YHDYSKUNTALAUTAKUNTA TALOUSARVIOEHDOTUS 2017 TALOUSSUUNNITELMA

YHDYSKUNTALAUTAKUNTA TALOUSARVIOEHDOTUS 2017 TALOUSSUUNNITELMA 2017-2019

Forssan kaupunki Talousarvio ja -suunnitelma 2017-2019 TOIMIALA PALVEL U 50 YHDYSKUNTAPALVELUT 5 0 0 T E K N I S E N J A Y M P A R I S T Ö T O I M E N H A L L I N T O J A M A A S E U T U P A L V E L U T TILI VELVOLLINEN T e k n i n e n j o h t a j a TOIMINTA -A J A T U S /P A L V E L U K U V A U S T e k n i n e n j a y m p ä r i s t ö t o i m e n j o h t a m i n e n. L a u t a k u n t a t y ö s k e n t e l y n k o o r d i n o i n t i. Y h t e y d e n p i t o t e k n i s e n j a y m p ä r i s t ö t o i m e n a s i o i s s a k a u p u n g i n m u i h i n h a l l i n t o k u n t i i n, y m p ä r i s t ö k u n t i i n j a m u i h i n s i d o s r y h m i i n. H e n k i l ö s t ö n o s a a m i s e n j a h y v i n v o i n n i n e d i s t ä m i n e n. M a a s e u t u p a l v e l u t. T A L O U S A R V I O 2 0 1 7 T Y Y K I K Y LÄ T U T U K S I K r i i t t i s e t m e n e s t y s t e ki j ä T o i m e n p i t e e t Ar v iointikriteer it/mittar it ja Aktiivinen seudun elinkeinostrategian toteuttaminen. Moni pu ol in en l is äarvoa t uott ava eli nkeinorak enn e. O s al li s t u mi nen eli nk ei n oelämän k e h i t t ä m i s e e n t ä h t ä ä v i i n tehtäviin, toimenpiteis iin ja tapaht umiin. tav oit eta so 2 0 1 7 T e k n in e n jo h t a j a t oi m i i Kau pp akam ar i n t oi m ih enk i lön ä j a j ä s e n e n ä a i n a k i n y h d e s s ä e l i n k e i n o e l ä m ä n y h d i s t y k s e s s ä. T Y K ÄT T Y T Y Y KI KY LÄ K r iittiset menesty stekijät T o i me n pi t ee t Ar v i o int ikr itee r it /mittarit ja En n ak oiva j a j ou s t ava m aan k äytö n s u u n ni tt e lu. L a a d u k k a a n a s u m i s e n j a m o n i - p u o l i s e n y r i t y s t o i m i n n a n m a h d o l - listaja. T ap aami s et t oi mialan ja yritys järjes töjen edus tajien k e s k e n. tav oi te tas o 20 17 V u o s i t t a i n t o i s t u v a s ä ä n n ö l l i n e n t a p a a m i n e n s e k ä tapaus kohtais et kontaktit. H y v ä y l e i s i l m e j a t e r v e y m p ä r i s t ö T Y Y K IKYL ÄÄ S Y R ÄM M E L LÄ K r iittiset menesty stekijät T er ve ku nt atalous T o i me n pi t ee t T al ou s arvi oraami n mu k ais en talous ar vion laatimi nen. Arvio intikr iteerit/mittarit ja tav o ite ta s o 2 01 7 T a l o u s a r v i o toteutuu. Kor kea as u kas t yyt yväi s yys H yv in vo iva j a inn ov a t iiv in en he n k i l ö s t ö Arvioint is uun ni tel man m uk ais et toimenpit eet. H en ki l ös t öoh j elm an t o t e u t t a m i n e n. As ianm uk ai n en r eagoin t i s aat uu n palau tt ees een. H e n k i l ö s t ö l l ä o n h y v ä t k o u l u t u s m a h d o l l i s u u d e t.

Forssan kaupunki Talousarvio ja -suunnitelma 2017-2019 T Y Y KI K Y LÄN T A VA T K r iittiset menesty stekijät A v o i m u u s V a s t u u l l i s u u s T o i m e n p i t e e t j a t y ö t a v a t V i e s t i n t ä o h j e e n m u k a i s e t toimenp iteet ja työtavat. K u n t i e n e n e r g i a t e h o k k u u s s o p i m u k s e e n l i i t t y m i n e n. Ar v iointikr iteerit/mittarit ja ta v o it et as o 20 17 P a l v e l u t i e t o v a r a n n o n tot eu tt ami nen. Uu s i en nettis ivujen laatiminen ja ylläpito. Ka u pu n k i li ittyy 2 0 1 7 e n e r g i a t e h o k k u u s s o p i m u k s e e n. T o i m i n t a F i s u v e r k o s t o s s a. F i s u t a v o i t t e e t t ä y t e t ä n. T o i m i n n a n p a i n o p i s t e e t t a l o u s a r v i o v u o n n a J ä r k i v i h r e ä n e l i r e s u r s s i v i i s a a n t o i m i n t a t a v a n j u u r r u t t a m i n e n o s a k s i k a u p u n g i n t o i m i n t a a. P a l v e l u v e r k k o s e l v i t y k s e n p o h j a l t a p ä ä t e t t y j e n t o i m e n p i t e i d e n e d i s t ä m i n e n. T a l o u s a r v i o ( m a h d o l l i s e t m u u t o k s e t a l e m p a a n j a m u u t a e r i t y i s t ä h u o m i o i t a v a a ) T a lo us su un ni te lm a 2 0 1 7-2 0 1 9 R e s u r s s i v i i s a u d e n t i e k a r t a yyllä pito ja pä ivittä minen vu ositta in. R iskian aly y si R iittäv ätkö ajalliset ja taloudelliset r esurssit tav oitteiden saav uttamiseen. K e i n o t j a t o i m e n p i t e e t t u o t t a v u u d e n p a r a n t a m i s e k s i j a t a l o u d e n s o p e u t t a m i s e k s i Toimialan henkilöstön kannustaminen tuottavuutta parantavien toimenpiteiden etsimiseen ja toteuttamiseen. M i tt ar it ja t un n us lu v u t T P 2 0 1 5 T A 2 0 1 6 Vak ans s it, luk umäär ä 3 1.1 2. 1 1 Vakinaiset, h en k i löt yövu od et M äär äai kaiset, henkilöt öv u o d e t Y 0,0 0,0, 1,0 1 0 T A 2 0 1 7 T $ 2 0 1 8 T S 2 01 9 1 1 1 1,0 1,0 1,0 0,0 0 0 0 0,, Tilat mz 70 90 90 90 90

M Ä Ä R Ä R A H A T T E K N I S E N J A Y M P Ä R I S T Ö T O I M E N H A L L I N T O J A M A A S E U T U P A L V E L U T T u l o t 4 8 9 1 2 5 0 0 2 5 0 0 M e n o t - 3 9 5 5 4 6-4 1 2 8 8 0-3 9 8 9 9 0 N e t t o - 3 9 0 6 5 5-4 1 0 3 8 0-3 9 6 4 9 0 T o i m i n t a t u o t o t 4 8 9 1 2 5 0 0 2 5 0 0 M y y n t i t u o t o t 4 8 9 1 2 5 0 0 2 5 0 0 T o i m i n t a k u l u t - 3 9 5 5 4 6-4 1 2 8 8 0-3 9 8 9 9 0 H e n k i l ö s t ö k u l u t - 1 7 3 7 2 7-1 7 5 3 0 0-1 6 8 8 6 0 P a l k a t j a p a l k k i o t - 9 4 0 1 8-1 0 1 3 2 0-9 9 9 5 0 H e n k i l ö s i v u k u l u t - 7 9 7 0 9-7 3 9 8 0-6 8 9 1 0 E l ä k e k u l u t - 7 5 2 9 7-6 7 6 1 0-6 4 0 7 0 M u u t h e n k i l ö s i v u k u l u t - 4 4 1 2-6 3 7 0-4 8 4 0 P a l v e l u j e n o s t o t - 2 0 2 6 1 5-2 0 9 3 1 0-2 0 4 2 0 0 A i n e e t, t a r v i k k e e t j a t a v a r a t - 2 6 5 3-3 3 0 0-3 1 0 0 M u u t t o i m i n t a k u l u t - 1 6 5 5 1-2 4 9 7 0-2 2 8 3 0 V u o k r a k u l u t - 1 2 5 2 8-1 2 7 7 0-1 0 6 3 0 M u u t k u l u t 4 0 2-3 - 1 2 2 0 0-1 2 2 0 0 T o i m i n t a k a t e - 3 9 0 6 5 5-4 1 0 3 8 0-3 9 6 4 9 0

Forssan kaupunki Talousarvio ja -suunnitelma 2017-2019 TEHTÄVÄRYHMÄ 50 YHDYSKUNTAPALVELUT P A L V E L U 5 1 0 M A A N K A Y T T Ö P A L V E L U T T I L I V E L V O L L I N E N K a u p u n g i n g e o d e e t t i T O I M I N T A - A J A T U S / P A L V E L U K U V A U S M a a n h a n k i n t a j a - l u o v u t s s e k ä k a u p u n g i n o m i s t a m i e n m a a - j a v e s i a l u e i d e n i s ä n n ö i n t i. P a i k k a t i e t o -, k a r t t a - j a m i t t a u s p a l v e l u t. S e u d u l l i s e n ( H u m p p i l a, j o k i o i n e n, S o m e r o, T a m m e l a j a Y p ä j ä ) p a i k k a t i e t o j ä r j e s t e l m ä n j a i n t e r n e t - k a r t t a p a l v e l u n y l l ä p i t o j a k e h i t t ä m i n e n. A s e m a k a a v a - a l u e e n k i i n t e i s t ö r e k i s t e r i n p i t o j a s i l l ä t a p a h t u v a t k i i n t e i s t ö t o i m i t u k s e t. Y k s i t y i s t i e l a i n m u k a i n e n n e u v o n t a j a t i e l a u t a k u n n a n t o i m i t u s t e n v a l m i s t e l u s e k ä k u n t a - a v u s t u k s i i n l i i t t y v ä t t e h t ä v ä t. T A L O U S A R V I O 2 0 1 7 T Y Y K I K Y L Ä T U T U K S I Kriittiset menestystekijät T o i m e n p i t e e t A k t i i vi n e n s e u d u n e l i n k e i n o - O n n i s t u m i n e n m a a -,,t o nt t i - j a s t r a t e g i a n t o t e u t t a mi ne n. ma a n k ä y t t ö p o l i t i i k a n t o t e u t t a m i - s e s s a. M o n i p u o l i n e n l i s ä a r v o a t u o t t a v a e l i n k e i n o r a k e n n e. A r v i o i n t i k r i t e e r i t / m i t t a r i t j a V i i d e n v u o d e n t a r v e t t a v a s t a a v a m a a - a l u e r e s e r v i, k a h d e n v u o d e n t a r v e t t a v a s t a a v a t o n t t i r e s e r v i e l i n k e i n o e l ä m ä n t a r p e i s i i n. T Y K Ä T T Y T Y Y K I K Y L Ä K r i i t t i s e t m e n e s t y s t e k i j ä t L a a d u k k a a n a s u m i s e n j a m o n i - p u o l i s e n y r i t y s t o i m i n n a n m a h d o l - l i s t a j a. T o i m e n p i t e e t O n n i s t u m i n e n m a a -, t o n t t i - j a m a a n k ä y t t ö p o l i t i i k a n t o t e u t t a m i - s e s s a A r v i o i n t i k r i t e e r i t / m i t t a r i t j a V i i d e n v u o d e n t a r v e t t a v a s t a a v a m a a - a l u e r e s e r v i, k a h d e n v u o d e n t a r v e t t a v a s t a a v a t o n t t i r e s e r v i a s u m i s e n j a e l i n k e i n o e l ä m ä n t a r p e i s i i n. T Y Y K I K Y L Ä Ä S Y R Ä M M E L L Ä K r i i t t i s e t m e n e s t y s t e k i j ä t T e r v e k u n t a t a l o u s H y v i n v o i v a j a i n n o v a t i i v i n e n h e n k i l ö s t ö K e h i t e t ä ä n I n t e r n e t - k a r t t a p a l v e - l u a v a s t a a m a a n k u n t a l a i s t e n kyajan tarpeita. T o i m e n p i t e e t H e n k i l ö s t ö n v a h v u u k s i i n p e r u s t u - v a t t e h t ä v ä j ä r j e s t e l y t e r i t y i s e s t i m u u t o s t i l a n t e i s s a. Y h t e i s t y ö k y k y i n e n j a a s i a n t u n t i - j u u t t a a r v o s t a v a t y ö i l m a p i i r i. T u t u s t u m i n e n m u i d e n k u n t i e n t o i m i n t a t a p o i h i n. L i s ä t ä ä n k a r t t a p a l v e l u u n s e k ä t o i m i n n a l l i s i a e t t ä m ä ä r ä l l i s i ä o s i o i t a. A r v i o i n t i k r i t e e r i t / m i t t a r i t j a T a l o u s a r v i o n t o t e u t u m i n e n. K a u p u n g i n h e n k i l ö s t ö p o l i t i i k a n t a v o i t t e i d e n t o t e u t u m i n e n. T o t e u t u n e e t t y ö p a l a v e r i t j a y h t e i s t y ö h a n k k e e t. V e r t a i s v e r k o s t o o l e m a s s a.

Forssan kaupunki Talousarvio ja -suunnitelma 2017-2019 T Y Y K IKYL ÄN T A V A T K r i i t t i s e t m e n e s t y s t e ki j ä t A v o i m u u u s V a s t u u l l i s u u s T o i m e n p i t e e t j a t y ö t a v a t Eri organis aatioiden ja toimijoid e n p a i k k a t i e t o j e n y h t e e n t o i m i - v u u d e n l i s ä ä m i n e n ( I n s p i r e - direktiivi, laki paikkatietoinf ras truktuurista, Kunta T ieto Pa l v e l u K T P ). Kii nte istöt oim it u st en ja yk si tyi s- t i e l a i n m u k a i s t e n t i e l a u t a k u n n a n toimi tus ten työpros es s ien laadukkuus. A r vi o i n t i k r i t ee r i t / mittarit ja Säh köis ten pai kk at ietoain ei s t oj en raj ap in toj en avaami nen! Pr os es s i k ä y n n i s t e t ä ä n. T o i m i t u k s e t r e k i s t e r ö i t ä v i s s ä k e s k i m ä ä r i n a l l e k o l m e n k u u - k a u d e n k u l u e s s a v i r e i l l e t u l o s t a. R o h k e u s P a i k k a t i e t o j ä r j e s t e i m ä n p e r u s - rekis terien (kiinteis tö-, lainhuuto-, m a a o m a i s u u s, r a k e n n u s - j a huoneis to- s ekä väes törekis terit) eheys ja oikeel lis uus. K a u p u n g i n m a a n k ä y t t ö p o l i i t t i s t e n t o i m e n p i t e i d e n t a r k o i t u k s e n m u - kai nen k äy ttö. T ark is tetaan s ys tem aat tis es ti rekis teritietoja paikkatietoohjelm is ton eri keinoin. Perus rekis teri en ai neis t ojen lu ot et t avuu s p ar an ee. M a a o m a i s u u d e n t a r v e l ä h t ö i n e n ha n k i n t a j a l u o v u t u s t o t eu t u v a t. T o i m i n n a n a i i n o p i s t e e t t a l o u s a r v i o v u o n n a Li s ä t ä ä n l u o t t a m u s h e nk i l ö - j a v ir a n h a l t i i a y h t e i s t y ö t ä m a a n k ä y tt ä p o l i t i i k a s s a, e l i n k e i n a t o i m i nn a n e d e l l y - tysten turvaamisessa sekä asumiseen ja yritystoimintaan liittyvissä strategisesti merkittävissä asioissa. Kehitetään henk ilö.rteimi i t 7 i U e. +.. F t.. - M :. _ i. - c c 1 a c n a t c u t c i V d J K Q ) a. K e h i t e t ä ä n e r i t y i s e s t i M a a n k ä y t ö n s u u n n i t t e l u -p a l v e l u a l u e e n k a n s s a t e h t ä v ä ä y h t e i s t y ö t ä. N ä i n s a a d a a n asiantuntemusta laaia-ai a i c a m m n L c i.... s y s t e m a a t t i s e m m i n p a i k k a t i e t o a n a l y y s e j ä j a k y s e l y j ä s e k ä t u l o s t e p o h j i a 'Ks ' i a n a n l i i t t y e n h y ö d y n n e t ä ä n LTalo s a r v o ( m a h d o l l i s e t m u u t o k s e t a l e m p a a n j a m u u t a e r i t y i s t ä h u o m i o i t a v a a ) s i t ntnteka)ä on eläkoitynyt 1 1 0 2 0 1 6 a l k a e n I T a lo us su un ni t el m a 20 1 7-2 0 1 9 T o n t i n m y y n t i y m p ä r i s t ö -j a e n e r g i a l i i k e t o i m i n n a n t a r p e i s i i n l i s ä ä n t y y k a u p u n g i n s t r a t e g i s t e n t a v o i t t e i d e n toteutumisen m y ötä. Uusien asuinalueiden avautumisen odotetaan lisäävän asuintonttien kau pp aa. R i s k i a n a l y y s i T ontinmyynti on riippuvainen yleismaailmallisista ja alueellisista suhdanteista. K e i n o t j a t o i m e n p i t e e t t u o t t a v u u d e n p a r a n t a m i s e k s i j a t a l o u d e n n o p e u t t a m i s e k s i E l i n k e i n o e l ä m ä n ) a a s u m i s e n e d e l l y t y k s i ä t u e t a a n a k t i i v i s e l l a m a a n k ä y t t ö p o l i t i i k a n t o t e u t u k s e l l e. H e n k i l ö s t ö m i t o i t u s t a t a r k e n n e t a a n l u o n t a i s t e n m u u t o s t e n h t e d e s s ä. Mittari t j a t u n n u s l u v u t Rekis teröidyt kiinteis töt kp! Lu ovu tetu t tontit k pl Vu o k r a t u t vi l j e ly s m a a t h a M e t s ä n h a k k u u t m 3 T P 2 01 5 T A 2 0 1 6 T A 2 0 1 7 T S 20 18 T S 20 1 9 2 2 2 0 20 20 20 17 10 10 10 10 2 2 0 4 7 0 0 2 0 0 25 6 25 6 25 6 Vak an s s i t, lu ku määrä 31.1 2. 11 11 10 10 V a k i n a i s e t, h e n k i i ö t y ö v u o d e t 9,1 1 0 M ä ä r ä a i k a i s e t h e n k i l ö t y ö v u o d e t 0, 8 1 0 8 8 8 Tilat m2 1 52 152 152 152 152

M Ä Ä R Ä R A H A T M A A N K Ä Y T T Ö P A L V E L U T T u l o t 1 1 0 5 3 0 5 7 5 2 7 3 0 7 1 1 5 0 0 M e n o t - 6 1 6 2 9 0-6 0 0 7 9 0-5 6 8 6 4 0 N e t t o 4 8 9 0 1 5 1 5 1 9 4 0 1 4 2 8 6 0 T o i m i n t a t u o t o t 1 1 0 5 3 0 5 7 5 2 7 3 0 7 1 1 5 0 0 M y y n t i t u o t o t 1 6 5 0 6 0 0 M a k s u t u o t o t 7 1 3 0 2 7 0 0 0 0 7 0 6 0 0 M u u t t o i m i n t a t u o t o t 1 0 3 3 8 3 8 6 8 2 7 3 0 6 4 0 3 0 0 V u o k r a t u o t o t 5 0 2 0 4 5 5 0 2 7 3 0 5 0 5 3 0 0 M u u t t u o t o t 5 3 1 7 9 3 1 8 0 0 0 0 1 3 5 0 0 0 T o i m i n t a k u l u t - 6 1 6 2 9 0-6 0 0 7 9 0-5 6 8 6 4 0 H e n k i l ö s t ö k u l u t - 4 3 9 4 5 3-4 6 4 1 1 0-3 9 4 3 6 0 P a i k a t j a p a l k k i o t - 3 2 5 4 5 7-3 4 7 0 5 0-2 9 9 5 8 0 H e n k i l ö s i v u k u l u t - 1 1 3 9 9 6-1 1 7 0 6 0-9 4 7 8 0 E l ä k e k u l u t - 9 6 5 8 4-9 5 1 7 0-8 0 2 2 0 P a lmv ue l ut j eh n e no ks itl oö ts i v u k u l u t - 1 7 4 1 2-2 1 8 9 0-1 4 5 6 0-1 3 3 3 7 7-1 0 1 1 3 0-1 3 9 9 9 0 AM iun uet et o, i mt airn vt iak k ue le ut t j a t a v a r a t - 1 7 6 6 3-9 8 0 0-9 8 0 0 2 5 7 9 7 2 5 7 5 0 2 4 4 9 0 V u o k r a k u l u t M u u t k u l u t - 2 1 4 4 6-2 1 7 5 0-2 1 9 9 0-4 3 5 1-4 0 0 0-2 5 0 0 T o i m i n t a k a t e 4 8 9 0 1 5 1 5 1 9 4 0 1 4 2 8 6 0

Forssan kaupunki Talousarvio ja -suunnitelma 2017-2019 T O I M I A L A 5 0 Y H D Y S K U N T A P A L V E L U T P A L V E L U 5 2 0 I N F R A P A L V E L U T T I L IV E L V O L L IN E N K u n n a l l i s t e k n i i k a n p ä ä l l i k k ö T O I M IN T A - A J A T U S / P A L V E L U K U V A U S I n f r a p a l v e l u t v a s t a a k a t u j e n, t e i d e n, j a l k a k ä y t ä v i e n, k e v y e n l i i k e n t e e n v ä y l i e n, s i l t o j e n, p a d o n, t o r i n, v a l a i s t u k s e n, l i i k e n t e e n o p a s t u s - j a o h j a u s j ä r j e s t e l m i e n, k a i t e i d e n, p u i s t o j e n, u i m a r a n t o j e n, p u r u r a t o j e n, j a l k a p a l l o - j a t e n n i s k e n t t i e n, T a l s o i l a n p e s ä p a l l o - j a j ä ä k e n t ä n, v e n e p a i k k o j e n, t a l o u s - j a p u i s t o m e t s i e n s e u d u l l i s t e n v i r k i s t y s a l u e i d e n s e k ä y l e i s t e n a l u e i d e n s u u n n i t t e l u s t a r a k e n t a m i s e s t a i a k u n n o s s a p i d o s t a. T A L O U S A R V I O 2 0 1 7 T Y Y K I K Y L Ä T U T U K S I K r i i t t i s e t m e n e s t y s t e k i j ä t Forssalaisuus on haluttu brändi. T o i m e n p i t e e t Hyödynnetään Forssan k a n s a l l i s e n k a u p u n k i p u i s t o n s t a t u s F o r s s a n m a r k k i n o i n n i s s a. A r v i o i n t i k r i t e e r i t / m i t t a r i t j a F o r s s a n k a n s a l l i s e n k a u p u n k i p u i s t o t r a i l e r i n, v i r t u a a l i k a r t a n j a e s i t t e e n t e k o. T Y K Ä T T Y T Y Y K I K Y L Ä K r i i t t i s e t m e n e s t y s t e k i j ä t Laadukkaan asumisen ja monipuolisen yritystoiminnan mahdollistaja. T o i m e n p i t e e t Edistetään eheää ja tiivistä A r v i o i n t i k r i t e e r i t / m i t t a r i t j a Y m p ä r i s t ö m m e o n l a a d u k a s kaupunkirakennetta. v i i h t y i s ä j a m o n i m u o t o i n e n., P u i s t o t j a k a d u t o v a t v i i h t y i s i ä, p u h t a i t a j a t u r v a l l i s i a. K e v y e n l i i k e n t e e n v ä y l ä v e r k o s t o n s u u n n i t t e l u j a o n g e l m a k o h t e i d e n p o i s t a m i n e n. K e v y e n l i i k e n t e e n v ä y l ä n p u l l o n s u u t s e l v i t e t t y, s u u n n i t e l l a a n j a t o t e u t e t a a n k o h t e e t. T Y Y K I K Y L Ä Ä S Y R Ä K r i i t t i s e t m e n e s t y s t e k i j ä t Terve kuntatalous T o i m e n p i t e e t Katuvalaistuksen uusiminen e n e r g i a t e h o k k a a m m a k s i j a v ä h e m m ä n y l l ä p i t o a v a a t i v a a n t e k n i i k k a a n. A r v i o i n t i k r i t e e r i t / m i t t a r i t j a U u s i e n k a t u v a l a i s i m i e n m ä ä r ä / v a n h o j e n k a t u v a l a i s i m i e n m ä ä r ä. O m a i s u u d e n h a l l i n t a K a t u r e k i s t e r i n p e r u s t a m i n e n o m a i s u u d e n h a l l i n t a a v a r t e n. K a t u r e k i s t e r i n p e r u s t a m i n e n. H y v i n v o i v a j a i n n o v a t i i v i n e n h e n k i l ö s t ö, P a n o s t a m m e h e n k i l ö s t ö n k o u l u t u k s e e n. 4 k o u l u t u s p ä i v ä ä! h e n k i l ö / v u o s i. T Y Y K I K Y L Ä N T A V A T K r i i t t i s e t m e n e s t y s t e k i j ä t Vas tuullisuus T o i m e n p i t e e t j a t y ö t a v a t A r v i o i n t i k r i t e e r i t / m i t t a r i t j a Rakennamme ympäristöämme J ä r k i v i h r e ä t p e r i a a t t e e t k e s t ä v ä l l ä t a v a l l a. m m., m a t e r i a a l i e n k i e r r ä t y s j a p y r i m m e s u u n n i t t e l e m a a n j a e n n a k o i m a a n t u l e v i a h a n k k e i t a. T a r j o a m m e k e s ä t y ö p a i k k o j a j a 5 0 k p l 2 v i i k o n k e s ä t y ö p a i k k o j a, k u n t o u t t a v a n t y ö t o i m i n n a n p a i k k o j a, 8 k p l k u m u l a t i i v. I k m! v u o s i s a m a l l a e h k ä i s e m m e m m. k u n t o u t t a v a n t y ö t o i m i n n a n s r ä t mi s t ä. a i k k o a.

Forssan kaupunki Talousarvio ja -suunnitelma 2017-2019 T o i m i n n a n p a i n o p i s t e e t t a l o u s a r v i o v u o n n a T a l o u s m e t s i e n h o i t o s e k ä k e s k e n e r ä i s t e n p u i s t o a l u e i d e n h o i t o j a r a k e n t a m i n e n. F o r s s a n k a n s a l l i s e n k a u p u n k i p u i s t o a l u e e n k e h i t t ä m i n e n m m. L o i m i p u i s t o n r a k e n t a m i n e n. K a t u r e k i s t e r i n p e r u s t a m i n e n. S i l t o j e n u u s i m i n e n j a k u n n o s t a m i n e n. H e n k i l ö s t ö n k o u l u t u k s e e n p a n o s t a m i n e n a i k a a n s a a d e n s a l l i v a n, i n n o v a t i i v i s e n j a k a n n u s t a v a n i l m a p iirin. T a l o u s a r v i o ( m a h d o l l i s e t m u u t o k s e t a i e m p a a n j a m u u t a e r i t y i s t ä h u o m i o i t a v a a ) Li ik u n ta to im es t a yk si h en k i l ö os a -ai k a ises t i (4 k k ) I nfr a o a l ve lu il ia. iaivikunnossapitokustannusten nousu T a l o u ss u u n n itelma 2 0 1 7-2 0 1 9 K o n e k a l u s t o n j a l a i t t e i d e n u u s i m i n e n s e k ä j a t k u v a k e h i t t ä m i n e n. Siltojen korjauks et. Liik enn evaloj en päi vit yks et. O lem as s a olevi en kat ujen korjaus ten s uun nitt elu ja tot eut us. M a a k a a t o p a i k a n p e r u s t a m i n e n. K a t u v a l a i s t u k s e n v a i h t a m i n e n e n e r i a t e h o k k a a m m a k s i n o p e u t e t u l l a a i k a t a u lu lla. R i s k i a n a l y y s i T a l v i k u n n o s s a p i t o k a u d e n k u o r m i t t a v u u s h e n k i l ö s t ö l l e, k a l u s t o l l e j a t a l o u d e l l e r i i p p u u s ä ä o l o s u h t e i s t a. T o d e l l i n e n k a t u -j a p u i s t o - o m a i s u u d e n k o r j a u s v e l k a e i o l e v i e l ä k o k o n a a n t i e d o s s a. Y l e i s t e n t e i d e n m u u t t u m i n e n k a d u i k s i l i s ä ä k u n n o s s a p i t o k u s t a n n u k s i a j a k o r j a u s v e l k a a n o p e a s t i. K e i n o t j a t o i m e n p i t e e t t u o t t a v u u d e n p a r a n t a m i s e k s i j a t a l o u d e n s o p e u T o i m i v a j a t e h ok a s k a l u s t o p a ra n t a a t u o t t a v u u t t a j a l i s ä ä t yö v i i h t y v y y t t ä. I n v e s t o i n n i t s u u n n i t e l l a a n p i t e m m ä n a j a n t ä h t ä i m e l l ä. K ä y t t ö t a l o u d e n h a n k i n n a t j a s u u n n i t t e l u. K a t u o m a i s u u d e n d i g i t o i n t i j a h a l l i n t a s ä h k ö i s e e n j ä r j e s t e l m ä ä n. t t a m i s e k s i Mittari j a t u n n u s l u v u t T P 2 0 1 5 T A 2 0 1 6 T A 2 0 1 7 T S 2 0 1 8 T S 2 01 9 Lohk ot ut k atu al ueet m 2 1 620 000 1 6 66 6 60 1 721 6 50 1 7 4 6 9 6 0 Kadut ja tiet m2 870 0 90 88 7 67 0 89 2 23 0 8 9 2 2 3 0 8 9 2 2 3 0 J alk akäytävät m2 24 2 00 24 20 0 24 20 0 2 4 2 0 0 2 4 2 0 0 K e v y e n l i i k e n t e e n v ä y l ä t m 2 1 8 1 9 6 5 1 8 1 9 6 5 1 8 2 4 9 0 1 8 2 4 9 0 1 8 2 4 9 0 Pu i s t o t A -l u ok k a h a 1 0 6 1 0 6 1 0 6 106 106 Pu i s t o t B -l u o k k a h a 4 5 4 8 4 5 4 5 4 5 Puis t ot C- luokk a ha 234 178 234 234 234 Puis tot E-luokka ha 1 1 1 1 1 Talousmetsät h a 63 5 63 5 63 5 63 5 Vak an s s i t, lu ku määrä 31.1 2. 2 8 29 2 8 2 8 2 8 V a k i n a i s e t, h e n k i l ö t y ö v u o d e t 2 4, 6 2 9 2 8 2 8 2 8 M ääräaikaiset, h e n k i l ö t y ö v u o d e t 6, 0 4 4 4 4 Ku n nos s ap id ett ävät katualueet m2 /h lö 76 878 84 1 41 91 5 77 91 5 77 91 577 K u nn o s s a pi to l o h k o t u t k a t u a l u e e t m2 /h lö Tilat m2 138 8 88 143 4 71 145 580 2 3 2 1 2 3 2 1 2 3 2 1 23 2 1 2 3 2 1

M Ä Ä R Ä R A H A T K A T U P A L V E L U T T u l o t M e n o t N e t t o 9 1 0 0 9 9 4 4 5 0 8 4 4 5 0-1 8 9 2 2 3 1-2 0 2 4 2 2 0-2 0 6 4 7 4 0-1 8 0 1 2 2 2-1 9 2 9 7 7 0-1 9 8 0 2 9 0 T o i m i n t a t u o t o t 9 1 0 0 9 9 4 4 5 0 8 4 4 5 0 M y y n t i t u o t o t 2 1 9 8 0 M a k s u t u o t o t 0 0 5 0 0 0 MT ueu t jt a o i am vi un st at ut uk os te ot t 1 0 7 2 9 0 0 V u o k r a t u o t o t 5 8 2 5 0 9 4 4 5 0 8 4 4 5 0 2 5 7 7 0 3 1 0 0 0 3 1 0 0 0 M u u t t u o t o t 3 2 4 8 0 6 3 4 5 0 5 3 4 5 0 HT eo ni mk i ln öt sa tkö uk lu l tu t - 1-89 90 27 23 37 13-2 - 90 02 74 12 52 0-2 0 6 4 7 4 0 P a i k a t j a p a l k k i o t - 8 9 1 1 7 0 5 9 3 0 1 9-6 0 1 4 6 0 3 2 0 H e n k i l ö s i v u k u l u t - 3 1 4 3 5 4-3 0 5 6 9 0-6 1 1 E l ä k e k u l u t - 2 7 9 8 5 0 M u u t h e n k i l ö s i v u k u l u t - 2 8 1 4 0 7-2 6 7 7 1 0-2 5 0 1 4 0 P a l v e l u j e n o s t o t - 3 2 9 4 7-3 7 9 8 0-2 9 7 1 0-4 3 7 1 5 5-4 1 9 7 1 0-5 1 5 6 8 0 A i n e e t, t a r v i k k e e t j a t a v a r a t - 3 8 5 7 7 2-5 2 3 5 0 0 A v u s t u k s e t - 3 7 1 6 3-4 7 7 5 0 0 M u u t t o i m i n t a k u l u t 2 8 8 6 0-4 5 0 0 0 V u o k r a k u l u t - 1 2 4 7 6 8-1 2 8 8 6 0-1 3 5 3 9 0 M u u t k u l u t 1 1 7 1 0 8 1 1 9 4 6 0-1 2 5 9 9 0-7 6 6 0-9 4 0 0-9 4 0 0 T o i m i n t a k a t e - 1 8 0 1 2 2 2-1 9 2 9 7 7 0-1 9 8 0 2 9 0

/6 M Ä Ä R Ä R A H A T V I H E R P A L V E L U T T u l o t 5 9 2 3 6 1 2 4 7 0 0 1 2 4 7 0 0 M e n o t - 8 9 7 1 9 2-1 0 0 8 7 4 0-9 9 3 0 3 0 N e t t o - 8 3 7 9 5 6-8 8 4 0 4 0-8 6 8 3 3 0 5 2 0-3 ( K a t u - j a v i h e r l a i t o s p a l v e l u t ) TP 2015 - - - -T A22016 LTK 2017 T o i m i n t a t u o t o t 5 9 2 3 6 1 2 4 7 0 0 1 2 4 7 0 0 M y y n t i t u o t o t 8 4 2 4 0 1 0 0 0 T u e t j a a v u s t u k s e t 2 8 6 4 4 0 0 0 M u u t t o i m i n t a t u o t o t 0 4 7 9 4 8 1 2 0 7 0 0 1 2 3 7 0 0 V u o k r a t u o t o t 1 8 4 5 3 M u u t t u o t o t 1 6 9 0 0 1 6 9 0 0 2 9 4 9 5 1 0 3 8 0 0 1 0 6 8 0 0 T o i m i n t a k u l u t - 8 9 7 1 9 2-1 0 0 8 7 4 0 H e n k i l ö s t ö k u l u t - 5 0 7 8 9 3-9 9 3 0 3 0 P a l k a t j a p a l k k i o t - 5 0 5 3 8 0-6 1 4 7 3 0 4 0 7 3 3 1-5 0 5 3 8 0 2 9 0 H e n k i l ö s i v u k u l u t - 1 0 0 5 6 2-1 2 5 0 6 0-5 0 1 E l ä k e k u l u t - 7 7 7 1 3-1 1 3 4 4 0 M u u t h e n k i l ö s i v u k u l u t - 9 3 1 5 0-8 9 0 7 0 P a l v e l u j e n o s t o t 2 2 8 4 9-3 1 9 1 0-2 4 3 7 0-1 7 5 2 1 2-1 8 2 2 2 0-1 7 1 4 6 0 A i n e e t, t a r v i k k e e t j a t a v a r a t - 1 4 9 7 1 7-1 1 1 2 3 0 M u u t t o i m i n t a k u l u t - 1 2 1 5 0 0 V u o k r a k u l u t - 6 4 3 7 0-8 4 8 5 0-8 5 3 4 0 M u u t k u l u t 5 2 2 5 3 7 5 1 0 0-7 5 9 4 0-1 2 1 1 7-9 7 5 0-9 4 0 0 T o i m i n t a k a t e - 8 3 7 9 5 6-8 8 4 0 4 0-8 6 8 3 3 0

Forssan kaupunki Talousarvio ja -suunnitelma 2017-2019 TOIMIALA PALVELU TILIVELVOLLINEN 50 YHDYSKUNTAPALVELUT 540 PELASTUSPALVELUT Tekninen johtaja TOIMINTA -AJATUS /PALVELUKUVAUS P e l a s t u s t o i m i l a i s s a j a p e l a s t u s t o i m e n y h t e i s t o i m i n t a s o p i m u k s e s s a m ä ä r i t e l l y t t e h t ä v ä t. P a l v e l u n t u o t t a a H ä m e e n l i n n a n k a u p u n g i n i s ä n n ö i m ä K a n t a - H ä m e e n p e l a s t u s l a i t o s p a l v e l u t a s o p ä ä t ö k s e n m u k a i s e s t i. V ä e s t ö n s u o j e l u t e h t ä v ä t. T A L O U S A R V I O 2 0 1 7 T Y Y K IKY L Ä T U T U K S I K r iittiset menesty stekijä T o im en p it ee t Ar v iointikr iteer it /mittarit ja ta v o it et as o 20 17 T Y KÄT T Y T Y Y KI K Y L Ä K r iittiset menesty stekijät L a a d u k k a a n a s u m i s e n j a m o n i - puolis en yr itys t oim inn an mahdollistaja. T o i me n pi t ee t K o r k e a l ä h t ö v a l m i u s j a s aavu t et t avu us ovat li s ä a r v o t e k i j ö it ä a s u m i s e n j a yri ty st oim in na n sij oi tt u mi se ll e. Ar v iointikr iteer iumittar it ja tav oit et aso 20 17 Lähtövalmius kiireellis iin hä l y t ys t e h tä v i i n o n 1 minuu tti. T Y Y KIKY L Ä Ä S Y R ÄM M E L LÄ K r i i t t i s e t m e n e s t y s t e ki j ä t K o r k e a a s u k a s t y y t y v ä i s y y s T o i m e n p i t e e t Ar v iointikr iteer it /mittar it ja tav oitet a s o 2 0 1 7 T Y Y K IKYL ÄN T A V A T K r iittiset menesty stekijät T o i m e n p i t e e t j a t y ö t a v a t Ar viointikriteer it/mittarit ja T o i m i n n a n p a i n o p i s t e e t t a l o u s a r v i o v u o n n a

Forssan kaupunki Talousarvio ja -suunnitelma 2017-2019 T a l o u s a r v i o ( m a h d o l l i s e t m u u t o k s e t a l e m p a a n j a m u u t a e r i t y i s t ä h u o m i o i t a v a a ) T a l o u s s u u n n i t e l m a 2 0 1 7-2 0 1 9 M a a k u n t a u u d i s t u k s e n a i h e u t t a m a t m u u t o k s e t p e l a s t u s t o i m i n n a n t u o t t a m i s e s s a. R i s k i a n a l y y s i Pe l a s t us t o i m in n a n kus t a n n us t a s o n m a h d o l l i n e n k a s v u u u d i s t u s t e n m y ö t ä. K e i n o t j a t o i m e n p i t e e t t u o t t a v u u d e n p a r a n t a m i s e k s i j a t a l o u d e n s o p e u t t a m i s e k s i M i tt ar it ja t un n us lu v u t T P 20 1 5 T A 2 0 1 6 T A 2 0 1 7 T S 2 01 8 T S 20 19 Vak ans s it, luk umäär ä 3 1.1 2. V a k i n a i s e t, h e n k i l ö t y ö v u o d e t Määräaik ais et, hen ki l öt yövu od et Tilat m2

M Ä Ä R Ä R A H A T P E L A S T U S P A L V E L U T T u l o t 0 0 0 M e n o t - 1 3 2 7 7 5 7-1 3 3 3 5 9 0-1 3 0 3 7 2 0 N e t t o - 1 3 2 7 7 5 7-1 3 3 3 5 9 0-1 3 0 3 7 2 0 T o i m i n t a t u o t o t 0 0 0 T o i m i n t a k u l u t - 1 3 2 7 7 5 7-1 3 3 3 5 9 0-1 3 0 3 7 2 0 H e n k i l ö s t ö k u l u t - 7 1 2 5 8-6 5 9 2 0-5 3 0 2 0 H e n k i l ö s i v u k u l u t - 7 1 2 5 8-6 5 9 2 0-5 3 0 2 0 E l ä k e k u l u t - 7 1 2 5 8-6 5 9 2 0 P a l v e l u j e n o s t o t 4 9 7 0 0-1 2 5 6 4 9 9-1 2 6 6 6 7 0-1 2 4 9 7 0 0 A i n e e t, t a r v i k k e e t j a t a v a r a t 0-1 0 0 0-1 0 0 0 T o i m i n t a k a t e - 1 3 2 7 7 5 7-1 3 3 3 5 9 0-1 3 0 3 7 2 0

Forssan kaupunki Talousarvio ja -suunnitelma 2017-2019 TOIMIALA PALVELU TILIVELVOLLINEN 50 YHDYSKUNTAPALVELUT 570 TILAPALVELU Kiinteistöpäällikkö TOIMINTA -AJATUS /PALVELUKUVAUS T i l a p a l v e l u v a s t a a k a u p u n g i n p a l v e l u t u o t a n n o n e d e l l y t t ä m i e n t a r p e e l l i s t e n, t a r k o i t u k s e n m u k a i s t e n j a t e r v e e l l i s t e n t o i m i t i l o j e n h a n k i n n a s t a j a y l l ä p i d o s t a k u s t a n n u s t e h o k k a a s t i. T A L O U S A R V I O 2 0 1 7 T Y Y KIKYLÄ T U T U K SI K r i i t t i s e t m e n e s t y s t e ki j ä t F o r s s a l a i s u u s h a l u t t u b r ä n d i T o i me n pi t ee t Kiintei s töjen ylläpi don ja hoidon to t e u t u s " fo r s s a la i s e l l a talkkarimallilla" A r v i o i n t i k r i t e e r i t /mittarit ja t a v o i t e t as o 2 0 1 7 A s i a k a s p a l a u t t e e t s ä h k ö i s e s s ä h u o l t o k u t s u j ä r j e s t e l m ä s s ä T Y KÄ T T Y T Y Y K IKY LÄ K r i i t t i s e t m e n e s t y s t e ki j ä t H y v ä y le i s il m e j a t e rv e el l in e n y m p ä r i s t ö T o i m en p i te e t V a r h a i s e n p u u t t u m i s e n m a l l i s i s äil maon gelm is s a Ar v iointikriteer it/miftar it ja A s i o i d e n k ä s i t t e l y t a r v e s i s ä i l m a t y ö r y h m ä s s ä H i st o ri a ll in e n y mp ä r i st ö Kor jauk s et t eh dään k unn ioit taen v a n h a a r a k e n n u s t a p a a O rg an is aati on s i s äin en kons ult aatio. T Y Y K IKY L Ä Ä S Y R Ä M M E L L Ä Kr iittiset menee Y e ki jä t H yv in vo iva j a inn ov a t iiv in en he n k i lö s t ö T o i me n pi t ee t Av o i n v u o r o v a i k u t t e i n e n henkilös töpolitiikka Ar v io intikr iteerit/m ttar it ja H e n k i l ö s t ö n j a ks a m i s e n. T yös s ä u up u m in en. T Y Y KI K Y L Ä N TA V A T K r iittiset menesty stekijät V a s t u u l l i s u u s T o i m e n p i t e e t j a t y i t a v a t Kiinteistö - ja palv e luv e r kko s e lv itys Uus iutuv alla e ne rg ialla tuotetun s ä hkö e n e r g i an h a nki nt a K un tie n e ne r g i ate ho kkuu s - s o p i m u k s e e n liitt y m i n e n Ar v io intikr iteerit/mittar it ja Inves t oin tis uun ni tel man laati min en pitkälle aikavälille. Al k u pe rä t a k u u t oi m it ta ja lt a E n e r g i a k u l u t u k s e n v ä h e n t ä m i n e n S o p i m u k s e n m u k a i s e s t i.

Forssan kaupunki Talousarvio ja -suunnitelma 2017-2019 T o i m i n n a n p a i n o p i s t e e t t a i o u s a r v i o v u o n n a K i i n t e i s t ö - j a p a l v e l u v e r k k o s e l v i t y k s e s t ä t e h t ä v i e n p ä ä t ö s t e n t o i m e e n p a n o n a l o i t t a m i n e n. K u n t i e n e n e r g i a t e h o k k u u s s o p i m u k s e n h y ö d y n t ä m i n e n e n e r g i a i n v e s t o i n n e i s s a ( a v u s t u k s e t ). T a l o u s a r v i o ( m a h d o l l i s e t m u u t o k s e t a l e m p a a n j a m u u t a e r i t y i s t ä h u o m i o i t a v a a ) Faktia n o pe t us r av into la lo pe ttaa t o imint ans a K e hr ää mö llä 3 1. 1 2. 2 0 1 6. T a l o u s s u u n n i t e l m a 2 0 1 7-2 0 1 9 T a l o u s s u u n n i t e l m a v u o s i i n v a i k u t t a a o l e e l l i s e s t i p a l v e l u v e r k k o s e l v i t y k s e n p o h j a l t a t e h t ä v ä t p ä ä t ö k s e t. P a l v e l u t u o t a n n o s t a v a p a u t u v i e n t i l o j e n v u o k r a a m i n e n, real isoi n ti t a i j o pa k ii n te istö n p u r k a mi ne n, jo tt a t u r h a t y l l ä p i t o k u s t a n n u k s e t s a a d a a n p o i s. R i s k i a n a l y y s i Palvelu ver kon opt im oin ti a k os k evi en p äät ös t en l ykk ään tymi n en. K e i n o t j a t o i m e n p i t e e t t u o t t a v u u d e n p a r a n t a m i s e k s i j a t a l o u d e n s o p e u t t a m i s e k s i Pa l v e l u v e rk o n t i i v ist ä m i n e n E n e r g i a n k u l u t u s t a v ä h e n t ä v i e n i n v e s t o i n t i e n t o t e u t t a m i n e n. H e n k i l ö s t ö n v ä h e n t y m i n e n e l ä k ö i t y m i s e n k a utta. M i tt ar it ja t un n us lu v u t T P 20 1 5 T A 2 0 1 6 T A 2 0 1 7 T S 2 01 8 T S 2 019 P a l v e l u t u o t a n n o n k ä y t ö s s ä h - m 2 7 1 4 2 3 6 8 5 7 2 6 8 5 7 2 6 8 5 7 2 6 3 5 0 0 Kiinteis tönhoito ala h - m 2 1 1 6 1 4 6 1 1 4 0 1 2 1 1 4 0 1 2 1 1 2 0 0 0 1 1 2 0 0 0 Vak an s s i t, lu ku määrä 31.1 2. 18 18 18 Vaki nais et, hen ki iötyövuodet 17,0 18 17 M äär äaikaiset, h enk i l ötyövuod et 1,8 17 16 16 15 2 2 2 Tilat m2 93 186 9 3 1 8 6 93 1 8 6 911 74 911 74

M Ä Ä R Ä R A H A T T I L A P A L V E L U T u l o t 1 0 0 7 8 8 6 4 9 8 6 0 2 8 0 1 0 0 8 2 6 1 0 M e n o t - 6 2 3 4 6 3 1-6 2 1 0 9 8 0-6 2 5 0 7 5 0 N e t t o 3 8 4 4 2 3 3 3 6 4 9 3 0 0 3 8 3 1 8 6 0 T o i m i n t a t u o t o t 1 0 0 7 8 8 6 4 9 8 6 0 2 8 0 1 0 0 8 2 6 1 0 M y y n t i t u o t o t 8 7 8 6 5 9 7 5 5 5 5 0 7 9 4 8 7 0 T u e t j a a v u s t u k s e t 2 2 3 8 4 5 0 0 0 9 0 0 0 M u u t t o i m i n t a t u o t o t 9 1 7 7 8 2 1 9 0 9 9 7 3 0 9 2 7 8 7 4 0 V u o k r a t u o t o t 8 9 8 5 4 6 8 9 0 5 2 0 3 0 9 2 0 5 2 4 0 M u u t t u o t o t 1 9 2 3 5 3 4 7 7 0 0 7 3 5 0 0 T o i m i n t a k u l u t - 6 2 3 4 6 3 1-6 2 1 0 9 8 0-6 2 5 0 7 5 0 H e n k i l ö s t ö k u l u t - 9 7 3 4 3 7-9 6 3 8 1 0-1 0 0 9 4 2 0 P a i k a t j a p a l k k i o t - 7 2 7 9 7 6-7 2 1 7 2 0-7 8 7 5 1 0 H e n k i l ö s i v u k u l u t - 2 4 5 4 6 1-2 4 2 0 9 0-2 2 1 9 1 0 E l ä k e k u l u t - 2 0 4 9 5 5-1 9 6 5 1 0-1 8 3 6 2 0 M u u t h e n k i l ö s i v u k u l u t - 4 0 5 0 6-4 5 5 8 0 P a l v e l u j e n o s t o t 9 3 0-1 9 3 8 9 5 4-1 9 0 2 7 7 0-1 811 1 9 3 0 A i n e e t, t a r v i k k e e t j a t a v a r a t - 1 6 9 2 8 8 5-1 8 1 9 5 0 0-1 8 5 0 4 0 0 M u u t t o i m i n t a k u l u t - 1 6 2 9 3 5 5-1 5 2 4 9 0 0-1 5 7 9 0 0 0 V u o k r a k u l u t - 1 6 0 9 0 2 9-1 5 1 6 1 0 0-1 5 6 6 4 0 0 M u u t k u l u t 2 0-3 2 6-8 8 0 0-1 2 6 0 0 T o i m i n t a k a t e 3 8 4 4 2 3 3 3 6 4 9 3 0 0 3 8 3 1 8 6 0

Forssan kaupunki Talousarvio ja -suunnitelma 2017-2019 T O I M I A L A 5 0 Y H D Y S K U N T A P A L V E L U T / 7 P A L V E L U 6 1 0 M A A K A Y T Ö N S U U N N I T T E L U P A L V E L U T T I L I V E L V O L U N E N Ka up un g in a r k k i t e ht i TO IMIN T A - AJATUSIPALV E L U KU VAU S Y l e i s - j a a s e m a k a a v o i t u s, k u n t i e n y h t e i s t y ö s s ä t e h t ä v ä t s t r a t e g i s e t t a r k a s t e l u a s e k ä m a a n k ä y t ö n s u u n n i t - t e l u u n, a l u e i d e n k ä y t t ö ö n j a r a k e n t a m i s e e n t ä h t ä ä v i e n h a n k k e i d e n v a l m i s t e l u, k a a v o i t u s n e u v o n t a j a o s a l l i s t u v a s u u n n i t t e l u. K u l t t u u r i h i s t o r i a l l i s e s t i a r v o k k a i d e n k o h t e i d e n j a a l u e i d e n r a k e n t a m i s e e n s e k ä k o r j a u k s e e n l i i t t y v ä n e u v o n t a j a o h j a u s. E r i l a i s e t r a k e n n e t t u u n y m p ä r i s t ö ö n l i i t t y v ä t l a u s u n n o t j a a s i a n - t u n t i j a t o i m i n t a. K u l t t u u r i h i s t o r i a l l i s e s t i a r v o k k a i d e n k o h t e i d e n j a a l u e i d e n i n v e s t o i n n i t, m a i s e m a l l i s e t s e l v i t y k s e t j a l i i k e n n e s e l v i t y k s e t E U - h a n k k e i d e n a s i a n t u n t i j a t e h t ä v ä t. T A L O U S A R V I O 2 0 1 7 T Y Y K I K Y L Ä T U T U K K r i i t t i s e t m e n e s t y s t e k i j ä t F o r s s a l a i s u u s h a l u t t u b r ä n d i Monipuolinen lisäarvoa tuottava elinkeinorakenne. T o i m e n p i t e e t A r v i o i n t i k r i t e e r i t / m i t t a r i t j a S e l k e ä t k e s t ä v ä t t o i- A l u e i d e n k e h i t y s o n e n - m i n t a p e r i a a t t e e t. K e h i t e t ä ä n n a k o i t a v i s s a. T a r j o l l a o n e r i k o r k e a t a s o i s i a h a l u t t a v i a t y y p p i s i ä a s u i n a l u e i t a. a s u i n y m p ä r i s t ö j ä. Y h t e i s t y ö s s ä t o i m i j o i d e n k a n s s a e d e s a u t e t a a n a l u e i d e n k e s t ä v ä ä Tarjolla on erilaisia toiminta- a l u e i t a. A u t e t a a n t o i m i j o i d e n a tehokasta kä ttöä. r a t k a i s u ' e n h a u s s a. T Y K Ä T T Y T Y Y K I K Y L Ä K r i i t t i s e t m e n e s t y s t e k i j ä t E n n a k o i v a j a j o u s t a v a m a a n - k ä y t ö n s u u n n i t t e l u. H y v ä y l e i s i l m e j a t e r v e y m p ä r i s t ö H i s t o r i a n h y ö d y n t ä m i n e n T o i m e n p i t e e t J ä r k i v i h r e i d e n t o i m i n t a m a l l i e n p e r i a a t t e i d e n t a r k e n t a m i n e n h a n k e k o h t a i s e s t i. K a a v o j e n a j a n t a s a i s u u d e n a r v i o i n t i j a t k u v a a t o i m i n t a a. H u o m i o i d a a n k a a v o i s s a, e t t ä m o n i m u o t o i n e n v i h e r y m p ä r i s t ö o n k a i k k i e n s a a v u t e t t a v i s s a. T a r v i t t a v a t l ä h i y m p ä r i s t ö o h j e e t t e h d ä ä n k a a v o j e n y h t e y d e s s ä. L u o n n o n m o n i m u o t o i s u u d e n h o i t o - o h j e e t h a n k e k o h t a i s e s t i. U u s i s o v i t e t a a n h u o l e l l a y m p ä r i s t ö ö n. T a r v i t t a v a t i n v e n t o i n n i t. U u d i s r a k e n t a m i s e n, k o r j a u k s e n o h j a u s j a y m p ä r i s t ö n k e h i t t ä m i s e e n t ä h t ä ä v ä t o h j e e t j a t a r v i t t a v a t k a a v a m e r k i n n ä t. A r v i o i n t i k r i t e e r i t / m i t t a r i t j a V a l m i s t e l u s s a o n o s a t t u h u o m i o i d a y m p ä r i s t ö n l a a t u u n j a k e s t ä v ä ä n k e h i t y k s e e n v a i k u t t a v a t t e k i j ä t. K a a v o i s s a h u o m i o i t u l u o n n o n m o n i m u o t o i s u u s. K a a v a n y h t e y d e s s ä l a a d i t u t l ä h i y m p ä r i s t ö o h j e e t. K a a v a p r o s e s s e i s s a, r a k e n t a m i s e n o h j a u k s e s s a j a s u u n n i t t e l u t e h t ä v i s s ä k e h i t e t ä ä n y r i t y s - j a a s i a k a s l ä h t ö i s y y t t ä v u o d e n 2 0 1 7 a i k a n a. U u d e t a l u e e t o v a t i d e n t i t e e t i l t ä ä n v a h v o j a. H i s t o r i a l l i n e n y m p ä r i s t ö s ä i l y t t ä ä a r v o n s a j a s e o n h u o m i o i t u k a a v o i t u k s e s s a. T a r v i t t a v a t r a k e n t a m i s t a p a o h j e e t o n t e h t y k a a v o j e n y h t e y d e s s ä.

Forssan kaupunki Talousarvio ja -suunnitelma 2017-2019 T Y Y K I KY LÄÄ S Y R Ä MM EL LÄ K r iittiset menesty stekijät Ko rkea a s u k a s t y y t y v ä i s y y s H yv in vo iva j a inn ov a t iiv in en he n k i l ö s t ö T Y Y KI K Y LÄN T A VA T K r iittiset menesty stekijät V a s t u u l l i s u u s R o h k e u s T o i me n pi t ee t H u om ioi d aan as u k k ai d en t arp eet k a a v o i t u k s e s s a. Y h t e i st y ö k yk y i n en j a as iantuntijuutta ar v os tav a työilma piiri. Tutus t umine n muide n kuntie n to imintatapo T o i m e n p i t e e t j a t y ö t a v a t J ä r k i v i h r e ä m a a n k ä y t ö n suunnittelun to imintamallia jatkokehitetään. En n a k k o l u u l ot t o m a s t i j a v a s t u u n t u n t o i s e s t i h a e t a a n eril ais t en vaiht oeht ojen kau tta ratkais uja. ihin Ar v iointikr iteerit/mittarit ja tav oi te tas o 20 17 K a u p u n g i n a s u k k a i l l a terveellinen, viihtyis ä ja virikkeitä an t ava s ek ä l u o n n o n t a l o u d e l l i s e s t i k e s t ä v ä e l i n y m p ä r i s t ö. H y v ä p a l a u t e. T ot eut uneet työpalaver it ja y h t e i s t y ö h a n k k e e t. V e r t a i s v e r k o s t o o l e m a s s a. Ar v iointikr iteer it tav oi te tas o 20 17 /mittar it ja T oi mi n tam al l ia käytet ään a k tiivisesti. J ä r k i vi h r e i de n j a k a u p u n k i k u v a l li s t e n t a vo i t t ei d e n m u k a a n t o t e u t u n e e t k a a v a t. T o i m i n n a n a i n o p i s t e e t t a l o u s a r v i o v u o n n a K e s k u s t a n i l m e t t ä, a s u m i s e n l a a j e n n u s s u u n t i e n k a a v o j a j a s u u n n i t e l m i a s e k ä r a k e n t a m i s e n o h j a u s t a v i e d ä ä n e t e e n ä i n T alous ar v io ( mah do ll is et m uu to ks et a ie mp aa n ja m uu ta e r i ty is tä h uo mi oi ta v a a) T a l o u s s u u n n i t e l m a 2 0 1 7-2 0 1 9 R i s k i a n a l y y s i Er i la i s et u u d e t k ii r e el l i se t h a n k k e et j a n ii h i n l i it t yv ä se l vi t y st y ö v a ik u t ta a s e l la i st e n h a nk k e id e n a i k a t a u l u i h i n, j o t k a o n k a a v o i t u s k a t s a u k s e s s a e s i t e t t y t o t e u t e t t a v i k s i. K e i n o t j a t o i m e n p i t e e t t u o t t a v u u d e n p a r a n t a m i s e k s i j a t a l o u d e n s o p e u t t a m i s e k s i l ä h t ö k o h d a t s e k ä m a a n k ä y ö ö - j a r a k e n n u s l a i n p y k ä l ä t h u o m i o i v a t p e r i a a t t e e t v i e v ä t k a a v o j a j a suunnitelmia tehokkaasti eteenp äin Kaikki mahdolliset selvitykset tehdään maankäytön suunnittelussa.. Mittarit ja t u n n u s l u v u t V a l m i s t e l u s s a o l e v a t k a a v a t j a s uunnitelmat kpl Val mi s tu n eet k aavat s uunnitelmat (kpl) As i a n t u n t i j a t e h t ä v ä t ja Inventoinnit ia s elvityks et V a k a n s s i t, l u k u m ä ä r ä 3 1. 1 2. V a k i n a i s e t, h e n k i l ö t y ö v u o d e t M ä ä r ä a i k a i s e t, h e n k i l ö t y ö v u o d e t T P 2 0 1 5 T A 2 0 1 6 14 11 6 6 4 0 36 7 5 3 3 3,0 3,0 0,3 T A 2 0 1 7 T S 201 8 T S 2 01 9 10 10 10 6 6 6 4 0 4 5 4 5 5 7 7 3 3 3 3,0 3,0 3,0 0,3 0,3 03 Tilat m2 95 95 95 95 95

M Ä Ä R Ä R A H A T M A A N K Ä Y T Ö N S U U N N I T T E L U P A L V E L U T T u l o t 8 7 0 0 1 0 0 0 0 5 0 0 0 M e n o t - 2 6 8 6 5 8-2 9 0 3 0 0-2 7 9 7 3 0 N e t t o - 2 5 9 9 5 8-2 8 0 3 0 0-2 7 4 7 3 0 T o i m i n t a t u o t o t 8 7 0 0 1 0 0 0 0 5 0 0 0 M y y n t i t u o t o t 8 6 8 5 0 0 M a k s u t u o t o t 0 1 0 0 0 0 5 0 0 0 M u u t t o i m i n t a t u o t o t 1 5 0 0 M u u t t u o t o t 1 5 0 0 T o i m i n t a k u l u t - 2 6 8 6 5 8-2 9 0 3 0 0-2 7 9 7 3 0 H e n k i l ö s t ö k u l u t - 2 0 4 4 2 8-2 0 8 1 5 0-2 0 0 3 6 0 P a l k a t j a p a l k k i o t - 1 5 4 8 4 0-1 5 8 1 5 0-1 5 6 9 9 0 H e n k i l ö s i v u k u l u t - 4 9 5 8 8-5 0 0 0 0-4 3 3 7 0 E l ä k e k u l u t - 4 0 8 8 8-4 0 0 2 0-3 5 7 5 0 M u u t h e n k i l ö s i v u k u l u t - 8 7 0 0-9 9 8 0-7 6 2 0 P a l v e l u j e n o s t o t - 3 6 6 2 2-6 4 2 6 0-6 0 3 1 0 A i n e e t, t a r v i k k e e t j a t a v a r a t - 3 9 6 3-3 8 3 0-4 8 3 0 A v u s t u k s e t - 1 0 0 0 0 0 0 M u u t t o i m i n t a k u l u t - 1 3 6 4 5-1 4 0 6 0-1 4 2 3 0 V u o k r a k u l u t - 1 3 3 0 2-1 3 5 6 0-1 3 7 3 0 M u u t k u l u t - 3 4 3-5 0 0-5 0 0 T o i m i n t a k a t e - 2 5 9 9 5 8-2 8 0 3 0 0-2 7 4 7 3 0

M Ä Ä R Ä R A H A T a v P A L V E L U T Y H T E E N S Ä ( 5 0 0, 5 1 0, 5 2 0, 5 4 0, 5 7 0, 6 1 0 ) T u l o t 1 1 3 4 8 0 1 1 1 0 8 4 4 6 6 0 1 1 0 1 0 7 6 0 M e n o t - 1 1 6 3 2 3 7 8-1 1 8 8 1 5 0 0-1 1 8 5 9 6 0 0 N e t t o - 2 8 4 3 6 7-1 0 3 6 8 4 0-8 4 8 8 4 0 T o i m i n t a t u o t o t 1 1 3 4 8 0 1 1 1 0 8 4 4 6 6 0 1 1 0 1 0 7 6 0 M y y n t i t u o t o t 9 2 2 8 0 5 7 5 8 0 5 0 7 9 8 9 7 0 M a k s u t u o t o t 7 1 3 5 2 8 0 0 0 0 7 5 6 0 0 T u e t j a a v u s t u k s e t 3 5 9 7 8 9 0 0 0 9 0 0 0 M u u t t o i m i n t a t u o t o t 1 0 3 1 7 8 7 6 9 9 9 7 6 1 0 1 0 1 2 7 1 9 0 V u o k r a t u o t o t 9 5 3 1 7 3 9 9 6 0 2 6 6 0 9 7 5 8 4 4 0 M u u t t u o t o t 7 8 6 1 3 7 3 9 4 9 5 0 3 6 8 7 5 0 T o i m i n t a k u l u t - 1 1 6 3 2 3 7 8-1 1 8 8 1 5 0 0-1 1 8 5 9 6 0 0 H e n k i l ö s t ö k u l u t - 3 2 7 7 5 9 3-3 4 1 4 8 8 0-3 3 3 1 9 2 0 P a l k a t j a p a l k k i o t - 2 3 0 2 6 4 7-2 4 3 5 0 8 0-2 4 5 6 6 4 0 H e n k i l ö s i v u k u l u t - 9 7 4 9 4 6-9 7 9 8 0 0-8 7 5 2 8 0 E l ä k e k u l u t - 8 4 8 1 1 2-8 2 6 0 9 0-7 5 5 8 9 0 P a lm vue ul ut j eh n e no ksi tl oö ts i v u k u l u t - 1 2 6 8 3 4-1 5 3 7 1 0-1 1 9 3 9 0-4 1 8 0 4 5 8-4 1 4 6 0 7 0-4 1 5 3 2 7 0 A i n e e t, t a r v i k k e e t j a t a v a r a t - 2 2 5 2 6 7 2-2 4 7 2 1 6 0-2 4 6 8 1 3 0 A v u s t u k s e t - 4 7 1 6 3-4 5 0 0 0-4 5 0 0 0 M u u t t o i m i n t a k u l u t - 1 8 7 4 4 9 2-1 8 0 3 3 9 0-1 8 6 1 2 8 0 V u o k r a k u l u t - 1 8 2 5 6 6 8-1 7 5 8 7 4 0-1 8 1 4 6 8 0 M u u t k u l u t 4-8 8 2 4-4 4 6 5 0-4 6 6 0 0 T o i m i n t a k a t e - 2 8 4 3 6 7-1 0 3 6 8 4 0-8 4 8 8 4 0

M Ä Ä R Ä R A H A T l T E K N I S E N J A Y M P Ä R I S T Ö T O I M E N T O I M I A L A Y H T E E N S Ä T u l o t 1 1 4 6 3 9 7 1 1 0 9 6 8 3 6 0 1 1 1 2 2 4 6 0 M e n o t - 1 1 9 6 9 6 7 3-1 2 2 5 0 5 8 0-1 2 2 1 5 4 2 0 N e t t o - 5 0 5 7 0 2-1 2 8 2 2 2 0-1 0 9 2 9 6 0 T o i m i n t a t u o t o t 1 1 4 6 3 9 7 1 1 0 9 6 8 3 6 0 1 1 1 2 2 4 6 0 M y y n t i t u o t o t 9 4 0 5 4 5 M a k s u t u o t o t 7 8 7 7 5 0 8 2 8 6 7 0 1 6 9 5 7 2 1 7 4 0 0 0 1 5 7 6 0 0 T u e t j a a v u s t u k s e t 3 5 9 7 8 9 0 0 0 M u u t t o i m i n t a t u o t o t 9 0 0 0 1 0 3 1 7 8 7 6 9 9 9 7 6 1 0 1 0 1 2 7 1 9 0 V u o k r a t u o t o t 9 5 3 1 7 3 9 9 6 0 2 6 6 0 9 7 5 8 4 4 0 M u u t t u o t o t 7 8 6 1 3 7 3 9 4 9 5 0 3 6 8 7 5 0 T o i m i n t a k u l u t - 1 1 9 6 9 6 7 3-1 2 2 5 0 5 8 0-1 2 2 1 5 4 2 0 H e n k i l ö s t ö k u l u t - 3 5 6 3 0 0 0-3 7 1 3 7 3 0-3 6 1 7 5 0 0 P a l k a t j a p a l k k i o t - 2 5 1 4 0 3 9-2 6 5 7 6 5 0-2 6 7 8 6 2 0 H e n k i l ö s i v u k u l u t - 1 0 4 8 9 6 1-1 0 5 6 0 8 0 E l ä k e k u l u t - 9 1 0 2 5 0-9 3 8 8 8 0 M u u t h e n k i l ö s i v u k u l u t - 8 8 8 3 2 0-8 0 8 6 9 0 P a l v e l u j e n o s t o t 1 3 8 7 1 1 1 6 7 7 6 0-1 3 0 1 9 0-4 2 1 4 9 4 2-4 1 9 8 5 5 0-4 2 0 5 6 1 0 A i n e e t, t a r v i k k e e t j a t a v a r a t - 2 2 5 5 0 9 5-2 4 7 5 2 6 0 Avustukset -2471230 47 163 45 000 Muut toimintakulut -1 889-473 -1 818 040-45000 Vuokrakulut -1 839 187-1 772 290 828380 Muut kulut -50 286-45 750-1 -47 700-1 876080 T o i m i n t a k a t e - 5 0 5 7 0 2-1 2 8 2 2 2 0-1 0 9 2 9 6 0