AVUSTUKSET TA2012 TE2013 KJ2013 TA2013

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2013-2016 AVUSTUKSET TA2012 TE2013 KJ2013 TA2013 KAUPUNGINHALLITUS Hallinto 1 71 000 41 000 41 000 41 000 KAUPUNKISUUNNITTELUJAOSTO Kaupunkisuunnittelu 2 1 400 1 414 1 414 1 414 YLEISJAOSTO Henkilöstöhallinto 3 2 000 2 050 Työllistämistoiminta 4 30 000 61 000 SAARISTOLAUTAKUNTA Saaristoasiat 5 50 000 25 000 31 000 31 000 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Sosiaali- ja terveystoimen hallinto 6 15 000 15 000 15 000 15 000 Lapsiperheiden sosiaalityö 7 114 000 104 100 104 100 104 100 Aikuissosiaalityö 8 2 210 000 2 259 875 2 259 875 2 259 875 Vammaispalvelut 9 1 327 000 1 375 700 1 375 700 1 375 700 Hoito- ja vanhuspalvelut 10 585 500 597 750 597 750 597 750 KOULUTUSLAUTAKUNTA Varhaiskasvatus 11 5 000 5 000 5 000 5 000 Varhaiskasvatuksen tukitoimet 12 1 583 410 1 585 231 1 585 231 1 585 231 Perusopetus 13 500 500 500 500 Toisen asteen koulutus 14 2 000 2 000 2 000 2 000 KULTTUURILAUTAKUNTA Kulttuuripalvelut 15 23 200 20 000 20 000 20 000 Naantalin Musiikkijuhlat 16 146 000 146 000 146 000 146 000 VAPAA-AIKALAUTAKUNTA Vapaa-aikapalvelut 17 134 000 134 000 134 000 134 000 KAAVOITUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Ympäristönsuojelu 18 3 080 3 160 3 160 3 160 TEKNINEN LAUTAKUNTA Liikenneväylät ja venesatamat 19 130 000 130 000 130 000 130 000 SATAMALAUTAKUNTA Satamalaitos 20 4 500 4 500 4 500 4 500 KAIKKI AVUSTUKSET YHTEENSÄ 6 437 590 6 513 280 6 456 230 6 456 230 1 Hissiavustuksiin on varattu 30 000 euroa, lahjaomaisuustoimikunnan päätöksen mukaan jaettaviin avustuksiin 5 000 euroa ja yleisjaoston päätöksen mukaan jaettaviin avustuksiin 6 000 euroa. 2 Avustus yhteisöille jaoston päätöksen mukaan 1 414* 3 Henkilöstön näyttöpäätelasit yms. 2 050 (ei yhteisöavustuksia) Huom KJ2013: 2 050 euroa siirretty avustuksista tarvikkeisiin 4 Raision Seudun työttömät ry 61 000 euroa. (Tästä 34 000 euroa on kahden RST:llä olevan henkilön palkkakuluja ja 27 000 euroa Ekotorin Nlin toimipisteen ohjaaja-avustus ) Huom KJ2013: 61 000 euroa siirretty avustuksista palvelujen ostoihin 5 Tuetaan toiminta-avustuksilla saaristoalueilla toimivien yhdistysten ja järjestöjen toimintaa. Livonsaaren kyläyhdistyksen avustus 6 000 eur KH-ehdoin. 6 Avustus yhteisöille lautakunnan päätöksen mukaan 15 000* 7 Varaus synnytyskuluihin, lastensuojelun avohuollon tuet 8 Toimeentulotuet 9 Vammaispalvelutuet, omaishoidontuet 10 Omaishoidontuet 523 000. Avustukset yhteisöille lautakunnan päätöksin 45 000* (veteraanien avustajat), kotihoidon tukipalvelut. 11 Avustus Rymättylän kerhotoiminnan järjestämiseen (MLL) 5 000 12 Lakisääteiset päivähoitotuet ja vapaaehtoiset kuntalisät (ei yhteisöavustuksia) 13 Avustus yksityisille 500 (ei yhteisöavustuksia) 14 Avustus yksityisille 2 000 (ei yhteisöavustuksia) LIITE 1 170

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2013-2016 15 Avustukset yksityisille ja yhteisöille lautakunnan päätöksin 20 000* 16 Naantalin Musiikkijuhlasäätiö r.s. 146 000 euroa vuodessa vuosina 2010-2013 17 Lautakunnan päätöksin: avustus yksityisille 3 000, avustus yhteisöille 131 000* 18 Avustus yhteisöille lautakunnan päätöksen mukaan* 19 Avustukset tiehoitokunnille lautakunnan päätöksen mukaan* 20 Avustus yhteisöille lautakunnan päätöksen mukaan 4 500* * = Näitä varauksia koskee täytäntööpanomääräysten kohta 4. K:\KAMR\TA\TA2013\AVUSTUKSET2013 LIITE 1 171

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2013-2016 JÄSENMAKSUT TP2011 TA2012 TE2013 KJ2013 TA2013 KAUPUNGINHALLITUS 63 618,88 65 625 68 777 68 777 68 777 Hallinto Kunnallistieteen yhdistys 150,00 150 150 150 150 Panssarilaivojen Perinneyhdistys 20,00 20 20 20 20 Societas Birgitta Europa 100,00 100 100 100 100 Suomen tieyhdistys 310,00 310 310 310 310 Suomalaisen Työn Liitto 95,00 95 97 97 97 Suomen vesitieyhdistys 500,00 500 550 550 550 Suomen historialliset kaupungit 250,00 250 250 250 250 Turun kauppakamari 5 006,88 5 200 5 300 5 300 5 300 Yhteensä 6 431,88 6 625 6 777 6 777 6 777 Suomen kuntaliitto * 57 187,00 59 000 62 000 62 000 62 000 YLEISJAOSTO 14 615,00 15 500 15 500 15 500 15 500 Henkilöstöhallinto Suomen kuntaliitto * Kunnallinen Työmarkkinalaitos 14 615,00 15 500 15 500 15 500 15 500 SAARISTOLAUTAKUNTA 26 301,00 26 050 26 170 26 170 26 170 Varsin hyvä ry * 3 906,00 4 000 4 000 4 000 4 000 V-S liitto, saaristoyhteistyö * 1 350,00 1 100 1 100 1 100 1 100 Suomen saaret Föss ry 100,00 0 100 100 100 I samma båt rf - Samassa veneessä ry 20 945,00 20 950 20 970 20 970 20 970 I samma båt* SOSIAALILAUTAKUNTA 3 616,94 2 000 2 000 2 000 2 000 Sosiaalikeskus, hallinto Fountain House tukiyhdistys Kehitysvammaliitto 0,00 100 100 100 100 Lounais-Suomen Syöpäyhdistys 470,18 470 470 470 470 Pelastakaa lapset Sosiaali-ja terveysturvan keskusliitto 335,00 Suomen sosiaali ja terveys ry ***** 335 SPR:n Varsinais-Suomen piiri 2 731,01 1 015 1 350 1 350 1 350 Varsinais-Suomen Sydäntautipiiri Velkuan Kummeli ry 80,75 80 80 80 80 Vanhustyön keskusliitto KOULUTUSLAUTAKUNTA 2 522,00 2 500 2 550 2 550 2 550 Naantalin musiikkiopisto Naantalin Musiikkiyhdistys Suomen Musiikkioppilaitosten liitto 1 522,00 1 500 1 550 1 550 1 550 Naantalin opisto Kansalais- ja työväenopistojen liitto 1 000,00 1 000 1 000 1 000 1 000 Lounais-Suomen opistopiiri KULTTUURILAUTAKUNTA 820,00 860 860 860 860 Kulttuuripalvelut Naantalin Museoyhdistys 20 20 20 20 Suomen kotiseutuliitto 450,00 450 450 450 450 Suomen Museoliitto 330,00 350 350 350 350 Varsinais-Suomen Museoyhdistys 40,00 40 40 40 40 LIITE 2 172

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2013-2016 JÄSENMAKSUT TP2011 TA2012 TE2013 KJ2013 TA2013 VAPAA-AIKALAUTAKUNTA 150,00 0 0 0 0 Nuorisotoiminta Valtakunnallinen työpajayhdistys 150,00 KAAVOITUS-JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA 2 825,90 2 460,00 2 970 2 970 2 970 Ympäristönsuojelu Lounais-Suomen Vesiensuojeluyhdistys 2 300,90 1 900 2 400 2 400 2 400 Asemakaavoitus Elävä Kaupunkikeskusta ry**** 525,00 560 570 570 570 TEKNINEN LAUTAKUNTA 6 705,21 6 500 0 0 0 Kaukolämpölaitos Energiateollisuus *** 6 705,21 6 500 0 0 0 Elinkeinoelämän Keskusliitto*** Pelastustoimi/väestönsuojelu Länsi-Suomen Pelastusalan Liitto ** SATAMALAUTAKUNTA 43 591,00 42 920 41 250 41 250 41 250 Satamalaitos Itämeren Satamajärjestö ISJ 1 600,00 1 600 1 600 1 600 1 600 (Baltic Port Organisation) Suomen Satamaliitto 41 771,00 41 100 39 430 39 430 39 430 Saksalais-Suomalainen kauppakamari 220,00 220 220 220 220 YHTEENSÄ 164 765,93 164 415 160 077 160 077 160 077 VESIHUOLTOLAITOS Vesi-ja viemärilaitosyhdistys 5 150,00 5 420 5 760 5 760 5 760 Liitteeseen on merkitty niiden yhdistysten ja yhteisöjen varsinaiset jäsenmaksut ja kannatusjäsenmaksut, joiden jäsenenä kaupunki on. * = Yhteistoimintaosuuksina: KH:n päätös 340 28.8.06 osallistumisesta Varsin Hyvä ry:n toimintaryhmätyöskentelyyn vuosina 2007-2013 Rymättylän KH:n päätäs 160 5.7.05 osallistumisesta I samma båt - Samassa veneessä ry:n toimintaan 2007-2013 ** = Kaupunki on edelleen jäsen, mutta jäsenmaksu sisältyy V-S aluepelastuslaitoksen ja L-S Pelastusalan liiton palvelusopimuksen perusteella aluepelastuslaitoksen kustannuksiin. *** = Suomen Kaukolämpö ry on lopettanut toimintansa. Kaupunki on hakeutunut Energiateollisuus ry:n jäseneksi KV 6.6.2005 42. Energiateollisuus ry on arvonlisäverovelvollinen, tähän merkitty summa ei sisällä arvonlisäveroa. Energiateollisuus ry on Elinkeinoelämän Keskusliiton jäsen, jolloin jäsenyritykset ovat EK:n sääntöjen mukaan automaattisesti myös EK:n yritysjäseniä. **** = Jäsenyydestä kaupunginvaltuusto on päättänyt 15.12.2008 16. ***** = KH:n päätös 381 24.9.2012: Naantalin kaupunki eroaa 1.1.2013 lukien SOSTE Suomen sosiaali- ja terveys ry:stä. Asia saatetaan kaupunginvaltuuston käsittelyyn vuoden 2013 talousarvion Jäsenmaksut-liitteen käsittelyn yhteydessä. Talousarvioehdotukseen on merkitty peruskoulun kohdalle 50 euron jäsenmaksu, vastaavaa jäsenyyspäätöstä ei ole eikä sitä ole merkitty tähän luetteloon. Eurooppalainen Turku, Lomaliitto ja Suomi-Venäjä-Ysvävyysseura on poistettu luettelosta, koska niille ei ole maksettu jäsenmaksua vuoden 2010 jälkeen. K:KAMR\TA\TA2013\JÄSENMAKSUT2013 LIITE 2 173

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2013-2016 LIITE 3 174

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2013-2016 Ikäryhmittäisiin väestögraafeihin on lisätty vuosimuutoksen suuntaa kuvaava trendikäyrä, joka perustuu kuvatun ajanjakson aineistoon. Kuntien välinen nettomuuttotilasto kuvaa kotimaista muuttoliikettä. Väestötilastojen lähde: Tilastokeskus. LIITE 3 175

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2013-2016 LIITE 3 176

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2013-2016 LIITE 3 177

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2013-2016 KÄYTTÖTALOUDEN BUDJETTIRAHOITTEISET TEHTÄVÄALUEET YHTEENSÄ Lyhyt TP2011 TA2012 TE2013 KJ2013 TA2013 MUUTOS-% EDELL. TA TE KJ TA TOIMINTATULOT YHT. 13 654 503,48 12 025 763 13 757 689 13 827 689 13 827 689 14,4 15,0 15,0 Myyntituotot 1 817 452,87 1 939 426 2 300 160 2 300 160 2 300 160 18,6 18,6 18,6 Maksutuotot 5 251 223,15 5 207 695 5 641 605 5 671 605 5 671 605 8,3 8,9 8,9 Tuet ja avustukset 4 806 805,84 2 138 385 2 229 585 2 229 585 2 229 585 4,3 4,3 4,3 Vuokratuotot 1 390 801,80 1 312 552 1 435 034 1 475 034 1 475 034 9,3 12,4 12,4 Muut toimintatuotot 371 782,99 1 422 705 2 134 305 2 134 305 2 134 305 50,0 50,0 50,0 Valmistus omaan käyttöön 16 436,83 5 000 17 000 17 000 17 000 240,0 240,0 240,0 Sisäiset tulot 0,00 0 0 0 0 TOIMINTAMENOT YHT. 100 956 696,71 111 219 709 113 451 246 113 323 312 113 323 312 2,0 1,9 1,9 Henkilöstökulut 43 423 558,05 44 636 233 45 568 014 45 481 278 45 481 278 2,1 1,9 1,9 Palvelujen ostot 42 200 881,95 47 515 525 49 339 989 49 353 791 49 353 791 3,8 3,9 3,9 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 3 340 038,58 3 242 726 3 301 539 3 303 589 3 303 589 1,8 1,9 1,9 Avustukset 6 552 363,77 6 433 090 6 508 780 6 451 730 6 451 730 1,2 0,3 0,3 Vuokrakulut 5 093 078,40 9 227 198 8 592 839 8 592 839 8 592 839-6,9-6,9-6,9 Muut toimintakulut 346 775,96 164 937 140 085 140 085 140 085-15,1-15,1-15,1 Sisäiset menot 0,00 0 0 0 0 TOIMINTAKATE -87 302 193,23-99 193 946-99 693 557-99 495 623-99 495 623 0,5 0,3 0,3 Poistot ja arvonalentumiset -3 590 526,88-3 611 306 0-3 180 470-3 180 470-11,9-11,9 Laskennalliset erät 4 708 231,36 942 187 0 904 873 904 873-4,0-4,0 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ -86 184 488,75-101 863 065-99 693 557-101 771 220-101 771 220-0,1-0,1 Pitkä TP2011 TA2012 TE2013 KJ2013 TA2013 MUUTOS-% EDELL. TA TE KJ TA TOIMINTATULOT YHT. 13 654 503,48 12 025 763 13 757 689 13 827 689 13 827 689 14,4 15,0 15,0 Myyntituotot 1 704 706,55 1 627 426 2 011 660 2 011 660 2 011 660 23,6 23,6 23,6 Sisäiset myyntituotot 112 746,32 312 000 288 500 288 500 288 500-7,5-7,5-7,5 Maksutuotot 5 250 426,60 5 207 695 5 641 605 5 671 605 5 671 605 8,3 8,9 8,9 Sisäiset maksutuotot 796,55 0 0 0 0 Tuet ja avustukset 4 806 805,84 2 138 385 2 229 585 2 229 585 2 229 585 4,3 4,3 4,3 Vuokratuotot 1 390 689,46 1 312 552 1 435 034 1 475 034 1 475 034 9,3 12,4 12,4 Tilalaitos vuokratulot 0,00 0 0 0 0 Muut sisäiset vuokratulot 112,34 0 0 0 0 Muut toimintatuotot 371 782,99 1 422 705 2 134 305 2 134 305 2 134 305 50,0 50,0 50,0 Valmistu omaan käyttöön 16 436,83 5 000 17 000 17 000 17 000 240,0 240,0 240,0 Sisäiset tulot 0,00 0 0 0 0 TOIMINTAMENOT YHT. 100 576 886,27 111 309 709 113 451 246 113 323 312 113 323 312 1,9 1,8 1,8 Henkilöstökulut 43 423 558,05 44 636 233 45 568 014 45 481 278 45 481 278 2,1 1,9 1,9 Palvelujen ostot 36 762 350,04 39 020 954 40 564 881 40 578 683 40 578 683 4,0 4,0 4,0 Sisäiset palvelut 5 438 531,91 8 494 571 8 775 108 8 775 108 8 775 108 3,3 3,3 3,3 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 3 139 592,06 3 149 239 3 214 384 3 216 434 3 216 434 2,1 2,1 2,1 Sisäiset aineet, tarvikkeet 200 446,52 93 487 87 155 87 155 87 155-6,8-6,8-6,8 Avustukset 6 552 363,77 6 433 090 6 508 780 6 451 730 6 451 730 1,2 0,3 0,3 Vuokrakulut 396 409,45 315 532 277 953 277 953 277 953-11,9-11,9-11,9 Vuokrakulut tilalaitokselle 0,00 8 679 283 8 074 056 8 074 056 8 074 056-7,0-7,0-7,0 Muut sisäiset vuokratkulut 4 696 668,95 232 383 240 830 240 830 240 830 3,6 3,6 3,6 Muut toimintakulut 346 775,96 164 937 140 085 140 085 140 085-15,1-15,1-15,1 Sisäiset menot 0,00 0 0 0 0 TOIMINTAKATE -86 922 382,49-99 308 946-99 693 557-99 495 623-99 495 623 0,4 0,2 0,2 Poistot ja arvonalentumiset -3 590 526,88-3 611 306 0-3 180 470-3 180 470-11,9-11,9 Laskennalliset erät 4 708 231,36 942 187 0 904 873 904 873-4,0-4,0 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ -85 804 678,01-101 978 065-101 771 220-101 771 220-0,2-0,2 LIITE 4 178

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2013-2016 KÄYTTÖTALOUDEN KOHDERAHOITTEISET TEHTÄVÄALUEET YHTEENSÄ (ml tilalaitos ja vesihuoltolaitos) Lyhyt TP2011 TA2012 TE2013 KJ2013 TA2013 MUUTOS-% EDELL. TA TE KJ TA TOIMINTATULOT YHT. 33 421 041,50 38 076 158 39 084 645 39 084 645 39 084 645 2,6 2,6 2,6 Myyntituotot 26 092 405,78 23 132 024 25 787 394 25 787 394 25 787 394 11,5 11,5 11,5 Maksutuotot 0,00 2 000 2 000 2 000 2 000 0,0 0,0 0,0 Tuet ja avustukset 10 518,27 0 10 000 10 000 10 000 Vuokratuotot 5 443 090,13 11 818 134 11 176 701 11 176 701 11 176 701-5,4-5,4-5,4 Muut toimintatuotot 1 748 571,43 3 007 000 2 009 550 2 009 550 2 009 550-33,2-33,2-33,2 Valmistus omaan käyttöön 126 455,89 117 000 99 000 99 000 99 000-15,4-15,4-15,4 Sisäiset tulot 0,00 0 0 0 0 TOIMINTAMENOT YHT. 24 577 503,19 21 758 027 23 921 731 23 815 405 23 815 405 9,9 9,5 9,5 Henkilöstökulut 8 277 230,14 8 665 378 8 835 561 8 815 235 8 815 235 2,0 1,7 1,7 Palvelujen ostot 4 185 172,08 4 621 909 4 872 275 4 836 275 4 836 275 5,4 4,6 4,6 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 10 387 343,13 6 417 413 8 343 735 8 293 735 8 293 735 30,0 29,2 29,2 Avustukset 2 500,00 4 500 4 500 4 500 4 500 0,0 0,0 0,0 Vuokrakulut 1 408 853,52 1 950 777 1 775 582 1 775 582 1 775 582-9,0-9,0-9,0 Muut toimintakulut 316 404,32 98 050 90 078 90 078 90 078-8,1-8,1-8,1 Sisäiset menot 0,00 0 0 0 0 TOIMINTAKATE 8 843 538,31 16 318 131 15 162 914 15 269 240 15 269 240-7,1-6,4-6,4 Poistot ja arvonalentumiset -6 615 499,27-7 611 166 0-8 069 530-8 069 530 6,0 6,0 Laskennalliset erät -4 708 231,36-942 187 0-904 873-904 873-4,0-4,0 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ -2 480 192,32 7 764 778 15 162 914 6 294 837 6 294 837-18,9-18,9 Pitkä TP2011 TA2012 TE2013 KJ2013 TA2013 MUUTOS-% EDELL. TA TE KJ TA TOIMINTATULOT YHT. 33 421 041,50 38 076 158 39 084 645 39 084 645 39 084 645 2,6 2,6 2,6 Myyntituotot 18 501 886,87 14 418 816 16 766 843 16 766 843 16 766 843 16,3 16,3 16,3 Sisäiset myyntituotot 7 590 518,91 8 713 208 9 020 551 9 020 551 9 020 551 3,5 3,5 3,5 Maksutuotot 0,00 2 000 2 000 2 000 2 000 0,0 0,0 0,0 Sisäiset maksutuotot 0,00 0 0 0 0 Tuet ja avustukset 10 518,27 0 10 000 10 000 10 000 Vuokratuotot 1 448 916,49 2 204 994 2 252 853 2 252 853 2 252 853 2,2 2,2 2,2 Tilalaitos vuokratulot 0,00 9 370 840 8 602 418 8 602 418 8 602 418-8,2-8,2-8,2 Muut sisäiset vuokratulot 3 994 173,64 242 300 321 430 321 430 321 430 32,7 32,7 32,7 Muut toimintatuotot 1 748 571,43 3 007 000 2 009 550 2 009 550 2 009 550-33,2-33,2-33,2 Valmistu omaan käyttöön 126 455,89 117 000 99 000 99 000 99 000-15,4-15,4-15,4 Sisäiset tulot 0,00 0 0 0 0 TOIMINTAMENOT YHT. 24 577 503,22 23 193 027 23 921 731 23 815 405 23 815 405 3,1 2,7 2,7 Henkilöstökulut 8 277 230,14 8 665 378 8 835 561 8 815 235 8 815 235 2,0 1,7 1,7 Palvelujen ostot 3 908 109,91 4 211 772 4 453 832 4 417 832 4 417 832 5,7 4,9 4,9 Sisäiset palvelut 277 062,17 410 137 418 443 418 443 418 443 2,0 2,0 2,0 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 9 584 195,40 6 390 400 8 315 390 8 265 390 8 265 390 30,1 29,3 29,3 Sisäiset aineet, tarvikkeet 803 147,73 27 013 28 345 28 345 28 345 4,9 4,9 4,9 Avustukset 2 500,00 4 500 4 500 4 500 4 500 0,0 0,0 0,0 Vuokrakulut 1 126 362,34 1 249 303 1 166 620 1 166 620 1 166 620-6,6-6,6-6,6 Vuokrakulut tilalaitokselle 0,00 691 557 528 362 528 362 528 362-23,6-23,6-23,6 Muut sisäiset vuokratkulut 282 491,18 9 917 80 600 80 600 80 600 712,7 712,7 712,7 Muut toimintakulut 316 404,32 98 050 90 078 90 078 90 078-8,1-8,1-8,1 Sisäiset menot 0,00 0 0 0 0 TOIMINTAKATE 42 043 538,28 16 308 131 15 162 914 15 269 240 15 269 240-7,0-6,4-6,4 Poistot ja arvonalentumiset -6 615 499,27-7 611 166 0-8 069 530-8 069 530 6,0 6,0 Laskennalliset erät -4 708 231,36-942 187 0-904 873-904 873-4,0-4,0 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ 30 719 807,65 7 754 778 6 294 837 6 294 837-18,8-18,8 LIITE 4 179

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2013-2016 KÄYTTÖTALOUDEN TEHTÄVÄALUEET YHTEENSÄ (ml tilalaitos ja vesihuoltolaitos) Lyhyt TP2011 TA2012 TE2013 KJ2013 TA2013 MUUTOS-% EDELL. TA TE KJ TA TOIMINTATULOT YHT. 47 075 544,98 50 101 921 52 842 334 52 912 334 52 912 334 5,5 5,6 5,6 Myyntituotot 27 909 858,65 25 071 450 28 087 554 28 087 554 28 087 554 12,0 12,0 12,0 Maksutuotot 5 251 223,15 5 209 695 5 643 605 5 673 605 5 673 605 8,3 8,9 8,9 Tuet ja avustukset 4 817 324,11 2 138 385 2 239 585 2 239 585 2 239 585 4,7 4,7 4,7 Vuokratuotot 6 833 891,93 13 130 686 12 611 735 12 651 735 12 651 735-4,0-3,6-3,6 Muut toimintatuotot 2 120 354,42 4 429 705 4 143 855 4 143 855 4 143 855-6,5-6,5-6,5 Valmistus omaan käyttöön 142 892,72 122 000 116 000 116 000 116 000-4,9-4,9-4,9 Sisäiset tulot 0,00 0 0 0 0 TOIMINTAMENOT YHT. 125 534 199,90 132 977 736 137 372 977 137 138 717 137 138 717 3,3 3,1 3,1 Henkilöstökulut 51 700 788,19 53 301 611 54 403 575 54 296 513 54 296 513 2,1 1,9 1,9 Palvelujen ostot 46 386 054,03 52 137 434 54 212 264 54 190 066 54 190 066 4,0 3,9 3,9 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 13 727 381,71 9 660 139 11 645 274 11 597 324 11 597 324 20,5 20,1 20,1 Avustukset 6 554 863,77 6 437 590 6 513 280 6 456 230 6 456 230 1,2 0,3 0,3 Vuokrakulut 6 501 931,92 11 177 975 10 368 421 10 368 421 10 368 421-7,2-7,2-7,2 Muut toimintakulut 663 180,28 262 987 230 163 230 163 230 163-12,5-12,5-12,5 Sisäiset menot 0,00 0 0 0 0 TOIMINTAKATE -78 458 654,92-82 875 815-84 530 643-84 226 383-84 226 383 2,0 1,6 1,6 Poistot ja arvonalentumiset -10 206 026,15-11 222 472 0-11 250 000-11 250 000 0,2 0,2 Laskennalliset erät 0,00 0 0 0 0 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ -88 664 681,07-94 098 287-84 530 643-95 476 383-95 476 383 1,5 1,5 Pitkä TP2011 TA2012 TE2013 KJ2013 TA2013 MUUTOS-% EDELL. TA TE KJ TA TOIMINTATULOT YHT. 47 075 544,98 50 101 921 52 842 334 52 912 334 52 912 334 5,5 5,6 5,6 Myyntituotot 20 206 593,42 16 046 242 18 778 503 18 778 503 18 778 503 17,0 17,0 17,0 Sisäiset myyntituotot 7 703 265,23 9 025 208 9 309 051 9 309 051 9 309 051 3,1 3,1 3,1 Maksutuotot 5 250 426,60 5 209 695 5 643 605 5 673 605 5 673 605 8,3 8,9 8,9 Sisäiset maksutuotot 796,55 0 0 0 0 Tuet ja avustukset 4 817 324,11 2 138 385 2 239 585 2 239 585 2 239 585 4,7 4,7 4,7 Vuokratuotot 2 839 605,95 3 517 546 3 687 887 3 727 887 3 727 887 4,8 6,0 6,0 Tilalaitos vuokratulot 0,00 9 370 840 8 602 418 8 602 418 8 602 418-8,2-8,2-8,2 Muut sisäiset vuokratulot 3 994 285,98 242 300 321 430 321 430 321 430 32,7 32,7 32,7 Muut toimintatuotot 2 120 354,42 4 429 705 4 143 855 4 143 855 4 143 855-6,5-6,5-6,5 Valmistu omaan käyttöön 142 892,72 122 000 116 000 116 000 116 000-4,9-4,9-4,9 Sisäiset tulot 0,00 0 0 0 0 TOIMINTAMENOT YHT. 125 534 199,90 132 977 736 137 372 977 137 138 717 137 138 717 3,3 3,1 3,1 Henkilöstökulut 51 700 788,19 53 301 611 54 403 575 54 296 513 54 296 513 2,1 1,9 1,9 Palvelujen ostot 40 670 459,95 43 232 726 45 018 713 44 996 515 44 996 515 4,1 4,1 4,1 Sisäiset palvelut 5 715 594,08 8 904 708 9 193 551 9 193 551 9 193 551 3,2 3,2 3,2 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 12 723 787,46 9 539 639 11 529 774 11 481 824 11 481 824 20,9 20,4 20,4 Sisäiset aineet, tarvikkeet 1 003 594,25 120 500 115 500 115 500 115 500-4,1-4,1-4,1 Avustukset 6 554 863,77 6 437 590 6 513 280 6 456 230 6 456 230 1,2 0,3 0,3 Vuokrakulut 1 522 771,79 1 564 835 1 444 573 1 444 573 1 444 573-7,7-7,7-7,7 Vuokrakulut tilalaitokselle 0,00 9 370 840 8 602 418 8 602 418 8 602 418-8,2-8,2-8,2 Muut sisäiset vuokratkulut 4 979 160,13 242 300 321 430 321 430 321 430 32,7 32,7 32,7 Muut toimintakulut 663 180,28 262 987 230 163 230 163 230 163-12,5-12,5-12,5 Sisäiset menot 0,00 0 0 0 0 TOIMINTAKATE -78 458 654,92-82 875 815-84 530 643-84 226 383-84 226 383 2,0 1,6 1,6 Poistot ja arvonalentumiset -10 206 026,15-11 222 472 0-11 250 000-11 250 000 0,2 0,2 Laskennalliset erät 0,00 0 0 0 0 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ -88 664 681,07-94 098 287-95 476 383-95 476 383 1,5 1,5 LIITE 4 180

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2013-2016 KÄYTTÖTALOUDEN TEHTÄVÄALUEET YHTEENSÄ pl. tilalaitos ja vesihuoltolaitos Lyhyt TP2011 TA2012 TE2013 KJ2013 TA2013 MUUTOS-% EDELL. TA TE KJ TA TOIMINTATULOT YHT. 38 072 694,51 34 433 941 37 057 486 37 127 486 37 127 486 7,6 7,8 7,8 Myyntituotot 23 742 795,09 19 899 470 22 107 754 22 107 754 22 107 754 11,1 11,1 11,1 Maksutuotot 5 251 223,15 5 209 695 5 643 605 5 673 605 5 673 605 8,3 8,9 8,9 Tuet ja avustukset 4 813 497,01 2 138 385 2 239 585 2 239 585 2 239 585 4,7 4,7 4,7 Vuokratuotot 2 004 766,19 2 634 686 2 806 687 2 846 687 2 846 687 6,5 8,0 8,0 Muut toimintatuotot 2 117 520,35 4 429 705 4 143 855 4 143 855 4 143 855-6,5-6,5-6,5 Valmistus omaan käyttöön 142 892,72 122 000 116 000 116 000 116 000-4,9-4,9-4,9 Sisäiset tulot 0,00 0 0 0 0 TOIMINTAMENOT YHT. 117 152 030,43 123 342 356 127 009 097 126 824 837 126 824 837 3,0 2,8 2,8 Henkilöstökulut 49 927 369,24 51 446 381 52 470 085 52 363 023 52 363 023 2,0 1,8 1,8 Palvelujen ostot 43 963 538,58 49 681 004 51 522 484 51 500 286 51 500 286 3,7 3,7 3,7 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 10 375 811,21 5 354 259 6 800 464 6 802 514 6 802 514 27,0 27,0 27,0 Avustukset 6 554 863,77 6 437 590 6 513 280 6 456 230 6 456 230 1,2 0,3 0,3 Vuokrakulut 5 686 273,70 10 178 595 9 484 271 9 484 271 9 484 271-6,8-6,8-6,8 Muut toimintakulut 644 173,93 244 527 218 513 218 513 218 513-10,6-10,6-10,6 Sisäiset menot 0,00 0 0 0 0 TOIMINTAKATE -79 079 335,92-88 908 415-89 951 611-89 697 351-89 697 351 1,2 0,9 0,9 Poistot ja arvonalentumiset -6 901 889,09-7 558 819 0-7 084 000-7 084 000-6,3-6,3 Laskennalliset erät 588 208,98 0 0 0 0 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ -85 393 016,03-96 467 234-89 951 611-96 781 351-96 781 351 0,3 Pitkä TP2011 TA2012 TE2013 KJ2013 TA2013 MUUTOS-% EDELL. TA TE KJ TA TOIMINTATULOT YHT. 38 072 694,51 34 433 941 37 057 486 37 127 486 37 127 486 7,6 7,8 7,8 Myyntituotot 16 251 800,89 10 874 262 12 798 703 12 798 703 12 798 703 17,7 17,7 17,7 Sisäinen palvelumyynti 7 490 994,20 9 025 208 9 309 051 9 309 051 9 309 051 3,1 3,1 3,1 Maksutuotot 5 250 426,60 5 209 695 5 643 605 5 673 605 5 673 605 8,3 8,9 8,9 Sisäiset maksutuotot 796,55 0 0 0 0 Tuet ja avustukset 4 813 497,01 2 138 385 2 239 585 2 239 585 2 239 585 4,7 4,7 4,7 Vuokratuotot 1 716 170,92 2 392 386 2 556 687 2 596 687 2 596 687 6,9 8,5 8,5 Tilalaitos vuokratulot 0,00 0 0 0 0 Muut sisäiset vuokratulot 288 595,27 242 300 250 000 250 000 250 000 3,2 3,2 3,2 Muut toimintatuotot 2 117 520,35 4 429 705 4 143 855 4 143 855 4 143 855-6,5-6,5-6,5 Valmistus omaan käyttöön 142 892,72 122 000 116 000 116 000 116 000-4,9-4,9-4,9 Sisäiset tulot 0,00 0 0 0 0 TOIMINTAMENOT YHT. 117 152 030,43 123 342 356 127 009 097 126 824 837 126 824 837 3,0 2,8 2,8 Henkilöstökulut 49 927 369,24 51 446 381 52 470 085 52 363 023 52 363 023 2,0 1,8 1,8 Palvelujen ostot 38 332 869,31 40 776 296 42 328 933 42 306 735 42 306 735 3,8 3,8 3,8 Sisäiset palvelut 5 630 669,27 8 904 708 9 193 551 9 193 551 9 193 551 3,2 3,2 3,2 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 10 151 126,33 5 233 759 6 684 964 6 687 014 6 687 014 27,7 27,8 27,8 Sisäiset aineet, tarvikkeet 224 684,88 120 500 115 500 115 500 115 500-4,1-4,1-4,1 Avustukset 6 554 863,77 6 437 590 6 513 280 6 456 230 6 456 230 1,2 0,3 0,3 Vuokrakulut 820 472,86 712 565 665 463 665 463 665 463-6,6-6,6-6,6 Vuokrat tilalaitokselle 0,00 9 223 730 8 568 808 8 568 808 8 568 808-7,1-7,1-7,1 Muut sisäiset vuokrat 4 865 800,84 242 300 250 000 250 000 250 000 3,2 3,2 3,2 Muut toimintakulut 644 173,93 244 527 218 513 218 513 218 513-10,6-10,6-10,6 Sisäiset menot 0,00 0 0 0 0 TOIMINTAKATE -79 079 335,92-88 908 415-89 951 611-89 697 351-89 697 351 1,2 0,9 0,9 Poistot ja arvonalentumiset -6 901 889,09-7 558 819 0-7 084 000-7 084 000-6,3 Laskennalliset erät 588 208,98 0 0 0 0 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ -85 393 016,03-96 467 234-96 781 351-96 781 351 0,3 LIITE 4 181

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2013-2016 YLEINEN-SEKTORI YHTEENSÄ Lyhyt TP2011 TA2012 TE2013 KJ2013 TA2013 MUUTOS-% EDELL. TA TE KJ TA TOIMINTATULOT YHT. 6 232 527,10 6 516 933 5 450 917 5 450 917 5 450 917-16,4-16,4-16,4 Myyntituotot 1 482 938,89 2 622 385 2 544 719 2 544 719 2 544 719-3,0-3,0-3,0 Maksutuotot 8 260,41 5 800 6 400 6 400 6 400 10,3 10,3 10,3 Tuet ja avustukset 3 082 038,83 777 248 827 248 827 248 827 248 6,4 6,4 6,4 Vuokratuotot Muut toimintatuotot 1 611 316,84 3 096 500 2 057 550 2 057 550 2 057 550-33,6-33,6-33,6 Valmistus omaan käyttöön 47 972,13 15 000 15 000 15 000 15 000 Sisäiset tulot TOIMINTAMENOT YHT. 7 568 147,58 8 673 258 8 487 282 8 471 157 8 471 157-2,1-2,3-2,3 Henkilöstökulut 3 857 225,39 4 066 736 3 937 290 3 957 065 3 957 065-3,2-2,7-2,7 Palvelujen ostot 2 985 432,97 3 489 017 3 469 342 3 488 442 3 488 442-0,6 0,0 0,0 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 272 333,93 232 207 214 331 216 381 216 381-7,7-6,8-6,8 Avustukset 91 520,81 154 400 130 464 73 414 73 414-15,5-52,5-52,5 Vuokrakulut 317 743,86 663 898 688 440 688 440 688 440 3,7 3,7 3,7 Muut toimintakulut 43 890,62 67 000 47 415 47 415 47 415-29,2-29,2-29,2 Sisäiset menot TOIMINTAKATE -1 335 620,48-2 156 325-3 036 365-3 020 240-3 020 240 40,8 40,1 40,1 Poistot ja arvonalentumiset -94 072,67-112 888-109 650-109 650-2,9-2,9 Laskennalliset erät 3 113 254,04 2 068 543 1 906 148 1 906 148-7,9-7,9 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ 1 683 560,89-200 670-3 036 365-1 223 742-1 223 742 509,8 509,8 Pitkä TP2011 TA2012 TE2013 KJ2013 TA2013 MUUTOS-% EDELL. TA TE KJ TA TOIMINTATULOT YHT. 6 232 527,10 6 516 933 5 450 917 5 450 917 5 450 917-16,4-16,4-16,4 Myynti 203 711,40 399 117 331 618 331 618 331 618-16,9-16,9-16,9 Sisäiset myyntituotot 1 279 227,49 2 223 268 2 213 101 2 213 101 2 213 101-0,5-0,5-0,5 Maksutuotot 8 260,41 5 800 6 400 6 400 6 400 10,3 10,3 10,3 Sisäiset maksutuotot Tuet ja avustukset 3 082 038,83 777 248 827 248 827 248 827 248 6,4 6,4 6,4 Vuokratuotot Tilalaitos vuokratulot Muut sisäiset vuokratulot Muut toimintatuotot 1 611 316,84 3 096 500 2 057 550 2 057 550 2 057 550-33,6-33,6-33,6 Valmistus omaan käyttöön 47 972,13 15 000 15 000 15 000 15 000 Sisäiset tulot TOIMINTAMENOT YHT. 7 568 147,58 8 673 258 8 487 282 8 471 157 8 471 157-2,1-2,3-2,3 Henkilöstökulut 3 857 225,39 4 066 736 3 937 290 3 957 065 3 957 065-3,2-2,7-2,7 Palvelujen ostot 2 758 012,02 3 113 288 3 118 327 3 137 427 3 137 427 0,2 0,8 0,8 Sisäiset palvelut 227 420,95 375 729 351 015 351 015 351 015-6,6-6,6-6,6 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 264 281,41 223 630 204 682 206 732 206 732-8,5-7,6-7,6 Sisäiset aineet, tarvikkeet 8 052,52 8 577 9 649 9 649 9 649 12,5 12,5 12,5 Avustukset 91 520,81 154 400 130 464 73 414 73 414-15,5-52,5-52,5 Vuokrakulut 261 653,92 318 708 301 870 301 870 301 870-5,3-5,3-5,3 Vuokrakulut tilalaitokselle 345 190 386 570 386 570 386 570 12,0 12,0 12,0 Muut sisäiset vuokrakulut 56 089,94 Muut toimintakulut 43 890,62 67 000 47 415 47 415 47 415-29,2-29,2-29,2 Sisäiset menot TOIMINTAKATE -1 335 620,48-2 156 325-3 036 365-3 020 240-3 020 240 40,8 40,1 40,1 Poistot ja arvonalentumiset -94 072,67-112 888-109 650-109 650-2,9-2,9 Laskennalliset erät 3 113 254,04 2 068 543 1 906 148 1 906 148-7,9-7,9 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ 1 683 560,89-200 670-1 223 742-1 223 742 509,8 509,8 LIITE 4 182

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2013-2016 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN ALAISET KÄYTTÖTALOUDEN TEHTÄVÄALUEET YHTEENSÄ Lyhyt TP2011 TA2012 TE2013 KJ2013 TA2013 MUUTOS-% EDELL. TA TE KJ TA TOIMINTATULOT YHT. 4 942 334,68 4 838 963 5 302 843 5 302 843 5 302 843 9,6 9,6 9,6 Myyntituotot 690 216,01 655 500 745 555 745 555 745 555 13,7 13,7 13,7 Maksutuotot 2 899 490,31 2 844 850 3 161 175 3 161 175 3 161 175 11,1 11,1 11,1 Tuet ja avustukset 994 519,24 1 116 313 1 128 513 1 128 513 1 128 513 1,1 1,1 1,1 Vuokratuotot 150 614,37 124 000 138 300 138 300 138 300 11,5 11,5 11,5 Muut toimintatuotot 207 494,75 98 300 129 300 129 300 129 300 31,5 31,5 31,5 Valmistus omaan käyttöön Sisäiset tulot TOIMINTAMENOT YHT. 52 621 295,68 56 980 703 59 105 779 59 068 308 59 068 308 3,7 3,7 3,7 Henkilöstökulut 14 690 294,19 15 503 692 16 294 479 16 294 008 16 294 008 5,1 5,1 5,1 Palvelujen ostot 30 606 768,68 33 432 433 34 776 160 34 739 160 34 739 160 4,0 3,9 3,9 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 1 389 504,16 1 381 338 1 444 924 1 444 924 1 444 924 4,6 4,6 4,6 Avustukset 4 526 546,30 4 251 500 4 352 425 4 352 425 4 352 425 2,4 2,4 2,4 Vuokrakulut 1 201 476,56 2 408 640 2 234 663 2 234 663 2 234 663-7,2-7,2-7,2 Muut toimintakulut 206 705,79 3 100 3 128 3 128 3 128 0,9 0,9 0,9 Sisäiset menot TOIMINTAKATE -47 678 961,00-52 141 740-53 802 936-53 765 465-53 765 465 3,2 3,1 3,1 Poistot ja arvonalentumiset -200 535,75-209 283-135 640-135 640-35,2-35,2 Laskennalliset erät -1 514 726,86-209 050-495 368-495 368 137,0 137,0 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ -49 394 223,61-52 560 073-53 802 936-54 396 473-54 396 473 3,5 3,5 Pitkä TP2011 TA2012 TE2013 KJ2013 TA2013 MUUTOS-% EDELL. TA TE KJ TA TOIMINTATULOT YHT. 4 942 334,68 4 838 963 5 302 843 5 302 843 5 302 843 9,6 9,6 9,6 Myynti 597 694,77 385 000 475 055 475 055 475 055 23,4 23,4 23,4 Sisäiset myyntituotot 92 521,24 270 500 270 500 270 500 270 500 Maksutuotot 2 899 490,31 2 844 850 3 161 175 3 161 175 3 161 175 11,1 11,1 11,1 Sisäiset maksutuotot Tuet ja avustukset 994 519,24 1 116 313 1 128 513 1 128 513 1 128 513 1,1 1,1 1,1 Vuokratuotot 150 579,35 124 000 138 300 138 300 138 300 11,5 11,5 11,5 Tilalaitos vuokratulot Muut sisäiset vuokratulot 35,02 Muut toimintatuotot 207 494,75 98 300 129 300 129 300 129 300 31,5 31,5 31,5 Valmistus omaan käyttöön Sisäiset tulot TOIMINTAMENOT YHT. 52 621 295,68 56 980 703 59 105 779 59 068 308 59 068 308 3,7 3,7 3,7 Henkilöstökulut 14 690 294,19 15 503 692 16 294 479 16 294 008 16 294 008 5,1 5,1 5,1 Palvelujen ostot 29 118 431,53 30 934 355 32 167 703 32 130 703 32 130 703 4,0 3,9 3,9 Sisäiset palvelut 1 488 337,15 2 498 078 2 608 457 2 608 457 2 608 457 4,4 4,4 4,4 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 1 294 585,06 1 310 273 1 373 682 1 373 682 1 373 682 4,8 4,8 4,8 Sisäiset aineet, tarvikkeet 94 919,10 71 065 71 242 71 242 71 242 0,2 0,2 0,2 Avustukset 4 526 546,30 4 251 500 4 352 425 4 352 425 4 352 425 2,4 2,4 2,4 Vuokrakulut 139 687,39 82 050 61 591 61 591 61 591-24,9-24,9-24,9 Vuokrakulut tilalaitokselle 2 315 460 2 167 152 2 167 152 2 167 152-6,4-6,4-6,4 Muut sisäiset vuokrakulut 1 061 789,17 11 130 5 920 5 920 5 920-46,8-46,8-46,8 Muut toimintakulut 206 705,79 3 100 3 128 3 128 3 128 0,9 0,9 0,9 Sisäiset menot TOIMINTAKATE -47 678 961,00-52 141 740-53 802 936-53 765 465-53 765 465 3,2 3,1 3,1 Poistot ja arvonalentumiset -200 535,75-209 283-135 640-135 640-35,2-35,2 Laskennalliset erät -1 514 726,86-209 050-495 368-495 368 137,0 137,0 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ -49 394 223,61-52 560 073-54 396 473-54 396 473 3,5 3,5 LIITE 4 183

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2013-2016 SIVISTYS-SEKTORI YHTEENSÄ Lyhyt TP2011 TA2012 TE2013 KJ2013 TA2013 MUUTOS-% EDELL. TA TE KJ TA TOIMINTATULOT YHT. 3 176 918,43 2 625 594 2 922 198 2 952 198 2 952 198 11,3 12,4 12,4 Myyntituotot 411 207,29 406 088 605 325 605 325 605 325 49,1 49,1 49,1 Maksutuotot 1 906 855,81 1 897 945 1 919 780 1 949 780 1 949 780 1,2 2,7 2,7 Tuet ja avustukset 730 994,23 244 824 273 824 273 824 273 824 11,8 11,8 11,8 Vuokratuotot 87 976,59 42 832 89 764 89 764 89 764 109,6 109,6 109,6 Muut toimintatuotot 39 884,51 33 905 33 505 33 505 33 505-1,2-1,2-1,2 Valmistus omaan käyttöön Sisäiset tulot TOIMINTAMENOT YHT. 35 004 748,22 39 066 682 38 838 569 38 836 618 38 836 618-0,6-0,6-0,6 Henkilöstökulut 22 441 185,75 22 462 121 22 547 017 22 527 004 22 527 004 0,4 0,3 0,3 Palvelujen ostot 6 026 129,19 7 714 858 7 922 926 7 940 988 7 940 988 2,7 2,9 2,9 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 1 007 284,68 915 329 897 775 897 775 897 775-1,9-1,9-1,9 Avustukset 1 800 876,66 1 894 110 1 892 731 1 892 731 1 892 731-0,1-0,1-0,1 Vuokrakulut 3 628 667,77 5 990 862 5 493 718 5 493 718 5 493 718-8,3-8,3-8,3 Muut toimintakulut 100 604,17 89 402 84 402 84 402 84 402-5,6-5,6-5,6 Sisäiset menot TOIMINTAKATE -31 827 829,79-36 441 088-35 916 371-35 884 420-35 884 420-1,4-1,5-1,5 Poistot ja arvonalentumiset -266 056,55-278 718-190 570-190 570-31,6-31,6 Laskennalliset erät -2 874 223,68-342 104-389 123-389 123 13,7 13,7 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ -34 968 110,02-37 061 910-35 916 371-36 464 113-36 464 113-1,6-1,6 Pitkä TP2011 TA2012 TE2013 KJ2013 TA2013 MUUTOS-% EDELL. TA TE KJ TA TOIMINTATULOT YHT. 3 176 918,43 2 625 594 2 922 198 2 952 198 2 952 198 11,3 12,4 12,4 Myynti 396 660,06 392 088 591 325 591 325 591 325 50,8 50,8 50,8 Sisäiset myyntituotot 14 547,23 14 000 14 000 14 000 14 000 Maksutuotot 1 906 059,26 1 897 945 1 919 780 1 949 780 1 949 780 1,2 2,7 2,7 Sisäiset maksutuotot 796,55 Tuet ja avustukset 730 994,23 244 824 273 824 273 824 273 824 11,8 11,8 11,8 Vuokratuotot 87 899,27 42 832 89 764 89 764 89 764 109,6 109,6 109,6 Tilalaitos vuokratulot Muut sisäiset vuokratulot 77,32 Muut toimintatuotot 39 884,51 33 905 33 505 33 505 33 505-1,2-1,2-1,2 Valmistus omaan käyttöön Sisäiset tulot TOIMINTAMENOT YHT. 35 004 748,22 39 066 682 38 838 569 38 836 618 38 836 618-0,6-0,6-0,6 Henkilöstökulut 22 441 185,75 22 462 121 22 547 017 22 527 004 22 527 004 0,4 0,3 0,3 Palvelujen ostot 2 825 726,46 2 882 053 2 890 553 2 908 615 2 908 615 0,3 0,9 0,9 Sisäiset palvelut 3 200 402,73 4 832 805 5 032 373 5 032 373 5 032 373 4,1 4,1 4,1 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 1 001 553,10 909 776 896 920 896 920 896 920-1,4-1,4-1,4 Sisäiset aineet, tarvikkeet 5 731,58 5 553 855 855 855-84,6-84,6-84,6 Avustukset 1 800 876,66 1 894 110 1 892 731 1 892 731 1 892 731-0,1-0,1-0,1 Vuokrakulut 208 552,23 120 242 120 242 120 242 120 242 Vuokrakulut tilalaitokselle 5 870 620 5 373 476 5 373 476 5 373 476-8,5-8,5-8,5 Muut sisäiset vuokrakulut 3 420 115,54 Muut toimintakulut 100 604,17 89 402 84 402 84 402 84 402-5,6-5,6-5,6 Sisäiset menot TOIMINTAKATE -31 827 829,79-36 441 088-35 916 371-35 884 420-35 884 420-1,4-1,5-1,5 Poistot ja arvonalentumiset -266 056,55-278 718-190 570-190 570-31,6-31,6 Laskennalliset erät -2 874 223,68-342 104-389 123-389 123 13,7 13,7 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ -34 968 110,02-37 061 910-36 464 113-36 464 113-1,6-1,6 LIITE 4 184

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2013-2016 YMPÄRISTÖVIRASTO YHTEENSÄ (ml. tilalaitos ja vesihuoltolaitos) Lyhyt TP2011 TA2012 TE2013 KJ2013 TA2013 MUUTOS-% EDELL. TA TE KJ TA TOIMINTATULOT YHT. 24 096 363,45 27 917 940 30 590 498 30 630 498 30 630 498 9,6 9,7 9,7 Myyntituotot 17 163 461,60 13 453 120 15 892 730 15 892 730 15 892 730 18,1 18,1 18,1 Maksutuotot 436 616,62 461 100 556 250 556 250 556 250 20,6 20,6 20,6 Tuet ja avustukset 9 771,81 0 10 000 10 000 10 000 Vuokratuotot 6 318 707,51 12 695 720 12 107 018 12 147 018 12 147 018-4,6-4,3-4,3 Muut toimintatuotot 72 885,32 1 201 000 1 923 500 1 923 500 1 923 500 60,2 60,2 60,2 Valmistus omaan käyttöön 94 920,59 107 000 101 000 101 000 101 000-5,6-5,6-5,6 Sisäiset tulot 0,00 0 0 0 0 TOIMINTAMENOT YHT. 28 322 489,88 26 127 106 28 640 305 28 481 918 28 481 918 9,6 9,0 9,0 Henkilöstökulut 9 681 672,98 10 202 857 10 497 120 10 411 093 10 411 093 2,9 2,0 2,0 Palvelujen ostot 6 204 974,06 6 849 651 7 341 793 7 319 433 7 319 433 7,2 6,9 6,9 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 10 803 160,19 6 856 883 8 778 232 8 728 232 8 728 232 28,0 27,3 27,3 Avustukset 133 420,00 133 080 133 160 133 160 133 160 0,1 0,1 0,1 Vuokrakulut 1 245 157,30 2 032 350 1 844 400 1 844 400 1 844 400-9,2-9,2-9,2 Muut toimintakulut 254 105,35 52 285 45 600 45 600 45 600-12,8-12,8-12,8 Sisäiset menot 0,00 0 0 0 0 TOIMINTAKATE -4 226 126,43 1 790 834 1 950 193 2 148 580 2 148 580 8,9 20,0 20,0 Poistot ja arvonalentumiset -6 805 268,27-7 253 144 0-7 494 640-7 494 640 3,3 3,3 Laskennalliset erät 2 138 678,12-791 189 0-695 133-695 133-12,1-12,1 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ -8 892 716,58-6 253 499 1 950 193-6 041 193-6 041 193-3,4-3,4 Pitkä TP2011 TA2012 TE2013 KJ2013 TA2013 MUUTOS-% EDELL. TA TE KJ TA TOIMINTATULOT YHT. 24 096 363,45 27 917 940 30 590 498 30 630 498 30 630 498 9,6 9,7 9,7 Myynti 10 846 492,33 6 935 680 9 081 280 9 081 280 9 081 280 30,9 30,9 30,9 Sisäiset myyntituotot 6 316 969,27 6 517 440 6 811 450 6 811 450 6 811 450 4,5 4,5 4,5 Maksutuotot 436 616,62 461 100 556 250 556 250 556 250 20,6 20,6 20,6 Sisäiset maksutuotot 0,00 0 0 0 0 Tuet ja avustukset 9 771,81 0 10 000 10 000 10 000 Vuokratuotot 2 324 533,87 3 082 580 3 183 170 3 223 170 3 223 170 3,3 4,6 4,6 Tilalaitos vuokratulot 0,00 9 370 840 8 602 418 8 602 418 8 602 418-8,2-8,2-8,2 Muut sisäiset vuokratulot 3 994 173,64 242 300 321 430 321 430 321 430 32,7 32,7 32,7 Muut toimintatuotot 72 885,32 1 201 000 1 923 500 1 923 500 1 923 500 60,2 60,2 60,2 Valmistus omaan käyttöön 94 920,59 107 000 101 000 101 000 101 000-5,6-5,6-5,6 Sisäiset tulot 0,00 0 0 0 0 TOIMINTAMENOT YHT. 28 322 489,88 26 127 106 28 640 305 28 481 918 28 481 918 9,6 9,0 9,0 Henkilöstökulut 9 681 672,98 10 202 857 10 497 120 10 411 093 10 411 093 2,9 2,0 2,0 Palvelujen ostot 5 447 541,97 5 709 000 6 217 330 6 194 970 6 194 970 8,9 8,5 8,5 Sisäiset palvelut 757 432,09 1 140 651 1 124 463 1 124 463 1 124 463-1,4-1,4-1,4 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 9 909 633,02 6 822 260 8 745 290 8 695 290 8 695 290 28,2 27,5 27,5 Sisäiset aineet, tarvikkeet 893 527,17 34 623 32 942 32 942 32 942-4,9-4,9-4,9 Avustukset 133 420,00 133 080 133 160 133 160 133 160 0,1 0,1 0,1 Vuokrakulut 803 991,82 961 610 853 670 853 670 853 670-11,2-11,2-11,2 Vuokrakulut tilalaitokselle 0,00 839 570 675 220 675 220 675 220-19,6-19,6-19,6 Muut sisäiset vuokrakulut 441 165,48 231 170 315 510 315 510 315 510 36,5 36,5 36,5 Muut toimintakulut 254 105,35 52 285 45 600 45 600 45 600-12,8-12,8-12,8 Sisäiset menot 0,00 0 0 0 0 TOIMINTAKATE -4 226 126,43 1 790 834 1 950 193 2 148 580 2 148 580 8,9 20,0 20,0 Poistot ja arvonalentumiset -6 805 268,27-7 253 144 0-7 494 640-7 494 640 3,3 3,3 Laskennalliset erät 2 138 678,12-791 189 0-695 133-695 133-12,1-12,1 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ -8 892 716,58-6 253 499-6 041 193-6 041 193-3,4-3,4 LIITE 4 185

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2013-2016 YMPÄRISTÖVIRASTO YHTEENSÄ (pl. tilalaitos ja vesihuoltolaitos) Lyhyt TP2011 TA2012 TE2013 KJ2013 TA2013 MUUTOS-% EDELL. TA TE KJ TA TOIMINTATULOT YHT. 15 093 512,98 12 249 960 14 805 650 14 845 650 14 845 650 20,9 21,2 21,2 Myyntituotot 12 996 398,04 8 281 140 9 912 930 9 912 930 9 912 930 19,7 19,7 19,7 Maksutuotot 436 616,62 461 100 556 250 556 250 556 250 20,6 20,6 20,6 Tuet ja avustukset 5 944,71 10 000 10 000 10 000 Vuokratuotot 1 489 581,77 2 199 720 2 301 970 2 341 970 2 341 970 4,6 6,5 6,5 Muut toimintatuotot 70 051,25 1 201 000 1 923 500 1 923 500 1 923 500 60,2 60,2 60,2 Valmistus omaan käyttöön 94 920,59 107 000 101 000 101 000 101 000-5,6-5,6-5,6 Sisäiset tulot TOIMINTAMENOT YHT. 19 940 320,41 16 491 726 18 276 425 18 168 038 18 168 038 10,8 10,2 10,2 Henkilöstökulut 7 908 254,03 8 347 627 8 563 630 8 477 603 8 477 603 2,6 1,6 1,6 Palvelujen ostot 3 782 458,61 4 393 221 4 652 013 4 629 653 4 629 653 5,9 5,4 5,4 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 7 451 589,69 2 551 003 3 933 422 3 933 422 3 933 422 54,2 54,2 54,2 Avustukset 133 420,00 133 080 133 160 133 160 133 160 0,1 0,1 0,1 Vuokrakulut 429 499,08 1 032 970 960 250 960 250 960 250-7,0-7,0-7,0 Muut toimintakulut 235 099,00 33 825 33 950 33 950 33 950 0,4 0,4 0,4 Sisäiset menot TOIMINTAKATE -4 846 807,43-4 241 766-3 470 775-3 322 388-3 322 388-18,2-21,7-21,7 Poistot ja arvonalentumiset -3 501 131,21-3 589 491-3 328 640-3 328 640-7,3-7,3 Laskennalliset erät 2 726 887,10-791 189-695 133-695 133-12,1-12,1 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ -5 621 051,54-8 622 446-3 470 775-7 346 161-7 346 161-14,8-14,8 Pitkä TP2011 TA2012 TE2013 KJ2013 TA2013 MUUTOS-% EDELL. TA TE KJ TA TOIMINTATULOT YHT. 15 093 512,98 12 249 960 14 805 650 14 845 650 14 845 650 20,9 21,2 21,2 Myyntituotot 6 891 699,80 1 763 700 3 101 480 3 101 480 3 101 480 75,9 75,9 75,9 Sisäinen palvelumyynti 6 104 698,24 6 517 440 6 811 450 6 811 450 6 811 450 4,5 4,5 4,5 Maksutuotot 436 616,62 461 100 556 250 556 250 556 250 20,6 20,6 20,6 Sisäiset maksutuotot Tuet ja avustukset 5 944,71 10 000 10 000 10 000 Vuokratuotot 1 201 098,84 1 957 420 2 051 970 2 091 970 2 091 970 4,8 6,9 6,9 Tilalaitos vuokratulot Muut sisäiset vuokratulot 288 482,93 242 300 250 000 250 000 250 000 3,2 3,2 3,2 Muut toimintatuotot 70 051,25 1 201 000 1 923 500 1 923 500 1 923 500 60,2 60,2 60,2 Valmistus omaan käyttöön 94 920,59 107 000 101 000 101 000 101 000-5,6-5,6-5,6 Sisäiset tulot TOIMINTAMENOT YHT. 19 940 320,41 16 491 726 18 276 425 18 168 038 18 168 038 10,8 10,2 10,2 Henkilöstökulut 7 908 254,03 8 347 627 8 563 630 8 477 603 8 477 603 2,6 1,6 1,6 Palvelujen ostot 3 109 951,33 3 252 570 3 527 550 3 505 190 3 505 190 8,5 7,8 7,8 Sisäiset palvelut 672 507,28 1 140 651 1 124 463 1 124 463 1 124 463-1,4-1,4-1,4 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 7 336 971,89 2 516 380 3 900 480 3 900 480 3 900 480 55,0 55,0 55,0 Sisäiset aineet, tarvikkeet 114 617,80 34 623 32 942 32 942 32 942-4,9-4,9-4,9 Avustukset 133 420,00 133 080 133 160 133 160 133 160 0,1 0,1 0,1 Vuokrakulut 101 692,89 109 340 74 560 74 560 74 560-31,8-31,8-31,8 Vuokrat tilalaitokselle 692 460 641 610 641 610 641 610-7,3-7,3-7,3 Muut sisäiset vuokrat 327 806,19 231 170 244 080 244 080 244 080 5,6 5,6 5,6 Muut toimintakulut 235 099,00 33 825 33 950 33 950 33 950 0,4 0,4 0,4 Sisäiset menot TOIMINTAKATE -4 846 807,43-4 241 766-3 470 775-3 322 388-3 322 388-18,2-21,7-21,7 Poistot ja arvonalentumiset -3 501 131,21-3 589 491-3 328 640-3 328 640-7,3-7,3 Laskennalliset erät 2 726 887,10-791 189-695 133-695 133-12,1-12,1 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ -5 621 051,54-8 622 446-7 346 161-7 346 161-14,8-14,8 LIITE 4 186

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2013-2016 KÄYTTÖTALOUDEN TEHTÄVÄALUEET YHTEENSÄ,ULKOISET* PL TILAITOKSEN VUOKRAT ml. tilalaitos ja vesihuoltolaitos Lyhyt TP2011 TA2012 TE2013 KJ2013 TA2013 MUUTOS-% EDELL. TA TE KJ TA TOIMINTATULOT YHT. 35 377 197,22 31 463 573 34 609 435 34 679 435 34 679 435 10,0 10,2 10,2 Myyntituotot 20 206 593,42 16 046 242 18 778 503 18 778 503 18 778 503 17,0 17,0 17,0 Maksutuotot 5 250 426,60 5 209 695 5 643 605 5 673 605 5 673 605 8,3 8,9 8,9 Tuet ja avustukset 4 817 324,11 2 138 385 2 239 585 2 239 585 2 239 585 4,7 4,7 4,7 Vuokratuotot 2 839 605,95 3 517 546 3 687 887 3 727 887 3 727 887 4,8 6,0 6,0 Muut toimintatuotot 2 120 354,42 4 429 705 4 143 855 4 143 855 4 143 855-6,5-6,5-6,5 Valmistus omaan käyttöön 142 892,72 122 000 116 000 116 000 116 000-4,9-4,9-4,9 Sisäiset tulot 0,00 0 0 0 0 TOIMINTAMENOT YHT. 113 835 851,44 114 339 388 119 140 078 118 905 818 118 905 818 4,2 4,0 4,0 Henkilöstökulut 51 700 788,19 53 301 611 54 403 575 54 296 513 54 296 513 2,1 1,9 1,9 Palvelujen ostot 40 670 459,95 43 232 726 45 018 713 44 996 515 44 996 515 4,1 4,1 4,1 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 12 723 787,46 9 539 639 11 529 774 11 481 824 11 481 824 20,9 20,4 20,4 Avustukset 6 554 863,77 6 437 590 6 513 280 6 456 230 6 456 230 1,2 0,3 0,3 Vuokrakulut 1 522 771,79 1 564 835 1 444 573 1 444 573 1 444 573-7,7-7,7-7,7 Muut toimintakulut 663 180,28 262 987 230 163 230 163 230 163-12,5-12,5-12,5 Sisäiset menot 0,00 0 0 0 0 TOIMINTAKATE -78 458 654,22-82 875 815-84 530 643-84 226 383-84 226 383 2,0 1,6 1,6 Poistot ja arvonalentumiset -10 206 026,15-11 222 472 0-11 250 000-11 250 000 0,2 0,2 Laskennalliset erät 0,00 0 0 0 0 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ -88 664 680,37-94 098 287-84 530 643-95 476 383-95 476 383 1,5 Pitkä TP2011 TA2012 TE2013 KJ2013 TA2013 TE KJ TA TOIMINTATULOT YHT. 35 377 197,22 31 463 573 34 609 435 34 679 435 34 679 435 10,0 10,2 10,2 Myyntituotot 20 206 593,42 16 046 242 18 778 503 18 778 503 18 778 503 17,0 17,0 17,0 Sisäinen palvelumyynti Maksutuotot 5 250 426,60 5 209 695 5 643 605 5 673 605 5 673 605 8,3 8,9 8,9 Sisäiset maksutuotot Tuet ja avustukset 4 817 324,11 2 138 385 2 239 585 2 239 585 2 239 585 4,7 4,7 4,7 Vuokratuotot 2 839 605,95 3 517 546 3 687 887 3 727 887 3 727 887 4,8 6,0 6,0 Tilalaitos vuokratulot Muut sisäiset vuokratulot Muut toimintatuotot 2 120 354,42 4 429 705 4 143 855 4 143 855 4 143 855-6,5-6,5-6,5 Valmistus omaan käyttöön 142 892,72 122 000 116 000 116 000 116 000-4,9-4,9-4,9 Sisäiset tulot 0,00 0 0 0 0 TOIMINTAMENOT YHT. 113 835 851,44 114 339 388 119 140 078 118 905 818 118 905 818 4,2 4,0 4,0 Henkilöstökulut 51 700 788,19 53 301 611 54 403 575 54 296 513 54 296 513 2,1 1,9 1,9 Palvelujen ostot 40 670 459,95 43 232 726 45 018 713 44 996 515 44 996 515 4,1 4,1 4,1 Sisäiset palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat 12 723 787,46 9 539 639 11 529 774 11 481 824 11 481 824 20,9 20,4 20,4 Sisäiset aineet, tarvikkeet Avustukset 6 554 863,77 6 437 590 6 513 280 6 456 230 6 456 230 1,2 0,3 0,3 Vuokrakulut 1 522 771,79 1 564 835 1 444 573 1 444 573 1 444 573-7,7-7,7-7,7 Vuokrat tilalaitokselle Muut sisäiset vuokrat Muut toimintakulut 663 180,28 262 987 230 163 230 163 230 163-12,5-12,5-12,5 Sisäiset menot 0,00 0 0 0 0 MUUTOS-% EDELL. TA TOIMINTAKATE -78 458 654,22-82 875 815-84 530 643-84 226 383-84 226 383 2,0 1,6 1,6 Poistot ja arvonalentumiset -10 206 026,15-11 222 472 0-11 250 000-11 250 000 0,2 Laskennalliset erät TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ -88 664 680,37-94 098 287-95 476 383-95 476 383 1,5 *sisäiset erät eliminoitu LIITE 4 187

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2013-2016 VAKANSSIMUUTOKSET 2013-2016 SAARISTOLAUTAKUNTA VAKANSSINRO 2013 2014 2015 2016 HUOM SAARISTOASIAT LAKKAUTUS MAASEUTUASIAMIES (VIRKA) 011-035 1 1.1.2013 KAUPUNGINJOHTAJA: KAUPUNGINHALLITUS: EHDOTUS HYVÄKSYTÄÄN EHDOTUS HYVÄKSYTÄÄN SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA VAKANSSINRO 2013 2014 2015 2016 HUOM LAPSIPERHEIDEN SOSIAALITYÖ NIMIKKEENMUUTOS KODINHOITAJA 315-065 PERHETYÖNTEKIJÄ 1 1.1.2013 NIMIKKEENMUUTOS KODINHOITAJA 315-066 PERHETYÖNTEKIJÄ 1 1.1.2013 KAUPUNGINJOHTAJA: KAUPUNGINHALLITUS: EHDOTUS HYVÄKSYTÄÄN EHDOTUS HYVÄKSYTÄÄN AIKUISTEN PSYKOSOSIAALISET PALVELUT NIMIKKEENMUUTOS SAIRAANHOITAJA 321-033 PSYKOTERAPEUTTI 1 1.1.2013 NIMIKKEENMUUTOS SAIRAANHOITAJA 321-127 TERVEYDENHOITAJA 1 1.1.2013 MUU MUUTOS AVOHUOLLONOHJAAJA 311-010 VAKANSSIN SIIRTO AIKUISSOSIAALITYÖN TEHTÄVÄALUEELLE 1 KAUPUNGINJOHTAJA: KAUPUNGINHALLITUS: EHDOTUS HYVÄKSYTÄÄN EHDOTUS HYVÄKSYTÄÄN TERVEYSPALVELUT UUSI TERVEYSKESKUSLÄÄKÄRI (VIRKA) 1 UUSI SAIRAANHOITAJA (TOIMI) 1 1.1.2013 KAUPUNGINJOHTAJA: EHDOTUS HYVÄKSYTÄÄN SITEN MUUTETTUNA, ETTÄ SAIRAANHOITAJAN TOIMI HYVÄKSYTÄÄN 1.9.2013 KAUPUNGINHALLITUS: EHDOTUS HYVÄKSYTÄÄN SUUN TERVEYDENHUOLTO UUSI TERVEYSKESKUSHAMMASLÄÄKÄRI (TOIMI) 1 1.1.2013 UUSI HAMMASHOITAJA (TOIMI) 1 UUSI SUUHYGIENISTI, VASTAAVA HAMMASHOITAJA (TOIMI) 1 KAUPUNGINJOHTAJA: EHDOTUS HYVÄKSYTÄÄN SITEN MUUTETTUNA, ETTÄ TERVEYSKESKUSHAMMALÄÄKÄRIN TOIMI HYVÄKSYTÄÄN 1.3.2013 KAUPUNGINHALLITUS: EHDOTUS HYVÄKSYTÄÄN HOITO- JA VANHUSPALVELULT UUSI SAIRAANHOITAJA (TOIMI) 1 1.3.2013 UUSI HOITAJA (TOIMI) 1 2 2 2 1.3.2013 KAUPUNGINJOHTAJA: KAUPUNGINHALLITUS: EHDOTUS HYVÄKSYTÄÄN SITEN MUUTETTUNA, ETTÄ SAIRAANHOITAJAN TOIMI HYVÄKSYTÄÄN 1.6.2013 JA HOITAJAN TOIMI HYVÄKSYTÄÄN 1.9.2013 EHDOTUS HYVÄKSYTÄÄN KOULUTUSLAUTAKUNTA VAKANSSINRO 2013 2014 2015 2016 HUOM VARHAISKASVATUS NIMIKKEENMUUTOS KIERTÄVÄ ERITYISLASTENTARHANOPETTAJA 320-307 VARHAISKASVATUKSEN ERITYISOPETTAJA 1 1.1.2013 NIMIKKEENMUUTOS KIERTÄVÄ ERITYISLASTENTARHANOPETTAJA 320-364 VARHAISKASVATUKSEN ERITYISOPETTAJA 1 1.1.2013 NIMIKKEENMUUTOS KIERTÄVÄ ERITYISLASTENTARHANOPETTAJA 320-308 VARHAISKASVATUKSEN ERITYISOPETTAJA 1 1.1.2013 NIMIKKEENMUUTOS PÄIVÄKODINJOHTAJA 320-349 LASTENTARHANOPETTAJAKSI 1 1.3.2013 NIMIKKEENMUUTOS PÄIVÄKODINJOHTAJA 320-081 LASTENTARHANOPETTAJAKSI 1 1.8.2013 NIMIKKEENMUUTOS PÄIVÄHOIDONOHJAAJA 320-102 ALUEPÄIVÄKODINJOHTAJAKSI 1 1.3.2013 KAUPUNGINJOHTAJA: KAUPUNGINHALLITUS: KOLMEN KIERTÄVÄN ERITYISLASTENTARHANOPETTAJAN NIMIKKEEN MUUTOS VARHAISKASVATUKSEN ERITYISOPETTAJAKSI HYVÄKSYTÄÄN. PÄIVÄKODINJOHTAJAN NIMIKKEEN MUUTOSTA LASTENTARHANOPETTAJAKSI EI HYVÄKSYTÄ. PÄIVÄHOIDONOHJAAJAN NIMIKKEEN MUUTOSTA ALUEPÄIVÄKODINJOHTAJAKSI EI HYVÄKSYTÄ. PÄIVÄKODINJOHTAJIEN NIMIKKEEN MUUTOS JA PÄIVÄHOIDONOHJAAJAN NIMIKKEEN MUUTOS KÄSITELLÄÄN TAVOITEORGANISAATION VALTUUSTOKÄSITTELYN JÄLKEEN. PÄIVÄHOIDONOHJAAJAN VAKANSSIA EI SAA TÄYTTÄÄ ENNEN UUTTA KÄSITTELYÄ. EHDOTUS HYVÄKSYTÄÄN VARHAISKASVATUS LAKKAUTUS PERHEPÄIVÄHOITAJA (TOIMI) 320-121 1 1.1.2013 LAKKAUTUS PERHEPÄIVÄHOITAJA (TOIMI) 320-130 1 1.1.2013 KAUPUNGINJOHTAJA: KAUPUNGINHALLITUS: HYVÄKSYTÄÄN EHDOTUKSEN MUKAISESTI EHDOTUS HYVÄKSYTÄÄN KULTTUURILAUTAKUNTA VAKANSSINRO 2013 2014 2015 2016 HUOM MUSEOTOIMI UUSI MUSEOAMANUENSSI (TOIMI) 1 1.1.2013 KAUPUNGINJOHTAJA: KAUPUNGINHALLITUS: EHDOTUSTA EI HYVÄKSYTÄ EHDOTUS HYVÄKSYTÄÄN LIITE 5 188

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2013-2016 KAAVOITUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA VAKANSSINRO 2013 2014 2015 2016 HUOM YMPÄRISTÖSUOJELU UUSI YMPÄRISTÖTARKASTAJA (VIRKA) Määräaikainen vuosiksi 2013-2014 1 1.1.2013 KAUPUNGINJOHTAJA: KAUPUNGINHALLITUS: EHDOTUSTA EI HYVÄKSYTÄ EHDOTUS HYVÄKSYTÄÄN KAAVOITUS UUSI KAAVOITUSARKKITEHTI (VIRKA) 1 1.1.2013 KAUPUNGINJOHTAJA: KAUPUNGINHALLITUS: EHDOTUSTA EI HYVÄKSYTÄ EHDOTUS HYVÄKSYTÄÄN TEKNINEN LAUTAKUNTA VAKANSSINRO 2013 2014 2015 2016 HUOM PALVELUKESKUS LAKKAUTUS TOIMISTOSIHTEERI (TOIMI) 501-022 0,5 1.1.2012 KAUPUNGINJOHTAJA: KAUPUNGINHALLITUS: HYVÄKSYTÄÄN EHDOTUKSEN MUKAISESTI EHDOTUS HYVÄKSYTÄÄN LIIKUNTAPAIKAT NIMIKKEENMUUTOS AMMATTIMIES 50-078 ERIKOISAMMATTIMIES 1 1.1.2013 KAUPUNGINJOHTAJA: KAUPUNGINHALLITUS: HYVÄKSYTÄÄN EHDOTUKSEN MUKAISESTI EHDOTUS HYVÄKSYTÄÄN VIHERYKSIKKÖ MUU MUUTOS VIHERSUUNNITTELIJA 551-005 PALKKAKUSTANNUSTEN UUDELLEENJAKO 1 50 % JÄÄ VIHERYKSIKKÖÖN JA 50 % SIIRTYY LIIKENNEVÄYLIIN KAUPUNGINJOHTAJA: KAUPUNGINHALLITUS: EHDOTUS HYVÄKSYTTY EHDOTUS HYVÄKSYTÄÄN SIIVOUSPALVELU NIMIKKEENMUUTOS LAITOSAPULAINEN (TAIMON PK) 320-229 PALVELUVASTAAVA 1 1.1.2013 NIMIKKEENMUUTOS LAITOSAPULAINEN (KREIVINNIITYN PK) 320-201 PALVELUVASTAAVA 1 1.1.2013 NIMIKKEENMUUTOS LAITOSAPULAINEN (KULTARANNAN PK) 320-203 PALVELUVASTAAVA 1 1.1.2013 NIMIKKEENMUUTOS LAITOSAPULAINEN (VIIALAN PK) 320-211 PALVELUVASTAAVA 1 1.1.2013 KAUPUNGINJOHTAJA: KAUPUNGINHALLITUS: HYVÄKSYTÄÄN EHDOTUKSEN MUKAISESTI EHDOTUS HYVÄKSYTÄÄN TILALAITOS NIMIKKEENMUUTOS RAKENNUSMESTARI 729-001 TEKNISEKSI ISÄNNÖITSIJÄ 1 1.6.2013 KAUPUNGINJOHTAJA: KAUPUNGINHALLITUS: EHDOTUSTA EI HYVÄKSYTÄ EHDOTUS HYVÄKSYTÄÄN KAUKOLÄMPÖLAITOS LAKKAUTUS KAUKOLÄMPÖINSINÖÖRI (VIRKA) 705-002 1 1.1.2013 LAKKAUTUS KAUKOLÄMPÖASENTAJA (TOIMI) 70-027 1 1.1.2013 LAKKAUTUS TOIMISTOSIHTEERI (TOIMI) 501-022 0,5 1.1.2013 KAUPUNGINJOHTAJA: KAUPUNGINHALLITUS: HYVÄKSYTÄÄN EHDOTUKSEN MUKAISESTI EHDOTUS HYVÄKSYTÄÄN PELASTUSLAITOS LAKKAUTUS VALMIUSPÄÄLLIKKÖ (SIVUVIRKA) 511-001 0,5 1.1.2013 KAUPUNGINJOHTAJA: KAUPUNGINHALLITUS: HYVÄKSYTÄÄN EHDOTUKSEN MUKAISESTI EHDOTUS HYVÄKSYTÄÄN LIITE 5 189