TP :30: TA 2013 POHJA 2014 YKSIKÖT 2014 TS 2015 POHJA TS 2016 POHJA

Itä-Savon sairaanhoitopiiri ky Pääbudjetti 6.11.2013 14:30:54 INTIME/Talouden Suunnittelu 111 Tulosyksikkö: 820 Savonlinna Selite TP 2012 TA 2013 POHJA 2014 YKSIKÖT 2014 TS 2015 POHJA TS 2016 POHJA Muutos-% TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT 3086 Sotilasvammalain muk.korv. -87 088-93 000-61 500-83 000-81 500-71 500-10,8 3102 Jäsenk.korv. oma toiminta SOS -11 974 445-12 264 397-100,0 3107 Jäsenk.korv. ostopalvel. SOS -7 728 990-7 648 400-100,0 3108 Jäsenkk.Uusi kotik ostop. -22 039-50 000-50 000-50 000-50 000-50 000 3130 Asiakaspalv.myyntituotot -5 000-4 000-5 000-5 000 3150 Täyskustannusmaksut pakoll.vak -6 000-3 000-4 000-6 000 3185 Koulutuskorvaukset -2 790 3190 Muut myyntituotot -14 743-8 000-4 000-8 000-8 000 * Myyntituotot -19 830 095-20 055 797-130 500-144 000-148 500-140 500-99,3 3212 Kotisairaanhoitomaksut 173-140 000-150 000-150 000-155 000 3220 Hoitopäivämaksut ESH ja PTH -15 3250 Hoitopäivämaksut SOS -1 690 545-1 697 000-1 683 000-1 623 500-1 638 000-1 638 000-4,3 3255 Kodinhoito- ja kotipalvelumaks -3 480 734-3 301 600-3 500 000-3 550 000-3 855 000-3 860 000 7,5 3260 Muut sosiaalitoimen maksut -822 495-871 644-878 000-837 000-887 000-887 000-4,0 * Maksutuotot -5 993 616-5 870 244-6 201 000-6 160 500-6 530 000-6 540 000 4,9 3300 Työllistämistuki -16 668-2 000-3 000-5 000-3 000-3 000 150,0 3330 Muut tuet ja avust.valtiolta -1 647 3340 Muut tuet ja avustukset muilta -1 011 293-1 020 000-1 100 000-1 100 000-1 100 000-1 100 000 7,8 * Tuet ja avustukset -1 029 608-1 022 000-1 103 000-1 105 000-1 103 000-1 103 000 8,1 3420 Muiden rak.ja huon.vuokrat -460 3465 Sosiaalitoimen vuokrat -1 735 820-1 523 000-1 621 000-1 619 500-1 621 000-1 621 000 6,3 3530 Muut tuotot -1 315-1 000-1 000-1 000-1 000 3590 Luontoisedut -272 * Muut toimintatuotot -1 737 867-1 523 000-1 622 000-1 620 500-1 622 000-1 622 000 6,4 ** ULKOISET TUOTOT YHT -28 591 186-28 471 041-9 056 500-9 030 000-9 403 500-9 405 500-68,3 * Vyörytetyt nettotuotot *** TOIMINTATUOTOT YHT -28 591 186-28 471 041-9 056 500-9 030 000-9 403 500-9 405 500-68,3 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut 4010 Vakin.peruspalkat lääkärit 7 936 16 359 163 138 162 812 163 138 163 138 895,2 4015 Vakin.peruspalkat muu h.kunta 6 019 807 6 938 920 8 140 392 7 917 522 7 992 478 7 992 478 14,1 4025 Sijaisten peruspalkat muu hk 1 776 295 1 199 880 1 197 500 1 137 500 1 157 500-0,2 4030 Asiantuntijapalkkiot 5 000 4040 Erilliskorvaukset, lääkärit 714 5 500 5 489 5 500 5 500 4045 Erilliskorvaukset,muu hk 1 492 421 1 512 225 1 577 030 1 538 832 1 583 130 1 583 130 1,8 4050 Palkkojen jaksotus 176 320 241 300 120 650 241 300 241 300

4070 Luontoisedut 272 * Palkat ja palkkiot 9 473 765 9 667 384 10 127 360 10 947 805 11 123 046 11 143 046 13,2 Henkilösivukulut 4100 KuEL-maksut 1 843 915 1 907 472 1 950 621 2 136 306 2 147 080 2 151 026 12,0 4105 Varhe-maksut 36 635 * Eläkekulut 1 880 550 1 907 472 1 950 621 2 136 306 2 147 080 2 151 026 12,0 4150 Kansaneläke- ja sair.vak.maksu 192 972 204 947 209 585 229 536 230 693 231 117 12,0 4160 Työttömyysvakuutusmaksut 288 839 302 394 309 236 338 673 340 382 341 008 12,0 4170 Tapaturmavakuutusmaksut 58 281 60 228 61 591 67 452 67 794 67 919 12,0 4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmak 44 433 61 314 30 656 61 314 61 314 4230 Sairausvakuutuskorvaukset -179 113-187 000-165 000-175 300-167 000-167 000-6,3 4240 Tapaturmakorvaukset -15 663-6 000-6 000-6 000-6 000-6 000 4260 Muut henkilöstömenojen korj.er -1 022 * Muut henkilösivukulut 388 727 374 569 470 726 485 017 527 183 528 358 29,5 4332 Somaattinen käynti 4335 Palveluasuminen ostopalvelut 11 353 341 11 000 000 12 000 000 11 600 000 13 438 200 13 467 064 5,5 4336 Uuden kotik.ostopalvelut 22 039 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 4340 Atk-palvelut 6 649 12 250 9 500 8 040 7 440 7 440-34,4 4345 Toimisto-ja pankkipalvelut 4348 Asiantuntijapalvelut 9 533 3 700 7 200 1 800 1 800 1 800-51,4 4350 Painatukset ja ilmoitukset 800-100,0 4360 Posti- ja telepalvelut 3 712 1 500 2 800 2 600 2 800 2 800 73,3 4370 Vakuutukset 6 178 10 000 5 000 7 500 7 500 7 500-25,0 4380 Puhtaanapitopalvelut 51 090 37 200 44 500 47 000 49 000 49 000 26,3 4385 Pesulapalvelut 77 309 79 100 71 400 73 800 74 900 74 900-6,7 4390 Kiint ja alueiden kun.pitopalv 1 154 100 200 100 100 4400 Kon.ja laitt.rak.-ja kunn.pito 21 959 11 100 16 100 14 600 15 100 15 100 31,5 4410 Virkamatkat ja päiv.ajot 92 456 47 750 124 200 85 300 95 300 95 300 78,6 4420 Potilaskuljetukset 54 940 55 800 58 300 55 800 58 300 58 300 4425 Rahtimaksut 70 4430 Koulutuskustannukset 20 029 19 700 17 500 20 700 20 650 19 650 5,1 4441 Lab.palv.osto ISLAB:lta 11 683 9 200 76 700 71 300 75 800 76 300 675,0 4448 Muut tutkimus ja hoitopalvelut 921 100 100 73 100 73 100 4460 Työnohjauspalvelut 3 765 3 050 4 400 2 900 1 400 1 400-4,9 4470 Muut palvelut 1 289 846 1 273 400 1 230 400 1 369 114 1 862 114 1 862 114 7,5 * Palvelujen ostot 13 026 674 12 614 550 13 718 200 13 410 754 15 833 504 15 861 868 6,3 Aineet,tarvikkeet, tavarat 4500 Toimistotarvikkeet 9 110 8 750 8 800 8 800 8 800 8 800 0,6 4510 Kirjallisuus ja lehdet 3 513 4 100 4 250 4 200 4 250 4 250 2,4 4520 Elintarvikkeet 617 500 350 350 350 350-30,0 4530 Vaatteisto 1 499 4 600 1 900 1 700 1 900 1 900-63,0 4535 Lääkkeet 94 043 84 500 97 000 100 000 103 000 103 500 18,3 4537 Lääkkeelliset kaasut 2 425 3 100 2 400 2 400 2 400 2 400-22,6

4540 Hoitotarvikkeet 89 905 87 250 581 800 664 213 681 800 681 800 661,3 4542 Laboratoriotarvikkeet 20 4545 Lääk.kunt.apuvälin.ja varaosat 2 886 750-100,0 4550 Puhdistusaineet ja tarvikkeet 16 341 17 650 17 100 13 900 13 400 13 400-21,2 4560 Poltto- ja voiteluaineet 26 326 41 100 45 000 52 500 52 500 52 500 27,7 4570 Sähkö 11 505 9 600 12 400 11 300 12 400 12 400 17,7 4571 Vesi 6 032 6 750 7 950 7 450 7 950 7 950 10,4 4580 Laitteet,kalusto ja instrum. 23 751 40 400 18 200 24 400 19 700 19 200-39,6 4590 Rakennusmater.ja k.pito tarv. 6 551 2 150 2 800 2 600 2 700 2 800 20,9 4600 Muut tarvikkeet 11 338 11 800 10 000 9 300 9 500 9 500-21,2 * Ostot tilikauden aikana 305 862 323 000 809 950 903 113 920 650 920 750 179,6 * Varast. lis (+) tai väh(- 4710 Omaishoidon tuki 965 775 1 020 000 1 100 000 1 100 000 1 100 000 1 100 000 7,8 * Avustukset 965 775 1 020 000 1 100 000 1 100 000 1 100 000 1 100 000 7,8 4820 Rak.- ja huoneistojen vuokrat 1 306 739 1 258 559 1 261 223 1 261 794 1 252 794 1 267 306 0,3 4840 Koneiden ja laitt.vuokrat 5 418 3 500 3 500-100,0 4860 Leasing-vuokrat 6 747 42 000 13 000 56 000 56 000 56 000 33,3 4900 Välilliset verot 2 140 1 600 1 700 3 200 3 200 3 200 100,0 4905 Välillis.verot luontoiseduista 63 4950 Vahingonkorvaukset 1 573 500 4970 Asiakasmaksusaat.poist.vanhat 8 002 4980 Muut kulut 1 745 3 000 1 600 1 600 1 600 1 600-46,7 * Muut toimintakulut 1 332 427 1 308 659 1 281 023 1 323 094 1 313 594 1 328 106 1,1 ** ULKOISET KULUT YHT 27 373 780 27 215 634 29 457 880 30 306 089 32 965 057 33 033 154 11,4 5010 S Keskushallinto ja terv.edist 242 583 240 208-100,0 5020 S Taloustoimisto 195 019 197 429-100,0 5035 S Osastosihteerit 5040 S Henkilöstötoimisto 177 677 185 614-100,0 5050 S Tietohallinto ja arkistotoim 48 444 54 338-100,0 5060 S Työsuojelu,Tyky 24 038 37 546-100,0 5080 S Siivous 11 095 11 438-100,0 5090 S Vaatehuolto 5100 S Tekninen huolto 9 970 7 534-100,0 5110 S Kiinteistöhuolto 72 170 73 181-100,0 5130 S Ravintokeskus SKS 183 944 194 555-100,0 5150 S Ravintokeskus TK/VK Kerimäki 115 297 123 918-100,0 5160 S Keskusvarasto 7 925 7 948-100,0 5170 S Lääkehuolto 50 251 48 527-100,0 5186 S Tulosalueiden johto 55 774 53 431-100,0 * Vyörytetyt nettokulut 1 194 187 1 235 667-100,0 *** TOIMINTAKULUT YHT 28 567 967 28 451 301 29 457 880 30 306 089 32 965 057 33 033 154 6,5 TOIMINTAKATE -23 219-19 740 20 401 380 21 276 089 23 561 557 23 627 654-107 881,6

Rahoitustuotot ja -kulut * Korkotuotot * Muut rahoitustuotot * Korkokulut * Muut rahoituskulut VUOSIKATE -23 219-19 740 20 401 380 21 276 089 23 561 557 23 627 654-107 881,6 Poistot ja arvonalentumiset 7150 Poistot koneista ja kalust 23 224 19 740 16 250-17,7 * Suunn.mukaiset poistot 23 224 19 740 16 250-17,7 * Kertaluontoiset poistot * Arvonalentumiset Satunnaiset erät * Satunnaiset tuotot * Satunnaiset kulut TILIKAUDEN TULOS 5 20 401 380 21 292 339 23 561 557 23 627 654-107 881,6 * Poistoeron lis.(-)tai väh.(+ * Varausten lis.(-)tai väh.(+) * Rahastojen lis.(-) tai väh.( TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) 5 20 401 380 21 292 339 23 561 557 23 627 654-107 881,6

Itä-Savon sairaanhoitopiiri ky Pääbudjetti 6.11.2013 14:30:54 INTIME/Talouden Suunnittelu 111 Tulosyksikkö: 830 Kuntien yhteinen Selite TP 2012 TA 2013 POHJA 2014 YKSIKÖT 2014 TS 2015 POHJA TS 2016 POHJA Muutos-% TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT 3100 Jäsenk.korv. oma toiminta ESH -206 335-199 322-100,0 3101 Jäsenk.korv. oma toiminta PTH -206 335-199 322-100,0 3102 Jäsenk.korv. oma toiminta SOS -922 971-921 198-100,0 3107 Jäsenk.korv. ostopalvel. SOS -255 378-236 000-100,0 3130 Asiakaspalv.myyntituotot -708 3185 Koulutuskorvaukset -3 440-13 000 3190 Muut myyntituotot -1 449 * Myyntituotot -1 596 616-1 555 842-13 000-99,2 * Maksutuotot 3300 Työllistämistuki -34 731-25 000-25 000-30 000-25 000-25 000 20,0 3330 Muut tuet ja avust.valtiolta -6 209 * Tuet ja avustukset -40 940-25 000-25 000-30 000-25 000-25 000 20,0 * Muut toimintatuotot ** ULKOISET TUOTOT YHT -1 637 556-1 580 842-25 000-43 000-25 000-25 000-97,3 * Vyörytetyt nettotuotot *** TOIMINTATUOTOT YHT -1 637 556-1 580 842-25 000-43 000-25 000-25 000-97,3 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut 4010 Vakin.peruspalkat lääkärit 8 463 12 215 11 500 11 500 4015 Vakin.peruspalkat muu h.kunta 630 005 749 935 791 822 790 239 791 822 791 822 5,4 4025 Sijaisten peruspalkat muu hk 182 006 76 230 135 000 135 000 135 000 77,1 4030 Asiantuntijapalkkiot 5 480 4040 Erilliskorvaukset, lääkärit 15 855 8 000 699 700 700-91,3 4045 Erilliskorvaukset,muu hk 66 245 59 400 70 000 68 463 68 000 68 000 15,3 4050 Palkkojen jaksotus 43 007 23 400 11 700 23 400 23 400 * Palkat ja palkkiot 951 061 893 565 885 222 1 018 316 1 030 422 1 030 422 14,0 Henkilösivukulut 4100 KuEL-maksut 174 875 176 309 170 047 198 615 198 696 198 696 12,7 4105 Varhe-maksut 3 602 * Eläkekulut 178 477 176 309 170 047 198 615 198 696 198 696 12,7 4150 Kansaneläke- ja sair.vak.maksu 19 019 18 943 18 271 21 341 21 350 21 350 12,7 4160 Työttömyysvakuutusmaksut 27 792 27 951 26 958 31 488 31 500 31 500 12,7 4170 Tapaturmavakuutusmaksut 5 678 5 567 5 369 6 271 6 274 6 274 12,6 4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmak 10 897 5 946 2 973 5 946 5 946 4230 Sairausvakuutuskorvaukset -10 907-4 000-5 000-5 500-5 500-5 500 37,5

4260 Muut henkilöstömenojen korj.er -6 331 * Muut henkilösivukulut 46 148 48 461 51 544 56 573 59 570 59 570 16,7 4333 Psykiatrinen hpv 253 372 236 000 236 000 236 000 251 000 251 000 4334 Psykiatrinen käynti 2 006 4350 Painatukset ja ilmoitukset 500 700 300-57,1 4380 Puhtaanapitopalvelut 169 700 200 700 200 200 4385 Pesulapalvelut 24 500 500 4390 Kiint ja alueiden kun.pitopalv 480 500 4400 Kon.ja laitt.rak.-ja kunn.pito 496 4410 Virkamatkat ja päiv.ajot 6 212 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 4430 Koulutuskustannukset 7 116 7 800 7 800 8 500 7 800 7 800 9,0 4441 Lab.palv.osto ISLAB:lta 9 871 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000 4448 Muut tutkimus ja hoitopalvelut 7 192 28 000 28 000 45 000 45 000 45 000 60,7 4460 Työnohjauspalvelut 6 590 6 500 6 500 6 000 6 300 6 300-7,7 4470 Muut palvelut 2 107 2 000 7 000 6 500 6 500 6 500 225,0 * Palvelujen ostot 296 135 296 200 299 500 318 000 330 800 330 800 7,4 Aineet,tarvikkeet, tavarat 4500 Toimistotarvikkeet 2 866 2 200 1 700 1 500 1 700 1 700-31,8 4510 Kirjallisuus ja lehdet 463 800 800 800 800 800 4520 Elintarvikkeet 201 350 350 350 350 350 4530 Vaatteisto 1 4535 Lääkkeet 9 533 12 000 10 000 9 000 9 000 9 000-25,0 4540 Hoitotarvikkeet 6 876 7 000 6 000 7 000 6 000 6 000 4550 Puhdistusaineet ja tarvikkeet 252 350 300 300 300 300-14,3 4570 Sähkö 232 250 500 500 500 500 100,0 4571 Vesi 15 20 20 20 20 20 4580 Laitteet,kalusto ja instrum. 975 2 500 500 2 500 1 500 1 000 4590 Rakennusmater.ja k.pito tarv. 15 500 4600 Muut tarvikkeet 728 900 900 750 750 750-16,7 * Ostot tilikauden aikana 22 157 26 370 21 070 23 220 20 920 20 420-11,9 * Varast. lis (+) tai väh(- * Avustukset 4820 Rak.- ja huoneistojen vuokrat 2 630 2 754 7 703 4 500 4 500 4 500 63,4 4970 Asiakasmaksusaat.poist.vanhat 734 4980 Muut kulut 212 240 100 100 100 100-58,3 * Muut toimintakulut 3 576 2 994 7 803 4 600 4 600 4 600 53,6 ** ULKOISET KULUT YHT 1 497 554 1 443 899 1 435 186 1 619 324 1 645 008 1 644 508 12,1 5010 S Keskushallinto ja terv.edist 20 927 22 205-100,0 5020 S Taloustoimisto 17 628 19 205-100,0 5035 S Osastosihteerit 57 322 51 827-100,0 5040 S Henkilöstötoimisto 10 801 10 740-100,0 5050 S Tietohallinto ja arkistotoim 9 498 8 101-100,0 5060 S Työsuojelu,Tyky 1 461 2 170-100,0

5080 S Siivous 11 095 11 443-100,0 5090 S Vaatehuolto 13 13-100,0 5100 S Tekninen huolto 1 319 1 000-100,0 5110 S Kiinteistöhuolto 2 808 2 847-100,0 5160 S Keskusvarasto 627 772-100,0 5170 S Lääkehuolto 1 458 1 422-100,0 5186 S Tulosalueiden johto 5 041 5 198-100,0 * Vyörytetyt nettokulut 139 998 136 943-100,0 *** TOIMINTAKULUT YHT 1 637 552 1 580 842 1 435 186 1 619 324 1 645 008 1 644 508 2,4 TOIMINTAKATE -4 1 410 186 1 576 324 1 620 008 1 619 508-93 817,2 Rahoitustuotot ja -kulut * Korkotuotot * Muut rahoitustuotot * Korkokulut * Muut rahoituskulut VUOSIKATE -4 1 410 186 1 576 324 1 620 008 1 619 508-93 817,2 Poistot ja arvonalentumiset * Suunn.mukaiset poistot * Kertaluontoiset poistot * Arvonalentumiset Satunnaiset erät * Satunnaiset tuotot * Satunnaiset kulut TILIKAUDEN TULOS -4 1 410 186 1 576 324 1 620 008 1 619 508-93 817,2 * Poistoeron lis.(-)tai väh.(+ * Varausten lis.(-)tai väh.(+) * Rahastojen lis.(-) tai väh.( TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) -4 1 410 186 1 576 324 1 620 008 1 619 508-93 817,2

Itä-Savon sairaanhoitopiiri ky Pääbudjetti 6.11.2013 14:30:54 INTIME/Talouden Suunnittelu 113 Tulosalue: 80 SOSIAALIPALVELUT Selite TP 2012 TA 2013 POHJA 2014 YKSIKÖT 2014 TS 2015 POHJA TS 2016 POHJA Muutos-% TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT 3086 Sotilasvammalain muk.korv. -87 088-93 000-61 500-83 000-81 500-71 500-10,8 3100 Jäsenk.korv. oma toiminta ESH -206 335-199 322-100,0 3101 Jäsenk.korv. oma toiminta PTH -206 335-199 322-100,0 3102 Jäsenk.korv. oma toiminta SOS -12 897 416-13 185 595-100,0 3107 Jäsenk.korv. ostopalvel. SOS -7 984 368-7 884 400-100,0 3108 Jäsenkk.Uusi kotik ostop. -22 039-50 000-50 000-50 000-50 000-50 000 3130 Asiakaspalv.myyntituotot -708-5 000-4 000-5 000-5 000 3150 Täyskustannusmaksut pakoll.vak -6 000-3 000-4 000-6 000 3185 Koulutuskorvaukset -6 230-13 000 3190 Muut myyntituotot -16 192-8 000-4 000-8 000-8 000 * Myyntituotot -21 426 711-21 611 639-130 500-157 000-148 500-140 500-99,3 3212 Kotisairaanhoitomaksut 173-140 000-150 000-150 000-155 000 3220 Hoitopäivämaksut ESH ja PTH -15 3250 Hoitopäivämaksut SOS -1 690 545-1 697 000-1 683 000-1 623 500-1 638 000-1 638 000-4,3 3255 Kodinhoito- ja kotipalvelumaks -3 480 734-3 301 600-3 500 000-3 550 000-3 855 000-3 860 000 7,5 3260 Muut sosiaalitoimen maksut -822 495-871 644-878 000-837 000-887 000-887 000-4,0 * Maksutuotot -5 993 616-5 870 244-6 201 000-6 160 500-6 530 000-6 540 000 4,9 3300 Työllistämistuki -51 399-27 000-28 000-35 000-28 000-28 000 29,6 3330 Muut tuet ja avust.valtiolta -7 856 3340 Muut tuet ja avustukset muilta -1 011 293-1 020 000-1 100 000-1 100 000-1 100 000-1 100 000 7,8 * Tuet ja avustukset -1 070 548-1 047 000-1 128 000-1 135 000-1 128 000-1 128 000 8,4 3420 Muiden rak.ja huon.vuokrat -460 3465 Sosiaalitoimen vuokrat -1 735 820-1 523 000-1 621 000-1 619 500-1 621 000-1 621 000 6,3 3530 Muut tuotot -1 315-1 000-1 000-1 000-1 000 3590 Luontoisedut -272 * Muut toimintatuotot -1 737 867-1 523 000-1 622 000-1 620 500-1 622 000-1 622 000 6,4 ** ULKOISET TUOTOT YHT -30 228 742-30 051 883-9 081 500-9 073 000-9 428 500-9 430 500-69,8 * Vyörytetyt nettotuotot *** TOIMINTATUOTOT YHT -30 228 742-30 051 883-9 081 500-9 073 000-9 428 500-9 430 500-69,8 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut 4010 Vakin.peruspalkat lääkärit 16 399 16 359 163 138 175 027 174 638 174 638 969,9 4015 Vakin.peruspalkat muu h.kunta 6 649 812 7 688 855 8 932 214 8 707 761 8 784 300 8 784 300 13,3 4025 Sijaisten peruspalkat muu hk 1 958 301 1 276 110 1 332 500 1 272 500 1 292 500 4,4 4030 Asiantuntijapalkkiot 5 480 5 000

4040 Erilliskorvaukset, lääkärit 16 569 8 000 5 500 6 188 6 200 6 200-22,6 4045 Erilliskorvaukset,muu hk 1 558 666 1 571 625 1 647 030 1 607 295 1 651 130 1 651 130 2,3 4050 Palkkojen jaksotus 219 327 264 700 132 350 264 700 264 700 4070 Luontoisedut 272 * Palkat ja palkkiot 10 424 826 10 560 949 11 012 582 11 966 121 12 153 468 12 173 468 13,3 Henkilösivukulut 4100 KuEL-maksut 2 018 790 2 083 781 2 120 668 2 334 921 2 345 776 2 349 722 12,1 4105 Varhe-maksut 40 237 * Eläkekulut 2 059 027 2 083 781 2 120 668 2 334 921 2 345 776 2 349 722 12,1 4150 Kansaneläke- ja sair.vak.maksu 211 991 223 890 227 856 250 877 252 043 252 467 12,1 4160 Työttömyysvakuutusmaksut 316 631 330 345 336 194 370 161 371 882 372 508 12,1 4170 Tapaturmavakuutusmaksut 63 959 65 795 66 960 73 723 74 068 74 193 12,0 4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmak 55 330 67 260 33 629 67 260 67 260 4230 Sairausvakuutuskorvaukset -190 020-191 000-170 000-180 800-172 500-172 500-5,3 4240 Tapaturmakorvaukset -15 663-6 000-6 000-6 000-6 000-6 000 4260 Muut henkilöstömenojen korj.er -7 353 * Muut henkilösivukulut 434 875 423 030 522 270 541 590 586 753 587 928 28,0 4332 Somaattinen käynti 4333 Psykiatrinen hpv 253 372 236 000 236 000 236 000 251 000 251 000 4334 Psykiatrinen käynti 2 006 4335 Palveluasuminen ostopalvelut 11 353 341 11 000 000 12 000 000 11 600 000 13 438 200 13 467 064 5,5 4336 Uuden kotik.ostopalvelut 22 039 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 4340 Atk-palvelut 6 649 12 250 9 500 8 040 7 440 7 440-34,4 4345 Toimisto-ja pankkipalvelut 4348 Asiantuntijapalvelut 9 533 3 700 7 200 1 800 1 800 1 800-51,4 4350 Painatukset ja ilmoitukset 500 1 500 300-80,0 4360 Posti- ja telepalvelut 3 712 1 500 2 800 2 600 2 800 2 800 73,3 4370 Vakuutukset 6 178 10 000 5 000 7 500 7 500 7 500-25,0 4380 Puhtaanapitopalvelut 51 259 37 900 44 700 47 700 49 200 49 200 25,9 4385 Pesulapalvelut 77 333 79 600 71 400 74 300 74 900 74 900-6,7 4390 Kiint ja alueiden kun.pitopalv 1 634 100 700 100 100 4400 Kon.ja laitt.rak.-ja kunn.pito 22 455 11 100 16 100 14 600 15 100 15 100 31,5 4410 Virkamatkat ja päiv.ajot 98 668 53 750 130 200 91 300 101 300 101 300 69,9 4420 Potilaskuljetukset 54 940 55 800 58 300 55 800 58 300 58 300 4425 Rahtimaksut 70 4430 Koulutuskustannukset 27 145 27 500 25 300 29 200 28 450 27 450 6,2 4441 Lab.palv.osto ISLAB:lta 21 554 17 200 84 700 79 300 83 800 84 300 361,0 4448 Muut tutkimus ja hoitopalvelut 8 113 28 000 28 100 45 100 118 100 118 100 61,1 4460 Työnohjauspalvelut 10 355 9 550 10 900 8 900 7 700 7 700-6,8 4470 Muut palvelut 1 291 953 1 275 400 1 237 400 1 375 614 1 868 614 1 868 614 7,9 * Palvelujen ostot 13 322 809 12 910 750 14 017 700 13 728 754 16 164 304 16 192 668 6,3 Aineet,tarvikkeet, tavarat 4500 Toimistotarvikkeet 11 976 10 950 10 500 10 300 10 500 10 500-5,9

4510 Kirjallisuus ja lehdet 3 976 4 900 5 050 5 000 5 050 5 050 2,0 4520 Elintarvikkeet 818 850 700 700 700 700-17,6 4530 Vaatteisto 1 500 4 600 1 900 1 700 1 900 1 900-63,0 4535 Lääkkeet 103 576 96 500 107 000 109 000 112 000 112 500 13,0 4537 Lääkkeelliset kaasut 2 425 3 100 2 400 2 400 2 400 2 400-22,6 4540 Hoitotarvikkeet 96 781 94 250 587 800 671 213 687 800 687 800 612,2 4542 Laboratoriotarvikkeet 20 4545 Lääk.kunt.apuvälin.ja varaosat 2 886 750-100,0 4550 Puhdistusaineet ja tarvikkeet 16 593 18 000 17 400 14 200 13 700 13 700-21,1 4560 Poltto- ja voiteluaineet 26 326 41 100 45 000 52 500 52 500 52 500 27,7 4570 Sähkö 11 737 9 850 12 900 11 800 12 900 12 900 19,8 4571 Vesi 6 047 6 770 7 970 7 470 7 970 7 970 10,3 4580 Laitteet,kalusto ja instrum. 24 726 42 900 18 700 26 900 21 200 20 200-37,3 4590 Rakennusmater.ja k.pito tarv. 6 566 2 150 2 800 3 100 2 700 2 800 44,2 4600 Muut tarvikkeet 12 066 12 700 10 900 10 050 10 250 10 250-20,9 * Ostot tilikauden aikana 328 019 349 370 831 020 926 333 941 570 941 170 165,1 * Varast. lis (+) tai väh(- 4710 Omaishoidon tuki 965 775 1 020 000 1 100 000 1 100 000 1 100 000 1 100 000 7,8 * Avustukset 965 775 1 020 000 1 100 000 1 100 000 1 100 000 1 100 000 7,8 4820 Rak.- ja huoneistojen vuokrat 1 309 369 1 261 313 1 268 926 1 266 294 1 257 294 1 271 806 0,4 4840 Koneiden ja laitt.vuokrat 5 418 3 500 3 500-100,0 4860 Leasing-vuokrat 6 747 42 000 13 000 56 000 56 000 56 000 33,3 4900 Välilliset verot 2 140 1 600 1 700 3 200 3 200 3 200 100,0 4905 Välillis.verot luontoiseduista 63 4950 Vahingonkorvaukset 1 573 500 4970 Asiakasmaksusaat.poist.vanhat 8 736 4980 Muut kulut 1 957 3 240 1 700 1 700 1 700 1 700-47,5 * Muut toimintakulut 1 336 003 1 311 653 1 288 826 1 327 694 1 318 194 1 332 706 1,2 ** ULKOISET KULUT YHT 28 871 334 28 659 533 30 893 066 31 925 413 34 610 065 34 677 662 11,4 5010 S Keskushallinto ja terv.edist 263 510 262 413-100,0 5020 S Taloustoimisto 212 647 216 634-100,0 5035 S Osastosihteerit 57 322 51 827-100,0 5040 S Henkilöstötoimisto 188 478 196 354-100,0 5050 S Tietohallinto ja arkistotoim 57 942 62 439-100,0 5060 S Työsuojelu,Tyky 25 499 39 716-100,0 5080 S Siivous 22 190 22 881-100,0 5090 S Vaatehuolto 13 13-100,0 5100 S Tekninen huolto 11 289 8 534-100,0 5110 S Kiinteistöhuolto 74 978 76 028-100,0 5130 S Ravintokeskus SKS 183 944 194 555-100,0 5150 S Ravintokeskus TK/VK Kerimäki 115 297 123 918-100,0 5160 S Keskusvarasto 8 552 8 720-100,0 5170 S Lääkehuolto 51 709 49 949-100,0

5186 S Tulosalueiden johto 60 815 58 629-100,0 * Vyörytetyt nettokulut 1 334 185 1 372 610-100,0 *** TOIMINTAKULUT YHT 30 205 519 30 032 143 30 893 066 31 925 413 34 610 065 34 677 662 6,3 TOIMINTAKATE -23 223-19 740 21 811 566 22 852 413 25 181 565 25 247 162-115 867,0 Rahoitustuotot ja -kulut * Korkotuotot * Muut rahoitustuotot * Korkokulut * Muut rahoituskulut VUOSIKATE -23 223-19 740 21 811 566 22 852 413 25 181 565 25 247 162-115 867,0 Poistot ja arvonalentumiset 7150 Poistot koneista ja kalust 23 224 19 740 16 250-17,7 * Suunn.mukaiset poistot 23 224 19 740 16 250-17,7 * Kertaluontoiset poistot * Arvonalentumiset Satunnaiset erät * Satunnaiset tuotot * Satunnaiset kulut TILIKAUDEN TULOS 1 21 811 566 22 868 663 25 181 565 25 247 162-115 867,0 * Poistoeron lis.(-)tai väh.(+ * Varausten lis.(-)tai väh.(+) * Rahastojen lis.(-) tai väh.( TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) 1 21 811 566 22 868 663 25 181 565 25 247 162-115 867,0