Toimielin: YLEISJAOSTO Tehtäväalue: Henkilöstöhallinto Vastuuhenkilö: Henkilöstöpäällikkö (Laura Saurama) Toiminnan luonne: Tukitoiminto Tehtäväalueen kuvaus: Budjettirahoitteinen Henkilöstöhallinnon tehtävänä on henkilöstöpalveluista huolehtiminen, työterveyshuollon järjestäminen henkilökunnalle, työsuojelun, yhteistoiminnan ja neuvottelutoiminnan toteuttaminen ja yhteisen koulutustoiminnan järjestäminen. Henkilökunnalle luodaan edellytyksiä hyvän palvelun tuottamiseen pitkäjänteisesti.. STRATEGINEN TAVOITE TOIMENPIDE MITTARI Huolehdimme talouden tasapainosta Varmistamme käytössä olevien sähköisten järjestelmien käyttöönottoa koulutuksin ja selkeillä ohjeilla intrassa. OPERATIIVINEN TAVOITE TOIMENPIDE MITTARI Esimiesfoorumeita toteutetaan käyttöönottojen varmistamiseksi. Intra kehittyy ja on ajantasainen. Osaamisen varmistaminen Esimiesvalmennus Esimiesten johtamisvalmiudet vahvistuvat ja pitkällä tähtäimellä henkilöstön myönteinen palaute esimiestyöstä vahvistuu. Terveellinen ja turvallinen työyhteisö Toimivan työterveyshuoltoyhteistyön varmistaminen. Työsuojelun toimintatavan kehittäminen. Työterveyshuollon vuosisuunnitelma toteutuu. Varhaisen tuen toimintamalli aktiivisessa käytössä. TOIMINTATULOT YHT. 245 791,37 228 500 244 500 244 500 244 500 7,0 7,0 7,0 Myyntituotot 1 272,00 5 000 900 900 900-82,0-82,0-82,0 Maksutuotot 2 890,05 3 500 3 600 3 600 3 600 2,9 2,9 2,9 Tuet ja avustukset 241 629,32 220 000 240 000 240 000 240 000 9,1 9,1 9,1 Vuokratuotot Muut toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön TOIMINTAMENOT YHT. 1 223 400,43 979 072 993 937 991 819 991 819 1,5 1,3 1,3 Henkilöstökulut 221 585,52 201 875 151 446 149 517 149 517-25,0-25,9-25,9 Palvelujen ostot 944 224,26 718 798 767 001 766 949 766 949 6,7 6,7 6,7 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 9 784,58 13 539 18 190 18 184 18 184 34,4 34,3 34,3 Avustukset Vuokrakulut 47 123,64 44 860 47 700 47 569 47 569 6,3 6,0 6,0 Muut toimintakulut 682,43 9 600 9 600 9 600 TOIMINTAKATE -977 609,06-750 572-749 437-747 319-747 319-0,2-0,4-0,4 Poistot ja arvonalentumiset -0,84-5 -40 120-40 120-40 120 802300,0 802300,0 802300,0 Laskennalliset erät 211 339,51 179 742 154 816 154 816 154 816-13,9-13,9-13,9 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ -766 270,39-570 835-634 741-632 623-632 623 11,2 10,8 10,8 Ulkoiset toimintatulot 245 791,37 228 500 244 500 244 500 244 500 7,0 7,0 7,0 Sisäiset toimintatulot Keskinäiset toimintatulot TOIMINTATULOT YHTEENSÄ 245 791,37 228 500 244 500 244 500 244 500 7,0 7,0 7,0 Ulkoiset toimintamenot 1 089 909,99 851 940 869 746 867 817 867 817 2,1 1,9 1,9 Sisäiset toimintamenot 87 664,47 80 272 73 891 73 833 73 833-7,9-8,0-8,0 Keskinäiset toimintamenot 45 825,97 46 860 50 300 50 169 50 169 7,3 7,1 7,1 TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ 1 223 400,43 979 072 993 937 991 819 991 819 1,5 1,3 1,3 TOIMINTAKATE -977 609,06-750 572-749 437-747 319-747 319-0,2-0,4-0,4 40
HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstöhallinnon määrärahalla katetaan henkilöstöpäällikön (yleisjaosto), työsuojelupäällikön (40 %) ja työsuojeluvaltuutetun (yhteistyötoimikunta) henkilöstökulut. Henkilöstöpalveluissa työskentelee toimistosihteeri, jonka henkilöstökulut kuuluvat asiahallintoon. Toimistosihteerin työpanos on henkilöstöhallinnolle äärettömän tärkeä. TALOUSARVION PERUSTELUT Henkilöstöpalvelujen tavoitteena on toteuttaa oikeudenmukaista henkilöstöpolitiikkaa. Keinoina tässä on yhteisten pelisääntöjen rakentaminen, näistä tiedottaminen ja kouluttaminen, työterveyshuollon järjestäminen, työsuojelun, yhteistoiminnan ja neuvottelutoiminnan toteuttaminen. Henkilöstön työhyvinvoinnin tukemiseksi esitetään talousarviossa edellisten vuosien tapaan seuraavia osaamista ja työhyvinvointia tukevia toimintamenoja, jotka kohdistuvat sekä henkilöstöpalvelujen, työterveyshuollon että yhteistyötoimikunnan kustannuspaikoille. TA2016 Ravintoedut 50 000 Koulutus 100 000 Liikunta-ja vapaa-aikajaos 20 000 Seniorijaos 14 000 Ennaltaehkäisevät toimenpiteet 10 000 Työterveyshuolto, KELA I 197 000 Työterveyshuolto, KELA II 198 000 Ikäohjelman fysikaalinen hoito 40 000 Kuntolomat 25 000 Kevätjuhlat 15 000 Sähköiset järjestelmät (KuntaHR, KuntaRekry, TVA) Työterveyshuolto 33 000 Toimiva työterveyshuolto on paras kumppani sekä työnantajalle että työntekijälle työkykyhaasteiden ennaltaehkäisyssä ja niiden ratkaisemisessa. Työterveyshuoltoyhteistyöhön syntyi haasteita vuoden 2016 lopulla henkilövaihdosten takia. Vuoden 2017 aikana tavoitteena on tiivistää yhteistyötä uuden työterveyslääkärin ja olemassa olevan hoitohenkilökunnan kanssa pääpainon ollessa ennaltaehkäisyssä, mm. lisäämällä työpaikkaselvityksiä sekä erilaisia tukiryhmiä. Lisäksi jatketaan varhaiskuntoutuskursseja. Ensiapukoulutuksiin esitetään edelleen omaa määrärahaa ja lisäksi suojavaatteisiin (näyttöpäätelasit, tukipohjalliset, muotitetut kuulosuojaimet) hieman korotettua määrärahaa. Työsuojelu Työsuojelupäällikkö työskentelee 40 % työajalla työsuojelun parissa. Työntekijöiden työsuojeluvaltuutettu on täysiaikainen ja toimihenkilöiden työsuojeluvaltuutettu hoitaa tehtäväänsä oman toimen ohessa. Vuonna 2017 työsuojelun tavoitteena on kehittää tiedottamista niin esimiehille kuin henkilöstölle. Koulutukset Vuonna 2017 merkittävä panostus keskittyy esimiesvalmennukseen. Vuoden 2016 aikana toteutettiin esimiesten osaamiskartoitus, jonka pohjalta on laadittu valmennusohjelma. Valmennusohjelman on suunniteltu ulottuvan vuoteen 2018 asti. Valmennusohjelmaan tulevat osallistumaan kaikki esimiehet ja osa asiantuntijoista. Kukin osallistuu noin seitsemän kuukauden valmennusjaksoon. Valmennusohjelman tavoitteena on sekä vahvistaa esimiesten päivittäisjohtamista että antaa työkaluja muutoksen johtamiseen. Esimiesten osaamisen vahvistamisella tuetaan henkilöstön jaksamista erilaisissa muutostilanteissa, joita kuntasektorilla on käynnissä. Vuotuinen koulutusmääräraha on ollut 30 000 euroa ja sitä esitetään korotettavaksi 100 000 euroon. Työhyvinvoinnin tukeminen Työhyvinvoinnin edistämiseksi panostetaan Naantalissa paljon. Kuntolomia esitetään jatkettavaksi ja niihin varataan 25 000. Myös yhteisöllisyyttä ylläpitävä yhteinen kevätjuhla luottamushenkilöille ja henkilöstölle on perinteinen tapahtuma, johon esitetään varattavaksi 15 000. Naantalissa toimii yhteistyötoimikunnan alaisuudessa liikunta- ja vapaa-aikajaos, joka sekä järjestää tapahtumia että tukee tapahtumiin osallistumista ja niiden järjestämistä työyksiköissä. Liikunta- ja vapaa-aikajaokselle esitetään edelleen 20 000 määrärahaa, johon sisältyy Hevoshaan käyttötavaroiden hankinta. Ikäohjelman piirissä olevat kuuluvat ns. senioritiimiin, jonka toimintaa koordinoi seniorijaos. Seniorijaoksen käyttöön esitetään edelleen 14 000 määrärahaa. Senioritiimiläisillä on oikeus puolen työpäivän vapaaseen (suhteessa omaan työaikaan) kerran vuodessa, kun jaos järjestää virkistysmatkan. Työssäjaksamista edistää työnantajan tukema lounasruokailu. Toimintatapaa esitetään jatkettavan ja siihen varattavan 50 000. MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON: Yleisjaosto - Yleisjaoston toiminta päättynee seuraavan valtuustokauden alussa ja siten luottamushenkilöiden kokouspalkkiot on budjetoitu vain puolelle vuodelle. Jatkossa henkilöstöasiat käsitellään kaupunginhallituksessa. Henkilöstöpalvelut - Aloitetaan esimiesvalmennus, jonka tavoitteena on tukea niin esimiesten kuin henkilöstön työssä jaksamista, ja erityisesti vahvistaa esimiesten osaamista ja keskinäistä osaamisen jakamista. 41
Yhteistyötoimikunta - Työsuojelupäällikön tehtävän hoitaja on vaihtunut. Työpanos palautetaan 40 %:iin. Säästyvä määräraha investoidaan esimiesvalmennukseen. KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään. KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään. 42
Toimielin: YLEISJAOSTO Tehtäväalue: Palkkahallinto Vastuuhenkilö: Henkilöstöpäällikkö (Laura Saurama) Toiminnan luonne: Tukitoiminto Kohderahoitteinen Tehtäväalueen kuvaus: Palkkahallinto huolehtii palkkojen ja kokouspalkkioiden maksatuksesta sekä henkilöstöhallinnon raportoinnista. STRATEGINEN TAVOITE TOIMENPIDE MITTARI Huolehdimme talouden tasapainosta Palkkahallinnon uuden ohjelmiston käyttöönoton vakiinnuttaminen ja suunnitelman laatiminen tarvittavien resurssien määrästä. OPERATIIVINEN TAVOITE TOIMENPIDE MITTARI Palkkojen ja palkkioiden oikeellisuus ja oikea-aikainen maksatus Palkkojen ja palkkioiden maksatukset vain työehtosopimuksen mukaisesti. Esimiesten koulutus ja ohjeistus. Suunnitelma valmis syyskuun 2017 loppuun mennessä. Palkkalaskelmien määrä laskee n. 1900:aan kpl/kk Toteutuneet esimiesfoorumit ja intran päivittäminen. TOIMINTATULOT YHT. 430 000,08 455 000 418 351 418 351 418 351-8,1-8,1-8,1 Myyntituotot 430 000,08 455 000 418 351 418 351 418 351-8,1-8,1-8,1 Maksutuotot 0,00 0 0 0 0 Tuet ja avustukset 0,00 0 0 0 0 Vuokratuotot 0,00 0 0 0 0 Muut toimintatuotot 0,00 0 0 0 0 Valmistus omaan käyttöön 0,00 0 0 0 0 TOIMINTAMENOT YHT. 461 894,70 447 761 415 213 412 605 412 605-7,3-7,9-7,9 Henkilöstökulut 379 395,43 296 310 270 300 266 947 266 947-8,8-9,9-9,9 Palvelujen ostot 47 677,99 119 140 115 493 116 264 116 264-3,1-2,4-2,4 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 5 710,75 5 698 5 020 5 017 5 017-11,9-12,0-12,0 Avustukset 0,00 0 0 0 0 Vuokrakulut 29 110,53 26 613 24 400 24 377 24 377-8,3-8,4-8,4 Muut toimintakulut 0,00 0 0 0 0 TOIMINTAKATE -31 894,62 7 239 3 138 5 746 5 746-56,7-20,6-20,6 Poistot ja arvonalentumiset 0,00 0 0 0 0 Laskennalliset erät -12 742,35-13 553-13 744-13 744-13 744 1,4 1,4 1,4 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ -44 636,97-6 314-10 606-7 998-7 998 68,0 26,7 26,7 Ulkoiset toimintatulot 0,00 0 0 0 0 Sisäiset toimintatulot 407 924,04 438 576 404 242 404 242 404 242-7,8-7,8-7,8 Keskinäiset toimintatulot 22 076,04 16 424 14 109 14 109 14 109-14,1-14,1-14,1 TOIMINTATULOT YHTEENSÄ 430 000,08 455 000 418 351 418 351 418 351-8,1-8,1-8,1 Ulkoiset toimintamenot 407 765,36 395 510 368 390 365 037 365 037-6,9-7,7-7,7 Sisäiset toimintamenot 25 905,34 25 638 24 423 25 191 25 191-4,7-1,7-1,7 Keskinäiset toimintamenot 28 224,00 26 613 22 400 22 377 22 377-15,8-15,9-15,9 TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ 461 894,70 447 761 415 213 412 605 412 605-7,3-7,9-7,9 TOIMINTAKATE -31 894,62 7 239 3 138 5 746 5 746-56,7-20,6-20,6 43
HENKILÖSTÖRESURSSIT Palkkahallinnossa työskentelee henkilöstöasiainhoitaja, joka toimii palkkasihteerien esimiehenä. Palkkahallinnossa on ollut vuonna 2016 viisi palkkasihteerin toimea. Nämä vakanssit ovat täytetty toistaiseksi. Yksi palkkasihteeri eläköityy vuosien 2016 2017 vaihteessa. Tätä toimea hoitamaan tarvitaan edelleen vuonna 2017 yksi määräaikainen palkkasihteeri. Määräaikaisuuden perusteena on edelleen ohjelmistouudistuksen tuottama resursoinnin arviointi. Vuoden 2016 lopussa palkkahallinto on selvinnyt 5 palkkasihteerillä, mutta vuoden 2017 alusta ei pystytä palkkoja maksamaan oikein ja ajallaan 4 palkkasihteerin voimin. Vuoden 2017 aikana on arvioitava palkkaprosessin vaatima henkilöstöresurssi, kun henkilöstö ja esimiehet ovat edelleen yhä paremmin oppineet uuden ohjelmiston käyttöä ja siten palkanmaksuprosessi on tehostunut. TALOUSARVION PERUSTELUT Palkkahallinnon kustannuksista katetaan henkilöstömenot sekä palkkahallinnon ohjelmistokulut. Henkilöstö Palkkahallinnossa on 6 vakanssia; henkilöstöasiainhoitajan virka ja 5 palkkasihteerin tointa. Yksi palkkasihteerin toimi esitetään täytettäväksi määräajaksi vuodelle 2017. Muut vakanssit ovat täytetty toistaiseksi. Tulevina vuosina henkilöstökustannuksia tulee nostamaan eläkeperusteisten maksujen nousu. Palvelujen ostot Palkkahallinnon kustannusrakenne muuttui ohjelmiston uudistuksen myötä, koska ohjelmistopalvelun osto ja sähköiset/paperiset palkkalaskelmat vakiintuvat osaksi kustannusrakennetta. Kustannuksiltaan edullisemmat sähköiset palkkalaskelmat ovat samalla huomattavasti yleistyneet. MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON: Esitetään eläköitymisen seurauksena avoimeksi jäävän palkkasihteerin vakanssin täyttöä määräaikaisesti vuodeksi 2017. Määräaikaisuuden perusteena on edelleen ohjelmistouudistuksen tuottama resursoinnin arviointi. KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään. KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään. 44
Toimielin: YLEISJAOSTO Tehtäväalue: Uudelleen sijoittaminen Vastuuhenkilö: Henkilöstöpäällikkö (Laura Saurama) Toiminnan luonne: Tukitoiminto Budjettirahoitteinen Tehtäväalueen kuvaus: Aktiivisen uudelleensijoitustoiminnan avulla pyritään mahdollisimman nopeasti löytämään uudet tehtävät ja asianmukainen ammatillinen koulutus niille kaupungin vakinaisille työntekijöille, jotka eivät enää terveydellisistä syistä pysty jatkamaan aikaisemmissa tehtävissään. OPERATIIVINEN TAVOITE TOIMENPIDE MITTARI Henkilöstön työurien pidentäminen Henkilöstökulujen määräaikainen siirto uudelleensijoitukseen joko työkyvyn selvittämisen tai uudelleenkoulutuksen/-sijoittumisen varmistamiseksi. Uudelleen sijoituksen rahoituksen käyttöaste siten, että vakanssirakenne ei vääristy. TOIMINTATULOT YHT. 0,00 0 0 0 0 Myyntituotot 0,00 0 0 0 0 Maksutuotot 0,00 0 0 0 0 Tuet ja avustukset 0,00 0 0 0 0 Vuokratuotot 0,00 0 0 0 0 Muut toimintatuotot 0,00 0 0 0 0 Valmistus omaan käyttöön 0,00 0 0 0 0 TOIMINTAMENOT YHT. 140 531,88 151 427 151 320 149 407 149 407-0,1-1,3-1,3 Henkilöstökulut 136 862,70 144 748 146 250 144 345 144 345 1,0-0,3-0,3 Palvelujen ostot 3 609,47 6 679 5 070 5 062 5 062-24,1-24,2-24,2 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 0,00 0 0 0 0 Avustukset 0,00 0 0 0 0 Vuokrakulut 0,00 0 0 0 0 Muut toimintakulut 59,71 0 0 0 0 TOIMINTAKATE -140 531,88-151 427-151 320-149 407-149 407-0,1-1,3-1,3 Poistot ja arvonalentumiset 0,00 0 0 0 0 Laskennalliset erät -940,58 0 0 0 0 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ -141 472,46-151 427-151 320-149 407-149 407-0,1-1,3-1,3 Ulkoiset toimintatulot 0,00 0 0 0 0 Sisäiset toimintatulot 0,00 0 0 0 0 Keskinäiset toimintatulot 0,00 0 0 0 0 TOIMINTATULOT YHTEENSÄ 0,00 0 0 0 0 Ulkoiset toimintamenot 138 424,68 148 856 148 250 146 345 146 345-0,4-1,7-1,7 Sisäiset toimintamenot 2 107,20 2 571 3 070 3 062 3 062 19,4 19,1 19,1 Keskinäiset toimintamenot 0,00 0 0 0 0 TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ 140 531,88 151 427 151 320 149 407 149 407-0,1-1,3-1,3 TOIMINTAKATE -140 531,88-151 427-151 320-149 407-149 407-0,1-1,3-1,3 HENKILÖSTÖRESURSSIT Uudelleen sijoituksessa ei sinänsä työskentele henkilöstöä vaan uudelleensijoitukseen voidaan ohjata määräajaksi henkilön palkkakuluja yhteisesti sovittujen periaatteiden mukaisesti. TALOUSARVION PERUSTELUT Uudelleen sijoitus on oleellinen lisäresurssi, kun henkilön työkykyä arvioidaan ja haetaan ratkaisua työuran pidentämiselle. Uudelleen sijoituksen määrärahan käyttäminen on aina määräaikaista ja siten se ei saa aiheuttaa vakanssirakenteelle haasteita. KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään. KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään. 45