Lasten ja nuorten palvelut Perusopetus Talouden säästötoimenpiteet 2017-2020 KH 28.9.2015 197 toimeksianto 1
Perusopetuksen säästösuunnitelman tausta (KH 28.9.2015 197 toimeksianto) Turvataan tasapuolinen resurssien käyttö kouluissa kaupungin alueella Perusopetuksen oppilaskohtaiset kustannukset ovat vertailukaupunkien tasolla (Hämeenlinna, Joensuu, Kotka, Lahti, Lappeenranta, Mikkeli, Pori) Kouvola 9396 /opp. vertailukunnat 8890 /opp. => ero +506 /opp =>Tavoiteltava kustannustehokkuuden kasvu 3,8 milj. euroa vuodessa (säästötavoite) 2
Oleelliset muutokset palvelutoiminnassa Perusopetus valtuuston 17.11.2014 tekemä palveluverkkopäätös on pantu täytäntöön ja kolme koulua päättyy 1.8.2015. Lukuvuoden 2015 2016 opetuksen resurssia on jaettu alueellisesti huomioiden oppilasmäärien kehitys. Nyt ohjatun resurssin perusteella palvelua toteutetaan 31.7.2016 asti. Suunnittelukaudella (2016-18) jatketaan perusopetuksen kustannustehokkuuden parantamista oppilasmäärän kehitystä vastaavaksi suunnittelemalla alueittaisia koulujen hallinnollisia ja toiminnallisia yhdistämisiä mm. 16.3. päätös lautakunnassa Elimäen yhtenäiskoulusta 1.8.2016 alk. 3
Valmistelutilanne (1/2) Jokaisesta suunnitelman toimenpiteistä lasketaan säästö/kustannusvaikutus (henkilöstö, kiinteistö, kuljetus, hallinto) Valitaan toteutettavat toimenpiteet siten, että sopeutuksen kokonaistavoite (n. 3,8 me) tavoite täyttyy alueellinen tasa-arvo resurssien käytössä toteutuu paremmin pystytään turvaamaan opetuksen laatu (huom! Uuden opsin vaatimukset, digitalisaatio, erityisen tuen palvelut, apip/kerhotoiminta) Valmistelussa on alustava aikataulutus mahdollisten toimenpiteiden toteuttamiselle. Tarvittavat investointitarpeet suunnitelman toteuttamiseksi kartoitetaan valmistelussa. 27.4.2016 4
Valmistelutilanne (2/2) Vuoden 2014 sekä 2015 tehdyt palveluverkkomuutokset ovat parantaneet jo nykyistä tilannetta koko palvelun osalta. Opetustunteja on vähennetty joka vuosi vastamaan laskevia oppilasmääriä. Eteläisellä alueella on nopein oppilasmäärien lasku sekä suurin vaikutus perusopetuksen oppilaskohtaisiin kustannuksiin. Keskisen alueen muutokset ovat olleet voimakkaita jo vuonna 2014 ettei suuriin muutoksiin ole enää mahdollisuutta. Kustannustehokkuus ja ryhmäkoot ovat suurimpia koko palvelussa. Pohjoisen alueen osalta suurin muutostarve on yläkoulujen osalta, koska Kuusankosken kaupunginosassa opetus pystyttäisiin järjestämään kahden yläkoulun turvin. Tilaliikelaitos on tilannut kuntoarviot lakkautuslistalla olevista ja oppilaita vastaanottavista kouluista. Sisäilmatyöryhmä on käsitellyt Anjalan, Ummeljoen, Tehtaanmäen ja Hirvelän koulurakennusten tilannetta 20.8.2014 5
Peruskoulut 1.8.2016 Hirvelän koulu Valkealan yläkoulu Kouvolan yhteiskoulu Myllykosken yhteiskoulu Elimäen yhtenäiskoulu 27.4.2016 7-9 yläkoulu
Joensuu Kotka Kouvola Kuopio Lahti Lappeenranta Mikkeli Oulu Pori Porvoo Perusopetuksen kustannusrakenne 2014 100,0 90,0 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 Opetus Oppilasruokailu kiinteistökustannuksineen Sisäinen hallinto Sisäisiin vuokriin sisältyvät pääomakustannukset Muu vammaisopetus Kuljetus Muu oppilashuolto Kiinteistöjen ylläpito Vaik.keh.vamm. opetus Pienet hankkeet 27.4.2016 7
Perusopetuksen tunnuslukujen vertailu 2014 (päivitetty 19.4.2016) Hämeen- Lappeen- Perusopetus 2014 linna Joensuu Kotka Lahti ranta Mikkeli Pori kuntaa) päivitys Kouvola 1. Kustannukset Käyttömenot euroa/oppilas 8 443 7 701 7 827 7 528 7 810 7 944 8 306 7 937 8 119-182 Keskiarvo (7 Kouvola 19.4.2016 Keskiarvo/yht ensä - Kuntakohtainen perusopetuksen perushinta 7 241 7 421 7 601 7 502 7 323 7 658 7 244 7 427 7 486-59 Kuntakohtaisen perushinnan kattavuus käyttömenoista 85,8 96,4 97,1 99,7 93,8 96,4 87,2 93,8 92,2 2 Käyttömenot euroa/oppilas (sis. poistot ja arvonalentumiset sekä sisäisiin vuokriin sisältyvät pääomakustannukset) 9 189 8 735 9 092 8 474 8 678 9 257 8 650 8 868 9396-528 Opetus euroa/oppilas 4 909 4 693 4 564 4 911 4 743 4 846 4 479 4 735 4983-248 Kuljetus euroa/oppilas 423 419 139 161 341 436 185 301 499-198 Kuljetus euroa/kuljetettava oppilas 2 572 1 910 1 277 1 413 1 789 1 772 1 120 1 693 2758-1065 Ruokailu euroa/oppilas kiinteistökustannuksineen 562 555 558 438 675 493 565 549 471 78 Muu oppilashuolto euroa/oppilas 285 523 516 331 262 391 304 373 495-122 Sisäinen hallinto euroa/oppilas 625 456 470 339 509 491 590 497 378 119 Kiinteistöjen ylläpito euroa/oppilas 1 233 758 1 214 1 012 969 1 018 1 759 1 138 759 379 Sisäisiin vuokriin sisältyvät pääomakustannukset euroa/oppilas 740 1 009 1 266 857 874 1 266 328 906 1299-393 Kiinteistöjen ylläpito/neliömetri - 51 72 76 73 68 138 80 46 34 Sisäisiin vuokriin sisältyvät pääomakustannukset euroa/neliömetri - 68 75 64 66 84 26 64 79-15 Pienet hankkeet euroa/oppilas 39 122 120 3 16 34 81 59 163-104 Vaik. vamm. opetus euroa/vaik. vamm. opp. 31 571-73 600 53 600 23 120 38 800 30 732 41 904 - Muu vammaisopetus euroa/vamm. opp. 16 352 14 947 13 000 14 811 20 490 18 132 22 157 17 127 24585-7458 20.8.2014 8
Yläkoulu vos 9961e Alakoulu vos 6226e 27.4.2016 *)Ei sis. vammais.- ja sairaalaopetusta
27.4.2016 *)Ei sis. vammais.- ja sairaalaopetusta
27.4.2016 *)Ei sis. vammais.- ja sairaalaopetusta
Toimenpiteiden säästövaikutuksia (3,8 m ) Toimenpide Palveluverkko/ kiinteistöistä luopuminen Palveluverkko/ henkilöstön vähentäminen (n. 17 opettajan virkaa + kasvun tuki) Opetustuntien vähentäminen ja ryhmien yhdistäminen Viialan erityisryhmien uudelleen sijoittaminen alueille (kuljetussäästöt) Hallinnolliset yhdistämiset Aamu- ja iltapäiväryhmien vähentäminen Kuljetusaikataulujen yhdistäminen Yhteensä Säästövaikutus 1, 8 Me 1 Me 300 000 e 250 000e 150 000e 100 000e 200 000e 3,8 Me Aikataulutus vuosina 2017-2020. Koulujen lakkauttamiset mahdollista aikaisintaan 1.8.2017 alkaen, edellyttää päätöksiä v. 2016 aikana 27.4.2016 12
Oppilasennusteet Lukuvuodet 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Oppilasmäärä Perusopetus/ 1 751 780 720 776 765 723 728 vuosiluokat 2 799 751 780 720 776 765 723 3 821 799 751 780 720 776 765 4 839 821 799 751 780 720 776 5 848 839 821 799 751 780 720 6 858 848 839 821 799 751 780 7 872 858 848 839 821 799 751 8 823 872 858 848 839 821 799 9 913 823 872 858 848 839 821 yht. 7524 7391 7288 7192 7099 6974 6863 27.4.2016 13
Sisäisten vuokrien tarkistukset 2016 =>2017 Koulu Sis.vuokra 2016 Sis.vuokra 2017 Muutos 2016-2017, Muutos 2016-2018,% Ylläpitokulut kylmillään*) Netto-säästö 2017 Anjala 582 244 418 997-163 247-28,0 % 28 000 390 997 Tehtaanmäki 244 560 211 435-33 125-13,5 % 26 000 185 435 Ummeljoki 237 734 209 332-28 402-11,9 % 16 000 193 332 Pilkanmaa 211 419 173 689-37 730-17,8 % 13 000 160 689 Hirvelä 459 920 415 654-44 266-9,6 % 20 000 395 654 Yhteensä 1 735 877 1 429 107-306 770-17,7 % 103 000 1 326 107 *) lämmityskuluja 35 % normista ( rakennuksessa +10 C), sähkökuluja 20 % normista ja kiinteistönhoitoon 1500 /rakennus/vuosi) 20.8.2014 14
Mahdollisen verkkosopeutuksen aikaisin aikataulu Ummeljoen koulu 1.8.2017 Tehtaanmäen koulu 1.8.2017 Pilkanmaan koulu 1.8.2018 Hirvelän koulu 1.8.2018 Anjalan koulu 1.8.2018 20.8.2014 15
Toimenpiteitä pohjoisella alueella Pohjoisella alueella olisi mahdollista lakkauttaa kaksi koulua vuoteen 2020 mennessä. Lakkautuksen vaatisivat kuitenkin muutoksia oppilaiden kouluun ohjaamiseen alakouluissa ja yläkouluissa. Hallinnollisia yhdistämisiä tehtäisiin rehtoreiden ja koulunjohtajien eläköitymistä hyödyntäen ja muodostaen pedagogisesti ja taloudellisesti toimivia yksiköitä. Tavoitteena kartoittaa mahdollisuutta luokanopettaja rehtoreista siirtymistä virkarehtoreiksi. Pohjoisella alueella yläkouluja pysyttäisiin vähentämään yhdellä koululla. Hirvelän yläkoulun (11 594e/opp) oppilaat siirrettäisiin Naukion yhtenäiskouluun. Naukion yhtenäiskoulu muutettaisiin yhtenäiskoulusta (1-9) yläkouluksi (7-9). Naukion yhtenäiskoulun alaluokat siirrettäisiin Keskustan kouluun. Tähteenkadun koulun yleisopetuksen luokkien määrää lisättäisiin 1-2 luokalla. Pilkanmaan ( 7 752 e/opp.) oppilaiden sijoittaminen Voikkaan ja Keskustan kouluihin ennen vuotta 2020. Pilkanmaan oppilaskohtaiset kustannukset ovat alle palvelun keskiarvon, joten sen tilannetta arvioitaisiin yläkoulujen muutosten jälkeen. Etäisyys Pilkanmaan koulusta Keskustan kouluun 4,9 kilometriä ja Voikkaan kouluun 5,7 kilometriä. Hirvelän koulussa on 11 lehtoria, jotka työskentelevät vain Hirvelän koulussa. Lisäksi koulussa on yhteisiä lehtoreita Kymintehtaan, Naukion, Eskolanmäen ja Kuusankosken lukion kanssa. Koulussa toimii kaksi alueellista pienryhmää. Hirvelän koulun lakkauttaminen vähentää yhteisten opettajien määrää ja siirtymiä koululta toiselle. Hirvelän koulun lakkautuessa voidaan lehtorien virkoja vähentää vuoteen 2020 mennessä arviolta 5-7 viran osalta. Pilkanmaan koulun yhdistäminen Keskustan- ja Voikkaan kouluun opettajavirkoja pystyttäisiin vähentämään kolme (3) viralla. Pohjoisen alueen investointitarve on Valkealan kaupungin osassa, jossa oppilasmäärät ovat olleet nousevia ja tällä hetkellä on jo akuutti lisätilantarve. Kirkonkylän koulun sisäilman ongelma luo peruskorjauksen- tai uudisrakennus tarpeen. Koulun 270 oppilasta ei pystytä sijoittamaan ympäröiviin kouluihin. Pohjoisen alueen toimenpiteiden säästövaikutukset ovat yhteensä 1,1Me. Säästöistä sisäisten vuokrien osuus 691 164 euroa ja henkilöstösäästö (8 virkaa) 400 000 euroa. Alueen nykyinen oppilaskohtaisten kustannusten keskiarvoarvo on 8 661euroa. 27.4.2016 16
Pilkanmaan koulu Oppilaat siirtyisivät Voikkaan kouluun. Kustannusten muutos: Henkilöstön väheneminen: 3 luokanopettajan virkaa, 150 000, kiertävien opettajien ja psyko-sosiaalisen oppilashuoltohenkilöstön ajankäytön tehostuminen Kiinteistö: vuokrasäästö 210 985, edellytyksenä Voikkaan koulun pihalla sijaitsevan asuinrakennuksen käyttöönotto Kuljetuskustannukset: arviolta 10 oppilasta joukkoliikennekuljetuksessa a` 1100, 11 000 27.4.2016 17
Hirvelän koulu Oppilaat siirtyisivät Naukion kouluun. Kustannusten muutos: Henkilöstön väheneminen: 5-7 virkaa 250 000-350 000, kiertävien opettajien ja psyko-sosiaalisen oppilashuoltohenkilöstön ajankäytön tehostuminen Kiinteistö: vuokrasäästö 480 179 Kuljetuskustannukset: ei juuri lisäystä 27.4.2016 18
Pilkanmaa Hirvelän koulu 20.8.2014 19
Toimenpiteitä keskisellä alueella Keskisellä alueella jo vuoden 2014 palveluverkon muutokset on tuonut akuutin lisätilantarpeen, jonka takia palveluverkkomuutoksia ei pystytä toteuttamaan. Alueen oppilaskohtaisten kustannusten keskiarvo on 7 902 euroa per oppilas. Eläköitymisten takia koulujen hallinnollisia yhdistämisiä tarkastellaan jo vuonna 2017. Erityisryhmien uudelleen järjestelyn pohjana on, että alueen erityistä tukea tarvitsevia lapsia ei tarvitsisi kuljettaa esimerkiksi eteläiselle alueelle. Säästövaikutus kuljetuksissa on jopa 250 000 euroa vuodessa. Koko palvelun erityisryhmien uudelleen järjestelyn pohja-ajatuksena on Sarkolan koulun laajentaminen uusien ryhmien sijoituspaikaksi. Alueen suurimmat oppilaskohtaiset kustannukset ovat Kaipiaisten koulussa (13 461 e/opp.) ja Utin koulussa ( 9 729 e/opp.), mutta Kaipiainen on juuri peruskorjattu ja Utin koulun oppilaat eivät mahdu keskisen alueen muihin kouluihin. Alueen säästövaikutuksiin on laskettu vain alueen mahdolliset hallinnolliset yhdistämiset, joka toisi maksimissaan 140 000 euron vuosisäästön. 27.4.2016 20
Toimenpiteitä eteläisellä alueella Eteläisen alueen oppilaskohtaisten kustannusten keskiarvo on 10 061 euroa/ oppilas. Alueella pystyttäisiin toteuttamaan kolmen koulun lakkautus hyödyntäen jo olemassa olevia tiloja sekä tyhjillään olevaa Anjalankosken lukiota. Ummeljoen (12 022 e/opp.)-, Tehtaanmäen (8 444 e/opp.) ja Anjalan koulun (9 490 e/opp.) oppilaat pysyttäisiin sijoittamaan ympäröiviin kouluihin. Alueella on myös Ummeljoen koulun lisäksi muita kouluja joiden oppilaskohtaiset kulut ovat yli 10 000 euron. Kyseiset koulut ovat Elimäen yläaste, Inkeroisten yhteiskoulu, Myllykosken yhteiskoulu, Kartanokoulu ja Sippolan koulu. Kyseisten koulujen lakkautusten osalta etäisyydet muihin kouluihin lisäisi likaa kuljetustarvetta. Ummeljoen koulusta Saviniemen kouluun on 3,0 kilometriä ja Viialan kouluun 2,9 kilometriä. Tehtaanmäen koulusta Inkeroisten yhteiskouluun on 2,1 kilometriä ja Anjalasta 2,4 kilometriä. Koko palvelun erityisryhmien uudelleen järjestely aloitettaisiin Viialan koulun ryhmien (10) sijoittamisesta koko palvelun alueelle. Mahdollisesti lakkautuvan Anjalan koulun pienryhmät siirtyisivät Inkeroisten yhteiskouluun. Hallinnollisia yhdistämisiä on jo tehty Kartanokoulun ja Elimäen yläasteen osalta eli Elimäen yhtenäiskoulu aloittaa 1.8.2016. Muita hallinnollisia yhdistämisiä tarkastellaan aina eläköitymisten osalta. Alueen investointitarve oli pienimuotoinen, joka sisältäisi yläasteen erityisryhmien siirtämisen Myllykosken yhteiskouluun. Viialan koulussa on 15 kaupunkitason erityisryhmää (kielelliset erityisvaikeudet). Oppilaspaikkoja on yhteensä 120. Ryhmien sijoituspaikka eteläisellä alueella on haaste oppilaiden koulumatkojen pituuden ja keston takia. Tavoitetila on, että jokaisella alueella on viisi kaupunkitason erityisryhmää (kielelliset erityisvaikeudet). Muutosta tehdään sitä mukaa, kun muilla alueilla on tilaa oppilasryhmille. Lukuvuonna 2015 2016 Viialan koulun kaupunkitason erityisryhmien oppilaista 37 % on eteläiseltä alueelta, 35 % keskiseltä alueelta ja 28 % pohjoiselta alueelta. Kustannussäästöä muodostuu koulukuljetusten matkojen pituuden vähenemisestä, joukkoliikenteen tehokkaammasta hyödyntämisestä ja Viialan koulun ns. viipalerakennuksen vuokrasopimuksen päättämisestä. Alueen toimenpiteiden säästövaikutus olisi kokonaisuudessaan 1,6 Me. Kiinteistöjen osuus 1 165 380 ja henkilöstö vähennykset 9 virkaa 450 000 euroa. Toimenpiteillä pystyisimme myös luopumaan Viialan koulun viipalekoulun vuokrasta 57 200 /v (vuokrasopimus voimassa 31.12.2016.). 27.4.2016 21
Ummeljoen koulu Oppilaat siirtyisivät Saviniemen ja/tai Viialan kouluun. Kustannusten muutos: Henkilöstö: vähennys 2 luokanopettajan virkaa ja 1 tuntiopettajan tehtävä, säästö noin150 000, kiertävien opettajien ja psyko-sosiaalisen oppilashuoltohenkilöstön ajankäytön tehostuminen Kiinteistö: säästö vuokrassa 297 693 Kuljetuskustannukset: keskimäärin 24 oppilasta joukkoliikennekuljetuksessa a`1100, yhteensä 26 400 27.4.2016 22
Tehtaanmäen koulu Oppilaat siirtyisivät Inkeroisten yhteiskouluun. Kustannusten muutos: Henkilöstön väheneminen: 2 luokanopettajan virkaa, 100 000, kiertävien opettajien ja psyko-sosiaalisen oppilashuoltohenkilöstön ajankäytön tehostuminen Kiinteistö: säästö vuokrassa 261 974, edellyttää lukiorakennuksen käyttöönottoa Kuljetuskustannukset: ei kasvua, vain satunnaisia kuljetettavia oppilaita 27.4.2016 23
Anjalan koulu Oppilaat siirtyisivät Inkeroisten yhteiskouluun. Kustannusten muutos: Henkilöstön väheneminen: 2 luokanopettajan virkaa, 100 000, kiertävien opettajien ja psyko-sosiaalisen oppilashuoltohenkilöstön ajankäytön tehostuminen Kiinteistö: säästö vuokrassa 605 713, edellyttää lukiorakennuksen käyttöönottoa Kuljetuskustannukset: arviolta 20 oppilasta joukkoliikennekuljetuksessa a`1100, 22 000 27.4.2016 24
Ummeljoki 27.4.2016 25
Tehtaanmäki 20.8.2014 26
Anjala 20.8.2014 27
RYHMÄKOKOJEN SUURENTAMINEN PERUSKOULUSSA Toteutus mahdollista, miltä osin Vaikutus toimintaan/laatuun Perusopetus Hallittu opetusryhmien suurentaminen onnistuu parhaiten yhdistämällä kouluja ja muodostamalla niihin tarkoituksenmukaisia ryhmiä. Ryhmäkoon maksimina on pidetty 25 oppilaan ryhmiä. Pienimpiä luokkia on jo yhdistetty ja luokkia yhdistetään myös jo lukuvuodelle 2016-2017. Jokavuotinen tuntikehyksen pienentäminen suurentaa jo nyt yläkoulujen ryhmäkokoja. Kouvolassa 1-6 lk:n ryhmäkoko 16,9 ja 7-9 lk:n 17,5, mikä on valtakunnan keskitaso. Peruskouluissa on mahdollista kasvattaa ryhmäkokoa. Pedagogisesti vaarantaa uuden opetussuunnitelman käyttöönoton. Oppilaiden oppimisen tukeminen heikentyy. Opetuksessa ei pystytä vastaamaan oppilaiden erilaisiin tarpeisiin niin lahjakkaiden kuin erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden osalta. Vaarana tuen tarpeen lisääntyminen. Samanaikaisesti pitäisi huolehtia, että jakotuntien avulla pystyttäisiin eriyttämiseen ainakin välineaineissa. Näin ollen säästö olisi vähäinen. Ryhmäkokojen suurentaminen tarkoittaa usein yhdysluokkaopetusta, jolla on suora vaikutus tuen tarpeen lisääntymiseen. Samalla, kun vähennetään opettajia, tulee paine lisätä ohjaajia ja siirtoja pienryhmään. Näin ollen ryhmäkokojen suurentaminen ilman tarkkaa riskiarviota voi aiheuttaa jopa kustannusten kasvua. Isot ryhmäkoot lisäävät opettajien työmäärää ja vaikuttavat opettajien työssä jaksamiseen. Mahdollinen sairauspoissaolojen lisääntyminen. Kaikissa kouluissa luokkatilat eivät mahdollista suurempia luokkakokoja.
Palvelun muut toimenpiteet Toteutettu; Koulujen määrärahojen leikkaus, toteutettu 2016 Opetustunteja vähennetty lukuvuodelle 2015-2016 Määräaikaisia opettajia vähennetty Uudet opettajavirat, palkkaus alkaa suunnittelupäivästä APIP, maksujen korottaminen 2016 Kieliryhmät, ryhmäkoko nostettu 12 oppilaaseen, A2-kielien vähentäminen (Ruotsi) Koulukohtaisia kuljetusmuutoksia on vähennetty 27.4.2016 29
Koulukuljetukset Lautakunnan päättämän ohjeistuksen mukaan koulukuljetus järjestetään koulumatkan pituuden perusteella, jos koulumatka ylittää 1-2. luokkalaisilla kolme (3) kilometriä ja 3-10 luokkalaisilla sekä esikoululaisilla viisi (5) kilometriä. Ensisijainen kuljetusmuoto perusopetuksen oppilailla on linja-auto. Jos linja-autoliikennettä ei kulje kohtalaisen kävelymatkan etäisyydellä kotiosoitteesta, järjestetään koulukuljetus taksilla. Myös takseilla järjestettävissä koulukuljetuksissa käytetään keräyspisteitä eikä taksikuljetus tarkoita automaattisesti oppilaan noutoa kotoa. Kuljetus järjestetään tapauskohtaisesti aamuin ja/tai illoin. Koulukuljetuksessa olevan oppilaan itse kuljettava matka linjaautopysäkille tai taksireitin varteen on enintään 3 km, ellei päivittäinen koulumatkaan käytettävä aika ylity tai oppilaan terveydentila muuta vaadi tai tie ole todettu vaaralliseksi. Tuleviin koulukuljetuskustannuksiin alentavasti vaikuttaisi uusien kuljetettavien kytkeminen osaksi nykyisiä taksi- ja bussireittejä. Koulukuljetuskustannuksiin vaikuttaa oleellisesti lukujärjestysten suunnittelu ja se, kuinka monta eri alkamis- ja päättymisaikaa kouluissa on. Tätä ei ole voitu arviota tehtäessä huomioida. Pilkanmaan koulun oppilaista 15 oppilasta on tänä lukuvuonna kuljetuksessa. Noin 20 oppilasta olisi kuljetusten piirissä, jos koulun oppilaat sijoitettaisiin Keskustan kouluun. Hirvelän ja Naukion koulujen välimatka on n. 4 km. Suurin osa Hirvelän koulun oppilaista, jotka eivät ole kuljetusedun piirissä asuvat Voikkaan keskustan alueella. Näin ollen heille ei muodostu kuljetusoikeutta Naukioon siirryttäessä. Jaalan suunnasta tulevat oppilaat kulkevat Hirvelään linja-autolla, joiden reitit kulkevat Naukion koulun ohi. Lukuvuonna 2015 2016 Anjalan koulun 154 yleisopetuksen oppilaasta on koulukuljetuksessa 24. Anjalan koululta on Inkeroisten yhteiskoululle 2,4 km. Suurin osa Anjalan oppilaista asuu koulun läheisyydessä, joten matka Inkeroisiin jää alle 5 km. Koulupaikan vaihtuessa kuljetustarve lisääntyisi 15 oppilaalla, joiden koulumatka olisi yli 3 km. Lukuvuonna 2015 2016 Tehtaanmäen koulun 86 oppilaasta yksi on koulukuljetuksessa. Tehtaanmäen ja Inkeroisten yhteiskoulun välimatka on 2,1 km. Kuljetustarvetta syntyisi kolmelle oppilaalle. Lukuvuonna 2015 2016 Ummeljoen koulun 60 oppilaasta 14 on koulukuljetuksessa. Ummeljoen koululta on Saviniemen koululle 3 km. Saviniemeen mentäessä melkein kaikki 1.-2.-luokkien oppilaista ja noin puolet ylempien luokkien oppilaista olisivat koulukuljetuksen piirissä. Kokonaisuudessaan Ummeljoen alueen 60 oppilaasta 29 oppilasta olisi koulukuljetuksessa. Kokonaisuudessaan koko palvelun alakoulujen toimenpiteet toisivat noin 50 oppilasta koulukuljetusten piiriin näillä lasten ja nuorten lautakunnan asettamilla kilometrirajoilla. Oppilaskohtainen kustannus vuosittain taksikuljetukselle on 3711 euroa vuosi ja 1184 euroa, jos oppilas pystytään kuljettamaan linja-autolla. Vuositasolla kuljetuksiin tulisi 100 000-185 550 euron lisäys. Viialan kymmenen eritysryhmän sijoittaminen koko palvelun alueelle toisi kuitenkin 250 000 euron vähennyksen koulukuljetuksiin. 20.8.2014 30
Kysely perusopetuksen järjestämisestä Kysely toteutettiin 28.1.-7.2.16 Wilma järjestelmän kautta kaikille huoltajille Kyselyn nähnyt 745 huoltajaa, 193 vastannut kyselyyn Kyselyn tuloksia käytetään pohjana ennakkovaikutusten arviointiin perusopetuksen sopeuttamisen toimenpidesuunnitelman yhteydessä 27.4.2016 31
1. Mitkä kolme asiaa ovat mielestäsi tärkeintä perusopetuksen järjestämisessä? oppimisympäristön turvallisuus luokkakoko pätevä henkilökunta asianmukaiset opetustilat (mm. hyvä sisäilma) ja hyvät työvälineet tasavertaisuus, opetuksen laatu sekä yksilöllisen opetuksen mahdollisuus erityisen tuen ja oppilashuollon palvelut; niiden päivittäinen saatavuus on parempaa isommissa yksiköissä 27.4.2016 32
Opetuksen laatu sopeutuksessa (EVA) - NYKYTILANNE - SOPEUTUSOHJELMAN MUKAINEN EHDOTUS - tulevaisuudessa opetuksen laatu heikkenee kaikissa kouluissa jouduttaessa leikkaamaan edelleen tuntikehystä - oppilaiden yhdenvertaisuus kärsii, koska pienissä kouluissa tiettyjen palvelujen saatavuus on järjestettävissä harvemmin/fyysisesti kauempana (mm. erityinen tuki, oppilashuolto, aamu- ja iltapäivätoiminta, kielivalinnat, erikoisluokkatoiminta) - oppilas- ja opiskelijahuoltolain velvoitteiden toteuttaminen vaatii enemmän henkilöstöresurssia laajemmassa palveluverkossa - laadukas perusopetus voidaan turvata paremmin - opetuksen kehittämiseen voidaan ohjata enemmän resurssia - oppimisympäristöjen kehittämiseen voidaan ohjata enemmän resurssia - palvelujen saatavuus yhdenvertaista (mm. erityinen tuki, oppilashuolto, aamu- ja iltapäivätoiminta, kielivalinnat, erikoisluokkatoiminta) 20.8.2014 33
Talouden näkökulma sopeutuksessa (EVA) NYKYTILANNE SOPEUTUSOHJELMAN MUKAINEN EHDOTUS - tuntikehystä joudutaan leikkaamaan mikä kasvattaa ryhmäkokoja - henkilöstön vähentäminen - erityisryhmien suosituskokojen ylittäminen (muut kuin pidennetyn oppivelvollisuuden ryhmät) - oppilaskohtaiset kustannukset säilyvät korkeina - oppilasmäärän laskiessa tulorahoitus edelleen pienenee ja suurempi osa käyttömenoista joudutaan kattamaan kunnan omalla rahoituksella - oppilaskohtaiset kustannukset vaihtelevat edelleen paljon kaupungin eri alueilla - Säästöt eivät heikennä opetuksen laatua - kiinteät kustannukset laskevat - opetustilat optimaalisessa käytössä - kustannukset/oppilas tasavertaiset koko kaupungissa - kuntakohtaisen perushinnan kattavuus käyttömenoista nousee - Oppilaskohtaiset kustannukset vertailukaupunkien tasolla - koulukuljetuskustannusten arvioitu nousu vähäinen, v. 2014 arvio 5 koulun lakkauttamisesta aiheutuvista kuljetuskustannusten noususta n. 0,17 m 20.8.2014 34
Henkilöstön näkökulma sopeutuksessa (EVA) NYKYTILANNE SOPEUTUSOHJELMAN MUKAINEN EHDOTUS - koulutus- ja kehittämisresurssit supistuvat - tiimi- ja vertaisryhmätyöskentelyä vaikea toteuttaa pienissä kouluissa - virkarehtorien alaisuuteen yhdistettävä useampi koulu - lakkautuvien koulujen henkilöstölle löytyy viransijoituspaikka kaupungin muista kouluista eläköitymisen johdosta - virkoja (n. 17) voidaan jättää täyttämättä - kasvun tuen henkilöstöresurssin käyttö tehostuu (kk-ohjaajat) - henkilöstöllä vertaisryhmä suuremmassa yksikössä - koulutus- ja kehittämismahdollisuudet säilyvät vähintään nykytasolla - kohtuullisen kokoisiin kouluihin helpompi saada pätevää henkilökuntaa 20.8.2014 35
Palvelun organisaatio 1.1.2015 alkaen Pohjoinen alue Keskinen alue Eteläinen alue Strateginen johtaminen Lasten ja nuorten palvelut Lasten ja nuorten palv. johtaja Asiakkuuspäällikkö (0,5 htv) 7-16vuotiaat Palvelun johtaminen Palvelupäällikkö ja kolme palvelualueen esimiestä (4), 15 koulua ( 2910 oppilasta 253 opettajaa 10 koulua 3037 oppilasta 238 opettajaa 10 koulua 1835 oppilasta 178 opettajaa 36
Perusopetuksen sis.hallinnon kustannukset 2014 (Kouluikkuna 2014 vertailutietokanta) Kaupunki Euroa/oppilas Hämeenlinna 625 Pori 590 Lappeenranta 509 Mikkeli 491 Kotka 470 Joensuu 456 Kouvola 378 Lahti 339 Sisältää palvelun johdon, kasvun ja oppimisen tuen johdon, rehtorien palkkakustannukset hallinnon osalta, koulusihteerien ja toimistosihteerien kustannukset. 20.8.2014 37