ProAgrian vaikuttavuus 2015 - kilpailukykyä ja kannattavuutta - tuki rakennemuutokseen - kumppani muutostilanteissa - kestävän kehityksen eteenpäin viejä - maaseutuelinkeinon, hyvinvoinnin ja yhteisöllisyyden kehittäjä
ProAgrian missio Parannamme asiakkaidemme ja kumppaniemme kilpailukykyä ja kannattavuutta sekä edistämme maaseudun kestävää kehitystä ja hyvinvointia. ProAgria onnistumme yhdessä
Vaikutamme maatila- ja maaseutuyrittäjien arkeen - yli 85 000 asiakastapaamista vuodessa
ProAgria Keskusten vuosittainen asiakasmäärä Vuonna 2014 yhteensä 29 826 asiakasta, joista 21 984 maatila-asiakasta (vuotuinen asiakaspeitto 45 %) ja 3 200 yritysasiakasta (päätoimialana muu kuin maatalous) Lähteet: ProAgrian asiakasrekisteri, Tike 80000 70000 60000 50000 40000 30000 20000 10000 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Maatilojen lukumäärä ProAgria keskusten asiakasmäärä (asiantuntijapalveluja käyttäneet asiakkaat) Maatila-asiakkaita
ProAgria keskusten Yritysasiakkaiden määrä ja toimialat Vuonna 2014 - Yritysasiakkaiden osuus 11 % ProAgrian koko asiakasmäärästä - Yritysasiakkaiden määrä 3 200 - Alkavia yrityksiä 25 % ja toimintaansa kehittäviä/laajentavia toimivia yrityksiä 75 % ASIAKKAITA PÄÄTOIMIALA (vv. 2012-2014) Erikoiskasvintuotanto ja jalostus 1 980 Elintarvikkeiden jalostus 286 Hevostalous 1 605 Kasvihuonetuotanto 468 Koneurakointi 937 Matkailu, majoitus-, ateria- ja ohjelmapalvelut 834 Palvelutoiminta 514 Sosiaali- ja terveyspalvelut 178 Mekaaninen puunjalostus 207 Erikoiseläinten kasvatus ja tuotejalostus 347 Muut toimialat 1 233 YHTEENSÄ 8 589
Valtakunnalliset maidon- kasvin- ja luomutuotannon Huippuosaajat Isojen ja kehittävien yritysten johtamisen tukena Mukana investointien suunnittelussa ja käyttöönotossa Ratkaisujen tuottajia asiakkaiden ongelmiin Kansainvälisten verkostojen rakentajia Osaamisen kehittämisen kärkiä Huippuosaajia tällä hetkellä 14 ja parhaillaan 15 uutta huippuosaajaa on koulutuksessa Huippuosaajat tekevät yhteistyötä paikallisten asiantuntijoiden rinnalla asiakastilanteissa, joissa tarvitaan erityisosaamista. Valtakunnallisesti liikkuvat Huippuosaajat ovat avuksi erityisesti toimintaansa kehittäville ja investoiville yrityksille.
Neuvonnan määrärahan kehitys 2005-2016E 12 000 000 10,0 11 000 000 10 000 000 4,6 2,9 6,3 0,1 5,0 0,0 9 000 000-5,0-6,5-2,8-5,4-5,0 8 000 000-11,5-10,0 Määräraha, 7 000 000-15,0 Erotus, % 6 000 000-20,0 5 000 000 4 000 000-28,1-25,0-30,6-30,0 3 000 000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016E -35,0
Parannamme asiakkaidemme kilpailukykyä ja kannattavuutta
ProAgrian vaikuttavuus - maitotilan meijerimaidon määrä Meijerimaito, l/v 600000 550000 500000 450000 400000 350000 300000 Paljon ProAgrian palveluja käyttävät Pohjois-Savo Muut Pohjois-Savo Kaikki tuotosseurantatilat koko Suomessa Lin. (Paljon ProAgrian palveluja käyttävät Pohjois-Savo) Lin. (Muut Pohjois-Savo) Lin. (Kaikki tuotosseurantatilat koko Suomessa) 250000 200000 2012 2013 2014
ProAgrian vaikuttavuus - maitotilan maidon myyntitulot Maidon myyntitulot, 240000 220000 200000 180000 160000 140000 120000 Paljon ProAgrian palveluja käyttävät Pohjois-Savo, Maidon myyntitulot, Muut Pohjois-Savo, Maidon myyntitulot, Kaikki tuotosseurantatilat koko Suomessa, Maidon myyntitulot, Lin. (Paljon ProAgrian palveluja käyttävät Pohjois-Savo, Maidon myyntitulot, ) Lin. (Muut Pohjois-Savo, Maidon myyntitulot, ) Lin. (Kaikki tuotosseurantatilat koko Suomessa, Maidon myyntitulot, ) 100000 2012 2013 2014
ProAgrian vaikuttavuus - lehmien keskituotos Keskituotos, kg/lehmä 9500 9400 9414 9300 9200 9128 9276 Paljon ProAgrian palveluja käyttävät Pohjois-Savo Muut Pohjois-Savo 9100 9000 8900 8800 8740 8886 Kaikki tuotosseurantatilat koko Suomessa Lin. (Paljon ProAgrian palveluja käyttävät Pohjois-Savo) Lin. (Muut Pohjois-Savo) Lin. (Kaikki tuotosseurantatilat koko Suomessa) 8700 8600 8648 2012 2013 2014
ProAgrian vaikuttavuus maitotilan maidon tuotantokustannus Maidon tuotantokustannus snt/myyty litra 65 63 61 59 57 55 53 51 Paljon ProAgrian palveluja käyttävät Pohjois-Savo Muut Pohjois-Savo Kaikki tuotosseurantatilat koko Suomessa Lin. (Paljon ProAgrian palveluja käyttävät Pohjois-Savo) Lin. (Muut Pohjois-Savo) Lin. (Kaikki tuotosseurantatilat koko Suomessa) 49 47 2012 2013 2014
Maidontuotannon tehostaminen, ruokinnan optimointi - tilaesimerkki
Keskituotoksen kehitys Ruokinnan ohjaus -asiakkaille 9100 9000 8900 8800 8700 8600 8500 Maitoa, kg/le/v kehitys Ruokinnan ohjaus - asiakkailla verrattuna muihin asiakkaisiin 2011 2012 2013 2014 "2012-aloittaneet" "2014-aloittaneet" "2013-aloittaneet" Muut kuin RO-as.
Tuotoksen kehittyminen ROpalveluiden käyttöön oton myötä 9200 Maitotuotos, kg/lehmä ennen RO-palveluita ja niiden aikana 9000 8800 8600 8400 ed. vuosi 1.vuosi 2.vuosi 3.vuosi Toiminta Tuotto Kasvu Kaikki Lin. (Toiminta)
Case: ProAgria Länsi-Suomen ProAgria BM-pienryhmä, Nurmiryhmien keskisato kg ka /ha ja tuotantokustannus snt /kg ka 9000 29 8500 8000 27 8400 27 7500 7000 6500 6000 7188 22 25 23 21 Keskisato kg ka/ha Lännen nurmiryhmätilat Keskisato kg ka/ha koko Suomi (lohkotietopankista) Tuotantokustannus keskimäärin snt/kg ka Lin. (Keskisato kg ka/ha Lännen nurmiryhmätilat) 5500 5000 5290 18 19 Lin. (Keskisato kg ka/ha koko Suomi (lohkotietopankista)) 4500 17 4000 2010 2011 2014 15
Olemme kumppani maatilojen ja maaseutuyritysten haastavissa muutos- ja taloustilanteissa, keinoina johtaminen, talouden hallinta ja liiketoiminnan suunnittelu
ProAgrian tekemien omistajan- ja sukupolvenvaihdokset 2010-2015 2 500 2 000 1 500 1 000 Asiakasmäärä 500
ProAgrian tekemien liiketoiminta- ja elinkeinosuunnitelmien määrä 2010-2015 2 000 1 800 1 600 1 400 1 200 1 000 800 Asiakasmäärä 600 400 200
ProAgrian tekemien tulevaisuuskeskustelujen määrät 2010-2015 700 600 500 400 300 Asiakasmäärä 200 100
Huolehdimme maaseudun kestävästä kehityksestä
ProAgrian tekemien viljelysuunnitelmat 2010-2015 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 Asiakasmäärä 2 000 ProAgrian osaamisella ja ohjelmilla suunnitellaan 51 % Suomen viljeltävästä pinta-alasta
ProAgrian luomuasiakkaiden määrä 2010-2015 2 050 2 000 1 950 1 900 1 850 1 800 1 750 Asiakasmäärä 1 700 1 650 1 600
ProAgrian tekemät energiasuunnitelma 2010-2015 120 100 80 60 40 Asiakasmäärä 20 0
Energiahankkeiden painotuksia Valtakunnallinen koordinaatio ja viestintä Bioenergian valtakunnallinen koordinaatiohanke; Tapio, TTS, ProAgria Bioenergiatieto.fi edellisessä hankkeessa tuotetun sivuston jatkokehitys ja ylläpito Energiatehokkuudesta kilpailukykyä maaseudulla energiatehokkuuden valtakunnallinen koordinaatiohanke; ProAgria Keskusten Liitto INFOME- informaatiomuotoilu energiatietoutta kansantajuisesti, LAMK Biokaasun tuotannon kehittäminen BioG Biokaasun tuotannon liiketoimintamallien kehittäminen Pohjois-Pohjanmaalla, OAMK Liikennebiokaasua energiatiloilta, ProAgria Pohjois-karjala Biokaasun tuotannon raaka-aineselvitys ja hankinnan konseptointi MetsäSairila, Etelä-Savo; ProAGria Etelä-Savo Uusiutuvan energian ratkaisut tiloilla ja yhteisöissä Energiaratkaisut maaseudulla; ProAgria Etelä-Savo Hämeen uusiutuvan energian tuloevaisuus; ProAgria Etelä-Suomi Maaseudun bioenergiat; ProAGria Etelä-Savo Metsäenergiaa kannattavasti (METKA); MHY Kanta-Häme Pirkanmaan bioenergiaverkko, Pro-Agria Pirkanmaa Polttoaineen ja energian tuotanto Ruokohelven polttoainehankinta keskisuomalaisille voimalaitoksille; VTT Uusiutuvien energiamuotojen tutkimusohjelma; Kalajokilaakson kuntayhtymä Oljen käyttö energian tuotannossa, ProAGria Länsi-Suomi Muuttuvat palaset, energiantuotannon kehittämishanke; ProAgria Etelä-Suomi Kiertotalous, energiatehokkuus Hyötylanta-hanke; (MTT) Luke Järki-hankkeet; BSAG ESCO-toiminta tuotantorakennusten energiatehokkaissa toimissa, ProAGria Etelä-Pohjanmaa
Keskeiset kehitysprojektit Yhteiset suuret kehitysprojektit UUDET LIIKETOIMINTAMAHDOLLISUUDET 2015 2016 2017 Laajuus Q1 Q2 Q1 Q2 Q1 Q2 Tilipalvelujen kehitysprojekti Projekti Projekti Palveluportfoliossa Valtakunnallinen Tuotosseurannan uudistaminen - tuotannonohjaus Projekti Palveluportfoliossa Valtakunnallinen Sähköiset palvelut UUDISTUVAT TOIMINTATAVAT JA -PALVELUT Ympäristöpalvelut Biotalous Investointipalvelut Kehitys ja vaiheittainen käyttöönotto. Toimintatapojen ja välineiden siirto palveluportfolioon Määrittely Tuotteistus ja lanseeraus Kehitys ja vaiheittainen käyttöönotto. Energiayrittäjyys, energiatehokkuus Omavarainen energia Palveluportfoliossa Alueellinen/valtakun nallinen Määrittelyn mukaan Etelä-Suomi Itä-Suomi Valtakunnallinen Johtamisen palvelukokonaisuus asiakkaille Määrittely Tuotteistus Palveluportfoliossa Valtakunnallinen SISÄISET ASIAKKUUTEEN LIITTYVÄT KEHITYSPROJEKTIT Toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotto Projekti Käyttöönotto Valtakunnallinen Asiakkuuden hoitomallit, palveluportfolio, palvelukehitysmalli (asiantuntijaosaaminen) KarjaKompassi Määrittely Kehitys ja vaiheittainen käyttöönotto. Valtakunnallinen Uusien teknologioiden määrittely, toteusprojektin suunnittelu Valtakunnallinen