Talousarvio vuodelle 2017 Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2017 2019
JOHDANTO... 1 Kirkkoherran tervehdys... 1 Toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi... 2 Talousarvio ja sen rakenne... 2 KÄYTTÖTALOUSOSA... 3 Käyttötalousosa... 3 Talousarvion sitovuustaso... 3 Suunnittelun lähtökohtia... 3 Ulkoinen käyttötalouslaskelma... 4 Käyttötalousmenot pääluokittain... 5 Käyttötalousmenot tiliryhmittäin... 6 Henkilöstömenot pääluokittain... 7 HALLINTO... 8 Talous-, henkilöstö-, yleis- ja tietohallinto... 8 Luottamushenkilöhallinto... 10 Hallinnon ulkoinen käyttötalouslaskelma... 11 SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA... 12 Seurakunnallisen työn toimintayksiköt... 12 Jumalanpalvelus- ja musiikkityö... 13 Jumalanpalvelus- ja musiikkityön ulkoinen käyttötalouslaskelma... 18 Lähetys- ja aikuistyö... 19 Lähetys- ja aikuistyön ulkoinen käyttötalouslaskelma... 23 Diakonia ja yhteiskunnallinen työ... 24 Diakonian ja yhteiskunnallisen työn ulkoinen käyttötalouslaskelma... 27 Varhaiskasvatus... 28 Varhaiskasvatuksen ulkoinen käyttötalouslaskelma... 31 Nuorisotyö... 32 Nuorisotyön ulkoinen käyttötalouslaskelma... 35 Viestintä... 36 Viestinnän ulkoinen käyttötalouslaskelma... 37 Seurakunnallisen toiminnan ulkoinen käyttötalouslaskelma... 37 HAUTAUSTOIMI... 38 Hautaustoimen ulkoinen käyttötalouslaskelma... 39 KIINTEISTÖTOIMI... 40 Kiinteistötoimen ulkoinen käyttötalouslaskelma... 41 TULOSLASKELMAOSA... 43 Tuloslaskelma 1.1.2017-31.12.2017... 43 Tuloslaskelma 1.1.2017 31.12.2017 sisältäen ulkoiset ja sisäiset tulot ja menot sekä laskennalliset erät... 45 INVESTOINTIOSA... 47 Investoinnit suunnitelmakaudella 2017-2019... 47 Investointilaskelma... 48 RAHOITUSOSA... 49 Rahoituslaskelma 1.1.2017 31.12.2017... 49 HAUTAINHOITORAHASTO... 50 Hautainhoitorahaston talousarvio 1.1.2017 31.12.2017... 51 LIITTEET... 52 Talousarvion henkilöstösuunnitelma... 52 Talousarvioavustukset 2017... 53 Tuloslaskelma suunnitelmavuosille... 54
1 JOHDANTO Kirkkoherran tervehdys Vuosi takaperin tässä katsauksessa toiminta- ja taloussuunnitelmamme pohjaksi lähdin liikkeelle siitä, kuinka meidän maailmallamme menee huonosti maan- ja maailmanlaajuisesti, oma paikkakuntamme ja seurakuntamme tässä mukana. Vuoden aikana kovin vähän asioita on kääntynyt parempaan suuntaan, huolenaiheet ja uhkakuvat päinvastoin lisääntyvät koko ajan, mutta ilmapiiri maassamme ja Nokiallakin tuntuu levollisemmalta kuin vuosi takaperin. Turtumista ja tottumista vai oppimista toimimaan olemassa olevien realiteettien pohjalta? Seurakunta lähtee edessä olevaan melko turvallisin mielin. Resursseja haasteisiin vastaamiseen ei tietenkään ole liikaa koskaan ei edes tarpeeksi -, mutta uskon meidän koko ajan paremmin hahmottavan, mikä on välttämätöntä ja pystyvän keskittymään siihen. Kevään valtuustoseminaarissa jaoimme odotuksia seurakunnan toiminnalle kolmeen koriin: Välttämätön, Tarpeellinen, Ihan kiva. Tuon viimeisen korin täyttäminen erilaisilla odotuksilla ja toiveilla olisi hyvin helppoa, mutta painopisteen täytyy aina olla siinä, mitä ilman seurakunta lakkaa olemasta seurakunta ja muuttuu harrastamisen tai hengellisen viihdyttämisen yhteisöksi. Resurssit on käytettävä vastuullisesti ja suunnitelmallisesti. Vuosi 2017 on voimassa olevan strategiamme viimeinen vuosi. Strategiaa laadittaessa visioksi eli tavoitetilaksi seurakuntamme elämälle annettiin kaksi asiaa: - Jokaisella nokialaisella on oikeus seurakuntayhteyteen, jonka merkityksen he yhä vahvemmin tuntevat. - Ihmiset kuulevat seurakunnassa Jumalan äänen ja omaksuvat kristilliset arvot Vision ensimmäinen osa määrittää seurakunnan jokaisen seurakuntalaisen yhteisöksi, jossa se, joka tuskin muistaa olevansa seurakunnan jäsen eikä siitä juurikaan piittaa, on yhtä tärkeä ja arvokas kuin aktiivinen, osallistuva ja seurakuntalaisuutensa vahvasti tunnistava ja tunnustava. Tämä on radikaali ja haastava näky, jonka toteutumiseen varmasti on matkaa, mutta jonka takana seurakuntamme elämän on oltava ja uskon myös olevan. Toinen visiomme kohta painottaa seurakunnan elämän sisäistä puolta seurakunta on olemassa sitä varten, että yhteydellä Jumalaan on tila syvetä. Kaiken aktiivisen tekemisen keskellä on yhä uudelleen pysähdyttävä kysymään, miten seurakunta täyttää paikkansa nimenomaan hengellisenä yhteisönä. Entinen työtoverini suunnitteli kerran kuitata työalansa toimintakertomuksen sanoilla: - Paljon on tehty, paljon on tekemättä. Näin mekin joudumme kerta toisensa jälkeen sanomaan ja tulemme epäilemättä sanomaan myös, kun katsomme aikanaan taaksepäin vuotta 2017 seurakuntamme elämässä. Hiippakuntamme tuomiokapitulin eräs työntekijä sanoi minulle: - Teillä Nokian seurakunnassa tuntuu olevan hyvä pöhinä. Tämä ei tarkoita sitä, etteikö sarakkeeseen `Paljon on tekemättä jäisi valitettavan paljon asioita, mutta uskon hyvin mielin - vähäsen ylpeinkin - sen tarkoittavan, että se, mitä teemme, on tehty tosissaan, vakavasti, sydämellä, tietoisten ja harkittujen ratkaisujen mukaisesti. Timo Uotila Vs. kirkkoherra
2 Toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi Seurakunnan talous on säilynyt vakaana haasteellisesta taloudellisesta toimintaympäristöstä huolimatta. Seurakunnan vakituisen henkilökunnan määrää on vähennetty 88 työntekijästä 73 työntekijään vuoden 2008 jälkeen. Kuuden vuoden aikana suoritettu 15 henkilön vähennys on 17 % henkilöstön määrästä. Vuoden 2017 talousarvioon sisältyy noin puolikkaan henkilötyövuoden vähennys aiempaan tilanteeseen verrattuna. Henkilöstön määrä on sopeutettu vähentyneisiin ja yhä väheneviin resursseihin. Lähiajan tavoitteena on ylläpitää keskimäärin tämän tason mukaiset henkilöstöresurssit. Strategiassa asetettujen tavoitteiden mukaisesti käydään jatkuvaa keskustelua resurssien kohdentamisesta ja toiminnan prioriteeteista. Jatkossa on pyrittävä entistä paremmin kohdistamaan vähentyneiden henkilöstöresurssien käyttö seurakunnan lakisääteisiin ja ydintehtäviin. Henkilökunnan ammatillista kehittymistä tuetaan ja henkilökunnalle järjestetään koulutusta. Seurakunta järjestää työkykyä ylläpitävää ja työhyvinvointia lisäävää toimintaa, kehittää esimiesten esimiesvalmiuksia ja huolehtii siitä, että varhaisen välittämisen mallia toteutetaan. Kiinteistöjen määrää on viime vuosina sopeutettu. Maurin seurakuntatalon osalta on saatu elykeskuksen ratkaisu suojeluselvitykseen ja Maurin kiinteistöstä luopumisen suunnittelua voidaan jatkaa. Suoniemen ranta-alueen kaava on valmistunut ja alueelle kaavoitettiin 10 rantatonttia. Rantatonttien myynti on aloitettu. Meneillään olevan Kehon kaavoitushankkeen avulla jalostetaan seurakunnan omistuksessa olevaa maa-aluetta. Tavoitteena on saada säännöllistä ja pitkäaikaista tuottoa omaisuuden avulla. Kiinteistöjen käyttöasteisiin kiinnitetään edelleen huomiota ja niiden käyttöä tehostetaan mahdollisuuksien mukaan. Toimintoja suunnitellaan yhdessä toiminnallisen ja tukipalveluiden henkilöstön kanssa. Kiinteistöjen määrä ja käyttöaste tulee pitää sopivana vastaamaan käytettävissä olevia resursseja ja toiminnan tarpeita. Kiinteistö- ja tilapalveluiden seudullisen yhteistyön mahdollisuuksia selvitetään. Vuoden 2015 aikana seurakunnan hallinnossa johtokuntien tilalle perustettiin tukitiimit. Tukitiimien työskentely on hallinnollisesti kevyempää. Vuoden 2016 aikana vakiinnutettiin tukitiimien toimintaa ja työskentelytapoja ja tämä kehitystyö jatkuu edelleen. Seurakunnan työssä tuetaan mahdollisuuksien mukaan sähköisen tiedonvälityksen käyttöä ja siten vähennetään tarvikekuluja sekä kopiointia ja postitusta. Tämä tavoite tukee sekä kustannustehokkuutta että kestävää kehitystä. Nokian seurakunta suhtautuu myönteisesti ja osallistuu aktiivisesti seudulliseen yhteistyöhön. Tavoitteena on saada toiminnallisia ja kustannustehokkuutta aikaansaavia synergiahyötyjä kaikille yhteistyön osapuolille sekä valmistautua kirkon rakennemuutoksiin. Nokian seurakunta otti vuoden 2014 aikana hoidettavakseen Vesilahden seurakunnan kiinteistöhallinnon tehtäviä ja vuoden 2015 alusta lukien talous- ja henkilöstöhallinnon tehtäviä. Yhteistyötä Vesilahden seurakunnan kanssa jatketaan. Talousarvio ja sen rakenne Talousarvioon otetaan seurakunnan tehtävien hoitamisen ja toiminnallisten tavoitteiden edellyttämät määrärahat. Talousarvioissa on osoitettava taloudellisen tuloksen muodostuminen sekä seurakunnan rahoitustarpeen kattamiskeinot. Talousarviossa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosat sekä investointi- ja rahoitusosat. Talousarviossa sekä toiminta- ja taloussuunnitelmassa hyväksytään tavoitteet toiminnalle ja taloudelle sekä määrärahat ja tuloarviot. Seurakunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet määritellään siten, että edellytykset seurakunnan tehtävien hoitamiseen turvataan.
3 KÄYTTÖTALOUSOSA Käyttötalousosa Talousarvion käyttötalousosassa valtuusto hyväksyy toiminnalliset tavoitteet sekä osoittaa tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot toimintayksiköille ja tehtäväalueille tehtävien hoitamista varten. Talousarvion sitovuustaso Talousarvion käyttötalousosan ja investointiosan sitovuustaso valtuustoon nähden on pääluokan nettomeno. Talousarvion määrärahoissa ja tuloarvioissa on mukana sisäisiä eriä, joita ovat mm. sisäiset vuokramenot ja -tulot sekä hallinnon vyörytysmenot ja -tulot. Ruokahuollon ja kurssikeskuksen todelliset kustannukset jaetaan toteutuneen käytön perusteella. Sisäiset erät eivät ole talousarvion sitovia eriä, mutta sisäisiä eriä seurataan työaloittain. Suunnittelun lähtökohtia Suomen talous supistui neljänä peräkkäisenä vuonna, vuosina 2011-2014. Vuonna 2015 kasvua oli 0,2 prosenttia ja vuosille 2016-2017 ennustetaan noin yhden prosentin talouskasvua. Ennustetta tukevat vain ohuet tiedot paremmasta kasvusta. Kasvunäkymät ovat siis niukat. Inflaatio on ollut alhainen jo usean vuoden ajan. Kuluttajahintojen nousu tulee olemaan lähitulevaisuudessa vähäistä. Vuonna 2017 ansiotason ei odoteta nousevan. Palkkoihin ei ole tulossa korotuksia ja julkisen sektorin lomarahoja leikataan 30 prosenttia. Kirkon nykyinen virka- ja työehtosopimus on voimassa 31.1.2017 saakka. Veroperusteiden muutokset ja talouden vaisu tila heikentävät kirkollisverotilityksiä. Kirkollisverotilitysten määrään vaikuttavat veroratkaisujen lisäksi mm. palkkaneuvottelujen tulokset, työllisyyden kehitys ja kirkon jäsenmäärän kehitys. Pirkanmaan työttömyysaste on ollut maan keskiarvoa huonompi. Paikallisilla olosuhteilla on suuri merkitys arvioitaessa seurakunnan talouden kehitystä. Seurakuntien saama osuus yhteisöveron tuotosta poistui vuoden 2016 alusta. Sen sijasta kirkko saa valtion rahoitusta eräisiin yhteiskunnallisiin tehtäviin, joita ovat hautaustoimi, väestökirjanpito ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ja irtaimiston ylläpito. Valtion rahoituksen indeksikorotukset on hallituksen budjettiesityksessä leikattu, joten osuus valtion rahoituksesta pysynee vuoden 2016 tasolla. Keskusrahastomaksu on 7,5 % laskennallisesta kirkollisverosta ja pysynee ennallaan vuonna 2017. Kirkollisveron perusteella määräytyvän eläkerahastomaksun suuruudeksi ehdotetaan 4 prosenttia vuodeksi 2017. Prosenttiosuus pysyy nykyisellään. Julkisyhteisöjen taloudenhoidon perustana on talouden tasapaino. Käytännössä talous on aina joko yli- tai alijäämäinen, mutta pitkällä aikavälillä sen tulee olla tasapainossa. Nokian seurakunnan vuoden 2017 talousarvio päätyy lievästi tappiolliseksi. Seurakunnan talous kestää tämän, koska talousarvion vuosikate on selvästi positiivinen, investointisuunnitelma on maltillinen ja seurakunta on useiden vuosien ajan tehnyt positiivisen tuloksen. Vuoden 2017 talousarviossa ja toimintasuunnitelmissa on otettu huomioon erityisiä juhlavuositapahtumia: Reformaation merkkivuosi, Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhla sekä Nokia 80 vuotta -juhlavuosi. Kirkon palvelukeskuksen asiakkaaksi siirtyminen 1.1.2017 rasittaa erityisesti vuoden 2017 talousarviota, kun siirtymävaiheessa on päällekkäin vanhojen ohjelmistojen kuluja ja Kipan palveluveloitukset sekä siirtymävaiheen ylimääräiset henkilöstökustannukset. Lisäksi poistojen määrässä tapahtuu merkittävä lisäys, kun kirkon remontti valmistuu ja poistot aloitetaan alkuvuonna 2017. Näillä näkymin tulos saadaan lievästi positiiviseksi vuonna 2018.
4 Ulkoinen käyttötalouslaskelma TP BUD BUD MUUTOS TS TS 2015 2016 2017 % 2018 2019 1 000 1 000 Yleishallinto Toimintatuotot 71 473 57 000 64 500 13,2 62 62 Toimintakulut -899 048-893 500-860 680-3,7-875 -863 Toimintakate -827 575-836 500-796 180-4,8-813 -802 Seurakunnallinen toiminta Toimintatuotot 226 297 202 270 188 580-6,8 192 195 Toimintakulut -2 726 700-2 789 870-2 836 440 1,7-2 828-2 835 Toimintakate -2 500 403-2 587 600-2 647 860 2,3-2 636-2 640 Hautaustoimi Toimintatuotot 140 156 83 500 84 100 0,7 84 84 Toimintakulut -589 362-578 910-597 670 3,2-599 -605 Toimintakate -449 205-495 410-513 570 3,7-515 -521 Kiinteistötoimi Toimintatuotot 190 030 160 650 201 050 25,1 136 136 Toimintakulut -1 462 251-1 526 750-1 550 090 1,5-1 517-1 516 Toimintakate -1 272 222-1 366 100-1 349 040-1,2-1 381-1 380 Ulkoinen käyttötalouslaskelma Toimintatuotot 627 956 503 420 538 230 6,9 473 476 Toimintakulut -5 677 361-5 789 030-5 844 880 1-5 819-5 819 Toimintakate -5 049 405-5 285 610-5 306 650 0,4-5 346-5 343
5 Käyttötalousmenot pääluokittain Eur 3 000 000 Käyttötalousmenot pääluokittain 2 500 000 2 000 000 1 500 000 1 000 000 500 000 0 Yleishallinto Seurakunnallinen toiminta Hautaustoimi Kiinteistötoimi Tp 2012 Tp 2013 Tp 2014 Tp 2015 Ta 2016 Ta 2017 Tp 2012 Tp 2013 Tp 2014 Tp 2015 Ta 2016 Ta 2017 Muutos Yleishallinto 789 367 867 609 960 951 899 048 893 500 860 680-3,7 % Seurakunnallinen toiminta 2 483 453 2 663 192 2 674 541 2 726 700 2 789 870 2 836 440 1,7 % Hautaustoimi 568 493 547 789 558 809 589 362 578 910 597 670 3,2 % Kiinteistötoimi 1 329 360 1 400 691 1 390 347 1 462 251 1 526 750 1 550 090 1,5 % 5 170 673 5 479 281 5 584 648 5 677 361 5 789 030 5 844 880 1,0 % Käyttötalousmenot Tp 2015 Käyttötalousmenot Ta 2017 25,8 % 10,4 % 15,8 % 48,0 % Yleishallinto Seurak.toiminta Hautaustoimi Kiinteistötoimi 14,7 % 26,5 % Yleishallinto Seurak.toiminta 10, 2 % 48,5 % Hautaustoimi Kiinteistötoimi Tp 2012 Tp 2013 Tp 2014 Tp 2015 Ta 2016 Ta 2017 Yleishallinto 15,3 % 15,8 % 17,2 % 15,8 % 15,4 % 14,7 % Seurak.toiminta 48,0 % 48,6 % 47,9 % 48,0 % 48,2 % 48,5 % Hautaustoimi 11,0 % 10,0 % 10,0 % 10,4 % 10,0 % 10,2 % Kiinteistötoimi 25,7 % 25,6 % 24,9 % 25,8 % 26,4 % 26,5 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 %
6 Käyttötalousmenot tiliryhmittäin Eur 4 000 000 3 500 000 3 000 000 2 500 000 2 000 000 1 500 000 1 000 000 500 000 0 Käyttötalousmenot tiliryhmittäin Tp 2012 Tp 2013 Tp 2014 Tp 2015 Ta 2016 Ta 2017 Tp 2012 Tp 2013 Tp 2014 Tp 2015 Ta 2016 Ta 2017 Muutos Henkilöstökulut 3 398 929 3 528 920 3 543 271 3 610 448 3 687 120 3 623 480-1,7 % Palvelujen ostot 757 552 887 803 990 380 974 481 974 340 1 065 610 9,4 % Vuokrat 80 832 67 303 57 245 97 026 75 460 85 990 14,0 % Aineet,tarvikk.tavarat 600 329 628 028 609 920 621 260 694 360 717 150 3,3 % Annetut avustukset 125 434 139 319 144 515 145 587 127 350 125 400-1,5 % Lähetystyö 128 180 165 400 170 280 169 590 167 000 167 000 0,0 % Muut toimintakulut 79 418 62 508 69 037 58 968 63 400 60 250-5,0 % 5 170 674 5 479 281 5 584 648 5 677 360 5 789 030 5 844 880 1,0 % Käyttötalousmenojen suhteellisen osuuden vertailu tiliryhmittäin Käyttötalousmenot tiliryhmittäin Tp 2015 Käyttötalousmenot tiliryhmittäin Ta 2017 3,0 % 1,0 2,6 % % 10,9 % 1,7 % 17,2 % 63,6 % Henkilöstökulut Palvelujen ostot Vuokrat Aineet, tarvikk.tavarat Annetut avustukset 2,9 % 1,0 2,1 % % 12,3 % 1,5 % 18,2 % 62,0 % Henkilöstökulut Palvelujen ostot Vuokrat Aineet, tarvikk.tavarat Annetut avustukset Lähetystyö Lähetystyö Muut toimintakulut Muut toimintakulut Tp 2012 Tp 2013 Tp 2014 Tp 2015 Ta 2016 Ta 2017 Henkilöstökulut 65,7 % 64,4 % 63,4 % 63,6 % 63,7 % 62,0 % Palvelujen ostot 14,7 % 16,2 % 17,7 % 17,2 % 16,8 % 18,2 % Vuokrat 1,6 % 1,2 % 1,0 % 1,7 % 1,3 % 1,5 % Aineet, tarvikk.tavarat 11,6 % 11,5 % 10,9 % 10,9 % 12,0 % 12,3 % Annetut avustukset 2,4 % 2,5 % 2,6 % 2,6 % 2,2 % 2,1 % Lähetystyö 2,5 % 3,0 % 3,0 % 3,0 % 2,9 % 2,9 % Muut toimintakulut 1,5 % 1,1 % 1,2 % 1,0 % 1,1 % 1,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 %
7 Henkilöstömenot pääluokittain Eur Henkilöstökulut pääluokittain 2 500 000 2 000 000 1 500 000 1 000 000 500 000 0 Hallinto- ja toimistotyö Seurakunnallinen toiminta Hautaustoimi Kiinteistötoimi (sis.ruokahuolto) Tp 2012 Tp 2013 Tp 2014 Tp 2015 Ta 2016 Ta 2017 Tp 2012 Tp 2013 Tp 2014 Tp 2015 Ta 2016 Ta 2017 Muutos Hallinto- ja toimistotyö 516 152 551 874 541 159 636 530 593 340 555 660-6,35 % Seurakunnallinen toiminta 1 878 453 1 922 975 1 944 666 1 941 257 2 003 770 2 004 580 0,04 % Hautaustoimi 376 210 372 985 379 775 375 531 385 170 380 300-1,26 % Kiinteistötoimi (sis.ruokahuolto) 628 114 681 086 677 671 657 130 704 840 682 940-3,11 % 3 398 929 3 528 920 3 543 271 3 610 448 3 687 120 3 623 480-1,73 % Henkilöstökulut pääluokittain Tp 2015 Henkilöstökulut pääluokittain Ta 2017 18,2 % 10,4 % 17,6 % 53,8 % Hallinto- ja toimistotyö Seurakunnallinen toiminta Hautaustoimi 18,8 % 10,5 % 15,3 % 55,3 % Hallinto- ja toimistotyö Seurakunnallinen toiminta Hautaustoimi Kiinteistötoimi (sis.ruokah.) Kiinteistötoimi (sis.ruokah.) Tp 2012 Tp 2013 Tp 2014 Tp 2015 Ta 2016 Ta 2017 Hallinto- ja toimistotyö 15,2 % 15,6 % 15,3 % 17,6 % 16,1 % 15,3 % Seurakunnallinen toiminta 55,3 % 54,5 % 54,9 % 53,8 % 54,3 % 55,3 % Hautaustoimi 11,1 % 10,6 % 10,7 % 10,4 % 10,4 % 10,5 % Kiinteistötoimi (sis.ruokah.) 18,5 % 19,3 % 19,1 % 18,2 % 19,1 % 18,8 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,00 %
8 HALLINTO Talous-, henkilöstö-, yleis- ja tietohallinto Talous-, henkilöstö- ja yleishallinto Toiminta-ajatus Toiminta-ajatuksena on tehtävien hoitaminen säädösten mukaan ja samalla mahdollisimman kustannustehokkaasti. Johdolle ja päätöksentekijöille tuotetaan laadukasta ja ajantasaista tietoa. Toimintojen kehittämisen lähtökohtana on myös taloudellisen ennustettavuuden jatkuva parantaminen. Toiminnalliset painopistealueet 2017 ja toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi Vuoden 2016 aikana on valmistauduttu siirtymään Kirkon palvelukeskuksen asiakkaaksi 1.1.2017 alkaen. Osa talous- ja palkkahallinnon tehtävistä siirtyy hoidettavaksi Kipan järjestelmiin. Vuoden 2017 suurena haasteena on siirtymävaiheen aiheuttama lisätyö ja sopeutuminen uusiin toimintatapoihin, jotka eivät kaikilta osin palvele seurakunnan omia tarpeita eivätkä mahdollista sujuvan ja kustannustehokkaan talous- ja henkilöstöhallinnon hoitamista. Siirtymävaiheessa tarvitaan lisätyövoimaa ja lisäksi seurakunnalle aiheutuu keskimääräistä enemmän koulutus-, matka- ja majoituskustannuksia. Kipan asiakkuus lisää jatkossa merkittävästi seurakunnan taloushallinnon kustannuksia. On myös mahdollista, että seurakunta joutuu hankkimaan sekä budjetointia että raportointia tukevan oman järjestelmän. Nokian seurakunta otti hoidettavakseen Vesilahden seurakunnan talous- ja henkilöstöhallinnon tehtäviä vuoden 2015 alusta lukien. Yhteistyö jatkuu. Toiminnan tunnusluvut (srk) Tp 2012 Tp 2013 Tp 2014 Tp 2015 Ta 2016 Ta 2017 Palkkojen lkm (viennit) 3 812 4 035 4 110 4 051 4 000 4 000 Kirjanpidon tositteet 1 114 1 083 1 082 1 010 1 100 1 100 Kirjanpidon viennit 2 906 2 811 2 780 2 550 2 800 2 800 Kassatositteet 50 45 41 42 50 50 Kassatosite viennit 115 100 95 95 115 115 Muistiotositteet 262 240 166 179 240 240 Muistiotosite viennit 1 316 1 155 976 904 1 200 1 200 Ostolasku tositteet 3 114 3 494 3 321 3 304 3 500 3 500 Ostolasku viennit 9 150 10 229 10 190 10 371 10 300 10 300 Myyntilasku tositteet 581 802 2 106 2 032 800 800 Myyntilasku viennit 2 153 2 599 6 458 6 231 2 600 2 600 Myyntireskontran suoritus tositteet 311 299 310 309 300 300 Myyntireskontran suoritus viennit 700 1 259 4 236 4 118 1 300 1 300
9 Toiminnan tunnusluvut (HHR) Tp 2012 Tp 2013 Tp 2014 Tp 2015 Ta 2016 Ta 2017 Palkkojen lkm (viennit) 108 92 101 98 90 90 Kirjanpidon tositteet 55 50 50 56 50 50 Kirjanpidon viennit 159 154 145 156 160 160 Ostolasku tositteet 84 91 93 97 90 90 Ostolasku viennit 272 294 285 318 300 300 Myyntilasku tositteet 18 27 56 41 30 30 Myyntilasku viennit 65 82 210 164 80 80 Myyntireskontran suoritus tositteet 160 148 155 137 150 150 Myyntireskontran suoritus viennit 389 423 1 701 1 628 430 430 Toimintasuunnitelma vuosille 2018-2019 Kipan järjestelmät ja niiden kehitys vaikuttavat ratkaisevasti seurakunnan laskentatoimen ja talousja henkilöstöhallinnon toimintatapojen kehittämisen mahdollisuuksiin. Yhteistyö Vesilahden seurakunnan kanssa jatkuu. Tietohallinto Toiminta-ajatus Nokian seurakunta hankkii pääosan tietohallintopalveluistaan Tampereen IT-keskukselta. Tampereen IT-keskus hoitaa hankinnat ja kilpailutukset, asennukset, verkon ylläpidon ja käyttäjien tukea. Nokian seurakunta osallistuu laite- ja ohjelmistohankintojen suunnitteluun tuomalla esiin hankintapyynnöissä seurakunnan tarpeet ja toiveet. Hankinnat hoidetaan keskitetysti IT-keskuksesta tai omina hankintoina, mikäli IT-keskus ei tarjoa kyseisiä palveluja tai tuotteita. Toiminnalliset painopistealueet 2017 ja toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi Nokian seurakunta on mukana IT-alueen seurakuntien yhteisissä hankkeissa. Videoneuvottelun mahdollisuuksia sekä sähköisen asioinnin kanavia ja toimintoja pyritään hyödyntämään ITkeskuksen palvelutarjonnan mukaisesti. Henkilöstölle tarjotaan koulutusta toimisto-ohjelmistoista ja muista seurakunnassa käytettävistä ohjelmistoista sekä Internetin hyödyntämisestä ja tehokkaasta käyttämisestä. Henkilöstölle järjestetään koulutusta työalan tarpeet huomioiden. Siirtyminen Kipan asiakkaaksi kuormittaa myös ITpalveluita. Kirkkohallitus on tehnyt sopimuksen Haahtelan kiinteistötietojärjestelmästä ja osa sen käytöstä tulee olemaan seurakunnille ilmaista. Nokian seurakunta pyrkii ottamaan vähintään ilmaiset osat käyttöön mahdollisimman nopeasti. Toiminnan tunnusluvut Tp 2012 Tp 2013 Tp 2014 Tp 2015 Ta 2016 Ta 2017 Käyttäjätunnukset 79 84 81 79 84 84 Työasemat kirkkoverkossa 59 54 55 55 54 54
10 Toimintasuunnitelma vuosille 2018-2019 Nokian seurakunta on mukana hankkeissa, jotka vastaavat seurakunnan tarpeita. Useiden hankkeiden tavoitteina on myös mahdollistaa seurakunnan työntekijöiden joustava mobiilikäyttö tietoturvallisesti ja tehokkaasti. Luottamushenkilöhallinto Kirkkovaltuustoon kuuluu 33 vaaleilla valittua luottamushenkilöä. Kirkkoneuvostoon valitaan 8 luottamushenkilöjäsentä sekä heille henkilökohtaiset varajäsenet. Kirkkoneuvoston puheenjohtajana toimii kirkkoherra. Luottamushenkilöhallintoon kuuluu lisäksi 6 tukitiimiä. Seurakunnallisen työn tukitiimejä on viisi ja lisäksi kiinteistö- ja hautaustoimella on oma tukitiiminsä. Tukitiimien tehtävänä on mm. tukea ja kehittää sille kuuluvia työaloja, ideoida, arvioida ja kehittää toimintaa, osallistua toimintasuunnitelmien, talousarvion ja toimintakertomuksen laadintaan sekä luoda ja ylläpitää yhteyksiä eri sidosryhmiin. Kirkkoneuvosto valitsee kirkkoneuvoston alaiseen tukitiimiin toimikaudekseen puheenjohtajan ja 5 varsinaista jäsentä sekä heille henkilökohtaiset varajäsenet. Kiinteistötoimen ja hautaustoimen tukitiimiin valitaan puheenjohtaja ja 6 varsinaista jäsentä sekä heille henkilökohtaiset varajäsenet. Tukitiimit aloittivat työskentelynsä kesän 2015 jälkeen ja kokemukset ovat rohkaisevia. Vuoden 2017 keskeisenä tavoitteena on kehittää ja vakiinnuttaa tukitiimien toimintaa ja työtapoja. Vuoden 2017 tammikuun aikana suoritetaan puheenjohtajiston ja luottamushenkilötoimielinten valinnat seuraavan kaksivuotiskauden ajaksi.
11 Hallinnon ulkoinen käyttötalouslaskelma TP BUD BUD MUUTOS TS TS 2015 2016 2017 % 2018 2019 1 000 1 000 000101 Kirkolliset vaalit Toimintakulut -13 Toimintakate 0 0 0-13 0 Työalakate 0 0 0-13 0 000102 Kirkkovaltuusto Toimintakulut -7 451-8 100-8 700 7,4-9 -10 Toimintakate -7 451-8 100-8 700 7,4-9 -10 Työalakate -7 451-8 100-8 700 7,4-9 -10 000103 Tilintarkastus ja valvonta Toimintakulut -7 880-7 000-7 000-7 -7 Toimintakate -7 880-7 000-7 000-7 -7 Työalakate -7 880-7 000-7 000-7 -7 000104 Kirkkoneuvosto Toimintakulut -5 875-7 400-8 150 10,1-8 -8 Toimintakate -5 875-7 400-8 150 10,1-8 -8 Työalakate -5 875-7 400-8 150 10,1-8 -8 000105 Talous- ja henkilöstöhallinto Toimintatuotot 53 913 44 000 48 000 9,1 45 45 Toimintakulut -605 037-511 900-562 800 9,9-537 -537 Toimintakate -551 124-467 900-514 800 10-492 -492 Työalakate -551 124-467 900-514 800 10-492 -492 000107 Kirkonkirjojenpito Toimintatuotot 16 000 100 16 16 Toimintakulut -86 543-94 000-99 600 6-98 -98 Toimintakate -86 543-94 000-83 600-11,1-82 -82 Työalakate -86 543-94 000-83 600-11,1-82 -82 000108 Kirkkoherranvirasto Toimintatuotot 16 502 13 000-100 Toimintakulut -52 048-47 600-43 650-8,3-44 -44 Toimintakate -35 546-34 600-43 650 26,2-44 -44 Työalakate -35 546-34 600-43 650 26,2-44 -44 000110 Muu yleishallinto Toimintatuotot 1 058 500 100 1 1 Toimintakulut -119 784-217 500-130 780-39,9-160 -160 Toimintakate -118 726-217 500-130 280-40,1-159 -159 Työalakate -118 726-217 500-130 280-40,1-159 -159 Yleishallinto Toimintatuotot 71 473 57 000 64 500 13,2 62 62 Toimintakulut -899 048-893 500-860 680-3,7-875 -863 Toimintakate -827 575-836 500-796 180-4,8-813 -802 Työalakate -827 575-836 500-796 180-4,8-813 -802
12 SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA Seurakunnallisen työn toimintayksiköt Alla on kuvattu seurakunnallisen työn toimintayksiköiden budjetointi-, esimies- ja johtamisvastuut ja niiden mukainen raportointirakenne. Jokaisella työalakokonaisuudella on oma tukitiimi. Jumalanpalvelus- ja musiikkityö, kappalainen 20101 Jumalanpalveluselämä 20102 Muut seurakuntatilaisuudet 20103 Kirkolliset toimitukset 20104 Hautaan siunaaminen 20120 Musiikkityö Lähetys- ja aikuistyö, lähetyssihteeri 20105 Aikuistyö 20160 Lähetystyö 20161 Kulmakivi 20162 Kansainvälinen työ Diakonia ja yhteiskunnallinen työ, diakonian työalajohtaja 20141 Diakonia 20143 Perheneuvontatyö (ostopalvelu) 20144 Sairaalasielunhoito (ostopalvelu) 20170 Kehitysvammaistyö (ostopalvelu) 20145 Palveleva puhelin (ostopalvelu) 20146 Yhteiskunnallinen työ Varhaiskasvatus, varhaiskasvatuksen työalajohtaja 20131 Päiväkerhotyö 20132 Pyhäkoulutyö 20133 Iltapäiväkerhotyö 20147 Perhekerhotyö Nuoriso- ja varhaisnuorisotyö, nuorisopastori 20135 Rippikoulutyö 20136 Nuorisotyö 20137 Erityisnuorisotyö 20138 Varhaisnuorisotyö
13 Jumalanpalvelus- ja musiikkityö Toiminta-alueet: 20101 Jumalanpalveluselämä 20102 Muut seurakuntatilaisuudet 20103 Kirkolliset toimitukset 20104 Hautaan siunaaminen 20120 Musiikkityö Toiminta-ajatus ja tehtäväalan perustoiminnot Jumalanpalvelus- ja musiikkityö koordinoi seurakunnan jumalanpalveluselämää ja muuta perustoimintaa. Olemme osa maailmanlaajuista kristillistä kirkkoa, jossa usko Jumalaan saa paikkakunnallamme näkyvän ja yhteisöllisen muodon. Työalaan kuuluvat tavoittavan, yleisen ja ikäryhmiin perustumattoman toiminnan ylläpitäminen ja kehittäminen. Kutsumme ihmisiä kolmiyhteisen Jumalan yhteyteen ja haluamme olla vastaamassa ihmisten hengelliseen etsintään, rohkaisemassa välittämään lähimmäisestä ja luomakunnasta. Musiikkityö läpäisee eri työmuotoja ja tukee omalta osaltaan seurakuntalaisten tarvetta kohdata Jumala. Kirkolliset toimitukset ja jumalanpalvelus antavat mahdollisuuden kokea Jumalan läsnäoloa konkreettisesti ja välittävät Pyhän kokemista. Raamatun opetus ja luterilainen tunnustus ovat perustana ihmisten kohtaamisessa ja yhteydessä. Puhumme rohkeasti Jumalasta. Työalan toiminnalliset painopistealueet ja niitä kuvaavat tunnusluvut 2017 - Jumalanpalveluselämän vahvistaminen ja monipuolistaminen - Kirkollisten toimitusten merkityksen korostaminen seurakuntalaisen elämässä - Musiikkityön laadullinen säilyttäminen ja kuorotoiminnan vahvistaminen - Muiden seurakuntatilaisuuksien arvioiminen ja kehittäminen vastaamaan seurakuntalaisten tarpeita Toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi - Jumalanpalveluselämän vahvistamiseksi ja monipuolistamiseksi on tavoitteena kehittää jumalanpalveluselämää tukevat jumalanpalvelusryhmät ja näin vahvistaa entisestään jumalanpalveluselämän yhteisöllisyyttä. Korostamme saarnan merkitystä ja siihen panostamista - Jumalanpalvelus- ja musiikkityön tukitiimin entistä voimakkaampi sitouttaminen kehittämään, suunnittelemaan ja toteuttamaan jumalanpalveluselämää - Toimitusten arvon vahvistaminen osana ihmisten hengellistä elämää. Keskustelutilaisuudet toimituksista papiston kesken. - Tukitiimin apua käyttäen vapaaehtoisresurssien etsiminen ja mahdollistaminen ihmisten kohtaamisessa ja toiminnan järjestämisessä - Vapaaehtoisresurssien arvostaminen ja huomioiminen osana seurakunnan muutosta ja toimintaa sekä uusien vapaaehtoisten rohkaiseminen seurakunnan yhteyteen - Laadukkaan musiikkityön varmistaminen ja vastaaminen ajan mukana muuttuviin haasteisiin. Tukitiimin toiminnan vahvistaminen osana toimintaa. Toimintasuunnitelma vuosille 2018-2019 Toimintasuunnitelmia laadittaessa perusajatuksena on se, että seurakunta on seurakuntalaisia ja heidän hengellistä elämäänsä palveleva organisaatio ja että jokainen seurakuntalainen on tärkeä ja samanarvoinen seurakunnan jäsenenä. Seurakunta toimii seurakuntalaisten elämässä Jumalan
14 tuntemisen ohjaajana ja tukijana. Korostamme kolmiyhteisen Jumalan merkitystä elämään perustana ja kutsumme ihmisiä tähän yhteyteen. Seurakunnan osallisuutta seurakuntalaisen elämässä vahvistetaan viemällä Jumalan sanaa sinne, missä ihmiset ovat paikallisesti, sosiaalisesti tai ikäryhmittäin. Rohkaisemme seurakuntalaisia osallistumaan seurakunnan toimintaan aktiivisina toimijoina. Annamme kirkollisille toimituksille arvon merkityksellisenä osana ihmisen hengellistä elämää ja tuemme seurakuntalaisten kristillistä kasvua elämänkaaren kaikissa vaiheissa. Määrärahamuutokset vuosille 2018-2019 Talousarvioesityksissä on pyritty maltilliseen linjaan edellisten vuosien viitoittamalla linjalla. Vuoden 2017 talousarvioesityksessä on otettu huomioon ja varauduttu ko. vuoden tapahtumiin eli Suomen 100-vuotisjuhlaan, reformaation 500-vuotisjuhlaan ja Nokian kaupungin 80-vuotisjuhlaan. 20101 Jumalanpalveluselämä Toiminta-ajatus ja työalan perustoiminnot Jumalanpalveluselämä on seurakunnan elämän keskus. Mahdollisuus messuun tarjotaan pääkirkossa joka sunnuntai ja kyläkirkoissa niiden tarpeiden mukaan, joita seurakuntalaisilla on. Jumalanpalveluselämä vastaa seurakuntalaisten tarpeisiin myös järjestämällä nuortenmessuja, iltakirkkoja ja erityismessuja. Jumalanpalvelus- ja musiikkityön tukitiimin merkitys on oleellinen osa jumalanpalveluselämän kehittämistäisprosessia. Työalan toiminnalliset painopistealueet ja niitä kuvaavat tunnusluvut 2017 - Jumalanpalvelusryhmien perustaminen osaksi jumalanpalvelusten suunnittelua ja toteuttamista - Messujen ja jumalanpalvelusten kehittäminen vastaamaan seurakuntalaisten tarpeita - Messuissa ja jumalanpalveluksissa kävijöiden määrän lisääminen Toiminnan tunnusluvut Tp 2012 Tp 2013 Tp 2014 Tp 2015 Ta 2016 Ta 2017 Jumalanpalveluksia 239 233 226 222 240 235 Jumalanpalveluksiin osallistujia 23 636 22 817 22 214 22 073 24 000 23 500 Pääjumalanpalveluksissa käviöitä 12 669 11 028 12 500 Jumalanpalv. osallistujia keskimäärin 99 98 98 99 100 Toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi - Jumalanpalvelusryhmien perustaminen ja sen myötä tapahtuva uusien vapaaehtoisten etsiminen ja kotouttaminen seurakunnan jumalanpalveluselämään ja toimintaan - Jumalanpalvelusryhmien koulutus ja opastus - Aktiivisen yhteistyön jatkuminen ja edelleen kehittäminen tukitiimin kanssa - Vuosisuunnitelman laatiminen messujen (Erityismessut, iltamessut, perhemessut sekä kyläkirkot) kokonaisuudesta Toimintasuunnitelma vuosille 2018-2019 - Tukitiimitoiminnan aktiivisen toiminnan ylläpitäminen ja kehittäminen - Jumalanpalveluselämän monipuolistaminen entisestään perusmessua unohtamatta - Jumalanpalvelusryhmien toiminnan vakiinnuttaminen
15 - Kyläkirkkojen entistä parempi hyödyntäminen osana jumalanpalveluselämää - Kirkkokahvitoiminnan jatkuminen ja vakiinnuttaminen myös kyläkirkoilla jokaisen messun yhteyteen vapaaehtoisten avustuksella Määrärahamuutokset vuosille 2018-2019 Talousarvioesityksissä on pyritty maltilliseen linjaan edellisten vuosien suuntaviivoja noudattaen. Ei erityisiä lisäpanostuksia. 20102 Muut seurakuntatilaisuudet Toiminta-ajatus ja työalan perustoiminnot Työala johtaa ja organisoi jumalanpalvelusten lisäksi tapahtuvaa kristillistä opetus- ja julistustyötä. Tavoitteena on hengellisen ravinnon saattaminen mahdollisimman monen nokialaisen ulottuville ja vahvistamaan elämää kristittynä. Kerromme evankeliumia luterilaiseen tunnustukseen ja Raamattuun perustuen. Perustoimintoina ovat raamattu- ja rukouspiirit, Sanan ja rukouksen illat ja Hyvän Paimenen illat. Lisäksi järjestämme erityisiä raamatunopetustilaisuuksia ja jatkamme suosittuja Evästä elämään iltapäivätapahtumia. Työalalla toimii mittava vapaaehtoisten joukko. Yhteistyötahoina ovat muun muassa Nokian Helluntaiseurakunta ja monet eri kristilliset järjestöt. Työalan toiminnalliset painopistealueet ja niitä kuvaavat tunnusluvut 2017 - Raamatun, kristinopin ja luterilaisen tunnustuksen opettaminen ja näistä kiinnostuneiden saaminen mukaan seurakunnan toimintaan - Seurakunnan tutuksi tekeminen monipuolisena kristillisen opin julistajana ja opettajana - Yhteisöllisyys Toiminnan tunnusluvut Tp 2012 Tp 2013 Tp 2014 Tp 2015 Ta 2016 Ta 2017 Sanan ja rukouksen illat, kpl 21 21 21 18 21 22 Sanan ja rukouksen illat, osallistujia 525 787 736 493 650 730 Evästä elämään -iltapäivät, kpl 17 14 18 14 16 16 Evästä elämään -iltapäivät, osallistujia 1 080 1 830 1 588 1 147 1 200 1 150 Seurat 37 6 27 36 32 Seurat, osallistujia 1 059 142 950 972 950 Hartaushetket 211 274 232 254 270 Hartaushetket, osallistujia 4 687 4 603 4 865 4 046 4 200 Raamatunopetustilaisuudet 11 34 6 22 35 Raamatunop.til, osallistujia 286 2 969 110 273 320 Muut seurakuntatilaisuudet 41 29 240 36 45 Muut seurakuntatilaisuudet, osallist. 1 625 891 5 659 972 2 500 Toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi - Raamattu- ja rukouspiirien lisääminen erityisesti kyläkirkkojen alueilla - Monipuoliset Raamatunopetustapahtumat kuten Matka halki Raamatun -tapahtumasarjan järjestäminen yhdessä Suomen Raamattuopiston kanssa - Reformaation 500-vuotta -merkkitapahtuman hyödyntäminen ja ko. tapahtuman myötä järjestettävät erityistilaisuudet - Kokeneiden ja tunnustettujen evankelistojen vierailut Sanan ja rukouksen sekä Hyvän Paimenen -illoissa.
16 Toimintasuunnitelma vuosille 2018-2019 - Korkeatasoisten raamatunopetustilaisuuksien järjestäminen. Sanan ja rukouksen iltojen ja Hyvän Paimenen iltojen kehittäminen. - Perustettujen raamattupiirin toiminnan vakiinnuttaminen kyläkirkkojen alueilla Määrärahamuutokset vuosille 2018-2019 Talousarvioesityksissä on pyritty maltilliseen linjaan edellisten vuosien suuntaviivoja noudattaen. Ei erityisiä lisäpanostuksia. 20103 Kirkolliset toimitukset ja 20104 Hautaan siunaaminen Toiminta-ajatus ja työalan perustoiminnot Kaste, avioliittoon vihkiminen, avioliittoon siunaaminen ja hautaan siunaaminen sekä muut kirkolliset toimitukset (kodin siunaaminen, vuosipäivätoimitukset ym.) palvelevat määrältään merkittävänä seurakuntalaisten kohtaamista. Kirkollisten toimitusten tavoittavuus jäsenistössä on laaja. Toimitusten sisältö edustaa kirkkomme teologian sisällöllisesti keskeisimpiä osa-alueita. Toimitusten hengellinen ulottuvuus saattaa seurakuntalaisen pyhän äärelle. Toimitukset ovat monelle ihmiselle lähes ainoa kontakti seurakuntaan. Täten niiden merkitys entisestään korostuu. Toimitukset ovat yhdenlainen seurakunnan käyntikortti. Työalan toiminnalliset painopistealueet ja niitä kuvaavat tunnusluvut 2017 Ammattitaitoa ja toimitusten laatua ylläpidetään ja vahvistetaan jatkuvasti henkilöstön yhteistoiminnalla ja koulutuksella. Kohtaamista ja henkilökohtaisuutta parannetaan palautteen mukaisesti. Toiminnan tunnusluvut Tp 2012 Tp 2013 Tp 2014 Tp 2015 Ta 2016 Ta 2017 Kasteet 303 300 271 271 300 270 Kasteet, osallistujia 6 637 7 760 5 347 5 918 7 200 6 500 Avioliittoon vihkimiset/avioliiton siunaamiset 72 69 74 53 65 54 Avioliittoon vihkimiset, osallistujia 3 873 4 284 4818 3 369 3 500 3 400 Hautaan siunaamisia 221 208 238 250 270 Hautaan siunaamisia, osallistujia 7 914 7 212 7 656 8 200 7 500 Toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi - Toimituksiin liittyvien toimintatapojen ja ideoiden jakaminen - Toimitusten läpikäynti, koordinointi ja kehittäminen henkilöstön kesken - Toimitusten jälkihoito - Koulutusmahdollisuus koskien kirkollisia toimituksia Toimintasuunnitelma vuosille 2018-2019 - Toimitusten merkityksen jatkuva korostaminen - Panostaminen toimitusten laatuun - Henkilökohtaisten tapaamisien (toimituskeskustelut) merkityksen korostaminen ja toimitusten jälkihoidon saattaminen osaksi toimintaa
17 Määrärahamuutokset vuosille 2018-2019 Talousarvioesityksissä on pyritty maltilliseen linjaan edellisten vuosien suuntaviivoja noudattaen. Ei erityisiä lisäpanostuksia. Määrärahat perustuvat toimitusten määrään. Vihkimisissä ja kasteissa tulee oletettavasti joissain määrin laskua, kun taas puolestaan siunausten määrä lisääntyy. 20120 Musiikkityö Toiminta-ajatus ja työalan perustoiminnot Musiikkityö vastaa Jumalanpalveluksien ja kasuaalitoimitusten musiikista sekä seurakunnan musiikkikasvatuksesta. Työalan toiminnalliset painopistealueet ja niitä kuvaavat tunnusluvut 2017 Suomi 100v. Nokia 80v. Reformaatio 500v. kulkevat mukana musiikkityön vuodessa 2017. Seurakuntaveisuun vahvistaminen ja kehittäminen. Yhteistyön tiivistäminen paikallisten musiikkitoimijoitten kanssa. Tp 2012 Tp 2013 Tp 2014 Tp 2015 Ta 2016 Ta 2017 Kuorot 7 7 7 7 6 5 Kuorot, jäseniä 90 86 67 82 80 75 Kuorot, esiintymisiä 56 65 41 77 55 Soitinryhmät 1 1 1 1 Soitinryhmät, jäseniä 5 4 5 10 Soitinryhmät, esiintymisiä 6 7 7 20 Musiikkitilaisuudet 60 42 41 78 60 75 Musiikkitilaisuudet, osallistujia 3 615 4 856 4 521 6 567 4 000 4 500 Konsertit 12 8 Konsertit, osallistujia 1 705 1 200 Toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi - Konserttien ja musiikkitilaisuuksien järjestäminen juhlavuosien merkeissä - Vuonna 2014 alkaneet Minun lempivirteni -tilaisuudet vahvistavat seurakunnan yhteistä veisuuta ja sisältävät monipuolista virsilaulua, virsitietoutta ja -kasvatusta. Tilaisuuksia pyritään jatkamaan ja kehittämään myös vuonna 2017. - Virsikirjan lisävihko otetaan käyttöön ja sen avulla rikastetaan yhteislaulua niin messussa kuin muissakin tilaisuuksissa. - Huolehditaan jumalanpalvelusmusiikin säilymisestä tasokkaana. Kanttoreiden erityisammattitaitoja hyödynnetään osana seurakunnan musiikkitoimintaa.
18 Jumalanpalvelus- ja musiikkityön ulkoinen käyttötalouslaskelma TP BUD BUD MUUTOS TS TS 2015 2016 2017 % 2018 2019 1 000 1 000 020101 Jumalanpalveluselämä Toimintakulut -187 963-198 700-207 360 4,4-207 -207 Toimintakate -187 963-198 700-207 360 4,4-207 -207 Työalakate -187 963-198 700-207 360 4,4-207 -207 020102 Muut seurakuntatilaisuudet Toimintatuotot 4 324 3 000 4 600 53,3 5 5 Toimintakulut -82 693-65 800-92 820 41,1-91 -91 Toimintakate -78 369-62 800-88 220 40,5-86 -86 Työalakate -78 369-62 800-88 220 40,5-86 -86 020103 Kirkolliset toimitukset Toimintatuotot 100 100 0 0 Toimintakulut -101 083-111 500-99 170-11,1-99 -99 Toimintakate -101 083-111 500-99 070-11,1-99 -99 Työalakate -101 083-111 500-99 070-11,1-99 -99 020104 Hautaan siunaaminen Toimintakulut -108 339-119 200-111 230-6,7-111 -111 Toimintakate -108 339-119 200-111 230-6,7-111 -111 Työalakate -108 339-119 200-111 230-6,7-111 -111 020120 Musiikkityö Toimintatuotot 2 301 2 650 100 3 3 Toimintakulut -76 523-81 600-113 050 38,5-112 -114 Toimintakate -74 221-81 600-110 400 35,3-109 -111 Työalakate -74 221-81 600-110 400 35,3-109 -111 Jumalanpalvelus- ja musiikkityö Toimintatuotot 6 626 3 000 7 350 145 8 8 Toimintakulut -556 601-576 800-623 630 8,1-621 -623 Toimintakate -549 976-573 800-616 280 7,4-613 -615 Työalakate -549 976-573 800-616 280 7,4-613 -615
19 Lähetys- ja aikuistyö Toiminta-alueet: 20105 Aikuistyö 20160 Lähetystyö 20161 Kulmakivi 20162 Kansainvälinen työ 20105 Aikuistyö Toiminta-ajatus ja työalan perustoiminnot Aikuistyön toiminta-ajatus on olla nokialaisten aikuisten hengellinen matkakumppani. Aikuistyössä kutsutaan ihmisiä toivon ja armon yhteisöön, jossa voi kohdata muita ja jakaa elämän asioita hengellisessä kontekstissa, ja tuetaan yksilön omaa hengellistä elämää ja kasvua. Aikuistyössä toimitaan yhdessä lähimmäisen ja luomakunnan hyväksi ja saadaan voimia elää kristittynä omassa arjessa. Työalan toiminnalliset painopistealueet ja niitä kuvaavat tunnusluvut 2017 Järjestetään tilaisuuksia ja toimintoja, joissa on tilaa hengelliselle etsinnälle, keskustelulle uskosta ja elämästä sekä aikaa laadukkaalle kohtaamiselle. Strategiasta nouseva painopiste viemme Sanaa näkyy siinä, että tarjotaan erilaisia tilaisuuksia, joista mahdollisimman moni voisi löytää elämänvaiheeseensa sopivan ja itselleen luontevan tavan etsiytyä kolmiyhteisen Jumalan yhteyteen. Näin siis etsitään myös uusia keinoja olla hengellisenä matkakumppanina niille, jotka eivät useinkaan osallistu seurakunnan tapahtumiin. Toimintaa suunnitellaan jäsenlähtöisesti. Tukitiimit mahdollistavat aiempaa paremmin seurakuntalaisten äänen kuulumisen toiminnan suunnittelussa. Sosiaalisen median käyttö on jatkuvasti osana työalan toimintaa ja verkkoympäristöä hyödynnetään keinona tavoittaa uusia ihmisiä. Pyritään yhteistyöhön kaupungin ja muiden toimijoiden kanssa. Toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi - Tuotetaan verkkomateriaalia, jonka avulla seurakuntalaiset voivat saada hengellisiä virikkeitä - Toteutetaan parisuhdetta vahvistavien iltojen sarja - Järjestetään vuorovaikutustaitoja syventävä ja hengellistä kasvua tukeva sielunhoidollinen kurssi - Perustetaan miestyön kehittämistyöryhmä, jonka kokoaa vapaaehtoinen vastuunkantaja Toimintasuunnitelma vuosille 2018-2019 Kehitetään työmuotoa jäsenlähtöisesti ja kriittisesti tarkastellen. Määrärahamuutokset vuosille 2018-2019 Muutokset pysynevät pieninä.
20 20160 Lähetystyö Toiminta-ajatus ja työmuodon perustoiminnot Lähetystyö on koko seurakunnan perustehtävä. Lähetystehtävä kuuluu seurakunnan olemukseen ja on siksi läpäisevä ajatus seurakunnan eri työmuodoissa. Toiminnallinen työpanos ja erityisvastuu lähetystyön kehittämisestä ja lähetyskasvatuksesta kuuluu lähetystyön työalalle. Lähetystyön painopiste on ulkomailla tehtävässä lähetystyössä kirkkomme virallisten lähetysjärjestöjen kautta. Paikallinen toiminta tukee tätä työtä. Paikallisesti lähetystyön työala organisoi vapaaehtoista varainkeruuta, huolehtii lähetyskasvatuksesta ja järjestää lähetystyöhön liittyviä tapahtumia, kuten juhlia, myyjäisiä ja lähettien vierailuja, yhteistyössä seurakunnan muiden työmuotojen kanssa. Seurakuntamme on sitoutunut tukemaan taloudellisesti nimikkolähettejä ja nimikkolähettikohteita. Kirkon lähetysjärjestöjen kanssa tehtyjä nimikkosopimuksia on yhteensä kahdeksan. Nimikkolähettisopimuksia on kuusi: Maahanmuuttajatyö Ranskassa (Riitta Granroth, Suomen Lähetysseura), Seurakuntatyö Virossa (Kari Tynkkynen, Suomen Luterilainen Evankeliumiyhdistys), Elinolojen parantaminen Etiopiassa (Pirkko ja Raimo Tuppurainen, Suomen ev.lut. Kansanlähetys), Seurakuntatyö Mongolien parissa Venäjällä (Arja Halttunen, Lähetysyhdistys Kylväjä), Seurakuntatyö Japanissa (Arni ja Eeva Hukari, lapset Ester ja Naomi, Suomen ev.lut. Kansanlähetys) ja Medialähetystyö (Mikael Tunér, Sanansaattajat). Kohdesopimuksia on kaksi: Työntekijäkoulutus Angolassa (Suomen Lähetysseura) ja Raamattujen painaminen Intiassa (Suomen Pipliaseura). Työalan toiminnalliset painopistealueet ja niitä kuvaavat tunnusluvut 2017 - Kirkon ulkomailla tekemän lähetystyön ja kehitysyhteistyön tukeminen - Seurakunnan ja lähetysjärjestöjen välinen yhteistyö ja tiedotus, yhteydet nimikkolähetteihin - Lähetyskasvatus ja lähetystapahtumat - Uusien vapaaehtoisten rekrytointi Toiminnan tunnusluvut Tp 2012 Tp 2013 Tp 2014 Tp 2015 Ta 2016 Ta 2017 Nimikkosopimusten määrä 8 8 7 8 8 8 Nimikkosop. sopimussumma (eur) 99 000 99 000 90 000 98 000 98 000 98 000 Vapaaeht. kannatus lähetysjärj. (eur) 57 282 *39 230 *21 317 16 576 37 500 8 500 Ta-määrärahat lähetysjärj. (sis.sop.summat) 171 580 165 400 170 130 199 500 167 000 * ei sisällä Kulmakiven tuottoa Lähetykselle Ta-määrärahat lähetysjärj. (sis.sop.summat) 171 580 165 400 170130 169 590 167 000 167 000 Toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi - Tuetaan lähetysjärjestöjen toimintaa talousarviovaroin ja vapaaehtoisin kannatuksin - Järjestetään lähetystyöhön ja kansainvälisyyteen liittyvä leiri nuorille ja nuorille aikuisille - Tehdään opintomatka - Organisoidaan ja kehitetään vapaaehtoistoimintaa - Huolehditaan tiedotuksesta ja medianäkyvyydestä
21 Toimintasuunnitelma vuosille 2018-2019 - Kehitetään nuorten ja nuorten aikuisten kanssa tehtävää työtä - Tarkistetaan nimikkosopimusten kohteet ja tuen määrät Määrärahamuutokset 2018-2019 Vuoden 2017 taso riittänee jatkossakin. 20161 Kulmakivi Toiminta-ajatus ja työalan perustoiminnot Kahvila-Puoti Kulmakivi (Härkitie 12B) on lähetys- ja diakoniatyön yhteinen hyvän tekemisen paikka ja seurakunnan vapaaehtoistoiminnan keskus. Kulmakivi palvelee myös seurakuntalaisten kohtaamispaikkana. Seurakunnan eri työmuodot käyttävät tilaa toimintaansa ja sitä voi vuokrata pienimuotoisiin perhejuhliin ja kokoustilaksi. Kulmakiven toiminnan mahdollistaa noin sadan vapaaehtoisen joukko. Toimintapiirejä on Kulmakiven lisäksi eri puolilla seurakuntaa. Vapaaehtoiset antavat aikaansa, varojansa ja taitojansa lähimmäisen tukemiseksi ja auttamiseksi. Puodissa myydään itse tehtyjä käsitöitä ja kotileivonnaisia. Kulmakiven tuotto käytetään puoliksi diakonian ja lähetystyön tarpeisiin sekä Nokialla että lähetystyön ulkomaisissa kohteissa. Viime vuosina tuotto on ollut 36.000 euron tasolla. Työalan toiminnalliset painopisteet ja niitä kuvaavat tunnusluvut Kulmakivi jatkaa toimintaansa vahvana ja monipuolisena vapaaehtoistoiminnan keskuksena ja tunnettuna kohtaamispaikkana, jossa seurakuntalaisten on hyvä kokoontua, osallistua seurakunnan toimintaan ja toisten ihmisten auttamiseen. Kulmakiven palveluja monipuolistetaan ja käyttäjäkuntaa laajennetaan nuorempiin ikäluokkiin. Taidenäyttelytoimintaa, toiminnallisia piirejä ja nettineuvontaa jatketaan. Toiminnan tunnusluvut Tp 2012 Tp 2013 Tp 2014 Tp 2015 Ta 2016 Ta 2017 Diak. ja lähetykselle jaettava tuotto (eur) 35 731 35 822 36 688 36 299 30 000 25 000 Yhteisvastuupäivä (eur) 3 141 2 890 3 724 2 696 3 000 2 700 Tasauspäivän tuotto, lähetysseura (eur) 3 473 3 000 1 669 2 159 3 000 2 200 Jaettava tuotto yhteensä (eur) 42 345 41 712 42 081 41 154 36 000 29 900 Toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi Rekrytoidaan 5 uutta vapaaehtoista kahvilaan ja muihin tehtäviin Luodaan varahenkilöjärjestelmä vapaaehtoisille vastuunkantajille Hyödynnetään vapaaehtoistyo.fi -palvelua ja tukitiimien verkostoja Järjestetään lasten taidenäyttely yhteistyössä lapsityön kanssa Järjestetään papin ja diakoniatyöntekijän säännölliset päivystykset Kulmakivessä Toimintasuunnitelma vuosille 2018-2019 Kulmakivi toimii eri ikäryhmiä kokoavana ja yhdistävänä kohtaamispaikkana ja erilaisten ihmisten osaamista hyödyntävänä vapaaehtoistoiminnan keskuksena.
22 Määrärahamuutokset vuosille 2018-2019 Toiminnan kehittäminen perustuu vapaaehtoistyöhön eikä vaadi merkittäviä määrärahatarkistuksia 20162 Kansainvälinen diakonia ja muu kansainvälinen työ Toiminta-ajatus ja työalan perustoiminnot Työalan kautta hoidetaan yhteyttä Kirkon Ulkomaanavun, ystävyysseurakuntien ja ulkomailla asuvien suomalaisten suuntaan. Kirkon Ulkomaanavun avustustyötä tuetaan taloudellisesti ja sen toimintaa pidetään esillä seurakuntatyössä. KUA:n toiminnasta kerrotaan seurakunnan eri tilanteissa ja sen toiminnan tukemiseksi kerätään varoja. Ulkomailla asuvien ja työskentelevien suomalaisten parissa toimivan Merimieskirkon työtä tuetaan talousarviomäärärahoin. Ystävyysseurakuntatyössä keskeisintä on yhteys Viron Saarenmaalla olevan Kihelkonnan seurakunnan kanssa. Yhdysvaltalaisen St. Martin sin seurakunnan kanssa yhteistyö on käytännössä katkennut seurakunnan siellä hajottua. Työalan toiminnalliset painopistealueet ja niitä kuvaavat tunnusluvut 2017 Kirkon Ulkomaanapua ja Merimieskirkkoa tuetaan talousarviovaroin. Kihelkonnan seurakuntaa tuetaan talousarviovaroin, kolehdein sekä vapaaehtoisen toiminnan avulla. Toiminnallisen yhteistyön suunnittelu tapahtuu jumalanpalvelus- ja musiikkityön tukitiimissä. Toiminnan tunnusluvut Tp 2012 Tp 2013 Tp 2014 Tp 2015 Ta 2016 Ta 2017 Talousarvioavustukset KUA:lle (eur) 22 620 29 190 30 020 29 930 30 000 30 000 Ta-av.Suomen Merim.kirkko ry:lle (eur) 2 000 2 000 1 500 1 500 1 500 1 500 Ta-av. Kihelkonnalle (eur) 5 250 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500 Kolehdit Kihelkonnalle (eur) 409 3 879 3 542 3 542 3 000 Toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi Kihelkonnaan on suunnitteilla tehdä sikäläisen Mikkelinpäivän aikaan kuorovierailu (Sarastus) kanttorin johdolla. Toimintasuunnitelma vuosille 2018-2019 Kehitetään työmuotoa jäsenlähtöisesti ja kriittisesti tarkastellen.
23 Lähetys- ja aikuistyön ulkoinen käyttötalouslaskelma TP BUD BUD MUU- TOS TS TS 2015 2016 2017 % 2018 2019 1 000 1 000 020105 Aikuistyö Toimintatuotot 7 593 9 500 4 300-54,7 4 4 Toimintakulut -87 798-67 300-80 630 19,8-81 -81 Toimintakate -80 205-57 800-76 330 32,1-76 -76 Työalakate -80 205-57 800-76 330 32,1-76 -76 020160 Lähetystyö Toimintatuotot 18 923 13 900 9 000-35,3 9 9 Toimintakulut -255 492-252 800-234 280-7,3-234 -234 Toimintakate -236 569-238 900-225 280-5,7-225 -225 Työalakate -236 569-238 900-225 280-5,7-225 -225 020161 Kulmakivi Toimintatuotot 51 353 36 000 37 500 4,2 38 38 Toimintakulut -74 268-76 500-75 910-0,8-76 -76 Toimintakate -22 915-40 500-38 410-5,2-38 -38 Työalakate -22 915-40 500-38 410-5,2-38 -38 020162 Kansainvälinen diakonia Toimintatuotot 366 700-100 Toimintakulut -48 485-45 400-47 990 5,7-48 -48 Toimintakate -48 118-44 700-47 990 7,4-48 -48 Työalakate -48 118-44 700-47 990 7,4-48 -48 Lähetys- ja aikuistyö Toimintatuotot 78 236 60 100 50 800-15,5 51 51 Toimintakulut -466 042-442 000-438 810-0,7-439 -439 Toimintakate -387 807-381 900-388 010 1,6-388 -388 Työalakate -387 807-381 900-388 010 1,6-388 -388
24 Diakonia ja yhteiskunnallinen työ Toiminta-alueet: 20141 Diakonia 20143 Perheneuvontatyö (ostopalvelu) 20144 Sairaalasielunhoito (ostopalvelu) 20170 Kehitysvammaistyö (ostopalvelu) 20145 Palveleva puhelin (ostopalvelu) 20146 Yhteiskunnallinen työ 20141 Diakoniatyö Toiminta-ajatus ja työalan perustoiminnot Diakoniatyö auttaa ihmisiä kristillisen lähimmäisenrakkauden pohjalta. Toiminta-ajatuksena on tukea ja auttaa erityisesti niitä ihmisiä, joilla on vähän tai ei ollenkaan muita auttajia. Diakonia kutsuu toiminnallaan ihmisiä kolmiyhteisen Jumalan yhteyteen ja ohjaa, neuvoo ja tukee heitä hakeutumaan myös muun avun piiriin. Diakonia kutsuu toimimaan ja toimintaan. Diakoniatyön perustoimintoja ovat henkilökohtaiset asiakastapaamiset ja avustustyö vastaanotoilla, kodeissa, laitoksissa ja siellä missä ihmiset arjen keskellä ovat. He suunnittelevat, organisoivat, toteuttavat ja arvioivat erityyppistä toimintaa. Ryhmät, retki- ja leiripäivät, avustukset messuissa ja hartaudet sekä juhlat, tapahtumat ja tempaukset kuuluvat työnkuvaan. Vapaaehtoistyö on oleellinen ja kasvava osa diakoniatyötä. Se on arvokasta lahjaksi antamista ja saamista, joka luo yhteenkuuluvuutta ja yhteisöllisyyttä. Työalan toiminnalliset painopistealueet ja niitä kuvaavat tunnusluvut 2017 Diakonia vastaa olemassa olevien resurssien puitteissa nokialaisten ihmisten moninaisiin avun tarpeisiin. Koska henkinen pahoinvointi lisääntyy, etsimme keinoja, jolla voimme omalta osaltamme lievittää yksinäisyyttä, turvattomuutta, arvottomuutta ja juurettomuutta. Työelämän ulkopuolelle jääneet ja erilaisten elämänmuutosten keskellä olevat tarvitsevat seurakunnan diakoniatyön apua ja tukea. Toiminnan tunnusluvut Tp 2012 Tp 2013 Tp 2014 Tp 2015 Ta 2016 Ta 2017 Diakonian asiakaskontaktien määrä * vastaanotolla 790 735 764 1 093 800 900 * kodeissa 180 290 161 222 180 190 * muualla 90 231 151 101 150 150 Eri asiakkaiden lukumäärä 500 526 477 696 620 650 Puhelin- ja sähköpostikontaktit 650 486 588 1 926 650 1 200 Taloudelliset avustukset (eur) 28 689 28 163 30 751 40 959 33 000 35 000 Ryhmät 19 23 27 24 19 22 Ryhmät, ka.osallistujia 174 231 240 249 240 240 Retket 7 7 6 9 8 8 Retket, osallistujia 256 245 193 229 270 250 Leirit 11 14 13 11 14 13 Leirit, osallistujia 262 305 396 373 360 350 Muut diakonian tilaisuudet 72 82 43 54 72 60 Muut diakonian tilaisuudet, osallistujia 3 461 2 902 2 671 3 549 3 500 3 500