KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja Kaupunkirakennelautakunta järjestää tekniset palvelut ja siinä tarkoituksessa huolehtii mm. maankäyttö- ja rakennuslain, kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta annetun lain, kiinteistönmuodostamislain, kiinteistörekisterilain, lunastuslain, maantielain, tieliikennelain sekä joukkoliikennettä koskevien säännösten mukaan kunnalle kuuluvista tehtävistä lukuunottamatta muille toimielimille ja viranomaisille säädettyjä ja määrättyjä tehtäviä. Lautakunnan yhteiset palvelut vastaa yleis- ja taloushallinnosta. TILAUS TP 2015 TOT 10/ Yhteiset palvelut ja lautakunta /asukas (brutto) 16,9 21,12 12,87 60,9 % 13,00-1,0 % 18,47-2,65-12,5 % %:a kaupunkirakenteen toimintamenoista 5,4 % 6,4 % 5,1 % 79,8 % 5,4 % -4,9 % 5,8 % -0,01-9,3 % Yhteiset palvelut ja lautakunta yhteensä (brutto) 1 275 923 1 600 000 974 972 60,9 % 982 355-0,8 % 1 399 000-201 000,00-12,6 % Henkilöstömäärä 0,00 Henkilötyövuodet vakinainen henkilöstö 7,00 7,00 7,00 100,0 % 7,00 0,0 % 7,00 0,00 0,0 % Henkilötyövuodet määräaikainen henkilöstö 1,07 1,50 0,88 58,3 % 1,00-12,5 % 1,50 0,00 0,0 % Henkilötyövuodet yhteensä 8,07 8,50 7,88 92,6 % 8,00-1,6 % 8,50 0,00 0,0 % Toimintatulot 44 654 20 000 13 559 67,8 % 28 036-51,6 % 20 000 0,00 0,0 % Toimintamenot 1 275 923 1 600 000 974 972 60,9 % 982 355-0,8 % 1 399 000-201 000,00-12,6 % Toimintakate 1 231 269 1 580 000 961 413 60,8 % 954 319 0,7 % 1 379 000-201 000,00-12,7 % Toimintatulot % menoista 3,50 % 1,25 % 1,39 % 111,3 % 2,85 % -51,3 % 1,43 % 0,00 14,4 % Tulosalueen toiminnassa ja taloudessa ei ole tapahtunut olennaisia muutoksia syyskuun osavuosikatsaukseen verrattuna. Tulosalueen toteutumaennuste on noin 201 000 euroa talousarviota parempi. 240 Yhdyskuntasuunnittelu Vastuuhenkilö: kaavoituspäällikkö Yhdyskuntasuunnittelun tulosalue vastaa kaupunkirakenteen, kaupunkiympäristön ja liikenteen kehittämisestä ja suunnittelusta Joensuun alueella sekä joukkoliikenteen viranomaistehtävistä Joensuun, Kontiolahden ja Liperin alueilla. TILAUS TP 2015 TOT 10/ Yhdyskuntasuunnittelu Yhdyskuntasuunnittelu /asukas (brutto) 12,9 15,13 11,19 74,0 % 10,96 2,2 % 14,87-0,26-1,7 % Tuottojen osuus kuluista % 52,6 % 30,5 % 38,3 % 125,9 % 43,9 % -12,6 % 31,0 % 0,01 1,8 % Yhdyskuntasuunnittelu yhteensä (brutto) 974 907 1 146 000 848 098 74,0 % 827 929 2,4 % 1 126 000-20 000,00-1,7 % Seudullinen joukkoliikenne Seudullinen joukkoliikenne yhteensä (brutto) 7 651 264 7 786 000 5 724 967 73,5 % 5 724 281 0,0 % 7 611 000-175 000,00-2,2 % Henkilöstömäärä Henkilötyövuodet vakinainen henkilöstö 15,74 16,60 16,63 100,2 % 15,63 6,4 % 16,60 0,00 0,0 % Henkilötyövuodet määräaikainen henkilöstö 0,63 0,00 1,63-100,0 % Henkilötyövuodet yhteensä 16,37 16,60 16,63 100,2 % 17,26-3,7 % 16,60 0,00 0,0 % Toimintatulot 6 069 828 6 372 000 4 081 567 64,1 % 3 735 269 9,3 % 5 812 000-560 000,00-8,8 % Toimintamenot 8 626 170 8 932 000 6 573 065 73,6 % 6 552 210 0,3 % 8 737 000-195 000,00-2,2 % Toimintakate 2 556 342 2 560 000 2 491 498 97,3 % 2 816 941-11,6 % 2 925 000 365 000,00 14,3 % Toimintatulot % menoista 70,4 % 71,3 % 62,1 % 87,0 % 57,0 % 8,9 % 66,5 % -0,05-6,8 % Tulosalueen toiminnassa ja taloudessa ei ole tapahtunut olennaisia muutoksia syyskuun osavuosikatsaukseen verrattuna. Tulosalueen toteutumaennuste on noin 365 000 euroa talousarviota huonompi. 270 Maaomaisuus Vastuuhenkilö: kaupungingeodeetti Maaomaisuuden tulosalue vastaa tontinluovutusten edellyttämistä maapoliittisista toimista, maa- ja metsäomaisuuden hallintaan liittyvistä sekä paikkatiedon ja kiinteistönmuodostuksen tehtävistä. TILAUS TP 2015 TOT 10/ Tontit ja maa-alueet Luovutetut tontit lkm 126 125 114 91,2 % 122-6,6 % 116-9 -7,2 % - joista omakotitalotontteja 95 100 88 88,0 % 94-6,4 % 90-10 -10,0 % - joista kerros- ja rivitalotontteja 11 10 16 160,0 % 11 45,5 % 16 6 60,0 % - joista työpaikkatontteja 20 15 10 66,7 % 17-41,2 % 10-5 -33,3 % /asukas (brutto) 8,4 12,4 7,9 63,8 % 5,9 35,4 % 11,8-1 -5,3 % Tontit ja maa-alueet yhteensä (brutto) 633 453 943 000 601 557 63,8 % 443 131 35,8 % 893 000-50 000-5,3 %
Paikkatieto ja kiint.muodostus 0 /asukas (brutto) 7,3 7,7 5,8 75,9 % 5,7 3,2 % 7,4 0-3,4 % Tuottojen osuus kuluista % 58,1 % 47,2 % 59,5 % 126,1 % 66,8 % -10,9 % 48,8 % 0 3,6 % Paikkatieto ja kiint.muodostus yhteensä (brutto) 549 626 583 000 442 671 75,9 % 427 711 3,5 % 563 000-20 000-3,4 % Metsät 0 /asukas (brutto) 8,2 9,3 7,1 76,5 % 6,5 8,8 % 9,0 0-3,5 % Metsän myynti m³ 27 324 28 000 14 012 50,0 % 26 819-47,8 % 25 000-3 000-10,7 % Tuottojen osuus kuluista % 149,2 % 127,1 % 150,8 % 118,7 % 183,6 % -17,8 % 148,1 % 0 16,5 % Metsät yhteensä (brutto) 618 414 705 000 539 063 76,5 % 494 265 9,1 % 680 000-25 000-3,5 % Henkilöstömäärä 0 Henkilötyövuodet vakinainen henkilöstö 12,30 12,50 12,38 99,0 % 12,25 1,0 % 12,50 0 0,0 % Henkilötyövuodet määräaikainen henkilöstö 0,67 0,50 0,50 100,0 % 0,50 0,0 % 0,50 0 0,0 % Henkilötyövuodet yhteensä 12,97 13,00 12,88 99,0 % 12,75 1,0 % 13,00 0 0,0 % Toimintatulot 8 411 818 8 616 000 8 077 059 93,7 % 8 052 262 0,3 % 8 586 000-30 000-0,3 % Toimintamenot 1 801 494 2 231 000 1 583 291 71,0 % 1 365 107 16,0 % 2 136 000-95 000-4,3 % Toimintakate -6 610 324-6 385 000-6 493 768 101,7 % -6 687 155-2,9 % -6 450 000-65 000 1,0 % Toimintatulot % menoista 466,9 % 386,2 % 510,1 % 132,1 % 589,9 % -13,5 % 402,0 % 0,0 % Onttolan vanhan haulikkoradan kunnostus on arvioitua hieman laajempi. Hankkeen viimeistely jää vuodelle 2017. Viimeistelykustannukset ovat noin 60.000 euroa ja tästä Joensuun kaupungin osuus on 30 %. Tulosalueen taloudessa ei ole tapahtunut olennaisia muutoksia syyskuun raportointiin, toteutumaennuste on noin 65 000 euroa talousarviota parempi. 280 Yhdyskuntatekniikka Vastuuhenkilö: kaupungininsinööri Yhdyskuntatekniikka vastaa katujen ja yleisten alueiden suunnittelusta, rakentamisesta, ylläpidosta ja yleisten alueiden hallinnasta. Lisäksi yhdyskuntatekniikka vastaa muista toimenpiteistä, jotka ovat tarpeen katualueen ja sen ylä- ja alapuolisten johtojen, laitteiden ja rakenteiden yhteensovittamiseksi. Yhdyskuntatekniikan keskeisenä tehtävänä on huolehtia katujen ja yleisten alueiden pitämisestä toimivina, turvallisina ja ympäristöltään viihtyisinä sekä varmistaa yhdyskuntarakenteen kehittyminen asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Yhdyskuntatekniikka vastaa myös yksityistieavustushakemusten käsittelystä TILAUS TP 2015 TOT 10/ Yhdyskuntatekniikan yhteiset ja kuntatekniikan suunnittelu /asukas (brutto) 29,7 32,82 24,93 76,0 % 25,34-1,6 % 29,97-2,85-8,7 % Kuntatekniikan suunnittelu /asukas (brutto) 6,4 7,0 5,3 75,3 % 5,4-1,5 % 7,1 0,09 1,3 % Tuottojen osuus kuluista % 25,8 % 16,5 % 20,2 % 122,4 % 20,3 % -0,3 % 22,0 % 0,05 33,3 % Yhdyskuntatekniikan yhteiset yhteensä (brutto) 2 241 418 2 486 500 1 888 540 76,0 % 1 914 725-1,4 % 2 270 000-216 500,00-8,7 % Liikenneväylien hoito Kunnossapidettävät liikenneväylät, km 771 775 782 100,9 % 770 1,6 % 782 7,00 0,9 % - joista katuja ja teitä (ajoradat) 416 419 421 100,5 % 416 1,2 % 421 2,00 0,5 % - joista kevyen liikenteen väyliä (ei ruutukaavan jk:t) 322 323 328 101,5 % 321 2,2 % 328 5,00 1,5 % - joista ruutukaavan jalkakäytävät 33 33 33 100,0 % 33 0,0 % 33 0,00 0,0 % Liikenneväylien talvihoito, vuosi 1 869 131 1 959 000 1 385 912 70,7 % 1 460 810-5,1 % 1 890 000-69 000,00-3,5 % /m 2 0,48 0,50 0,36 70,7 % 0,38-5,6 % 0,48-0,02-5,0 % Liikenneväylien kesähoito, vuosi 625 828 764 000 670 891 87,8 % 601 594 11,5 % 803 000 39 000,00 5,1 % /m 2 0,12 0,15 0,13 87,8 % 0,12 10,4 % 0,15 0,01 5,0 % Liikenneväylien puhtaanapito, vuosi 181 983 170 000 154 300 90,8 % 171 879-10,2 % 181 000 11 000,00 6,5 % /m 2 0,10 0,08 0,08 90,8 % 0,09-14,9 % 0,09 0,01 11,2 % Hoitokustannukset /km (brutto) 3 628 3 899 2 952 75,7 % 3 032-2,6 % 3 837-61,81-1,6 % Liikenneväylien hoito yhteensä (brutto) 2 677 320 2 893 000 2 211 357 76,4 % 2 234 598-1,0 % 2 874 000-19 000,00-0,7 % Puistojen hoito Kunnossa pidetyt istutukset ja hoidetut puistot ha 171 170 171 100,6 % 169 1,2 % 171 1,00 0,6 % /ha (brutto) 5 000 5 321 4 777 89,8 % 4 256 12,2 % 5 731 410,41 7,7 % Puistojen hoito yhteensä (brutto) 855 068 904 500 816 840 90,3 % 719 263 13,6 % 980 000 75 500,00 8,3 % Ulkovalaistus Ulkovalopisteiden lkm 18 215 18 300 18 900 103,3 % 18 200 3,8 % 18 900 600,00 3,3 % /valopiste (brutto) 62 58 40 68,2 % 41-3,1 % 53-4,70-8,1 % Ulkovalaistus yhteensä (brutto) 1 131 152 1 065 000 750 439 70,5 % 745 717 0,6 % 1 011 000-54 000,00-5,1 % Muu ylläpito /asukas (brutto) 15,2 13,7 13,8 100,3 % 11,0 25,2 % 16,4 2,67 19,5 % Erillislaitteet (sillat, radat, pumppaamot) 191 636 174 000 136 981 78,7 % 92 618 47,9 % 210 000 36 000,00 20,7 % Uudelleen päällystys /m 2 7,0 7,4 6,3 85,8 % 7,0-8,9 % 7,1-0,34-4,6 % Uudelleen päällystys m 2 50 058 52 000 70 814 136,2 % 50 058 41,5 % 70 814 18 814,00 36,2 % Muu ylläpito yhteensä (brutto) 1 149 908 1 040 000 1 043 550 100,3 % 831 739 25,5 % 1 242 000 202 000,00 19,4 % Katujen, puistojen ym. investoinnit Valmistus omaan käyttöön 4 062 740 3 750 000 3 180 512 84,8 % 2 882 775 10,3 % 3 370 000-380 000,00-10,1 % Henkilöstömäärä Henkilötyövuodet vakinainen henkilöstö 13,22 14,50 12,88 88,8 % 11,50 12,0 % 13,50-1,00-6,9 % Henkilötyövuodet määräaikainen henkilöstö 1,64 0,88 2,00-56,3 % 1,00 1,00 Henkilötyövuodet yhteensä 14,86 14,50 13,75 94,8 % 13,50 1,9 % 14,50 0,00 0,0 % Toimintatulot 589 159 413 000 412 285 99,8 % 389 268 5,9 % 500 000 87 000,00 21,1 % Valmistus omaan käyttöön 4 062 740 3 750 000 3 180 512 84,8 % 2 882 775 10,3 % 3 370 000-380 000,00-10,1 % Toimintamenot 12 117 606 12 139 000 9 891 238 81,5 % 9 328 817 6,0 % 11 747 000-392 000,00-3,2 % Toimintakate 7 465 706 7 976 000 6 298 440 79,0 % 6 056 774 4,0 % 7 877 000-99 000,00-1,2 % Toimintatulot ja valm.om. käyttöön % menoista 38,4 % 34,3 % 36,3 % 105,9 % 35,1 % 3,6 % 32,9 % -0,01-3,9 % Tulosalueen ennusteeseen ei ole tapahtunut muutoksia edelliseen raporttiin verrattuna, toteutumaennuste on noin 99 000 euroa talosarviota parempi.
TILAUS TP 2015 TOT 10/ Henkilöstömäärä Henkilötyövuodet vakinainen henkilöstö 48,26 50,60 48,88 96,6 % 46,38 0,05 49,60-1,00-2,0 % Henkilötyövuodet määräaikainen henkilöstö 4,01 2,00 2,25 112,5 % 5,13-0,56 3,00 1,00 50,0 % Henkilötyövuodet yhteensä 52,27 52,60 51,13 97,2 % 51,51-0,01 52,60 0,00 0,0 % Toimintatulot 15 115 459 15 421 000 12 584 470 81,6 % 12 204 835 3,1 % 14 918 000-503 000,00-3,3 % Valmistus omaan käyttöön 4 062 740 3 750 000 3 180 512 84,8 % 2 882 775 10,3 % 3 370 000-380 000,00-10,1 % Toimintamenot 23 821 193 24 902 000 19 022 566 76,4 % 18 228 489 4,4 % 24 019 000-883 000,00-3,5 % Toimintakate 4 642 994 5 731 000 3 257 583 56,8 % 3 140 879 3,7 % 5 731 000 0,00 0,0 % Toimintatulot ja valm.om. käyttöön % menoista 80,5 % 77,0 % 82,9 % 107,6 % 82,8 % 0,00 76,1 % -0,01-1,1 %
Tuloslaskelma Tammikuu-Lokakuu 20 Kaupunkirakennelautakunta Summatasot: Tulosalue 14.11. Ta Tot. Tot. % Tot. 2015 Muutos% 2015-31.12. 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Toimintatuotot 20000 13559 67,8 28036-51,6 21596 Myyntituotot 5000 5757 115,1 4062 41,7 16452 Maksutuotot 0 0 0 15000-100 0 Tuet ja avustukset 5000 0 0 0 0 5000 Muut toimintatuotot 10000 7802 78 8974-13,1 8687 Toimintakulut -1600000-974972 60,9-982355 -0,8-1266335 Henkilöstökulut -578770-477432 82,5-457793 4,3-588330 Palkat ja palkkiot -402495-323220 80,3-307289 5,2-395499 Henkilösivukulut -176275-154212 87,5-150504 2,5-192759 Eläkekulut -153575-134849 87,8-134308 0,4-169322 Muut henkilösivukulut -22700-19363 85,3-16196 19,6-23291 Palvelujen ostot -342225-190230 55,6-181728 4,7-236820 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -22600-8355 37-8582 -2,6-10750 Avustukset -306000-129747 42,4-158169 -18-212504 Muut toimintakulut -350405-169208 48,3-176083 -3,9-207049 Toimintakate -1580000-961413 60,8-954319 0,7-1240423 240 Yhdyskuntasuunnittelu Toimintatuotot 6372000 4081567 64,1 3735269 9,3 6632564 Myyntituotot 5678000 3333521 58,7 3144337 6 5235093 Maksutuotot 294000 298148 101,4 331637-10,1 422227 Tuet ja avustukset 400000 446697 111,7 252500 76,9 1148846 Muut toimintatuotot 0 3201 ***** 6795-52,9 6024 Toimintakulut -8932000-6573065 73,6-6552210 0,3-8653627 Henkilöstökulut -894556-712157 79,6-714882 -0,4-829910 Palkat ja palkkiot -727436-576427 79,2-581707 -0,9-672124 Henkilösivukulut -167120-135730 81,2-133175 1,9-157775 Eläkekulut -121730-98358 80,8-99667 -1,3-114936 Muut henkilösivukulut -45390-37372 82,3-33509 11,5-42761 Palvelujen ostot -7906800-5781135 73,1-5722550 1-7723689 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -7588-9021 118,9-3304 173,1-13475 Avustukset -100000-59879 59,9-100907 -40,7-77507 Muut toimintakulut -23056-10873 47,2-10567 2,9-12469 Toimintakate -2560000-2491498 97,3-2816941 -11,6-2261006
270 Maaomaisuus Toimintatuotot 8616000 8077059 93,7 8052262 0,3 8437722 Myyntituotot 999000 752020 75,3 1116731-32,7 763966 Maksutuotot 657000 352199 53,6 285091 23,5 418356 Tuet ja avustukset 0 2989 ***** 0 ***** 0 Muut toimintatuotot 6960000 6969851 100,1 6650439 4,8 7271962 Toimintakulut -2231000-1583291 71-1365107 16-2089425 Henkilöstökulut -591676-492851 83,3-487961 1-594691 Palkat ja palkkiot -480530-398235 82,9-397350 0,2-480388 Henkilösivukulut -111146-94615 85,1-90611 4,4-114309 Eläkekulut -80970-68538 84,6-67877 1-83004 Muut henkilösivukulut -30176-26077 86,4-22734 14,7-31279 Palvelujen ostot -1549000-1050238 67,8-832333 26,2-1444089 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -40400-20619 51-15376 34,1-25729 Muut toimintakulut -49924-19583 39,2-29437 -33,5-32631 Toimintakate 6385000 6493768 101,7 6687155-2,9 6419159 280 Yhdyskuntatekniikka Toimintatuotot 413000 412285 99,8 389268 5,9 623996 Myyntituotot 361000 310226 85,9 318212-2,5 394446 Maksutuotot 52000 89099 171,3 70315 26,7 231039 Muut toimintatuotot 0 12960 ***** 742 1647,5 38956 Valmistus omaan käyttöön 3750000 3180512 84,8 2882775 10,3 4482347 Toimintakulut -12139000-9891238 81,5-9328815 6-12848162 Henkilöstökulut -1448937-1191053 82,2-1289494 -7,6-1398874 Palkat ja palkkiot -652105-528896 81,1-577973 -8,5-613266 Henkilösivukulut -796832-662157 83,1-711521 -6,9-785742 Eläkekulut -755880-627146 83-678283 -7,5-745225 Muut henkilösivukulut -40952-35010 85,5-33238 5,3-40374 Palvelujen ostot -9450850-7942202 84-7347901 8,1-10386333 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -773028-477448 61,8-438589 8,9-797838 Avustukset -288000-279950 97,2-247807 13-288847 Muut toimintakulut -178185-585 0,3-5023 -88,4-627 Toimintakate -7976000-6298440 79-6056772 4-7763591 RAPORTTI YHTEENSÄ Toimintatuotot 15421000 12584471 81,6 12204834 3,1 15585631 Myyntituotot 7043000 4401524 62,5 4583342-4 6231269 Maksutuotot 1003000 739446 73,7 702042 5,3 1059203 Tuet ja avustukset 405000 449686 111 252500 78,1 1170875 Muut toimintatuotot 6970000 6993815 100,3 6666950 4,9 7305128 Valmistus omaan käyttöön 3750000 3180512 84,8 2882775 10,3 4482347
Toimintakulut -24902000-19022566 76,4-1,8E+07 4,4-24858905 Henkilöstökulut -3513939-2873493 81,8-2950131 -2,6-3409563 Palkat ja palkkiot -2262566-1826778 80,7-1864319 -2-2159401 Henkilösivukulut -1251373-1046715 83,6-1085812 -3,6-1250029 Eläkekulut -1112155-928893 83,5-980135 -5,2-1111958 Muut henkilösivukulut -139218-117822 84,6-105676 11,5-137606 Palvelujen ostot -19248875-14963805 77,7-1,4E+07 6,2-19788035 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -843616-515442 61,1-465850 10,6-849831 Avustukset -694000-469576 67,7-506883 -7,4-597852 Muut toimintakulut -601570-200250 33,3-221111 -9,4-255408 Toimintakate -5731000-3257583 56,8-3140878 3,7-4815514
YHDYSKUNTATEKNIIKAN INVESTOINNIT TAMMIKUU - LOKAKUU Ta Tot. Erotus Käyttö % 2870 Kadut Kulut -11 682 000-7 453 484-4 228 516 63,8-10 552 050 Netto -11 682 000-7 453 484-4 228 516 63,8-10 552 050 2880 Puistot ja yleiset alueet Puistot Kulut -2 176 000-1 162 659-1 013 341 53,4-2 226 350 Netto -2 176 000-1 162 659-1 013 341 53,4-2 226 350 2881 Liikuntapaikat Kulut -795 000-636 754-158 247 80,1-841 600 Netto -795 000-636 754-158 247 80,1-841 600 2890 Kotisatamat Kulut -320 000-135 925-184 075 42,5-580 000 Netto -320 000-135 925-184 075 42,5-580 000 280 YHDYSKUNTATEKNIIKKA YHTEENSÄ Kulut -14 973 000-9 388 821-5 584 179 62,7 % -14 200 000 Netto -14 973 000-9 388 821-5 584 179 62,7-14 200 000