SIILINJÄRVEN KUNTA Budjettiyhteenveto Sivu 1 TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT 3128 Koulutuskorvaukset 10 3140 Muut myyntituotot 6 603 3143 Työpalv/tarvikk myynti 1 930 2 000 2 000 2 000 2 000 Myyntituotot (ulk.) 8 543 2 000 2 000 2 000 2 000 3144 Sisäiset muut palvelutulot 3145 Sisäiset kuljetuspalvelutulot 8 350 1 720 142 108 164 600 165 800 Myyntituotot (sis.) 150 458 164 600 167 520 MYYNTITUOTOT 159 001 166 600 169 520 2 000 2 000 MAKSUTUOTOT TUET JA AVUSTUKSET Vuokratuotot (ulk.) Vuokratuotot (sis.) VUOKRATUOTOT 3501 Pysäköintivirhemaksut 272 515 230 000 280 000 280 000 280 000 3530 Muut tuotot 1 046 MUUT TOIMINTATUOTOT 273 561 230 000 280 000 280 000 280 000 TOIMINTATUOTOT 432 562 396 600 449 520 282 000 282 000 3701 Valmistus omaan käytt (inv.net VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN 175 335 140 000 130 000 175 335 140 000 130 000 TOIMINTAKULUT 4001 Luottamushenkilöiden palkkiot 4002 Vakinaisten viranhalt kk-palka 4003 Tilapäisten viranhalt kk-palka 4004 Työsuhteisten kkpalkat 4006 Sairaus- ja äitiyslomansijaise -3 470-6 900-6 900-6 900-6 900-108 540-111 995-110 365-110 365-110 365-710 -74 799-50 509-49 639-49 639-49 639-8 261-5 000-5 000 4009 Tunti- ja urakkapalkat -85 617-101 137-101 204-101 204-101 204 4010 Viranhalt ja työntek kokouspal -2 250-1 000-1 000-1 000-1 000
SIILINJÄRVEN KUNTA Budjettiyhteenveto Sivu 2 4020 Sosiaalipalkkalisät -31 496-35 397-36 433-36 433-36 433 4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot 6 944 Palkat ja palkiot -308 199-306 938-305 541-310 541-310 541 4100 KuELmaksut/palkkaperusteinen 4103 KuELeläkemenoperusteinen -48 766-44 818-44 536-45 388-45 388-10 228-10 231-7 233-7 233-7 233 Eläkekulut -58 994-55 049-51 769-52 621-52 621 4151 Kansaneläke- ja sair.vak.maksu 4160 Työttömyysvakuutusmaksut 4170 Tapaturmavakuutusmaksut 4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut 4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmak -5 898-5 811-2 907-2 961-2 961-8 555-9 623-8 619-8 784-8 784-808 -923-914 -931-931 -113-104 -104-106 -106 1 486 Muut henkilösivukulut -13 888-16 461-12 544-12 782-12 782 Henk.korv. ja muut henk. Henkilösivukulut yhteensä -72 882-71 510-64 313-65 403-65 403 HENKILÖSTÖKULUT -381 081-378 448-369 854-375 944-375 944 Asiakaspalvelujen ostot As.palvelujen ostot (sis.) 4340 Muut palvelut (ei kirj) -177 4341 Toimisto(-ja pankki)palvelut -12 077-15 000-12 520-10 010-10 010 4342 Asiantuntijapalvelut -3 788-2 000-2 000-2 500-2 500 4343 Rahoitus- ja pankkipalv.2015 4350 Painatukset ja ilmoitukset -35-1 000-1 000-500 -500 4361 Posti- ja kuriiripalvelut -1 560-1 270-1 270-1 020-1 020 4362 Puhelinmaksut -979-660 -700-700 -700 4363 Matkapuhelinmaksut -1 045-1 600-1 550-1 550-1 550 4366 Atk-palvelut, ulkoiset -4 727-7 150-7 150-6 650-6 650 4370 Vakuutukset -3 457-4 200-4 200-4 200-4 200 4380 Puhtaanapitopalvelut -360-200 -200-200 -200 4381 Pesulapalvelut -311-300 -300-300 -300 4400 Kon ja laitt rakent ja kunnoss 4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelu -34 916-41 400-41 400-40 900-40 900-618 -1 000-1 000-1 000-1 000
SIILINJÄRVEN KUNTA Budjettiyhteenveto Sivu 3 4418 Kuljetuspalvelut -1 134-1 750-1 600-1 350-1 350 4420 Matkustuspalv + päivärah 4421 Henk.kunnan työmatkakorv oma a -180-100 -100-100 -100-3 930-3 850-3 850-3 850-3 850 4440 Koulutuspalvelut -340-2 000-4 800-3 000-3 000 4470 Muut palvelut -623-150 -150-150 -150 Muiden palvelujen ostot (ulk.) -70 257-83 630-83 790-77 980-77 980 4484 Sisäiset muut palvelumenot 4485 Sisäiset kuljetuspalvelumenot 4487 Sisäiset atkpalvelumenot 4491 Sis.keskushallinnon menot 4492 Sis.henk.hallinnon menot -86-395 -25 676-25 368-26 376-17 029-21 433-18 268-7 770-8 757-7 393 Muiden palv.ostot (sis.) -50 956-55 558-52 037 PALVELUIDEN OSTOT -121 213-139 188-135 827-77 980-77 980 4501 Toimistotarvikkeet -1 532-1 250-1 250-1 200-1 200 4505 Atk-tarvikkeet -472-250 -250-250 -250 4506 Monistustarvikkeet -250-250 -250-250 4510 Kirjallisuus -100-100 -100-100 4513 Sanoma- ja aikakauslehdet -239-400 -400-300 -300 4515 Merkkipäivälahjat -44-200 -200-200 -200 4520 Elintarvikkeet -817-300 -300-300 -300 4530 Vaatteisto -1 435-1 300-1 400-1 400-1 400 4540 Lääkkeet -16 4541 Hoitotarvikkeet -65-100 -100-100 -100 4550 Puhdistusaineet ja tarvikkeet -274-150 -350-350 -350 4560 Poltto- ja voiteluaineet -41 761-51 000-46 000-51 000-51 000 4580 Kalusto/merk.irtaimistokp 4581 Kalusto/ei irtaimistokirjanpit -10 255-8 700-8 700-8 700-8 700-172 4590 Rakennusmateriaali -386 4600 Muu materiaali -5 088-5 500-5 500-5 500-5 500 4601 Sekalaiset tarvikkeet -39 4602 Liikennemerkkitarvikkeet -5 Ostot tilikauden aikana -62 600-69 500-64 800-69 650-69 650 4670 Varastojen lisäys/vähennys -1 221 Varastojen lis./väh. -1 221
SIILINJÄRVEN KUNTA Budjettiyhteenveto Sivu 4 AINEET, TAVARAT JA TARVIKEKET -63 821-69 500-64 800-69 650-69 650 Avustukset kotitalouksille Avustukset yhteisöille Avustukset liikelaitoksille AVUSTUKSET 4820 Rak ja huon vuokrat -69 000 4840 Koneiden ja laitt vuokrat -15 569-22 000-27 000-27 000-27 000 Vuokrat (ulk.) -15 569-91 000-27 000-27 000-27 000 4828 Sisäiset huoneistopalvelumenot 4829 Sisäiset pääomamenot -143 449-143 449-143 449-41 104-41 104-41 104 Vuokrat (sis.) -184 553-184 553-184 553 VUOKRAT -200 122-275 553-211 553-27 000-27 000 4901 Välilliset verot (jäte,ajoneuv 4940 Muut kulut -92 4945 Vahinkokulut (vahinkorahastost -879-1 050-1 000-1 000-1 000-120 MUUT TOIMINTAKULUT -1 091-1 050-1 000-1 000-1 000 TOIMINTAKULUT -767 328-863 739-783 034-551 574-551 574 TOIMINTAKATE -159 431-327 139-203 514-269 574-269 574 VEROTULOT VALTIONOSUUDET Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut
SIILINJÄRVEN KUNTA Budjettiyhteenveto Sivu 5 RAHOITUSTUOTOT JA - KULUT VUOSIKATE -159 431-327 139-203 514-269 574-269 574 7100 Suunnitelman muk poistot (TA) 7130 Poistot rakennuksista -478 7140 Poistot kiinteistä rakenteista 7150 Poistot koneista ja kalustosta POISTOT JA ARVONALENTUMISET -787-73 590-78 378-86 248-90 018-13 287-74 855-78 378-86 248-90 018-13 287 Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut SATUNNAISET ERÄT TILIKAUDEN TULOS -234 286-405 517-289 762-359 592-282 861 RAHASTOJEN LIS./VÄH. Vyörytystulot yhteensä Vyörytysmenot yhteensä Vyörytykset yhteensä TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) -234 286-405 517-289 762-359 592-282 861 TILIKAUDEN TULOS+SIS.ERÄT -234 286-405 517-289 762-359 592-282 861