71 TALOUSARVIORAAMI VUODELLE 2017, EHDOTUS Seutusihteeri Pohjonen 28.4.2016 Seutuyhteistyön vuosisuunnittelua ohjaavat seutustrategia, rakennesuunnitelma 2040 ja MAL3-sopimus. Vuonna 2010 hyväksytty seutustrategia päivitetään vuoden 2016 aikana. Vuoden 2016 toiminnan toteutuminen Vuoden 2016 toimintaa toteutetaan saman laajuisena kuin vuodelle 2015 oli budjetoitu. Maankäytön ja asumisen yhteistyössä korostuu rakennesuunnitelman ja MAL3-sopimuksen toteuttaminen. Seudulliset maapoliittiset toimintatavat valmistuvat. Paikkatietotuotantoa lisätään yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Kohtuuhintaista vuokratuotantoa edistetään kuntien kaavoituksen ja tontinluovutuksen ohjelman kautta. Liikennejärjestelmäyhteistyössä varaudutaan käynnistämään selvitys raitiotien seudullisten laajenemissuuntien edellytyksistä, tuetaan kulkutapamuutosta mm. lähijunaliikenteen sekä kävelyn ja pyöräilyn edistämisellä. Hyvinvointipalveluissa jatketaan lukiokoulutuksen yhteistyön syventämistä, kehitetään yksityisen päivähoidon hallintaa ja edistetään sähköisten palvelujen kehittymistä. Lisäksi on panostettu maahanmuuttajakysymykseen sekä sote-palvelujen nykytilakuvaukseen laadintaan. Infrapalveluissa tuetaan rakennusvalvonnan yhteisiä käytäntöjä ja toimintatapoja, jatketaan palvelurakennusten energiatehokkuuden parantamista ja tuotteistusta. Ilmastotyön vaikuttavuus arvioidaan. Lisäksi seutuyhteistyössä päivitetään seutustrategiaa, kehitetään edunvalvontaa ja panostetaan seutuyksikön osaamiseen. Yhteistyötarpeet 2017 Seutustrategian päivitys valmistuu vuoden loppuun mennessä ja ohjaa vahvemmin vuoden 2018 talousarvion laadintaa. Vuodelle 2017 on tunnistettavissa mm. seuraavia yhteistyötarpeita: Yleinen kehittäminen - Seutustrategian jalkauttaminen ja toteutuksen valmistelu - Tulevaisuuden kaupunkiseudun ja maakunnan rajapintojen kehittäminen 1/5
- Edunvalvonnan kehittäminen Painopisteitä MAL-kokonaisuudessa - Rakennesuunnitelman ja MAL3-sopimuksen toteutus ja seuranta - Paikkatiedon hyödyntäminen - Maankäytön suunnitelma elinkeinojen vastaanottoon - Seudullisen asuntopolitiikan edistäminen - Asemanseutujen kehittäminen ja lähijunaliikenteen edistäminen - Liityntäpysäköinnin kehittäminen - Seudullisen raitotien edellytysten selvittäminen - Älyliikenne -työn edistäminen - Kävelyn ja pyöräilyn seudullinen kehittäminen Painopisteitä hyvinvointipalveluissa - Seutuopistojen väliarviointi - Kulttuuri, liikunta- ja vapaa-aikapalvelujen yhteistyön syventäminen - Yksityisen päivähoidon kehittyminen - Digitalisaation huomiointi palveluverkkojen kehittämisessä - Tarvittaessa sote-palvelutuotannon yhteistyöfoorumi Infra-palvelut - Rakennusvalvontayhteistyö - Yhdyskuntatekniikan palvelujen tuotteistus - Energiatehokkuustyö - Ilmastostrategiatyö Resurssit vuodelle 2017 Kuntayhtymä on vastannut hyvin kuntien taloustilanteeseen viime vuosina, jolloin kuntien maksamat jäsenmaksut ovat laskeneet tai pysyneet ennallaan. Kuntien maksuosuuksien kehitys TA 2014-2016 TA 2014 TA 2015 Muutos % TA 2016 Muutos % 2014-15 2015-16 Yhteensä 1 042 300 1 031 800-1,0 1 031 800 0,0 Kangasala 86 030 84 737-1,5 84 737 0,0 Lempäälä 61 226 60 956-0,4 60 956 0,0 Nokia 92 393 91 285-1,2 91 285 0,0 Orivesi 27 332 26 891-1,6 26 891 0,0 Pirkkala 51 768 51 294-0,9 51 294 0,0 Tampere 620 885 615 583-0,9 615 583 0,0 Vesilahti 12 671 12 491-1,4 12 491 0,0 Ylöjärvi 89 997 88 640-1,5 88 640 0,0 2/5
Kuntatalouden odotetaan jatkuvan erittäin kireänä vuonna 2017, joten kuntayhtymän talousarvioon ei esitetä nousua vaan vuoden 2017 resursointi perustuu kuntien vuoden 2016 tasoisille maksuosuuksille. Kuntayhtymän kehittämistarpeet 2017 liittyvät paikkatiedon hyödyntämiseen. Tehtävien suorittaminen, mm. MAL-sopimuksen toteutus- ja seuranta, edellyttää paikkatieto-osaamisen vahvistamista ja karttapohjaisten tietoanalyysien tuottamista. Seututason paikkatieto on yksi osa alueellisesta paikkatietokokonaisuudesta (portaali). Tämä 1 htv resursoidaan vuonna 2017 kuntayhtymän talousarvion sisällä siten, että kuntien maksuosuudet eivät muutu vuoden 2016 tasosta. Määräaikaisen tehtävän muuttaminen toistaiseksi voimassaolevaksi tulee myös keskusteltavaksi. Kuntien maksuosuudet talousarviossa 2017 TAE 2016 TAE 2017 muutos muutos väestö 31.12.2015 % Yhteensä Yhteensä euroa % Yhteensä 376 971 100 1 031 800 1 031 800 0 0,0 Kangasala 30 607 8,1 83 774 83 774 0 0,0 Lempäälä 22 536 6,0 61 683 61 683 0 0,0 Nokia 33 162 8,8 90 767 90 767 0 0,0 Orivesi 9 408 2,5 25 750 25 750 0 0,0 Pirkkala 18 913 5,0 51 766 51 766 0 0,0 Tampere 225 118 59,7 616 166 616 166 0 0,0 Vesilahti 4 489 1,2 12 287 12 287 0 0,0 Ylöjärvi 32 738 8,7 89 607 89 607 0 0,0 Kansallisen MAL-verkoston toiminta laajenee mm. TEM:in alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen (AIKO)- hankkeen johdosta 309 000 euron laajuiseksi kokonaisuudeksi. Kuntayhtymä on verkoston isäntäorganisaatio, mutta verkoston rahoitus perustuu kokonaisuudessaan jäsenalueiden maksuihin ja muiden organisaatioiden, mm. miniteriöt, maksamiin avustuksiin. MAL-verkostolla ei ole vaikutusta kuntayhtymän talouteen tai tuloksen muodostumiseen. Kuntayhtymän talousarvion raamiehdotus vuodelle 2017 on seuraava: 3/5
SEUTUYKSIKKÖ TA 2016 TAE 2017 Muutos Muutos % Myyntitulot/kunnat 1 031 800 1 031 800 0 0,00 % Muut tuet ja avust. 0 0 0 0,00 % Tulot yht. 1 031 800 1 031 800 0 0,00 % Palkat ja palkkiot 471 600 516 100 44 500 9,44 % Sivukulut 88 700 97 800 9 100 10,26 % Henk.kulut yht. 560 300 613 900 53 600 9,57 % Palvelujen ostot 386 700 348 800-37 900-9,80 % Vuokrat 68 200 52 500-15 700-23,02 % Tarv., yms. 10 600 10 600 0 0,00 % Kaluston hankinta 6 000 6 000 0 0,00 % Menot yht. 1 031 800 1 031 800 0 0,00 % MAL-VERKOSTO TA 2016 TAE 2017 Muutos Muutos % Myyntitulot/verk.jäsenet 105 000 233 000 128 000 121,90 % Muut tuet ja avust. 76 000 76 000 0 0,00 % Tulot yht. 181 000 309 000 128 000 70,72 % Palkat ja palkkiot 102 700 102 700 0 0,00 % Sivukulut 21 100 21 100 0 0,00 % Henk.kulut yht. 123 800 123 800 0 0,00 % Palvelujen ostot 38 200 167 500 129 300 338,48 % Vuokrat 12 300 11 000-1 300-10,57 % Tarv., yms. 2 700 2 700 0 0,00 % Kaluston hankinta 4 000 4 000 0 0,00 % Menot yht. 181 000 309 000 128 000 70,72 % KUNTAYHTYMÄ TA 2016 TAE 2017 Muutos Muutos % Myyntitulot 1 136 800 1 264 800 128 000 11,26 % Muut tuet ja avust. 76 000 76 000 0 0,00 % Tulot yht. 1 212 800 1 340 800 128 000 10,55 % Palkat ja palkkiot 574 300 618 800 44 500 7,75 % Sivukulut 109 800 118 900 9 100 8,29 % Henk.kulut yht. 684 100 737 700 53 600 7,84 % Palvelujen ostot 424 900 516 300 91 400 21,51 % Vuokrat 80 500 63 500-17 000-21,12 % Tarv., yms 13 300 13 300 0 0,00 % Kalusto 10 000 10 000 0 0,00 % Menot yht. 1 212 800 1 340 800 128 000 10,55 % Toimintakate 0 0 Vuosikate 0 0 Tilikauden tulos 0 0 Kuntajohtajakokous käsitteli asiaa 10.6.2016. Päätösehdotus. Seutuhallitus 29.6.2016 Seutujohtaja Nurminen: Seutuhallitus päättää 4/5
lähettää talousarvioraamin jäsenkuntiin lausunnolle ja että lausunnot pyydetään 30.9.2016 mennessä. Päätös. Päätösehdotus hyväksyttiin. Tiedoksi: Lisätietoja. Jäsenkunnat seutusihteeri Juhani Pohjonen puh. 040 587 8557, etunimi.sukunimi@tampereenseutu.fi Otteen vakuudeksi: Juhani Pohjonen Seutusihteeri 5/5