Toimintakertomus ID-1562943817 1 (18) 24.02.2016 POL--17936 Toimintakertomus HELSINGIN POLIISILAITOS Pasilanraitio 11, PL 11, 00241 HELSINKI kirjaamo.helsinki@poliisi.fi Puh. 0295 470 011, Faksi 09 6980918 poliisi.fi/helsinki
Toimintakertomus ID-1562943817 2 (18) Toimintakertomus 1 Toiminnan vaikuttavuus...3 2 Toiminnallinen tehokkuus, tuotokset ja laadunhallinta...3 2.1 Valvonta ja hälytystoiminta...3 2.2 Rikostorjunta...7 2.3 Lupahallinto...9 2.4 Yhteiset palvelut...11 2.5 Maksullisen toiminnan tulos ja kannattavuus...12 2.6 Yhteisrahoitteinen toiminta...13 3 Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen...14 4 Tilinpäätösanalyysi...15 4.1 Rahoituksen rakenne...15 4.2 Talousarvion toteutuminen...16 4.3 Tuotto- ja kululaskelma...17 5 Kokonaisarviointien tulokset...18 6 Hyväksyminen ja allekirjoitukset...18 1 Johdon katsaus Vuotta leimasi vahvasti koko Eurooppaa ravisuttanut pakolaiskriisi. Mittava pakolaisten virta ulottui Suomeen alkusyksystä ja vilkkaimman viikon aikana turvapaikanhakijoita saapui yli 600. Yllättävään tilanteeseen vastattiin nopeasti uusimalla koko turvapaikkatutkinnan käsittelyprosessi. Helsingissä tehokkaaksi hiottu prosessi oli myöhemmin pohjana Tornion järjestelykeskuksen toiminnalle. Kaikkiaan Helsingin poliisilaitoksessa laitettiin vireille 6 941 turvapaikkahakemusta. Lähi-idän kriisillä oli oleellinen vaikutus koko Euroopan turvallisuustilanteeseen. Lisäksi Eurooppaa vavisuttivat useat terrori-iskut pitkin vuotta. Nämä asiat toivat sodan ja terrorismin myös lähemmäksi Suomea ja Helsinkiä. Muuttuneeseen turvallisuustilanteeseen varauduttiin nostamalla poliisin toimintavalmiutta ja suorituskykyä. Ennalta ehkäisevän työn merkitys muun muassa radikalisoitumisen estämisessä nousi entistäkin merkittävämmäksi. Tällä hetkellä useat poliisit tekevät ennalta estävää työtä päätyönään. Muuttuneesta turvallisuustilanteesta huolimatta Helsingin katuturvallisuus koheni katuturvallisuusindeksillä mitattuna edellisvuodesta. Omaisuusrikokset vähenivät ja erityisesti ryöstöjen määrä laski yli 20 prosentilla. Taskuvarkauksien määrää saatiin pienennettyä edelleen yhteistyöllä kaupungin, Helsingin seudun liikenteen ja yksityisen sektorin toimijoiden kanssa. Kasvavana haasteena ovat erityisesti netissä tehtävät petosrikokset. Jo puolet Helsingin poliisilaitokselle tulevista passihakemuksista tehtiin sähköisesti. Passeista yli 30 prosenttia myönnettiin kokonaan ilman henkilökohtaista asiointia poliisin palvelupisteessä. Vuoden päättyessä ajokorttiasiat siirtyivät poliisilta Liikenteen turvallisuusvirasto Trafiin. Helsingin poliisilaitos on yhä Suomen suurin poliisiyksikkö. Turvallisuusympäristön muutoksista huolimatta olemme onnistuneet pitämään Helsingin yhtenä maailman turvallisimmista pääkaupungeista.
Toimintakertomus ID-1562943817 3 (18) 2 Toiminnan vaikuttavuus Helsingin poliisilaitoksen toiminnan keskeisinä painopisteinä vuonna on ollut suorituskyvyn varmistaminen ja toiminnan kehittäminen, alhaisen puuttumiskynnyksen kautta kansalaisten turvallisuuden tunteen säilyttäminen sekä palvelujen uudistaminen ja kehittäminen. Rikostorjuntatyössä on korostettu rikosten ennalta estämistä ja rikosprosessin nopeuttamista. Rikostorjuntatyö on perustunut reaaliaikaiseen tilannekuvaan, hyvin organisoituun ja sujuvaan yhteistoimintaan sekä vastuunjakoon poliisin yksiköiden ja turvallisuusviranomaisten kesken. Resursseja on kohdennettu tarkasti ja oikea-aikaisesti tietojohtoisen poliisitoiminnan tuottaman tiedon perusteella. Valvontaa ja operatiivista yhteistyötä lähialueiden viranomaisten ja sidosryhmien kanssa kehittämällä on saavutettu hyviä tuloksia. Aktiivisella puuttumisella päihteiden käyttöön, epäsosiaaliseen käyttäytymiseen ja väkivaltaan yleisellä paikalla on saavutettu hyviä tuloksia. Helsingin poliisilaitoksen tuloksellisuus toimintavuoden aikana on pysynyt hyvällä tasolla. Kansalaisten turvallisuuden tunteeseen on vaikutettu ylläpitämällä alhaista puuttumiskynnystä kaupungin keskustan ja tiettyjen lähiöiden alueilla. Valvontaa on kohdennettu lähelle kansalaisia, muun muassa kauppakeskusten ja ravintoloiden tuntumaan. Helsingin poliisilaitos on toimintavuonna saavuttanut suurelta osin yksikölle asetetut palvelutavoitteet. Poliisilaitoksen henkilöstön ja yksiköiden onnistumisella voidaan katsoa olevan laajempaa merkitystä myös valtakunnallisesti. 3 Toiminnallinen tehokkuus, tuotokset ja laadunhallinta Poliisi on ottanut käyttöön Kieku järjestelmän, valtionhallinnon yhteisen tuotto-kuluraportin ja uuden seurantakohdemallin vuoden alusta. Vuoden kustannuslaskenta tehtiin Valtiokonttorin tuotto-kuluraportin mukaisesti. Poliisi otti vuoden aikana käyttöön myös uuden työaikajärjestelmän (Tarmo) ja työaikakoodit. Tarmon käyttöönotto viivästyi vuoden aikana ja jakopalkkaraportointi on kesken vuoden osalta. Tämän seurauksena vuoden työaikakirjanpitoa ei ole saatavilla. Vuoden kustannuslaskenta tehtiin edellä mainituista syistä vuoden 2014 työaikajakaumilla. Myös henkilötyövuosiraportointi toiminnoittain tehtiin vuoden kokonais HTV -toteumalla ja jaettiin toiminnoille vuoden 2014 työaikajakaumien suhteessa. Tulostavoitteiden toteuma kuvataan tulosalueittain. 3.1 Valvonta ja hälytystoiminta Poliisin yhteiset linjaukset Priorisoidaan resurssien kohdentaminen kiireellisten hälytystehtävien hoitamiseen, rikostorjunnan keskeisimmille painopistealueille sekä liikenneturvallisuustyöhön. Poliisi ylläpitää yleistä järjestystä ja turvallisuutta ja luo siten edellytykset yhteiskunnan vakaalle toiminnalle. Poliisi hoitaa kiireelliset hälytystehtävät nopeasti sekä varautuu kaiken aikaa myös vaativiin tilanteisiin. Tulostavoitteet Poliisilaitos varmistaa toimenpiteet, joilla kyetään säilyttämään vuoden 2014 toiminnan tason kiireellisissä hälytystehtävissä, rikostorjunnan painopistealueilla sekä liikenneturvallisuustyössä.
Toimintakertomus ID-1562943817 4 (18) Poliisilaitos varmistaa resurssinsa hälytystehtävissä. Kiireellisten hälytyspalveluiden saatavuus pyritään säilyttämään entisellä tasolla. Poliisilaitos kehittää edelleen sisämaan ulkomaalaisvalvontaa ja pitää yllä tilannekuvaa siten, että laittoman maahantulon tilanne pysyy hallinnassa. Järjestetään väkivaltaisen ekstremismin ennalta ehkäisy osaksi moniviranomaistoimintaa ja ennalta estävää työtä. Laajennetaan ja kehitetään automaattista liikennevalvontaa ja sen toteuttamistapoja ja hyödynnetään uusia teknisiä valvontamuotoja. Valvontaa toteutetaan valtakunnallisesti tietojohtoisesti nopeuksien hallitsemiseksi ja siirrettävää valvontakalustoa hyödynnetään paikallisesti valvontaan analyysiin perustuen. Uutta teknologiaa ja perinteisiä liikennevalvonnan menetelmiä hyödynnetään valvonnassa monipuolisesti. Poliisilaitos kehittää johtokeskustoimintaa painottaen johtokeskuksen tuottamien tukitehtävien ja uhka-arviointien kehittämistä sekä yhteistyötä poliisin yksiköiden kanssa. Poliisilaitos kehittää Poliisin liikenneturvallisuuskeskuksen toimintaa Poliisihallituksen kanssa sovitulla (liikenneviestintä, tilannekuva, analyysi) tavalla. Poliisilaitos kehittää NFIP -toimintaa uhka-arviointien kehittämisen ja tiedonvälityksen osalta sekä yhteistoimintaa muiden yksiköiden kanssa riskiotteluiden yleisöturvallisuuden lisäämiseksi.
Toimintakertomus ID-1562943817 5 (18) VALVONTA toiminnallinen tehokkuus, tuotokset ja laadunhallinta TALOUDELLISUUS 2013 2014 Tavoite Toimintamenomäärärahat, 1 000 euroa 32 427 39 806 40 200 38 389 Henkilötyövuodet 498,1 567,7 582 530,4 Valvonnan kustannukset euroa / htv 78 342 82 553 82 818 93 158 Valvonnan kustannukset, 1 000 euroa 39 007 47 683 48 200 49 411 Taloudellisuus (kustannukset / A B C - tehtävät) TUOTTAVUUS 237 284 281,9 312 Tietolähde A B C -tehtävät / htv 331 291 294 298 PolStat PALVELUKYKY JA LAATU Katuturvallisuusindeksin arvo, 1999=100 57,90 58,79 59,0 63,94 PolStat Liikenneturvallisuusindeksin arvo, 2001=100 SUORITTEET Yleisen järjestyksen ja turvallisuuden (yjt) tehtävät (A, B ja C), lkm 205,1 238,0 206 210,7 PolStat 164 839 168 056 171 000 162 405 PolStat Pahoinpitelyt yleisellä paikalla, lkm 3 543 3 358 3 400 3 375 PolStat Pahoinpitelyt yksityisellä paikalla, lkm 2 708 2 349 2 400 2 653 PolStat Vahingonteot, lkm 6 924 8 698 8 500 5 225 PolStat Liikennevalvontaan käytetty työaika, tunnit / 1 640 - josta raskaan liikenteen valvontaan käytetty työaika, tunnit / 1 640 Automaattisen liikennevalvonnan suoritteet, lkm Törkeä liikenneturvallisuuden vaarantaminen tapaukset, lkm Henkilövahinkoon johtaneet liikenneonnettomuudet, lkm 80,9 118,1 85,6 - PolStat 1,33 2,32 7,5 - PolStat 16 147 25 426 40 000 34 126 PolStat 217 209 210 239 PolStat 433 353 450 352 PolStat Rattijuopumusrikokset, lkm 1 733 1 666 1 750 1 683 PolStat Ulkomaalaisvalvontaan käytetty työaika, tunnit / 1640 1,08 0,96 2,5 - PolStat HÄLYTYSTOIMINTA toiminnallinen tehokkuus, tuotokset ja laadunhallinta TALOUDELLISUUS 2013 2014 Tavoite Toimintamenomäärärahat, 1 000 euroa 18 394 18 394 19 500 18 519 Henkilötyövuodet 191,3 195,9 205 197,3 Hälytystoiminnan kustannukset, 1 000 euroa 21 931 22 352 24 000 22 659 Hälytystoiminnan kustannukset euroa / htv 114 464 113 944 117 073 114 844 Kustannukset / A + B hälytystehtävät, euroa 221 235 251 279 Tietolähde
Toimintakertomus ID-1562943817 6 (18) HÄLYTYSTOIMINTA toiminnallinen tehokkuus, tuotokset ja laadunhallinta TUOTTAVUUS 2013 2014 Tavoite Tietolähde A + B -hälytystehtävät / henkilötyövuodet 519 485 467 568 PolStat PALVELUKYKY JA LAATU Toimintavalmiusaika A-luokan tehtävissä, min Toimintavalmiusaika A ja B -luokan tehtävissä, min SUORITTEET 5,4 5,2 5,2 5,1 PolStat 15,5 15,9 15,7 15,8 PolStat Hälytystehtävät (A, B, C), lkm 164 839 168 056 171 000 162 405 PolStat Perheväkivaltaan liittyvät hälytystehtävät, lkm 3 072 3 074 3 100 3 119 PolStat A ja B hälytystehtävät, lkm 99 276 95 074 95 750 81 271 PolStat Perheväkivaltailmoitukset, lkm 1 306 1 217 1 200 1 321 PolSat Huom! Poliisi otti vuoden aikana käyttöön myös uuden työaikajärjestelmän (Tarmo) ja työaikakoodit. Tarmon käyttöönotto viivästyi vuoden aikana. Tämän seurauksena vuoden työaikaerittelyä ei ole saatavilla. Katuturvallisuutta mittaava indeksi on kehittynyt hyvään suuntaan edellisvuosien tasosta. Indeksin nousuun on vaikuttanut lähinnä vahingontekojen ja ryöstöjen määrän vähentyminen. Hälytystehtävien (A, B, C) määrä Helsingissä laski edellisvuodesta yli 5 500 kappaletta. Suuntaus on sama koko valtakunnassa ja johtuu osittain kirjaus- ja toimintatapa (POKE) - muutoksista. Toimintavalmiusaikojen tavoitteet on saavutettu onnistuneella työjaksosuunnittelulla. Partioiden voimavaroja on jouduttu kohdentamaan yhä enemmän myös valtakunnallisiin ja alueellisiin erityistehtäviin. Rikoslakirikosten määrä on vähentynyt edellisvuodesta, eniten omaisuusrikokset lähinnä vahingonteot. Sen sijaan yksityisillä paikoilla tapahtuneiden pahoinpitelyjen ja perheväkivaltatehtävien määrät ovat hieman lisääntyneet. Tehokkaan ennalta estävän työn tuloksena nuorten häiriökäyttäytyminen ja heidän tekemänsä ryöstöt eivät ole nousseet samanlaiseksi ilmiöksi kuin viime vuonna. Oma-aloitteisten tehtävien määrä on pystytty pitämään hyvällä tasolla. Ulkomaalaisvalvontaa on suoritettu osana muuta valvontaa sekä teemavalvontana. Poliisilaitoksessa käynnistettiin valtakunnallinen maastapoistettavien identifiointitoiminto. Toiminnosta laadittiin palvelukuvaus, tehtävänä myös muiden laitosten ohjaaminen sekä maastapoistamiseen liittyvän tilannekuvan ylläpito. Liikennevalvonnan suoritteiden määrät ovat kasvaneet lähes kaikilta osin ja ovat hyvällä tasolla. Törkeät liikenneturvallisuuden vaarantamiset ovat lisääntyneet, samoin liikenteessä kuolleiden määrä kasvoi. Kyseiset tapaukset ovat sen tyyppisiä, että valvonnalla niihin olisi ollut vaikea vaikuttaa. Tapaukset vaikuttavat myös liikenneturvallisuusindeksiin. Liikennetiedottaminen on lähes päivittäistä ja teemakohtaista. Poliisilaitoksen viestintä on toteuttanut yhteisiä liikennevalvontaan liittyviä SOME -kampanjoita yhteistyössä pääkaupunkiseudun poliisilaitosten kanssa. Uutta teknologiaa hyödynnetään liikenneturvallisuuskeskuksen asiakirjojen postittamisessa ja ryhmähyväksyntätoiminnoissa. Väkivaltaisen ekstremismin ja muiden vastaavien ilmiöiden ennalta ehkäisyä on toteutettu yhteistyössä poliisilaitoksen moniammatillisen työryhmän kanssa sekä moniviranomaisyhteistyönä. Tiedonvaihtoa ennalta ehkäisyyn liittyen on tehostettu ja kehitetty toimivien sisäisten ja ul-
Toimintakertomus ID-1562943817 7 (18) koisten prosessien aikaansaamiseksi. Toiminnan kehittämiseen ja jalkauttamiseen liittyvä hanke on jatkunut osana valtakunnallista hanketta. NFIP -toimintaan liittyvä kansainvälinen ja kansallinen tiedonvaihto on lisääntynyt. Toiminta on laajentunut käsittämään kansainvälisellä sektorilla myös muita urheilulajeja kuin jalkapallo. Jalkapallo-otteluiden turvallisuusjärjestelyjen monitorointia on kehitetty. Monitorointikierrokset toteutettiin yhdessä Suomen Palloliiton kanssa kaikille Veikkausliigapaikkakunnille. Toteutuksessa on ollut mukana myös paikallisten seurojen turvallisuustoimijat, paikallispoliisi sekä yhteistyötahot. 3.2 Rikostorjunta Poliisin yhteiset linjaukset Poliisi huolehtii esitutkinnan laadusta ja varmistaa siten osaltaan rikosprosessin sujuvuuden. Esitutkintayhteistyö syyttäjän kanssa on tiivistä etenkin laajoissa ja vaativissa rikosasioissa. Tulostavoitteet Poliisilaitokset varmistavat talousrikollisuuden ja harmaan talouden torjuntaa kohdennettujen resurssien täysimääräisen käytön. Avoinna olevien talousrikosten määrät vähenevät merkittävästi ja takaisin saadun rikoshyödyn määrä säilyy hyvällä tasolla. Tehostetaan järjestäytyneen rikollisuuden torjuntaa panemalla täytäntöön JR - torjuntastrategian pohjalta päätetyt toimeenpanolinjaukset. Poliisilaitokset huolehtivat siitä, että niillä on riittävä osaaminen vaativassa tietotekniikkarikostutkinnassa ja tietoteknisessä tutkinnassa. Poliisilaitos kehittää rikostutkinnan työprosesseja yhteistyössä käräjäoikeuden ja syyttäjäviraston kanssa tavoitteena rikosprosessin nopeutuminen. RIKOSTORJUNTA Toiminnallinen tehokkuus, tuotokset ja laadunhallinta - rikostorjunta TALOUDELLISUUS 2013 2014 Tavoite Tietolähde Toimintamenomäärärahat, 1 000 euroa 38 409 38 357 41 000 37 212 PolStat Henkilötyövuodet 542,6 550,3 540 557,1 PolStat Rikostorjunnan kustannukset, 1 000 euroa 48 183 49 741 52 000 49 416 PolStat Rikostorjunnan kustannukset euroa / htv 88 687 90 356 96 296 88 702 PolStat Kustannukset / selvitetyt rikoslakirikokset, euroa TUOTTAVUUS 1 169 1 153 1 143 1 196 PolStat Selvitetyt rikoslakirikokset / htv 76,0 78,4 84,3 74,1 PolStat PALVELUKYKY JA LAATU Rikoslakirikosten selvitystaso (pl. liikennerikokset), % Rikoslakirikosten tutkinta-aika (pl. liikennerikokset), vrk 43,9 46,7 47,0 46,2 PolStat 81 89 85 88 PolStat Omaisuusrikosten selvitystaso, % 34,8 36,7 37,0 37,0 PolStat
Toimintakertomus ID-1562943817 8 (18) RIKOSTORJUNTA Toiminnallinen tehokkuus, tuotokset ja laadunhallinta - rikostorjunta Henkeen ja terveyteen kohdistuneiden rikosten selvitystaso, % - henkirikokset - pahoinpitelyrikokset Päätettyjen talousrikosten tutkinta-aika, vrk SUORITTEET 2013 87,5 63,7 2014 111,6 73,1 Tavoite 100 70 92,7 64,0 Tietolähde PolStat 300 345 330 360 PolStat Kaikki selvitetyt rikokset, lkm 61 637 67 003 68 500 65 952 PolStat Selvitetyt rikoslakirikokset, lkm 41 239 43 151 45 500 41 302 PolStat Päätetyt talousrikokset, lkm 362 427 400 316 PolStat Avoinna olevat talousrikokset, lkm 494 483 415 481 PolStat Poliisin tietoon tulleet törkeät huumausainerikokset, lkm Poliisin paljastamat törkeät huumausainerikokset, lkm Haltuun saatu rikoshyöty talousrikoksissa (netto), milj. euroa Haltuun saatu rikoshyöty huumausainerikoksissa (netto), milj. euroa Haltuun saatu rikoshyöty muu rikos (netto), milj. euroa Henkeen ja terveyteen kohdistuneet rikokset, lkm - henkirikokset - pahoinpitelyrikokset 337 189 220 188 PolStat 189 178 300 183 PolStat 10,88 6,29 6,5 4,41 PolStat 0,00 0,13 0,5 0,07 PolStat 0,20 1,26 0,7 0,01 PolStat 32 6 251 43 5 708 40 5 500 41 6 030 PolStat Rasistiset ja muut viharikokset, lkm 27 25 35 61 PolStat Päätetyt JR-jutut, lkm 138 175 160 196 PolStat Rikostorjunnan tuloksellisuus ja toiminnallinen tehokkuus on ollut toimintavuoden aikana hyvällä tasolla. Rikoslakirikosten selvitysprosentit ovat säilyneet edellisvuoden tasolla Harmaan talouden torjunnassa on otettu huomioon myös järjestäytyneen rikollisuuden kytkökset. Esitutkinnassa on panostettu erityisesti tutkinta-aikojen lyhentämiseen sekä syyttäjäyhteistyöhön aikatauluttamalla tutkintaa. Tiivis yhteistyö on jatkunut myös Verohallinnon ja Aluehallintoviraston kanssa. Harmaan talouden torjunnan tuloksellisuutta on seurattu reaaliaikaisesti. Ilmoitettujen talousrikosjuttujen määrä laski kuten edellisvuonnakin. Avointen talousrikosten määrä on pysynyt edellisvuoden tasolla. JR -rikollisuuden torjunnassa on otettu huomioon KRP-, PTR- ja muu viranomaisyhteistyö. Järjestäytyneen huumerikollisuuden tutkinnassa on otettu huomioon syyttäjäyhteistyö, tekijäkeskeisyys ja kokonaisuuksien paljastaminen. Uusi ohjeistusten mukainen tietolähdetoiminta on toimeenpantu ja se on tuottanut hyvää tulosta. Valvontaa ja operatiivista yhteistyötä lähialueiden viranomaisten kanssa lisäämällä on estetty huumausaineiden maahantuontia, välittämistä ja niiden käyttöä. Järjestäytyneeseen rikollisuuteen kytkeytyviä rikosasioita päätettiin lähes 200, mikä on noin 25 enemmän kuin vuotta aiemmin. Huumausainerikosten määrä on noussut reilulla seitsemällä prosentilla, mutta törkeiden huumausainerikosten määrä pysyi samalla tasolla kuin vuonna 2014. Katutasolla tapahtuvaa huumeiden myynnin valvontaa on lisätty. Nuorten huumausaineiden käyttöön on puututtu esitutkinnalla, vähentämällä huumausaineiden tarjontaa, osallistumalla valistustyöhön sekä tekemällä yhteistyötä muun muassa Helsingin kaupungin ja muiden sidosryhmien kanssa.
Toimintakertomus ID-1562943817 9 (18) Tietotekniikkarikosten torjunnan kehittämiseksi on laadittu sisäinen Kyber -strategia, jossa on otettu huomioon rikostutkinnan ja poliisitoiminnan päivittäinen yhteistyö KRP:n ja muiden alan asiantuntijoiden kanssa. Petosrikollisuus on poliisille jatkuvasti kasvava haaste. Kaupankäynti on enenevässä määrin siirtynyt nettiin ja samaa vauhtia on kasvanut myös siihen liittyvä rikollisuus. Väkivaltarikosten määrät lisääntyivät vuoteen 2014. Yleisellä paikalla tapahtuneiden pahoinpitelyjen määrä pysyi samalla tasolla, mutta ilmoituksia pahoinpitelyistä yksityisellä paikalla tuli reilusti enemmän. Tätä selittää osaltaan lastensuojelulain muutos, joka tuli voimaan huhtikuun alussa. Lakimuutos selittää osittain myös perheväkivallan ilmoitettujen juttujen määrän kasvua. Helsingin poliisille ilmoitettiin vuonna yhteensä 466 seksuaalirikosta, kun vuotta aiemmin luku oli 445. Raiskausrikoksia ilmoitettiin yhteensä 195 kappaletta, joka on 17 enemmän kuin vuonna 2014. 3.3 Lupahallinto Poliisin yhteiset linjaukset Uudistetaan poliisin palveluiden tuottaminen. Järjestetään poliisin palveluiden alueellinen kattavuus ja tavattavuus sekä fyysistä läsnäoloa että moderneja sähköisiä mahdollisuuksia käyttäen. Varmistetaan sähköisten palveluiden ylläpitäminen ja jatkokehittäminen sekä tavoitellun käyttöasteen saavuttaminen. Tulostavoitteet Poliisilaitos huolehtii asiakasneuvonnalla, viestinnällä sekä osaamista kehittämällä ja ylläpitämällä, että sähköisten palveluiden käyttöaste lähtee tavoitteiden mukaiseen kasvuun. Poliisilaitos huolehtii hyvän hallinnon periaatteiden toteutumisesta asianmukaisella kuulemisella ja tiedoksiannoilla sekä käsittelyajat määrittelemällä ja julkaisemalla. Poliisilaitos huolehtii erityisesti ampuma-asemenettelyn lainmukaisuudesta ja vaikuttavuudesta kuitenkaan asiakasystävällisyyttä ja menettelyn joutuisuutta unohtamatta. Poliisilaitos edistää poliisin tavoitettavuutta omilla toimenpiteillään yhteistyössä Poliisihallituksen kanssa. Osallistutaan toimipisteverkon karsimissuunnitelman laadintaan. Poliisilaitos edelleen kehittää lupakäsittelyn työprosesseja painottaen palvelun saatavuutta, laatua ja sähköistä käyttöastetta sekä lupapalveluhenkilöstön työkyvyn tukemista ja johtamista työprosessin muutoksessa. Poliisilaitos kehittää turvapaikkatutkinnan ja maasta poistamistoiminnan työprosesseja yhteistyössä Maahanmuuttoviraston kanssa tavoitteena tutkintaprosessin nopeuttaminen. Poliisilaitos toteuttaa hallitusti toimenpiteet, joita ajo-oikeusasioiden siirto Liikenteen turvallisuusvirastolle edellyttää. LUPAHALLINTO Toiminnallinen tehokkuus, tuotokset ja laadunhallinta TALOUDELLISUUS 2013 2014 Tavoite Tietolähde Henkilötyövuodet 119,3 94,5 87,0 86,9 PolStat - lupapalvelut, maksullinen, htv 100,3 78,5 73,0 72,2 PolStat
Toimintakertomus ID-1562943817 10 (18) LUPAHALLINTO Toiminnallinen tehokkuus, tuotokset ja laadunhallinta 2013 2014 Tavoite Tietolähde - Lupapalvelut, maksuton, htv 19,0 15,9 14,0 14,7 PolStat Lupahallinnon kustannukset, 1000 euroa 10 724 9 329 10 000 9 263 PolStat Kustannukset / poliisin myöntämät luvat 56,0 53,0 59,0 54,6 PolStat Lupahallinnon kustannusvastaavuus, prosenttia 107,1 109,3 100 108,9 PolStat Lupahallinnon tuotot, 1 000 euroa 9 453 8 558 8 560 PolStat TUOTTAVUUS Poliisin myöntämät luvat / lupahallinnon htv, maksullinen ja maksuton Poliisin myöntämät luvat / lupahallinnon htv, maksullinen työaika Valvonnalliset suoritteet / lupahallinnon htv, maksuton työaika PALVELUKYKY JA LAATU 1 602 1 848 1 954 1 770 1 904 2 224 2 329 2 116 PolStat 223 256 313 PolStat Käsittelyaika, kansalaisuushakemus, vrk 59 30 30 32 PolStat Käsittelyaika, I vaiheen ajokorttilupa, vrk 6 15 12 PolStat SUORITTEET Poliisin myöntämät luvat yht., lkm 190 926 177 001 170 000 168 222 PolStat Matkustusasiakirjat (passit ja henkilökortit) 133 209 118 797 115 000 114 714 PolStat Ajoluvat 34 636 33 726 32 500 28 811 PolStat Aseluvat 2 691 2 723 2 800 2 994 PolStat Turva-alan luvat 6 339 8 318 8 000 8 420 PolStat Ulkomaalaisluvat 13 190 12 579 13 000 12 407 PolStat Muut luvat 861 858 850 876 PolStat Sähköisen asioinnin käyttöaste, % 50 50 Valvonnalliset suoritteet yht. 1 250 4 387 7 944 Aseiden hallussapitolupiin kohdistuvat 118 100 120 102 peruutukset ja varoitukset, lkm Ajo-oikeuspäätökset 1 090 4 200 7 769 Järjestyksenvalvojakorttien peruutukset 44 43 42 53 ja varoitukset, lkm Vartijakorttien peruutukset ja varoitukset, 24 17 25 20 lkm * Huom! Tieliikenteen tietojärjestelmä (LTJ) poistettiin käytöstä tammikuussa 2013. Uudet tilastopoiminnat on saatavissa 11/2014 alkaen. (ATJ Poliisin myöntämien keskeisten lupien määrät ovat laskusuunnassa. Matkustusasiakirjojen määrät laskivat prosentuaalisesti eniten. Turva-alan lupien viime vuosien määrään on vaikuttanut suppeiden turvallisuusselvitysten määrän lisäys. Turvallisuusselvitystehtävien siirto Suojelupoliisiin toteutettiin toimintavuoden lopussa. Sähköisten palveluiden käyttöaste lupahallinnossa on lisääntynyt tasaisesti. Helsingin poliisilaitokselle tehtiin passihakemuksia 90 657 kappaletta ja näistä puolet tehtiin sähköisesti. Passeista noin 33 prosenttia myönnettiin niin sanotulla kevennetyllä menettelyllä, ilman henkilökohtaista asiointia poliisin palvelupisteessä.
Toimintakertomus ID-1562943817 11 (18) Poliisin lupapalvelut on Helsingissä keskitetty yhteen toimipisteeseen. Palveluiden saatavuutta on parannettu muun muassa. lupahallinnon lauantai -aukioloajoilla. Lupakäsittelyn henkilöstöresurssien riittävyys on turvattu määräaikaisilla työntekijöillä sekä laitoksen sisäisin reservijärjestelyin. Asiakkaille on tiedotettu aina arvio hakemuksen käsittelemiseen kuluvasta ajasta. Ampuma-ase-, ja turva-alan lupa-asioissa on oma asiakaspalvelupiste, jossa hoidetaan lupaasiat kuntoon mahdollisuuksien mukaan yhdellä käynnillä. Aselupahakemusten ja -peruutusten läpimenoaikoja on seurattu säännöllisesti. Yhteistyö lupapäätösten tiedoksiantoon liittyvien tehtävien osalta kenttätoiminnan kanssa toimii. Vartiointiliikkeiden tarkastuksia ei ole henkilöstöpulasta johtuen kyetty toteuttamaan täysimääräisesti. Ajo-oikeusasioiden siirtoon liikenteen turvallisuusvirastoon varauduttiin hoitamalla keskeneräiset asiat hyvissä ajoin ennen vuodenvaihdetta. Hakemusten täydentämiseen annettiin aikaisempaa tiukemmat määräajat. Lupapäätösten hyvää tasoa ylläpidetään sisäisellä koulutuksella ja ohjauksella sekä osallistumalla valtakunnalliseen koulutukseen sekä sidosryhmäyhteistyöhön. Lupakäsittelyä ja päätöksenteon tasoa tarkastellaan kuukausittain dokumentoitavalla omavalvonnalla. Yhteistyössä lupahallinnon ja poliisilaitoksen johtokeskuksen kanssa on tehty suunnitelmia poliisin neuvontapalveluiden käynnistämiseksi valtakunnallisesti, ja tätä kautta tavoitettavuuden parantamiseksi. Asian valmistelua jatketaan Poliisihallituksen ohjauksessa. Turvapaikanhakijoiden voimakkaaseen lisääntymiseen reagoitiin viipymättä siirtämällä tutkijoita ja toimistohenkilöstöä rekisteröintitehtäviin. Vaadittavat toimitilajärjestelyt toteutettiin välittömästi. Helsingin poliisilaitoksen tuloksellinen turvapaikkatutkintaprosessi otettiin käyttöön soveltaen myös Tornion järjestelykeskuksessa. Yhteistyö maahanmuuttoviraston kanssa on tiivistynyt. Poliisilaitokseen on asetettu Migrin virkamiehiä, jotka pyrkivät tekemään päätöksiä nopeutetusti ja antavat asiantuntija-apua turvapaikka-asioissa. EU -rahoitteiset maastapoistettavien identifiointiin ja paluukäytäntöihin liittyvät hankkeet saatettiin loppuun. 3.4 Yhteiset palvelut Tulostavoitteet Laitokset ja yksiköt ovat sitoutuneet ICT-säästöihin ja sopeuttavat toimintansa sen mukaisesti. Toimeenpannaan Poliisin toimitilojen kehittämisraportin (Poliisihallituksen julkaisusarja 2/2014) mukaiset toimet toimitilatehokkuuden tehostamiseksi ja säästöjen aikaansaamiseksi. Toteutetaan ajoneuvo- ja aluskaluston vähennykset PORA III linjausten mukaisesti. Sisäinen valvonta on järjestetty asianmukaisesti ja se toimii. Tehostetaan poliisin laillisuusvalvontaa ja kohdistetaan sitä erityisesti salaisten pakkokeinojen yhdenmukaisten käytäntöjen valvontaan. ICT -säästösuunnitelman mukaisesti poliisilaitoksen leasing hankinnoista on siirrytty ostohankintoihin. Työasemien määrää on tarkasteltu ja vähennetty hallitusti yhteistyössä operatiivisten
Toimintakertomus ID-1562943817 12 (18) yksiköiden kanssa. Toimitilojen osalta on luovuttu osasta Malmin tiloja ja näin vähennetty vuokrakustannuksia. Laillisuusvalvontavastuut ja organisointi on määritelty poliisilaitoksen sisäisellä määräyksellä. Toimintayksiköiden laillisuusvalvontasuunnitelmat on laadittu kesän aikana. Suunnitelmien pohjalta on suoritettu toimintojen laillisuusvalvontaa. Laillisuusvalvontaa toteutetaan myös kiinteänä osana esimiestyötä. Päivittäisjohtamisessa on kiinnitetty huomiota pakkokeinojen ja tarvittavien merkintöjen oikeellisuuteen. Tiettyjen pakkokeinojen osalta käytänteitä on tarkasteltu ja yhdenmukaistettu myös poliisi-syyttäjä-käräjäoikeus yhteistyöryhmässä. Toimintavuoden aikana on käyty läpi ja päivitetty riskienhallintarekisteriin kirjattuja riskejä. Merkittävyydeltään korkeisiin, toimitiloihin kohdistuviin riskeihin on vastattu ottamalla käyttöön uusia turvateknisiä järjestelmiä ja korostamalla turvallisuuskulttuuria. Tietoturvallisuuteen on panostettu muun muassa koulutuksella. Poliisilaitoksen riskienhallintaprosessia ja -vastuita on päivitetty. 3.5 Maksullisen toiminnan tulos ja kannattavuus Maksullisen toiminnan tuotot Selite Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma 2013 2014 1. Lupapalvelu suoritteet 2. Muut julkisoikeudelliset suoritteet 3. Liiketaloudelliset suoritteet 1. Lupapalvelu suoritteet 2. Muut julkisoikeudelliset suoritteet 3. Liiketaloudelliset suoritteet 1. Lupapalvelu suoritteet 2. Muut julkisoikeudelliset suoritteet 3. Liiketaloudelliset suoritteet Yhteensä 1. TUOTOT 9 453 237 207 013 45 353 8 558 718 189 688 35 854 8 549 714 201 145 69 818 8 549 714 2. KUSTANNUKSET Erilliskustannukset 2.1 Aineet ja tarvikkeet 144 137 7 990 1 751 74 901 3 901 737 40 263 4 514 1 567 46 345 2.2 Henkilöstökustannukset 5 028 576 177 706 38 932 3 979 947 109 719 20 738 3 992 933 96 293 33 423 4 122 649 2.3 Vuokrat 804 840 24 413 5 348 442 321 15 128 2 859 413 144 12 863 4 465 430 472 2.4 Palvelujen ostot 1 161 145 9 534 2 089 1 297 120 5 606 1 060 1 382 298 5 414 1 879 1 389 591 2.5 Muut kulut 35 811 5 838 1 279 7 885 3 342 632 27 909 3 055 1 060 32 024 Yhteensä 7 174 509 225 481 49 399 5 802 175 137 698 26 027 5 856 547 122 140 42 395 6 021 082 Yhteiskustannukset (osuus) 2.6 Tukitoiminnot 556 994 17 617 3 860 415 604 10 325 1 952 546 397 4 445 1 543 552 384 2.7 Poistot 83 034 2 392 524 71 032 1 639 310 52 512 1 294 449 54 255 2.8 Korot 4 001 115 25 925 21 4 975-35 -12 928 2.9 Muut yhteiskustannukset 1 006 023 27 937 6 120 1 541 108 19 173 3 624 1 379 176 18 038 6 261 1 403 475 Yhteensä 1 650 052 48 061 10 529 2 028 668 31 158 5 889 1 979 060 23 742 8 241 2 011 043 KAIKKI KUSTANNUKSET 8 824 561 273 542 59 928 7 830 843 168 856 31 916 7 835 607 145 882 50 636 8 032 125 KUSTANNUSVAST AAVUUS 628 676-66 529-14 575 727 874 20 832 3 938 714 107 55 263 19 182 788 552 KUSTANNUSVASTA AVUUS % 107,12 % 75,68 % 75,68 % 109,29 % 112,34 % 112,34 % 108,19 % 137,88 % 137,88 %
Toimintakertomus ID-1562943817 13 (18) Muut tuotot Sisäasiainministeriön antama maksuasetus on määritellyt nettobudjetoitavien julkisoikeudellisten suoritteiden laskutuksessa käytettävät henkilötyön ja ajoneuvojen tuntihinnat. Muut tuotot koostuvat vuokratuotoista, yhteistoiminnan tuotoista sekä löytötavarahuutokauppojen tuotoista. Toimintavuoden aikana toteutuneet muut tuotot olivat yhteensä 386 379 euroa, eli noin 127 000 euroa pienemmät kuin edellisenä vuonna. Tuottojen määrän laskuun on vaikuttanut eniten VIRVE -palveluihin liittyvien kulujen käytäntöjen muuttuminen. Yhteistoiminnan tuottojen suurin yksittäinen tekijä oli yhteistoiminnan kustannusten korvaus valtiolta, 109 000 euroa. Muut tuotot, 2013 2014 Yhteistoiminnan tuotot 666 000 195 000 165 000 Löytötavarat 74 000 Muut tuotot, joista vuokratuloja 252 000 201 000 318 000 227 000 221 000 168 000 Yhteensä 986 000 513 000 386 000 * ) Sis löytötavaratuotot 3.6 Yhteisrahoitteinen toiminta Helsingin poliisilaitos on jatkanut Maastapoistettavien identifioimisen tehostaminen -hanketta toimintavuoden kesäkuun loppuun. Hankkeen tavoitteena oli tehostaa identifioimattomien ja heikosti identifioitujen henkilöiden maasta poistettavien palautuksia. Tavoitteena oli myös lyhentää täytäntöönpanoviiveitä palautusten kannalta haasteellisiin maihin. Hanketta toteutettiin kiinteänä osana poliisilaitoksen operatiivista toimintaa. Hankkeen hyvät käytännöt on jalkautettu toimintaan syksyn kuluessa turvapaikanhakijoiden määrän noustua rajusti. Hankkeen toteuttaminen sujui suurelta osin hankesuunnitelman mukaisesti. Hankkeen aikana luotiin ja kehitettiin suoria kontakteja kolmansien maiden edustustoihin sekä maahan pääsystä vastaaviin henkilöihin. Toiminta on suurelta osin vakiintunut ja valtakunnallinen identifiointi on jalkautettu osaksi päivittäistoimintaa. Hankkeesta saadut tulokset palvelevat kaikkia maasta poistamista tekeviä poliiseja. Hankkeen kokonaisrahoitus on yhteensä 240 000 euroa, josta EU -osuus on 180 000 euroa. Hankkeen tuloksista on raportoitu rahoituspäätöksen mukaisesti. Sisäministeriön kansainvälisten asioiden yksikkö on käsitellyt poliisilaitoksen loppuraportin ja hyväksynyt hakkeen tukikelpoisiksi kokonaiskustannuksiksi 234 908,22 euroa. Paluurahastosta maksettavan osarahoituksen suuruus (75 %) on 176 181,17 euroa. Solid -rahaston tukema Parhaat paluukäytännöt (PAMA) -hanke toteutettiin toimintavuoden tammi - kesäkuussa. Hankkeen tarkoituksena oli omaksua ja jalkauttaa muiden maiden parhaita paluukäytäntöjä osaksi Suomen viranomaistoimintaa. Hankkeen puitteissa luotiin tärkeitä viranomaiskontakteja Euroopan eri maihin. PAMA -hankkeen EU -rahoitusosuus oli yhteensä 31 946 euroa, josta käytettiin 15 303,68 euroa. Budjetin vajaa käyttö johtui osaltaan hankkeen käytössä olevan resurssin niukkuudesta.
Toimintakertomus ID-1562943817 14 (18) Hankkeisiin on suoritettu ulkopuolinen tilintarkastus sekä vastuuviranomaisen suorittama tarkastus. Raporttien mukaan hankkeiden hallinnoinnissa tai toteuttamisessa ei ole todettu olennaista huomautettavaa. Poliisin uuden työajanseurantajärjestelmän käyttöönotossa ilmenneet puutteellisuudet ovat hankaloittaneet hankkeille kohdennetun työajan kustannusseurantaa. 4 Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen Tulostavoitteet Toteutetaan PORA III tavoitteet ja laaditaan tarkennetut henkilöstösuunnitelmat tavoitteiden pohjalta. Osallistutaan vuosien 2016 2018 rakenteellisten muutosten suunnitteluun (nk. yhden viraston malli). Osallistutaan poliisin ikäohjelman valmisteluun. Otetaan käyttöön talous- ja henkilöstöhallinnon yhteiset prosessit ja niitä tukeva Kiekutietojärjestelmä ja toteutetaan siihen liittyvät toimintatapamuutokset. Varmistetaan talousennusteiden yhtenäisyys ja läpinäkyvyys yhdessä Poliisihallituksen kanssa kuukausittain toteutettavalla seurannalla. Tehostetaan ulkopuolisen rahoituksen käyttöä mm. hyödyntämällä keskeisiä sisäisen turvallisuuden-, tutkimuksen- ja kehityksen rahastoja. Jatketaan pääkaupunkiseudun poliisitoiminnan kehittämistä. Toiminnan kehittäminen laitoksen sisällä on keskittynyt prosessien sujuvuuden ja yksiköiden välisen yhteis-työn sekä tiedonkulun varmistamiseen. Viranomaisyhteistyön varmistaminen ja pääkaupunkiseudun poliisilaitosten välisen yhteistyön ylläpitäminen ja kehittäminen on tapahtunut muun muassa rikostutkinnan kehittämisryhmän, huumerikostutkinnan koordinaatioryhmän sekä operatiivisen yhteistyön kautta. Kieku-järjestelmän käyttöönottoon valmistauduttiin ulkoisella ja sisäisellä koulutuksella. Järjestelmän käyttöön ottoon liittyvissä asioissa on vaikutettu Pohan kautta sekä myös itsenäisesti. Kieku- sekä Tarmo -työvuorosuunnittelujärjestelmän ongelmat sekä prosessien monimutkaisuus ovat hankaloittaneet toimintaa ja sitoneet henkilöstöä tehtävään. Järjestelmien raportointiominaisuudet ovat edelleen puutteelliset. Erityisesti Tarmo -järjestelmän ongelmista on aiheutunut runsaasti ylimääräisiä tehtäviä poliisihenkilöstölle. Talousennusteiden osalta ennustetarkkuus on täyttänyt Poliisihallituksen vähimmäisvaatimukset. Toiminnan kustannusten laskentaa ei ole voitu toteuttaa täsmällisesti muun muassa Kiekun käyttöönoton ja erityisesti Tarmo -työaikajärjestelmän raportointiongelmien takia. HENKISTEN VOIMAVAROJEN HALLINTA JA KEHITTÄMINEN Henkilöstömäärä ja rakenne, poliisin momentti Poliisin henkilöstö, htv (sis. opiskelijat) 2013 2014 Tavoite Tietolähde 1 564 1 540 1 658,5 1 578,7 PolStat Poliisin henkilöstö, htv (pl. opiskelijat) 1 524 1 610,7 1 631,0 1 552,1 PolStat Poliisimiehet, htv 1 228,7 1 302,5 1 336,0 1270,5 PolStat - päälliköt, htv 2,0 2,0 2,0 2,0 PolStat - päällystö, htv 97,3 107,1 109,0 106,7 PolStat
Toimintakertomus ID-1562943817 15 (18) HENKISTEN VOIMAVAROJEN HALLINTA JA KEHITTÄMINEN 2013 2014 Tavoite Tietolähde - alipäällystö, htv 298,5 317,4 339,0 296,9 PolStat - miehistö, htv 830,9 876,0 895,0 864,9 PolStat Opiskelijat, htv 39,5 28,6 27,5 26,7 PolStat Muu henkilöstö, htv 295,6 279,7 295,0 281,6 PolStat - vartijat, htv 71,4 71,1 76,0 74,0 PolStat - toimistotyöntekijät, htv 177,3 158,5 169,0 157,7 PolStat - muut, htv 46,9 50,1 50,0 49,9 PolStat Naiset, % -osuus koko henkilöstöstä 26,4 26,1 26,2 26,1 PolStat Naiset, % -osuus poliisimiehistä 17,1 18,1 17,5 18,2 PolStat TYÖHYVINVOINTI Sairauspoissaolot, työpäivää / htv 10,7 12,0 11,0 10,3 PolStat 1-3 pv sairauspoissaolot, % -osuus kaikista sairauspoissaoloista 73,0 72,7 72,7 69,8 PolStat Työtapaturmat, lkm 88 91 90 117 PolStat Työtyytyväisyysindeksi 3,4 3,4 3,5 3,2 Tahti OSAAMISEN KEHITTÄMINEN Tulos- ja kehityskeskustelujen käyminen (% henkilöstöstä käynyt) 92,5 92,0 100 86,4 Poliisilaitoksen kuluvan vuoden htv -toteuma jäi huomattavasti tulossopimuksen tavoitetason. Poliisimiesten rekrytointeja ei ole pystytty toteuttamaan täysimääräisesti rekrytoitavien puutteen vuoksi. Yksikköön palkattiin kaikki ne poliisimiehet, joilla on ollut edellytykset tulla palvelukseen. Henkilöstömenoihin kohdennetun rahoituksen siirtyvän erän määrä jää suureksi. Poliisilaitoksessa kehitettiin toimintavuoden aikana henkilöstö- ja talousraporttia, jonka toteutumista on seurattu kuukausittain. Raportin poikkeamiin pyritään reagoimaan mahdollisimman varhain; käytännössä toiminta on ollut enemmän reagoivaa kuin ennakoivaa. Sairauspoissaolojen määrä / henkilötyövuosi kehittyi hyvään suuntaan. Sairauspoissaolotapausten määrä on samalla tasolla kuin edellisvuonna, mutta tapausten keskimääräinen pituus on laskenut viidestä päivästä neljään. Lyhyiden sairauspoissaolotapausten osuus on laskussa noin 3 prosenttia. Työtapaturmailmoitusten perusteella eniten tapaturmia tapahtuu eniten liikunta- ja koulutustilaisuuksissa. Poissaoloseurantaan on kiinnitetty eritystä huomiota. Yksiköiden johtajille on toimitettu säännöllisesti tietoa poissaoloista sekä käydyistä työkykykeskusteluista. Varhaisen tuen mallin toteuttaminen alkaa näkyä sairauspoissaolotilastoissa. 5 Tilinpäätösanalyysi 5.1 Rahoituksen rakenne Helsingin poliisilaitoksella oli käytettävissä vuonna kaikkiaan 123 018 831 euroa (bruttorahoitus). Poliisiopiskelijoiden kustannuksiin kohdennettiin 1 085 000 euroa. Saatu hankerahoitus oli 160 000 euroa. Muiden kuin lupatuottojen tavoitteeksi oli asetettu 625 000 euroa. Tuot-
Toimintakertomus ID-1562943817 16 (18) tojen tavoitteen pienenemisen syy vuodelle oli se, että tiettyjä Poliisihallitukselta laskutettavia eriä siirrettiin suoraan poliisilaitoksen kehykseen. Poliisilaitoksen rahoitusrakenne on kuvattu alla olevassa taulukossa. Budjetin toteutumista on kuvattu kohdassa 6.2. ja tuotto- ja kululaskelma on kohdassa 6.3. Kokonaisbudjetti, 2013 2014 Määräraha 110 169 692 116 818 670 121 148 831 Hankerahoitus 1 217 000 344 141 160 000 Poliisikoulun kenttä- ja työharjoittelijat 1 570 600 1 165 000 1 085 000 Nettobudjetoitujen tulojen tuottotavoite 1 350 000 1 350 000 625 000 Yhteensä 114 307 292 119 677 811 123 018 831 5.2 Talousarvion toteutuminen 001-012. Sis.budj. vers. 300 001-012. Jäljellä 001-012. Vuoden toteuma % LKP -tili EUR EUR EUR Maksullisen toiminnan tuotot -270 962,90-250 000,00 20 962,90 108,39 Vuokrat ja käyttökorvaukset -168 107,32-230 000,00-61 892,68 73,09 Muut toiminnan tuotot -218 272,05-136 017,00 82 255,05 160,47 TOIMINNAN TUOTOT -657 342,27-616 017,00 41 325,27 106,71 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 4 358 993,47 4 012 528,00-346 465,47 108,63 Henkilöstökulut 95 075 458,91 98 098 156,00 3 022 697,09 96,92 Vuokrat 12 723 030,27 12 940 741,00 217 710,73 98,32 Palvelujen ostot 5 713 294,73 6 225 866,00 512 571,27 91,77 Muut kulut 986 749,02 188 331,00-798 418,02 523,94 TOIMINNAN KULUT 118 857 526,40 121 465 622,00 2 608 095,60 97,85 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT 2 814,71 178,00-2 636,71 1 581,30 SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT 1 823,40 1 484 048,00 1 482 224,60 0,12 TUOTTO- JA KULULASKELMA 118 204 822,24 122 333 831,00 4 129 008,76 96,62 KÄYTTÖOMAISUUS JA MUUT PITKÄAIK. SIJOITUKSET Tuotto- ja kululaskelma ja tase kpyksik. /tilitaso Lähde: Kieku 38 688,12 60 000,00 21 311,88 64,48 118 243 510,36 122 393 831,00 4 150 320,64 96,61 Helsingin poliisilaitoksen siirtyvä erä vuodelle 2016 oli 4 150 321 euroa. Siirtyvä erä koostuu pääasiallisesti henkilöstömenoista, joita siirtyi 3 022 697 euroa. Syynä oli se, että poliiseja ei pystytty rekrytoimaan tavoitteiden mukaisesti ja joulukuun työaikakorvausten maksatus, joka piti kirjautua vuoden kirjanpitoon, siirrettiin maksettavaksi vuoden 2016 rahoituksesta. Poliisilaitoksen toiminnan tuotot olivat 657 342 euroa ja tuottotavoite ylittyi 41 325 eurolla.
Toimintakertomus ID-1562943817 17 (18) 5.3 Tuotto- ja kululaskelma Kustannukset, euroa 2013 2014 Henkilöstökulut 91 114 099 95 300 475 95 075 459 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 4 020 445 3 361 941 4 358 993 Vuokrat 12 630 976 13 188 532 12 732 030 Palvelujen ostot 5 779 532 5 777 330 5 713 294 Muut kulut 2 825 495 877 955 986 749 Poistot 1 241 680 1 248 821 1 291 984 Yhteensä, ilman poistoja 116 370 885 118 506 233 118 866 525 Lähde: Tuotto- ja kululaskelma Toiminnan kustannukset tulosalueittain,, euroa (tukitoiminnot vyörytetty) 2013 2014 404 Lupapalvelut yhteensä 10 723 889 9 328 838 9 262 692 4041 Maksulliset lupapalvelut 8 289 065 7 833 067 7 846 315 4042 Maksuton lupapalvelu 1 895 824 1 495 771 1 416 376 401 Valvonta 39 006 717 47 682 513 49 410 844 402 Hälytystoiminta 21 931 320 22 351 630 22 658 686 403 Rikostorjunta 48 192 777 49 740 854 49 416 005 405 Tukitoiminnot 0 406 Muut tehtävät 12 389 554 11 892 959 12 044 127 Yhteensä 132 244 254 140 996 794 142 792 354 Lähde: Kustannusraportit Helsingin poliisilaitoksen tilikauden toiminnan kulut, ilman tuottoja ja investointeja, olivat toimintavuonna 118 857 526 euroa. Hankerahoitusta saatiin 160 000 euroa, josta osoitettiin ulkomaalaisten identifiointi -hankkeen omarahoitusosuuteen 65 000 euroa ja 95 000 euroa erityisturvatoiminnon toiminnallisen rakenteen vahvistamiseen. Helsingin poliisilaitoksen suurin yksittäinen kuluerä on henkilöstökulut, 95 075 459 euroa. Henkilöstökulut ovat 80 prosenttia kaikista toiminnan kuluista. Henkilöstökulut olivat 225 016 euroa pienemmät kuin vuonna 2014. Poliisilaitoksen henkilötyövuosimäärä jäi toimintavuoden osalta alle tavoitteen. Myös haitta- ja ylityö ja vuokrakustannukset olivat 456 502 euroa pienemmät. Syynä vuokrakulujen pienenemiseen oli se, että poliisilaitos luopui osasta Itäkeskuksen toimitiloista. Palvelujen ostot ja muut kulut olivat samalla tasolla kuin edellisenä vuonna. Lupapalvelujen kustannusten lasku johtuu Itäkeskuksen palvelupisteen lakkauttamisesta. Lupapalveluprosessien kehittäminen on vaikuttanut lupapalvelujen henkilöstömäärään ja kustannuksiin. Lupapalveluhenkilöstöä siirrettiin syksyn alussa myös turvapaikkatutkinnan avustaviin tehtäviin.
Toimintakertomus ID-1562943817 18 (18) 6 Kokonaisarviointien tulokset Poliisin henkilöstöbarometri -kysely toteutettiin Helsingin poliisilaitoksessa syksyllä. Henkilöstöbarometrin avulla seurataan työtyytyväisyyteen, työhyvinvointiin ja henkilöstöjohtamiseen liittyvien tekijöiden tilaa poliisihallinnossa. Yhteenvetona kyselyn vastauksista voidaan todeta, että työyhteisön ilmapiirin vahvuuksina on hyvä yhteishenki vahva keskinäinen luottamus sekä avoimuus. Kehittämiskohteiksi nousi töiden jakautumisen ja palkitsemisen tasapuolisuus. Työtyytyväisyysindeksi (3,2) on pysynyt samana kuin vuoden 2012 kyselyssä. Vastausten perusteella johtamisessa vahvuutena on esimiehen oikeudenmukaisuus ja tuki työhön liittyvissä kysymyksissä. Tyytyväisyys työn itsenäisyyteen ja sisältöön sekä haastavuuteen koetaan voimavarana. Vahvuutena koetaan myös työpaikan varmuus. sekä työyhteisön ilmapiiri ja oikeudenmukaisuus. Tyytymättömyys työssä painottuu palkkauksen ja työn vaativuuden sekä työsuorituksen epäsuhteeseen sekä tulos- ja kehityskeskustelujen toimivuuteen osaamisen kehittämisen välineenä. Tyytymättömyyttä koetaan myös sisäisessä viestinnässä ja asioiden valmistelun avoimuudessa. Poliisilaitoksessa on laadittu yhteenveto henkilöstöbarometrin tulosten pohjalta valituista kehittämiskohteista, joita toimintayksiköt ovat esittäneet laitostason kehittämiskohteiksi. Osa kehittämiskohteista, joita toimintayksiköt toetuttavat itse, on jo toteutettu ja osa on toteutuksessa. 7 Hyväksyminen ja allekirjoitukset Poliisipäällikkö Poliisikomentaja Lasse Aapio Apulaispoliisipäällikön sijainen Ylikomisario Jussi-Pekka Lämsä Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu Aspo-asianhallintajärjestelmässä. Helsingin poliisilaitos 24.02.2016 klo 09.58. Allekirjoituksen oikeellisuuden voi todentaa kirjaamosta.