TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2017

Ns/125/02.02.00.00/2016 TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2017 Toiminta- ja taloussuunnitelma 2017 2020 Hyväksytty Niuvanniemen sairaalan johtokunnassa 7.3.2016

2/17 Talousarvioehdotus vuodelle 2017 Sairaalan perustehtävä Niuvanniemen sairaala tuottaa korkealaatuista oikeuspsykiatrista erityistason hoitoa ja mielentilatutkimuksia. Sairaala vastaa osaltaan oikeuspsykiatrian alan henkilöstön työpaikkakoulutuksesta ja kehittämistoiminnasta. Sairaala toimii Itä-Suomen yliopiston oikeuspsykiatrian klinikkana, jonka tarkoituksena on huolehtia oikeuspsykiatrian perus-, jatko- ja täydennyskoulutuksesta sekä terveystieteellisestä tutkimuksesta. Sairaalan tehtävistä säädetään laissa ja asetuksessa valtion mielisairaaloista sekä mielenterveyslaissa ja -asetuksessa. Sairaalan toimintaa valvovat Itä-Suomen aluehallintovirasto, Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira) sekä Sosiaali- ja terveysministeriö. Sairaala toimii Terveyden- ja hyvinvoinninlaitoksen (THL) tulosohjauksessa nettobudjetoituna valtion laitoksena. Sairaanhoidollisia palveluja tuotetaan sairaanhoitopiireille ja kunnille ja mielentilatutkimuksia tehdään valtion lukuun THL:n pyynnöstä tuomioistuimen määräämille henkilöille. Toimintaympäristön muutokset Sairaalassa olevat mielentilatutkimuspotilaat ovat pääasiassa vakavista henkeen ja terveyteen kohdistuvista rikoksista syytteessä olevia tutkintavankeja. Sairaalassa hoidettavana olevat potilaat ovat mielenterveyslain mukaisesti tahdosta riippumattoman hoidon tarpeessa olevia aikuispotilaita ja alaikäisten hoitoyksikössä alle 18-vuotiaita potilaita. Valtaosa potilaista on mielisairaudesta johtuvan syyntakeettomuuden vuoksi rikoksesta tuomitsematta jätettyjä henkilöitä. Noin kolmasosa, alaikäisten hoitoyksikössä valtaosa potilaista on vaarallisuuden ja/tai vaikeahoitoisuuden takia sairaanhoitopiirin hakemuksesta sairaalaan otettuja potilaita. Potilaiden erityisongelmina korostuvat kyvyttömyys hallita väkivaltaista käyttäytymistä sekä päihdeongelmat. Sairaalassa on tehty viime vuosina 40 50 mielentilatutkimusta/vuosi ja sairaalan vuotuinen hoitopotilaiden vaihtuvuus on ollut 40 60. Vuoden 2015 lopussa hoidossa olleiden kriminaalipotilaiden keskimääräinen hoitoaika oli 7 v 6 kk (pisin hoitoaika 33 v 9 kk). Vaikeahoitoisena sairaalaan otettujen potilaiden vastaava luku oli 5 v 11 kk (pisin hoitoaika 24 v 2 kk). Vuoden 2015 loppuun mennessä poistettujen kriminaalipotilaiden keskimääräinen hoitoaika oli 8 v 9 kk ja vaikeahoitoisten 3 v 11 kk. Aiempien vuosien kehityksen perusteella arvioidaan oikeuspsykiatristen potilaiden kokonaismäärän lähivuosina pysyvän ennallaan, joskin palvelujen kysynnässä esiintyy vaihtelua. Ajankohtaisesti kysyntään saattaa vaikuttaa valtakunnassa vallitseva taloudellinen taantuma/lama, jolla on aiemminkin ollut kysyntää vähentävä vaikutus. Sairaalan palveluja ostetaan pääasiassa skitsofreniaa sairastaville potilaille, joilla on tavanomaisesti myös päihdeongelma. Sairaalassa hoidettavat kriminaalipotilaat ovat akuutisti oireilevia mielisairauden suhteen, samoin sairaalaan sairaanhoitopiirien hakemuksesta vaikeahoitoisuuden ja/tai vaarallisuuden takia otetut. Vaarallisuuden arviointi on keskeinen haaste osaamisalueissa. Potilaat ovat lähes poikkeuksetta tahdosta riippumattomassa hoidossa ja lähtevät jatkohoitoon muihin sairaaloihin samassa juridisessa statuksessa olematta vielä avohoitokuntoisia. Sairaalassa on 284 hoitopaikkaa aikuisille ja 13 alaikäisille potilaille, eikä tähän ole suunnitteilla muutoksia. Sairaala huolehtii toimintansa tuottavuudesta ja taloudellisuudesta hallituksen vaikuttavuus- ja tuloksellisuusohjelman periaatteiden mukaisesti. Sairaalan toimintaympäristö saattaa muuttua keskeisesti, mikäli oikeuspsykiatristen potilaiden hoidon järjestämisvastuu siirtyy kunnilta valtiolle. Toiminnan luonteeseen tulevat toteutuessaan vaikuttamaan mielenterveyslain muutoshankkeet, erityisesti ne, joilla säädettäisiin oikeuspsykiatrisen potilaan velvoitteisesta avohoidosta ja laajennettaisiin tahdosta riippumattomaan hoitoon

määräämisen kriteereitä aikuisikäisillä. Sairaalan toiminta selkiintyy, mikäli säädetään ehdotusvaiheessa oleva erillinen laki oikeuspsykiatrisesta tutkimuksesta ja hoidosta. 3/17 Strategiset linjaukset Valtion mielisairaalan strategia noudattaa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen strategiaa. Sairaalan tulosohjaus toteutetaan THL:n Valtion palvelut -osastossa. Tulosohjausta tullaan kehittämään painottaen strategista ohjausta. Sairaalan strategia sekä tutkimus- ja kehittämistoiminta ovat osa THL:n strategiaa sekä tutkimus- ja kehittämistoimintaa. Sairaalassa hoidetaan ensisijaisesti oikeuspsykiatrisia aikuispotilaita sekä vaikeahoitoisia alaikäisiä ja tehdään merkittävä osa maan mielentilatutkimuksista. Sairaala varautuu velvoitteisen avohoidon järjestämiseen sekä tahdosta riippumattoman hoidon laajentumiseen aikuispotilailla. Sairaala toimii opetussairaalana vastaten alan erikoislääkärikoulutuksesta. Sairaalan virkamiesten asiantuntemus on käytettävissä lakimuutosten valmistelutyössä. Sairaala on kansainvälisesti arvostettu sekä tutkimustoiminnan että vahvasti tutkimukseen ja näyttöön perustuvien hoitokäytäntöjen ansiosta. Sairaalan tarjoamien palvelujen hinta-laatusuhde on kilpailukykyinen ja henkilöstön työhyvinvoinnista huolehditaan. Sairaanhoitopalvelujen laatua kehitetään erityisesti siltä osin, mikä edistää pakkotoimenpiteiden käytön vähentämistä. Sairaalan strategia arvioidaan paitsi vuosittain, erityisesti kysyntää säätelevien normien ja valmiuksien muuttuessa toimintaympäristössä. Toimintaa arvioidaan lisäksi entistä tehokkaammin tulosohjausmenettelyssä, joka sisältää neuvottelut THL:n tulosohjaajan kanssa sekä sopimusta solmittaessa että väliraporttivaiheessa. Sairaala tekee benchmarkingvertailua Vanhan Vaasan sairaalan kanssa. Sairaala toimii edelleen valtion terveydenhuollon toimintayksikkönä, joka tuottaa erityistason oikeuspsykiatrisia tutkimus- ja hoitopalveluja. Näiden palvelujen keskittäminen on sekä valtion että kuntien etu, koska harvinaisten terveysongelmien keskittäminen on kannattavaa osaamisen vaatiessa suurehkon määrän tapauksia. Näin turvataan myös palvelujen korkea laatu, josta hyötyvät viime kädessä hyvään sairaanhoitoon oikeutetut potilaat. Oikeuspsykiatrian alan sairaanhoitopalvelut edellyttävät runsaasti julkisen vallan käyttöä, jonka edellytyksenä on valtion virkasuhteessa oleva henkilöstö. Turvallisuussyistä sairaalalla on laajahko oma tukipalvelu. Silti sairaala tarkastelee erityisesti toimintoja uudelleen organisoidessaan joidenkin palvelujen ulkoistamisen mahdollisuutta virkavastuuvaatimuksen, kannattavuuden ja taloudellisuuden näkökulmasta ottaen huomioon Valtioneuvoston periaatepäätöksen edellytyksen, ettei ulkoistaminen saa aiheuttaa irtisanomisia. Keskeiset tulostavoitteet vuodelle 2017 Niuvanniemen sairaalalle on alustavasti asetettu seuraavat tulostavoitteet vuodelle 2017. Tulostavoitteet täsmennetään Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen ja sairaalan välisessä vuoden 2017 tulossopimuksessa. Vaikuttavuus Vaikuttavuutta on vaikea mitata, koska potentiaalit mittarit ulottuvat muille hallinnonaloille. Rikoksia tehneiden syyntakeettomien henkilöiden uusintarikokset tapahtuvat todennäköisimmin pian sairaalahoidon loppumisen jälkeen, osittain siksi, ettei lainsäädäntö anna mahdollisuutta huolenpitoon avohoidossa. Oikeuspsykiatrinen hoito, joka sisältää sairauteen liittyvän vaarallisuuden arvioimista, vaikuttaa uusintarikoksia ehkäisevästi. Oikeuspsykiatrisella asiantuntemuksella ja tutkimustulosten perusteella pyritään näyttämään, että hoidon vaikuttavuus voisi olla vielä parempi, jos säädöksiä kehitetään. Oikeuspsykiatrisiksi päätyneiden potilaiden rikokset ovat vakavia, tavallisesti toisen henkeen tai terveyteen kohdistuvia tekoja.

Oikeuspsykiatrisen hoidon avulla estetään vuosittain useiden kymmenien henkilöiden heitteille jääminen ja/tai epätarkoituksenmukainen ajelehtiminen terveydenhuoltojärjestelmän, vankeinhoidon ja sosiaalitoimen välimaastossa. Hoidon vaikuttavuutta voidaan kuvata mm. potilaiden kliinisen tilan mittareilla, joita tullaan kehittämään potilaskohtaisen mittaamisen suuntaan. 4/17 Tuottavuus Sairaalan tavoitteena on edelleen tuottaa hoito- ja tutkimuspalveluja yli 300 potilaalle vuodessa. Sairaalan henkilötyövuodet: 2006: 618 htv 2007: 613 htv 2008: 603 htv 2009: 606 htv 2010: 593 htv 2011 595 htv 2012 587 htv 2013 574 htv 2014 545 htv 2015 549 htv 2016 (TUSO) 548 htv 2017 (TAE) 550 htv Sairaalan henkilöstömäärä on viime vuosina vähentynyt potilasmäärän pysyessä lähes ennallaan, joten sairaalan tuottavuus on näin mitattuna parantunut. Sairaalan tavoitteena on edelleen tehostaa toimintaansa pienentämällä maksullisen toiminnan henkilöstömäärää maltillisesti lähivuosina. Seuraavassa taulukossa esitetään pitkän aikavälin htv-suunnitelma vuoteen 2019. Suunnitelmaa tarkennetaan tulevissa talousarvioehdotuksissa ja tulossopimuksissa. 2013 (tot.) 2014 (tot.) 2015 (tot.) 2016 (tav.) 2017 (tav.) 2018 (tav.) 2019 (tav) Henkilötyövuodet yhteensä (htv) 574 545 549 548 550 550 550 Muutos (htv) -13-29 +4-1 +2 - - Työnjaon suunnittelua tehostamalla pyritään välttämään sijaisten tarvetta (mm. vuosilomien sijoittaminen koko lomakaudelle). Vapautuvia vakinaisia virkoja täytettäessä ollaan kriittisiä, mutta välittömän potilastyön tehtävien virkoja täytetään työvoiman saamisen turvaamiseksi. Toiminnan tuottavuutta parannetaan tutkimalla ja kehittämällä erityistason psykiatrisen sairaanhoidon vaatimuksiin sopivaa hoitotyötä, tehostamalla työnohjausjärjestelmää ja mentorointia (kokemustiedon siirtäminen) sekä työhyvinvointiohjelmia tavoitteena vähentää sairauspäiviä ja parantaa työterveysindeksiä. Toimintojen osaksi nivottu laadunhallintajärjestelmä tukee tuottavuutta.

5/17 Tuottavuuden (hoitopv:t / htv:t, maks. toim.) kehitys vuosina 2014-2017: Aikuisosastot Alaikäisten hoitoyksikkö Sairaala yhteensä 2014 TP 2015 TP 2016 TUSO 2017 TAE 200,46 96,47 191,25 196,73 95,59 187,50 196,14 92,32 186,46 195,87 92,08 186,18 Taloudellisuus Niuvanniemen sairaalan taloudellisuuden (kokonaiskustannukset/laskutetut hoito- ja mielentilatutkimuspäivät) arvioidaan kehittyvän seuraavasti: Aikuisosastot Alaikäisten hoitoyksikkö Sairaala yhteensä 2014 TP 2015 TP 2016 TUSO 2017 TAE 352,27 856,18 375,34 352,20 805,33 373,28 359,93 849,27 382,52 354,94 852,95 377,94 Henkilöstön uudistuminen ja työkyky Henkilöstön uudistumista ja työkykyä tuetaan osallistavalla ja kannustavalla johtamisella, täydennyskoulutuksella sekä pyrkimällä työsuojelun toimintaohjelman ja työhyvinvointisuunnitelman mukaisiin tavoitteisiin. Henkilöstön terveellisiä työvuorojärjestelyjä toteutetaan edelleen. Yli 10 tunnin työvuoroja toteutetaan soveltuvin osin mahdollistamaan parempi potilashoito työvuorojen vaihtuessa. Henkilökohtaisia toimenkuvia kehitetään yhteistyössä työterveyshuollon ja henkilöstön kanssa. Henkilöstön koulutustasoa nostetaan lakkauttamalla vapautuvat mielisairaanhoitajan ja lähihoitajan virat ja tilalle perustetaan harkinnan mukaan korkeamman koulutustason terveydenhuollon ammattihenkilöiden virkoja. Seuraavassa esitetään henkilöstöä koskevat toimintamittariston tavoitteet: Rakennemittarit 2014 2015 1 Hoitajaa/sairaansija (vakinaiset virat) (oh+aoh+sh+msh,lh+tt) koko sairaala/aikuisosastot 2 Hoitajaa/sairaansija (htv) (oh,aoh,sh,msh,lh,tt) koko sairaala/aikuisosastot 1,21/ 1,13 aik.os. 1,20/1,12 aik.os. 1,21/ 1,12 aik.os. 1,23/1,14 aik.os. Tavoite 2016 1,21/ 1,13 aik.os. 1,23/1,13 aik.os. Tavoite 2017 1,21/ 1,13 aik.os 1,23/1,3 aik.os. 3 Sairaanhoitajat/mielisairaanhoitajat/lähihoitajat (vakinaiset virat), koko sairaala 46,4 % sh 53,6 % msh 49,37 % sh 50,63 % msh/ lähih. Henkilöstömittarit 2014 2015 1 Määräaikaiset virkasuhteet, %-osuus/htv, tiedot Tahtiraportointijärjestelmästä (31.12.) 2 Henkilöstön lisä- ja ylityöt (ylityöpäivät/htv) 53 % sh 47 % msh/ lähih. Tavoite 2016 55 % sh 45 % msh/lähih. Tavoite 2017 12,16 % 11,91 % 9 % 9 % 5,45 5,06 4,9 4,9

6/17 3 4 5 Sairauslomapäivät/htv 13,81 14,48 13,5 12,0 Sairauspoissaoloprosentti 5,51 5,75 5,5 5,0 Henkilötyövuodet 545 549 548 550 6 Henkilöstön täydennyskoulutus /htv (ei sisällä työajan 634 585 600 600 käytön kustannuksia) 7 Työtyytyväisyysindeksi - 3,51-3,53 8 Koulutustasoindeksi 4,7 4,8 4,9 5,0 Kehittämishankkeet Sairaalan toimitilastrategian mukaan seuraava peruskorjaushanke on suunniteltu kohdistuvan osastoille 5-6. Peruskorjauksen hankesuunnitelma on valmis ja hanke ajoittuu viimeistään vuodelle 2018, joten rakentamissuunnittelu toteutetaan vuonna 2017. Myös hallintorakennus ja toimistorakennus ovat Senaatti kiinteistöjen peruskorjaussuunnitelmissa mukana, mutta korjausten ajankohta on vielä epäselvä. Sairaalassa on varattu väistötilakäyttöön entinen asuinrakennus L. Resurssit ja talous Maksullisen toiminnan kustannukset katetaan toiminnan tuotoilla. Niuvanniemen sairaalan arvioidaan tuottavan asiakkailleen seuraavat suoritteet: 2014 TP 2015 TP 2016 TUSO 2017 TAE Aikuispotilaiden hoitovuorokausi 95 170 94 445 93 696 93 440 Aikuispotilaiden mielentilatutkimusvuorokausi 3 402 2 529 3 111 3 103 Mielentilatutkimus, kpl 58 41 53 53 Alaikäisten hoitoyksikön hoitovuorokausi 4 671 4 461 4 575 4 563 Alaikäisten hoitoyksikön mielentilatutkimusvuorokausi 58 269 110 110 Alaikäisten hoitoyksikön mielentilatutkimus, kpl 1 5 2 2 Maksulliset hoito- ja tutkimusvrk:t yhteensä 103 301 101 704 101 492 101 216 Käyttöaste 95,62 94,14 93,37 93,37

7/17 Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (liiketaloudelliset suoritteet, 1 000 ): Maksullisen toiminnan tuotot 2014 TP 2015 TP 2016 TUSO 2017 TAE - suoritteiden myyntituotot 37 858 37 181 37 993 37 403 - muut tuotot 959 794 873 873 Tuotot yhteensä 38 817 37 975 38 866 38 276 Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset Kustannusvastaavuus (tuotot kustannukset) 38 773 37 964 38 823 38 253 44 11 43 22 Kustannusvastaavuus, % 100,11 100,03 100,11 100,06 Henkilötyövuodet 540,16 542,42 544,31 543,64 04. Valtion mielisairaaloiden toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille myönnetään Niuvanniemen sairaalan osalta nettomäärärahaa 345 600 euroa. Määrärahaa saa käyttää tieteellisestä tutkimustyöstä ja yliopisto-opetuksesta aiheutuneiden menojen sekä muiden toimintamenojen maksamiseen. Määrärahaa saa käyttää myös erityisen vaikeahoitoisten alaikäisten tutkimus- ja hoito-osaston palvelujen kysynnän vaihtelusta aiheutuneiden menojen maksamiseen. Lisäksi määrärahaa saa käyttää maatalousavustuksia vastaavien menojen maksamiseen sekä sairaalan yleishallinnosta ja ohjauksesta Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle aiheutuviin kustannuksiin. Selvitysosa: Niuvanniemen sairaalan menot katetaan pääasiassa kuntien maksamilla korvauksilla. Kunnilta perittävät korvaukset hinnoitellaan valtion maksuperustelain (150/1992) nojalla sosiaali- ja terveysministeriön määräämien liiketaloudellisten perusteiden mukaisesti. Toiminnan menot ja tulot euroa Bruttomenot 34 639 199 Bruttotulot 34 284 599 Nettomenot 354 600 2017 määräraha 345 600 2016 määräraha 345 600 2015 määräraha 354 000 Yliopisto-opetus ja terveystieteellinen tutkimustoiminta Yliopistotasoisen terveyden tutkimuksen rahoitusjärjestelmä muuttui vuodesta 2013 alkaen uuden terveydenhuoltolain mukaiseksi. Tutkimukseen myönnetään valtion rahoitusta erityisvastuualueiden sairaanhoitopiirien alueilleen perustamille tutkimustoimikunnille, jotka päättävät tutkimusrahoituksen osoittamisesta tutkimushankkeille. Tutkimustoimikunta päättää tutkimusrahoituksen myöntämisestä alueellaan hakemusten perusteella. Terveydenhuollon toimintayksikköä ylläpitävä kunta, kuntayhtymä, valtion mielisairaala tai sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella säädetty palvelujen tuottaja voivat hakea terveyden tutkimuksen rahoitusta. EVO-rahoitteinen terveystieteellinen tutkimustoiminta pyritään pitämään volyymiltään nykyisellä tasollaan, ja vuodelle 2017 haetaan sairaanhoitopiirin tut-

kimustoimikunnalta rahoitusta noin 80 000 euroa. Helsingin yliopistolta on budjetoitu rahoitusta Suomalaiseen psykoosisairauksien perinnöllisyysmekanismin tutkimukseen, ns. SUPER-tutkimushankkeeseen, noin 300 000 euroa. Lisäksi sairaalan toimintamenomomentilta 33.01.04. esitetään EVO-tutkintopisteiden (oikeuspsykiatrian erikoislääkärin tutkinto) edellyttämää rahoitusta 53 701 euroa (alla oleva taulukko) ja tutkimustoiminnan lisärahoitusta 291 899 euroa, yhteensä 345 600 euroa, oheisen liitteen 7 mukaisesti. 8/17 EVO-tutkintopisteet vuosina 2013 2015 Vuosi Tutkintoja EVO-pisteet 2013 1 0,5 2014 3 1,5 2015 1 0,5 Yhteensä 2,5 /3 0,83 Kolmen vuoden keskiarvo (0,83 p. x 64 700 ) 53 701 Laskussa on käytetty vuoden 2011 pisteen hintaa (64 700 ). Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2017 2020 Niuvanniemen sairaalan tuloksellisuuden tunnuslukuja sekä taloussuunnitelma ja henkilöstövoimavarat: Suoritteet TAE 2017 2018 2019 2020 Hoitopotilaiden hoitovuorokausi, aikuisosastot 93 440 93 330 93 330 93 330 Mielentilatutkimusvuorokausi, aikuisosastot 3 103 3 294 3 294 3 294 Mielentilatutkimus, aikuisosastot 53 55 55 55 Alaikäisten hoitoyksikön hoitovuorokausi 4 563 4 575 4 575 4 575 Alaikäisten hoitoyksikön mielentilatutkimusvuorokausi 110 110 110 110 Alaikäisten hoitoyksikön mielentilatutkimus 2 2 2 2 Maksulliset hoito- ja tutkimuspäivät yhteensä 101 216 101 309 101 309 101 309 Käyttöaste 93,37 % 93,77 % 93,77 % 93,77 % Taloudellisuus Taloudellisuus (kokonaiskustannukset / laskutetut hoito- ja mielentilatutkimuspäivät): TAE 2017 2018 2019 2020 Aikuisosastot 354,94 358,50 362,00 366,00 Alaikäisten hoitoyksikkö 852,95 861,50 870,00 879,00 Sairaala yhteensä 377,94 382,00 385,50 389,00

9/17 Työn tuottavuus Työn tuottavuus (laskutetut hoito- ja mielentilatutkimuspäivät henkilötyövuotta kohden): TAE 2017 2018 2019 2020 Aikuisosastot 195,87 195,58 195,58 195,58 Alaikäisten hoitoyksikkö 92,08 88,82 88,82 88,82 Sairaala yhteensä 186,18 185,28 185,28 185,28 Maksullisen toiminnan taloussuunnitelma (liiketaloudelliset suoritteet, 1 000 ): Maksullisen toiminnan tuotot TAE 2017 2018 2019 2020 - suoritteiden myyntituotot 37 403 37 777 38 155 38 536 - muut tuotot 873 882 890 899 Tuotot yhteensä 38 276 38 659 39 045 39 435 Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset Kustannusvastaavuus (tuotot kustannukset) 38 253 38 635 39 022 39 412 23 24 23 23 Kustannusvastaavuus, % 100,06 100,06 100,06 100,06 Henkilötyövuodet 543,64 543,00 543,00 542,00 Henkilöstökustannukset 30 166 30 467 30 620 30 925 Henkilöstö Henkilöstötunnusluvut TAE 2017 2018 2019 2020 Henkilötyövuodet yhteensä (htv) 550 547 547 547 Sairauspoissaolot (pv/htv) 12,0 12,0 11,5 11,0 Työtyytyväisyysindeksi 3,53-3,57 - Koulutustasoindeksi 5,0 5,0 5,1 5,1 Liitteet: Liite 1. Suoritesuunnitelma vuodelle 2017 Liite 2. Henkilöstö vuodelle 2017 Liite 3. Maksullisen toiminnan palkkojen budjetointi vuodelle 2017 Liite 4. Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelmat v. 2015 2017, sairaala yhteensä Liite 5. Aikuisosastojen, tukipalvelujen ja hallinnon kustannusvastaavuuslaskelmat v. 2015 2017 Liite 6. Alaikäisten tutkimus- ja hoito-osasto kustannusvastaavuuslaskelmat v. 2015 2017 Liite 7. Tutkimustoiminnan ja erikoislääkärikoulutuksen tulo- ja menoarvio vuodelle 2017

10/17 LIITE 1 SUORITESUUNNITELMA VUODEN 2017 TALOUSARVIOEHDOTUKSEEN 10.2.16/ik Sairaansijat lkm Käyttöaste Toteutunut Arvio Tavoite 2015 2016 2017 Suoritteen hinta 2017 euroa Tuotot yhteensä 2017 euroa 296 297 297 % 94,14 93,37 93,37 1.1. Välitöntä/henkilökohtaista valvontaa vaativat potilaat vrk 2 656 1 830 1 825 687 1 253 775 1.2. Vaarallisen ja/tai vaikeahoitoisen potilaan alkuvaiheen hoito, 3-12 kk vrk 4 469 4 026 4 015 642 2 577 630 1.3. Tutkimus- ja hoito-osastot vrk 34 823 40 626 40 515 358 14 504 370 1.4. Pitkäaikaiskuntoutusosastot vrk 52 497 47 214 47 085 290 13 654 650 1.5. Alaikäisten hoito-osasto (NEVA) vrk 4 461 4 575 4 563 857 3 910 491 1.Hoitovuorokaudet vrk yht. 98 906 98 271 98 003 2.1. Mielentilatutkimukset/Aikuisosastot vrk 2 529 3 111 3 103 lkm 41 53 53 vrk 269 110 110 lkm 5 2 2 2 798 3 221 3 213 101 704 101 492 101 216 MAKSULLISET SUORITTEET 2.2 Mielentilatutkimukset/Alaikäisten hoito-osasto 2. Mielentilatutkimusvuorokaudet HOITO- JA MIELENTILAVRK:T YHTEENSÄ 6. Ravintopalvelut 7. Toimistopalvelut 8. Maatilat.tuotteet ja palvelut sekä muut työsuoritukset TUOTOT MAKSULLISISTA SUORITTEISTA 35 900 916 458 1 421 174 731 80 410 145 000 3 000 252 000 37 802 500 VUOKRAT JA MUUT KÄYTTÖKORVAUKSET 360 000 MUUT TUOTOT 113 000 TUOTOT YHTEENSÄ T:\Johdon sihteerit\suunnitelmat JA KERTOMUKSET\Talousarvio\2017\SUORITESUUNNITELMATAE2017xls.xls 38 275 500

Liite 2 11/17 AV/av 10.2.2016 HENKILÖSTÖVOIMAVARAT VUODELLE 2017 VIRAT HTV:T Käytössä olevat virkanimikkeet 1.1.2016 2017 Apulaisosastonhoitaja 14 13,88 Apulaistalousjohtaja 1 1 Arkistosihteeri 1 1 Asentaja 1 1 Autonkuljettaja 3 3 Erikoislääkäri 14 13,60 Farmaseutti 2 2 Fysioterapeutti 1 1 Henkilöstöasiain hoitaja 1 1 Henkilöstösihteeri 3 3 Huoltoasentaja 4 4 Huoltomestari 1 1 Huoltopäällikkö 1 1 Johtava farmaseutti 1 1 Johtava ylihoitaja 1 1 Järjestelmäasiantuntija 2 1 Keskusvarastonhoitaja 1 1 Kirjanpitäjä 1 1 Kokki 4 4 Laboratoriohoitaja 3 3 Laitoshuoltaja 49 48 Leipoja 1 1 Liikunnanohjaaja 1 1 Lähetti-vahtimestari 1 0,17 Lähihoitaja 72 72 Maalari 1 1 Mielisairaanhoitaja 88 88 Neuropsykologi 1 1 Osastonhoitaja 14 14 Palvelutyönjohtaja 1 1 Psykologi 9 8,92 Puutarhatyöntekijä 2 2 Puutarhuri 2 2 Pääkirjanpitäjä 1 1 Ravitsemisjohtaja 1 1 Ravitsemistyönjohtaja 1 1 Ravitsemistyöntekijä 14 14 Sairaanhoitaja 156 156 Sihteeri 5 4,54 Siivoustyönohjaaja 1 0 Sosiaalityöntekijä 6 6 Sähköasentaja 2 2 Talousjohtaja 1 1 Tietohallintopäällikkö 1 1 Toimintaterapeutti 14 14

Liite 2 12/17 AV/av 10.2.2016 VIRAT HTV:T 1.1.2016 2017 Toimistonhoitaja 1 1 Toimistosihteeri 19 17,50 Turvallisuuspäällikkö 1 0,88 Työnohjaaja 1 0,94 Vaatevarastonhoitaja 1 1 Ylihoitaja 3 2 Ylilääkäri 5 5 Ylipuutarhuri 1 1 Sivuvirat ja osa-aikaiset virat Ylilääkärin sivuvirka 0,5 0,25 maksuton toim.) Yhteensä 537,50 529,68 (Tiihonen J. 0,25 htv Määräaikaiset virkasuhteet Amanuenssi 0,5 Erikoislääkäri 1 Sairaalalääkäri 2 Psykologi- ja sosiaalityöntekijäharjoittelija 2 Tutkimushankkeet (maksuton toiminta) Vuosiloman yms. sijaiset ja muut 8,46 6,36 (Huomioitu 3 htv Super -projekti) Kaikki htv:t yhteensä 550,00 NEVA (sisältyy edelliseen) VIRAT HTV:T 1.1.2016 2017 Apulaisosastonhoitaja 1 1 Erikoislääkäri 2 2 Laitoshuoltaja 5 4,5 Lähihoitaja 7 7 Mielisairaanhoitaja 5 5 Osastonhoitaja 1 1 Psykologi 1 1 Sairaanhoitaja 23 23 Sosiaalityöntekijä 1 1 Toimintaterapeutti 2 2 Toimistosihteeri 1 1 Ylilääkäri 0,25 0,25 Virat yhteensä 49,25 Määräaikaiset virkasuhteet Vuosiloman yms. sijaiset ja muut 2 NEVAn htv:t yhteensä 50,75 (Vuonna 2017 vapautuvat mielisairaanhoitajan virat lakkautetaan ja tilalle perustetaan korkeamman koulutustason virkoja.)

Liite 3 13/17 AV/av 10.2.2016 MAKSULLISEN TOIMINNAN PALKKOJEN BUDJETOINTI HENKILÖTYÖVUODET VUOSIPALKKA HENKILÖTYÖVUODET Aikuis- Aikuis- JA VUOSIPALKAT osastot, osastot, tukitoi- tukitoiminnot ja minnot ja Kaikki NEVA hallinto Kaikki NEVA hallinto VIRAT JA SIVUVIRKA YHTEENSÄ 529,68 48,75 480,93 19 234 321 1 755 743 17 478 578 MÄÄRÄAIKAISET VIRKASUHTEET 5,50 0,00 5,50 258 285 0 258 285 VUOSILOMAN YMS. SIJAISET 8,46 2,00 6,46 243 283 57 514 185 769 MUUT PALKAT JA PALKKIOT 90 000 0 90 000 TYÖAIKAKORVAUKSET 4 090 000 481 835 3 608 166 LOMARAHA 6 % 1 184 153 108 795 1 075 358 PALKAT YHTEENSÄ 25 100 042 2 403 887 22 696 155 HEKOMUUTOS, arvio 1.4.-31.12.2017 75 000 7 000 68 000 VARAUTUMINEN TULOSPALKKIOON 160 000 16 000 144 000 VUOSIPALKAT YHTEENSÄ 25 335 042 2 426 887 22 908 155 HENKILÖSIVUKUST. YHT. 21,042 % 5 331 000 510 666 4 820 334 KOKONAISPALKKAKUSTANNUKSET htv htv htv JA HTV:T YHTEENSÄ 543,64 50,75 492,89 30 666 042 2 937 552 27 728 489 VÄHENNETÄÄN SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAINEN PALAUTUS, ARVIO 500 000 30 000 470 000 NETTOPALKKAUSMENOT VUONNA 2017 30 166 042 2 907 552 27 258 489

14/17 LIITE 4 MAKSULLISEN TOIMINNAN KUSTANNUSVASTAAVUUSLASKELMA VUOSINA 2015-2017 SAIRAALA YHTEENSÄ 10.2.16/ik Toteutunut Arvio Tavoite 2015 2016 2017 TUOTOT Myyntituotot 37 180 885 37 992 520 37 402 500 Muut tuotot 794 068 873 000 873 000 TUOTOT YHTEENSÄ 37 974 953 38 865 520 38 275 500 KUSTANNUKSET - Aineet, tarvikkeet ja tavarat 2 070 376 2 178 705 2 111 338 - Henkilöstökustannukset 29 554 878 30 189 111 30 166 041 - Vuokrat 3 163 980 2 830 000 2 680 000 - Palvelujen ostot 2 663 754 2 686 800 2 769 503 - Muut erilliskustannukset 358 617 715 140 369 376 ERILLISKUSTANNUKSET YHTEENSÄ 37 811 605 38 599 756 38 096 258 KÄYTTÖJÄÄMÄ 163 348 265 764 179 242 - Tukitoimintojen osuus (THL:n osuus) 81 300 83 913 83 739 - Poistot 68 028 131 430 70 069 - Käyttöomaisuuden korot 1 592 4 550 1 640 - Vaihto-omaisuuden korot 1 397 3 033 1 439 OSUUS YHTEISKUSTANNUKSISTA YHTEENSÄ 152 317 222 926 156 887 KOKONAISKUSTANNUKSET YHTEENSÄ 37 963 922 38 822 682 38 253 144 Ylijäämä/alijäämä (tuotot - kokonaiskustannukset) 11 031 42 838 22 356 Toteutunut Arvio Tavoite TUNNUSLUKU 2015 2016 2017 Toiminnan tuotot 37 974 953 38 865 520 38 275 500 Kokonaiskustannukset yhteensä 37 963 922 38 822 682 38 253 144 Ali- tai ylijäämä 11 031 42 838 22 356 Ali- tai ylijäämä % tuotoista 0,0 0,1 0,1 Tuotot % kustannuksista 100,0 100,1 100,1 T:\Johdon sihteerit\suunnitelmat JA KERTOMUKSET\Talousarvio\2017\KUSTVASTTAE2017xls.xls

15/17 LIITE 5 MAKSULLISEN TOIMINNAN KUSTANNUSVASTAAVUUSLASKELMA VUOSINA 2015-2017 AIKUISOSASTOT, TUKIPALVELUT JA HALLINTO 10.2.16/ik Toteutunut Arvio Tavoite 2015 2016 2017 TUOTOT Myyntituotot 33 214 570 33 995 910 33 411 599 Muut tuotot 791 778 873 000 873 000 TUOTOT YHTEENSÄ 34 006 348 34 868 910 34 284 599 KUSTANNUKSET Aineet, tarvikkeet ja tavarat 2 025 842 2 133 210 2 066 359 Henkilöstökustannukset 26 835 052 27 294 507 27 258 489 Vuokrat 2 890 091 2 590 000 2 437 000 Palvelujen ostot Muut erilliskustannukset ERILLISKUSTANNUKSET YHTEENSÄ KÄYTTÖJÄÄMÄ - Tukitoimintojen osuus - Poistot - Käyttöomaisuuden korot - Vaihto-omaisuuden korot OSUUS YHTEISKUSTANNUKSISTA YHTEENSÄ KOKONAISKUSTANNUKSET YHTEENSÄ 2 583 664 2 562 000 2 687 011 340 369 697 800 350 580 34 675 018 35 277 517 34 799 438-668 670-408 607-514 839 73 983 76 836 76 202 68 028 131 430 70 069 1 592 4 550 1 640 1 397 3 033 1 439 145 000 215 849 149 350 34 820 018 35 493 366 34 948 788-665 298-649 529-681 501 YHTEISKUSTANNUSTEN VYÖRYTYS ALAIKÄISTEN OS. KOKONAISKUSTANNUKSET VYÖRYTYSTEN JÄLKEEN 34 154 720 34 843 837 34 267 287 YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSTEN JÄLKEEN -148 372 25 073 17 312 TUNNUSLUKU Toiminnan tuotot Kokonaiskustannukset Ali- tai ylijäämä Ali- tai ylijäämä % tuotoista Tuotot % kustannuksista (vyörytykset ml.) Toteutunut Arvio Tavoite 2015 2016 2017 34 006 348 34 868 910 34 284 599 34 154 720 34 843 837 34 267 287-148 372 25 073 17 312-0,4 0,1 0,1 99,6 100,1 100,1 T:\Johdon sihteerit\suunnitelmat JA KERTOMUKSET\Talousarvio\2017\KUSTVASTTAE2017xls.xls

16/17 LIITE 6 MAKSULLISEN TOIMINNAN KUSTANNUSVASTAAVUUSLASKELMA VUOSINA 2015-2017 ALAIKÄISTEN TUTKIMUS- JA HOITO-OSASTO 10.2.16/ik Toteutunut Arvio Tavoite 2015 2016 2017 TUOTOT Myyntituotot 3 966 315 3 996 610 3 990 901 Muut tuotot 2 290 0 0 TUOTOT YHTEENSÄ 3 968 605 3 996 610 3 990 901 KUSTANNUKSET Aineet, tarvikkeet ja tavarat 44 534 45 495 44 979 Henkilöstökustannukset 2 719 826 2 894 604 2 907 552 Vuokrat 273 889 240 000 243 000 Palvelujen ostot 80 090 124 800 82 493 Muut erilliskustannukset 18 248 17 340 18 795 ERILLISKUSTANNUKSET YHTEENSÄ 3 136 587 3 322 239 3 296 819 KÄYTTÖJÄÄMÄ 832 018 674 371 694 082 - Tukitoimintojen osuus 7 317 7 077 7 537 - Poistot 0 0 0 - Käyttöomaisuuden korot 0 0 0 - Vaihto-omaisuuden korot 0 0 0 OSUUS YHTEISKUSTANNUKSISTA YHTEENSÄ 7 317 7 077 7 537 KOKONAISKUSTANNUKSET YHTEENSÄ 3 143 904 3 329 316 3 304 356 YHTEISKUSTANNUSTEN VYÖRYTYS ALAIKÄISTEN OS. 665 298 649 529 681 501 KOKONAISKUSTANNUKSET VYÖRYTYSTEN JÄLKEEN 3 809 202 3 978 845 3 985 857 YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSTEN JÄLKEEN 159 403 17 765 5 044 Toteutunut Arvio Tavoite TUNNUSLUKU 2015 2016 2017 Toiminnan tuotot 3 968 605 3 996 610 3 990 901 Kokonaiskustannukset 3 809 202 3 978 845 3 985 857 Ali- tai ylijäämä 159 403 17 765 5 044 Ali- tai ylijäämä % tuotoista 4,0 0,4 0,1 Tuotot % kustannuksista (vyörytykset ml.) 104,2 100,4 100,1 T:\Johdon sihteerit\suunnitelmat JA KERTOMUKSET\Talousarvio\2017\KUSTVASTTAE2017xls.xls

Liite 7 17/17 Tutkimustoiminnan ja erikoislääkärikoulutuksen tulo- ja menoarvio vuodelle 2017 1. MENOT 1.1. Haetaan tutkimusrahoitusta sairaanhoitopiirin tutkimustoimikunnalta 80 000 1.2. Rahoitus tieteellisestä tutkimustyöstä ja yliopisto-opetuksesta aiheutuneiden menojen ja muiden toimintamenojen maksamiseen (momentilta 330104) Tutkimustyö Tutkijoiden palkat 201 550 Kantasolututkimus 50 000 Muut tutkimukset 5 349 Infrakulut 35 000 Tutkimustyö, yhteensä 291 899 Yliopisto-opetus 50 % professorin ylilääkärin sivuviran palkkakuluista 38 920 Lääkäreiden koulutukseen käytettävät kulut 14 781 Yliopisto-opetus, yhteensä 53 701 1.2., yhteensä 345 600 1.3. SUPER-tutkimus 300 000 Menot yhteensä 725 600 2. TULOT KYS-Ervalta haettava rahoitus 80 000 Momentilta 330104 rahoitettava osuus tutkimukseen 291 899 Momentilta 330104 rahoitettava osuus koulutukseen 53 701 Helsingin yliopistolta/fimmiltä saatava rahoitus SUPERtutkimukseen 300 000 Tulot yhteensä 725 600 3. YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ 0