Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 10.12.2015 Käyttösuunnitelmat 2016
Yhteenveto: YMPÄRISTÖNSUOJELU Taipaleenmäki Marjut -240 516 15 000-225 516-243 917 ASEMAKAAVOITUS Kaupunginarkkitehti -253 996 285 000 31 004 14 419 MAANMITTAUS Lehikoinen Elise -1 026 490 2 135 230 1 108 740 1 120 582 KAAVOITUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA YHT: -1 521 002 2 435 230 914 228 891 084 1
50005910 YMPÄRISTÖNSUOJELU Taipaleenmäki Marjut -240 516 15 000-225 516-243 917 591010 Ympäristönsuojelu Taipaleenmäki Marjut -240 516 15 000-225 516-243 917 Ympäristö- ym. luvat, valvonta, lausunnot, erilaiset tutkimukset ja selvitykset sekä muu viranomaistyö muodostavat vuosittain keskeisen osan kunnan ympäristönsuojelutyöstä. Suurimmat menot aiheutuvat henkilöstökuluista ja palvelujen ostoista. Henkilöstökulut kattavat ympäristöpäällikön ja ympäristötarkastajan palkkakustannukset. Palvelujen ostot -määräraha kattaa muilta kunnilta hankittavat palvelut (mm. ilmanlaadun tarkkailu ja osallistuminen kestävän kehityksen ja energia-asioiden palvelukeskuksen Valonian toimintaan) sekä muut asiantuntijapalvelut (mm. erilaiset selvitykset ja kartoitukset). Luolalanjärven luontopolun kunnostaminen toteutetaan hankkeeseen myönnetyn määrärahan puitteissa v. 2016. Tulot muodostuvat ympäristönsuojeluviranomaisen taksan mukaisista maksuista. Kustannuspaikalle kirjataan 1/3 lautakunnan kokouskuluista menot /asukas: 12,71 nettomenot /asukas 11,91 TOIMINTATULOT YHT. 15 000 Maksutuotot ulk. 15 000 TOIMINTAMENOT YHT. -240 516 Henkilöstökulut -130 397 Palvelujen ostot ulk. -64 450 sis. ml. taseyksiköt -25 619 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -6 450 sis. ml. taseyksiköt -36 Avustukset -3 100 Vuokrat sis. ml. taseyksiköt -7 694 Muut toimintakulut ulk. -2 770 TOIMINTAKATE -225 516 Poistot ja arvonalentumiset -312 Laskennalliset erät -18 089 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ -243 917 Henkilötyövuodet: Ympäristöpäällikkö 1 V Ympäristönsuojelutarkastaja 1 V 2
50005920 ASEMAKAAVOITUS Kaupunginarkkitehti -253 996 285 000 31 004 14 419 menot /asukas: 13,42 592010 Asemakaavoitus Kaupunginarkkitehti -97 385 285 000 187 615 171 427 Kaavoitusyksikkö vastaa kaupunginhallituksen vuosittain hyväksymän kaavoitusohjelman toteuttamisesta asemakaavoituksen osalta maankäyttö- ja rakennuslain edellyttämällä tavalla. Kaavoitusyksikkö huolehtii siitä, että kaavoituksessa ja muussa maankäytön suunnittelussa luodaan edellytykset korkeatasoisen kaupunkiympäristön syntymiselle yhteistyössä ympäristöviraston muiden osastojen kanssa. Henkilöstökuluihin on varattu 1/3 lautakunnan kokouspalkkioista. Kaavoitusyksikön työt määritetään kaavoituskatsauksessa vuodelle 2016 ja kaavoitusohjelmassa vuosille 2016-2019, jotka hyväksyy kaupunginhallitus. Käyttösuunnitelmaa täydentää kaavoituksen työohjelma, joka noudattaa kaupunginhalllituksen hyväksymää kaavoituskatsausta. Kaavoituskatsaukseen kuuluvien asemakaavojen lisäksi vuoden 2016 aikana kaavoitusyksikkö osallistuu Manner-Naantalin yleiskaavan valmistelutyöryhmän työhön. TOIMINTATULOT YHT. 285 000 Maksutuotot ulk. 35 000 Muut toimintatuotot ulk. 250 000 TOIMINTAMENOT YHT. -97 385 Henkilöstökulut -6 240 Palvelujen ostot ulk. -72 900 sis. ml. taseyksiköt -18 045 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -200 TOIMINTAKATE 187 615 Laskennalliset erät -16 188 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ 171 427 592020 Kaupunginarkkitehti Kaupunginarkkitehti -156 611 0-156 611-157 008 Henkilöstön palkat muodostavat pääosan menoista. TOIMINTAMENOT YHT. -156 611 Henkilöstökulut -134 970 Palvelujen ostot ulk. -9 430 sis. ml. taseyksiköt -317 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1 000 sis. ml. taseyksiköt -43 Vuokrat sis. ml. taseyksiköt -9 951 Muut toimintakulut ulk. -900 TOIMINTAKATE -156 611 Laskennalliset erät -397 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ -157 008 Henkilötyövuodet: Kaupunginarkkitehti 1 V Kaavoitusarkkitehti 1 T 3
50005940 MAANMITTAUS Lehikoinen Elise -1 026 490 2 135 230 1 108 740 1 120 582 menot /asukas: 54,23 594010 Maankäytön hallinto Lehikoinen Elise -150 492 0-150 492-153 994 Yksikkö vastaa kokonaisvaltaisesti maankäytön suunnittelusta, kiinteistö- ja mittaustoimesta mukaan lukien lakisääteiset kiinteistöinsinöörin tehtävät. Vastaa yleiskaavoituksesta. Valmistelee poikkeamiset ja suunnittelutarveratkaisut yhdessä rakennusvalvonnan kanssa asemakaavaalueiden ulkopuolisilla alueilla. Hoitaa maapolitiikkaa yhdessä keskushallinnon kanssa. Kustannuspaikalle kirjataan 1/3 lautakunnan kokouskuluista. TOIMINTAMENOT YHT. -150 492 Henkilöstökulut -86 500 Palvelujen ostot ulk. -20 660 sis. ml. taseyksiköt -36 474 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -2 150 sis. ml. taseyksiköt -10 Vuokrat sis. ml. taseyksiköt -4 628 Muut toimintakulut ulk. -70 TOIMINTAKATE -150 492 Poistot ja arvonalentumiset -180 Laskennalliset erät -3 322 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ -153 994 594030 Kenttätyöt Järvinen Juha -360 670 20 000-340 670-353 775 menojen osuus tehtäväalueen menoista 35,1% Yksikön tehtäviä ovat kantakartan laatimisesta ja ajantasaisuudesta huolehtiminen. Yksikkö suorittaa maanmittauksen viranomaistehtävien mittaukset, omana työnä tehtävät pohjakartan laatimiseen ja ajantasalla pitoon liittyvät maastomittaukset, sekä suunnitelmien maastoon merkitsemiset, rakennuspaikan merkitsemiset ja tekee muiden kaupungin osatojen tilaamia mittaus- ja kartoitustöitä. Tavoitteena on luotettava ja joustava tiedon siirto maastosta ja maasoon. Jotta työt pystytään hoitamaan menestyksellisesti ammattitaito pidetään ajan tasalla ja hyödynnetään uudistuvaa tekniikkaa. TOIMINTATULOT YHT. 20 000 Maksutuotot ulk. 20 000 TOIMINTAMENOT YHT. -360 670 Henkilöstökulut -275 560 Palvelujen ostot ulk. -17 330 sis. ml. taseyksiköt -10 710 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -11 250 sis. ml. taseyksiköt -553 sis. ml. taseyksiköt -45 267 TOIMINTAKATE -340 670 Poistot ja arvonalentumiset -10 500 Laskennalliset erät -2 605 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ -353 775 4
594040 Toimitusinsinööri Malmsten Seija -71 416 70 450-966 -1 164 Yksikkö suorittaa kiinteistöinsinöörin tehtäviin kuuluvat kiinteistötoimitukset, valmistelee tonttijaot sekä vastaa lainhuudatus- ja kiinnitysasioiden hoidosta sekä osoitejärjestelmästä ja avustaa yhdyskuntateknistä osastoa haltuunotoissa. TOIMINTATULOT YHT. 70 450 Myyntituotot ulk. 12 450 Maksutuotot ulk. 58 000 TOIMINTAMENOT YHT. -71 416 Henkilöstökulut -53 990 Palvelujen ostot ulk. -7 790 sis. ml. taseyksiköt -2 088 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -2 750 sis. ml. taseyksiköt -83 Vuokrat sis. ml. taseyksiköt -4 715 TOIMINTAKATE -966 Laskennalliset erät -198 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ -1 164 594060 Maankäyttöinsinööri Pitkänen Pirjo -77 580 0-77 580-77 778 Yksikön tehtävänä on hoitaa kaupungin tonttien hinnoittelu, tontinmyyntiehtojen valmistelu ja omakotitalotonttien markkinointi, sekä maanvuokrasopimusten, kauppakirjojen ja maankäyttöön liittyviä sopimuksten valmistelu. TOIMINTAMENOT YHT. -77 580 Henkilöstökulut -62 770 Palvelujen ostot ulk. -7 060 sis. ml. taseyksiköt -2 088 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1 600 Vuokrat sis. ml. taseyksiköt -3 992 Muut toimintakulut ulk. -70 TOIMINTAKATE -77 580 Laskennalliset erät -198 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ -77 778 5
594080 Toimistopalvelut Keva Birit -358 832 21 500-337 332-363 297 Yksikkö vastaa maankäyttöosaston asiakaspalvelusta, kiinteistörekisterimerkinnöistä, kantakarttojen ja johtokarttojen sekä asemakaavakarttojen piirtämisestä ja hoitaa muut maankäytön suunnitteluun liittyvät kartanpiirtämis- ja avustustehtävät mm. liitekartat sekä opaskartan ajantasalla pitäminen ja painatus. Toimistopalvelujen lisäksi yksikkö vastaa ranta-asemakaavojen käsittelyn valmistelusta ja osallistuu yleiskaavojen valmisteluun sekä valmistelee yksityistieasiat tielautakuntana toimivalle kaavoitus- ja ympäristölautakunnan jaostolle. osuus kaavoituksen ja maankäytön meno 28,0% TOIMINTATULOT YHT. 21 500 Myyntituotot ulk. 2 500 Maksutuotot ulk. 19 000 TOIMINTAMENOT YHT. -358 832 Henkilöstökulut -281 510 Palvelujen ostot ulk. -24 380 sis. ml. taseyksiköt -18 645 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -8 500 sis. ml. taseyksiköt -243 Vuokrat sis. ml. taseyksiköt -25 484 Muut toimintakulut ulk. -70 TOIMINTAKATE -337 332 Poistot ja arvonalentumiset -22 240 Laskennalliset erät -3 725 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ -363 297 594140 Vuokralle annetut alueet Pitkänen Pirjo -7 500 2 023 280 2 015 780 2 070 590 Maanvuokrausyksikön tehtävänä on kaupungin maanvuokrauksen hallinto. Vuokratuloissa on mukana maanvuokratulot tilalaitokselta, muiden kaupungin alueiden vuokratulot ovat yksikön laskennallisissa erissä. TOIMINTATULOT YHT. 2 023 280 Vuokratulot ulk. 1 190 000 sis. ml. taseyksiköt 833 280 TOIMINTAMENOT YHT. -7 500 Palvelujen ostot ulk. -7 500 TOIMINTAKATE 2 015 780 Poistot ja arvonalentumiset -190 Laskennalliset erät 55 000 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ 2 070 590 6
Henkilötyövuodet: Maankäyttöpäällikkö 1 V Maankäyttöinsinööri 1 V Maanmittausinsinööri 2 V Toimitusinsinööri 1 V Suunnitteluavustaja 4,5 T Kiinteistörekisterinhoitaja 1 T Mittaustyönjohtaja 1 T Maastokartoittaja 1 TU Maastomittaaja 2 TU Mittausetumies 1 TU Mittausmies 1 TU TEHTÄVÄALUE YHTEENSÄ 5 V 7 T 5 TU em. henkilöstö investointitöissä -2 TU 7