Forssan kaupunki S ivistystoime njohtaja Viranhaltijapäätös 6.2.2013 12 Asia Käyttösuunnitelma 2013, sivistyslautakunta Asiaseloste Liitteenä vuoden 2013 talousarvio päätöksessä mainittujen vastuualueiden osalta. Päätös Vahvistan liitteen mukaan käyttösuunnitelmat seuraavien palvelujen osalta: 2002 talous- ja hallintopalvelut, 2003 atk-palvelut, 2009 talous-ja hallintopalvelujen projektit, 2101 peruskoulut/yhteistoiminnot, 2221 esiopetus, 2231 iltapäivätoiminta, 4964 Lounais-Hämeen luonnonhistoriallinen museo. Päätöksen peruste Hallintosääntö 6 luku 25 Muutoksenhakuohje Kuten päätöksessä 1/2013 Pöytäkirja yleisesti nähtävänä Kasvatus- ja vapaa-aikatoimen hallintopalveluyksikössä 12.2.2013 Päiväys ja allekirjoitus Jakelu talousjohtaja sivistyslautakunta ja pj. kh., kh:n pj. ja kj.
2002 Talous- ja hallintopalvelut 3530 Muut tuotot 0 5000 4010 Palkkiot -22000-22000 4011 Kuukausipalkat -74100-71980 4015 Erilliskorvaukset -2000-2000 4016 Muut palkat -8000-8000 4100 Kuel-maksut -13920-13363 4101 Varhaiseläkemenoper.kuel-maksu -340-226 4102 Eläkemenoperusteinen kuel-maks -207560-206149 4150 Kansaneläke- ja sair.vak.maksu -2250-2204 4160 Työttömyysvakuutusmaksut -3500-3327 4170 Tapaturmavakuutusmaksut -420-416 4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut -50-52 4230 Sairausvakuutuskorvaukset 1060 800 4300 Asiakaspalvelujen ostot 0-400 4340 Toimisto- pankki-ja asiantunt -140280-125789 4350 Painatuksetja ilmoitukset -5000-6300 4360 Posti- ja telepalvelut -5000-5254 4380 Puht.pito- ja pesulapalvelut -2270-2684 4390 Rakenn. ja alueiden rakentamis -1910-1700 4400 Koneiden, kaluston ja laitteid -500-500 4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu -9500-7000 4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut -8000-10000 4440 Opetus-ja kulttuuripalvelut -9500-10000 4470 Muut palvelut -7000-5000 4500 Toimisto-ja koulutarvikkeet -1750-1500 4510 Kirjallisuus -1000-800 4520 Elintarvikkeet -1000-800 4530 Vaatteisto -300-300 4550 Siivous-ja puhdistusaineet -100-100 4560 Poltto- ja voiteluaineet -200-200 4580 Kalusto -2000-1000 4590 Rakennusmateriaali -100-500 4600 Muu materiaali -500-1000 4800 Maa- ja vesialueiden vuokrat -170-168 4820 Rakennusten ja huoneist. vuokr -12950-12028 4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat -500-500 4860 Muut vuokrat -500-500 4940 Muut kulut -22570-20000 7150 Poistot koneista ja kalustosta 0-6000 TULOT 0 5000 MENOT -565680-548940 NETTO -565680-543940
2003 Kasvan atk-palvelut 3294 Muut palvelumaksut 0 11384 3530 Muut tuotot 13020 0 4010 Palkkiot -6730 0 4014 Tilapäinen työvoima -900 0 4100 Kuel-maksut -150 0 4150 Kansaneläke- ja sair.vak.maksu -160 0 4160 Työttömyysvakuutusmaksut -250 0 4170 Tapaturmavakuutusmaksut -30 0 4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut 0 0 4230 Sairausvakuutuskorvaukset 10 0 4340 Toimisto- pankki- ja asiantunt -3000 0 4360 Posti-ja telepalvelut -115980-93795 4410 Majoitus-ja ravitsemuspalvelu -1420 0 4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut -5080-1500 4440 Opetus-ja kulttuuripalvelut -2700-1500 4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet -4500-4500 TULOT 13020 11384 MENOT -140890-101295 NETTO -127870-89911
2009 Talous - ja hallintopalvelujen projektit 3330 Muut tuet ja avustukset 10000 0 4940 Muut kulut -14000 0 TULOT 10000 0 MENOT -14000 0 NETTO -4000 0
2101 Peruskoulut, yhteistoiminnot 3100 Kotikuntakorvaukset 372000 330000 3330 Muut luet ja avustukset 106050 143000 4001 Palkat ja palkkiot -13920 0 4010 Palkkiot -6800-6800 4011 Kuukausipalkat -31240-29556 4014 Tilapäinen työvoima -154700-128929 4015 Erilliskorvaukset -60000-60000 4016 Muut palkat -1500-1500 4100 Kuel-maksut -40950-35858 4101 Varhaiseläkemenoper.kuel-maksu -700-194 4102 Eläkemenoperusteinen kuel-maks -3230-916 4111 Vei-maksut -2640 0 4150 Kansaneläke- ja sair.vak.maksu -5690-4808 4160 Työttömyysvakuutusmaksut -8850-7257 4170 Tapaturmavakuutusmaksut -1070-907 4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut -130-113 4230 Sairausvakuutuskorvaukset 2680 1600 4300 Asiakaspalvelujen ostot -204400-162000 4340 Toimisto- pankki-ja asiantunt -5000-11811 4350 Painatuksetja ilmoitukset -2000-1800 4360 Posti-ja telepalvelut -3690-7501 4370 Vakuutukset -500-500 4380 Puht.pito-ja pesulapalvelut -500-908 4390 Rakenn. ja alueiden rakentamis -800-352 4400 Koneiden, kaluston ja laitteid -1000-2000 4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu -10000-9000 4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut -19000-63217 4440 Opetus-ja kulttuuripalvelut -18000-15000 4470 Muut palvelut -1500-1350 4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet -8500-10500 4510 Kirjallisuus -800-1150 4520 Elintarvikkeet -1000-1000 4530 Vaatteisto -200-200 4580 Kalusto -3000-5000 4590 Rakennusmateriaali -100 0 4600 Muu materiaali -4500-4500 4820 Rakennusten ja huoneist. vuokr 0-10000 4940 Muut kulut -10000-3600 7150 Poistot koneista ja kalustosta 0-24039 TULOT 478050 473000 MENOT -623230-610666 NETTO -145180-137666
2221 Esiopetus 4011 Kuukausipalkat -70550-92750 4014 Tilapäinen työvoima -21540 0 4015 Erilliskorvaukset -3600 0 4100 Kuel-maksut -15840-15118 4101 Varhaiseläkemenoper.kuel-maksu -200-7 4102 Eläkemenoperusteinen kuel-maks -900-386 4110 Muut työeläkemaksut 0 0 4150 Kansaneläke- ja sair.vak.maksu -2030-1966 4160 Työttömyysvakuutusmaksut -3160-2968 4170 Tapaturmavakuutusmaksut -380-371 4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut -50-46 4190 Jaksotetut sos.vak.maksut 0 928 4230 Sairausvakuutuskorvaukset 960 0 4350 Painatuksetja ilmoitukset -50-80 4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu -4550-9685 4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut -35000-51600 4500 Toimisto-ja koulutarvikkeet -150 0 4510 Kirjallisuus -250 0 4580 Kalusto -500 0 TULOT 0 0 MENOT -157790-174049 NETTO -157790-174049
2231 Iltapäivätoiminta 3275 Muut opetus-ja kultt.toimen ma 0 40000 4011 Kuukausipalkat -99410-81135 4014 Tilapäinen työvoima 0-47000 4100 Kuel-maksut -16450-20886 4101 Varhaiseläkemenoper.kuel-maksu -430-11 4102 Eläkemenoperusteinen kuel-maks -2490-34 4150 Kansaneläke- ja sair.vak.maksu -2110-2716 4160 Työttömyysvakuutusmaksut -3280-4100 4170 Tapaturmavakuutusmaksut -400-513 4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut -50-64 4230 Sairausvakuutuskorvaukset 0 1378 4360 Posti- ja telepalvelut -1830-2006 4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu -20660-21303 4420 Matkustus-ja kuljetuspalvelut -1000-1000 4440 Opetus-ja kulttuuripalvelut -1000-1000 4470 Muut palvelut -200-200 4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet -2000-2000 4520 Elintarvikkeet -1000-1000 4530 Vaatteisto -100-100 4580 Kalusto -1000-1000 4590 Rakennusmateriaali -100-100 4600 Muu materiaali -50-50 4940 Muut kulut -10 0 TULOT 0 40000 MENOT -153570-184840 NETTO -153570-144840
4964 Forssan luonnonhist. Museo 4390 Rakenn. ja alueiden rakentamis -3820-3264 4740 Avustukset yhteisöille -25000-25000 4800 Maa- ja vesialueiden vuokrat -980-996 4820 Rakennusten ja huoneist. vuokr -52740-51012 TULOT 0 0 MENOT -82540-80272 NETTO -82540-80272
Forssan kaupunki Viranhaltijapäätös Varhaiskasvatuspäällikkö 15.1.2013 1 Asia Asiaseloste Vuoden 2013 käyttösuunnitelmien vahvistaminen; sivistyslautakunta ; varhaiskasvatuksen palvelualue (250) Liitteenä vuoden 2013 käyttösuunnitelmat varhaiskasvatuksen palvelualueen (250) palveluiden osalta. Pä ätös Vahvistan liitteen mukaan käyttösuunnitelmat seuraavien varhaiskasvatuksen palveluiden osalta: Varhaiskasvatuksen hallinto (2501), Ostetut päivähoitopalvelut (2531), Lastenhoidon tuki (2561), Varhaiserityiskasvatus (2551), Perhepäivähoito (2521), Päiväkoti Augustina (2514), Kurjenpesän päiväkoti (2513), Pihakoivun päiväkoti (2511), Taikatuulen päiväkoti (2515) ja Vasikkahaan päiväkoti (2512). Päätöksen peruste Hallintosääntö 6. luku, 25 Muutoksenhakuohje Liitteenä Pöytäkirja yleisesti Varhaiskasvatustoimistossa 22.1.2013 nähtävänä Päiväys ja allekirjoitus Forssa 15.1.2013 Tiina Kemppainen Varhaiskasvatuspää l l i kkö Jakelu Talousjohtaja kh., kh:n pj., kj., sila, silan pj.
2501 Varhaiskasvatuksen hallinto 3115 Muut yhteistoimintakorvaukset 10000 0 3135 Oppisopimuskoulutuksen koulutu 200 0 4011 Kuukausipalkat -94840-93057 4100 Kuei-maksut -15700-15168 4101 Varhaiseläkemenoper.kuel-maksu -360-168 4102 Eläkemenoperusteinen kuel-maks -1640-510 4150 Kansaneläke - ja sair.vak.maksu -2010-1973 4160 Työttömyysvakuutusmaksut -3130-2978 4170 Tapaturmavakuutusmaksut -380-372 4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut -50-47 4230 Sairausvakuutuskorvaukset 950 931 4340 Toimisto- pankki-ja asiantunt -61300-47156 4350 Painatuksetja ilmoitukset -2200-900 4360 Posti- ja telepalvelut -1730-1751 4380 Puht.pito-ja pesulapalvelut -730-804 4390 Rakenn. ja alueiden rakentamis -610-480 4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu -3000-2500 4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut -47000-4000 4440 Opetus- ja kulttuuripalvelut -4000-6000 4470 Muut palvelut -1000-1500 4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet -1000-1000 4510 Kirjallisuus -300-300 4520 Elintarvikkeet -100-100 4580 Kalusto -1500-2000 4600 Muu materiaali -1000-1500 4800 Maa- ja vesialueiden vuokrat -60-60 4820 Rakennusten ja huoneist. vuokr -4180-3552 4940 Muut kulut -1000-500 TULOT 10200 0 MENOT -247870-187445 NETTO -237670-187445
2531 Ostetut päivähoitopalvelut 4300 Asiakaspalvelujen ostot -8000-4000 TULOT 0 0 MENOT -8000-4000 NETTO -8000-4000
2561 Lastenhoidon tuki 4700 Lasten kotihoidon tuki -860000-860000 4702 Lasten kotihoid.tuen kuntalisä -25000-105000 TULOT 0 0 MENOT -885000-965000 NETTO -885000-965000
2551 Varhaiserityiskasvatus 3115 Muut yhteistoimintakorvaukset 0 1000 3140 Muut myyntituotot 2000 0 3300 Työllistämistuki 0 3000 4011 Kuukausipalkat -347680-312108 4014 Tilapäinen työvoima -160230-74812 4100 Kuei-maksut -84070-63068 4101 Varhaiseläkemenoper.kuel-maksu -1400-782 4102 Eläkemenoperusteinen kuel-maks -6400-2807 4150 Kansaneläke-ja sair.vak.maksu -10770-8202 4160 Työttömyysvakuutusmaksut -16770-12382 4170 Tapaturmavakuutusmaksut -2030-1547 4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut -250-194 4230 Sairausvakuutuskorvaukset 5080 3870 4340 Toimisto- pankki- ja asiantunt -4360-8044 4350 Painatukset ja ilmoitukset -700-650 4360 Posti- ja telepalvelut -460-752 4380 Puht.pito-ja pesulapalvelut -740-828 4390 Rakenn. ja alueiden rakentamis -640-492 4410 Majoitus-ja ravitsemuspalvelu -300-500 4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut -9000-11770 4440 Opetus-ja kulttuuripalvelut -1000-1200 4470 Muut palvelut -1500 0 4500 Toimisto-ja koulutarvikkeet -400-300 4510 Kirjallisuus -300-500 4520 Elintarvikkeet -100-200 4580 Kalusto -500-1000 4600 Muu materiaali -800-300 4800 Maa- ja vesialueiden vuokrat -60-60 4820 Rakennusten ja huoneist. vuokr -4300-3660 4940 Muut kulut -1000 0 TULOT 2000 4000 MENOT -650680-502288 NETTO -648680-498288
2514 Päiväkoti Augustina 3115 Muut yhteistoimintakorvaukset 2000 0 3136 Muut koulutuskorvaukset 1000 1000 3257 Hoitopäivämaksut 150000 145000 4011 Kuukausipalkat -744180-480842 4014 Tilapäinen työvoima -92450-84233 4100 Kuel-maksut -138460-92108 4101 Varhaiseläkemenoper.kuel-maksu -1640-1011 4102 Eläkemenoperusteinen kuel-maks -35540-31122 4150 Kansaneläke- ja sair.vak.maksu -17750-11980 4160 Työttömyysvakuutusmaksut -27610-18083 4170 Tapaturmavakuutusmaksut -3340-2261 4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut -420-283 4230 Sairausvakuutuskorvaukset 8360 5650 4300 Asiakaspalvelujen ostot -30500-32000 4340 Toimisto- pankki- ja asiantunt -5890-6410 4350 Painatukset ja ilmoitukset -500-150 4360 Posti-ja telepalvelut -2510-3005 4380 Puht.pito-ja pesulapalvelut -54050-37512 4390 Rakenn. ja alueiden rakentamis -16860-12636 4400 Koneiden, kaluston ja laitteid -200-400 4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu -182930-133099 4420 Matkustus-ja kuljetuspalvelut -1610-64678 4440 Opetus- ja kulttuuripalvelut -2950-2200 4470 Muut palvelut -2800-1600 4500 Toimisto-ja koulutarvikkeet -3800-2200 4510 Kirjallisuus -300-500 4520 Elintarvikkeet -300-200 4530 Vaatteisto -300-300 4540 Lääkkeet ja hoitotarvikkeet -100-100 4550 Siivous- ja puhdistusaineet -1900-1500 4580 Kalusto -1000-1500 4600 Muu materiaali -3300-2000 4800 Maa- ja vesialueiden vuokrat -5170-4656 4820 Rakennusten ja huoneist. vuokr -91740-66696 4940 Muut kulut -2000-500 TULOT 153000 146000 MENOT -1463740-1090115 NETTO -1310740-944115
2513 Kurjenpesän päiväkoti 3136 Muut koulutuskorvaukset 500 0 3140 Muut myyntituotot 0 1000 3257 Hoitopäivämaksut 115000 115000 4011 Kuukausipalkat -392410-447724 4014 Tilapäinen työvoima -50210 0 4100 Kuel-maksut -73250-72979 4101 Varhaiseläkemenoper.kuel-maksu -8420-19051 4102 Eläkemenoperusteinen kuel-maks -53880-44832 4150 Kansaneläke- ja sair.vak.maksu -9380-9492 4160 Työttömyysvakuutusmaksut -14610-14327 4170 Tapaturmavakuutusmaksut -1770-1791 4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut -220-224 4230 Sairausvakuutuskorvaukset 4430 4478 4300 Asiakaspalvelujen ostot -10000-20000 4340 Toimisto- pankki-ja asiantunt -5780-5016 4350 Painatuksetja ilmoitukset -500-550 4360 Posti-ja telepalvelut -910-2003 4380 Puht.pito- ja pesulapalvelut -33600-34280 4390 Rakenn. ja alueiden rakentamis -13240-10752 4400 Koneiden, kaluston ja laitteid -200-300 4410 Majoitus-ja ravitsemuspalvelu -116170-117499 4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut -1000-600 4440 Opetus- ja kulttuuripalvelut -1550-1000 4470 Muut palvelut -1000-1000 4500 Toimisto-ja koulutarvikkeet -1850-1900 4510 Kirjallisuus -200-200 4520 Elintarvikkeet -200-100 4530 Vaatteisto -200-300 4540 Lääkkeet ja hoitotarvikkeet -100-100 4550 Siivous- ja puhdistusaineet -1300-1400 4580 Kalusto -1000-2000 4600 Muu materiaali -3000-1700 4800 Maa- ja vesialueiden vuokrat -2020-2028 4820 Rakennusten ja huoneist. vuokr -59110-57828 4940 Muut kulut -500-1450 TULOT 115500 116000 MENOT -853150-867948 NETTO -737650-751948
2511 Pihakoivun päiväkoti Tili 3115 Muut yhteistoimintakorvaukset 3136 Muut koulutuskorvaukset 3257 Hoitopäivämaksut 4011 Kuukausipalkat 4014 Tilapäinen työvoima 4015 Erilliskorvaukset 4100 Kuel-maksut 4101 Varhaiseläkemenoper.kuel-maksu 4102 Eläkemenoperusteinen kuel-maks 4150 Kansaneläke- ja sair.vak.maksu 4160 Työttömyysvakuutusmaksut 4170 Tapaturmavakuutusmaksut 4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut 4230 Sairausvakuutuskorvaukset 4300 Asiakaspalvelujen ostot 4340 Toimisto- pankki- ja asiantunt 4350 Painatukset ja ilmoitukset 4360 Posti- ja telepalvelut 4380 Puht.pito- ja pesulapalvelut 4390 Rakenn. ja alueiden rakentamis 4400 Koneiden, kaluston ja laitteid 4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu 4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut 4440 Opetus- ja kulttuuripalvelut 4470 Muut palvelut 4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet 4510 Kirjallisuus 4520 Elintarvikkeet 4530 Vaatteisto 4540 Lääkkeet ja hoitotarvikkeet 4550 Siivous- ja puhdistusaineet 4580 Kalusto 4600 Muu materiaali 4800 Maa-ja vesialueiden vuokrat 4820 Rakennusten ja huoneist. vuokr 4940 Muut kulut TULOT MENOT NETTO TA 2013 TA 2012 0 15000 0 100 140000 130000-599030 -573401-93700 -61689 0-40000 -114650-110040 -2880-1781 -41060-37274 -14690-14312 -22870-21603 -2770-2700 -350-338 6930 6351-50000 -40000-8870 -8921-210 -50-1140 -2054-44690 -40000-13780 -11172-200 -300-180260 -197747-1300 -800-2100 -1900-1000 -800-2200 -2100-400 -600-200 -300-500 -1000-100 -100-2000 -2500-1000 -1500-2700 -3000-1510 -1524-77270 -75612-500 -300 140000 145100-1277000 -1249067-1137000 -1103967
2515 Taikatuulen päiväkoti 3115 Muut yhteistoimintakorvaukset 1000 0 3136 Muut koulutuskorvaukset 1000 0 3257 Hoitopäivämaksut 140000 132000 4011 Kuukausipalkat -412880-413969 4014 Tilapäinen työvoima -55000-39800 4100 Kuel-maksut -77430-73964 4101 Varhaiseläkemenoper.kuel-maksu -2190-1037 4102 Eläkemenoperusteinen kuel-maks -31110-28767 4150 Kansaneläke-ja sair.vak.maksu -9920-9620 4160 Työttömyysvakuutusmaksut -15440-14521 4170 Tapaturmavakuutusmaksut -1870-1815 4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut -240-227 4230 Sairausvakuutuskorvaukset 4680 4538 4300 Asiakaspalvelujen ostot -25000-25000 4340 Toimisto- pankki- ja asiantunt -5830-5016 4350 Painatuksetja ilmoitukset -500-200 4360 Posti- ja telepalvelut -1140-2254 4380 Puht.pito- ja pesulapalvelut -40440-43160 4390 Rakenn. ja alueiden rakentamis -14870-12096 4400 Koneiden, kaluston ja laitteid -200-300 4410 Majoitus-ja ravitsemuspalvelu -118710-119423 4420 Matkustus-ja kuljetuspalvelut -1150-650 4440 Opetus-ja kulttuuripalvelut -1850-1400 4470 Muut palvelut -1500-1500 4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet -2050-2000 4510 Kirjallisuus -300-300 4520 Elintarvikkeet -200-200 4530 Vaatteisto -200-300 4540 Lääkkeet ja hoitotarvikkeet -100-100 4550 Siivous- ja puhdistusaineet -1600-1500 4580 Kalusto -1000-1000 4600 Muu materiaali -2500-1800 4800 Maa- ja vesialueiden vuokrat -1800-1800 4820 Rakennusten ja huoneist. vuokr -89480-86196 4940 Muut kulut -1000-300 TULOT 142000 132000 MENOT -912820-885677 NETTO -770820-753677
2512 Vasikkahaan päiväkoti 3115 Muut yhteistoimintakorvaukset 0 10000 3136 Muut koulutuskorvaukset 1000 1000 3257 Hoitopäivämaksut 97000 95000 4011 Kuukausipalkat -242290-355672 4100 Kuel-maksut -40100-57975 4101 Varhaiseläkemenoper.kuel-maksu -1110-12867 4102 Eläkemenoperusteinen kuel-maks -30220-26325 4150 Kansaneläke- ja sair.vak.maksu -5140-7540 4160 Työttömyysvakuutusmaksut -8000-11382 4170 Tapaturmavakuutusmaksut -970-1423 4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut -120-178 4230 Sairausvakuutuskorvaukset 2420 3557 4300 Asiakaspalvelujen ostot -12000-10000 4340 Toimisto- pankki- ja asiantunt -5760-5016 4350 Painatuksetja ilmoitukset -200-100 4360 Posti-ja telepalvelut -910-1003 4380 Puht.pito- ja pesulapalvelut -25800-28024 4390 Rakenn. ja alueiden rakentamis -11800-10332 4400 Koneiden, kaluston ja laitteid 0-200 4410 Majoitus-ja ravitsemuspalvelu -56020-91092 4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut -600-1000 4440 Opetus-ja kulttuuripalvelut -1500-1300 4470 Muut palvelut -500-900 4500 Toimisto-ja koulutarvikkeet -900-1300 4510 Kirjallisuus -300-300 4520 Elintarvikkeet -200-200 4530 Vaatteisto -200-300 4540 Lääkkeet ja hoitotarvikkeet -100-100 4550 Siivous-ja puhdistusaineet -600-1000 4580 Kalusto -600-600 4600 Muu materiaali -1000-1400 4800 Maa-ja vesialueiden vuokrat -1630-1908 4820 Rakennusten ja huoneist. vuokr -68110-74652 4940 Muut kulut -100-300 TULOT 98000 106000 MENOT -514360-700832 NETTO -416360-594832
P Forssan kaupunki Viranhaltijapäätös Heikan koulun koulunjohtaja 7.2.2013 1 Asia Asiaseloste Vuoden 2013 talousarvion käyttösuunnitelman vahvistaminen Vuoden 2013 talousarvion hyväksyminen. Päätös Hyväksyn Heikan koulun talousarvion käyttösuunnitelman kustannuspaikka 2121 liitteiden mukaisesti. Päätöksen peruste Hallintosääntö 6 luku 25 Muutoksenhakuohje Kuten pöytäkirjassa 1/2013 Pöytäkirja yleisesti Heikan koulussa 21.2.2013 nähtävänä Päiväys ja allekirjoitus Forssa 7.2.2013 Olavi Ulmonen Heikan koulun koulunjohtaja Jakelu Kasia Sivi
2121 Heikan ala-aste Tili 3300 Työllistämistuki 3530 Muut tuotot 4001 Palkat ja palkkiot 4011 Kuukausipalkat 4014 Tilapäinen työvoima 4015 Erilliskorvaukset 4017 Sairausiomasijaiset 4100 Kuel-maksut 4101 Varhaiseläkemenoper.kuel-maksu 4102 Eläkemenoperusteinen kuel-maks 4111 Vei-maksut 4150 Kansaneläke- ja sair,vak.maksu 4160 Työttömyysvakuutusmaksut 4170 Tapaturmavakuutusmaksut 4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut 4230 Sairausvakuutuskorvaukset 4340 Toimisto- pankki- ja asiantunt 4350 Painatukset ja ilmoitukset 4360 Posti-ja telepalvelut 4380 Puht.pito-ja pesulapalvelut 4390 Rakenn. ja alueiden rakentamis 4400 Koneiden, kaluston ja laitteid 4410 Majoitus-ja ravitsemuspalvelu 4420 Matkustus-ja kuljetuspalvelut 4440 Opetus-ja kulttuuripalvelut 4470 Muut palvelut 4500 Toimisto-ja koulutarvikkeet 4520 Elintarvikkeet 4530 Vaatteisto 4540 Lääkkeet ja hoitotarvikkeet 4550 Siivous- ja puhdistusaineet 4571 Sähkö 4580 Kalusto 4590 Rakennusmateriaali 4600 Muu materiaali 4800 Maa- ja vesialueiden vuokrat 4820 Rakennusten ja huoneist. vuokr 4940 Muut kulut 7150 Poistot koneista ja kalustosta TULOT MENOT NETTO TA 2013 TA 2012 0 2008 0 2008-289650 -267534-168200 -164037-100780 -47790 0-16632 -2000-2000 -44850-37891 -1720-1224 -15960-12062 -55030-52677 -11890-10600 -18500-16000 -2240-2000 -280-250 5610 4814-8250 -8973-8100 -7900-2690 -2752-35000 -32916-30860 -21876-300 -300-116890 -109715-600 -14100-1200 -1100-300 -300-11400 -22920-100 -100-500 -500-100 -100-1000 -1000-50 -50-9500 -9550-100 -100-200 -200-6400 -6396-203460 -192300-500 -500 0-3115 0 4016-1142990 -1064646-1142990 -1060630
Forssan kaupunki Viranhaltijapäätös Keskuskoulun rehtori 31.1.2013 2 Asia Keskuskoulun käyttösuunnitelma vuodelle 2013 Asiaseloste Kasvatus- ja vapaa-aikatoimen talous- ja hallintopalveluyksikkö on laatinut liitteenä olevan ehdotuksen Keskuskoulun vuoden 2013 käyttösuunnitelmaksi. Päätös Hyväksyn liitteenä olevan Keskuskoulun käyttösuunnitelman vuodelle 2013. Päätöksen peruste Hallintosääntö 6. luku 25 Muutoksenhakuohje Liitteenä Pöytäkirja yleisesti Keskuskoulun kansliassa 5.2.2013 nähtävänä Päiväys ja allekirjoitus Forssa 31.1.2013 Jari Marjamä Keskuskoulun rehtori Jakelu Talousjohtaja Kh, kh:n pj., kj. Sivistyslautakunta, sivistyslautakunnan pj
2211 Linikkalan perusk.lkeskuskoulu 4001 Palkat ja palkkiot -638320-582640 4011 Kuukausipaikat -502980-515603 4014 Tilapäinen työvoima -149980-69920 4015 Erilliskorvaukset 0-67263 4017 Sairauslomasijaiset -10450-15450 4100 Kuel-maksut -109790-108922 4101 Varhaiseläkemenoper.kuel-maksu -4270-3333 4102 Eläkemenoperusteinen kuei-maks -34240-25270 4111 Vei-maksut -121280-114722 4150 Kansaneläke-ja sair.vak.maksu -27600-26519 4160 Työttömyysvakuutusmaksut -42960-40028 4170 Tapaturmavakuutusmaksut -5210-5004 4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut -650-625 4230 Sairausvakuutuskorvaukset 13020 11836 4340 Toimisto- pankki- ja asiantunt -30130-37034 4350 Painatukset ja ilmoitukset -32000-18000 4360 Posti- ja telepalvelut -2280-2256 4380 Puht.pito-ja pesulapalvelut -77000-75816 4390 Rakenn. ja alueiden rakentamis -29950-25908 4410 Majoitus-ja ravitsemuspalvelu -210940-188960 4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut -84000-84000 4440 Opetus- ja kulttuuripalvelut -3100-2900 4500 Toimisto-ja koulutarvikkeet -8620-19100 4510 Kirjallisuus -20820-35410 4520 Elintarvikkeet -7000-6800 4530 Vaatteisto -3000-3500 4550 Siivous-ja puhdistusaineet 0-2000 4580 Kalusto -17300-16050 4590 Rakennusmateriaali -7800-7500 4600 Muu materiaali -2000-515 4800 Maa- ja vesialueiden vuokrat -5000-5376 4820 Rakennusten ja huoneist. vuokr -219710-221064 7150 Poistot koneista ja kalustosta 0-4403 TULOT 0 0 MENOT -2395360-2320055 NETTO -2395360-2320055
i Forssan kaupunki Viranhaltijapäätös Kuhalan koulun rehtori 1.2.2013 1 Asia Asiaseloste Käyttösuunitelmen hyväksyminen Sivistysvirastosta on saapunut yksityiskohtainen talousarvion tuloslaskelma vuodelle 2013. Talousarvion tekovaiheessa tilit 4101 Päätös Asiaselosteessa mainittuja tilejä lukuunottamatta vahvistan liitteen mukaisen käyttösuunnitelman 2013. Päätöksen peruste Hallintosääntö 6. luku 25 Muutoksenhakuohje Liitteenä Pöytäkirja yleisesti nähtävänä Kuhalan koulun kansliassa 5.2.2013. Päiväys ja allekirjoitus Forssa 1.2.2013 Marja-,Leena Tirri Kuhalan koulun rehtori Jakelu kasvatuslautakunta /sivistystoimenjohtaja
2201 Kuhalan peruskoulu 4001 Palkat ja palkkiot -877080-804157 4011 Kuukausipalkat -428640-355373 4014 Tilapäinen työvoima -177040-163600 4015 Erilliskorvaukset -10000-111443 4016 Muut palkat 0-1000 4017 Sairauslomasijaiset -10000-7000 4100 Kuel-maksut -103550-104062 4101 Varhaiseläkemenoper.kuel-maksu 0-4173 4102 Eläkemenoperusteinen kuel-maks 0-12255 4111 Vei-maksut -166650-158339 4150 Kansaneläke-ja sair.vak.maksu -31860-30583 4160 Työttömyysvakuutusmaksut -49590-46162 4170 Tapaturmavakuutusmaksut -6010-5770 4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut -750-721 4230 Sairausvakuutuskorvaukset 15030 13311 4340 Toimisto- pankki- ja asiantunt -40760-36966 4350 Painatuksetja ilmoitukset -10000-18000 4360 Posti- jatelepalvelut -9000-2507 4380 Puht.pito-ja pesulapalvelut -101260-78720 4390 Rakenn. ja alueiden rakentamis -48040-40104 4400 Koneiden, kaluston ja laitteid -1300 0 4410 Majoitus-ja ravitsemuspalvelu -209960-211572 4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut -20000-22000 4440 Opetus- ja kulttuuripalvelut -3500-3200 4500 Toimisto-ja koulutarvikkeet -35700-60300 4520 Elintarvikkeet -8000-8000 4530 Vaatteisto -4000-4000 4540 Lääkkeet ja hoitotarvikkeet -10 0 4550 Siivous-ja puhdistusaineet -2000-2000 4580 Kalusto -17350-18300 4590 Rakennusmateriaali -6000-6000 4600 Muu materiaali -300 0 4800 Maa- ja vesialueiden vuokrat -9960-9972 4820 Rakennusten ja huoneist. vuokr -346810-339516 4860 Muut vuokrat -100 0 7150 Poistot koneista ja kalustosta 0-3288 TULOT 0 0 MENOT -2720190-2655772 NETTO -2720190-2655772
Forssan kaupunki Viranhaltijapäätös Matkun koulun koulunjohtaja 14.2.2013 1 Asia Asiaseloste Vuoden 2013 talousarvion käyttösuunnitelman vahvistaminen Vuoden 2013 talousarvion hyväksyminen. Päätös Hyväksyn Matkun koulun talousarvion käyttösunnitelman 2151 liitteiden mukaisesti. Päätöksen peruste Hallintosääntö 6 luku 25 Muutoksenhakuohje kuten pöytäkirjassa 1/2013 Pöytäkirja yleisesti 21.2.2013 nähtävänä Päiväys ja allekirjoitus Forssa 14.2.2013 Matkun koulun koulunjohtaja Jakelu Kasia Sivi
2151 Matkun ala-aste 4001 Paikat ja palkkiot -91940-74426 4011 Kuukausipalkat -71780-17789 4014 Tilapäinen työvoima -69760-65894 4100 Kuel-maksut -23420-13640 4101 Varhaiseläkemenoper.kuel-maksu -1110-386 4102 Eläkemenoperusteinen kuel-maks -6840-1447 4111 Vei-maksut -17470-14654 4150 Kansaneläke- ja sair.vak.maksu -4950-3352 4160 Työttömyysvakuutusmaksut -7710-5059 4170 Tapaturmavakuutusmaksut -930-632 4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut -120-79 4230 Sairausvakuutuskorvaukset 2330 1582 4340 Toimisto- pankki- ja asiantunt -1250-1000 4350 Painatukset ja ilmoitukset -2500-1000 4360 Posti- ja teiepaivelut -460-251 4380 Puht.pito-ja pesulapalvelut -16000-18840 4390 Rakenn. ja alueiden rakentamis -12180-10392 4410 Majoitus- ja ravitsemuspaivelu -45750-24857 4420 Matkustus- ja kuijetuspalveiut -103000-52400 4440 Opetus- ja kuittuuripaiveiut -850-400 4500 Toimisto-ja koulutarvikkeet -2000-4875 4510 Kirjallisuus -2500 0 4580 Kalusto -3600-1950 4800 Maa- ja vesiaiueiden vuokrat -740-564 4820 Rakennusten ja huoneist. vuokr -45770-44904 4940 Muut kulut 0-500 TULOT 0 0 MENOT -530300-357709 NETTO -530300-357709
Forssan kaupunki Talsoilan koulun rehtori Asia Viranhaltijapäätös 5.2.2013 Käyttösuunnitelman hyväksyminen 1 Asiaseloste Päätös Päätöksen peruste Muutoksenhakuohje Pöytäkirja yleisesti nähtävänä Sivistysvirastossa on laadittu liitteenä oleva ehdotus Talsoilan koulun vuoden 2013 käyttösuunnitelmaksi. Hyväksyn sivistysviraston esittämän liitteen mukaisen käyttösuunnitelman 2013 Hallintosääntö 6. luku 24 Kuten pöytäkirjassa 1/2013 Talsoilan koulun kansliassa12.2.2013 O Päiväys ja allekirjoitus Hannu Toukola Talsoilan koulun rehtori Jakelu Stj. Sivla, Sivlan pj, Henkilökunta
2161 Taisollan ala-aste 4001 Palkat ja palkkiot -353020-389541 4011 Kuukausipalkat -318920-249116 4014 Tilapäinen työvoima 0-19602 4015 Erilliskorvaukset 0-22900 4016 Muut palkat -19480-1000 4017 Sairauslomasijaiset 0-6000 4100 Kuel-maksut -56010-48675 4101 Varhaiseläkemenoper.kuel-maksu -2270-1646 4102 Eläkemenoperusteinen kuel-maks -16880-11914 4111 Vei-maksut -67070-76701 4150 Kansaneläke- ja sair.vak.maksu -14660-14589 4160 Työttömyysvakuutusmaksut -22820-22021 4170 Tapaturmavakuutusmaksut -2770-2753 4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut -350-344 4230 Sairausvakuutuskorvaukset 6910 6653 4340 Toimisto- pankki- ja asiantunt -4250-15678 4350 Painatuksetja ilmoitukset -12000-11500 4360 Posti- ja telepalvelut -690-3752 4380 Puht.pito- ja pesulapalvelut -50000-54744 4390 Rakenn. ja alueiden rakentamis -28550-21708 4400 Koneiden, kaluston ja laitteid 0-800 4410 Majoitus-ja ravitsemuspalvelu -144860-144928 4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut -6400-6400 4440 Opetus-ja kulttuuripalvelut -1900-1700 4470 Muut palvelut -200-200 4500 Toimisto-ja koulutarvikkeet -14400-29160 4520 Elintarvikkeet -340-340 4530 Vaatteisto -1000-1000 4540 Lääkkeet ja hoitotarvikkeet -100-100 4550 Siivous- ja puhdistusaineet -1700-1700 4580 Kalusto -12000-12150 4590 Rakennusmateriaali -1200-1200 4600 Muu materiaali -1300-1300 4800 Maa- ja vesialueiden vuokrat -10220-10224 4820 Rakennusten ja huoneist. vuokr -203880-192756 7150 Poistot koneista ja kalustosta 0-4650 TULOT 0 0 MENOT -1362330-1376139 NETTO -1362330-1376139
Forssan kaupunki Tölön koulun rehtori Viranhaltijapäätös 1.2.2013 1 Asia Tölön koulun käyttösuunnitelma 2013 Asiaseloste Tölön koulun käyttösuunnitelma vuodelle 2013 harjaantumisopetus 2171 mukautettu opetus 2172 yleisopetus 2173 kuntouttava opetus 2175 Päätös Hyväksyn Tölön koulun liitteen mukaisen yksityiskohtaisen käyttösuunnitelman vuodelle 2013. Päätöksen peruste Hallintosääntö 6.luku 24 Muutoksenhakuohje Kuten pöytäkirjassa 1/2013 Pöytäkirja yleisesti Tölön koulun kansliassa 12.2.2013 nähtävänä Päiväys ja allekirjoitus Forssa 1.2.2013 r Minna Lintonen Tölön koulun rehtori Jakelu Kasia
2175 Kuntouttava opetus 3115 Muut yhteistoimintakorvaukset 11890 18400 4014 Tilapäinen työvoima -115150-80000 4015 Erilliskorvaukset -2500-3172 4100 Kuel-maksut -19470-13557 4101 Varhaiseläkemenoper.kuel-maksu -370-210 4102 Eläkemenoperusteinen kuel-maks -1700-926 4110 Muut työeläkemaksut 0 0 4150 Kansaneläke-ja sair.vak.maksu -2490-1763 4160 Työttömyysvakuutusmaksut -3880-2662 4170 Tapaturmavakuutusmaksut -470-333 4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut -60-42 4230 Sairausvakuutuskorvaukset 1180 800 4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu -9690-1360 4420 Matkustus-ja kuljetuspalvelut -8000-5738 4440 Opetus-ja kulttuuripalvelut 0-200 4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet -250-500 4510 Kirjallisuus -500-1000 4520 Elintarvikkeet -80 0 4530 Vaatteisto -50-100 4580 Kalusto -500-500 4590 Rakennusmateriaali -300-200 4600 Muu materiaali 0-500 4900 Välilliset verot 0-318 4940 Muut kulut 0-688 TULOT 11890 18400 MENOT -164280-112969 NETTO -152390-94569
2171 Harjaantumisopetus 3115 Muut yhteistoimintakorvaukset 53900 59400 4001 Palkat ja palkkiot -170610-165931 4011 Kuukausipalkat -122560-91184 4014 Tilapäinen työvoima -73480-91241 4015 Erilliskorvaukset -10000-13216 4017 Sairauslomasijaiset -3000-5000 4100 Kuel-maksut -34600-32705 4101 Varhaiseläkemenoper.kuel-maksu -1260-1046 4102 Eläkemenoperusteinen kuel-maks -5790-3169 4110 Muut työeläkemaksut 0 0 4111 Vei-maksut -32420-32672 4150 Kansaneläke-ja sair.vak.maksu -8050-7771 4160 Työttömyysvakuutusmaksut -12530-11730 4170 Tapaturmavakuutusmaksut -1520-1466 4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut -190-183 4230 Sairausvakuutuskorvaukset 3800 3534 4360 Posti-ja telepalvelut -330-451 4380 Puht.pito- ja pesulapalvelut -13000-14940 4390 Rakenn. ja alueiden rakentamis -5800-4668 4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu -17600-21396 4420 Matkustus-ja kuljetuspalvelut -70000-68470 4440 Opetus-ja kulttuuripalvelut 0-3000 4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet -1500-3000 4510 Kirjallisuus -750-2200 4520 Elintarvikkeet -1000-1500 4530 Vaatteisto -100 0 4550 Siivous-ja puhdistusaineet -2000-2400 4580 Kalusto -500-2120 4590 Rakennusmateriaali -250-300 4600 Muu materiaali -300 0 4800 Maa- ja vesialueiden vuokrat -970-996 4820 Rakennusten ja huoneist. vuokr -33260-32352 4900 Välilliset verot 0-640 TULOT 53900 59400 MENOT -619570-612213 NETTO -565670-552813
2172 Mukautettu opetus 3115 Muut yhteistoimintakorvaukset 38400 51000 4001 Palkat ja palkkiot -88410-20138 4011 Kuukausipalkat -25630-29693 4014 Tilapäinen työvoima -166600-165815 4015 Erilliskorvaukset -5000-4400 4017 Sairauslomasijaiset -1000-1000 4100 Kuel-maksut -32810-32748 4101 Varhaiseläkemenoper.kuel-maksu -690-529 4102 Eläkemenoperusteinen kuel-maks -3160-1963 4110 Muut työeläkemaksut 0 0 4111 Vei-maksut -16800-3965 4150 Kansaneläke-ja sair.vak.maksu -6080-4686 4160 Työttömyysvakuutusmaksut -9460-7073 4170 Tapaturmavakuutusmaksut -1150-884 4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut -140-111 4230 Sairausvakuutuskorvaukset 2870 2167 4340 Toimisto- pankki-ja asiantunt -200 0 4380 Puht.pito-ja pesulapalvelut -19000-21612 4390 Rakenn. ja alueiden rakentamis -8230-6636 4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu -25150-26728 4420 Matkustus-ja kuljetuspalvelut -53000-56474 4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet 0-800 4510 Kirjallisuus -3800-4000 4520 Elintarvikkeet -900-700 4530 Vaatteisto -300-200 4550 Siivous-ja puhdistusaineet 0-1500 4580 Kalusto 0-1650 4590 Rakennusmateriaali 0-400 4800 Maa-ja vesialueiden vuokrat -1380-1416 4820 Rakennusten ja huoneist. vuokr -47230-45948 4900 Välilliset verot 0-358 TULOT 38400 51000 MENOT -513250-439260 NETTO -474850-388260
2173 Tölön alaaste Tili TA 201 TA 2012 3136 Muut koulutuskorvaukset 500 3275 Muut opetus ja kultt.toimen ma 1000 6013 3530 Muut tuotot 600 4001 Palkat ja palkkiot -26803-308957 4011 Kuukausipalkat -10864-51717 4014 Tilapäinen työvoima -4006-132535 4015 Erilliskorvaukset -500-10000 4016 Muut paikat -2200 4017 Sairauslomasijaiset -500-5000 4100 Kuel-maksut -2627-32837 4101 Varhaiseläkemenoper.kuel-maksu -274-13998 4102 Eläkemenoperusteinen kuel-maks -3121-29581 4110 Muut työeläkemaksua 0 4111 Vei-maksut -50930-60834 4150 Kansaneläke- ja sair.vak.maksu -9050-10821 4160 Työttömyysvakuutusmaksut -14080-16333 4170 Tapaturmavakuutusmaksut -1710-2042 4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut -210-255 4230 Sairausvakuutuskorvaukset 4270 5005 4340 Toimisto- pankki-ja asiantunt -36070-27078 4350 Painatukset ja ilmoitukset -6000-9000 4360 Posti- ja telepalvelut -10720-9523 4380 Puht.pito- ja pesulapalvelut -40000-45768 4390 Rakenn. ja alueiden rakentamis -17950-14472 4400 Koneiden, kaluston ja laitteid 0-1000 4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu -84280-82399 4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut -21000-10000 4440 Opetus-ja kulttuuripalvelut 0-3000 4470 Muut palvelut 0-2500 4500 Toimisto-ja koulutarvikkeet -8000-4760 4510 Kirjallisuus -8180-8000 4530 Vaatteisto -1000-1000 4550 Siivous-ja puhdistusaineet 0-5000 4580 Kalusto 0-7400 4590 Rakennusmateriaali -1000-1000 4600 Muu materiaali 0-5000 4800 Maa- ja vesialueiden vuokrat -3010-3084 4820 Rakennusten ja huoneist. vuokr -103040-100224 4900 Välilliset verot 0-1392 7150 Poistot koneista ja kalustosta 0-4093 TULOT 10000 7113 MENOT -898910-1017798 NETTO -888910-1010685
Forssan kaupunki Viranhaltijapäätös Vieremän koulun koulunjohtaja 8.2.2013 1 Asia Vieremän koulun Käyttösuunnitelma 2013 Asiaseloste Vieremän koulun kä'ttöösuunnitelma vopdelle 2013 liitteenä. Päätös Hyväksyn liitteen mukaisen Vieremän koulun käyttösuunnitelman vuodelle 2013 Päätöksen peruste Hallintosääntö 6.luk 24 Muutoksenhakuohje Kuten päätöksessä 112013 Pöytäkirja yleisesti nähtävänä Vieremän koulun ka sliassa Päiväys ja allekirjoitus Forssa 8.2.2013 Atte Lähdekorpi Vieremän koulun koulunjoh Jakelu Kasta SiVi
2181 Vieremän ala-aste 4001 Palkat ja palkkiot -144560-98147 4011 Kuukausipalkat -136430-101107 4012 Tuntipalkat -7890 0 4014 Tilapäinen työvoima -2000-69600 4015 Erilliskorvaukset -6960-15000 4017 Sairauslomasijaiset -6000-6000 4100 Kuel-maksut -26360-31248 4101 Varhaiseläkemenoper.kuel-maksu -950-705 4102 Eläkemenoperusteinen kuei-maks -6460-4357 4111 Vei-maksut -27470-19325 4150 Kansaneläke-ja sair.vak.maksu -6440-6145 4160 Työttömyysvakuutusmaksut -10030-9275 4170 Tapaturmavakuutusmaksut -1220-1159 4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut -150-145 4230 Sairausvakuutuskorvaukset 3040 2750 4340 Toimisto- pankki-ja asiantunt -5530-5275 4350 Painatukset ja ilmoitukset -2900-5500 4360 Posti-ja telepalvelut -2910-3003 4380 Puht.pito- ja pesulapalvelut -37500-37668 4390 Rakenn. ja alueiden rakentamis -16860-14412 4400 Koneiden, kaluston ja laitteid -600-100 4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu -60430-59681 4420 Matkustus-ja kuljetuspalvelut -16180-16180 4440 Opetus-ja kulttuuripalvelut -900-900 4500 Toimisto-ja koulutarvikkeet -2000-3600 4510 Kirjallisuus -4180-8100 4530 Vaatteisto -500-500 4550 Siivous- ja puhdistusaineet -800-800 4580 Kalusto -5150-5250 4590 Rakennusmateriaali -400-400 4600 Muu materiaali -100-100 4800 Maa- ja vesialueiden vuokrat -1760-1776 4820 Rakennusten ja huoneist. vuokr -64260-63228 4940 Muut kulut -100-100 TULOT 0 0 MENOT -602940-586036 NETTO -602940-586036
Forssan kaupunki Viranhaltijapäätös Lukion rehtori 5.2.2013 1 Asia Asiaseloste Vuoden 2013 käyttösuunnitelma Kasvatus- ja vapaa -aikatoimen talous - ja hallintopalveluyksikkö on toimittanut liitteen mukaiset yksityiskohtaiset Forssan yhteislyseon käyttösuunnitelmat vuodelle 2013. Päätös Vahvistan liitteen mukaisen Forssan yhteislyseon käyttösuunnitelman vuodelle 2013. Päätöksen peruste Hallintosääntö 17 Muutoksenhakuohje liitteenä Pöytäkirja yleisesti nähtävänä Forssan yhteislyseossa 12.02.2013 Päiväys ja allekirjoitus F r s s a 5. 2. 2 0 1 Taina Kemppi Lukion rehtori Jakelu Kasvatuslautakunta Liite Käyttösuunnitelma
2401 Forssan yhteislyseo 3115 Muut yhteistoimintakorvaukset 396620 304000 3330 Muut tuetja avustukset 50000 50000 3460 Muut vuokratuotot 3000 150 3530 Muut tuotot 2000 150 4001 Palkat ja palkkiot -1471600-1395810 4010 Palkkiot -700 0 4011 Kuukausipalkat -265490-244282 4014 Tilapäinen työvoima -78940-61202 4015 Erilliskorvaukset -59400-57517 4016 Muut palkat -2000-2000 4017 Sairauslomasijaiset -3050-3000 4100 Kuel-maksut -67670-59984 4101 Varhaiseläkemenoper.kuel-maksu -7070-6031 4102 Eläkemenoperusteinen kuel-maks -31250-31325 4111 Vei-maksut -279600-274835 4150 Kansaneläke - ja sair.vak.maksu -39880-37393 4160 Työttömyysvakuutusmaksut -62080-56442 4170 Tapaturmavakuutusmaksut -7530-7055 4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut -940-882 4230 Sairausvakuutuskorvaukset 18800 17062 4340 Toimisto- pankki- ja asiantunt -37930-37594 4350 Painatuksetja ilmoitukset -31000-44000 4360 Posti- ja telepalvelut -1830-1755 4370 Vakuutukset -350-200 4380 Puht.pito- ja pesulapalvelut -106300-106956 4390 Rakenn. ja alueiden rakentamis -42250-34068 4400 Koneiden, kaluston ja laitteid -1000-3000 4410 Majoitus-ja ravitsemuspalvelu -205000-198353 4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut -33000-33000 4440 Opetus-ja kuittuuripalvelut -15000-15000 4470 Muut palvelut -8000-8000 4500 Toimisto-ja koulutarvikkeet -18500-18000 4510 Kirjallisuus -5000-5000 4530 Vaatteisto -200 0 4540 Lääkkeet ja hoitotarvikkeet -100-50 4550 Siivous- ja puhdistusaineet -1500-2000 4580 Kalusto -11000-10000 4600 Muu materiaali -2000-2000 4740 Avustukset yhteisöille -20000-40000 4800 Maa- ja vesialueiden vuokrat -9640-9636 4820 Rakennusten ja huoneist, vuokr -659650-566712 4940 Muut kulut -5000-5000 7150 Poistot koneista ja kalustosta 0-147465 TULOT 451620 354300 MENOT -3572650-3508485 NETTO -3121030-3154185
2421 Aikuislukio 4340 Toimisto- pankki-ja asiantunt -7090-6831 TULOT 0 0 MENOT -7090-6831 NETTO -7090-6831
Forssan kaupunki Johtava opettaja Viranhaltijapäätös 11.02.2013 1 Asia Asiaseloste Käyttösuunnitelma 2013 Liitteenä vuoden 2013 talousarvio päätöksessä mainittujen vastuualueiden osalta. Päätös Päätöksen peruste Muutoksenhakuohje Pöytäkirja yleisesti nähtävänä Päiväys ja allekirjoitus Vahvistan liitteen mukaiset käyttösuunnitelmat vuodelle 2013 seuraavien Wahren-keskuksen vastuualueiden osalta: 494 kuvataidekoulu. Hallintosääntö 6 luku 24 Kuten pöytäkirjassa 0112013 Sivistys- ja vapaa -aikatoimen talous- ja hallintopalveluyksikössä 19.02.2013 Forssa 11.02.2013 Teija LLåuronen johtava opettaja JAKELU Kaupunginjohtaja Talousjohtaja Kaupunginhallitus Kaupunginhallituksen pj. Vala Valan pj.
KÄYTTÖSUUNNITELMAT 2 013 Yksikkö: Kuvataidekoulu Vastuuhenkilö : Teija Lauronen Perustiedot: Menot: 231 800,00 E Tulot: 101 500,00 E Netto: -130 300, 00 E Henkilöstö 7 Vakinaiset:1 Määräaikaiset: 6 Oppilaat: yht. 270, josta 50 on avoimen oppilasta Tunnit: 1980, josta 118 on avoimen tunteja Tavoitteet lukuvuodelle 2012-2013 Yhteiset: - Wahren-keskuksen toimintojen kehittäminen - taiteenperusopetuksen kehittäminen Omat: - johtavan opettajan viran muuttaminen rehtorin viraksi - laajan taiteenperusopetuksen kehittäminen - ulkopuolisten ryhmien lisääminen - yhden määräaikaisen tuntiopettajan muuttaminen vakituiseksi TALOUSARVIO 2013 Kriittiset Arviointikriteerit Tavoitetaso 2013 menestystekijät laadukkaan opetuksen oppilasmäärä 270 oppilasta ylläpitäminen
4941 Kuvataidekoulun perusopetus 3115 Muut yhteistoimintakorvaukset 18500 18500 3135 Oppisopimuskoulutuksen koulutu 0 0 3270 Lukukausimaksut 59000 61000 4011 Kuukausipalkat -42570-36243 4014 Tilapäinen työvoima -45000-44500 4015 Erilliskorvaukset -1000-2000 4100 Kuel-maksut -14660-13487 4101 Varhaiseläkemenoper.kuel-maksu -300-223 4102 Eläkemenoperusteinen kuel-maks -4790-4327 4130 Jaksotetut eläkekulut 0 0 4150 Kansaneläke- ja sair.vak.maksu -1880-1754 4160 Työttömyysvakuutusmaksut -2920-2648 4170 Tapaturmavakuutusmaksut -350-331 4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut -40-41 4190 Jaksotetut sos.vak.maksut 0 0 4230 Sairausvakuutuskorvaukset 880 808 4340 Toimisto- pankki- ja asiantunt -6760-6868 4350 Painatukset ja ilmoitukset -2400-1100 4360 Posti- ja telepalvelut -1690-1552 4380 Puht.pito- ja pesulapalvelut -12560-18384 4390 Rakenn. ja alueiden rakentamis -7070-6072 4400 Koneiden, kaluston ja laitteid -300-300 4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu -600-600 4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut -500-900 4440 Opetus- ja kulttuuripalvelut -700-1000 4470 Muut palvelut -300-500 4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet -5500-6000 4510 Kirjallisuus -400-600 4520 Elintarvikkeet -150-200 4530 Vaatteisto -400-700 4540 Lääkkeet ja hoitotarvikkeet -50-50 4550 Siivous- ja puhdistusaineet -300-300 4580 Kalusto -1800-2500 4590 Rakennusmateriaali -150-200 4600 Muu materiaali -1500-2000 4800 Maa-ja vesialueiden vuokrat -820-816 4820 Rakennusten ja huoneist. vuokr -62350-60288 4940 Muut kulut -200-400 4941 Luottotappiot -600 0 TULOT 77500 79500 MENOT -219730-216076 NETTO -142230-136576
4944 Kuvataidekoulun avoin opetus 3270 Lukukausimaksut 14000 14000 4014 Tilapäinen työvoima -3500-4300 4100 Kuel-maksut -580-701 4150 Kansaneläke-ja sair.vak.maksu -70-91 4160 Työttömyysvakuutusmaksut -120-138 4170 Tapaturmavakuutusmaksut -10-17 4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut 0-2 4230 Sairausvakuutuskorvaukset 40 43 4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet -600-1000 4600 Muu materiaali -200-500 4941 Luottotappiot -200 0 TULOT 14000 14000 MENOT -5240-6706 NETTO 8760 7294
4949 Kuvataidekoulun projektit 3140 Muut myyntituotot 9000 9100 3270 Lukukausimaksut 1000 1000 3275 Muut opetus-ja kultt.toimen ma 0 300 3420 Muiden rakennusten vuokrat 0 300 4014 Tilapäinen työvoima -5000-5000 4100 Kuel-maksut -830-815 4150 Kansaneläke- ja sair.vak.maksu -110-106 4160 Työttömyysvakuutusmaksut -170-160 4170 Tapaturmavakuutusmaksut -20-20 4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut 0-3 4230 Sairausvakuutuskorvaukset 50 0 4350 Painatuksetja ilmoitukset -250-500 4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut 0-300 4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet -500-700 4520 Elintarvikkeet 0-200 4530 Vaatteisto 0-700 4600 Muu materiaali 0-60 TULOT 10000 10700 MENOT -6830-8564 NETTO 3170 2136
Forssan kaupunki Kirjastotoimenjohtaja Asia Asiaseloste Viranhaltijapäätös 11.2.2013 3 Käyttösuunnitelma TA2013: kaupunginkirjasto (491) Kaupunginkirjasto toimii osana Wahren-keskusta (49) toteuttaen osaltaan sille asetettuja toiminnallisia tavoitteita. Kirjastopalveluiden omina toiminnallisina tavoitteina seurataan palveluiden saavutettavuutta aukiolotuntien (2700 h) ja verkkopalveluiden käytön (6000 asiointikertaa) kautta. Aineistokokoelman uusiutuvuutta seurataan vuotuisen aineistohankinnan (340 nidettä/1000 as.) avulla ja henkilöstön osaamisen kehittymistä täydennyskoulutuspäivien (koulutuspäivät/hty) kautta. Liitteenä on kaupunginkirjaston toimintaan (491) vuonna 2013 varattujen määrärahojen käyttöä koskeva yksityiskohtainen käyttösuunnitelma. Päätös Vahvistan kaupunginkirjaston (491) vuoden 2013 talousarvion yksityiskohtaisen käyttösuunnitelman sekä toiminnalliset tavoitteet asiaselosteen mukaisesti. Päätöksen peruste HS 6 luku 25 Muutoksenhakuohje Liitteenä Pöytäkirja yleisesti Forssan kaupunginkirjastossa 19.2.2013 nähtävänä Päiväys ja allekirjoitus Forssa 11.2.2013 ICAaårtj Järveläinen - annisto Ki rj astoto i m e njo htaja Jakelu kaupunginjohtaja talousjohtaja kh ja kh:n pj. sila (sivistyslautakunta) kasvan hallintopalveluyksikkö
491 KAUPUNGINKIRJASTO 4911 Pääkirjasto 3140 Muut myyntituotot 0 0 3330 Muut tueta avustukset 0 0 3420 Muiden rakennusten vuokrat 2700 2700 3530 Muut tuotot 33500 33500 4011 Kuukausipalkat -401260-397418 4014 Tilapäinen työvoima 0 0 4015 Erilliskorvaukset -4000-4428 4016 Muut palkat 0 0 4017 Sairauslomasijaiset 0 0 4018 Vuosilomasijaiset -13000-13129 4060 Jaksotetut palkat jpalk kiot 0 0 4100 Kuei-maksut -69220-67641 4101 Varhaiseläkemenoper.kuel-maksu -7240-5172 4102 Eläkemenoperusteinen kuel-maks -35860-32620 4130 Jaksotetut eläkekulut 0 0 4150 Kansaneläke- ja sair.vak.maksu -8870-8797 4160 Työttömyysvakuutusmaksut -13800-13279 4170 Tapaturmavakuutusmaksut -1670-1660 4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut -210-207 4190 Jaksotetut sos.vak.maksut 0 0 4230 Sairausvakuutuskorvaukset 4150 4105 4340 Toimisto- pankki- ja asiantunt -116090-111564 4350 Painatukset ja ilmoitukset -1600-1600 4360 Posti- ja telepalvelut -13470-13759 4380 Puht. ito-ja pesulapalvelut -27670-30920 4390 Rakenn. ja alueiden rakentamis -8440-7404 4400 Koneiden, kaluston ja laitteid -750-750 4410 Majoitus- ja ravitsemus palvelu -400-400 4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut -2450-2450 4440 Opetus-ja kulttuuripalvelut -650-600 4450 Osuus verotuskustannuksiin 0 0 4470 Muut palvelut -500-500 4500 Toimista-ja koulutarvikkeet -6500-6500 4510 Kirjallisuus -128000-129850 4520 Elintarvikkeet -100-100 4530 Vaatteisto 0 0 4540 Lääkkeet ja hoitotarvikkeet 0 0 4550 Siivous-ja puhdistusaineet -1000-1000 4580 Kalusto -2000-2000 4600 Muu materiaali -1000-2400 4800 Maa-ja vesialueiden vuokrat -2170-2172 4820 Rakennusten ja huoneist. vuokr -116360-112548 4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat -3000-5500 4860 Muut vuokrat 0 0 4940 Muut kulut -1700-1700 4941 Luottotappiot 0 0 6130 Uivästyskorot 0 0 7150 Poistot koneista ja kalustosta 0 0 TULOT 36200 3 620 0 MENOT -984830-973963 NETTO -948630-937763
4912 Hamk:n kirjastopalvelut Tili 3140 Muut myyntituotot 4011 Kuukausipalkat TULOT MENOT NETTO TA 2013 TA 2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4916 Kirjastoauto 3530 Muut tuotot 250 250 4011 Kuukausipalkat -28180-27950 4015 Erilliskorvaukset -600-515 4016 Muut palkat 0 0 4018 Vuosilomasi'eiset -4800-2891 4060 Jaksote ut palkat ja palkkiot 0 0 4100 Kuel-maksut -5560-5111 4102 Eläkemenoperusteinen kuel-maks -460-281 4130 Jaksotetut eläkekulut 0 0 4150 Kansaneläke-ja sair.vak.maksu -710-665 4160 T öttöm svakuutusmaksut -1110-1003 4170 Tapaturmavakuutusmaksut -130-125 4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut -20-16 4190 Jaksotetut sos.vak.maksut 0 0 4230 Sairausvakuutuskorvaukset 340 308 4340 Toimisto- pankki-ja asiantunt -1930 0 4350 Painatukset ja ilmoitukset 0-200 4360 Posti-'a tele alvelut 0-400 4370 Vakuutukset -3400-3500 4380 Puht.pito-ja pesulapalvelut -2380 0 4400 Koneiden, kaluston ja laitteid -2800-2500 4410 Majoitus-ja ravitsemuspalvelu 0-100 4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut 0-100 4440 Opetus-ja kulttuuripalvelut 0-100 4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet 0-300 4530 Vaatteisto 0-200 4550 Siivous-ja puhdistusaineet -200-200 4560 Poltto- ja voiteluaineet -4500-4000 4580 Kalusto 0 0 4600 Muu materiaali -1500-1000 4900 Välilliset verot -750-950 7150 Poistot koneista ja kalustosta 0 0 TULOT 250 250 MENOT -58690-51799 NETTO -58440-51549
4919 Kirjaston projektit Tili T 3330 Muut tueta avustukset 1800 0 4014 Tilapäinen työvoima -4430 0 4100 Kuel-maksut -730 0 4150 Kansaneläke- ja sair.vak.maksu -90 0 4160 Työttömyysvakuutusmaksut -150 0 4170 Tapaturmavakuutusmaksut -20 0 4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut 0 0 4230 Sairausvakuutuskorvaukset 40 0 4340 Toimisto- pankki- ja asiantunt 0 0 4500 Toimisto-ja koulutarvikkeet 0 0 4580 Kalusto 0 0 4600 Muu materiaali 0 0 TULOT 1800 0 MENOT -5380 0 NETTO -3580 0 Kaikki yhteensä Tili TA 2013 T 3140 Muut myyntituotot 0 0 3330 Muut tueta avustukset 1800 0 3420 Muiden rakennusten vuokrat 2700 2700 3530 Muut tuotot 33750 33750 4011 Kuukausipalkat -429440-425368 4014 Tilapäinen työvoima -4430 0 4015 Erilliskorvaukset -4600-4943 4016 Muut palkat 0 0 4017 Sairauslomasijaiset 0 0 4018 Vuosilomasijaiset -17800-16020 4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot 0 0 4100 Kuel-maksut -75510-72752 4101 Varhaiseläkemenoper.kuel-maksu -7240-5172 4102 Eläkemenoperusteinen kuel-maks -36320-32901 4130 Jaksotetut eläkekulut 0 0 4150 Kansaneläke- ja sair.vak.maksu -9670-9462 4160 T öttöm svakuutusmaksut -15060-14282 4170 Tapaturmavakuutusmaksut -1820-1785 4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut -230-223 4190 Jaksotetut sos.vak.maksut 0 0 4230 Sairausvakuutuskorvaukset 4530 4413 4340 Toimisto- pankki- ja asiantunt -118020-111564 4350 Painatuksetja ilmoitukset -1600-1800 4360 Posti-ja telepalvelut -13470-14159 4370 Vakuutukset -3400-3500 4380 Puht. ito-ja pesula palvelut -30050-30920 4390 Rakenn. ja alueiden rakentamis -8440-7404 4400 Koneiden, kaluston ja laitteid -3550-3250 4410 Majoitus- ja ravitsemus palvelu -400-500 4420 Matkustus- ja kuljetus palvelut -2450-2550 4440 Opetus-ja kulttuuripalvelut -650-700 4450 Osuus verotuskustannuksiin 0 0 4470 Muut palvelut -500-500
4500 Toimisto-ja koulutarvikkeet -6500-6800 4510 Kirjallisuus -128000-129850 4520 Elintarvikkeet -100-100 4530 Vaatteisto 0-200 4540 Lääkkeet ja hoitotarvikkeet 0 0 4550 Siivous-ja puhdistusaineet -1200-1200 4560Poltto- javoiteluaineet -4500-4000 4580 Kalusto -2000-2000 4600 Muu materiaali -2500-3400 4800 Maa-ja vesialueiden vuokrat -2170-2172 4820 Rakennusten 'a huoneist. vuokr -116360-112548 4640 Koneiden ja laitteiden vuokrat -3000-5500 4860 Muut vuokrat 0 0 4900 Välilliset verot -750-950 4940 Muut kulut -1700-1700 4941 Luottotappiot 0 0 6130 Viiväs skorot 0 0 7150 Poistot koneista ja kalustosta 0 0 TULOT 38250 36450 MENOT -1048900-1025762 NETTO -1010650-989312
Forssan kaupunki Ki rjastotoi menjohtaja Asia Asiaseloste Viranhaltijapäätös 11.2.2013 1 Käyttösuunnitelma TA2013 :Wahren -keskus (490) Wahren-keskus-palvelualueeseen (490) kuuluvat kaupunginkirjasto, lasten ja nuorten kuvataidekoulu, W ahren-opisto, musiikkiopisto sekä kaupungin museot. W ahren-keskus tuottaa myös kulttuuripalveluita. W ahren-keskuksen yhteiset toiminnalliset tavoitteet on kirjattu budjettiasiakirjaan. Kunkin palveluyksikön esimies vahvistaa oman yksikkönsä käyttösuunnitelman sekä toiminnalliset tavoitteet erikseen. Liittenä on koko W ahren-keskuksen (490) toimintaan vuonna 2013 varattujen määrärahojen käyttöä koskeva tilikohtainen käyttösuunnitelma. Päätös Vahvistan Wahren-keskuksen (490) vuoden 2013 talousarvion yksityiskohtaisen käyttösuunnitelman asiaselosteen mukaisesti. Päätöksen peruste HS 6 luku 25 Muutoksenhakuohje liittenä Pöytäkirja yleisesti Kasvan hallintopalveluyksikössä 19.2.2013 nähtävänä Päiväys ja allekirjoitus u Li, f Forsä4, Maarit järveläinen-kannisto Ki rjastotoime njohtaja JAKELU kaupunginjohtaja talousjohtaja kh ja kh:n pj. sila (sivistyslautakunta) kasvan hallintopalveluyksikkö