Kuntayhtymäjohtajan katsaus

Ostopalvelut maaliskuu 2016 MAALISKUU 2016 erotus Tili Ta 2016 Vuoden alusta Tot % Ed. vuoden tot. Tp 2015 vastaava 2015 4331 Somaattinen hpv 10 300 000,00 2 591 423,29 25,2 % 2 436 001,47 10 444 518,94 155 421,82 4332 Somaattinen käynti 2 095 000,00 627 282,36 29,9% 526 569,95 2 225 159,33 100 712,41 4333 Psykiatrinen hpv 2 210 000,00 440 396,88 19,9% 545 595,80 2 139 984,83-105 198,92 4334 Psykiatrinen käynti 335 500,00 95 852,74 28,6% 44 972,33 435 511,46 50 880,41 4335 Palveluasuminen ostopalvelut 12 500 000,00 2 437 796,44 19,5% 2 223 663,38 13 822 369,24 214 133,06 4336 Uuden kotik.ostopalvelut 270 000,00 102 350,74 37,9% 57 363,90 422 078,94 44 986,84 4340 Atk-palvelut 5 353 900,00 1 179 847,76 22,0% 1 171 023,67 4 935 519,51 8 824,09 4345 Toimisto-ja pankkipalvelut 70 000,00 18 791,41 26,8% 16 989,36 97 619,94 1 802,05 4348 Asiantuntijapalvelut 167 500,00 30 126,63 18,0% 37 914,22 224 061,91-7 787,59 4349 Tilintarkastajan muut palvelut 7 000,00 3 018,25 43,1% 2 220,00 7 622,00 798,25 4350 Painatukset ja ilmoitukset 45 475,00 1 583,00 3,5% 9 897,29 28 463,68-8 314,29 4360 Posti- ja telepalvelut 225 650,00 57 163,27 25,3% 65 932,39 275 626,89-8 769,12 4370 Vakuutukset 480 200,00-68 398,73-14,2% 135 158,02 972 763,12-203 556,75 4380 Puhtaanapitopalvelut 347 700,00 63 896,09 18,4% 93 457,15 405 666,76-29 561,06 4385 Pesulapalvelut 691 250,00 127 915,46 18,5% 126 177,11 806 523,43 1 738,35 4390 Kiint ja alueiden kun.pitopalv 356 800,00 179 511,74 50,3% 61 007,93 703 626,85 118 503,81 4391 Vammaispalvelun asunnonmuutost 20 000,00 3 877,69 19,4% 0,00 0,00 3 877,69 4400 Kon.ja laitt.rak.-ja kunn.pito 464 200,00 166 666,29 35,9% 212 229,66 469 247,98-45 563,37 4410 Virkamatkat ja päiv.ajot 449 700,00 86 685,88 19,3% 97 940,98 478 884,04-11 255,10 4420 Potilaskuljetukset 183 180,00 32 479,85 17,7% 54 338,38 195 287,84-21 858,53 4425 Rahtimaksut 10 470,00 2 688,21 25,7% 4 412,53 12 460,20-1 724,32 4430 Koulutuskustannukset 519 100,00 103 478,57 19,9% 115 313,34 436 061,15-11 834,77 4435 Lääkinnälliset kunt.palvelut 17 000,00 1 513,00 8,9% 403,55 10 160,42 1 109,45 4440 Laboratoriopalvelut 178 600,00 33 108,07 18,5% 44 210,77 173 908,39-11 102,70 4441 Lab.palv.osto ISLAB:lta 3 080 390,00 553 732,46 18,0% 563 155,77 3 539 160,71-9 423,31 4445 Radiologian palvelut 157 700,00 18 453,42 11,7% 38 329,59 202 246,57-19 876,17 4448 Muut tutkimus ja hoitopalvelut 4 051 480,00 847 290,42 20,9% 887 613,18 4 462 708,86-40 322,76 4450 Työterveyshuoll.palv.osto 500 000,00 91 514,34 18,3% 78 839,84 569 416,69 12 674,50 4460 Työnohjauspalvelut 86 500,00 17 830,34 20,6% 30 095,72 83 342,12-12 265,38 4465 Jäsenmaksut 26 755,00 11 660,20 43,6% 9 433,00 37 615,93 2 227,20 4470 Muut palvelut 4 970 770,00 1 413 144,86 28,4% 1 523 237,15 5 453 338,41-110 092,29 Palvelujen ostot yht 50 171 820,00 11 272 680,93 22,5% 11 213 497,43 54 070 956,14 59 183,50

Ostopalvelut maaliskuu 2016 Tukipalvelut erotus Tili Ta 2016 Vuoden alusta Tot % Ed. vuoden tot. Tp 2015 vastaava 2015 4340 Atk-palvelut 5 351 800,00 1 179 733,76 22,0% 1 168 223,67 4 881 368,51 11 510,09 4345 Toimisto-ja pankkipalvelut 70 000,00 18 791,41 26,8% 16 939,36 97 619,94 1 852,05 4348 Asiantuntijapalvelut 167 000,00 30 126,63 18,0% 10 225,00 11 325,00 19 901,63 4349 Tilintarkastajan muut palvelut 7 000,00 3 018,25 43,1% 0,00 1 184,00 3 018,25 4350 Painatukset ja ilmoitukset 24 500,00 1 500,00 6,1% 2 150,00 6 097,92-650,00 4360 Posti- ja telepalvelut 223 200,00 56 571,00 25,3% 64 812,78 273 666,98-8 241,78 4370 Vakuutukset 19 600,00 21 057,52 107,4% 19 145,44 20 799,55 1 912,08 4380 Puhtaanapitopalvelut 179 200,00 31 792,52 17,7% 43 495,13 183 735,06-11 702,61 4385 Pesulapalvelut 400 150,00 82 592,29 20,6% 71 242,71 474 692,64 11 349,58 4390 Kiint ja alueiden kun.pitopalv 330 400,00 176 502,89 53,4% 28 207,45 656 340,69 148 295,44 4400 Kon.ja laitt.rak.-ja kunn.pito 84 000,00 3 781,54 4,5% 26 376,88 65 746,16-22 595,34 4410 Virkamatkat ja päiv.ajot 119 700,00 19 722,46 16,5% 16 080,79 93 861,92 3 641,67 4425 Rahtimaksut 200,00 17,77 8,9% 0,00 31,14 17,77 4430 Koulutuskustannukset 126 000,00 30 555,20 24,3% 19 691,26 63 229,49 10 863,94 4440 Laboratoriopalvelut 800,00 0,00 0,0% 0,00 721,00 0,00 4441 Lab.palv.osto ISLAB:lta 10 000,00 1 692,10 16,9% 1 480,70 9 384,30 211,40 4450 Työterveyshuoll.palv.osto 500 000,00 91 514,34 18,3% 78 713,18 569 388,66 12 801,16 4465 Jäsenmaksut 25 235,00 11 660,20 46,2% 100,00 200,00 11 560,20 4470 Muut palvelut 291 620,00 78 606,19 27,0% 61 015,81 305 839,10 17 590,38 Palvelujen ostot yht 7 930 405,00 1 839 236,07 23,2% 1 627 900,16 7 715 242,06 211 335,91

Ostopalvelut maaliskuu / vuosi/päivystys Ostopalvelut, erikoissairaanhoito, hoitoonottosyy Päivystys Eurot kumulatiivinen palveluntuottajan laskutuspäivän mukaan Vuosi Lähettävä yksikkö 2013 2014 2015 2016 Dialyysi,ostopalv 0,00 1 349,02 0,00 0,00 Hammas-ja suurair.-ostopalvelu 250,00 0,00 1 725,00 2 856,68 Ihotaudit-ostopalvelu 200,00 435,00 376,00 2 015,55 Keuhkosairaudet-ostopalvelu 15 176,60 11 483,83 908,08 0,00 KIR ostopalvelu 318 177,01 176 945,19 575 659,37 398 973,65 Korva-,Nenä-,kurkkus-ostopalve 21 244,85 5 432,95 19 502,99 15 036,89 Kuntoutus-ostopalvelut 631,00 7 633,19 46,00 0,00 Lastenpsyk - ostopalvelulaskut 48 062,60 0,00 0,00 50 378,10 Lastentaudit-ostopalvelu 43 840,58 46 351,48 271 259,75 94 136,96 Naistentautien-ostopalvelu 5 621,21 6 353,20 76 650,34 817,15 Neurologia-ostopalvelu 332 029,88 302 917,81 413 442,74 188 253,12 Psykiatria-ostopalvelu 93 030,87 31 010,98 47 469,00 56 463,20 Päivystys-ostopalvelu 0,00 16 628,10 13 022,49 10 776,97 Silmäsairaudet-ostopalvelu 1 271,00 16 149,77 5 870,38 25 312,34 Sisätaudit-ostopalvelu 182 198,34 167 332,69 100 194,22 184 586,76 Synnytykset- ostopalvelu 9 348,10 3 142,53 21 305,16 77 244,43 Yhteensä 1 071 082,04 793 165,74 1 547 431,52 1 106 851,80

Ostopalvelut maaliskuu / vuosi Ostopalvelu maksajakunnittain palveluntuottajan laskutuspäivän mukaan Ostopalvelulaskutus kaikki/esh kunnittain yhteensä 2013 2014 2015 2016 Enonkoski 68 104,80 30 483,70 24 481,69 170 278,04 Rantasalmi 215 812,74 214 494,00 274 807,47 373 408,32 Savonlinna 2 214 828,65 2 705 399,37 2 730 338,74 2 568 240,01 Sulkava 143 607,46 81 093,62 388 431,33 484 563,96 Huom! Vuodenvaihteessa osa joulukuun tapauksista ehtii edellisen vuoden laskutukseen ja osa ei. Ostoreskontra suljettu 11.1.2016. Exreportilla tehdään haku palveluntuottajan laskutuspäivän mukaan. Laskutus tapahtuu meidän kirjauspäivän mukaan kuukausittain, joten nämä summat eivät ole samat kuin laskutus kyseisen kk loppuun mennessä. Ehdot: Kuukausi on Tammi-Maaliskuu,

Talousarvion toteutuminen 3 / 2016 Tuloslaskelma MAALISKUU 2016 Ta 2016 Vuoden alusta Tot % Ed. vuoden tot. Tp 2015 Myyntituotot -131 256 713,00-34 289 026,21 26,1% -33 124 613,63-135 328 828,79 Maksutuotot -12 537 685,00-3 845 211,87 30,7% -3 303 445,01-13 265 003,27 Tuet ja avustukset -1 554 200,00-473 940,63 30,5% -427 427,11-1 901 080,69 Muut toimintatuotot -2 833 810,00-722 492,39 25,5% -777 864,40-2 935 521,99 TOIMINTATUOTOT YHT. -148 182 408,00-39 330 671,10 26,5% -37 633 350,15-153 430 434,74 Palkat ja palkkiot 59 838 831,00 15 246 568,25 25,5% 16 290 235,56 60 199 237,45 Eläkekulut 11 994 833,00 2 963 406,39 24,7% 3 125 579,86 12 732 014,69 Muut henkilösivukulut 2 836 470,00 959 349,12 33,8% 1 008 104,62 2 355 799,45 Henkilöstökulut yht 74 670 134,00 19 169 323,76 25,7% 20 423 920,04 75 287 051,59 Palvelujen ostot yht 50 171 820,00 11 272 680,93 22,5% 11 213 497,43 54 070 956,14 Aineet, tarvikkeet, tavarat 12 082 724,00 3 191 982,34 26,4% 3 078 095,53 12 351 832,58 Avustukset 1 140 000,00 275 950,92 24,2% 285 562,80 1 130 395,94 Muut toimintakulut 6 420 085,00 2 341 193,90 36,5% 2 430 721,94 6 975 280,37 TOIMINTA KULUT YHT. 144 484 763,00 36 251 131,85 25,1% 37 431 797,74 149 815 516,62 TOIMINTAKATE -3 697 645,00-3 079 539,25 83,3% -201 552,41-3 614 918,12 Rahoitustuotot ja -kulut yht 382 450,00 83 094,12 21,7% 42 344,66 228 463,82 VUOSIKATE -3 315 195,00-2 996 445,13 90,4% -159 207,75-3 386 454,30 Suunn.mukaiset poistot 3 315 195,00 837 578,30 25,3% 839 144,82 3 386 454,30 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 0,00-2 158 866,83 679 937,07 0,00 tasainen tot. 25,0 %

Toteutuma 3/2016, ESH ja PTH Tuloslaskelma ESH Ta 2016 Vuoden alusta Jäljellä Tot % Ed. vuoden tot. Tp 2015 TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ -72 730 442,00-19 910 683,38-52 819 758,62 27,4% -20 096 196,53-81 283 524,06 Henkilöstökulut yht 24 509 305,00 6 316 560,65 18 192 744,35 25,8% 7 163 667,80 25 300 619,27 Palvelujen ostot yht 21 366 495,00 5 308 281,19 16 058 213,81 24,8% 5 698 932,86 24 509 951,47 Aineet, tarvikkeet, tavarat 6 544 132,00 1 852 648,87 4 691 483,13 28,3% 1 928 613,12 7 466 434,26 Avustukset 5 000,00 0,00 5 000,00 0,0% 2 124,03 6 056,64 Muut toimintakulut 604 057,00 221 943,73 382 113,27 36,7% 229 820,70 694 334,71 ULKOISET KULUT YHT. 53 028 989,00 13 699 434,44 39 329 554,56 25,8% 15 023 158,51 57 977 396,35 Tuloslaskelma PTH Ta 2016 Vuoden alusta Jäljellä Tot % Ed. vuoden tot. Tp 2015 TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ -36 464 343,00-9 697 252,31-26 767 090,69 26,6% -8 556 491,26-31 794 117,35 Henkilöstökulut yht 19 782 875,00 4 868 282,39 14 914 592,61 24,6% 4 331 518,88 15 864 461,33 Palvelujen ostot yht 6 055 370,00 1 105 346,47 4 950 023,53 18,3% 1 068 671,13 5 140 417,99 Aineet, tarvikkeet, tavarat 2 447 628,00 605 053,81 1 842 574,19 24,7% 413 024,78 1 717 223,90 Avustukset 65 000,00 15 396,23 49 603,77 23,7% 14 472,44 52 509,32 Muut toimintakulut 1 541 796,00 430 962,43 1 110 833,57 28,0% 422 320,88 1 690 779,69 ULKOISET KULUT YHT. 29 892 669,00 7 025 041,33 22 867 627,67 23,5% 6 250 008,11 24 465 392,23

Toteutuma 2/2016, SOS ja Tukipalvelut Tuloslaskelma SOS Ta 2016 Vuoden alusta Jäljellä Tot % Ed. vuoden tot. Tp 2015 TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ -36 996 123,00-9 176 180,43-27 819 942,57 24,8% -8 289 756,48-37 644 953,52 Henkilöstökulut yht 15 551 650,00 4 124 419,57 11 427 230,43 26,5% 3 365 592,35 12 476 456,00 Palvelujen ostot yht 14 819 550,00 3 019 817,20 11 799 732,80 20,4% 2 745 601,08 16 341 344,75 Aineet, tarvikkeet, tavarat 999 964,00 268 753,70 731 210,30 26,9% 252 117,43 1 079 826,88 Avustukset 1 070 000,00 260 554,69 809 445,31 24,4% 268 966,33 1 071 829,98 Muut toimintakulut 1 502 040,00 541 329,82 960 710,18 36,0% 359 309,26 1 360 353,28 ULKOISET KULUT YHT. 33 943 204,00 8 214 874,98 25 728 329,02 24,2% 6 991 586,45 32 329 810,89 Tuloslaskelma Tukipalvelut Ta 2016 Vuoden alusta Jäljellä Tot % Ed. vuoden tot. Tp 2015 TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ -30 231 872,00-7 985 707,34-22 246 164,66 26,4% -9 446 706,77-36 618 152,79 Henkilöstökulut yht 14 826 304,00 3 860 061,15 10 966 242,85 26,0% 5 301 100,23 20 954 036,43 Palvelujen ostot yht 7 930 405,00 1 839 236,07 6 091 168,93 23,2% 1 627 900,16 7 715 242,06 Aineet, tarvikkeet, tavarat 2 091 000,00 465 525,96 1 625 474,04 22,3% 478 092,45 2 075 946,56 Muut toimintakulut 2 772 192,00 1 146 957,92 1 625 234,08 41,4% 1 368 308,19 3 145 358,95 TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ 27 619 901,00 7 311 781,10 20 308 119,90 26,5% 8 775 401,03 33 890 584,00

Palvelujen ostot / helmikuu 2016 erotus Tili TA 2016 Vuoden alusta Tot % Ed.vuoden tot. Tp 2015 vastaava 2014 4331 Somaattinen hpv 10 300 000,00 1 525 157,97 14,8 % 1 527 876,62 10 444 518,94-2 718,65 4332 Somaattinen käynti 2 095 000,00 388 405,00 18,5% 339 410,55 2 225 159,33 48 994,45 4333 Psykiatrinen hpv 2 210 000,00 259 602,96 11,7% 285 799,40 2 139 984,83-26 196,44 4334 Psykiatrinen käynti 335 500,00 50 612,55 15,1% 26 493,16 435 511,46 24 119,39 4335 Palveluasuminen ostopalvelut 12 500 000,00 1 269 681,14 10,2% 1 196 411,71 13 822 369,24 73 269,43 4336 Uuden kotik.ostopalvelut 270 000,00 95 586,42 35,4% 54 797,80 422 078,94 40 788,62 4340 Atk-palvelut 5 353 900,00 984 934,37 18,4% 848 121,16 4 935 519,51 136 813,21 4345 Toimisto-ja pankkipalvelut 70 000,00 9 115,27 13,0% 8 797,14 97 619,94 318,13 4348 Asiantuntijapalvelut 167 500,00 21 400,88 12,8% 20 081,20 224 061,91 1 319,68 4349 Tilintarkastajan muut palvelut 7 000,00 3 018,25 43,1% 2 220,00 7 622,00 798,25 4350 Painatukset ja ilmoitukset 45 475,00 41,00 0,1% 5 622,73 28 463,68-5 581,73 4360 Posti- ja telepalvelut 225 650,00 33 749,05 15,0% 44 453,38 275 626,89-10 704,33 4370 Vakuutukset 480 200,00 108 163,01 22,5% 99 849,69 972 763,12 8 313,32 4380 Puhtaanapitopalvelut 347 700,00 27 823,49 8,0% 51 223,81 405 666,76-23 400,32 4385 Pesulapalvelut 691 250,00 67 261,58 9,7% 65 428,73 806 523,43 1 832,85 4390 Kiint ja alueiden kun.pitopalv 356 800,00 94 734,29 26,6% 40 997,55 703 626,85 53 736,74 4391 Vammaispalvelun asunnonmuutost 20 000,00 1 282,86 6,4% 0,00 0,00 1 282,86 4400 Kon.ja laitt.rak.-ja kunn.pito 464 200,00 67 820,49 14,6% 86 858,04 469 247,98-19 037,55 4410 Virkamatkat ja päiv.ajot 449 700,00 38 031,08 8,5% 51 104,30 478 884,04-13 073,22 4420 Potilaskuljetukset 183 180,00 17 602,61 9,6% 36 484,43 195 287,84-18 881,82 4425 Rahtimaksut 10 470,00 1 169,40 11,2% 3 293,07 12 460,20-2 123,67 4430 Koulutuskustannukset 519 100,00 58 287,40 11,2% 74 074,77 436 061,15-15 787,37 4435 Lääkinnälliset kunt.palvelut 17 000,00 756,50 4,5% 226,68 10 160,42 529,82 4440 Laboratoriopalvelut 178 600,00 16 704,00 9,4% 29 427,18 173 908,39-12 723,18 4441 Lab.palv.osto ISLAB:lta 3 080 390,00 263 846,69 8,6% 297 344,41 3 539 160,71-33 497,72 4445 Radiologian palvelut 157 700,00 7 727,87 4,9% 14 013,05 202 246,57-6 285,18 4448 Muut tutkimus ja hoitopalvelut 4 051 480,00 475 014,54 11,7% 500 306,28 4 462 708,86-25 291,74 4450 Työterveyshuoll.palv.osto 500 000,00 40 133,74 8,0% 40 292,99 569 416,69-159,25 4460 Työnohjauspalvelut 86 500,00 10 693,41 12,4% 11 978,93 83 342,12-1 285,52 4465 Jäsenmaksut 26 755,00 11 660,20 43,6% 9 433,00 37 615,93 2 227,20 4470 Muut palvelut 4 970 770,00 960 110,87 19,3% 952 959,57 5 453 338,41 7 151,30 Palvelujen ostot yht 50 171 820,00 6 910 128,89 13,8% 6 725 381,33 54 070 956,14 184 747,56

Palvelujen ostot II / maaliskuu 2016 Tukipalvelut erotus Tili Ta 2016 Vuoden alusta Tot % Ed. vuoden tot. Tp 2015 vastaava 2015 4340 Atk-palvelut 5 351 800,00 1 179 733,76 22,0% 1 168 223,67 4 881 368,51 11 510,09 4345 Toimisto-ja pankkipalvelut 70 000,00 18 791,41 26,8% 16 939,36 97 619,94 1 852,05 4348 Asiantuntijapalvelut 167 000,00 30 126,63 18,0% 10 225,00 11 325,00 19 901,63 4349 Tilintarkastajan muut palvelut 7 000,00 3 018,25 43,1% 0,00 1 184,00 3 018,25 4350 Painatukset ja ilmoitukset 24 500,00 1 500,00 6,1% 2 150,00 6 097,92-650,00 4360 Posti- ja telepalvelut 223 200,00 56 571,00 25,3% 64 812,78 273 666,98-8 241,78 4370 Vakuutukset 19 600,00 21 057,52 107,4% 19 145,44 20 799,55 1 912,08 4380 Puhtaanapitopalvelut 179 200,00 31 792,52 17,7% 43 495,13 183 735,06-11 702,61 4385 Pesulapalvelut 400 150,00 82 592,29 20,6% 71 242,71 474 692,64 11 349,58 4390 Kiint ja alueiden kun.pitopalv 330 400,00 176 502,89 53,4% 28 207,45 656 340,69 148 295,44 4400 Kon.ja laitt.rak.-ja kunn.pito 84 000,00 3 781,54 4,5% 26 376,88 65 746,16-22 595,34 4410 Virkamatkat ja päiv.ajot 119 700,00 19 722,46 16,5% 16 080,79 93 861,92 3 641,67 4425 Rahtimaksut 200,00 17,77 8,9% 0,00 31,14 17,77 4430 Koulutuskustannukset 126 000,00 30 555,20 24,3% 19 691,26 63 229,49 10 863,94 4440 Laboratoriopalvelut 800,00 0,00 0,0% 0,00 721,00 0,00 4441 Lab.palv.osto ISLAB:lta 10 000,00 1 692,10 16,9% 1 480,70 9 384,30 211,40 4450 Työterveyshuoll.palv.osto 500 000,00 91 514,34 18,3% 78 713,18 569 388,66 12 801,16 4465 Jäsenmaksut 25 235,00 11 660,20 46,2% 100,00 200,00 11 560,20 4470 Muut palvelut 291 620,00 78 606,19 27,0% 61 015,81 305 839,10 17 590,38 Palvelujen ostot yht 7 930 405,00 1 839 236,07 23,2% 1 627 900,16 7 715 242,06 211 335,91

Kuntalaskutus, tammikuu 2016 KUNTALASKUTUS YHTEENSÄ MAALISKUU 2016 Kunta Oma toiminta Ostopalv. Yhteensä Ta 2016 Tot % Vuosi 2015 Muutos 15-16 Muutos % Enonkoski 663 416,32 183 599,19 847 015,51 3 252 818,00 26,0% 868 625,83-21 610,32-2,5% Rantasalmi 1 190 768,33 395 983,18 1 586 751,51 6 602 974,00 24,0% 1 460 705,72 126 045,79 8,6% Savonlinna 23 235 612,70 4 468 075,44 27 703 688,14 106 646 776,00 26,0% 26 870 839,25 832 848,89 3,1% Sulkava 2 084 724,67 524 766,21 2 609 490,88 8 839 471,00 29,5% 2 403 553,77 205 937,11 8,6% Yhteensä 27 174 522,02 5 572 424,02 32 746 946,04 125 342 039,00 26,1% 31 603 724,57 1 143 221,47 3,6% ESH Kunta Oma toiminta Ostopalv. Yhteensä Ta 2016 Tot % Vuosi 2015 Muutos 15-16 Muutos % Enonkoski 393 676,45 181 677,47 575 353,92 2 261 349,00 25,4% 624 526,40-49 172,48-7,9% Rantasalmi 1 190 768,33 395 983,18 1 586 751,51 6 602 974,00 24,0% 1 460 705,72 126 045,79 8,6% Savonlinna 12 394 823,53 2 662 747,14 15 057 570,67 56 317 311,00 26,7% 15 180 302,45-122 731,78-0,8% Sulkava 1 015 202,04 507 541,64 1 522 743,68 4 726 148,00 32,2% 1 385 333,45 137 410,23 9,9% Yhteensä 14 994 470,35 3 747 949,43 18 742 419,78 69 907 782,00 26,8% 18 650 868,02 91 551,76 0,5% PTH Kunta Oma toiminta Ostopalv. Yhteensä Ta 2016 Tot % Vuosi 2015 Muutos 15-16 Muutos % Enonkoski 267 080,87 1 921,72 269 002,59 976 309,00 27,6% 239 763,43 29 239,16 12,2% Savonlinna 6 221 880,65 47 657,66 6 269 538,31 23 655 714,00 26,5% 5 881 490,69 388 047,62 6,6% Sulkava 1 059 443,63 17 224,57 1 076 668,20 4 099 683,00 26,3% 1 016 385,72 60 282,48 5,9% Yhteensä 7 548 405,15 66 803,95 7 615 209,10 28 731 706,00 26,5% 7 137 639,84 477 569,26 6,7% SOS Kunta Oma toiminta Ostopalv. Yhteensä Ta 2016 Tot % Vuosi 2015 Muutos 15-16 Muutos % Enonkoski 2 659,00 0,00 2 659,00 15 160,00 17,5% 4 336,00-1 677,00-38,7% Savonlinna 4 618 908,52 1 757 670,64 6 376 579,16 26 673 751,00 23,9% 5 809 046,11 567 533,05 9,8% Sulkava 10 079,00 0,00 10 079,00 13 640,00 73,9% 1 834,60 8 244,40 449,4% Yhteensä 4 631 646,52 1 757 670,64 6 389 317,16 26 702 551,00 23,9% 5 815 216,71 574 100,45 9,9%

Investoinnit / maaliskuu 2016 INVESTOINNIT TAMMI- MAALISKUU 2016 Kustannuspaikka Ta 2016 Vuoden alusta Jäljellä Tot % 9500 INVESTOINNIT ESH 907 500,00 75 730,02 831 769,98 8,3% 9600 INVESTOINNIT PTH 163 500,00 0,00 163 500,00 0,0% 9800 INVESTOINNIT TUKIPALVELUT 300 000,00 472,00 299 528,00 0,2% Yhteensä 1 371 000,00 76 202,02 1 294 797,98 5,6% Hanke Ta 2016 Vuoden alusta Jäljellä Tot % 242 Lääkehuollon tilojen rakentami 100 000,00 472,00 99 528,00 0,5% Ei kirjauksia helmikuussa 243 Perhepalv.kesk rakentaminen 5 000,00 0,00 5 000,00 0,0% 244 Suutartuvan siirto 40 000,00 0,00 40 000,00 0,0% 347 Parkkipaikkojen laajennus 140 000,00 0,00 140 000,00 0,0% 400 Lääkintälaitteet ja-kojeet 15 000,00 0,00 15 000,00 0,0% Yhteensä 300 000,00 472,00 299 528,00 0,2%

Asiakaspalautteita 27.4.2016 Vs. hallintoylihoitaja Maijaterttu Tiainen

Avokäynnit (1) Arviointiasteikko: 0 = ei koske minua 1 = täysin eri mieltä 2 = osittain eri mieltä 3 = ei samaa eikä eri mieltä 4 = osittain samaa mieltä 5 = täysin samaa mieltä Tiedonantamisessa puutteita! 1

Avokäynnit (2) Arviointiasteikko: 0 = ei koske minua 1 = täysin eri mieltä 2 = osittain eri mieltä 3 = ei samaa eikä eri mieltä 4 = osittain samaa mieltä 5 = täysin samaa mieltä 2

Vuodeosastot (1) Arviointiastikko: 0 = en osaa sanoa / ei koske minua 1 = huono 2 = tyydyttävä 3 = hyvä 16

THL&Hyviskiertue, Jatkossa sähköinen palautejärjestelmä Asiakkaan (palautteen antajan/kirjaajan) käyttöliittymä Toteutetaan Sosterin uusittavilla kotisivuilla

THL&Hyviskiertue, Sisältö Rakenteinen palautekysely Vapaa palauteosio Tilaa ohjeille ja mm. annettujen palautteiden tilastoille sekä julkaistuille avoimille palautteille Mahdollisuus uuden palautteen sijaan peukuttaa jo olemassa olevaa palautetta Mahdollisuus jakaa palaute Helppo suhteuttaa antamansa palautteen kokonaisuuteen

THL&Hyviskiertue, Pilotit (Jorvi, PHSOTEY ja Eksote) Esimerkkinäkymä (1)

Esimerkkinäkymä (2) THL&Hyviskiertue,

HappyOrNot; Päivystys asiakkaille (n=365) 23

HappyOrNot, Sosteri yhteensä (n=1072) 24

PTA henkilökunta 25

Päivystyshenkilökunta (n=59) 26

Asiakaspalaute Asiakaspalautteita / Maijaterttu Tiainen