ESPOON KAUPUNKI 44001 Ympäristönsuojelutehtävät 3 TOIMINTATULOT 49 896 48 500 39 930 39 930 39 930 300 Myyntituotot 244 0 0 0 0 300U Myyntituotot, ulkoiset 244 0 0 0 0 3152 Asiantuntijapalvelut 244 0 320 Maksutuotot 36 950 44 500 39 930 39 930 39 930 320U Maksutuotot, ulkoiset 36 950 44 500 39 930 39 930 39 930 3294 Toimitus-ja lunastusmaksut 36 950 44 500 39 930 39 930 39 930 330 Tuet ja avustukset 9 802 0 0 0 0 330U Tuet ja avustukset, ulkoiset 9 802 0 0 0 0 3316 Eu-tuet 9 802 0 340 Vuokratuotot 0 0 0 0 0 340S Vuokratuotot, sisäiset 0 0 0 0 0 9835 Muut vuokrat, sisäiset 0 0 0 0 350 Muut tuotot 2 900 4 000 0 0 0 350S Muut tuotot, sisäiset 2 900 4 000 0 0 0 9846 Muut tulot, sisäiset 4 000 9175 Muut tulot, sisäiset (ei käyt.) 2 900 0 30 Toimintatuotot, ulkoiset 46 996 44 500 39 930 39 930 39 930 35 Toimintatuotot, sisäiset 2 900 4 000 0 0 0 4 TOIMINTAMENOT 1 548 140 1 891 211 1 898 164 1 898 164 1 898 164 400 Henkilöstökulut 1 097 486 1 191 657 1 156 498 1 156 498 1 156 498 4000 Palkkiot 21 737 31 000 31 000 31 000 31 000 4011 Luottamushenkilöiden palkkiot 19 938 27 000 27 000 27 000 27 000 4012 Viranhaltijoiden ja työntekijöiden kokouspalkkiot 600 2 000 2 000 2 000 2 000 4013 Asiantuntijapalkkiot 1 199 2 000 2 000 2 000 2 000 4020 Palkat 876 935 929 799 899 993 899 993 899 993 4021 Kuukausipalkat 828 704 877 169 843 276 843 276 843 276 4029 Lomarahat 44 865 52 630 50 597 50 597 50 597 4033 Erilliskorvaukset 3 367 0 6 121 6 121 6 121 4030 Henkilöstökorvaukset -342 0 0 0 0 4071 Sairauspäivärahat -342 0 4099 Sosiaalivakuutusmaksut 199 155 230 858 225 505 225 505 225 505 4100 Sosiaaliturvamaksut 53 635 56 840 52 316 52 316 52 316 4121 Palkkaperusteinen eläkemaksu (ei käyt.) 133 815 0 4123 Eläkemenoperusteinen eläkemaksu 11 705 21 203 21 203 21 203 21 203 4124 Kuel, palkkaperusteinen eläkemaksu 152 815 151 986 151 986 151 986 430 Palvelujen ostot 355 672 591 863 649 916 649 916 649 916 430U Palvelujen ostot, ulkoiset 330 138 449 100 544 813 544 813 544 813 4304 Asiakaspalvelujen ostot muilta 52 0 4341 Tietojärjestelmät ja e-palvelut (Atk-palvelut) 509 8 000 4 000 4 000 4 000 4342 Toimistopalvelut 60 2 000 4343 Asiantuntijapalvelut 88 605 80 000 186 863 186 863 186 863 4345 Atk-konsultointipalvelut 480 0 4350 Painatukset ja ilmoitukset 2 396 5 000 2 250 2 250 2 250 4361 Puhelinliikenteen kustannukset 8 622 0 4363 Perustietotekniikkapalvelut 11 880 0 4381 Jätehuolto 43 0 4383 Siivouspalvelut 68 0 4384 Pesupalvelut 27 0 4401 Koneiden kunnossapitopalvelut 241 300 4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut 2 731 500 4421 Matkakorvaukset 6 997 7 000 4 200 4 200 4 200 4422 Kuljetukset ja konepalvelut 0 300 4423 Asiakaskuljetukset 0 1 000 4441 Koulutuspalvelut 5 188 15 000 7 500 7 500 7 500 4472 Muut ostopalvelut 202 240 330 000 340 000 340 000 340 000 430S Palvelujen ostot, sisäiset 25 534 142 763 105 103 105 103 105 103 9701 Palvelujen ostot, sisäiset 92 310 9702 Painatusten ostot, sisäiset 10 000 5 000 5 000 5 000 9703 Ateriapalvelut, sisäiset 1 700 3 006 3 006 3 006 9704 Postipalvelut, sisäiset 8 000 3 760 3 760 3 760 9705 Siivouspalvelut, sisäiset 8 253 8 253 8 253 8 253 9709 Tietotekniikkapalvelut, sisäiset 11 500 33 274 33 274 33 274 9710 Puhelinpalvelut, sisäiset 11 000 9 010 9 010 9 010 9715 Hankintapalvelut, sisäiset 0 7 000 7 000 7 000 9716 Kirjanpitopalvelut, sisäiset 0 11 000 11 000 11 000 9717 Myyntilaskupalvelut, sisäiset 0 3 000 3 000 3 000 9718 Ostolaskupalvelut, sisäiset 0 1 800 1 800 1 800 9719 Palkanlaskentapalvelut, sisäiset 0 7 000 7 000 7 000 9720 Henkilöstö- ja työterveyspalvelut, sisäiset 0 13 000 13 000 13 000 1
9060 Palvelujen ostot, sisäiset (ei käyt.) 2 862 0 9065 Painatusten ostot, sisäiset (ei käyt.) 8 449 0 9066 Ateriapalvelut, sisäiset (ei käyt.) 3 139 0 9067 Postipalvelut, sisäiset (ei käyt.) 3 639 0 9068 Siivouspalvelut, sisäiset(ei käyt.) 7 445 0 450 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 12 977 15 600 15 010 15 010 15 010 450U Aineet, tarvikkeet ja tavarat, ulkoiset 12 862 14 600 15 010 15 010 15 010 4501 Toimistotarvikkeet 2 947 9 000 8 550 8 550 8 550 4511 Hallinnon kirjallisuus 2 437 2 000 4 000 4 000 4 000 4521 Elintarvikkeet 8 0 4531 Vaatteisto ja työvarusteet 148 0 4541 Hoitotarvikkeet 1 0 4560 Poltto- ja voiteluaineet 65 0 4581 Kalusto 6 783 3 000 1 860 1 860 1 860 4591 Käyttöaineet ja tarvikkeet 0 600 600 600 600 4609 Muut tarvikkeet 474 0 450S Aineet, tarvikkeet ja tavarat, sisäiset 115 1 000 0 0 0 9725 Tarvikkeiden ostot, sisäiset 1 000 9061 Tarvikkeiden ostot, sisäiset (ei käyt.) 115 0 470 Avustukset 0 0 5 000 5 000 5 000 470U Avustukset, ulkoiset 0 0 5 000 5 000 5 000 4701 Avustusluoteiset tuet 0 0 5 000 5 000 5 000 480 Vuokrat 71 177 85 775 67 616 67 616 67 616 480U Vuokrat, ulkoiset 10 656 8 000 6 070 6 070 6 070 4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat 0 3 000 2 070 2 070 2 070 4841 Atk-laitteet leasingvuokrat 7 283 0 4842 Monitoimilaitteiden leasingvuokrat 3 373 5 000 4 000 4 000 4 000 480S Vuokrat, sisäiset 60 521 77 775 61 546 61 546 61 546 9735 Muut vuokrat, sisäiset 700 191 191 191 9736 Koneiden ja laitteiden vuokrat, sisäiset 27 500 12 100 12 100 12 100 9737 Toimitilavuokrat, sisäiset 49 575 49 255 49 255 49 255 9071 Muut vuokrat, sisäiset (ei käyt.) 191 0 9072 Koneiden ja laitteiden vuokrat, sisäiset (ei käyt.) 11 885 0 9073 Toimitilavuokrat, sisäiset (ei käyt.) 48 445 0 490 Muut kulut 10 829 6 307 4 124 4 124 4 124 490U Muut kulut, ulkoiset 9 580 5 307 4 124 4 124 4 124 4942 Jäsenmaksut 2 250 2 700 2 677 2 677 2 677 4949 Sekalaiset menot 7 330 2 607 1 447 1 447 1 447 490S Muut kulut, sisäiset 1 249 1 000 0 0 0 9746 Muut menot, sisäiset 1 000 9075 Muut menot, sisäiset (ei käyt.) 1 249 0 A630 Viivästyskorot (käyttötalous) 0 10 0 0 0 A6330 Viivästyskorot (käyttötalous) 0 10 40 Toimintakulut, ulkoiset 1 460 721 1 668 674 1 731 515 1 731 515 1 731 515 45 Toimintakulut, sisäiset 87 419 222 537 166 649 166 649 166 649 TOIMINTATULOT 49 896 48 500 39 930 39 930 39 930 TOIMINTAMENOT 1 548 140 1 891 211 1 898 164 1 898 164 1 898 164 GAAA Toimintakate -1 498 244-1 842 711-1 858 234-1 858 234-1 858 234 KAAA Käyttökate -1 498 244-1 842 711-1 858 234-1 858 234-1 858 234 MAAA Vuosikate -1 498 244-1 842 711-1 858 234-1 858 234-1 858 234 70 Poistot käyttöom. ja muista pitkävaikutt. menoista 8 333 0 0 0 0 710 Suunnitelman mukaiset poistot 8 333 0 0 0 0 7162 Aineettoman käyttöomaisuuden poistot 8 333 0 PAAA Tilikauden tulos -1 506 578-1 842 711-1 858 234-1 858 234-1 858 234 90 Laskennalliset erät 233 0 0 0 0 9004 Aineettoman käyttöomaisuuden korkomenot 233 0 44002 Villa Elfvik 3 TOIMINTATULOT 22 539 15 500 10 070 10 070 10 070 300 Myyntituotot 1 425 0 0 0 0 300U Myyntituotot, ulkoiset 1 425 0 0 0 0 3131 Myyntituotot valtiolta 1 425 0 0 0 0 320 Maksutuotot 13 958 15 500 10 070 10 070 10 070 320U Maksutuotot, ulkoiset 13 958 15 500 10 070 10 070 10 070 3261 Tilojen käyttökorvaukset 13 958 15 500 10 070 10 070 10 070 330 Tuet ja avustukset 7 156 0 0 0 0 330U Tuet ja avustukset, ulkoiset 7 156 0 0 0 0 3301 Muut tuet ja avustukset valtiolta 1 000 0 0 0 0 3316 Eu-tuet 6 156 0 0 0 0 30 Toimintatuotot, ulkoiset 22 539 15 500 10 070 10 070 10 070 4 TOIMINTAMENOT 478 691 537 431 540 285 540 285 540 285 400 Henkilöstökulut 251 053 290 106 298 469 298 469 298 469 2
4000 Palkkiot 4 415 6 000 6 000 6 000 6 000 4013 Asiantuntijapalkkiot 4 415 6 000 6 000 6 000 6 000 4020 Palkat 202 038 230 821 237 350 237 350 237 350 4021 Kuukausipalkat 187 034 211 855 217 955 217 955 217 955 4029 Lomarahat 9 922 12 711 13 077 13 077 13 077 4033 Erilliskorvaukset 5 083 6 255 6 318 6 318 6 318 4030 Henkilöstökorvaukset -437 0 0 0 0 4071 Sairauspäivärahat -437 0 0 0 0 4099 Sosiaalivakuutusmaksut 45 037 53 285 55 119 55 119 55 119 4100 Sosiaaliturvamaksut 12 765 14 446 14 114 14 114 14 114 4121 Palkkaperusteinen eläkemaksu (ei käyt.) 32 271 0 0 0 0 4124 Kuel, palkkaperusteinen eläkemaksu 38 839 41 004 41 004 41 004 430 Palvelujen ostot 54 525 73 420 68 952 68 952 68 952 430U Palvelujen ostot, ulkoiset 37 292 48 702 39 633 39 633 39 633 4341 Tietojärjestelmät ja e-palvelut (Atk-palvelut) 400 2 000 1 000 1 000 1 000 4343 Asiantuntijapalvelut 20 496 30 102 31 083 31 083 31 083 4350 Painatukset ja ilmoitukset 4 019 7 000 3 150 3 150 3 150 4361 Puhelinliikenteen kustannukset 2 175 0 0 0 0 4362 Tietoliikennekustannukset 1 409 0 0 0 0 4363 Perustietotekniikkapalvelut 3 780 0 0 0 0 4384 Pesupalvelut 6 600 0 0 0 4392 Vartiointi 91 500 0 0 0 4401 Koneiden kunnossapitopalvelut 120 500 0 0 0 4421 Matkakorvaukset 2 104 4 000 2 400 2 400 2 400 4441 Koulutuspalvelut 2 672 4 000 2 000 2 000 2 000 4471 Työpuku- ja muut kulukorvaukset 20 0 0 0 0 430S Palvelujen ostot, sisäiset 17 233 24 718 29 319 29 319 29 319 9701 Palvelujen ostot, sisäiset 7 000 0 0 0 9702 Painatusten ostot, sisäiset 2 500 1 675 1 675 1 675 9704 Postipalvelut, sisäiset 500 235 235 235 9705 Siivouspalvelut, sisäiset 14 718 14 718 14 718 14 718 9709 Tietotekniikkapalvelut, sisäiset 0 11 691 11 691 11 691 9710 Puhelinpalvelut, sisäiset 0 1 000 1 000 1 000 9060 Palvelujen ostot, sisäiset (ei käyt.) 24 0 0 0 0 9065 Painatusten ostot, sisäiset (ei käyt.) 3 930 0 0 0 0 9068 Siivouspalvelut, sisäiset(ei käyt.) 13 278 0 0 0 0 450 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 4 507 16 900 13 525 13 525 13 525 450U Aineet, tarvikkeet ja tavarat, ulkoiset 4 507 16 900 13 525 13 525 13 525 4501 Toimistotarvikkeet 743 1 500 1 425 1 425 1 425 4511 Hallinnon kirjallisuus 474 500 1 000 1 000 1 000 4521 Elintarvikkeet 99 0 0 0 0 4522 Keittiötarvikkeet 0 100 0 0 0 4531 Vaatteisto ja työvarusteet 0 500 0 0 0 4532 Sähkötarvikkeet 0 100 0 0 0 4540 Lääkkeet 0 100 0 0 0 4541 Hoitotarvikkeet 15 0 0 0 0 4551 Puhdistusaineet 42 500 0 0 0 4552 Siivoustarvikkeet 0 100 0 0 0 4581 Kalusto 1 396 5 000 3 100 3 100 3 100 4582 Opetusvälineet 471 0 0 0 0 4591 Käyttöaineet ja tarvikkeet 574 1 000 0 0 0 4602 Konetarvikkeet ja varaosat 0 500 0 0 0 4604 Työkalut ja -välineet 116 0 0 0 0 4609 Muut tarvikkeet 576 7 000 8 000 8 000 8 000 480 Vuokrat 135 559 150 005 152 759 152 759 152 759 480U Vuokrat, ulkoiset 9 408 9 500 7 503 7 503 7 503 4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat 5 092 6 000 6 003 6 003 6 003 4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat 1 125 2 000 0 0 0 4841 Atk-laitteet leasingvuokrat 2 306 0 0 0 0 4842 Monitoimilaitteiden leasingvuokrat 884 1 500 1 500 1 500 1 500 480S Vuokrat, sisäiset 126 152 140 505 145 256 145 256 145 256 9737 Toimitilavuokrat, sisäiset 140 505 145 256 145 256 145 256 9071 Muut vuokrat, sisäiset (ei käyt.) 4 428 0 0 0 0 9073 Toimitilavuokrat, sisäiset (ei käyt.) 121 724 0 0 0 0 490 Muut kulut 33 047 7 000 6 580 6 580 6 580 490U Muut kulut, ulkoiset 33 047 7 000 6 580 6 580 6 580 4946 Muiden saatavien poistot 26 716 0 0 0 0 4949 Sekalaiset menot 6 331 7 000 6 580 6 580 6 580 40 Toimintakulut, ulkoiset 335 306 372 208 365 710 365 710 365 710 45 Toimintakulut, sisäiset 143 385 165 223 174 576 174 576 174 576 TOIMINTATULOT 22 539 15 500 10 070 10 070 10 070 TOIMINTAMENOT 478 691 537 431 540 285 540 285 540 285 GAAA Toimintakate -456 151-521 931-530 215-530 215-530 215 KAAA Käyttökate -456 151-521 931-530 215-530 215-530 215 MAAA Vuosikate -456 151-521 931-530 215-530 215-530 215 3
PAAA Tilikauden tulos -456 151-521 931-530 215-530 215-530 215 44004 Projektihankkeet 3 TOIMINTATULOT 2 500 0 0 0 0 330 Tuet ja avustukset 2 500 0 0 0 0 330U Tuet ja avustukset, ulkoiset 2 500 0 0 0 0 3301 Muut tuet ja avustukset valtiolta 2 500 0 0 0 0 30 Toimintatuotot, ulkoiset 2 500 0 0 0 0 4 TOIMINTAMENOT 126 802 132 359 140 025 140 025 140 025 400 Henkilöstökulut 52 077 38 735 43 815 43 815 43 815 4000 Palkkiot 1 101 3 000 3 000 3 000 3 000 4013 Asiantuntijapalkkiot 1 101 3 000 3 000 3 000 3 000 4020 Palkat 41 595 28 620 32 436 32 436 32 436 4021 Kuukausipalkat 39 797 27 000 30 600 30 600 30 600 4029 Lomarahat 1 798 1 620 1 836 1 836 1 836 4099 Sosiaalivakuutusmaksut 9 381 7 115 8 379 8 379 8 379 4100 Sosiaaliturvamaksut 2 616 1 929 2 149 2 149 2 149 4121 Palkkaperusteinen eläkemaksu (ei käyt.) 6 765 0 0 0 0 4124 Kuel, palkkaperusteinen eläkemaksu 5 186 6 230 6 230 6 230 430 Palvelujen ostot 69 089 89 624 95 210 95 210 95 210 430U Palvelujen ostot, ulkoiset 68 707 87 124 93 535 93 535 93 535 4343 Asiantuntijapalvelut 65 060 62 124 80 134 80 134 80 134 4350 Painatukset ja ilmoitukset 3 365 10 000 4 500 4 500 4 500 4421 Matkakorvaukset 282 14 000 8 401 8 401 8 401 4441 Koulutuspalvelut 0 1 000 500 500 500 430S Palvelujen ostot, sisäiset 382 2 500 1 675 1 675 1 675 9702 Painatusten ostot, sisäiset 2 500 1 675 1 675 1 675 9065 Painatusten ostot, sisäiset (ei käyt.) 382 0 0 0 0 450 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 145 2 000 0 0 0 450U Aineet, tarvikkeet ja tavarat, ulkoiset 145 1 500 0 0 0 4531 Vaatteisto ja työvarusteet 145 0 0 0 0 4591 Käyttöaineet ja tarvikkeet 0 1 500 0 0 0 450S Aineet, tarvikkeet ja tavarat, sisäiset 0 500 0 0 0 9725 Tarvikkeiden ostot, sisäiset 500 0 0 0 470 Avustukset 5 000 0 0 0 0 470U Avustukset, ulkoiset 5 000 0 0 0 0 4701 Avustusluoteiset tuet 5 000 0 0 0 0 480 Vuokrat 0 1 000 0 0 0 480U Vuokrat, ulkoiset 0 1 000 0 0 0 4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat 0 1 000 0 0 0 490 Muut kulut 492 1 000 1 000 1 000 1 000 490U Muut kulut, ulkoiset 492 1 000 1 000 1 000 1 000 4949 Sekalaiset menot 492 1 000 1 000 1 000 1 000 40 Toimintakulut, ulkoiset 126 421 129 359 138 350 138 350 138 350 45 Toimintakulut, sisäiset 382 3 000 1 675 1 675 1 675 TOIMINTATULOT 2 500 0 0 0 0 TOIMINTAMENOT 126 802 132 359 140 025 140 025 140 025 GAAA Toimintakate -124 302-132 359-140 025-140 025-140 025 KAAA Käyttökate -124 302-132 359-140 025-140 025-140 025 MAAA Vuosikate -124 302-132 359-140 025-140 025-140 025 PAAA Tilikauden tulos -124 302-132 359-140 025-140 025-140 025 44008 Vesiensuojelutehtävät 4 TOIMINTAMENOT 93 449 121 000 130 000 130 000 130 000 400 Henkilöstökulut 0 19 997 0 0 0 4020 Palkat 0 16 324 0 0 0 4021 Kuukausipalkat 15 400 0 0 0 4029 Lomarahat 924 0 0 0 4099 Sosiaalivakuutusmaksut 0 3 673 0 0 0 4100 Sosiaaliturvamaksut 0 996 0 0 0 4124 Kuel, palkkaperusteinen eläkemaksu 2 677 0 0 0 430 Palvelujen ostot 91 187 100 000 129 000 129 000 129 000 430U Palvelujen ostot, ulkoiset 91 167 100 000 129 000 129 000 129 000 4343 Asiantuntijapalvelut 91 167 100 000 129 000 129 000 129 000 430S Palvelujen ostot, sisäiset 20 0 0 0 0 9060 Palvelujen ostot, sisäiset (ei käyt.) 20 0 0 0 0 450 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 213 0 0 0 0 450U Aineet, tarvikkeet ja tavarat, ulkoiset 213 0 0 0 0 4
4572 Sähkö 213 0 0 0 0 480 Vuokrat 0 1 003 1 000 1 000 1 000 480U Vuokrat, ulkoiset 0 1 003 1 000 1 000 1 000 4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat 0 1 003 1 000 1 000 1 000 490 Muut kulut 2 050 0 0 0 0 490U Muut kulut, ulkoiset 2 050 0 0 0 0 4949 Sekalaiset menot 2 050 0 0 0 0 40 Toimintakulut, ulkoiset 93 429 121 000 130 000 130 000 130 000 45 Toimintakulut, sisäiset 20 0 0 0 0 TOIMINTATULOT 0 0 0 0 0 TOIMINTAMENOT 93 449 121 000 130 000 130 000 130 000 GAAA Toimintakate -93 449-121 000-130 000-130 000-130 000 KAAA Käyttökate -93 449-121 000-130 000-130 000-130 000 MAAA Vuosikate -93 449-121 000-130 000-130 000-130 000 PAAA Tilikauden tulos -93 449-121 000-130 000-130 000-130 000 44 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA 3 TOIMINTATULOT 74 936 64 000 50 000 50 000 50 000 300 Myyntituotot 1 669 0 0 0 0 300U Myyntituotot, ulkoiset 1 669 0 0 0 0 3131 Myyntituotot valtiolta 1 425 0 0 0 0 3152 Asiantuntijapalvelut 244 0 0 0 0 320 Maksutuotot 50 908 60 000 50 000 50 000 50 000 320U Maksutuotot, ulkoiset 50 908 60 000 50 000 50 000 50 000 3261 Tilojen käyttökorvaukset 13 958 15 500 10 070 10 070 10 070 3294 Toimitus-ja lunastusmaksut 36 950 44 500 39 930 39 930 39 930 330 Tuet ja avustukset 19 459 0 0 0 0 330U Tuet ja avustukset, ulkoiset 19 459 0 0 0 0 3301 Muut tuet ja avustukset valtiolta 3 500 0 0 0 0 3316 Eu-tuet 15 959 0 0 0 0 340 Vuokratuotot 0 0 0 0 0 340S Vuokratuotot, sisäiset 0 0 0 0 0 9835 Muut vuokrat, sisäiset 0 0 0 0 350 Muut tuotot 2 900 4 000 0 0 0 350S Muut tuotot, sisäiset 2 900 4 000 0 0 0 9846 Muut tulot, sisäiset 4 000 0 0 0 9175 Muut tulot, sisäiset (ei käyt.) 2 900 0 0 0 0 30 Toimintatuotot, ulkoiset 72 036 60 000 50 000 50 000 50 000 35 Toimintatuotot, sisäiset 2 900 4 000 0 0 0 4 TOIMINTAMENOT 2 247 083 2 682 000 2 708 474 2 708 474 2 708 474 400 Henkilöstökulut 1 400 615 1 540 494 1 498 777 1 498 777 1 498 777 4000 Palkkiot 27 252 40 000 40 000 40 000 40 000 4011 Luottamushenkilöiden palkkiot 19 938 27 000 27 000 27 000 27 000 4012 Viranhaltijoiden ja työntekijöiden kokouspalkkiot 600 2 000 2 000 2 000 2 000 4013 Asiantuntijapalkkiot 6 715 11 000 11 000 11 000 11 000 4020 Palkat 1 120 568 1 205 564 1 169 779 1 169 779 1 169 779 4021 Kuukausipalkat 1 055 534 1 131 424 1 091 831 1 091 831 1 091 831 4029 Lomarahat 56 585 67 885 65 510 65 510 65 510 4033 Erilliskorvaukset 8 450 6 255 12 438 12 438 12 438 4030 Henkilöstökorvaukset -779 0 0 0 0 4071 Sairauspäivärahat -779 0 0 0 0 4099 Sosiaalivakuutusmaksut 253 573 294 930 288 998 288 998 288 998 4100 Sosiaaliturvamaksut 69 016 74 210 68 574 68 574 68 574 4121 Palkkaperusteinen eläkemaksu (ei käyt.) 172 852 0 0 0 0 4123 Eläkemenoperusteinen eläkemaksu 11 705 21 203 21 203 21 203 21 203 4124 Kuel, palkkaperusteinen eläkemaksu 199 516 199 221 199 221 199 221 430 Palvelujen ostot 570 472 854 907 943 078 943 078 943 078 430U Palvelujen ostot, ulkoiset 527 303 684 926 806 981 806 981 806 981 S430U Palvelujen ostot, ulkoiset (syöttötili) 0 0 0 0 4304 Asiakaspalvelujen ostot muilta 52 0 0 0 0 4341 Tietojärjestelmät ja e-palvelut (Atk-palvelut) 909 10 000 5 000 5 000 5 000 4342 Toimistopalvelut 60 2 000 0 0 0 4343 Asiantuntijapalvelut 265 327 272 226 427 080 427 080 427 080 4345 Atk-konsultointipalvelut 480 0 0 0 0 4350 Painatukset ja ilmoitukset 9 780 22 000 9 900 9 900 9 900 4361 Puhelinliikenteen kustannukset 10 796 0 0 0 0 4362 Tietoliikennekustannukset 1 409 0 0 0 0 4363 Perustietotekniikkapalvelut 15 660 0 0 0 0 4381 Jätehuolto 43 0 0 0 0 4383 Siivouspalvelut 68 0 0 0 0 5
4384 Pesupalvelut 33 600 0 0 0 4392 Vartiointi 91 500 0 0 0 4401 Koneiden kunnossapitopalvelut 361 800 0 0 0 4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut 2 731 500 0 0 0 4421 Matkakorvaukset 9 383 25 000 15 001 15 001 15 001 4422 Kuljetukset ja konepalvelut 0 300 0 0 0 4423 Asiakaskuljetukset 0 1 000 0 0 0 4441 Koulutuspalvelut 7 860 20 000 10 000 10 000 10 000 4471 Työpuku- ja muut kulukorvaukset 20 0 0 0 0 4472 Muut ostopalvelut 202 240 330 000 340 000 340 000 340 000 430S Palvelujen ostot, sisäiset 43 169 169 981 136 097 136 097 136 097 9701 Palvelujen ostot, sisäiset 99 310 0 0 0 9702 Painatusten ostot, sisäiset 15 000 8 350 8 350 8 350 9703 Ateriapalvelut, sisäiset 1 700 3 006 3 006 3 006 9704 Postipalvelut, sisäiset 8 500 3 995 3 995 3 995 9705 Siivouspalvelut, sisäiset 22 971 22 971 22 971 22 971 9709 Tietotekniikkapalvelut, sisäiset 11 500 44 965 44 965 44 965 9710 Puhelinpalvelut, sisäiset 11 000 10 010 10 010 10 010 9715 Hankintapalvelut, sisäiset 0 7 000 7 000 7 000 9716 Kirjanpitopalvelut, sisäiset 0 11 000 11 000 11 000 9717 Myyntilaskupalvelut, sisäiset 0 3 000 3 000 3 000 9718 Ostolaskupalvelut, sisäiset 0 1 800 1 800 1 800 9719 Palkanlaskentapalvelut, sisäiset 0 7 000 7 000 7 000 9720 Henkilöstö- ja työterveyspalvelut, sisäiset 0 13 000 13 000 13 000 9060 Palvelujen ostot, sisäiset (ei käyt.) 2 907 0 0 0 0 9065 Painatusten ostot, sisäiset (ei käyt.) 12 761 0 0 0 0 9066 Ateriapalvelut, sisäiset (ei käyt.) 3 139 0 0 0 0 9067 Postipalvelut, sisäiset (ei käyt.) 3 639 0 0 0 0 9068 Siivouspalvelut, sisäiset(ei käyt.) 20 723 0 0 0 0 450 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 17 842 34 500 28 535 28 535 28 535 450U Aineet, tarvikkeet ja tavarat, ulkoiset 17 727 33 000 28 535 28 535 28 535 4501 Toimistotarvikkeet 3 690 10 500 9 975 9 975 9 975 4511 Hallinnon kirjallisuus 2 910 2 500 5 000 5 000 5 000 4521 Elintarvikkeet 106 0 0 0 0 4522 Keittiötarvikkeet 0 100 0 0 0 4531 Vaatteisto ja työvarusteet 293 500 0 0 0 4532 Sähkötarvikkeet 0 100 0 0 0 4540 Lääkkeet 0 100 0 0 0 4541 Hoitotarvikkeet 17 0 0 0 0 4551 Puhdistusaineet 42 500 0 0 0 4552 Siivoustarvikkeet 0 100 0 0 0 4560 Poltto- ja voiteluaineet 65 0 0 0 0 4572 Sähkö 213 0 0 0 0 4581 Kalusto 8 179 8 000 4 960 4 960 4 960 4582 Opetusvälineet 471 0 0 0 0 4591 Käyttöaineet ja tarvikkeet 574 3 100 600 600 600 4602 Konetarvikkeet ja varaosat 0 500 0 0 0 4604 Työkalut ja -välineet 116 0 0 0 0 4609 Muut tarvikkeet 1 049 7 000 8 000 8 000 8 000 450S Aineet, tarvikkeet ja tavarat, sisäiset 115 1 500 0 0 0 9725 Tarvikkeiden ostot, sisäiset 1 500 0 0 0 9061 Tarvikkeiden ostot, sisäiset (ei käyt.) 115 0 0 0 0 470 Avustukset 5 000 0 5 000 5 000 5 000 470U Avustukset, ulkoiset 5 000 0 5 000 5 000 5 000 4701 Avustusluoteiset tuet 5 000 0 5 000 5 000 5 000 480 Vuokrat 206 736 237 782 221 375 221 375 221 375 480U Vuokrat, ulkoiset 20 063 19 503 14 573 14 573 14 573 4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat 5 092 7 003 7 003 7 003 7 003 4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat 1 125 6 000 2 070 2 070 2 070 4841 Atk-laitteet leasingvuokrat 9 589 0 0 0 0 4842 Monitoimilaitteiden leasingvuokrat 4 257 6 500 5 500 5 500 5 500 480S Vuokrat, sisäiset 186 673 218 279 206 802 206 802 206 802 9735 Muut vuokrat, sisäiset 700 191 191 191 9736 Koneiden ja laitteiden vuokrat, sisäiset 27 500 12 100 12 100 12 100 9737 Toimitilavuokrat, sisäiset 190 079 194 511 194 511 194 511 9071 Muut vuokrat, sisäiset (ei käyt.) 4 619 0 0 0 0 9072 Koneiden ja laitteiden vuokrat, sisäiset (ei käyt.) 11 885 0 0 0 0 9073 Toimitilavuokrat, sisäiset (ei käyt.) 170 169 0 0 0 0 490 Muut kulut 46 418 14 307 11 708 11 708 11 708 490U Muut kulut, ulkoiset 45 169 13 307 11 708 11 708 11 708 4942 Jäsenmaksut 2 250 2 700 2 677 2 677 2 677 4946 Muiden saatavien poistot 26 716 0 0 0 0 4949 Sekalaiset menot 16 202 10 607 9 031 9 031 9 031 490S Muut kulut, sisäiset 1 249 1 000 0 0 0 9746 Muut menot, sisäiset 1 000 0 0 0 9075 Muut menot, sisäiset (ei käyt.) 1 249 0 0 0 0 6
A630 Viivästyskorot (käyttötalous) 0 10 0 0 0 A6330 Viivästyskorot (käyttötalous) 0 10 0 0 0 40 Toimintakulut, ulkoiset 2 015 877 2 291 240 2 365 574 2 365 574 2 365 574 45 Toimintakulut, sisäiset 231 206 390 760 342 900 342 900 342 900 TOIMINTATULOT 74 936 64 000 50 000 50 000 50 000 TOIMINTAMENOT 2 247 083 2 682 000 2 708 474 2 708 474 2 708 474 GAAA Toimintakate -2 172 147-2 618 000-2 658 474-2 658 474-2 658 474 KAAA Käyttökate -2 172 147-2 618 000-2 658 474-2 658 474-2 658 474 MAAA Vuosikate -2 172 147-2 618 000-2 658 474-2 658 474-2 658 474 70 Poistot käyttöom. ja muista pitkävaikutt. menoista 8 333 0 0 0 0 710 Suunnitelman mukaiset poistot 8 333 0 0 0 0 7162 Aineettoman käyttöomaisuuden poistot 8 333 0 0 0 0 PAAA Tilikauden tulos -2 180 481-2 618 000-2 658 474-2 658 474-2 658 474 dummy 7