Oulunkaaren kuntayhtymä Kuntapalvelutoimiston raportointi, vuosi Hyvinvointia ihmistä lähellä
Sisältö 1 Kuntapalvelutoimiston ta- toimeenpano palvelualoittain... 3 1.1 Henkilöstöpalvelut... 3 1.2 Talouspalvelut... 4 1.3 Tietopalvelut... 6 2 Talouden toteuma tammi-joulukuu... 8 2.1 Henkilöstöpalvelut... 8 2.2 Talouspalvelut... 9 2.3 Tietopalvelut... 10 2.4 Kuntapalvelutoimisto yhteensä... 11 2
1 Kuntapalvelutoimiston ta- toimeenpano palvelualoittain 1.1 Henkilöstöpalvelut Vastuuhenkilö: henkilöstöpäällikkö Juha Torvinen Värikoodaus: Etenee Viivästynyt tms. Ei etene, keskeytynyt suunnitellusti Toimenpiteet ja tavoitteet Tilanne 31.12. Kommentit, jatkosuunnitelma 1-3 4-6 7-9 10 12 Palkkalaskelmien määrä TA 47.400 kpl Palvelujen tuotteistaminen ja hinnoittelu Henkilöstöhallinnon ohjelmistojen kokonaisuus, mm. Travel-ohjelman jatko Työtehtävien seudullisen organisoinnin kehittäminen, mm. sijaisjärjestelyt, työparityöskentely, työkierto Tarvittavan erityisosaamisen tunnistaminen ja vahvistaminen Asiakaslähtöisen toimintatavan edelleen kehittäminen Palkkalaskelmien määrä v. 51.070 kpl. Toinen työajanmittausjakso käynnistyy 15.1.2013 Travel ohjelman tilalle valittu Populus ohjelma Asiaa valmisteltu pienillä liekillä ja määrärahojen puitteissa Osaamiskartoituksen pilottiryhmät alustavasti valittu: tietopalvelut ja mielenterveyspalvelut tai kehitysvammapuoli Asia etenee Oulunkaaren kokonaisuuden myötä Palkkalaskelmien määrä v.2011 50.336 kpl Tuotteistus etenee, mutta valmista on v.2013 aikana Populuksen käyttöönotto helmikuussa 2013 Poissaolo-ohje hyväksytty kesäkuussa ja päivitetty syyskuussa, kehityskeskustelumalleja luotu Aikataulu: esim. 2014 vuoden loppuun koko Oulunkaari käyty läpi 3
1.2 Talouspalvelut Vastuuhenkilö: taloussihteeri Hilkka Väisänen Värikoodaus: Etenee Viivästynyt tms. Ei etene, keskeytynyt suunnitellusti Toimenpiteet ja tavoitteet Tilanne 31.12. Kommentit, jatkosuunnitelma 1-3 4-6 7-9 10-12 Vientimäärä ta:ssa 858.000 kpl ja tiilnpäätös 2011 800.770 kpl Palvelujen tuotteistaminen ja hinnoittelu Raportoinnin kehittäminen Paperista ostolaskuista siirtyminen sähköisiin ostolaskuihin Tavoite 31.12., että koko alueen laskuista n. 70.000 kpl vuosilasku määrässä paperisia 20 % eli 14.000 kpl ja sähköisiä 80 % eli 56.750 kpl Oulunkaaren ja jäsenkuntien kirjanpidosta laskettu vientien lukumäärä on 824. 137 1. työajanseuranta suoritettu 17.4-14.5. talouspalveluiden henkilöstöllä. Yhteenvetoa analysoitu tuotteistamispalaverissa 5.10.. 2.työajanmittaus suoritetaan 15.1.-15.3.2013, jollin mukaan myös tilinpäätösajankohta Uudistetut talousseurantaraportit on otettu käyttöön talousseurannassa. 1.1-31.12. oli Oulunkaaren ja jäsenkuntien ostolaskuja yhteensä 59.833 kpl, josta paperisia ostolaskuja oli 17.933 kpl (30 %) ja sähköisiä 41.900 kpl (70 %). Käytössä on lisäksi laskuportaali, jota kautta yrittäjät voivat lähettää sähköisiä laskuja. Paperilaskujen skannauspalvelu muuttui helmikuussa Pudasjärven kaupungilta sähköisten laskujen välittäjälle tilinpäätöksen viennit alittuu talousarvioon verrattuna 33.863 ja lisäys 23.367 vientiä vuoteen 2011 verrattuna 2013 alkaen mittauksesta kerättyjä kuntakohtaisia palveluita/tuotteita käytetään talouspalveluiden hinnoittelussa, joka korvaa vientimäärän perusteella tehtävän laskutuksen Talousseurantaraportit ja liikennevaloraportit tallennetaan Oulunkaaren intraan ja käsitellään esimiespalavereissa jatkossakin Raportointia mallinnetaan myös jäsenkuntiin 2013 Seurantaa jatketaan vuoden 2013 puolella. Tavaran ja palvelujen tilaajille tiedotetaan edelleen, että tilauksen yhteydessä tulee tiedottaa sähköisestä ostolaskusta. 4
Toimenpiteet ja tavoitteet Tilanne 31.12. Kommentit, jatkosuunnitelma 1-3 4-6 7-9 10 12 Sähköisten myyntilaskujen lähettämiseen siirtyminen Tavoite 31.12. koko alueelta 20 % myyntilaskuista sähköisinä asiakkaille Itellan sopimus on irtisanottu ja uudet tarjoukset on pyydetään 2013 Tavoitteena on päästä. Uusi kilpailutus käynnistetty ja tarkoitus on saada tuotantoon syksyllä 2013. Selvitys kunnan kannasta kuntapalvelutoimiston palvelujen myynnin laajentamisesta kunnan tytäryhtiöille ja mahdollinen aikataulutus Ei ole toteutunut 5
1.3 Tietopalvelut Vastuuhenkilö: tietohallintopäällikkö Matti Matero Värikoodaus: Etenee Viivästynyt tms. Ei etene, keskeytynyt suunnitellusti Toimenpiteet ja tavoitteet Tilanne 31.12. Kommentit, jatkosuunnitelma 1-3 4-6 7-9 10-12 Active Directoryn käyttöönotto Windows 7 käyttöönotto Koulujen oppi-alue ICT-kalustonhallinta Videoneuvotteluympäristön kehittäminen Active Directory on luotu. Osa käyttäjistä on siirretty ns. uudelle puolelle. On viivästynyt merkittävästi. Ei etene tietopalveluiden omalla resurssilla. Käyttöönottoprosessi on mallinnettu ja testattu. Käyttöönotto on aloitettu, mutta tapahtuu merkittävästi suunniteltua hitaammin. oppi.alue toimialue on perustettu ja palvelimet asennettu. Kalustonhallintaan ei hankittane omaa tietojärjestelmää, vaan ratkaisu hankitaan mahdollisesti osana rahoituspalveluratkaisua. Fyysinen palvelin asennettu ja käyttöönotettu. Tunnelointipalvelimen tuotantokapasiteetin ongelmat on ratkaistu. Oma osaaminen puutteellista. Ulkopuolisen asiantuntijapalvelun käyttäminen suunnittelun tueksi ja toteuttamisen vauhdittamiseksi on selvitetty. Oma osaaminen ja käytettävissä oleva resurssi puutteellisia. Ulkopuolisen asiantuntijapalvelun käyttäminen suunnittelun tueksi ja toteuttamisen vauhdittamiseksi on selvitetty. Palveluita otetaan lisää käyttöön koulujen tarpeiden mukaan. Odottaa rahoituspalveluiden kilpailuttamista. Selvitetään videoneuvotteluratkaisun kilpailuttamista ja toimittajan vaihtamista. Harkitaan POC:n toteuttamista Lync-ratkaisusta 6
Toimenpiteet ja tavoitteet Tilanne 31.12. Tukipalveluiden kehittäminen käyttäjälähtöisiksi Toisen vaiheen työajanmittaukset on suoritettu. Määrätiedot ovat osin puutteellisesti kohdennettu. Kommentit, jatkosuunnitelma Määrätietojen kohdistaminen ja tuotteiden lopullinen hinnoittelu. 1-3 4-6 7-9 10-12 Effica palvelinympäristön kehittäminen Effica -tietokannat on siirretty yhteispalvelimelle vuonna 2011. Sovellus- ja tiedostopalvelut on siirretty Pudasjärven Effican osalta sekä aloitettu Utajärvi- Vaalan osalta. Käyttäjien siirtoa ei ole aloitettu. Tiedostopalvelut siirretään myös Iin osalta. Effica-käyttäjien siirto aloitetaan kun kaikki sovelluspalvelut on siirretty. Ongelmana on henkilöresurssin satunnainen käytettävyys ja osaaminen. 7
2 Talouden toteuma tammi-joulukuu 2.1 Henkilöstöpalvelut KUNTAPALVELUTOIMISTO TP 2011 TA TP Tot-% Muutos TP 2011-> TP 003201 Henkilöstöpalvelut TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 695 059 668 295 721 567 108,0 26 508 3,8 Tuet ja avustukset 0 0 1 411 1 411 TOIMINTATUOTOT 695 059 668 295 722 979 108,2 27 920 4,0 - ns. läpilaskutuksista tietoa 25 390 36 658 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot -392 589-387 600-390 190 101-2 399-0,6 Henkilösivukulut -87 515-87 020-85 239 98-2 276-2,6 Henkilöstökulut -480 104-474 620-475 429 100-4 675-1,0 Palvelujen ostot -171 125-151 075-204 806 136 33 681 19,7 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -14 577-12 100-9 937 82-4 640-31,8 Muut toimintakulut -29 253-30 500-32 806 108 3 553 12,1 TOIMINTAKULUT -695 059-668 295-722 979 108 27 920 4,0 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 0 0 0 Palkkalaskelmien määrä TP 2011 TA TP Tot-% Muutos TP 2011-> TP kpl % Ii yht. (sis.liikelaitokset) 7 766 8 000 8 306 103,8 540 7,0 - kunta 5 599 6 985 5 891 84,3 292 5,2 - Iin vesiliikelaitos 114 65 129 198,5 15 13,2 - Ii-Instituutti 871 475 1 071 225,5 200 23,0 - Iin ateria- ja tilapalv. 1 182 475 1 215 255,8 33 2,8 Pudasjärvi 6 117 6 200 6 316 101,9 199 3,3 Utajärvi 2 647 2 600 2 862 110,1 215 8,1 Vaala 3 906 3 800 3 694 97,2-212 -5,4 Simo 2 147 2 200 2 194 99,7 47 2,2 Yli-Ii 3 373 900 893 99,2-2 480-73,5 Oulunkaari 23 792 23 700 26 805 113,1 3 013 12,7 Yht 49 748 47 400 51 070 107,7 1 322 2,7 /palkkalaskelma 13,61 14,10 13,41 95,1-0,20-1,5 Henkilöstöpalvelujen Maksuosuudet, TP 2011 TA TP Tot-% Muutos TP 2011-> TP Ii (sis.liikelaitokset) 105 695 112 791 111 393 98,8 5 698 5,4 - kunta 76 202 98 491 79 005 80,2 2 803 3,7 - vesiliikelaitos 1 552 900 1 730 192,2 179 11,5 - Ii-Instituutti 11 854 6 700 14 363 214,4 2 509 21,2 - Iin ateria- ja tilapalv. 16 087 6 700 16 295 243,2 208 1,3 Pudasjärvi 83 268 87 413 84 705 96,9 1 437 1,7 Utajärvi 36 033 36 657 38 383 104,7 2 350 6,5 Vaala 53 171 53 578 49 541 92,5-3 630-6,8 Simo 29 226 31 017 29 424 94,9 198 0,7 Yli-Ii 45 915 12 689 11 976 94,4-33 939-73,9 Oulunkaari 323 871 334 150 359 487 107,6 35 616 11,0 Yht 677 179 668 295 684 909 102,5 7 730 1,1 8
2.2 Talouspalvelut 003202 Talouspalvelut TP 2011 TA TP Tot-% Muutos TP 2011-> TP TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 905 681 829 637 832 677 100,4-73 004-8,1 Tuet ja avustukset 2 690 10 300 14 027 136,2 11 337 421,4 TOIMINTATUOTOT 908 371 839 937 846 704 100,8-61 667-6,8 - ns. läpilaskutuksista tietoa 39 334 14 188 TOIMINTAKULUT Palkat ja palkkiot -440 396-399 200-423 595 106,1-16 801-3,8 Henkilösivukulut -96 741-89 500-92 564 103,4-4 177-4,3 Henkilöstökulut -537 137-488 700-516 160 105,6-20 977-3,9 Palvelujen ostot -328 684-316 037-282 963 89,5-45 721-13,9 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -11 120-10 700-14 246 133,1 3 126 28,1 Muut toimintakulut -31 430-24 500-33 335 136,1 1 905 6,1 TOIMINTAKULUT -908 371-839 937-846 704 100,8-61 667-6,8 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 0 0 0 Vientimäärät TP 2011 TA-12 TP Muutos TP 2011-> TP Tot-% kpl % Ii (sis.liikelaitokset) 108 500 106 000 116 882 110,3 8 382 7,7 - kunta 53 837 88 096 57 292 65,0 3 455 6,4 - vesiliikelaitos 6 792 5 238 6 920 132,1 128 1,9 - Ii-Instituutt 8 185 6 333 9 702 153,2 1 517 18,5 - Iin ateria- ja tilapalv. 39 686 6 333 42 968 678,5 3 282 8,3 Pudasjärvi 104 842 100 000 104 588 104,6-254 -0,2 Utajärvi 52 317 54 000 55 344 102,5 3 027 5,8 Vaala 63 249 63 000 63 798 101,3 549 0,9 Simo 18 043 20 000 20 031 100,2 1 988 11,0 Oulunkaari 447 851 450 000 463 494 103,0 15 643 3,5 Yht 794 802 793 000 824 137 103,9 29 335 3,7 /vienit (tp 11 1,03) 1,03 1,06 0,99 93,8-0,04-3,6 Talouspalvelujen Maksuosuudet, TP 2011 TA TP Tot-% Muutos TP 2011-> TP Ii (sis.liikelaitokset) 151 645 109 840 116 081 105,7-35 564-23,5 - kunta 55 687 91 040 56 899 62,5 1 213 2,2 - vesiliikelaitos 46 442 5 500 6 873 125,0-39 569-85,2 - Ii-Instituutt 8 466 6 650 9 636 144,9 1 169 13,8 - Iin ateria- ja tilapalv. 41 050 6 650 42 674 641,7 1 624 4,0 Pudasjärvi 108 444 103 623 103 871 100,2-4 573-4,2 Utajärvi 54 115 55 956 54 965 98,2 850 1,6 Vaala 65 422 65 282 63 361 97,1-2 061-3,2 Simo 18 663 20 725 19 894 96,0 1 231 6,6 Oulunkaari 463 239 474 212 460 318 97,1-2 921-0,6 Yht 861 528 829 638 818 490 98,7-43 038-5,0 9
2.3 Tietopalvelut 003203 Tietopalvelut TP 2011 TA TP Tot-% Muutos TP 2011-> TP TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 1 300 708 1 335 015 1 334 787 100,0 34 079 2,6 TOIMINTATUOTOT 1 300 708 1 335 015 1 334 787 100,0 34 079 2,6 - ns. läpilaskutuksista tietoa 67 768 166 954 (sähköpostiohjelma kunnat 95.536 + TOIMINTAKULUT OUK 71.418) Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot -411 704-402 600-395 816 98,3 15 888-3,9 Henkilösivukulut -91 453-90 260-86 658 96,0 4 795-5,2 Henkilöstökulut -503 157-492 860-482 473 97,9 20 684-4,1 Palvelujen ostot -720 872-759 822-795 647 104,7-74 775 10,4 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -39 242-24 000-9 913 41,3 29 329-74,7 Muut toimintakulut -37 437-45 000-38 905 86,5-1 468 3,9 TOIMINTAKULUT -1 300 708-1 321 682-1 326 937 100,4-26 229 2,0 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 13 333 7 850 VUOSIKATE 13 333 7 850 Poistot ja arvonalentumiset -13 333-7 850 TILIKAUDEN TULOS 0 0 0 Työasemamäärät, kertoimin TP 2011 TA TP Tot-% Muutos TP 2011-> TP kpl % Ii (sis.liikelaitokset) 211,5 217,0 226,0 104,1 14,5 6,9 - kunta, hallinto+oppilas 182,0 142,0 161,5 113,7-20,5-11,3 - kunta, hallinto 74,5 75,0 46,0 61,3-28,5-38,3 - kunta, oppilas 107,5 136,5 115,5 84,6 8,0 7,4 - vesiliikelaitos 1,5 1,5 3,0 200,0 1,5 100,0 - Ii-Instituutti 12,0 2,0 29,5 1475,0 17,5 145,8 - Iin ateria- ja tilapalv. 16,0 2,0 32,0 1600,0 16,0 100,0 Pudasjärvi 311,0 351,0 374,0 106,6 63,0 20,3 Utajärvi 133,0 133,0 171,5 128,9 38,5 28,9 Vaala 116,0 116,0 125,0 107,8 9,0 7,8 Simo 88,0 88,0 86,5 98,3-1,5-1,7 Oulunkaari 795,0 795,5 890,0 111,9 95,0 11,9 Yht 1 654,5 1 700,5 1 873,0 110,1 218,5 13,2 /työasema (tp 11 745,81) 745,81 785,07 623,51 79,42 opp 372,91, sote 1.118,72 312 /opppilastyöasema 935 /sotetyöasema Tietopalvelujen Maksuosuudet, TP 2011 TA TP Tot-% Muutos TP 2011-> TP Ii (sis.liikelaitokset) 157 739 170 342 140 913 82,7-16 826-10,7 - kunta, hallinto+oppilas 113 724 166 024 100 697 60,7-13 027-11,5 - kunta, hallinto 58 861 28 681 48,7 28 681 #JAKO/0! - kunta, oppilas 107 162 72 015 67,2 72 015 #JAKO/0! - vesiliikelaitos 2 316 1 178 1 871 158,8-445 -19,2 - Ii-Instituutti 17 691 1 570 18 394 1171,5 702 4,0 - Iin ateria- ja tilapalv. 24 008 1 570 19 952 1270,7-4 056-16,9 Pudasjärvi 231 946 275 560 233 193 84,6 1 246 0,5 Utajärvi 99 192 104 415 106 932 102,4 7 739 7,8 Vaala 85 514 91 068 77 939 85,6-7 575-8,9 Simo 65 631 69 086 53 934 78,1-11 698-17,8 Oulunkaari 592 917 624 525 626 342 100,3 33 424 5,6 Yht 1 232 940 1 334 996 1 239 252 92,8 6 312 0,5 10
2.4 Kuntapalvelutoimisto yhteensä TP 2011 TA TP Tot-% Muutos TP 2011-> TP Kuntapalvelutoimisto yht. TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 2 901 448 2 832 947 2 889 032 102,0-12 416-0,4 Tuet ja avustukset 2 690 10 300 15 438 149,9 12 748 473,9 TOIMINTATUOTOT 2 904 138 2 843 247 2 904 470 102,2 332 0,0 TOIMINTAKULUT Palkat ja palkkiot -1 244 689-1 189 400-1 209 601 101,7 35 088-2,8 Henkilösivukulut -275 709-266 780-264 461 99,1 11 248-4,1 Henkilöstökulut -1 520 398-1 456 180-1 474 062 101,2 46 336-3,0 Palvelujen ostot -1 220 681-1 226 934-1 283 416 104,6-62 735 5,1 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -64 939-46 800-34 096 72,9 30 843-47,5 Muut toimintakulut -98 120-100 000-105 046 105,0-6 926 7,1 TOIMINTAKULUT -2 904 138-2 829 914-2 896 620 102,4 7 518-0,3 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 0 13 333 7 850 58,9 7 850 VUOSIKATE 0 13 333 7 850 58,9 7 850 Poistot ja arvonalentumiset 0-13 333-7 850 58,9-7 850 TILIKAUDEN TULOS 0 0 0 0 Maksuosuudet yhteensä, Tp 2011 TA TP Tot-% Muutos 11->12 Ii (sis.liikelaitokset) 415 079 392 973 368 388 93,7-46 691-11,2 - kunta, hallinto+oppilas 245 613 355 555 236 602 66,5-9 012-3,7 - kunta, hallinto 245 613 248 392 164 586 66,3-81 027-33,0 - kunta, oppilas 0 107 162 72 015 67,2 72 015 #JAKO/0! - vesiliikelaitos 50 309 7 578 10 473 138,2-39 836-79,2 - Ii-Instituutti 38 012 14 920 42 392 284,1 4 381 11,5 - Iin ateria- ja tilapalv. 81 145 14 920 78 920 529,0-2 224-2,7 Pudasjärvi 423 659 466 596 421 769 90,4-1 890-0,4 Utajärvi 189 340 197 028 200 279 101,7 10 940 5,8 Vaala 204 107 209 928 190 840 90,9-13 266-6,5 Simo 113 520 120 828 103 251 85,5-10 269-9,0 Yli-Ii 45 915 12 689 11 976 94,4-33 939-73,9 Oulunkaari 1 380 027 1 432 887 1 446 146 100,9 66 119 4,8 Yht 2 771 647 2 832 929 2 742 651 96,8-28 996-1,0 Läpilaskutetut 132 492 217 800 Yhteensä 2 904 139 2 960 450 11