SOSIAALI- JA TERVEYSOSASTON KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015

SOSIAALI- JA TERVEYSOSASTON KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 1. Toiminta-ajatus 2. Toiminnalliset tavoitteet tulosalueittain/tulosyksiköittäin 3. Tunnusluvut tulosalueittain 4. Toimintaympäristö ja sen muutokset 5. Toiminnan painopistealueet v. 2015 6. Määrärahat 7. Käyttösuunnitelma 1

1. TOIMINTA-AJATUS Sosiaali- ja terveystoimi huolehtii siitä, että Kemijärven kaupungissa on laadukkaat, riittävät ja välttämättömät sosiaali- ja terveyspalvelut, jotka tukevat kuntalaisten fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia sekä edistävät väestön terveyttä. 400 Hallinto ja projektit Hallinto- ja talousyksikkö ja sosiaali- ja terveysosaston projektit. Tuottaa hallinto-, talous- ja henkilöstöhallinnon ym. tukipalveluja sekä hallinnoi projekteja sosiaali- ja terveysosastolla. 405 Työllisyyden hoito Kemijärven kaupunki ottaa vahvan roolin työllisyydenhoidossa. Tavoitteena on rakentaa alueelle moni alainen työllisyyttä, osaamista ja osallisuutta vahvistava palvelukokonaisuus. Kaupunki tarjoaa palkkatuettua työtä, koululaisille ja opiskelijoille kesätyömahdollisuuksia sekä opintoihin liittyviä työssä oppimispaikkoja. Kaupunki ostaa laadukkaita kuntouttavan työtoiminnan palveluja sekä yksilövalmennuspalvelua heikossa työmarkkina-asemassa oleville asiakkaille. Näiden lisäksi kaupunki myöntää yrityksille, yhdistyksille ja säätiölle Kemijärvi-lisää, mm. nuorten työllistämisen edistämiseksi. Työttömien terveystarkastus on lakisääteinen. Tarkempaa selvittelyä tai erityistä tukea tarvitseva asiakas ohjataan moni ammatilliseen työ- ja toimintakyvyn kartoitukseen. Kartoituksen koordinoinnista vastaa työllisyydenhoidon yksikkö ja kunkin yksittäisen asiakkaan prosessista vastuunhenkilö, jona voi toimia yksilövalmentaja. Asiakkaalle laaditaan verkostoyhteistyönä työhön, koulutukseen, kuntoutumiseen tai eläkeselvittelyihin tähtäävä jatkopolku. 410 Sosiaalipalvelut Sosiaalipalvelujen tulosalueelle kuuluvat aikuissosiaalityö, toimeentuloturva, lastensuojelu, lastenvalvonnan tehtävät ja vammaispalvelut sekä talous- ja velkaneuvonta. Sosiaalipalveluiden toiminta-ajatuksena on kuntalaisten hyvinvoinnin edistäminen ja ongelmien ehkäisy. Tavoitteena on parantaa kuntalaisten edellytyksiä omaan elämänhallintaan ja lisätä valmiuksia itsenäiseen suoriutumiseen. 440 Terveydenhuolto Perusterveydenhuollon palveluiden tuottaminen kuntalaisille asiakaslähtöisesti ja oikea-aikaisesti. Tavoitteena ovat joustavat ja saumattomat palveluketjut hyvässä yhteistyössä hoiva- ja hoitopalvelujen ja erikoissairaanhoidon kanssa. Terveydenhuollon palvelut tuotetaan tasapuolisesti, kustannustehokkaasti ja palveluprosessin läpinäkyvyyttä lisäämällä. 2

450 Hoiva- ja hoitotyönpalvelut Hoiva- ja hoitotyönpalveluissa tarjotaan mahdollisuuksien mukaan ikääntyville asiakkaille parempaa ja inhimillistä palvelua sekä hoitoa. Tavoitteena on rakentaa asiakkaan ja omaisten kanssa yhteistyössä oikea-aikainen arkipärjäämisen hoito ja huolenpito. Kotona-asumista tuetaan mahdollisimman pitkään eri tukitoimenpitein ja toimintakyvyn ylläpitämiseen kannustamalla sekä kotikuntoutuksella. Kunta järjestää myös kevyempiä asumispalvelu-vaihtoehtoja. 460 Vammaispalvelut Kehitysvammaisten erityispalvelujen ja vammaispalvelulain mukaisten palvelujen tuottaminen kuntalaisille. Kehitysvammaiset henkilöt tarvitsevat yleensä vaihtelevia, pitkäkestoisia ja monimuotoisia tuki- ja palvelumuotoja elämän eri vaiheissa ja solmukohdissa. Kehitysvamman lisäksi henkilöllä saattaa olla muita sairauksia tai lisävammoja, jotka rajoittavat tai estävät päivittäistoimintoja. Kehitysvammaisten erityispalveluilla turvataan yleisten palvelujen lisäksi suoriutuminen päivittäisistä toiminnoista, sopeutuminen yhteiskuntaan sekä muu hoito ja huolenpito. Palvelut perustuvat lakiin kehitysvammaisten erityishuollosta (519/1977). Erityishuoltoon kuuluvia palveluksia ovat muun muassa tutkimus, tarpeellinen ohjaus, kuntoutus sekä toiminnallinen valmennus, työtoiminnan ja asumisen järjestäminen sekä muu vastaava yhteiskunnallista sopeutumista edistävä toiminta. Vammaisuuden perusteella järjestettävillä palveluilla ja tukitoimilla edistetään vammaisten henkilöiden edellytyksiä elää ja toimia muiden kanssa yhdenvertaisina yhteiskunnan jäseninä sekä ehkäistä ja poistaa vammaisuuden aiheuttamia haittoja ja esteitä. 2. TOIMINNALLISET TAVOITTEET TULOSALUEITTAIN/TULOSYKSIKÖITTÄIN HALLINTO JA PROJEKTIT TOIMINNALLISET TAVOITTEET Kustannustietoisuuden ja talous-vastuun lisääminen Osallistuminen palvelurakenne- ja tavoiteorganisaatiotyöhön TOIMENPITEET Neuvonta ja ohjaus talousasioissa Raporttien säännöllinen seuranta Osaamiskartoitukset ja henkilöstösuunnitelmat MITTARIT Toimintakatteen riittävyys Uusi organisointimalli käytössä 3

TYÖLLISYYDEN HOITO TOIMINNALLISET TAVOITTEET Pitkäaikaistyöttömien terveyspalveluiden kehittäminen TOIMENPITEET Pitkäaikaistyöttömien terveystarkastukset ja moniammatillinen palvelutarvearvio. MITTARIT Työttömien terveystarkastukset ja palvelutarvearvio. Toteutuneet, lukumäärä Kuntouttavan työtoiminnan laadun kasvattaminen. Ostopalvelusopimuksen uudistaminen ja toiminnan kehittäminen Itä-Lapin työhönvalmennus-säätiön kanssa. Työtilojen uudistaminen. Asiakastyytyväisyys. Uudet toimitilat käytössä. Palkkatukityön laadun kehittäminen. Koululaisten ja opiskelijoiden kesätyön laadun parantaminen. VAT-arviointi (Valmennuksen Arvioinnin Tukijärjestelmä) kuntouttavan työtoiminnan asiakkaille. Kuntouttavassa työtoiminnassa olevien asiakkaiden etenemisen seuraaminen. Palkkatukityössä olevien asiakkaiden jatkopolun parantaminen Yritysyhteistyön lisääminen. Ohjeistus kesätyöntekijöille ja kaupungin osastoille. Asiakastyytyväisyyskysely. Kuntouttavan työtoiminnan asiakkaat VAT-järjestelmässä. Toteutuneet, lukumäärä Eteenpäin siirtyneet asiakkaat (esim. koulutukseen, työhön).toteutuneet, lukumäärä. Arviointi- ja jatkokeskustelut. Toteutuneet, lukumäärä Yritysvierailut. Ohjeistus laadittu.. Asiakastyytyväisyys-kyselyn tulokset. 4

SOSIAALIPALVELUT TOIMINNALLISET TAVOITTEET TOIMENPITEET MITTARIT 4100 Sosiaalipalvelut Sosiaalikuntoutuksen toimeenpanon suunnittelu Suunnittelun eteneminen Uusien asiakkaiden kokonaistilanteen kartoittaminen Tehdyt kartoitukset lkm 4110 Lasten ja nuorten huolto Lapsiperheiden hyvinvoinnin edistäminen ja hyvinvointineuvolan suunnittelu ja toimeenpano Ennaltaehkäisevän työn ja palveluiden kehittäminen Hyvinvointineuvola on aloittanut toimintansa Käyttöönotetut palvelut Avohuollon palveluiden monipuolistaminen Tuki- ja sijaisperheiden käytön lisääminen 4120 Toimeentuloturva Palvelun tuottaminen lakisääteisessä määräajassa Palveluohjauksen tehostaminen Käyttöönotetut palvelut Asiakasmäärät tuki- ja sijaisperheissä Sosiaalihuollon lainsäädäntö ja tilastot Tehdyt palveluohjaukset 5

4140 Yksityistalouden neuvontapalvelut Dokumentoinnin päivittäminen Jonotusaikojen lyhentäminen Asiakkaan omatoimisuuden lisääminen Asianmukaiset ja ajantasaiset asiakastiedot Keskimääräinen jonotusaika Hakemusten käsittelyaika TERVEYDENHUOLTO TOIMINNALLISET TAVOITTEET Turvataan potilaan hoitoon pääsy lain edellyttämässä ajassa Laitoshoitopaikkojen vähentäminen 38 paikkaan suunnitelmakaudella 2015-2017 Kuntalaisten terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen painopistealueena erityisesti: TOIMENPITEET Huolehditaan siitä, että oikeita palveluja on riittävästi tarjolla oikea-aikaisesti Työnjakoa avoterveydenhuollossa selkiytetään eri ammattiryhmien välillä ja resursseja kohdennetaan optimaalisesti Uudet ryhmäkoti- ja pienkotiasumispaikat valmistuvat vuoden 2015 aikana Vuodeosasto 2 säilyy pitkäaikaisvuodeosastona ja sairaansijoja vähennetään luonnollisen poistuman kautta Vuodeosasto 1 muuttuu arviointija kuntoutusosastoksi Varhaisen tuen ja puuttumisen menetelmät otetaan tehostetusti käyttöön sisäisen koulutuksen MITTARIT Hoitoon pääsytietojen seuranta omana toimintana ja THL:n toimesta Sairaansijat vähenevät vuoden 2015 aikana seuraavasti: Osasto 1 27 ss 1.9.2015 alkaen 10-15 ss Osasto 2 20 ss Akuutti osasto 27 ss Koulutettujen määrä 6

- liikunta-aktiivisuuden edistäminen - yksinäisyyden ehkäiseminen - järjestöyhteistyön hyödyntäminen Turvataan inhimillinen hoito elämän loppuvaiheelle 4400 Perusterveydenhuolto Terveyskeskuksen yöpäivystyksen siirtyminen Lapin keskussairaalaan 1.7.2015 alkaen Kotikuntoutuksen lisääminen ja kuntouttavan työotteen tehostaminen ikäihmisten palveluissa avulla Terveyden/hyvinvoinnin koordinaattorin nimeäminen. Koordinaattorin tehtäviin kuuluu myös yhteistyön kehittäminen kolmannen sektorin kanssa Saattohoidon kehittäminen sisäisellä koulutuksella Neuvottelut Lapin sairaanhoitopiirin kanssa Erityislupa 24 h päivystyksen järjestämiseksi sosiaali- ja terveysministeriöstä siihen saakka, kun yöpäivystys siirtyy Rovaniemelle Resurssien suuntaamista kotikuntoutukseen Ergonomiakorttikoulutuksen jatkaminen Koordinaattori on aloittanut työnsä Palvelun laadun mittaaminen Yöpäivystys on siirtynyt Lapin keskussairaalaan Suunnitellut toimenpiteet ovat toteutuneet Kantapalveluiden käyttöönotto Tekninen valmius Pegasos ohjelmiston osalta valmistuu Käyttöönotto 4425 Suun terveydenhuolto Ikääntyvien ennaltaehkäisevän suun terveydenhuollon tehostaminen 4430 Työterveyshuolto Toiminnan tehostaminen ja sairasvastaanoton vakiinnuttaminen 4440 Erikoissairaanhoito oma toiminta Tehostetaan laitos- ja ryhmäkotihoidossa sekä kotipalvelun piirissä olevien neuvontaa ja ohjausta ns. Lahden mallin mukaisesti Lääkäriresurssien varmistaminen ja työnjaon kehittäminen Toiminta on systemaattista Jono- ja käyntitilastot 7

Oman leikkaus- ja operatiivisen toiminnan lakkauttaminen Leikkaussalien hyödyntämiseen etsitään uusia malleja Erikoislääkärien poliklinikkatoiminnan jatkaminen 4450 Erikoissairaanhoito ostopalvelut Oman toiminnan ja ostopalvelujen välisen työnjaon hyödyntäminen maksimaalisesti 4450 Mielenterveystyö Mielenterveys- ja päihde-asiakkaiden arjesta selviytyminen kotioloissa Mielenterveys- ja päihde-asiakkaiden päivystysyhteistyön ja arvioinnin kehittäminen erikoissairaanhoidon ja avopalvelujen välillä Henkilöstön uudelleensijoitukset Resurssien ohjaaminen avohoidon ja ikäihmisten palveluihin Selvitetään yritysten kiinnostusta vuokrata toimitiloja Poliklinikkatoiminnan järjestäminen ystävälääkäreiden toimesta Ostopalvelujen käyttö vasta sen jälkeen, kun kaikki omat resurssit on hyödynnetty kokonaisuudessaan. Ostopalveluissa olevien kotiuttamisen edistäminen, jotta potilaat eivät jää turhaan ostopalvelujen piiriin välttämätöntä tarvetta pidempään Avokuntoutukseen panostaminen; päivätoiminta, kotikuntoutus ja neuropsykiatrinen valmennus SST menetelmän käyttöönotto (yhden käyntikerran työskentely-menetelmä) Erikoistuva psykiatri työskentelee 8.1.-30.6.2015 välisen ajan lähes täysiaikaisesti Kemijärvellä. Työnantajana toimii Lapin keskussairaala. Henkilöstömitoitukset Toimivat poliklinikat Lähetekäytännön seuranta Ostopalvelumenojen kehi-tys Kotona selviytyvien asiakasmäärät Menetelmä on otettu käyttöön HOIVA- JA HOITOTYÖN PALVELUT TOIMINNALLISET TAVOITTEET TOIMENPITEET MITTARIT Kotihoidon ja kotipalvelun Kotihoidon aluejaon/tiimien Tiimityön toteutuminen siten, 8

yhteistyön kehittäminen ja palveluohjauksen aloittaminen Kotihoidon osaamisen vahvistaminen perustaminen siten, että kotisairaanhoitajat ovat tiimien vetäjiä sairaanhoidollisen tiedon jakaminen mm. tiimin jäsenille Hoito- ja palvelusuunnitelmien laadinta ja ajan tasalla pito tiiminvetäjän (sairaanhoitajan) johdolla Palveluohjaus aloitetaan Uusien sovellusten käyttöönotto; RAI-toimintakyvyn arviointimittari Mobiili-kotihoitojärjestelmä että tiimit toimivat alueellisesti Palveluiden asiakaslähtöisyys ja palvelun laadun parantaminen asiakaskyselyt jatkuvan palautteen avulla Palveluohjaaja on nimetty ja työaikaa on varattu (2 pv/viikko) Palvelutarpeen aktiivinen seuranta Asiakaskohtaisen hoidon laatu paranee Asiakkaan oikea-aikainen hoidonporrastus Laitospaikkojen vähentäminen ja uusien vaihtoehtoisten asumispalvelujen kehittäminen Pienkoti-Taika avataan helmikuun puolessa välissä Koivula-kodin laajennus valmistuu syyskuun alusta 2015 Kotiuttamistiimi aloittaa toimintansa vuoden 2015 alusta Omaishoidettavien jaksohoitopaikat avataan Tunturilan yhteyteen vuosien 2015-2016 vaihteessa Laitoshoitopaikat vähenevät suositusten mukaisiksi (2-3 %/75-vuotiaat) vuoteen 2017 mennessä Henkilöstön osaamisen kehittäminen ja henkilöstön kustannustietoisuuden vahvistaminen Henkilöstön työhyvinvointi Hoitohenkilökunnan systemaattinen työnkierto aloitetaan eri yksiköiden välillä Käyttösuunnitelman aktiivinen seuranta työpaikkakokouksissa Työn organisointi ja vastuuttaminen yksiköissä Palkkaus työnvaativuuden mukaan Osaamiskartoitukset Toimintakatteessa pysyminen Työhyvinvointikyselyt Työtyytyväisyyden lisääntyminen Sairauspoissaolojen seuranta TOIMINNALLISET TOIMENPITEET MITTARIT 9

TAVOITTEET 460 Vammaispalvelut Raskaan laitoshoidon vähentäminen ja laitoshoidon palvelujen korvaaminen ympärivuorokautisilla asumispalveluilla. Kotona asumisen tukeminen. Uusi kehitysvammaisten 12-paikkainen ryhmäkoti. Ryhmäkodin suunnittelu ja rakentaminen. Palveluketjujen kehittäminen. Palvelutarpeen kartoitukset ja palvelusuunnitelmat. Henkilöstön osaamisen vahvistaminen. Henkilöstömitoitus on valtakunnallisten suositusten ja omavalvontaohjelman mukainen. Ryhmäkoti valmis käyttöönotettavaksi 31.12.2015. Palvelusuunnitelma ja päätös palveluista kaikilla asiakkailla. Henkilöstön koulutusohjelma. Henkilöstösuunnitelma on mitoituksen mukainen. 4600 Vaikeavammaisten palvelut Vaikeimmin vammaisten asukkaiden turva- ja hälytysjärjestelmän uudistaminen. Valitaan uusi asukkaiden hälytysja valvontajärjestelmä. Järjestelmä on käytössä 2015. 4610 Ylläpitävät vammaispalvelut Nuorten kehitysvammaisten arjesta selviytymisen tehostaminen. 4620 Vammaispalvelujen hallinto Erityishuollon palvelujen toteutuminen lakien, asetusten ja viranomaismääräysten mukaisesti. Yhteistyön lisääminen eri sidosryhmien välillä erityishuollossa ja vammaispalveluissa. 4105 Vammaispalvelulain mukaiset palvelut Käynnistetään nuorten kehitysvammaisten päivätoiminta, toimintaa on yhtenä päivänä viikossa. Laaditaan erityishuoltopäätökset säännöllisen erityishuollon palvelun piirissä oleville asiakkaille. Kehitysvammahuollon palvelutyöryhmä ja vammaisneuvosto kokoontuvat säännöllisesti. Asiakkaiden määrä nuorten päivätoiminnassa. Erityishuoltopäätösten määrä ja %-osuus säännöllisistä asiakkuuksista. Työryhmien kokousten määrä. 10

Vammaisuuden perusteella järjestettävät palvelut ja tukitoimet säädösten mukaiset. Asiakaspäätökset palveluista ja tukitoimista säädösten edellyttämissä aikarajoissa. Päätökset 100 % aikarajojen puitteissa. Vammaispalveluasiakkaiden ja päätösten lukumäärä. 11

3. TUNNUSLUVUT TULOSALUEITTAIN Hallinto ja projektit: TP 2013 TPE 2014 TA 2015 Sosiaali- ja terveystoimen hallinnon henkilöstökustannukset euroa/asukas 30,64 31,51 30,64 Työllisyydenhoito: Toimintakate/asukas Työmarkkinatuen saajat (sakkolista) k.a. 99,60 86 120,00 101 143,31 140 Sosiaalityö: Sosiaalityön kustannukset euroa/asukas 300,46 316,34 260,51 Vammaispalvelulain mukaiset kustannukset (sis ed.) 55,53 69,22 - Toimeentulotukimenot/asukas 58,35 60,67 55,80 Terveydenhuolto: Perusterveydenhuollon kustannukset /asukas 1 026,56 1 044,28 1 000,64 Erikoissairaanhoidon ostopalvelut /asukas 1 120,00 1 255,00 1 127,40 Mielenterveystyö /asukas 186,00 207,37 192,88 Hoiva- ja hoitotyön palvelut: Hoiva- ja hoitotyön kustannukset /asukas - 986,18 895,54 Vammaispalvelut: Vaikeavammaisten palvelut, oma toiminta /suorite 120 120 120 Vaikeavammaisten palvelut, ostopalvelu /suorite 319 345 350 12

Ylläpitävät vammaispalvelut /suorite 43 40 40 Vaikeavammaisten päiväpalvelujen päivät Vaikeavammaisten palveluasumisen päivät Vaikeavammaisten laitoshoidon päivät Ylläpitävien vammaispalvelujen päiväpalvelujen päivät Ylläpitävien vammaispalvelujen palveluasumisen päivät 872 800 800 9 076 9 600 9 600 2 612 2 700 2 700 10 503 9 700 9 700 6 909 7 000 7 000 Asunnon muutostöiden lkm 15 15 15 Henkilökohtainen apu, avustettavien lukumäärä 18 18 20 Kuljetuspalvelun asiakasmäärä - 110 110 Vammaispalv lain muk palveluasumisen asiakasmäärä 6 6 7 Vammaispalvelulain mukaiset kustannukset/asukas - - 66 Vammaispalvelut /asukas - 374 453 4. TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET 400 Hallinto ja projektit Sosiaali- ja terveysosastolla eläköityy noin 50 henkilöä vuosina 2015-2018. Näistä hoitohenkilökuntaa 2/3 osaa. Henkilökunnan poistuma on sekä uhka että mahdollisuus. Hoitoym. ammattiosaajien rekrytointi tulee olemaan suuri haaste. Hallinnon henkilökuntapoistuma on 75 % vuoden 2017 loppuun mennessä. Vakinaisiin toimiin on ollut vielä hyvin hakijoita, mutta sijaisista on pulaa. Sosiaali- ja terveyden huollon palveluista kevään 2014 aikana valmistuneen Nordic Healtcare 13

Groupin laatiman selvitystyön ja valtuustoryhmien välisen sopimuksen perusteella on käynnistetty rakennemuutokset toteutettavaksi talousarvio 2015 vuonna sekä taloussuunnitelmavuosina. Valmistaudutaan tulevaan sote-uudistukseen. 410 Sosiaalityö Sosiaalipalveluiden toteuttamisessa paikalliset olot ovat henkilöstön ja taloudellisten voimavarojen lisäksi tärkeä toiminnan toteuttamista määrittävä tekijä. Paikkakunnalla on paljon pitkäaikaistyöttömiä. Pitkittynyt työttömyys johtaa usein siihen, että ongelmia kasautuu samoille ihmisille. Ihmisten elämäntilanteet vaativat sosiaalityöltä yksilöllisiä ratkaisuja jolloin paikallisten olojen tuntemus ja yhteistyötaidot korostuvat. Uusittu sosiaalihuoltolaki tulee voimaan 1.4.2015. Toiminta tulee sopeuttaa lain vaatimusten mukaiseksi. Sosiaalihuollon lainsäädännön ja asetusten toteutumista valvotaan entistä tehokkaammin ja säännöllisesti. Lakien mukaisia määräaikoja koskeva tiedonkeruu tapahtuu kaksi kertaa vuodessa, tämä aiheuttaa lisäpaineita prosessien muodollisten vaatimusten toteutumiselle. 405 Työllisyyden hoito Työllisyydenhoidon tulosalue on keskitetty sote-osaston alaisuuteen ja työllisyyskoordinaattori on nimetty 1.1.2014 alkaen. Toimintaympäristö ja vastuualueet ovat selkiytyneet siten, että työllisyydenhoidon alaisuuteen kuuluvat kuntouttava työtoiminta, palkkatukityö, sosiaalinen työllistäminen, Kemijärvi-lisä, velvoitetyöllistettävät sekä koululaisten ja opiskelijoiden kesätyön järjestäminen. Uudistettu työllisyydenhoidon palvelujärjestelmä alkaa perusterveydenhuollon, sosiaali- ja terveysosaston ja yhteispalveluverkoston tuottamista lakisääteisistä terveystarkastus- ja kuntoutuspalveluista. Jatkumon varmistamiseksi tuotetaan yksilöityjä vaihtoehtoisia työhön kuntoutumisen menetelmiä, koulutusmahdollisuuksia, palkkatukityötä, työelämätaitojen vahvistamista ja tukea työnhakuun. Uutta toimintamallia tuotetaan kaupungin normaalissa toimintaympäristössä. Uuteen palvelumalliin liittyy läheisesti paikallisesti tehtävä työ- ja toimintakyvyn arviointi (VAT), joka toimii kuntoutusvalmennuksena kohti koulutusta, työelämää tai muuta pidempikestoista ratkaisua, esim. eläkeselvittelyä. Tätä toimintaa konsultoi kuntoutuslääkäri. VAT-järjestelmän pääkäyttäjä on Itä-Lapin työhönvalmennussäätiö. Työttömyysturvalain 14 luvun 3 a pykälä muuttui 1.1.2015 voimaan tulleella lakimuutoksella siten, että työmarkkinatuen kuntaosan maksu alkaa 300-999 päivää työttömyyden perusteella nykyisen 500 päivän sijaan. Lisäksi kaupunki maksaa työmarkkinatukea 70 % sen jälkeen kun työttömyyttä on jatkunut yli 1000 päivää. Kuntarahan osuus tulee jyrkästi nousemaan vuonna 2015. Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelulaki on tullut voimaan 1.1.2015. Sen mukaan TE-toimistojen, kuntien ja Kelan yhteinen työvoiman palvelukeskusten toimintamalli ulotetaan koko maahan ja lakisääteistetään. Monialainen yhteispalvelu perustuu toimintamallissa mukana olevien tahojen verkostoyhteistyöhön. Vuosi 2015 on siirtymäaikaa yhteistoimintaverkostojen muodostamiselle ja verkoston yhteisten toimipisteiden resursoinnille, joten täysimääräisesti verkostojen tulisi toimia 1.1.2016 alkaen. 14

440 Terveydenhuolto Potilaan mahdollisuus valita perusterveydenhuollon yksikkö vuodeksi kerrallaan aiheuttaa jonkin verran potilaiden siirtymisiä terveyskeskusten välillä. Kemijärvellä on myyty runsaasti ns. kakkosasuntoja, mikä voi lisätä terveyskeskuksen asiakasmäärää. Valtakunnallinen sosiaali- ja terveyspalvelujen rakenneuudistus tulee muuttamaan terveyspalvelujen palvelurakennetta lähivuosina. Erityisesti tarkastelun kohteena tulee olemaan ympärivuorokautinen lääkäripäivystys ja erikoissairaanhoidon palvelujen tuottaminen. Yli 85-vuotiaiden määrä lisääntyy Kemijärvellä noin 32 % vuoteen 2017 mennessä verrattuna vuoteen 2013. Ikääntyvän väestön terveydenhuollon palvelujen tarve kasvaa, mikä näkyy myös erikoissairaanhoidon palvelujen kysynnän lisääntymisenä. Myös erityistason erikoissairaanhoidon tarve lisääntyy samasta syystä. 450 Hoiva- ja hoitotyönpalvelut Hoiva- ja hoitotyönpalvelut sisältävät eri-ikäisten ihmisten tarpeenmukaisen hoivan ja huolenpidon terveydenhoidosta saattohoitoon saakka. Hoiva- ja hoitopalvelut tukevat asiakkaan omaehtoista selviytymistä kuntoutuksen keinoin. Lait ja asetukset sekä laatusuositukset ohjaavat toimintaa ja sen toteuttamista valvoo aluehallintovirasto ja Valvira. Valtakunnallisten laatusuositusten toteuttaminen huomioiden paikalliset olosuhteet ohjaavat toiminnan sisältöä. Ikärakenteessa on edelleen nähtävissä yli 75-vuotiaiden kemijärveläisten suhteellisen ja absoluuttisen määrän lisäys aina vuoteen 2017, jonka jälkeen luku vakiintuu. Palveluohjauksen avulla ikäihmisten arkipärjäämistä tuetaan. 460 Vammaispalvelut Kehitysvammaisten määrä, noin 110 henkilöä, säilyy muuttumattomana vuoteen 2020 saakka. Kehitysvammaisten määrä väestöstä on 1,4 %. Kehitysvammaisten määrä on 2,3-kertainen valtakunnan keskiarvoon nähden. Nordic Healthcare Grupin väliraportin 21.1.2014 mukaan: Laitoshoitoa on paljon. Valtakunnallisena linjauksena on laitoshoidon purkaminen. Laitoshoitoa on korvattava muilla palveluilla. Ympärivuorokautista asumispalvelua ja henkilökohtaista apua on vähän. Osavuorokautista asumispalvelua on paljon. Kuljetuspalveluasiakkaita on vähemmän kuin maassa keskimäärin ja palvelu on kohdistettu alle 65-vuotiaisiin. 5. TOIMINNAN PAINOPISTEALUEET 401. Hallinto ja projektit 15

Sosiaali- ja terveystoimen nettokustannukset/asukas lähelle Lapin ja verrokkikuntien keskimääräisiä kustannuksia, säästötavoite toimintakate -2,5 milj euroa vuoteen 2018 mennessä 405. Työllisyydenhoito - Kuntouttavan työtoiminnan laadun parantaminen. TE-toimiston, Kelan ja kaupungin yhteisen toimintamallin muodostaminen lain edellyttämällä tavalla. 410. Sosiaalipalvelut Tulosalueen jokaisessa yksikössä on painopisteenä asiakkuusprosessien eteneminen lakien mukaisesti ja määräajoissa pysyminen. Aikuissosiaalityössä ja lastensuojelussa tavoitteiden saavuttamisen yhtenä keinona on monialainen verkostotyöskentely. Lasten ja nuorten palveluissa keskiössä ovat avohuoltopalveluiden ja sijaisperhetoiminnan lisääminen. 440. Terveydenhuolto Laitoshoitopaikkojen vähentäminen suositusten mukaiseksi, 2-3 % 75 vuotta täyttäneistä henkilöistä vuoteen 2018 mennessä Palvelukriteerien ja palvelumaksujen sekä palveluhinnastojen tarkistaminen 450. Hoiva- ja hoitotyön palvelut Kotiintarjottavien palveluiden kehittäminen ja monipuolistaminen Ikäihmisten palveluohjaus kevyempiin palvelumuotoihin ja asumispalveluihin laitoshoidon vähentämiseksi Toiminnan sisäisen sujuvuuden ja asiakas- ja toimintaprosessin tarkastelu sekä yksiköiden sisällä että niiden välillä. Lisäksi niistä johdettavat toimenpiteet. 460. Vammaispalvelut Laitoshoidon purkaminen ja laitoshoitoa korvaavien avohuollon asumis- ja päiväpalvelujen laajentaminen paikkakunnalla Ympärivuorokautisen asumispalvelun ja yksilöllisten palveluratkaisujen lisääminen Erityisosaajien, kuten kehitysvammalääkärin, psykiatrin ja toimintaterapeutin, yksilöllisten suositusten mukaisten hoitojen järjestäminen avopalveluissa Hälytys- ja kutsujärjestelmien modernisoiminen asumisyksiköissä ja päiväpalveluissa 16

6. MÄÄRÄRAHAT TULOSALUEITTAIN JA TULOSYKSIKÖITTÄIN 4000 Sosiaali- ja terveystoimen hallinto TA 2014 TA 2015 Muutos Muutos +MUUT % 9900 MENOT -359 500-367 500 8 000 2,2 9910 TULOT 1 500 1 500 9930 NETTOMENO -358 000-366 000 8 000 2,2 4005 Projektit 9900 MENOT -149 320-36 000-113 320-75,9 9910 TULOT 89 320 89 320-100,0 9930 NETTOMENO -60 000-36 000-24 000-40,0 400 Hallinto ja projektit 9900 MENOT -508 820-403 500-105 320-20,7 9910 TULOT 90 820 1 500 89 320-98,3 9930 NETTOMENO -418 000-402 000-16 000-3,8 4010 Työllisyyden hoito 9900 MENOT -1 020 000-1 351 000 331 000 32,5 9910 TULOT 245 000 226 000 19 000-7,8 9930 NETTOMENO -775 000-1 125 000 350 000 45,2 405 Työllisyyden hoito 9900 MENOT -1 020 000-1 351 000 331 000 32,5 9910 TULOT 245 000 226 000 19 000-7,8 9930 NETTOMENO -775 000-1 125 000 350 000 45,2 4100 Sosiaalipalvelut 9900 MENOT -975 040-510 650-464 390-47,6 9910 TULOT 40 500 10 500 30 000-74,1 9930 NETTOMENO -934 540-500 150-434 390-46,5 4110 Lasten ja nuorten huolto 9900 MENOT -1 250 500-1 146 020-104 480-8,4 9910 TULOT 50 500 39 000 11 500-22,8 9930 NETTOMENO -1 200 000-1 107 020-92 980-7,7 4120 Toimeentuloturva 9900 MENOT -838 000-848 000 10 000 1,2 9910 TULOT 397 500 410 000-12 500 3,1 9930 NETTOMENO -440 500-438 000-2 500-0,6 Yksityistalouden 4140 neuvontapalvelut 9900 MENOT -26 960-27 830 870 3,2 9910 TULOT 28 000 28 000 9930 NETTOMENO 1 040 170 870-83,7 410 Sosiaalipalvelut 17

9900 MENOT -3 090 500-2 532 500-558 000-18,1 9910 TULOT 516 500 487 500 29 000-5,6 9930 NETTOMENO -2 574 000-2 045 000-529 000-20,6 4400 Perusterveydenhuolto 9900 MENOT -11 046 700-10 170 560-876 140-7,9 9910 TULOT 2 431 750 2 315 550 116 200-4,8 9930 NETTOMENO -8 614 950-7 855 010-759 940-8,8 4410 Terveydenhuollon tukipalvelut 9900 MENOT -633 440-719 890 86 450 13,6 9910 TULOT 27 000 14 500 12 500-46,3 9930 NETTOMENO -606 440-705 390 98 950 16,3 4425 Suun terveydenhuolto 9900 MENOT -921 810-938 530 16 720 1,8 9910 TULOT 230 000 291 000-61 000 26,5 9930 NETTOMENO -691 810-647 530-44 280-6,4 Erikoissairaanhoito, oma 4440 toiminta 9900 MENOT -1 134 020-1 134 020-100,0 9910 TULOT 269 000 269 000-100,0 9930 NETTOMENO -865 020 0-865 020-100,0 4445 Erikoissairaanhoito, ostopalvelut 9900 MENOT -9 050 000-8 850 000-200 000-2,2 9930 NETTOMENO -9 050 000-8 850 000-200 000-2,2 4450 Mielenterveystyö 9900 MENOT -1 703 780-1 656 720-47 060-2,8 9910 TULOT 153 900 142 640 11 260-7,3 9930 NETTOMENO -1 549 880-1 514 080-35 800-2,3 4455 Ympäristöterveydenhuolto 9900 MENOT -461 900-443 990-17 910-3,9 9910 TULOT 9930 NETTOMENO -461 900-443 990-17 910-3,9 440 Terveydenhuolto 9900 MENOT -24 951 650-22 779 690-2 171 960-8,7 9910 TULOT 3 111 650 2 763 690 347 960-11,2 9930 NETTOMENO -21 840 000-20 016 000-1 824 000-8,4 Ennaltaehkäis. ja kuntouttavat 4500 palvelut 9900 MENOT -341 350-396 290 54 940 16,1 9910 TULOT 24 800 35 800-11 000 44,4 9930 NETTOMENO -316 550-360 490 43 940 13,9 4510 Kotihoito 9900 MENOT -2 295 110-2 340 800 45 690 2,0 9910 TULOT 431 320 496 000-64 680 15,0 9930 NETTOMENO -1 863 790-1 844 800-18 990-1,0 4520 Asumispalvelut 9900 MENOT -4 526 250-4 408 750-117 500-2,6 9910 TULOT 796 880 861 000-64 120 8,0 18

9930 NETTOMENO -3 729 370-3 547 750-181 620-4,9 4540 Hoiva- ja hoitotyön hallinto 9900 MENOT -1 197 790-1 276 960 79 170 6,6 9910 TULOT 11 500 11 500-100,0 9930 NETTOMENO -1 186 290-1 276 960 90 670 7,6 450 Hoiva- ja hoitotyön palvelut 9900 MENOT -8 360 500-8 422 800 62 300 0,7 9910 TULOT 1 264 500 1 392 800-128 300 10,1 9930 NETTOMENO -7 096 000-7 030 000-66 000-0,9 4600 Vaikeavammaisten palvelut 9900 MENOT -2 368 310-2 423 030 54 720 2,3 9910 TULOT 202 500 216 500-14 000 6,9 9930 NETTOMENO -2 165 810-2 206 530 40 720 1,9 4610 Ylläpitävät vammaispalvelut 9900 MENOT -882 520-840 310-42 210-4,8 9910 TULOT 111 000 128 500-17 500 15,8 9930 NETTOMENO -771 520-711 810-59 710-7,7 4620 Vammaispalvelun hallinto -107 670-123 660-15 990 14,9 4630 Vammaispalv lain muk kust -518 000-518 000 100,0 NETTOMENO -3 045 000-3 560 000-515 000 16,9 Sote yhteensä -35 748 000-34 178 000-2 085 000 5,8 7. KÄYTTÖSUUNNITELMA 40 Tuloslaskelma sosiaali- ja terveysosasto Sosiaali- ja terveyslautakunta 3000 TOIMINTATUOTOT TP 2013 TA 2014 TA 2015 KS 2015 TPE 2014 3001 Myyntituotot Liiketoiminnan 3010 myyntituotot 94 561 104 599 100 500 100 500 104 599 3080 Täydet valtiolta saadut korvaukset 159 178 203 723 190 880 190 880 203 723 3100 Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä 941 641 1 133 937 716 300 716 300 1 133 937 3130 Muut suoritteiden myyntituotot 735 818 685 086 710 570 710 570 685 086 3001 Myyntituotot 1 931 198 2 127 345 1 718 250 1 718 250 2 127 345 3200 Maksutuotot 3210 Terveydenhuollon maksut 1 581 393 1 640 024 1 351 800 1 351 800 1 640 024 3250 Sosiaalitoimen maksut 1 320 246 1 095 100 991 500 991 500 1 095 100 3200 Maksutuotot 2 901 639 2 735 124 2 343 300 2 343 300 2 735 124 19

3300 Tuet ja avustukset 3301 Tuet ja avustukset 862 091 724 957 586 000 586 000 724 957 3300 Tuet ja avustukset 862 091 724 957 586 000 586 000 724 957 3410 Vuokratuotot 422 759 403 429 549 000 549 000 403 429 3500 Muut toimintatuotot 96 761 90 077 64 140 64 140 90 077 3400 Muut toimintatuotot 519 520 493 506 613 140 613 140 493 506 3000 TOIMINTATUOTOT 6 214 449 6 080 932 5 260 690 5 260 690 6 080 932 4000 TOIMINTAKULUT 4001 Henkilöstökulut 4002 Palkat ja palkkiot Maksetut palkat ja 4003 palkkiot -15 516 503-14 739 007-11 993 380-11 993 380-14 739 007 4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot 388 504-359 691-359 691 4002 Palkat ja palkkiot -15 127 998-15 098 698-11 993 380-11 993 380-15 098 698 4100 Henkilösivukulut 4101 Eläkekulut -4 216 089-3 940 687-3 179 850-3 179 850-3 940 687 4150 Muut henkilösivukulut -796 324-829 074-647 430-647 430-829 074 Henkilöstökorv. ja muut 4230 henk.men.korjaus 210 359 261 764 124 000 124 000 261 764 4100 Henkilösivukulut -4 802 054-4 507 998-3 703 280-3 703 280-4 507 998 4001 Henkilöstökulut -19 930 052-19 606 696-15 696 660-15 696 660-19 606 696 4300 Palvelujen ostot 4301 Asiakaspalvelujen ostot -13 988 681-14 528 880-13 817 140-13 817 140-14 528 880 4340 Muiden palvelujen ostot -2 202 945-2 276 957-2 296 920-2 296 920-2 276 957 4300 Palvelujen ostot -16 191 626-16 805 837-16 114 060-16 114 060-16 805 837 Aineet, tarvikkeet ja 4500 tavarat 4501 Ostot tilikauden aikana -1 507 508-1 421 569-1 072 440-1 072 440-1 421 569 Aineet, tarvikkeet ja 4500 tavarat -1 507 508-1 421 569-1 072 440-1 072 440-1 421 569 4700 Avustukset 4701 Avustukset kotitalouksille -2 017 167-1 921 825-1 936 000-1 936 000-1 921 825 4740 Avustukset yhteisöille -394 038-444 314-671 000-671 000-444 314 4700 Avustukset -2 411 206-2 366 139-2 607 000-2 607 000-2 366 139 4801 Vuokrat -2 685 927-2 537 976-2 872 700-2 872 700-2 537 976 4900 Muut toimintakulut -80 887-66 143-1 075 830-1 075 830-66 143 4800 Muut toimintakulut -2 766 813-2 604 119-3 948 530-3 948 530-2 604 119 4000 TOIMINTAKULUT -42 807 205-42 804 360-39 438 690-39 438 690-42 804 360 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -36 592 756-36 723 428-34 178 000-34 178 000-36 723 428 6999 VUOSIKATE -36 592 756-36 723 428-34 178 000-34 178 000-36 723 428 8499 TILIKAUDEN TULOS -36 592 756-36 723 428-34 178 000-34 178 000-36 723 428 TILIKAUDEN 8800 YLI-/ALIJÄÄMÄ -36 592 756-36 723 428-34 178 000-34 178 000-36 723 428 20