Perusturvalautakunta 73 25.08.2016 Kunnanhallitus 167 12.09.2016 Perusturvalautakunta 85 29.09.2016 Kunnanhallitus 207 17.10.2016 Perusturvatoimen vuoden 2016 talousarvion muuttaminen - esitys valtuustolle (ohm. 120) Ptltk 25.08.2016 73 Talousarviomuutos ja ylitysoikeuspyyntö perusturvatoimen vuoden 2016 talousarvioon Ptltk 52 Perusturvatoimen vuoden 2016 talousarvio on sosiaalitoimen osalta ylittymässä. Suurimmat kustannuspaikkakohtaiset käyttötalousmenojen ylitykset ovat tulossa toimeentuloturvaan (perustoimeentulotuki), vammaispalvelut/avopalvelut (henkilökohtainen apu) ja tehostetun palveluasumisen toimintayksikön henkilöstömenot/erilliskorvaukset. Toimintatuotot alittuvat tehostetun palveluasumisen kotikuntakorvausten osalta. Perustoimeentulotukeen ( kp 2100) tarvitaan vuodelle 2016 arvion ja toteutuman 30.4.2016 mukaan lisää rahaa 30.000. Perustoimeentulotuen menot ovat kasvaneet lisääntyneiden asiakasmäärien johdosta, samoin tukikaudet ovat pidentyneet. Vammaispalvelut/avopalvelut ( kp 2300) henkilökohtaisen avun kustannukset tulevat ylittymään arviolta 30.000 :lla. Palvelutalo Lumilyhdyn ( kp 2500) henkilöstömenojen osalta erilliskorvaukset tulevat ylittymään arviolta 50.000 :lla. Arvioidut ylitykset tulevat olemaan yht. 110.000. Toimintatuotot/kotikuntakorvaukset tulevat arviolta alittumaan 162.500 :lla johtuen perustelluista syistä, mitkä eivät olleet vuoden 2016 talousarviota laadittaessa tiedossa. Toimintatuottojen osalta hoitopäivämaksutuotot ( hoivamaksut ja tilapäispaikoilta perittävät asiakasmaksut) tulevat ylittymään 70.000 lla arvioidusta. Toteutuma hoitopäivämaksujen osalta 30.4.2016 on 53,3 %. Nettona toimintatuottojen alenema tulee olemaan arviolta 92.500.
Päätösehdotus(ptj): Perusturvalautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, edelleen -valtuustolle, että sosiaalitoimen vuoden 2016 käyttötalousmenojen talousarvioon myönnetään ylitysoikeutta perustoimeentulotukeen (kp 2100) 30.000, vammaispalveluihin (kp 2300) 30.000 ja tehostetun palveluasumisen (kp 2500 ) henkilöstömenoihin/erilliskorvaukset 50.000. Kokonaisuutena käyttötalousmenojen ylitysoikeutta vuoden 2016 sosiaalitoimen budjettiin pyydetään 110.000. Perusturvalautakunta päättää alentaa toimintatuottoja (kp 2500) 92.500 lla. Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Perusturvalautakunta käsitteli kokouksessaan 28.5.2016 lautakunnan talousarviomuutoksia. Heinäkuun 2016 talouden toteutuman valmistumisen jälkeen muutosten tarve on tarkentunut, ja talousarviomuutoksen tarve terveyspalveluidenkin puolella on tarpeen. Terveystoimessa erikoissairaanhoidon kustannukset tulevat ylittymään arvioidusta. Perusterveydenhuollon ostopalveluiden osalta ylitystä tulee asiakaspalveluiden ostoihin kunnilta/vuodeosastohoito. Perusturvatoimen vuoden 2016 talousarvion muutosesitykset: Terveystoimi Kulut Tuotot Erikoissairaanhoito - 200 000 Perusterveydenhuollon ostopalvelut -100 000 +40 000 Korotukset yht. -300 000 Tuloarvion korottaminen + 40 000
Sosiaalitoimi Toimeentuloturva/ perustoimeentulotuki -40 000 +20 000 Vammaispalvelut/avop. henkilökohtainen apu -40.000 Palvelutalo Lumilyhty/ henkilöstömenot/erilliskorvaukset -50 000 Kotikuntakorvaukset -162.000 Hoitomaksutuotot + 43.000 Kotihoito/kotipalvelumaksut + 20.000 Korotukset yht. -130.000 Tuloarvion alentaminen -79.000 Talousarviomuutos määrärahojen korottamisen osalta katetaan taseesta. Päätösehdotus (ptj): Perusturvalautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen -valtuustolle, että perusturvatoimen vuoden 2016 talousarvioon hyväksytään terveystoimen osalta 300 000 euron määrärahakorotus ja 40 000 euron tuloarvion korottaminen ja sosiaalitoimen osalta 130 000 euron määrärahakorotus ja 79 000 euron tuloarvion alentaminen. Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Khall 12.09.2016 167 Perusturvalautakunta esittää, että sen edellä talousarvion muutokset (ylitykset) katettaisiin kunnan kokonaistulosta heikentämällä. Esityksestä ei käy miltään osin ilmi mihin omiin toimiin perusturvan hallinnonalalla on ryhdytty, jotta talousarvion ylitykset olisivat minimoituneet tai estyneet ja mihin toimiin se on ryhtynyt vastaisten kustannusten kasvun hillitsemiseksi. Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus päättää, että se palauttaa asian perusturvatoimelle uudelleen valmisteltavaksi ja käsiteltäväksi hallituksen kokouksessa 26.9. siten, että perusturvatoimelta on mukana selvitys mihin toimiin hallinnonalan talouden tasapainottamiseksi on ryhdytty ja mitä toimenpiteitä on tarkoitus jatkossa toteuttaa. Kunnanhallitus kutsuu perusturvajohtajan esittelemään talouden tasapainottamista edistävät toimet kokouksessa 26.9.2016. Kunnanjohtaja/muutettu päätösesitys kokouksessa: Kunnanhallitus päättää, että se palauttaa asian perusturvatoimelle uudelleen valmisteltavaksi ja käsiteltäväksi hallituksen kokouksessa 17.10. siten, että perusturvatoimelta on mukana selvitys mihin toimiin hallinnonalan talouden tasapainottamiseksi on ryhdytty ja mitä toimenpiteitä on tarkoitus jatkossa toteuttaa. Kunnanhallitus kutsuu perusturvajohtajan esittelemään talouden tasapainottamista edistävät toimet kokouksessa 17.10.2016. Ptltk 29.09.2016 85 Hyväksyttiin yksimielisesti. Kunnanhallitus on käsitellyt perusturvatoimen vuoden 2016 talousarvion muutosesitystä ja palauttanut sen lautakunnalle uudelleen valmisteltavaksi siten, että mukana on selvitys siitä, mihin toimiin hallinnonalan talouden tasapainottamiseksi on ryhdytty ja mitä toimenpiteitä jatkossa on tarkoitus toteuttaa. Vuosina 2014-2016 toteutettuja toimenpiteitä: Perusturvatoimessa on tehty vuosien 2014-2016 aikana mm.
asiakkaiden palvelutarpeiden uudelleenarviointeja ja näiden perusteella ohjattu asiakkaita kevyempiin ja kustannuksiltaan edullisempiin palveluihin. Lastensuojelussa on tehostettu ennalta ehkäisevää toimintaa ja panostettu avohuollon tukitoimiin sekä ennaltaehkäisevään toimintaan. Erityisesti sosiaalihuoltolain voimaantulemisen jälkeen ennalta ehkäisevään työhön on panostettu lainsäädännön mahdollistamin keinoin. Työn tuloksellisuudesta on näyttönä mm. se, että laitossijoituksia on ollut vähän, eikä niitä ajankohtaisesti ole yhtään. Joitakin palvelusopimuksia on irtisanottu ja ohjattu asiakkaat tarkoituksenmukaisempiin ja keveämpiin palveluihin ( mm. vammaispalveluissa). Vanhuspalveluissa on jätetty kaksi tointa täyttämättä niiden tultua avoimiksi. Kolmas toimi on siirretty perhetyöhön. Kuntouttavan työtoiminnan puitteissa pitkäaikaistyöttömiä on aktivoitu ja täten pienennetty kunnan maksuosuuksia työttömyysaikaisen työmarkkinatuen kustannuksista. Kunta on mukana useissa työllisyyden hoitamiseen liittyvissä seutukunnallisissa hankkeissa, joiden kautta pitkäaikaistyöttömiä ja syrjäytymisuhan alaisia henkilöitä on saatu työllistymään tai hakeutumaan koulutukseen. Perusturvatoimessa on laadittu palveluiden myöntämiskriteereitä mm. tehostettuun palveluasumiseen, kotihoitoon, sosiaalihuoltolain mukaiseen kuljetuspalveluun ja toimeentulotukeen sekä lastensuojelulain mukaiseen jälkihuoltoon. Näiden kriteeristöjen yhtenä tavoitteena on saada palveluiden kustannuksia hallintaan. Vuoden 2016 aikana on laadittu suunnitelma vanhusten tehostetun palveluasumisyksikön paikkojen käytöstä huomioonottaen sen, että vahvistettu paikkaluku on 21. Suunnitelman mukaan kaikki palveluasuminen saattaa olla mahdollista toteuttaa em. paikkamäärällä, mikä merkitsee henkilöresurssin vähentämistä ja tätä kautta toteutuvia säästöjä. Suunnitelmaa laadittaessa on otettu huomioon valtakunnalliset STM:n suositukset tehostetun palveluasumisen paikkamääristä (mukaanlukien pitkäaikainen laitoshoito). Esityslistan liitteenä seuraa yhteenveto niistä toimenpiteistä, joita perusturvatoimessa on tehty ja joita on työn alla ja suunniteltu toteutettavaksi kustannusten kasvun hallintaan saamiseksi. (Ohm 17) Toteutetut toimenpiteet ovat olleet oikeansuuntaisia kustannusten hallintaan saamiseksi, mutta ne eivät ole olleet riittäviä. Eritoten
terveyspalveluiden kustannusten hallintaan saaminen erikoissairaanhoidon ja vuodeosastohoidonkin osalta on todettu vaikeaksi. Terveydenhuoltolain mukainen valinnanvapaus perusterveydenhuollon palveluiden suhteen on sekin omalta osaltaan lisännyt kustannuksia. Sosiaalipalveluiden osalta kustannusten säästöjä on ollut mahdollista saada mm. siirtämällä asiakkuuksia kevyempiin palveluihin. Tarvitaan palvelurakenteen uudistamistoimia tai palvelutuotannon ulkoistamistoimia, mitkä olisivat nopeasti toteutettavissa ja samalla toisivat vaadittavat säästöt perusturvan hallinnonalalle. Päätösehdotus(ptj): Khall 207 Ohm. 120 Kunnanjohtaja: Perusturvalautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, että perusturvatoimen vuoden 2016 talousarvioon hyväksytään terveystoimen osalta 300 000 euron määrärahakorotus ja 40 000 euron tuloarvion korottaminen ja sosiaalitoimen osalta 130 000 euron määrärahakorotus ja 79 000 euron tuloarvion alentaminen. Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Perusturvajohtajan laatima muistio toimenpiteistä Kunnanhallitus päättää hyväksyä perusturvalautakunnan esityksen ja edelleen esittää sen hyväksymistä valtuustolle. Hyväksyttiin yksimielisesti. Merkittiin, että perusturvajohtaja saapui kokoukseen asiakohdan käsittelyn alkaessa klo 18.30.