaan vaikuttaa) 3. Ulkomaalaisvalvonta ja turvapaikkatutkinta organisoidaan osaksi Poliisipalvelut -linjaa.
Toimintakertomus ID-1734801 7 (24) 4. Poliisilaitos kehittää edelleen yhden yhteisen poliisilaitoksen toimintamallia ja työprosesseja tarkistaen toiminnan vaikuttavuutta neljästi vuodessa. 5. Edistetään Poliisin toimitilojen kehittämisen loppuraportissa (Poliisihallituksen julkaisusarja, 2/2014) tunnistettujen säästötavoitteiden toteutumista. 6. Poliisilaitos varmistaa talousrikollisuuden ja harmaan talouden torjuntaa kohdennettujen ja Poliisihallituksen määrittelemien minimiresurssien täysimääräisen käytön. 7. Road Policing mallia hyödynnetään nykyistä laajemmin poliisilaitoksen toiminnassa sektorirajat ylittäen. 1.3.1 Valvonta- ja hälytystoiminta Tulostavoitteiden toteuma (Tulostavoitteet, ks kohta 1.3.) Suoriteseurannan läpinäkyvyys tuotti kenttäjohtoalueittain entistä tasaisempaa tulosta. Teemojen onnistumisessa vaikuttavana tekijänä oli jalkauttava suunnitelmallisuus ja yhteistoiminta eri sektoreiden välillä. Suppea tutkinta tuli osaksi peruspoliisitoimintaa ja sen seurannalle luotiin luotettavat mittarit. Panostus näkyvään valvontaan ja ennalta estävyyteen vaikutti rikoksiin ja tehtävämääriin alentavasti. Osaltaan tämä vaikutti rikostorjunnan mahdollisuuteen keskittyä vakavampaan rikostutkintaan. Valvonnan työprosessien kehittäminen, suunnittelun tehostuminen ja systematisoituminen, sekä kattava raportointijärjestelmä edesauttoivat visiossa mainitun yhteisen poliisilaitosmallin toteutumista. Huumekatuvalvonnan käynnistämisessä vuonna 2017 tullaan käyttämään suppean tutkinnan käynnistämisessä hyväksi havaittuja toimintamalleja. Valvontaa hoidettiin hyvässä sisäisessä yhteistyössä. Hälytystehtävien kokonaismäärä nousi lievästi, joka johtui oma-aloitteisten tehtävien kasvusta. Kehityksen suunta on oikea A ja B -tehtävien edelleen vähentyessä ja omaaloitteisten tehtävien lisääntyessä muuta maata enemmän. Tehtäväsidonnaisuuteen ja toimintavalmiusaikoihin on kiinnitettävä erityistä huomiota suhteessa suppean tutkinnan suoritteisiin. Resurssien sijoitus toimintaa ja työmäärää vastaaviksi vähentää resurssien siirtotarvetta. A+B-tehtävien vähentymistä voidaan pitää merkittävänä. Samalla kuitenkin A -toimintavalmiusaika on lievästi pidentynyt. A+B-tehtävien toimintavalmiusaika pidentyi noin minuutin. Suppean tutkinnan vakiinnuttamisella voi olla osaltaan vaikutusta toimintavalmiuden pidentymiseen, sillä varsinkin loppuvuoden partioresursointi oli hyvällä tasolla. Osaltaan toimintavalmiusajan kehittymiseen saattoi vaikuttaa alkuvuoden turvapaikkahakemusten käsittely ja koko vuoden kestänyt vilkastunut maasta poistaminen. Huumekatuvalvonnan käynnistämisen 2017 ja suppean tutkinnan vakiinnuttamisen vaikutusta toimintavalmiusaikaan tulee seurata ja analysoida. Varuste- ja suojavälinehankinnat sekä erityistoimintojen varautuminen luovat operatiiviselle toiminnalle hyvät edellytykset vakavien rikos- ja häiriötilanteiden hoitoon. Ennalta estävän toiminnan (EET) kokonaisuus on ollut epäyhtenäisesti suunniteltua, vaikkakin poliisilaitoksen sisällä on vanhoja alueellisesti toimivia, hyviä malleja ja tuloksia. Avainhenkilöiden EET-koulutus antaa edellytyksiä ennalta estävän toiminnan haltuunotolle. EET-toiminta on vuonna 2017 organisoitava ja resursoitava yhtenäisesti koko poliisilaitoksessa kiinnittäen erityistä huomiota johdettuun rakenteeseen ja yhtenäiseen
Toimintakertomus ID-1734801 8 (24) työprosessiin. Kehittämistyössä hyödynnetään Keski-Pohjanmaan kenttäjohtoalueen Mobiili-lähipoliisitoiminnasta saatuja kokemuksia. Ankkuri-toiminta on organisoitu toteutettavaksi rikostorjuntasektoreilla. Henkilövahinko-onnettomuuksissa loukkaantuneiden määrä on laskenut merkittävästi edelliseen vuoteen verrattuna. Liikenneturvallisuustyön systemaattisella suunnittelulla ja sisäisellä yhteistyöllä sekä yhtenäistämällä valvontaa ja suoritteiden määrää kolmella kenttäjohtoalueella voidaan arvioida olleen vaikutusta suotuisaan kehitykseen. Automaattinen nopeusvalvonta toteutettiin tehokkaasti ja yhteistyössä poliisin liikenneturvallisuuskeskuksen kanssa. Raskaan liikenteen valvontasuoritteita on tehty hieman vähemmän kuin edellisenä vuonna. Rattijuopumusvalvonta on ollut tehokasta ja vaikuttavaa. Kiinni jääneiden rattijuoppojen kokonaismäärä nousi hieman mikä osaltaan perustuu lisääntyneisiin puhalluskokeisiin verrattuna edelliseen vuoteen. Huumerattijuoppojen osuus on lähes 1/3 kokonaismäärästä, jota voidaan pitää huolestuttavana kehityksenä. Huumerattijuoppojen määrä kertoo osin kokonaistarjonnasta, josta syystä asiaa on syytä tarkastella torjunnan kannalta monisektorillisesti. +190,1% +7,8% +452,4% ±0,0%
Toimintakertomus ID-1734801 9 (24) 800 700 600 500 400 300 200 100 0 Liikenteessä kuolleet ja loukkaantuneet +2,5 % -20,4 % ka 2014-2014 2015 VALVONTA toiminnallinen tehokkuus, tuotokset ja laadunhallinta 2014 2015 Tavoite TALOUDELLISUUS Toimintamenomäärärahat, 1 000 euroa 12507 12 727 12 940 10 272 Henkilötyövuodet 169 168,3 176 117 Valvonnan kustannukset euroa / htv 94 057 98 426 92 761 110 340 Valvonnan kustannukset, 1000 euroa 16 233 16 329 16 326 12 907 Taloudellisuus (kustannukset / yjt-tehtävät), euroa 238 247 247,36 190 TUOTTAVUUS Tuottavuus (yjt-tehtävät / htv) 403 392 375 581 Liikennevalvonnan tuottavuus, kpl/htv 488 PALVELUKYKY JA LAATU Liikennevalvontaan käytetty työaika, htv 53,2 32,4 50,6 61,03 - josta raskaan liikenteen valvontaan käytetty työaika, htv 4,36 3,72 Törkeä liikenneturvallisuuden vaarantaminen, tapaukset enintään, kpl Henkilövahinkoon johtaneet liikenneonnettomuudet enintään, kpl 326 327 330 332 534 557 510 ei saatavissa Rattijuopumusrikosten määrä enintään, kpl 1336 1369 1400 1433 Ulkomaalaisvalvontaan käytetty työaika, htv, pl. rajatarkastustoiminta Turvapaikkatutkinnan tutkinta-aika, päätetyt jutut, keskiarvo, vrk 1,31 0,75 2,00 0,61 47 102 Katuturvallisuusindeksin arvo, 1999=100 120,87 125,90 123,00 131,21 Liikenneturvallisuusindeksin arvo, 2001=100 120,87 164,80 150,00 ei saatavissa SUORITTEET
Toimintakertomus ID-1734801 10 (24) VALVONTA toiminnallinen tehokkuus, tuotokset ja laadunhallinta Yleisen järjestyksen ja turvallisuuden (yjt) tehtävämäärä A B C, kpl 2014 2015 Tavoite 68 155 66 040 66 000 68006 - josta oma-aloitteiset tehtävät, % 32,9 35,4 ei tavoitetta 40,5 Oma-aloitteisuus (%) eräissä taajamavalvontaan liittyvissä tehtävissä (03 Pahoinpitely, tappelu 15 Vahingonteko 34 Päihtynyt henkilö 35 Häiriökäyttäytyminen ja ilkivalta) 7,4 8,5 ei tavoitetta 8,9 Yleisten paikkojen pahoinpitelyjen määrä 1 001 966 900 852 Yleisten paikkojen vahingontekojen määrä 1 566 1 246 1 300 974 Yksityisillä paikoilla tapahtuneiden pahoinpitelyiden määrät 1 219 1 216 1 100 1314 Liikennevalvontaan käytetty työaika, tunnit/1640 53,2 32,4 50,60 61,3 Automaattisen liikennevalvonnan suoritteet, kpl 24 718 35 207 8 000 * vain liikuteltavat yksiköt 40832 Ulkomaalaisvalvontaan käytetty työaika, tunnit/1640 1,31 0,75 2,00 0,61 HÄLYTYSTOIMINTA toiminnallinen tehokkuus, tuotokset ja laadunhallinta - hälytystoiminta 2014 2015 Tavoite TALOUDELLISUUS Toimintamenomäärärahat, 1 000 euroa 6 008 6 233 6 323 8 327 Henkilötyövuodet 84 83,1 86,0 127,1 Hälytystoiminnan kustannukset, 1000 euroa 7 734 7 904 7 732 11 148 Hälytystoiminnan kustannukset euroa / htv 92 072 96 370 89 907 87 713 Taloudellisuus (kustannukset / hälytystehtävät A+B) euroa 175 213 203 330 TUOTTAVUUS Tuottavuus (hälytystehtävät A+B, määrä / henkilötyövuodet) 527 446 442 266 PALVELUKYKY JA LAATU Toimintavalmiusaika A-luokan tehtävissä, min 12,5 13,1 13,00 13,3 Toimintavalmiusaika A- ja B-luokan tehtävissä, min 17,9 18,1 18,0 19,2 Toimintavalmiusaika alle 20 min (%, A+B -tehtävistä) 70,1% 69,7% ei tavoitetta 68,1 % Toimintavalmiusaika alle 45 min (%, A+B -tehtävistä) 92,4% 92,4% ei tavoitetta 91,1 % SUORITTEET Hälytystehtävien (A,B,C) määrä enintään, kpl 68 155 66 040 69 000 68006 A ja B hälytystehtävien määrä enintään, kpl 44 229 37091 38 000 33768 Perheväkivaltaan liittyvät hälytystehtävät enintään, kpl 1 537 1 575 1 500 1403 Perheväkivaltarikosilmoitusten määrä, kpl 218 152 200 160
Toimintakertomus ID-1734801 11 (24) 1.3.2 Rikostorjunta Tulostavoitteiden toteuma (Tulostavoitteet, ks kohta 1.3.) Projektitutkintahanke pitkään tutkinnassa olleiden juttujen kohdalla on tuottanut tulosta. Avointen ja vanhenemisvaarassa olevien juttujen määrää vuosilta 2009 2014 on saatu merkittävästi vähenemään. Poliisilaitoksen Ankkuri-tiimit ovat vuonna aikana toteutuneet 433 nuoren tapaamista. Tutkittavana on ollut 235 alle 18-vuotiaiden tekemää rikosta. Tiimeihin on ohjautunut esikäsittelyyn 774 poliisin tekemä lastensuojeluilmoitusta. Toimenpiteiden kohteena olleiden nuorten keski-ikä on ollut 14 vuotta. Rannikko- Pohjanmaan Ankkuritoiminta on aloitettu. Rikosten selvitystaso on huippuluokkaa kaikissa rikoslajeissa. Tutkinta-ajat ovat sen sijaan edelleen maan pisimpiä. Rajoitukseen ohjautuvien juttujen määrässä on merkittäviä alueellisia eroja. Rikostorjunnan kokonaisuutta kehitetään edelleen systemaattisesti laadun varmistamiseksi kaikilla osa-alueilla. Lapsiin kohdistuvien rikosten tutkinnan tehostamiseksi on toteutettu projekti. Projektitutkintahanke pitkään tutkinnassa olleiden juttujen kohdalla on tuottanut tulosta. Teknisen tutkinnan järjestämät koulutukset on saatu hyvin läpivietyä ja on aloitettu RITU-hankeeseen (laadun ja itsearviointi ja laatusertfiointi) kuuluvat toimenpiteet. Poliisin Drone-kalusto on otettu käyttöön kaikissa rikosteknisissä tutkimuskeskuksissa. Talousrikosilmoitusten määrä on noussut merkittävästi. Tämä osittain selittyy verottajan linjauksista kaksoisrangaistavuuden osalta. Poliisilaitos on resursoinut talousrikostorjunnan poliisihallituksen edellyttämällä tavalla. Lisähenkilöstön kyky tuoda tehoa talousrikostorjunnan kokonaisuuteen paranee kokemuksen ja koulutuksen myötä. Kokonaisuus on tavoitteen mukainen. Ulkomaalaisvalvonnan työn painopiste muuttui kielteisten päätösten tiedoksiantoihin ja maasta poistamistehtäviin sekä niiden järjestelyihin. Suurin osa päätöksistä annettiin nopeasti tiedoksi ja maasta poistamistoiminta oli ennätystehokasta. Prosessit ovat kehittyneet ja valvonta on ollut oikein kohdistettua tulosten ollessa hyvät. Laitoksen saattajapoolin käyttäminen oli kriittinen menestystekijä. Rikokset, joissa rikoksesta epäilty on ulkomaan kansalainen, ovat vähentyneet. Turvapaikkahakijoilla ei ollut suurempaa vaikusta yleiseen järjestykseen ja turvallisuuteen eikä epäiltyihin rikoksiin. Turvapaikkahakijoiden määrä laski. Peruuttajien määrä lisääntyi mutta on vakiintunut. Käännytettävien määrä lisääntyi. Laittoman maahantulon tilanne pysyi hyvin hallinnassa.
Toimintakertomus ID-1734801 12 (24)
Toimintakertomus ID-1734801 13 (24) RIKOSTORJUNTA Toiminnallinen tehokkuus, tuotokset ja laadunhallinta rikostorjunta 2014 2015 Tavoite TALOUDELLISUUS Toimintamenomäärärahat, 1000 euroa 15 392 14 200 15 439 14 423 Henkilötyövuodet 209,5 207,3 210,0 215,6 Rikostorjunnan kustannukset, 1000 euroa 19 641 18 515 18 864 19 380 Rikostorjunnan kustannukset euroa / htv 96 769 89 317 89 829 89 878 Taloudellisuus (kustannukset/selvitetyt rikoslakirikokset), euroa 985 926 920 895 TUOTTAVUUS Tuottavuus (selvitetyt rikoslakirikokset/htv) 95 96 98 100 PALVELUKYKY JA LAATU Rikoslakirikosten selvitystaso (pl. liikennerikokset), prosenttia, vähintään Rikoslakirikosten tutkinta-aika (pl. liikennerikokset), keskiarvo, vrk 49,2 55,4 54,0 64,4 147 182 145 160 Omaisuusrikosten selvitystaso, prosenttia, vähintään 34,7 38,8 38,0 47,1 Henkeen ja terveyteen kohdistuneiden rikosten selvitystaso, prosenttia, vähintään / henkirikokset Henkeen ja terveyteen kohdistuneiden rikosten selvitystaso, prosenttia, vähintään / pahoinpitelyrikokset Päätettyjen talousrikosjuttujen sisälläoloaika, keskiarvo, vrk, enintään 71,0 100 100 100 77,9 87,7 80,0 99,5 364 385 370 375 Talousrikostutkinnan henkilötyövuodet 22,7 17 24,87 Järjestäytyneiden rikollisryhmien määrä (EU- ja muut ryhmät), kpl Järjestäytyneisiin rikollisryhmiin kuuluvien henkilöiden määrä, kpl IT-tutkintaan käytetyt henkilötyövuodet (tietoverkkorikosten taktinen tutkinta) 4 (osastoa) 3,2 ei tavoitetta 5,10 50 SUORITTEET Kaikki selvitetyt rikokset, määrä, sis. liikennerikkomukset 43 475 45 988 44 500 55072 Selvitetyt rikoslakirikokset, määrä 19 933 20 002 20 500 21646 Päätettyjen talousrikosten määrä, kpl 129 150 150 147 Avoinna olevien talousrikosten määrä, kpl 235 204 190 220 Haltuun saatu rikoshyöty kaikissa rikoksissa (netto), milj. euroa 0,75 1,02 1,30 1 Haltuun saatu rikoshyöty talousrikoksissa (netto), milj. euroa 0,74 1,01 1,20 0,74 Henkeen ja terveyteen kohdistuvien rikosten määrä, kpl, henkirikokset Henkeen ja terveyteen kohdistuneiden rikosten määrä, kpl, pahoinpitelyrikokset 31 32 30 24 2 221 2 182 2 000 2163 Poliisin tietoon tulleet törkeät huumausainerikokset, määrä 38 54 45 43
Toimintakertomus ID-1734801 14 (24) 1.3.3 Lupahallinto 1.3.3.1 Lupahallinto Tulostavoitteiden toteuma (Tulostavoitteet, ks kohta 1.3.) Pohjanmaan poliisilaitoksen lupapalvelut -linjan uusi organisaatio aloitti toimintansa 1.1.. Muutostilanteeseen jouduttiin, koska poliisin lupapalveluista lähti ajokorttiasiat Liikenteen turvallisuusviraston hoidettavaksi. Samassa yhteydessä turvallisuusselvitysten tekeminen siirtyi Suojelupoliisille. Tehtävien siirtyessä, myös henkilömäärä vähentyi lupapalvelut -linjalla (-15 htv). Näistä muutoksista johtuen Pohjanmaan poliisilaitoksen alueella jouduttiin rajoittamaan palvelua siten, että palvelut päättyivät Kannuksessa ja Laihialle. Myös yhteispalvelupisteissä ei enää kyetty tarjoamaan palvelua poliisilaitoksen henkilöstön toimesta. Muutoksen vuoksi lupahallinnon prosesseja on kehitetty suunnittelun mukaiseksi ja toiminta on saatu sujuvaksi monessa asiakokonaisuudessa. Osaltaan prosessien kehittymiseen on vaikuttanut valtakunnallinen kehitystyö sähköiseen asiointiin. Myös Pohjanmaan poliisilaitoksella sähköinen asiointi on lisääntynyt ja tuonut samalla helpotusta ruuhkautuneisiin lupapalveluihin. Asiakaskäyntien määrä on pudonnut uudistusten vuoksi miltei puolella. Ajokorttilupien siirtymisen arvioitiin vähentävän poliisilaitoksen myönnettyjen lupien määrään noin kolmanneksen. Myönnettyjen lupien kokonaismäärä on pudonnut kuitenkin odotettua vähemmän, koska matkustusasiakirjojen myöntömäärä on jatkanut kasvuaan. Muista lupalajeista ampuma-aseluvat ovat vähentyneet, samoin yksityisen turva-alan luvat. Uudistus koski myös toista lupapalvelut -linjan yksikköä eli lupavalvontaa. Uudistuksen myötä lupavalvonnallinen puuttumiskynnys on saatu yhdenmukaistettua koko poliisilaitoksen alueella. Samoin päätöksentekoon on saatu kaivattua tasapuolisuutta ja linjakkuutta. Ajo-oikeuspäätösten kokonaismäärä ei ole toimintakertomusta kirjoitettaessa täysin tiedossa johtuen poliisihallinnon järjestelmäongelmasta. Selkeänä havaintona voidaan todeta, että terveysperusteiset ajokieltopäätökset ovat lisääntyneet. Ampuma-aseisiin kohdistuvat päätökset (peruutukset ja varoitukset) kasvoivat poliisilaitoksen alueella noin 25 prosenttia. Päätöksiä tehtiin vuoden aikana 411 kappaletta. Yhdenmukaisella menettelyllä on saatu vaikuttavuutta niin liikenneturvallisuuteen kuin yleiseen järjestykseen ja turvallisuuteen sekä aseturvallisuuteen. LUPAHALLINTO Toiminnallinen tehokkuus, tuotokset ja laadunhallinta 2014 2015 Tavoite TALOUDELLISUUS Toimintamenomääräraha, 1000 euroa - - - 4 278 Henkilötyövuodet 76,7 75,9 62 60,4 Lupahallinnon kustannukset, 1000 euroa 6 703 6 783 6 239 5 996 Taloudellisuus (kustannukset/poliisin myöntämät luvat), euroa 62 63 79 78 Lupahallinnon kustannusvastaavuus, prosenttia 94,6 94,0 100 86,3 Lupahallinnon tuottotavoite, 1 000 euroa 4 810 4 785 - - TUOTTAVUUS
Toimintakertomus ID-1734801 15 (24) Tuottavuus (poliisin myöntämät luvat/lupa-htv, maksullinen ja maksuton) Maksullisen toiminnan tuottavuus (poliisin myöntämät luvat / lupa-htv, maksullinen työaika) Maksuttoman toiminnan tuottavuus (valvonnalliset suoritteet / maksuton työaika, lupa-htv) 117 * ei sis. koko vuotta 1 410 1 420 1 269 1 277 1 872 1896 1711 2 028 714 459 490 PALVELUKYKY JA LAATU Sähköisen asioinnin toteuma-aste % (sähköisesti haettavien lupien osuus kaikista poliisin luvista) Sähköisen asioinnin käyttöaste % (sähköisesti vireille laitettujen lupien osuus koko volyymista niissä luparyhmissä, joissa sähköinen asiointi mahdollista) 23 40 50 SUORITTEET Poliisin myöntämät luvat yhteensä, kpl 107 831 108383 78 700 77 156 Passit 56 923 59238 62 500 64 361 Henkilökortit * sis.passien kpl-määriin * sis.passien kpl-määriin * sis.passien kpl-määriin Aseluvat 5 897 5 513 5 700 5 260 Ulkomaalaisluvat 3 997 3939 3 200 3 732 Muut luvat 41 020 39693 1 300 3 803 LUPAVALVONTA Toiminnallinen tehokkuus, tuotokset ja laadunhallinta 2014 2015 Tavoite TALOUDELLISUUS Henkilötyövuodet (sisältyvät lupahallinnon kokonaishtvmäärään) 18,7 16 21,9 Toimintamenomääräraha, 1000 euroa ei tavoitetta ei tavoitetta 1 551 Lupavalvonnan kustannukset (maksuttomat lupapalvelut), 1000 euroa ei tavoitetta ei tavoitetta 2 174 SUORITTEET Valvonnalliset toimenpiteet yhteensä, kpl 13 348 7 340 arvio 12 000
Toimintakertomus ID-1734801 16 (24) 1.3.4 Yhteiset palvelut 1.3.4.1 Koulutus, osaamisen kehittäminen ja tutkimustoiminta Poliisilaitoksessa toimii koulutuksen suunnittelusta ja kehittämisestä vastaava pysyvä työryhmä, johon kuuluvat koulutusyhdyshenkilö, työharjoittelun ohjauksesta vastaavat komisariot ja sektoreiden edustajat. Työryhmä koordinoi osaltaan poliisilaitoksen henkilöstön osaamisen ja sisäisen koulutuksen kehittämistä. Tarkasteluvuonna poliisilaitoksen sisäinen koulutus on pysynyt edelleen hyvällä tasolla. Toimintasektoreiden ja -yksiköiden sisäisiä, ammatillista osaamista syventäviä ryhmäkoulutuksia, on järjestetty aktiivisesti ja suunnitelmallisesti. 1.3.4.2 ICT-palvelut Työasemia on vähennetty tasoon 1,09/HTV 1.3.4.3 Materiaalipalvelut ja toimitilat Poliisilaitoksen hankintamääräys on päivitetty ja vahvistettu 19.9. poliisihallituksen ohjeiden mukaisesti. Hankintamenettely perustuu vuosisuunnitelmaan. Poliisilaitos noudattaa hankinnoissaan Hansel Oy:n puitejärjestelyjä, joihin poliisihallinto tai - yksikkö on liittynyt. Materiaalihankintojen suunnittelussa ja hankintojen toteuttamisessa kiinteässä yhteistyössä toimivat hallintopäällikön ja materiaalihallintosuunnittelijan lisäksi poliisilaitoksen tietohallinto-, toimitila-, ja talousasiantuntijat sekä yksikkömme hankintavastuuhenkilöt. Vuosisuunnitteluun osallistuvat hankintapäätöksiä tekevät esimiehet, joita ovat poliisipäällikkö sekä linjojen, sektoreiden ja yksiköiden johtajat. Poliisilaitoksen "hankintatiimiä" on joulukuussa tapahtuneella virkasiirtopäätöksestä vahvistettu yhdellä materiaalihallintosihteerin viralla 1.1.2017 alkaen. Tarkasteluvuonna poliisilaitoksessa toteutettiin yksi EU-kynnysarvon (135.000 ) ylittävä hankintakilpailutus, Vainajien Kuljetuspalveluiden kilpailutus. Poliisilaitoksessa ei ole toteutettu omia kansallisen kynnysarvon (30.000 ) ylittäviä hankintakilpailutuksia. Hankintojen osalta poliisilaitos on pysynyt hankintasuunnitelmansa ja kehysbudjettinsa puitteissa. Hankintamenettelyn prosesseja kehitetään edelleen, jotta kaikkien hankintojen toteutus toimii puitesopimusten ja poliisilaitoksen hankintasuunnitelman mukaisesti. Pienhankintojen (alle 10.000 ) prosesseja tullaan kehittämään niin, että hankintojen toteuttaminen entistä sujuvammin tukee poliisilaitoksen operatiivisia ydintoimintoja. Toimitiloja on kunnostettu budjetin sallimissa rajoissa. Poliisilaitoksen poliisiasemien esimiesten verkosto on perustettu.
Toimintakertomus ID-1734801 17 (24) Poliisilaitoksen toimitiloissa noudatetaan valtion- ja poliisihallinnon toimitila-strategiaa. Toimitilat tukevat mahdollisimman tehokkaasti poliisintoimintaa. Poliisilaitos on pyrkinyt Pora III ja tulossopimuksen mukaisesti vähentämään toimitilakustannuksia. Toimitilatehokkuutta on parannettu ja kustannuksia vähennetty ns. väljien toimitilojen vuokrauksella ulkopuolisille (Vaasa, Alavus, Närpiö, Seinäjoki, Kannus, Lapua, Laihia). 1.3.4.4 Viestintä Pohjanmaan poliisilaitoksella on vuonna perustettu viestintäryhmä. Viestintäryhmän tehtävänä on tukea, suunnitella ja kehittää poliisilaitoksen viestintää. Ryhmä on kokoontunut kaksi kertaa vuoden aikana. Pääpaino ryhmän työssä on ollut viestintäohjeen laatimisessa. Ohje valmistui vuoden lopussa. Poliisilaitos on vuoden aikana julkaissut 739 ulkoista tiedotetta. Varsinkin turvapaikkatiedotteet, jotka julkaistiin kerran viikossa, nousivat usein paikallismedian, mutta myös valtakunnallisen median otsikoihin. Lehdistölle on järjestetty 3 mediatilaisuutta, jossa poliisipäällikkö on esitellyt alueen turvallisuuskatsauksen. Sosiaalisen median käyttö on lisääntynyt vuoden aikana ja lisää toimijoita on tullut mukaan toimintaan. Poliisilaitokselle luotiin kolme uutta twitter-tiliä ja yksi uusi nettipoliisi tuli mukaan toimintaan. Poliisilaitoksen Facebook-sivuilla, joilla on vajaa 10 000 seuraajaa, julkaistiin vuoden aikana 424 päivitystä. Joulukuussa tehty Facebook-päivitys, jossa kerrottiin poliisikoiran löytäneen kadonneen vanhuksen, tavoitti melkein 250 000 ihmistä, ja oli vuoden eniten luettu juttu. Poliisin päivä tapahtuma järjestettiin perinteisesti elokuun viimeisenä lauantaina Seinäjoella, Kokkolassa ja Vaasassa. Kävijöitä tapahtumissa oli yhteensä noin 5 000. Pääteemoina olivat liikenne ja lupapalvelut. Pohjanmaan poliisi teki vuoden aikana tiivistä viestintäyhteistyötä muiden viranomaisten kanssa erilaisten viestintäkampanjoiden muodossa. Näyttävin näistä oli juhannuksen alla toteutettu juhannus-/kesäinfo rajavartiolaitoksen ja pelastuslaitoksen kanssa. 1.3.4.5 Laillisuusvalvonta Sekä kanteluiden että vahingonkorvausasioiden määrä on kasvanut edelliseen vuoteen verrattuna. Vaikka käsittelyajat ovat kasvaneet, ne alittavat kuitenkin selvästi tulossopimuksessa määritellyn tavoiteajan kanteluiden osalta 6 kk ja vahingonkorvausasioiden osalta 3 kk. Näin ollen on kyetty tarjoamaan nopeasti puolueeton asian tutkiminen ja ratkaiseminen, vaikka asioiden määrässä on tapahtunut nousua. Vahingonkorvausasioissa nousua (33 %) voi pitää runsaana. Koska kanteluasioissa on muille laillisuusvalvontaviranomaisille annettujen lausuntojen osuus vähentynyt, yhä useampi kantelu ohjautuu suoraan poliisilaitokselle, mikä on lisännyt poliisilaitoksessa tapahtuvan käsittelyprosessin merkitystä.
Toimintakertomus ID-1734801 18 (24) Asetetuissa tavoitteissa on edistetty osaltaan poliisitoiminnan puolueettomuutta ja sisäisen laillisuusvalvonnan uskottavuutta. Havaitut epäkohdat on myös tiedotettu tarvittavassa laajuudessa, millä pyritään preventiiviseen toiminnan ohjaukseen. Käsittelyprosessit ovat kunnossa ja toimivat. Laillisuusvalvonta toimii suunnitellusti. Laillisuustarkastushavainnot on käsitelty johdon kokouksessa ja niiden pohjalta on annettu tarvittavia toimenpidevaatimuksia. Merkittävin toimenpidevaatimuksista on koskettanut alle 18-vuotiaiden rikoksesta epäiltyjen esitutkintojen viivytyksettömyyttä, missä todettiin runsaasti puutteita. Tämä prosessi on vielä kesken. Sisäisen valvonnan uskottavuus/luotettavuus on pysynyt kunnossa mm. kalenterimuistutuksen ja ohjaavien asiakirjapohjien ansiosta, kun laillisuustarkastukset on tehty suunnitelmien mukaisesti. Laillisuustarkastukset ovat johdon työvälineenä ja ohjaavat toimintaa. Operatiivisessa tuessa on tapahtunut nousua, mikä osoittaa tarvetta oikeusyksikön asiantuntemukselle ja operatiivisen kentän pyrkimykselle oikeudelliseen laatuun ja virheiden torjumiseen ennakolta. Toimintalinjat ja -yksiköt ovat omaksuneet oikeusyksikön asiantuntija-avun käyttömahdollisuudet. Koulutuksia on toteutettu kaksinkertainen määrä edelliseen vuoteen nähden. Oikeusyksikkö on kyennyt tarjoamaan pyydetyt koulutukset. Säännöllisellä tiedottamisella on kyetty jakamaan tietoa poliisitoimintaa koskevista lainsäädäntömuutoksista ja oikeudellisista asioista. Oikeusyksiköllä on valmius ja halu antaa operatiivista tukea ja tietoa sekä toteuttaa pyydettyjä koulutustilaisuuksia osana preventiivistä laillisuusvalvontaa. Poliisilaitoksen toimintayksiköt ovat ottaneet tämän palvelun hyvin omakseen. Oikeusyksiköllä on merkittävä rooli oikeudellisessa laadunvarmistuksessa. Poliisirikosasioiden ja virkamiesoikeudellisten asioiden seuranta ja hallinta on ollut ajantasaista ja todennettavissa olevaa. Virkamiesoikeudelliset menettelyt on kyetty toteuttamaan nopeasti, kun edellytykset niihin on arvioitu olevan olemassa. Tällä on varmistettu tämän osa-alueen uskottavuus, luetettavuus ja tasapuolisuus. Sisäinen valvonta virkamies- ja rikosoikeudellisten vastuiden osalta on toimivaa ja uskottavaa. 1.3.4.6 Sisäinen tarkastus Poliisilaitoksessa suoritettiin Poliisihallituksen sisäisen tarkastuksen tarkastuskäynti 18.5.. Tarkastuksessa esillä olleissa asiaryhmissä ei poliisilaitoksen osalta todettu merkittäviä puutteita.
Toimintakertomus ID-1734801 19 (24) 1.3.4.7 Tietoturvallisuuden ja tietosuojan valvonta Tietoturvallisuutta ja tietosuojaa valvottiin annettujen ohjeiden ja määräysten mukaisesti. 1.3.4.8 Kansainvälinen toiminta Poliisilaitos on tehnyt yhteistyövierailuja Ruotsin, Tanskan ja Viron paikallispoliisin yksiköihin. Myös yksittäiset poliisimiehet ovat osallistuneet ulkomaiseen koulutukseen. 1.3.5 Maksullisen toiminnan tulos ja kannattavuus Poliisilaitoksen lupapalvelujen maksullisten lupatuottojen osuus väheni vuodesta 2015 yhteensä 1.131.418 euroa. Syynä tähän oli ajokorttiasioiden siirtyminen 1.1. poliisin toimialalta Liikenteen turvallisuusviraston tehtäväksi. Siten myös kustannusvastaavuus laski ja oli lupapalvelu-suoritteiden osalta 86,28 %. (v. 2015 94,58 %). Suppeiden turvallisuus-selvitysten siirtyminen 1.1. paikallispoliisilta Suojelupoliisin tehtäväksi vähensi osaltaan poliisin julkisoikeudellisia tuottoja.
Toimintakertomus ID-1734801 20 (24) 1. 4 Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen Poliisilaitos on järjestänyt työnohjausta eri henkilöstöryhmille. Valtiovarainministeriöltä palautuvat koulutuskorvaukset ohjataan poliisilaitoksen koulutuksen ja osaamisen kehittämiseen. HENKILÖSTÖRESURSSIT 2014 2015 Tavoite Henkilöstömäärä ja rakenne, poliisin momentti 1. Poliisin henkilöstö yhteensä, htv 621,2 617,7 613,2 617,73 2. Poliisimiehet, htv 465,5 468,9 467 477,72 3. Opiskelijat, htv 12 10,2 10,2 10,7 4. Muu henkilöstö, htv 143,7 138,7 136 128,7 5. Naisia, %-osuus koko henkilöstöstä 27,1 27,2 28 27,5 6. Naisia, %-osuus poliisimiehistä 12,7 13,6 13 13,7 Työhyvinvointi Sairauspoissaolot, työpäivää / htv 11,1 9,4 9 8,7 Työtyytyväisyysindeksi * tietoa ei saatavissa 3,3 * tietoa ei saatavissa Osaamisen kehittäminen Tulos- ja kehityskeskustelujen käyminen (% henkilöstöstä käynyt) Kehityssuunnitelmien laatiminen (laadittu %:lle tulos- ja kehityskeskustelujen käyneistä) 95 95 100 100 85 85 100 100
Toimintakertomus ID-1734801 21 (24) 1.5. Tilinpäätösanalyysi 1.5.1 Rahoituksen rakenne Pohjanmaan poliisilaitoksen toimintamenomomentilla 26.10.01 oli myönnetty vuonna määrärahaa yhteensä 46.196.134 euroa (bruttorahoitus). Tästä summasta perusrahoitusta oli 45.750.134 euroa ja työ- ja kenttäharjoittelijarahoitusta 446.000 euroa. Poliisihallituksen asettama tuottotavoite oli 139.000 euroa. Lupatuottojen osalta tavoitetta ei ollut erikseen asetettu. Poliisilaitoksen kokonaisrahoituksesta toimintamäärärahaa oli 99,0 % ja työ- ja kenttäharjoittelija-rahoitusta 1,0 %. Vuonna määrärahaa oli käytettävissä: Perusrahoitus 45.611.134 Opiskelijoiden rahoitus 446.000 Nettorahoitus 46.057.134 Muiden tuottojen tuottotavoite 139.000 Bruttorahoitus yhteensä 46.196.134
Toimintakertomus ID-1734801 22 (24) 1.5.2 Talousarvion toteutuminen Pohjanmaan poliisilaitos Budjetti Käyttö Käyttö% Budjetti - Käyttö Maksullisen toiminnan 90 000 78 378 87,09 % -11 622 tuotot Vuokrat ja käyttökorvaukset 28 000 25 020 89,36 % -2 980 Muut toiminnan 21 000 68 695 327,12 % 47 695 tuotot TOIMINNAN TUOTOT 139 000 172 093 124 % 33 093 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 1 397 456 1 565 913 112,05 % -168 457 Henkilöstökulut 34 959 563 33 881 300 96,92 % 1 078 263 Vuokrat 5 837 000 5 719 385 97,99 % 117 615 Palvelujen ostot 3 357 615 3 420 111 101,86 % -62 496 Muut kulut 629 000 707 510 112,48 % -78 510 TOIMINNAN KULUT 46 180 634 45 294 220 98,08 % 886 414 SATUNNAISET TUOTOT-JA KULUT 15 500 8 427 54,37 % 7 073 Käyttöomaisuus 11 617 11 617 BRUTTOKÄYTTÖ 46 196 134 45 314 264 98,09 % 881 870 NETTOKÄYTTÖ 46 057 134 45 142 171 98,01 % 914 963 Pohjanmaan poliisilaitoksen rahoitus ja tuotot riittivät kattamaan menot vuonna. Rahoituksen nettokäyttö oli 98,01 %. Ylijäämä koostui pääosin henkilöstökuluista ja myös budjetoidun ylittäneestä toiminnan tuotoista. Työaikakorvausten vuoden viimeinen jakso siirtyi maksettavaksi vuodelle 2017, joten yhden jakson työaika- ja ylityökorvaukset sivukuluineen kerryttivät säästöä. Muista henkilöstömenoista ylijäämää kertyi kiinteistä palkoista ja lomarahoista. Myönnetystä kokonaisrahoituksesta toimintamenomäärärahaa jäi 874.291 euroa ja opiskelijoiden rahasta 40.672 euroa. Tuottotavoite saavutettiin vuonna muiden tuottojen osalta. Ylijäämää kertyi noin 33.000 euroa. Lupapalvelutuottotavoitetta ei määritelty. Lupatuottoja kertyi yhteensä 3.654.000 euroa.
Toimintakertomus ID-1734801 23 (24) 1.5.3 Tuotto- ja kululaskelma Tuotot Kulut Saldo euroina 2015 muutos - 2015 muutos% Maksullisen toiminnan tuotot 132 760 78 378-54 382-40,96 % Vuokrat ja käyttökorvaukset 17 046 25 020 7 974 46,78 % Muut tuotot 96 160 68 695-27 465-28,56 % Toiminnan tuotot 245 965 172 093-73 872-30,03 % Investoinnit Aineet, tarvikkeet ja tavarat 1 390 434 1 565 913 175 480 12,62 % Henkilöstökulut 34 663 537 33 881 300-782 236-2,26 % Vuokrat 5 870 637 5 719 385-151 252-2,58 % Palvelujen ostot 3 057 545 3 420 111 362 566 11,86 % Muut kulut 641 002 707 510 66 507 10,38 % Toiminnan kulut 45 623 155 45 294 220-328 935-0,72 % Satunnaiset menot 11 244 8 427-2 817-25,05 % Käyttöomaisuus 12 057 11 617-440 -3,65 % Investoinnit 12 057 11 617-3 256-27,01 % Bruttokäyttö 45 646 456 45 314 264-332 192-0,73 % Nettokäyttö 45 400 490 45 142 171-258 320-0,57 % Poliisilaitoksen rahoituksen bruttokäyttö vuonna oli yhteensä 45.314.264 euroa. Tämä on 332.192 euroa vähemmän kuin vuonna 2015. Ainakin osa erosta johtuu siitä, että sivukuluprosentti pieneni 2,60 %. Muilta osin vuodet ovat vertailukelpoisia keskenään.
Toimintakertomus ID-1734801 24 (24) Toiminnan tuotot vähenivät noin 30 %. Vuonna ei ollut vastaavia kertaluonteisia tuottoja, mitä oli vuonna 2015. Lisäksi turvallisuusselvitysten siirto Suojelupoliisille vähensi maksullisen toiminnan tuottoja. Vuokratuottojen 46,8 % kasvu johtuu siitä, että vuonna jälleenvuokrat kirjattiin koko vuoden osalta tuottoihin, vuonna 2015 kirjaamiskäytäntö oli näin puolen vuoden osalta. Myös henkilöstökulut vähenivät. Muutos oli -2,3 %, mikä selittyy sivukulu-prosentin pienenemisellä. Palkkoihin ei tullut vuonna indeksi-korotuksia. Henkilöstön määrä oli 617,73 htv:tä sisältäen myös poliisin työ- ja kenttäharjoittelijat. Hankintojen määrä kasvoi 12,6 %. Poliisilaitoksen hankinnat keskittyivät suojavälineiden uusimiseen. Palveluiden ostojen kasvu selittyy osin kohonneiden palvelusopimusten mm. vainajankuljetusten johdosta. Kaikkiaan toiminnan kulut kuitenkin vähenivät 0,72 %. Yhtä Pohjanmaan poliisilaitoksen alueen asukasta kohti kokonaiskustannukset olivat noin 101 euroa/asukas. Vaasa, 22.2.2017 Poliisipäällikkö Risto Lammi Apulaispoliisipäällikkö Bo-Erik Hanses Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu asianhallintajärjestelmässä. Poliisi 23.02.2017 klo 10:08. Allekirjoituksen oikeellisuuden voi todentaa kirjaamosta.