Sote alueen valmistelevakokous 12.8.2014 Kainuun kokemuksia 2005 2013 Maire Ahopelto, kuntayhtymän johtaja, sairaanhoitopiirin johtaja
Kainuun sijainti ja väkiluku kunnittain 2013 Ivalo 625 km Kainuu 79975 henkilöä Oulu 181 km Helsinki 568 km SUOMUSSALMI PUOLANKA 8661 2878 HYRYNSALMI VAALA RISTI- 2565 JÄRVI 3193 PALTAMO 1427 3620 KUHMO KAJAANI SOTKAMO 9104 37868 10659 / Maire Ahopelto
Kainuun sote kuntayhtymä 1.1.2013 alkaen jäsenkuntien välinen perussopimus on allekirjoitettu syksyllä 2012 taustalla erillislain valtuutuksella toiminut Kainuun ns. hallintokokeilu eli Kainuun maakunta -kuntayhtymä (2005-2012), joka sisälsi sote-toimintojen lisäksi maakuntaliiton ja toisen asteen koulutuksen Kainuun soten jäsenkuntia ovat: Hyrynsalmi Kajaani Kuhmo Paltamo Ristijärvi Sotkamo Suomussalmi Puolangan kunta on osajäsenenä Kainuun sairaanhoitopiirissä, kehitysvammaisten erityishuoltopiirissä ja ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueessa
Tarkastuslautakunta Kuntayhtymän valtuusto Kuntayhtymän hallitus Sisäinen tarkastus Tilintarkastaja Johtokunta Tulosalueet NordLab -laboratorioliikelaitos Kuntayhtymän johtaja Johtoryhmä Kainuun Työterveys -liikelaitos Hallinto Keskitetyt yhteiset tukipalvelut Perhepalvelut Sairaanhoidon palvelut Terveyden ja sairaudenhoitopalvelut Vanhuspalvelut Ympäristö- Terveydenhuolto Vastuualueet Kuntayhtymän hallinto Yleispalvelut (asiakirjahallinto, asiamiespalvelut, kuljetus- ja neuvontapalvelut, materiaalipalvelut, ravintopalvelut, talous- ja velkaneuvonta, tekniset palvelut. tekstiilipalvelut) Tietohallinto Henkilöstö- Palvelut Lapsiperheiden sosiaalipalvelut Lapsiperheiden terveydenhuoltopalvelut Aikuissosiaalipalvelut Vammaispalvelut Radiologia Patologia Lääkehuolto Ensihoito Leikkaus ja anestesia Tehohoito Hoidolliset tukipalvelut Aikuisten mielenterveys ja riippuvuuksien hoito Operatiivinen Konservatiivinen Kotona asumista tukevat palvelut Suun terveydenhuolto Vastaanottoja terveyskeskussairaalat Ympärivuorokautiset hoivapalvelut Palveluohjaus ja ostopalvelut Terveysvalvonta Elänlääkintähuolto Ympäristöterveydenhuollon laboratorio Talouspalvelut Päivystys Kuntayhtymän hallitus 3.12.2012 45 ja 21.8.2013 306
Tehtävät Kuntayhtymä on erikoissairaanhoitolain 7 :n mukainen Kainuun sairaanhoitopiiri kehitysvammaisten erityishuollosta 6 :n mukainen Kainuun erityishuoltopiiri ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueesta 2 2 mom. mukainen Kainuun ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alue kuntayhtymä voi tuottaa myös muille kunnille, kuntayhtymille ja yhteistyötahoille toimialansa palveluita sopimusperusteisesti kuntayhtymä voi järjestää jäsen- ja osajäsenkuntien puolesta myös tukipalveluja ja muuta palvelutoimintaa tehtäviensä toteuttamiseksi kuntayhtymä voi omistaa ja hallita sairaanhoidon sekä kehitysvammahuollon laitoksia ja muita toimintayksiköitä Terveyskeskuskiinteistöt on vuokrattu kunnilta ja keskussairaala on kuntayhtymän
Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut Maakunnalliset palvelut erityisosaamista sisältävät palvelut Valtakunnan taso Erityisvastuualue Kainuun maakunta Seudulliset palvelut harvemmin tarvittavat lähipalvelut Lähipalvelut usein tarvittavat palvelut Kajaanin seutu Ylä-Kainuu Kuhmo-Sotkamo Peruskunta
Talous 2012 (vrt. 2011) Tuotot (sis. liikelait.) kasvu 22,6 milj., 6,7 % Kulut (sis. Liikelait.) kasvu 9,3 milj., 2,7 % Ilman liikelaitoksia toimintakulujen kasvu oli 10,3 milj. euroa eli 3,4 % Erikoissairaanhoidon menot kasvoivat 3 %, kun koko maassa erikoissairaanhoidon menot kasvoivat keskimäärin 5 %
Mitä hyötyä hallintokokeilusta on ollut Kainuulle? Menojen kehitys vertailua Menojen kehitys vertailua (ilman liikelaitoksia) 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Kumulatiivinen ero Sote toimintamenot 210 731 215 419 226 853 236 886 250 614 266 424 278 796 301 887 312 274 Kasvu-% 2,2 % 5,3 % 4,4 % 5,8 % 6,3 % 4,6 % 8,3 % 3,4 % Koko maan sote käyttökustannusten kasvu-% 4,7 % 6,1 % 5,9 % 8,8 % 5,9 % 2,4 % 5,0 % 5,0 % JOS KASVU (Koko maa) 210 731 220 635 234 094 247 906 269 721 285 635 292 490 307 115 322 470 ERO 0 5 216 7 241 11 020 19 107 19 211 13 694 5 228 10 196 90 914 Menot 210 731 215 419 226 853 236 886 250 614 266 424 278 796 301 887 312 274 Verorahoituksen kasvu-% 2,8 % 6,3 % 5,8 % 9,3 % 5,4 % 5,0 % 3,0 % 3,7 % JOS KASVU (rahoitus) 210 731 216 631 230 279 243 635 266 294 280 673 294 707 303 548 314 780 ERO 0 1 212 3 426 6 749 15 680 14 249 15 911 1 661 2 506 61 395
Kainuun tulokset Talous on tasapainossa Alueen kunnille on tullut vuosien 2005 2012 aikana n. 90 M kustannussäästö V. 2013 tilinpäätöksessä tulos oli 6,8 M ylijäämäinen, josta palautus kunnille 3,4 M / Maire Ahopelto
Rahoitus Peruspalvelujen valtionosuus (poislukien päivähoidon osuus) kohdennetaan laskennallisesti kokonaisuudessaan kuntayhtymälle Valtionosuuksien kohdentamisen jälkeiset kuntien maksuosuudet kuntayhtymälle määritellään puoliksi euroa/asukas ja puoliksi prosenttiosuutena kuntiin kertyvästä laskennallisesta verorahoituksesta (50%/50%) Kuntien kanssa käydään kuntaneuvottelut raamista kerran vuodessa ja toinen kerta palveluista TA2014 toimintakulut ovat n. 320 M, josta ESH 30% ja PTH + SOS 70 %, yliopistosairaalaostot 4,5 % budjetista
Rahoitus Sote-alueen rahoituksen tulisi olla tasapuolinen kaikille tuotantoalueille eli se huomioisi jo esim Kainuussa tehokkaasti ja taloudellisesti järjestetyn toiminnan Kustannusten nousun tulisi olla maltillista Kainuussa on saatu kustannushyötyjä kuntien yhteistoiminnalla ja toimintatapojen yhtenäistämisellä
ESH:n toimintakulujen osuus koko Soten toimintakuluista :na ja %:na v:na 2005-2014 350 000 35,0 300 000 30,0 250 000 200 000 25,0 150 000 20,0 100 000 15,0 50 000 0 v. 2005 v. 2006 v. 2007 v. 2008 v. 2009 v. 2010 v. 2011 v. 2012 v 2013 ta 2014 Soten toimintakulut yhteensä 186 861 198 325 206 022 218 773 233 665 245 277 267 045 275 738 295 072 320 554 ESH:n kulut 60 760 58 479 59 253 55 716 58 574 63 499 69 748 74 404 80 512 81 718 ESH:n kulut %:na toimintakuluista 32,5 29,5 28,8 25,5 25,1 25,9 26,1 27,0 27,3 25,5 10,0
Mitä hyötyä hallintokokeilusta on ollut Kainuulle? Taloustavoitteet Onnistuttu? Menojen kasvun leikkaaminen -- Kyllä Menojen kasvun puolittaminen 7% 3-4 % -- Ei Menojen kasvu <= Tulojen kasvu -- Kyllä Alijäämäkierteen katkaiseminen -- Kyllä Vanhojen alijäämien kattaminen -- Kyllä/Ei
Johtopäätökset/kustannukset Maakunnan sote -nettomenojen kasvu on ollut vuosina 2005 2010 pienempää verrattuna alla valittuihin maakuntiin: Keinomaakunta : - 71,7 milj. Pohjois-Karjala: - 99,1 milj. Etelä-Savo: - 77,3 milj. Etelä-Pohjanmaa: - 81,3 milj. Kainuun kuntien ja maakunnan yhteenlaskettu vuosikate on parantunut 2004-2010 2004 vuosikate: 91 / asukas 2010 vuosikate: 580 / asukas Kainuun kuntien ja maakunnan yhteenlaskettu nettoalijäämä on pienentynyt 2004 alijäämä: 200 / asukas 2010 alijäämä: 30 / asukas
Hallintoon/johtamiseen käytetty työpanos Tulosalue ennen v. 2005 v. 2011 v. 2005 jälkeen Ympäristöterveydenhuolto 2,2 2 3 (oto) Johdon tuki 17 6 3 + 3 (oto) + hallintoylihoitaja Sairaanhoidon palvelut 21 11,75 1 + 8 (oto) + 20 % ylihoitaja Terveyden- ja 47,40 26,50 1 + 20 (oto) + 2 ylihoitajaa sairaudenhoidon palvelut Perhepalvelut 32,75 24 1 + 14 (oto) + ylihoitaja Vanhuspalvelut 40 14 4 Yhteensä 160,35 84,25 10 + 48 (oto) + 4,2 ylihoitajaa (ei sis. oh ymv. työpanosta)
Tukipalvelut jäsenkunnille Kuntayhtymä on järjestänyt talous-, palkka- ja tietohallinnon tukipalvelut jäsenkunnille Kainuun maakunta kuntayhtymän aikana ja toiminta jatkuu Sote kuntayhtymässä sekä jäsenkunnille että osajäsenelle Saavutettu palvelujen integroitumista ja selkeää kustannussäästöä. Esim. taloushallinnossa Kainuun maakunta kuntayhtymän aloittaessa 59 työntekijää ja nyt samantasoiset palvelut tuottaa 46 työntekijää (vähennys 25 %).
Terveyden- ja vanhustenhuollon tarvevakioidut menot sairaanhoitopiireittäin ja kunnittain 2010 Timo Hujanen, Unto Häkkinen, Mikko Peltola, CHESS/Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 24.2.2012 http://www.thl.fi/fi_fi/web/fi/organisaatio/rakenne/yksikot/terveys_ja_sosiaalitalous/tilastoja Terveyden- ja vanhustenhuollon tarvevakioidut menot 2010 Nettomenot Nettomenot, indeksi Tarvekerroin Tarvevakioidut menot, indeksi Sairaanhoitopiiri Euroa/asukas Koko maa=100 Koko maa=1,00 Koko maa=100 Helsinki ja Uusimaa 1798 90 0,84 107 Varsinais-Suomi 2022 101 1,01 100 Satakunta 2178 109 1,09 100 Kanta-Häme 2021 101 1,04 97 Pirkanmaa 1989 99 0,98 101 Päijät-Häme 1865 93 1,05 88 1. Kymenlaakso 2158 108 1,13 96 Etelä-Karjala 2161 108 1,11 97 Etelä-Savo 2253 113 1,23 92 2. Itä-Savo 2563 128 1,24 104 Pohjois-Karjala 2141 107 1,15 93 3. Pohjois-Savo 2203 110 1,15 96 Keski-Suomi 2018 101 1,05 96 Etelä-Pohjanmaa 2121 106 1,15 92 2. Vaasa 2182 109 1,03 106 Keski-Pohjanmaa 2266 113 1,06 107 Pohjois-Pohjanmaa 1968 98 0,98 100 Kainuu 2209 110 1,18 94 4. Länsi-Pohja 2165 108 1,10 99 Lappi 2192 110 1,06 103 Helsingin ja Uudenmaan shp (HUS) jaettuna sairaanhoitoalueisiin HYKS sha 1800 90 0,82 109 Hyvinkään sha 1663 83 0,82 101 Lohjan sha 1828 91 0,88 104 Länsi-Uudenmaan sha 2213 111 1,02 108 Porvoon sha 1811 90 0,91 99
Kuvio 13. Suurten ja keskisuurten kuntien lisätyn terveydenhuollon ikä- ja tarvevakioidut kustannukset vuonna 2 Euroa/asukas 3250 (mukana kotipalvelun ja ympärivuorokautisen hoidon kustannuksia sosiaalitoimesta) 3000 2750 2500 2250 2000 1750 Ikävakioidut 2619 2440 2780 2423 2762 2473 2334 2527 2659 2520 2522 2458 2416 2409 2328 2415 2533 2468 2357 2528 2383 2436 2582 2314 2239 2296 2387 2559 2472 2365 Tarvevakioidut 2625 2622 2619 2615 2595 2577 2572 2569 2564 2548 2546 2540 2522 2508 2490 2479 2468 2462 2442 2432 2431 2425 2424 2418 2387 2385 2368 2365 2322 2265 Vakioimattomat 2494 1862 3012 2144 3114 2061 1852 2877 2230 2268 2572 2667 2345 2081 2141 1934 2369 2240 2197 2699 2553 2498 2836 1862 1957 2481 2629 2814 2415 2672 Tarvevakiointi on tehty jakamalla vakioimattomat asukaskohtaiset kustannukset THL:n laskemilla vuoden 2011 terveydenhuollon ja vanhustenhuollon tarvekertoimilla. Perusväestönä on käytetty koko maan väestöä.
Maire Ahopelto sote kuntayhtymän johtaja, sairaanhoitopiirin johtaja sp. maire.ahopelto@kainuu.fi puh. 044 7773033