Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 14.12.2016 Käyttösuunnitelmat 2017
Yhteenveto: YMPÄRISTÖNSUOJELU Taipaleenmäki Marjut -230 857 20 000-210 857-229 781 ASEMAKAAVOITUS Uurasmaa Oscu -267 439 185 000-82 439-99 566 MAANMITTAUS Lehikoinen Elise -1 003 001 2 134 368 1 131 367 1 158 506 KAAVOITUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA YHT: -1 501 297 2 339 368 838 071 829 159 1
50005910 YMPÄRISTÖNSUOJELU Taipaleenmäki Marjut -230 857 20 000-210 857-229 781 591010 Ympäristönsuojelu Taipaleenmäki Marjut -230 857 20 000-210 857-229 781 Ympäristö- ja muut luvat, valvonta, lausunnot, erilaiset tutkimukset ja selvitykset sekä muu viranomaistyö muodostavat vuosittain keskeisen osan kunnan ympäristönsuojelutyöstä. Suurimmat menot aiheutuvat henkilöstökuluista ja palvelujen ostoista. Henkilöstökulut kattavat ympäristöpäällikön ja ympäristötarkastajan palkkakustannukset. Palvelujen ostot -määräraha kattaa muilta kunnilta hankittavat palvelut (mm. ilmanlaadun tarkkailu ja osallistuminen kestävän kehityksen ja energia-asioiden palvelukeskuksen Valonian toimintaan) sekä muut asiantuntijapalvelut (mm. erilaiset selvitykset ja tutkimukset). Tulot muodostuvat ympäristönsuojeluviranomaisen taksan mukaisista maksuista. Kustannuspaikalle kirjataan 1/3 lautakunnan kokouskuluista menot /asukas: 12,12 nettomenot /asukas 11,07 TOIMINTATULOT YHT. 20 000 Maksutuotot ulk. 20 000 TOIMINTAMENOT YHT. -230 857 Henkilöstökulut -142 269 Palvelujen ostot ulk. -54 510 sis. ml. taseyksiköt -18 696 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -3 250 sis. ml. taseyksiköt -36 Avustukset -3 100 Vuokrat sis. ml. taseyksiköt -6 626 Muut toimintakulut ulk. -2 370 TOIMINTAKATE -210 857 Poistot ja arvonalentumiset -250 Laskennalliset erät -18 674 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ -229 781 Henkilötyövuodet: Ympäristöpäällikkö 1 V Ympäristönsuojelutarkastaja 1 V Ympäristönsuojelutarkastaja ma 0,3 V 2
50005920 ASEMAKAAVOITUS Uurasmaa Oscu -267 439 185 000-82 439-99 566 menot /asukas: 14,04 592010 Asemakaavoitus Uurasmaa Oscu -84 400 185 000 100 600 83 634 Kaavoitusyksikkö vastaa kaupunginhallituksen vuosittain hyväksymän kaavoitusohjelman toteuttamisesta asemakaavoituksen osalta maankäyttö- ja rakennuslain edellyttämällä tavalla. Kaavoitusyksikkö huolehtii siitä, että kaavoituksessa ja muussa maankäytön suunnittelussa luodaan edellytykset korkeatasoisen kaupunkiympäristön syntymiselle yhteistyössä ympäristöviraston muiden osastojen kanssa. Henkilöstökuluihin on varattu 1/3 lautakunnan kokouspalkkioihin ajalle tammitoukokuu. Kaavoitusyksikön työt määritetään kaavoituskatsauksessa vuodelle 2017 ja kaavoitusohjelmassa vuosille 2018-2020, jotka hyväksyy kaupunginhallitus. Käyttösuunnitelmaa täydentää kaavoituksen työohjelma, joka noudattaa kaupunginhalllituksen hyväksymää kaavoituskatsausta. Kaavoituskatsaukseen kuuluvien asemakaavojen lisäksi vuoden 2017 aikana kaavoitusyksikkö osallistuu Manner-Naantalin yleiskaavan valmistelutyöryhmän työhön. TOIMINTATULOT YHT. 185 000 Maksutuotot ulk. 35 000 Muut toimintatuotot ulk. 150 000 TOIMINTAMENOT YHT. -84 400 Henkilöstökulut -3 019 Palvelujen ostot ulk. -66 101 sis. ml. taseyksiköt -15 080 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -200 TOIMINTAKATE 100 600 Laskennalliset erät -16 966 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ 83 634 592020 Kaupunginarkkitehti Uurasmaa Oscu -183 039 0-183 039-183 200 Henkilöstön palkat muodostavat pääosan menoista. TOIMINTAMENOT YHT. -183 039 Henkilöstökulut -163 697 Palvelujen ostot ulk. -8 340 sis. ml. taseyksiköt -479 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1 000 sis. ml. taseyksiköt -43 Vuokrat sis. ml. taseyksiköt -8 580 Muut toimintakulut ulk. -900 TOIMINTAKATE -183 039 Laskennalliset erät -161 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ -183 200 Henkilötyövuodet: Kaupunginarkkitehti 1 V Kaavoitusarkkitehti 1 T Kaavoittaja ma 0,75 T 3
50005940 MAANMITTAUS Lehikoinen Elise -1 003 001 2 134 368 1 131 367 1 158 506 menot /asukas: 52,67 594010 Maankäytön hallinto Lehikoinen Elise -135 233 0-135 233-138 988 Yksikkö vastaa kokonaisvaltaisesti maankäytön suunnittelusta, kiinteistö- ja mittaustoimesta mukaan lukien lakisääteiset kiinteistöinsinöörin tehtävät. Vastaa yleiskaavoituksesta. Valmistelee poikkeamiset ja suunnittelutarveratkaisut yhdessä rakennusvalvonnan kanssa asemakaavaalueiden ulkopuolisilla alueilla. Hoitaa maapolitiikkaa yhdessä keskushallinnon kanssa. Kustannuspaikalle kirjataan 1/3 lautakunnan kokouskuluista ajlta tammi-toukokuu. TOIMINTAMENOT YHT. -135 233 Henkilöstökulut -82 384 Palvelujen ostot ulk. -16 490 sis. ml. taseyksiköt -29 821 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -2 150 sis. ml. taseyksiköt -337 Vuokrat sis. ml. taseyksiköt -3 981 Muut toimintakulut ulk. -70 TOIMINTAKATE -135 233 Poistot ja arvonalentumiset -140 Laskennalliset erät -3 615 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ -138 988 594030 Kenttätyöt Järvinen Juha -361 852 20 000-341 852-352 599 menojen osuus tehtäväalueen menois 36,1% Yksikön tehtäviä ovat kantakartan laatimisesta ja ajantasaisuudesta huolehtiminen. Yksikkö suorittaa maanmittauksen viranomaistehtävien mittaukset, omana työnä tehtävät pohjakartan laatimiseen ja ajantasalla pitoon liittyvät maastomittaukset, sekä suunnitelmien maastoon merkitsemiset, rakennuspaikan merkitsemiset ja tekee muiden kaupungin osatojen tilaamia mittaus- ja kartoitustöitä. Tavoitteena on luotettava ja joustava tiedon siirto maastosta ja maasoon. Jotta työt pystytään hoitamaan menestyksellisesti ammattitaito pidetään ajan tasalla ja hyödynnetään uudistuvaa tekniikkaa. TOIMINTATULOT YHT. 20 000 Maksutuotot ulk. 20 000 TOIMINTAMENOT YHT. -361 852 Henkilöstökulut -281 857 Palvelujen ostot ulk. -16 680 sis. ml. taseyksiköt -9 497 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -11 250 sis. ml. taseyksiköt -295 Vuokrat sis. ml. taseyksiköt -42 273 TOIMINTAKATE -341 852 Poistot ja arvonalentumiset -8 710 Laskennalliset erät -2 037 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ -352 599 4
594040 Toimitusinsinööri Malmsten Seija -70 170 73 500 3 330 3 169 Yksikkö suorittaa kiinteistöinsinöörin tehtäviin kuuluvat kiinteistötoimitukset, valmistelee tonttijaot sekä vastaa lainhuudatus- ja kiinnitysasioiden hoidosta sekä osoitejärjestelmästä ja avustaa yhdyskuntateknistä osastoa haltuunotoissa. TOIMINTATULOT YHT. 73 500 Myyntituotot ulk. 16 000 Maksutuotot ulk. 57 500 TOIMINTAMENOT YHT. -70 170 Henkilöstökulut -53 788 Palvelujen ostot ulk. -7 840 sis. ml. taseyksiköt -1 712 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -2 750 Vuokrat sis. ml. taseyksiköt -4 080 TOIMINTAKATE 3 330 Laskennalliset erät -161 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ 3 169 594060 Maankäyttöinsinööri Pitkänen Pirjo -75 933 0-75 933-76 094 Yksikön tehtävänä on hoitaa kaupungin tonttien hinnoittelu, tontinmyyntiehtojen valmistelu ja omakotitalotonttien markkinointi, sekä maanvuokrasopimusten, kauppakirjojen ja maankäyttöön liittyviä sopimuksten valmistelu. TOIMINTAMENOT YHT. -75 933 Henkilöstökulut -61 732 Palvelujen ostot ulk. -6 960 sis. ml. taseyksiköt -1 712 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1 600 Vuokrat sis. ml. taseyksiköt -3 859 Muut toimintakulut ulk. -70 TOIMINTAKATE -75 933 Laskennalliset erät -161 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ -76 094 5
594080 Toimistopalvelut Keva Birit -352 313 19 000-333 313-346 190 Yksikkö vastaa maankäyttöosaston asiakaspalvelusta, kiinteistörekisterimerkinnöistä, kantakarttojen ja johtokarttojen sekä asemakaavakarttojen piirtämisestä ja hoitaa muut maankäytön suunnitteluun liittyvät kartanpiirtämis- ja avustustehtävät mm. liitekartat sekä opaskartan ajantasalla pitäminen ja painatus. Toimistopalvelujen lisäksi yksikkö vastaa ranta-asemakaavojen käsittelyn valmistelusta ja osallistuu yleiskaavojen valmisteluun sekä valmistelee yksityistieasiat tielautakuntannalle. osuus kaavoituksen ja maankäytön me 27,7% TOIMINTATULOT YHT. 19 000 Myyntituotot ulk. 2 000 Maksutuotot ulk. 17 000 TOIMINTAMENOT YHT. -352 313 Henkilöstökulut -274 203 Palvelujen ostot ulk. -27 500 sis. ml. taseyksiköt -18 182 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -8 500 Vuokrat sis. ml. taseyksiköt -23 858 Muut toimintakulut ulk. -70 TOIMINTAKATE -333 313 Poistot ja arvonalentumiset -10 530 Laskennalliset erät -2 347 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ -346 190 594140 Vuokralle annetut alueet Pitkänen Pirjo -7 500 2 021 868 2 014 368 2 069 208 Maanvuokrausyksikön tehtävänä on kaupungin maanvuokrauksen hallinto. Vuokratuloissa on mukana maanvuokratulot tilalaitokselta, muiden kaupungin alueiden vuokratulot ovat yksikön laskennallisissa erissä. TOIMINTATULOT YHT. 2 021 868 Vuokratulot ulk. 1 190 000 sis. ml. taseyksiköt 831 868 TOIMINTAMENOT YHT. -7 500 Palvelujen ostot ulk. -7 500 TOIMINTAKATE 2 014 368 Poistot ja arvonalentumiset -160 Laskennalliset erät 55 000 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ 2 069 208 6
Henkilötyövuodet: Maankäyttöpäällikkö 1 V Maankäyttöinsinööri 1 V Maanmittausinsinööri 2 V Toimitusinsinööri 1 V Suunnitteluavustaja 4,5 T Kiinteistörekisterinhoitaja 1 T Mittaustyönjohtaja 1 T Maastokartoittaja 1 TU Maastomittaaja 2 TU Mittausetumies 1 TU Mittausmies 1 TU TEHTÄVÄALUE YHTEENSÄ 5 V 7 T 5 TU em. henkilöstö investointitöissä -2 TU 7