Liite VIRKOJA JA TOIMIA KOSKEVAT MUUTOKSET Yhteenvedossa vasemmalla on esitys ja oikealla kaupunginjohtajan päätösehdotus kustannuksineen. Kustannuslaskennassa on kuukausipalkan lisäksi laskettu sosiaaliturvamaksut, yksi kokemuslisä ja lomarahan osuus, jolloin kertoimeksi on saatu 1,5. Laskenta on suuntaa-antava. Muutettava vakanssi 5. Palveluliiketoimi 5221 Ruokapalveluesimies 403444 Toimi 1,00 KVTES 1 Ostopäällikkö 1 Ostopäällikkö Toimi 1,00 KVTES 1.7.2013 Espoon kaupungin sähköinen ERPostotyökalu on otettu käyttöön jo 99999999 3 315,97 59 687 Toimi 1,00 KVTES 1.7.2013 29 844 99999999 3 315,97 Soveltuva korkeakoulututkinto vuonna 2007 mutta sen käyttö on Soveltuva korkeakoulututkinto edelleen erittäin alhaista. Vain 2,5 % tilauksista (2.3 M, 7400 kpl) meni työkalun läpi v. 2012, vaikka käyttömäärän nosto oli yksi jo v. 2009 käynnistetyn Espoon kaupungin tuottavuusohjelman tavoitteista. Uudella ostopäällikkön viralla hankintapalvelut nostaa ERPostokäytön yli 75 prosenttiin ja samalla 1) säästää tilaus- ja käsittelyaikaa toimialoilla, 2) säästää rahaa laskunkäsittelykuluissa ja 3) tehostaa talouspalveluiden resurssien käyttöä. ERP-projektista on hankintapalveluista saatavilla yksityiskohtaisempi projektisuunnitelma, jossa puuttuvat ostokompetenssit ja resurssit (yksi ostopäällikkö ja yksi hankintapalvelujen ostaja) on määritelty kriittisiksi tekijöiksi projektin onnistumiselle. Sivu 1 / 5
5220 Ruokapalveluesimies 317666 Toimi 1,00 KVTES 06TUO0202 0,00 1 Kategoriaostaja 1 Kategoriaostaja Toimi 1,00 KVTES 1.7.2013 Espoon kaupungin sähköinen ERPostotyökalu on otettu käyttöön jo 99999999 2 634,92 47 429 Toimi 1,00 KVTES 1.7.2013 23 714 99999999 2 634,92 Soveltuva korkeakoulututkinto vuonna 2007 mutta sen käyttö on Soveltuva korkeakoulututkinto edelleen erittäin alhaista. Vain 2,5 % tilauksista (2.3 M, 7400 kpl) meni työkalun läpi v. 2012, vaikka käyttömäärän nosto oli yksi jo v. 2009 käynnistetyn Espoon kaupungin tuottavuusohjelman tavoitteista. Uudella ostopäällikkön viralla hankintapalvelut nostaa ERPostokäytön yli 75 prosenttiin ja samalla 1) säästää tilaus- ja käsittelyaikaa toimialoilla, 2) säästää rahaa laskunkäsittelykuluissa ja 3) tehostaa talouspalveluiden resurssien käyttöä. ERP-projektista on hankintapalveluista saatavilla yksityiskohtaisempi projektisuunnitelma, jossa puuttuvat ostokompetenssit ja resurssit (yksi ostopäällikkö ja yksi hankintapalvelujen ostaja) on määritelty kriittisiksi tekijöiksi projektin onnistumiselle. Sivu 2 / 5
5219 Ruokapalveluesimies 330002 Toimi 1,00 KVTES 1 Hankintapäällikkö 1 Hankintapäällikkö Toimi 1,00 KVTES 1.7.2013 Espoon kaupunki-tason tavoitteena on Toimi 1,00 KVTES 1.7.2013 29 844 99999999 3 315,97 kilpailuttaa hankintoja pienempinä 99999999 3 315,97 59 687 Soveltuva korkeakoulututkinto kokonaisuuksina, jotta myös Soveltuva korkeakoulututkinto pienet/keskisuuret yritykset voivat tasavertaisemmin tarjota tavaroita ja palveluja kaupungin käyttöön. Tämä nostaa rajusti sekä tarvittavien kilpailutusten määrää (tällä hetkellä n. 150 kpl/v) että hankintaasiantuntemuksen tasovaatimusta (toimittajakentän tunteminen, markkinatilanteen analyysit, eri hankintamallien hyödyntäminen jne.) Jatkossa Hankintapalveluiden on rakennettava tiivis yhteistyö sisäisten asiakkaiden kanssa ja oltava ennakoivasti mukana taatakseen oikea-aikaisen kilpailutuksen. on alimiehitetty. Hankintapäällikön uudella toimella on tarkoitus nostaa kompetenssitasoa ja tasata työkuormaa. Sivu 3 / 5
5218 Ruokapalveluesimies 403402 Toimi 1,00 KVTES 06TUO020 0,00 1 Hankintalakimies 1 Hankintalakimies Virka 1,00 KVTES 1.7.2013 Hankintapalvelujen kaikki lakimiestyö Virka 1,00 KVTES 1.7.2013 37 373 99999999 4 152,59 on yhden lakimiehen varassa: yksi 99999999 4 152,59 74 747 Oikeustieteen kandidaatin tutkinto. lakimies on siirtynyt Oikeustieteen kandidaatin tutkinto. Hankintapalveluista Hankinnan Ohjaus palvelualueelle huhtikuussa 2012, työt siirretty lisätyönä jäljelle jääneelle lakimiehelle aiheuttaen kestämättömän työkuorman. Samalla vaativat hankinnan neuvottelumenettelyt ovat lisääntyneet, jolloin lakituen puute vaarantaa sekä Espoon neuvotteluaseman että aikataulut. Espoo pyrkii lisäämään pienkilpailutusten määrää hankinnoissa, jolloin kilpailutusten lukumäärä kasvaa lisäten lakimiestuen tarvetta. Riittävä juridinen tuki ja valvonta on osa Espoon riskien hallintaa, sisältäen mm. sopimusten oikein tehdyt soveltamiset ja riitatilanteessa purkamiset lakimiesten avulla, sanktioiden luomisen ja niiden käytön juridisen tuen. Hankintapalvelujen lakimiestä kuormittaa lisäksi lisätehtäväpyynnöt, joita tulee kaupungin eri yksikköiltä. Uusi hankintapalvelujen lakimiehen virka on tarkoitettu yllämainittujen haasteiden purkamiseen. Sivu 4 / 5
5217 Ruokapalveluesimies 319647 Toimi 1,00 KVTES 1 Hankinta-asiantuntija 1 Hankinta-asiantuntija Toimi 1,00 KVTES 1.7.2013 Espoon kaupunki-tason tavoitteena on Toimi 1,00 KVTES 1.7.2013 25 808 99999999 2 867,54 kilpailuttaa hankintoja pienempinä 99999999 2 867,54 51 616 Soveltuva korkeakoulututkinto. kokonaisuuksina, jotta myös Soveltuva korkeakoulututkinto. pienet/keskisuuret yritykset voivat tasavertaisemmin tarjota tavaroita ja palveluja kaupungin käyttöön. Tämä nostaa rajusti sekä tarvittavien kilpailutusten määrää (tällä hetkellä n. 150 kpl/v) että hankintaasiantuntemuksen tasovaatimusta (toimittajakentän tunteminen, markkinatilanteen analyysit, eri hankintamallien hyödyntäminen jne.) Jatkossa Hankintapalveluiden on rakennettava tiivis yhteistyö sisäisten asiakkaiden kanssa ja oltava ennakoivasti mukana taatakseen oikea-aikaisen kilpailutuksen. on alimiehitetty. Hankinta-asiantuntijan uudella toimella on tarkoitus nostaa kompetenssitasoa ja tasata työkuormaa. Yhteenveto: 'Toimiala' = 5. Palveluliiketoimi (5 tietuetta) Summa 5 5 146 583 293 166 Yhteensä 5 5 146 583 293 166 Sivu 5 / 5