TALOUSARVIOESITYS 2011 Talousjohtajan esitys 5.11.2010
tyhjä sivu
TALOUSARVIO 2010 3 / 44 NUMERO-OSA 4 PERUSTELUT TULOT 9 MENOT PL 21 Luottamuselimet 11 PL 22 Kiinteät toimintamenot 13 PL 23 Perustoiminta 15 PL 24 Palvelut jäsenille ja järjestöille 24 PL 28 Opiskelijoiden terveydenhuolto 32 PL 31 Toimintavaraukset 33 PL 32 Kertaluonteiset investoinnit 34 Palkkaukset 35 TILASTOT Käyttörahaston kehitys vuosina 2004 2010 37 Jäsenmaksun kehitys 1990 2010 37 Jäsenmaksutulojen kehitys 1990 2010 38 Toimintatalouden rahoitus lähteittäin 1990 2010 38 Toimintatalouden menot yhteensä 1990 2009 38 Menot tehtävittäin, pääluokat 21 32 39 Edustajiston päätökset 42 LYHENTEET am km LTA TA TAE TP TPE arviomääräraha (saa ylittää enintään 25 % hallituksen ja tästä ylimenevältä osin edustajiston päätöksellä) kiinteä määräraha (ei saa ylittää ilman edustajiston päätöstä) lisätalousarvio talousarvio talousarvioesitys tilinpäätös tilinpäätösennuste
4 / 44 TAE2011 KEHYS TA 2010 TP 2009 TP 2008 TP 2007 + LTA I JÄSENMAKSU KEVÄT/SYKSY 22,00/25,00 22,00/22,00 20,50/22,00 19,00/19,50 17,35/17,65 17/17,35 JÄSENMAKSUKANTA 30 000 28 000 28 000 29 600 32 500 32 000 TULOT (1 000 ) OS11 Jäsenmaksutulot 1 395 1110 1 227 1 130 1 074 1 105 OS15 Omaisuudesta saavat tulot 2 540 2687 2 782 3 078 2 846 2 156 Käyttörahaston korkotuotot 6 57 1 26 199 248 Pääomatuloutus käyttörahastosta 2 534 2630 2 781 3 052 2 647 1 908 TULOT YHTEENSÄ 3 935 3797 4 009 4 208 3 919 3 261 MENOT (1 000 ) PL 21 Luottamuselimet 239 166 170 236 170 212 PL 22 Kiinteät toimintamenot 586 518 567 541 534 483 PL 23 Perustoiminta 931 885 859 835 823 762 PL 24 Palvelut jäsenille ja järjestöille 2 077 2113 2 237 2 532 1729 1739 PL 28 Opiskelijoiden terveydenhuolto 0 0 0 0 0 0 PL 31 Toimintavaraukset 22 15 21 8 37 7 PL 32 Kertaluonteiset investoinnit 80 100 155 191 626 57 Talousarvioon sisältymättömät tilinpäätöserät -135 0 MENOT YHTEENSÄ 3 935 3797 4 009 4 208 3 919 3 261
5 / 44 TULOT TAE2011 TA 2010 TP 2009 TP 2008 + LTA I YLEISTUOTOT JA VARAINHANKINTA Osasto 11 JÄSENMAKSUTULOT Jäsenmaksutulot 1 395 000 1 227 000 1 129 869 1 073 711 1 395 000 1 227 000 1 129 869 1 073 711 Osasto 15 OMAISUUDESTA SAATAVAT TULOT Osasto 11 1 395 000 1 227 000 1 129 869 1 073 711 Käyttörahaston korkotuotot 6 000 1 000 25 760 198 510 Pääomatuloutus käyttörahastosta 2 534 000 2 780 850 3 051 982 2 647 251 2 540 000 2 781 850 3 077 743 2 845 760 Osasto 15 2 540 000 2 781 850 3 077 743 2 845 760 TULOT YHTEENSÄ 3 935 000 4 008 850 4 207 612 3 919 471
MENOT 6 / 44 TAE 2011 TA 2010 TP 2009 TP 2008 + LTA I TEHTÄVIEN KULUJÄÄMÄT Pääluokka 21 LUOTTAMUSELIMET Kulutusmenot Yleinen kokous ja jäsenäänestys (km) 0 0 0 0 Edustajisto (km) 81 000 11 100 86 765 9 511 Tilintarkastus (am) 16 000 16 000 17 624 15 550 Hallitus (km) 138 600 138 600 129 476 141 805 Talousjohtokunta (km) 3 500 4 100 2 190 2 920 239 100 169 800 236 054 169 787 Pääluokka 22 KIINTEÄT TOIMINTAMENOT Kulutusmenot Pääluokka 21 239 100 169 800 236 054 169 787 Palkkaukset (am) 147 800 139 500 132 766 153 255 Hallintopalvelut (km) 143 500 147 500 146 706 137 860 Toimitilakulut (km) 181 000 190 100 183 220 160 307 Toimistokulut (am) 29 000 19 000 15 954 17 198 Tietohallintokulut (am) 65 000 51 000 44 353 43 560 Henkilöstön kehittäminen (am) 12 000 12 000 10 105 14 211 Muut kulutusmenot (am) 8 000 8 000 7 741 7 720 586 300 567 100 540 845 534 111 Pääluokka 23 PERUSTOIMINTA Kulutusmenot Pääluokka 22 586 300 567 100 540 845 534 111 Palkkaukset (am) 435 000 409 800 403 545 401 216 435 000 409 800 403 545 401 216 Tukitoiminnot Arkistotoiminta (km) 60 400 60 400 53 573 39 476 Ylioppilaslehden historiankirjoitus (km) 8 200 8 200 7 787 5 585 Tiedotustoiminta (km) 104 400 99 000 82 075 78 006 173 000 167 600 143 435 123 068
Edunvalvontatoiminta 7 / 44 TAE 2011 TA 2010 TP 2009 TP 2008 + LTA I Suomen ylioppilaskuntien liitto (am) 156 500 156 000 148 904 166 914 Keskitetty etujärjestötoiminta (km) 8 000 6 000 6 119 7 418 Koulutuspoliittinen toiminta (km) 46 500 20 300 24 857 11 260 Sosiaalipoliittinen toiminta (km) 27 500 9 400 21 911 5 851 Kansainvälinen toiminta (km) 10 100 10 200 5 696 8 135 248 600 201 900 207 487 199 578 Muu perustoiminta ESN-toiminta (km) 4 600 4 500 3 322 4 749 Kaksikielisyystoiminta (km) 1 900 1 900 1 593 1 106 Kulttuuritoiminta (km) 25 900 30 800 28 530 39 642 Liikuntatoiminta (km) 0 0 1 907 1 626 Uusien opiskelijoiden vastaanotto (km) 3 800 4 300 7 870 13 902 Ympäristötoiminta (km) 1 900 2 000 1 358 1 362 Kehitysyhteistyötoiminta (km) 30 100 29 700 33 172 32 330 Sukukansatoiminta (km) 5 700 5 800 2 354 4 075 Strategiatyö (km) 500 500 180 202 74 400 79 500 80 285 98 994 Pääluokka 24 PALVELUT JÄSENILLE JA JÄRJESTÖILLE Pääluokka 23 931 000 858 800 834 752 822 856 Palkkaukset (am) 129 600 132 800 136 436 119 912 Oikeusapu (km) 11 300 11 300 11 300 11 300 Nyyti ry (km) 4 000 7 700 9 000 7 650 Lapsiparkki (am) 55 300 58 000 60 874 65 483 Julkaisutoiminta 335 500 342 600 332 210 348 050 Muut palvelut 15 200 14 900 11 136 10 420 Lopetetut tukimuodot 0 34 050 23 683 18 277 Välittömät avustukset järjestöille 796 400 819 100 932 309 679 245 Välilliset avustukset järjestöille 729 800 816 900 1 014 645 469 028 Pääluokka 28 OPISKELIJOIDEN TERVEYDENHUOLTO Pääluokka 24 2 077 100 2 237 350 2 531 593 1 729 361 Erityistulot Terveydenhoitomaksut jäsenistöltä -1 218 000-1 107 000-1 117 913-1 111 097-1 218 000-1 107 000-1 117 913-1 111 097 Kulutusmenot Korvaukset YTHS:lle (am) 1 218 000 1 107 000 1 117 913 1 111 097 1 218 000 1 107 000 1 117 913 1 111 097 Pääluokka 28 0 0 0 0
8 / 44 TAE 2011 TA 2010 TP 2009 TP 2008 + LTA I Pääluokka 31 TOIMINTAVARAUKSET Yleinen toimintavaraus (km.) 20 000 19 000 7 447 35 336 Valiokuntien projektitoimintavaraus (km) 1 500 1 500 1 050 1 816 21 500 20 500 8 498 37 152 Pääluokka 31 21 500 20 500 8 498 37 151 Pääluokka 32 KERTALUONTEISET INVESTOINNIT Kolmannen ylioppilastalon ja Domus Academican tilojen varustaminen (km) 0 0 40 887 626 318 Uuden ylioppilastalon peruskunnostukset (km) 70 000 140 000 149 983 0 Organisaation kehittäminen (km) 10 000 15 300 80 000 155 300 190 869 626 318 Pääluokka 32 80 000 155 300 190 869 626 318 MENOT YHTEENSÄ 3 935 000 4 008 850 4 342 612 3 919 584
9 / 44 TAE 2011 TA 2010 + LTA I TP 2009 TP 2008 OSASTO 11 Jäsenmaksutulot Helsingin yliopistossa läsnä oleviksi kirjoittautuneiden ylioppilaskunnan jäsenten määrä oli lokakuun lopussa 2010 noin 29 800 opiskelijaa. Vuonna 2011 oletetaan ylioppilaskunnan jäseniä olevan noin 30000. Jäsenmäärän oletetaan laskevan eri syistä johtuen 2000-5000 jäsentä vuoteen 2016 mennessä. Jäsenmaksutuloista on vähennetty keräämisestä ja palautuksista aiheutuvat kulut, noin 15 000. Kulut muodostuvat pankkien palveluveloituksista sekä muista jäsenmaksujen keräämiskuluista. Jäsenmaksu kevätlukukaudelta on edustajiston päätöksen mukaisesti 22. Jäsenmaksu syyslukukaudelta on 25, yhteensä 47 koko kalenterivuodelta. Lisäksi osana HYYn jäsenmaksua kerätään YTHS:lle tilitettäväksi terveydenhoitomaksu, josta on tarkemmin kerrottu pääluokan 28 yhteydessä. Koska jatkoopiskelijat on syksystä 2009 alkaen rajattu YTHS:n palveluiden ulkopuolelle, ei heiltä peritä jäsenmaksun YTHS-osuutta. Jäsenmaksusta tilitetään Suomen Ylioppilaskuntien liitolle 4,9 per HYYn jäsen, eli vuonna 2011 yhteensä noin 103 000. Jos mahdollisia lisätalousarvioita ei pystytä kattamaan joko muiden menojen säästöillä tai jäsenmaksutulojen ylityksellä, ne joudutaan kattamaan käyttörahastosta. Jäsenmaksutulojen mahdollinen ylitys, jota ei ole käytetty vuoden aikana lisätalousarvioiden kattamiseen, kerryttää käyttörahastoa. 1 395 000 1 227 000 1 129 869 1 073 711
10 / 44 TAE 2011 TA 2010 + LTA I TP 2009 TP 2008 OSASTO 15 OMAISUUDESTA SAATAVAT TULOT Toimintatalouden rahoitus perustuu jäsenmaksutulojen lisäksi HYY Yhtymän voitonjakoon, joka suoritetaan ylioppilaskunnan käyttörahastoon vuosittain. Käyttörahaston pääasiallinen tarkoitus on toimia toimintatalouden keskeisenä rahoituslähteenä.toimintatalouden toiminnasta noin kolme neljäsosaa rahoitetaan käyttörahastosta. Yhtymän voitonjako perustuu keväisin vahvistettavaan HYY Yhtymän (pl. sijoitustoiminta) toteutuneeseen tulokseen edelliseltä vuodelta. Käyttörahasto on toiminut puskurina toimintatalouden pitkän aikavälin rahoituksen turvaamiseksi. Vuoteen 2006 asti HYY Yhtymän voitonjaolla on kartutettu ylioppilaskunnan käyttörahastoa. Vuoden 2007 talousarviossa hyväksytty käyttötarve ylitti ensimmäisen kerran käyttörahaston historiassa HYY Yhtymän tulokseen perustuvan voitonjaon. Vuonna 2008 ylitys nousi uudelle tasolle, kun toimintatalouden kiinteät menot kasvoivat pysyvästi Leppäsuolle rakennettavien uusien tilojen käyttöönoton myötä. Vuoden 2006 lopussa käyttörahaston kertymä oli noin kaksi kertaa niin paljon kuin ylioppilaskunnan talouden vuoden 2007 talousarvion tasoinen tuloutustarve. Vuoden 2009 jälkeisen kertymän arvioidaan kuitenkin olevan enää alle puolet tästä. Ylioppilaskunnan toimintatalouden rahoitus perustuu käyttörahaston puskuriin. Käyttörahaston korkotuotot Käyttörahastoon pääomalle sekä toimintatalouden muille kassavaroille maksetaan porrastetusti "yliyönkorkoa" Oy HYY-Yhtiöt Ab:n hoitamasta yhtymäpankista: - saldo 0 2 000 000 euroa - saldo yli 2 000 000 euroa korko : Euribor 1 kk - 0,50 % korko : Euribor 1 kk - 0,25 % Käyttörahaston pienentyessä myös korkotulojen määrä pienenee vastaavasti. Pääomatuloutus käyttörahastosta 6 000 1 000 25 760 198 510 Käyttörahaston kehitys vuosina 2003 2010 on esitetty liitteenä tilastossa 1. Käyttörahaston käyttöä ohjaavat seuraavat perusperiaatteet: 1) HYY Yhtymän voitonjako maksetaan käyttörahastoon, jonka jälkeen varat ovat toimintatalouden käytettävissä. Ylioppilaskunnan toimintatalous voi lainata ne HYY Yhtymän käyttöön niin sovittaessa. 2) HYY Yhtymän ja toimintatalouden päätöksenteko pidetään erillään. 3) HYY Yhtymä maksaa voitonjakona vuotuisesti käyttörahastoon omistajastrategia-asiakirjan, ylioppilaskunnan päätösten ja taloudellisen tilanteen mahdollistaman määrän. 4) Ylioppilaskunta määrittelee käyttörahaston varojen käytön. 5) Käyttörahaston varoja käytetään suunnitelmallisesti valmisteltujen ja perusteltujen talousarvioiden mukaisesti. 6) Ylioppilaskunnan päättäjät tuntevat vastuunsa ylioppilaskunnan toiminnan jatkuvuuden turvaamiseksi. 2 534 000 2 780 850 3 051 982 2 647 251
11 / 44 TAE 2011 TA 2010 TP 2009 TP 2008 PÄÄLUOKKA 21 LUOTTAMUSELIMET K u l u t u s m e n o t Yleinen kokous ja jäsenäänestys (km) Yleinen kokous ja jäsenäänestys ovat ylioppilaskunnan sääntöjen mahdollistamia hallintomuotoja, joista yleinen kokous on järjestetty viimeksi keväällä 1999. Mikäli kyseisiä hallintomuotoja tarvitaan, niiden käyttö edellyttää lisätalousarviota. Edustajisto (km) 0 0 0 0 81 000 11 100 86 765 9 511 Edustajiston kokouspalkkiot kattavat ylioppilaskunnan puheenjohtajan kokouspalkkion. 500 600 500 500 Edustajiston vaali toimitetaan syksyllä 2011. Määrärahasta säästetään vähentämällä äänestyspisteitä. Tilintarkastus (am) Hallitus (km) 65 000 0 73 083 0 Toimisto- ja yleiskulut sisältävät mm. koulutuksen ja toimitilojen kustannukset 13 000 8 000 10 640 7 071 Edustajiston käyttövarat on tarkoitettu edustajistoryhmien kuluihin siten, että kukin edustajistoryhmä (kokoonpano 1.1.2011 mukaisesti) saa vuoden aikana käyttää 25 kutakin edustajaansa kohden. Lisäksi ylioppilaskunnan puheenjohtajan käyttövaroiksi on tarkoitettu 800. Käyttövaroista korvataan myös Uudenmaan ulkopuolella opiskelevien edustajiston jäsenten edustajiston viralliseen toimintaan liittyvät matkakulut. 2 500 2 500 2 543 1 940 Määräraha kattaa ylioppilaskunnan toimintatalouden tilintarkastuskulut. Tilintarkastus on kilpailutettu syksyllä 2007. Lisäksi ylioppilaskunnalla voi olla taloussäännön mukainen tarkastuskomitea. 16 000 16 000 17 624 15 550 138 600 138 600 129 476 141 805 Hallituksen palkkiot yhteensä. 113 100 113 100 106 077 114 098 Hallituksen palkkiot koostuvat 12 hallituksen jäsenen kokouspalkkioista. Hallituksen jäsenelle ei makseta erillisiä palkkioita muista ylioppilaskunnan hallintoelimistä. Hallituksen puheenjohtajan kokouspalkkio voi olla korkeintaan 1800 kuukaudessa ja hallituksen jäsenen kokouspalkkio korkeintaan 1000 kuukaudessa. Kokouspalkkiot maksetaan 12 kuukaudelta.
12 / 44 TAE 2011 TA 2010 TP 2009 TP 2008 153 600 153 600 153 600 153 600 Sosiaalikuluista maksetaan lakisääteiset sosiaaliturvamaksut. Hallituksen jäsenet saavat puolipäiväisen lounasedun. Lisäksi sosiaalikuluista katetaan hallituksen osuus keskustoimiston viikkopalavereista. 27 500 27 500 14 493 27 369 HYY Yhtymän osuus hallituksen palkkioista kattaa HYY Yhtymän hallituksen puheenjohtajan, kahden hallituksen jäsenen sekä Oy HYY-Yhtiöt Ab:n yhtiökokouksen puheenjohtajan eli hallituksen puheenjohtajan kokouspalkkiot sosiaalikuluineen. Toimistomenot -68 000-68 000-62 016-66 870 7 500 7 500 6 566 7 796 Käyttövarat on tarkoitettu hallituksen päiväkouluista, neuvotteluista, tutustumiskäynneistä, seminaareista yms. aiheutuviin kuluihin. Talousjohtokunta (km) Pääluokka 21 Yhteensä 7 000 7 000 7 434 10 160 Edustuskulut on tarkoitettu ylioppilaskunnan edustamiseen ulospäin mm. HYYn piirissä toimivien järjestöjen ja muiden ylioppilaskuntien vuosijuhlissa. 6 000 6 000 6 113 6 802 Koulutusmääräraha koostuu hallituksen perehdyttämis-, kehittämis- ja koulutuskuluista. 4 000 4 000 2 975 2 720 Toimikunnille varatulla määrärahalla katetaan sääntömääräisten toimikuntien sekä muiden hallituksen mahdollisesti asettamien toimikuntien kulut. 1 000 1 000 310 228 Talousjohtokunnan käyttövarat on tarkoitettu johtokunnan kokousten, työryhmien ja koulutusten järjestämisestä aiheutuviin kuluihin. 3 500 4 100 2 190 2 920 239 100 169 800 236 054 169 787
13 / 44 TAE 2011 TA 2010 TP 2009 TP 2008 PÄÄLUOKKA 22 KIINTEÄT TOIMINTAMENOT Kulutusmenot Palkkaukset (am) 147 800 139 500 132 766 153 255 Palkkaukset sisältävät pääsihteerin, hallintopäällikön sekä HYYn asiakirjoista vastaavan toimistosihteerin palkkauskulut. Nykyisen pääsihteerin toimikausi päättyy syksyllä 2013 Sosiaalikulut Hallintopalvelut (km) Toimitilakulut (km) 109 000 103 800 106 733 110 182 38 800 35 700 26 033 43 072 Talousjohtajan johtama talousosasto hoitaa taloussäännön mukaisesti toimintatalouden hallintopalvelut. Palvelu sisältää toimintatalouden taloushallinnon tehtävien organisoinnin, ulkoisen ja sisäisen laskennan, maksu- ja rahaliikenteen sekä henkilöstöhallinnon palvelut. 143 500 147 500 146 706 137 860 181 000 190 100 183 220 160 307 Toimintatalous maksaa HYY kiinteistöille vuokraa, jolla katetaan kaikki HYYn tilojen (Mannerheimintie 5 A, 2. krs; 5 B, 3. krs.) kiinteät kulut. Toimitilojen vuokrat on vuodeksi 2011 sovittu kiinteiksi 19 /m2 kuukausivuokralla. Vuokria laskettaessa on käytetty kaikkien vuokrattavien tilojen ja keskimääräisen laatutason mukaista keskiarvohintaa. Mannerheimintie 5 B 3. kerroksen kokoustilat ovat myös HYYn piirissä toimivien järjestöjen käytössä, ja puolet kyseessä olevien tilojen vuokrasta on kohdennettu yleisiin järjestöpalveluihin (PL 24). 144 000 144 000 137 133 118 122 Energiankulutuksen kustannukset koostuvat sähkön sekä vihreiden sertifikaattien (uusiutuvan energian sertifikaatti, 1 MWh = 1 sertifikaatti) hankkimisesta. 3 000 3 100 2 129 2 813 Siivous 24 000 33 000 32 602 29 031 Kunnostus- ja ylläpitomäärärahalla katetaan keskustoimiston tilojen muuttamisesta, korjaamisesta ja muusta tarpeellisesta ylläpidosta aiheutuvat kulut. Toimistokulut (am) 10 000 10 000 11 356 10 340
14 / 44 TAE 2011 TA 2010 TP 2009 TP 2008 Toimistokulujen määrärahasta katetaan keskustoimiston toimisto- yms. menot, jotka eivät kohdistu suoraan toimintatalouden eri perustoiminnoille. Vuonna 2011 ylioppilaskunnalle kehitetään sähköinen asiakirjajakelu Lyyra-palvelun yhteyteen. Tietohallintokulut (am) Henkilöstön kehittäminen (am) 29 000 19 000 15 954 17 198 Tietohallintokulut sisältävät käyttö-, laite- ja huoltokulut, tietoliikennemaksut sekä tukipalvelusta aiheutuneet kulut. Tietohallinnon tukipalvelut on hankittu Oy Uni-IT Ab:lta syksystä 2005 lähtien. Palvelu kattaa lisäksi yleisimmät laitteistojen pienten lisä- tai varaosien hankinnat ja kustannukset. Vuonna 2011 varaudutaan hankkimaan hallitukselle kannettavat tietokoneet sekä niihin liittyvät telakointiasemat. Muut kulutusmenot (am) Pääluokka 22 Yhteensä 65 000 51 000 44 353 43 560 Määrärahalla katetaan keskustoimiston henkilöstön virkistys-, perehdyttämis- ja koulutuskulut, samoin kuin hallintoon liittyvien julkaisujen ja kirjallisuuden hankinta. Henkilöstön läksiäiskulut kohdistuvat palkkausten sosiaalikulumäärärahoihin. 12 000 12 000 10 105 14 211 Muut kulutusmenot on tarkoitettu hallinnon ennakoimattomiin menoihin, kuten kunnia- ja ansiomerkkien hankintakuluihin, erilaisiin tuki- ja kannatusilmoituksiin, merkkipäivä- yms. huomionosoituksiin sekä muihin pääsihteerin toimenkuvaan kuuluviin yleisen suhdetoiminnan kuluihin. 8 000 8 000 7 741 7 720 586 300 567 100 540 845 534 111
15 / 44 TAE 2011 TA 2010 TP 2009 TP 2008 PÄÄLUOKKA 23 PERUSTOIMINTA Kulutusmenot Palkkaukset (am) 435 000 409 800 403 545 401 216 Palkkaukset sisältävät HYYn tiedottajan, kahden koulutuspoliittisen ja kahden sosiaalipoliittisen sihteerin, kulttuurisihteerin, kansainvälisten asioiden sihteerin, ruotsin (10h viikossa) ja englannin kielen kääntäjän palkkauskulut. Englannin kielen kääntäjä (yhteensä 20h viikossa) on yhteinen AYYn kanssa siten, että AYY maksaa puolet kääntäjän palkkauskustannuksista. Tähän määrärahaan kohdistuvat myös graafista suunnittelua tekevän siviilipalvelusmiehen kulut. Sosiaalikulut 263 000 255 800 262 031 243 468 Projektiluontoiset palkkaukset sisältävät vuonna 2006 viisivuotiseen projektiin palkatun tohtoritasoisen Ylioppilaslehden historian kirjoittajan palkkauksen kulut. Vuonna 2011 varaudutaan tutkimusavustajan palkkaamiseksi 4 kuukaudelle. T u k i t o i m i n n o t Arkistotoiminta (km) 56 000 45 000 44 372 58 699 116 000 109 000 97 142 99 049 60 400 60 400 53 573 39 476 Vuokra kattaa arkiston, arkiston työskentelytilan sekä toimiston vuokran. Toimisto on jaettu Ylioppilaslehden historiankirjoittajan kanssa. Arkisto siirrettiin vuonna 2007 väliaikaisiin tiloihin Leppäsuon rakennus- ja kehittämishankkeiden vuoksi, ja se on muuttanut uusiin tiloihin vuoden 2008 syksyllä. 40 500 40 500 40 218 21 527 Yleis- ja toimistokulut sisältävät myös erilaisten tarvikkeiden hankinnat 7 900 7 900 2 973 9 268 HYY:n arkistoon on talletettu kulttuurihistoriallisesti arvokkaita Vanhan ja Uuden ylioppilastalon rakennuspiirustuksia vuosilta 1868 1910. Piirustuksia, ei ole aina voitu tai osattu säilyttää asianmukaisesti ja siksi niissä on pölystä, kosteudesta yms. aiheutuvia vaurioita, joiden poistaminen on piirustusten säilyvyyden kannalta tarpeellista. Vuonna 2011 jatketaan piirrustusten konservointia säilyvyyden turvaamiseksi. HYY:n arkisto vuosilta 1858 1966 on yliopiston keskusarkiston käytetyimpiä yksityiskokoelmia. Jatkuvan käytön vuoksi asiakirjat kuluvat ja ovat vaarassa tuhoutua. Asiakirjojen säilyvyyden turvaamiseksi käytetyimmät asiakirjat mikrokuvataan. 7 000 7 000 5 492 5 641
16 / 44 TAE 2011 TA 2010 TP 2009 TP 2008 Taide-esineiden konservointiin ja ylläpitoon varatulla määrärahalla katetaan ylioppilaskunnan lähes 140 vuoden toiminnan aikana sille kertyneiden, myös kansallisesti arvokkaiden taide-esineiden säännöllinen, huoltoluonteinen konservointi. Taide-esineistön kunnostustoimista on vuodesta 2003 alkaen päättänyt taidetyöryhmä, ja kunnostus on kohdistunut vanhimpiin, heikkokuntoisempiin ja näkyvimpiin teoksiin. Viime vuosina on kunnostettu tai puhdistettu kaikki Vanhan kipsiveistokset, hallintohuoneen kalusto, Leppäsuon kirjaston seinämaalaus Nuorta elämää sekä Kullervon sotaanlähtö. 5 000 5 000 4 891 3 040 Ylioppilaslehden historiankirjoitus (km) Keväällä 2002 alettiin valmistella Ylioppilaslehden historiankirjoitusta lehden täyttäessä 100 vuotta 2013. Edustajisto hyväksyi asiasta puitepäätöksen keväällä 2005. Vuonna 2005 asetettiin myös historiankirjoitustoimikunta, joka valitsi historiankirjoittajan viiden vuoden työhön keväällä 2006. Historiankirjoittaja on aloittanut työnsä lokakuussa 2006 ja hänen viisivuotinen projektinsa päättyy marraskuussa 2011. 8 200 8 200 7 787 5 585 Toimistotilan vuokra koostuu historiankirjoittajan työhuoneen kustannuksista, jotka jaetaan tasan arkistotoiminnan kanssa. Tiedotustoiminta (km) 5 500 5 500 5 478 2 883 Yleis- ja kokouskulut muodostuvat mm. hankkeen toimistomenoista, seminaarien osallistumismaksuista sekä historiankirjoitustoimikunnan kuluista. 2 700 2 700 2 309 2 702 104 400 99 000 82 075 78 006 Yleis- ja toimistokulut 3 700 3 600 2 013 2 622 Ylioppilaslehden ja Studentbladetin HYY-sivu 60 000 66 500 61 724 56 448 Ylioppilaskunnan verkkosivut uudistetaan vuonna 2011. 15 000 5 000 4 200 971 Painotuotteet ja materiaalihankinnat (sis. Unicafe-kolmiot sekä HYY-tuotteet) 20 000 18 500 10 567 14 091 Mediaseuranta 5 700 5 400 3 570 3 874
17 / 44 TAE 2011 TA 2010 TP 2009 TP 2008 E d u n v a l v o n t a t o i m i n t a Suomen ylioppilaskuntien liitto (am) 156 500 156 000 148 904 166 914 Suomen ylioppilaskuntien liiton jäsenmaksu vuodelle 2011 päätetään SYL:n liittokokouksessa marraskuussa 2010. Jäsenmaksu vuonna 2011 lienee 4,9 per jäsenjärjestön opiskelija (vuonna 2010 4,9, ja vuonna 2009 4,8 ). Opiskelijoiden liikuntaliiton jäsenmaksu maksetaan SYL:n jäsenmaksun yhteydessä. SYL:n kautta hoidetaan valtakunnallista edunvalvontaa ja keskitetyt jäsenistöalennukset sekä saadaan tietoa ja koulutusta. Määräraha on laskettu 29800 jäsenen mukaisesti, sillä SYL:n jäsenmaksu määräytyy vuodelle 2011 1.11.2010 tilanteen mukaan. 146 500 146 000 140 856 158 740 Osallistumis- ja kokouskulut koostuvat SYL:n liittokokouksen sekä muiden kokousten tai seminaarien kuluista. Vuonna 2011 liittokokousmaksujen arvioidaan olevan noin 90 kultakin varsinaiselta edustajalta ja 110 varaedustajalta, 170 tarkkailijalta. Ylioppilaskunta maksaa varsinaisten edustajien liittokokousmaksut ja varaedustajien maksuista puolet kutakin varaedustajaa kohden edustajistoryhmien puolesta. Tähän määrärahaan kohdistuvat myös OLL:n liittokokouskulut. Keskitetty etujärjestötoiminta (km) Koulutuspoliittinen toiminta (km) 10 000 10 000 8 048 8 174 Määrärahalla katetaan valmistelu-, materiaali- ja kokouskulut yhteydenpidosta yliopistoon, pääkaupunkiseudun kuntiin, valtiovaltaan, HOAS:öön, YTHS:öön, ylioppilaskuntiin ja muihin tahoihin. Määrärahasta varataan myös osa perinteisten yliopistojohdon illallisten kustannuksiin. Vuonna 2011 varaudutaan eduskuntavaalivaikuttamiseen hiukan suuremmalla määrärahalla. 8 000 6 000 6 119 7 418 46 500 20 300 24 857 11 260 Opintovaliokunnan puheenjohtajalle maksetaan enintään 500 palkkio vuodessa. 500 600 500 500 Määrärahalla katetaan koulutuspoliittisen toiminnan toimisto- ja yleiskulut. Tämän lisäksi määrärahaan kohdistuvat osallistumismaksut, matka- ja majoituskulut SYL:n koulutuspoliittisiin tapaamisiin sekä koulutuspoliittisiin seminaareihin sekä muut koulutuspoliittisesta toiminnasta aiheutuvat kulut. Edustajien lähettämisestä ulkomaille päättää hallitus. 13 500 13 200 7 747 8 260 Selvitys hallinnon opiskelijaedustajista on tehty yliopiston hallintokauden lopussa, viimeksi 2009 ja 2006. Koska hallintokausi on opiskelijoiden osalta muuttunut kaksivuotiseksi, tehdään uusi selvitys jo vuonna 2011.
18 / 44 TAE 2011 TA 2010 TP 2009 TP 2008 10 000 0 9 000 0 Innovatiivisten oppimismuotojen tuella rahoitetaan opiskelijoiden omaehtoisia opiskeluhankkeita, kuten opintopiirejä, jotka täydentävät yliopiston tarjoamaa opetusta. Tuen on tarkoitus kannustaa myös täysin uudenlaisten oppimismuotojen kehittämiseen. Tuki jaetaan kerran vuodessa keväällä. 2 500 2 500 2 500 2 500 Hallinnon opiskelijaedustajien valinta tullee uuden yliopistolain myötä ylioppilaskuntien tehtäväksi. Uudet edustajat valitaan syksyllä 2011. Tämän lisäksi on varauduttava hallintoelinten täydennyksistä aiheutuviin kustannuksiin. Sosiaalipoliittinen toiminta (km) 20 000 4 000 5 109-27 500 9 400 21 911 5 851 Sosiaalipoliittisen valiokunnan puheenjohtajalle maksetaan enintään 500 palkkio vuodessa. 500 600 500 0 Määrärahalla katetaan sosiaalipoliittisen toiminnan toimisto- ja yleiskulut. Tämän lisäksi määrärahaan kohdistuvat osallistumismaksut, matka- ja majoituskulut SYL:n sosiaalipoliittisiin tapaamisiin ja seminaareihin sekä muut sosiaalipoliittisesta toiminnasta aiheutuvat kulut. Edustajien lähettämisestä ulkomaille päättää hallitus. Tässä määrärahassa on varauduttu ylioppilaskunnan omaan opiskelijoiden hyvinvointia tukevaan toimintaan. 12 500 8 300 5 956 5 596 Toimeentuloselvitys toteutetaan joka toinen vuosi. Selvitys tehdään vuonna 2011. Kansainvälinen toiminta (km) 14 000 0 12 536 0 Koska vuonna 2011 pääkaupunkiseudun kunnat järjestävät opiskelijoiden hätämajoituksen, ei siihen kohdenneta erillistä määrärahaa. Mahdollinen määräraha otetaan yleisestä toimintavarauksesta. 0 0 2 000 255 Tästä määrärahasta katetaan kaupunkivaikuttamistyön kulut. Kuluja syntyy syntyy esimerkiksi tempauksista, materiaaleista, tapaamisista ja tiedotuksesta. 500 500 920-10 100 10 200 5 696 8 135 Kansainvälisten asioiden valiokunnan puheenjohtajalle maksetaan enintään 500 palkkio vuodessa. 500 600 250 500
19 / 44 TAE 2011 TA 2010 TP 2009 TP 2008 Yleis- ja tiedotusmäärärahalla katetaan sektorin yleis- ja kokouskulut.sekä kansainvälisten asioiden valiokunnan toimintakulut. Määrärahalla katetaan myös kansainvälisen toiminnan kokouksista, koulutuksesta ja SYL:n tapaamisista aiheutuvat kulut sekä kansainvälisen toiminnan tilaisuuksien tiedotuskulut ja tiedotusmateriaalin painatus, kuten englanninkieliset HYY-esitteet, -oppaat ja uusien kansainvälisten opiskelijoiden tervetulokirje. M u u p e r u s t o i m i n t a ESN-toiminta (km) 6 100 6 100 2 783 3 273 Kansainväliseen toimintaan kuuluu kansainvälisiin kokouksiin, seminaareihin ja konferensseihin osallistuminen ammattitaidon ja verkostojen ylläpitämiseksi. Edustajien lähettämisestä ulkomaille päättää hallitus. Määrärahaa voidaan käyttää myös kansainväliseen edunvalvontaan liittyviin projekteihin. 3 500 3 500 2 663 4 362 4 600 4 500 3 322 4 749 ESN-valiokunnan puheenjohtajalle maksetaan enintään 500 palkkio vuodessa. 500 600 500 750 Yleis- ja kokouskulut. Määrärahasta katetaan myös lukukausien alun ESN-päivystys sekä ulkomaalaisopiskelijoiden kaveritoiminta. 2 100 1 900 1 093 1 837 Suomen paikallisosastot kokoontuvat kaksi kertaa vuodessa (NatPlat = National Platform). Tapaamisissa arvioidaan eri paikallisosastojen toimintaa, vertaillaan hyviä käytäntöjä ja valitaan Suomen kansallinen ESN-edustaja sekä mahdollinen Suomen ehdokas ESN Internationalin hallitukseen.esn Internationalin vuosikokous (Annual General Meeting) järjestetään keväisin. Jokaisella paikallisosastolla on oikeus lähettää tapaamiseen kaksi edustajaa. Määrärahalla katetaan kokouksen osallistumismaksut, osallistujien matkakulut ja ESN:n vuosimaksu. Pohjoismaiset ESN-jaostot kokoontuvat kerran vuodessa (NEP = Northern European Platform). Paikallisosastot voivat lähettää tapaamisiin kaksi edustajaa. Määrärahalla katetaan kokouksen osallistumismaksut ja osallistujien matkakulut. Kaksikielisyystoiminta (km) 2 000 2 000 1 730 2 162 HYY on Suomen suurin kaksikielinen ylioppilaskunta. HYYn kaksikielisyysstrategian mukaan ylioppilaskunta pyrkii turvaamaan ruotsin kielen aseman ja vahvistamaan omaa kuvaansa kaksikielisenä organisaationa. Määrärahalla varaudutaan järjestämään koulutusta sekä lisäämään muuten tietoisuutta kaksikielisyysasioista.määrärahalla katetaan myös keskustoimiston kaksikielisyyttä tukevasta toiminnasta aiheutuvat kulut. Valiokunnan puheenjohtajalle maksetaan enintään 500 euron palkkio. Kulttuuritoiminta (km) 1 900 1 900 1 593 1 106 25 900 30 800 28 530 39 642
20 / 44 TAE 2011 TA 2010 TP 2009 TP 2008 Kulttuurivaliokunnan puheenjohtajalle maksetaan enintään 500 euron palkkio vuodessa. 500 600 250 505 Kulttuuritoiminnan yleis- ja toimistokulut sisältävät myös valiokunnan hankkeet. Määrärahalla katetaan myös UniCafepöytäkolmioilmoituksia. Osa kulttuuritapahtumien mainostamisen kuluista katetaan tiedotustoiminnan määrärahasta. 4 900 4 900 3 767 4 946 Ylioppilaskunnan vuosittain järjestämiä suuria tapahtumia ovat laskiaispulkkamäki ja vapunpäivän juhla Ullanlinnanmäellä, Floran päivän juhla Kumtähden kentällä, yliopiston avajaiskarnevaalit ja itsenäisyyspäivän soihtukulkue. Ne järjestetään yhteistyössä yliopiston, pääkaupunkiseudun muiden ylioppilaskuntien ja tiedekuntien maisteripromootioiden kanssa, ja määrärahalla katetaan HYYn osuus tapahtumista aiheutuvista kuluista. Määrärahalla katetaan myös HYYn vappuboolien ja vappudelegaation kulut sekä vappuun ja itsenäisyyspäivään liittyvät huomionosoitukset. 9 000 14 000 6 447 7 981 Ylioppilaskunnan 143. vuosijuhlaa vietetään 26.11.2011, ja sitä edeltävällä vuosijuhlaviikolla järjestetään HYYn jäsenistölle laajasti erilaisia tapahtumia. Määrärahalla katetaan vuosijuhlan sekä vuosijuhlaviikon tapahtumien kulut sekä vuosijuhlamestari(e)n tai vastavien apulaisten palkkio. 8 000 8 000 12 896 25 732 Kulttuurihankkeiden määrärahalla katetaan muiden HYYn järjestämien kulttuuritapahtumien (esim. klubit, näyttelyt, kilpailut ja kurssit) järjestämisestä sekä kulttuuriedunvalvonnasta ja erilaisista yhteistyöhankkeista (mm. Rakkautta & Anarkiaa -elokuvafestivaalin HYY-opiskelijasarja) aiheutuvat kulut. Vuonna 2010 aloitettua kulttuuriedunvalvontahanketta jatketaan. Liikuntatoiminta (km) 2 000 1 800 3 980-78 Alumnitoiminta koostuu yhteydenpidosta entisiin HYY-aktiiveihin mm. yhdessä Helsingin yliopiston alumni ry:n ja HYYseniorit ry:n kanssa. Määrärahalla katetaan ylioppilaskunnan oman ja yhteistyössä muiden teh osuus yhteisten alumnitapahtumien kuluista sekä HYYn omien alumnitapaamisten kulut. 1 000 1 000 700 556 Toimintavarauksesta katetaan ennakoimattomia kuluja. 500 500 491 0 HYY ei enää järjestä omaa liikuntatoimintaa, vaan edunvalvonta hoidetaan valtakunnallisesti SYL:n ja OLL:n kautta. Uusien opiskelijoiden vastaanotto (km) 0 0 1 907 1 626 3 800 4 300 7 870 13 902
21 / 44 TAE 2011 TA 2010 TP 2009 TP 2008 Tuutorivaliokunnan puheenjohtajalle maksetaan enintään 500 palkkio vuodessa. 500 600 500 750 Yleis- ja kokouskulut 2 700 2 700 6 871 9 272 Opiskelijatuutoreille järjestetään koulutustilaisuus sekä keväällä että syksyllä. 600 1 000 498 3 880 Ympäristötoiminta (km) 1 900 2 000 1 358 1 362 Ympäristövaliokunnan puheenjohtajalle maksetaan enintään 500 palkkio vuodessa. 500 600 500 500 Yleis- ja kokouskulut sekä valiokunnan hankkeet Kehitysyhteistyötoiminta (km) 1 400 1 400 858 862 Ylioppilaskunta jatkaa vuonna 2009 aloitettua kehitysyhteistyöhanketta "sustainable livelihood in Sulawesi" Indonesiassa. Lisäksi ulkoministeriön hanketukea on haettu yhteistyössä Sambian Itäisessä Provinssissa toimivan naisjärjestöjen kattojärjestön EPWDA:n kanssa 2011 alkavalle naisten terveyskasvatushankkeelle vuosille 2009-2011. Hankkeita tuetaan ulkoasianministeriön kehitysyhteistyövaroin, keräysvaroin ja Indonesiahankkeen omarahoituksen osalta HYYn 0,7% kehitysyhteistyömäärärahasta. Ylioppilaskunta on saanut ulkoasiainministeriöltä tukea myös kehitysviestintä hankkeelle kehitysyhteistyövaliokunnan tekemän Kimppu-lehden julkaisemiseen. Lisäksi on haettu ministeriön tukea yhteistyössä SYL:n ja muiden ylioppilaskuntien kanssa toteutettavaan kehitysyhteistyön teemaviikkoon. 30 100 29 700 33 172 32 330 Kehy-hankkeiden tuotot, yhteensä -158 700-131 500-127 264-78 695 Ulkoasiainministeriön hanketuki -142 000-102 600-111 848-69 298 Keräystuotot -9 000-20 300-6 095-9 397 HYYn omarahoitusosuus (0,7%-varoista) -7 700-8 600-9 321 0
22 / 44 TAE 2011 TA 2010 TP 2009 TP 2008 Kehy-hankkeiden menot, yhteensä 158 700 131 500 128 286 79 021 Kehitysyhteistyövaliokunta 30 100 29 700 32 150 32 004 Kehitysyhteistyövaliokunnan puheenjohtajalle maksetaan enintään 500 palkkio vuodessa. 500 600 500 500 Yleis- ja kokouskulut sisältävät sektorin ja valiokunnan kokous-, toimisto- ja materiaalikulut, posti-, puhelin- ja tiedotuskulut sekä osallistuminen Kehitysyhteistyön palvelukeskuksen (Kepa) järjestökoulutuksiin. Määrärahalla katetaan myös valiokunnan järjestämät teemaillat, osallistuminen tapahtumissa ja festivaaleille ja valiokunnan yleisesitteen tuottamisen kulut. Sukukansatoiminta (km) 2 300 2 300 1 885 2 225 HYYn kehitysyhteistyöprojektimäärärahoilla tuetaan kehitysyhteistyöhankkeita ja -projekteja. Tuen edellytyksenä on, että kohde täyttää projektitukimäärärahojen myöntämisen kriteerit. 0,7% tämän talousarvion menoista on tässä määrärahassa valmisteltu käytettäväksi kehitysyhteistyöhön. Tästä määrärahasta 7700 käytetään Indonesiahankkeen omavastuuosuuden kattamiseksi. 27 300 26 800 29 765 29 279 5 700 5 800 2 354 4 075 Sukukansaohjelma Suomalais-ugrilaisten kansojen toimintaa on tuettu vuodesta 1995 lähtien sukukansaohjelman avulla. Ohjelman tarkoituksena on tukea uralilaisia kieliä puhuvien kansojen omaehtoista pyrkimystä elvyttää kansallista identiteettiään ja äidinkieltään sekä edesauttaa aidon kansalaisyhteiskunnan vahvistumista Venäjällä. 0 0 0 0 Keräystuotot koostuvat ylioppilaskunnan jäsenmaksun yhteydessä kerättävistä vapaaehtoisista sukukansamaksuista. -5 000-5 000-2 876-5 289 Sukukansaohjelman avustuksilla rahoitetaan humanitaarisia hankkeita Venäjän suomalais-ugrilaisten kansojen kielten ja kulttuurien jatkuvuuden turvaamiseksi. Varoja voidaan käyttää myös suomalais-ugrilaisten kansojen nuorten liiton (MAFUN) toiminnan tukemiseen. Sukukansaohjelman avustuskohteesta päättää sukukansavaliokunta. 4 500 4 500 2 876 5 289
23 / 44 TAE 2011 TA 2010 TP 2009 TP 2008 Sukukansaohjelman hallinto- ja tiedotuskulut. 500 500 0 0 Sukukansavaliokunta 5 700 5 800 2 354 4 075 Sukukansavaliokunnan puheenjohtajalle maksetaan enintään 500 palkkio vuodessa. 500 600 500 500 Sukukansavaliokunnan toiminnan yleiskulut. 1 900 1 900 279 1 026 Sukukansaprojektien määräraha. Projekteista päättää HYYn hallitus sukukansavaliokunnan esityksestä. 2 000 2 000 0 1 693 Alkukoti-lehden julkaisuun varaudutaan myös vuonna 2011. Strategiatyö (km) Pääluokka 23 yhteensä 1 300 1 300 1 575 856 Ylioppilaskunnan strategia päivitetään kahden vuoden välein, viimeksi 2009. Strategiatyöskentelyyn varaudutaan myös vuonna 2011. 500 500 180 202 931 000 858 800 834 752 822 856
24 / 44 TAE 2011 TA 2010 + LTA I TP 2009 TP 2008 PÄÄLUOKKA 24 PALVELUT JÄSENILLE JA JÄRJESTÖILLE Tässä pääluokassa näkyvien palveluiden ja tukien lisäksi ylioppilaskunnan palveluihin jäsenille kuuluvat mm. pääluokan 28 YTHS:n terveydenhoito sekä UniCafen ateriatuki. Palkkaukset (am) 129 600 132 800 136 436 119 912 Vakinaiset palkkaukset sisältävät järjestösihteerin sekä kahden palvelutoimistossa työskentelevän vakituisen toimistosihteerin palkkauskustannukset. Lisäksi varaudutaan syksyn ruuhka-avun palkkaamisesta (3 kuukauden ajan) koituviin kustannuksiin. Sosiaalikulut Oikeusapu (km) 91 000 93 400 99 165 88 454 38 600 39 400 37 271 31 458 Oikeusapupalvelu, jolla tarjotaan oikeudellista neuvontaa opiskelijoille, ostetaan oikeustieteen opiskelijoiden järjestöiltä Pykälä ry.:ltä (10 000 ) ja Codex r.f.:lta (1300 ). Nyyti ry (km) Lapsiparkki (am) 11 300 11 300 11 300 11 300 Nyyti ry on valtakunnallinen opiskelijoiden tukikeskus, jonka tehtävänä on kehittää ja tuottaa mielen hyvinvointia edistäviä palveluja. Ylioppilaskunnan jäsenmaksu Nyyti ry:lle on ollut 200. Ylioppilaskunta on yksi Nyytin perustajajäsenistä ja ylioppilaskunta on maksanut Nyytille vuosittaista vapaaehtoista avustusta. Nyyti on kehittynyt vahvasti valtakunnalliseksi järjestöksi ja lopettaa erityisesti pääkaupunkiseudun opiskelijoille suunnatun kasvotusten tapahtuvan toiminnan. Myös virtuaaliolkapää-palvelu ollaan lopettamassa sen suosion laskiessa. Koska Nyyti on vähentää palveluitaan, puolitetaan vapaaehtoinen avustus ja suunnataan varoja ylioppilaskunnan oman hyvinvointia tukevan toiminnan järjestämiseen 4 000 7 700 9 000 7 650 Lapsiparkki tarjoaa opiskeleville vanhemmille lyhytaikaista maksullista lastenhoitoapua esimerkiksi luennon, kuulustelun tai muun opiskelun ajaksi. Lapsiparkki palvelee lähes ympärivuotisesti. Syksystä 2007 alkaen lapsiparkissa on toiminut kaksi kokopäiväistä hoitajaa hoitoaikojen suuren kysynnän vuoksi. Vuonna 2008 tehostettiin lapsiparkin käyttöastetta ottamalla käyttöön sähköpostilista ja ilmoitustaulu peruuntuneista vuoroista tiedottamiseksi. Vakioajat voidaan nyt myös laittaa uudelleen hakuun, jos niitä ei käytetä säännöllisesti. Hoitomaksuilla katetaan noin 10% kokonaiskuluista. Yliopisto sekä Helsingin kaupungin sosiaalilautakunta ovat tähän asti tukeneet toimintaa samansuuruisilla summilla. Yliopisto ei syyskuusta 2009 alkaen ole perinyt HYYltä vuokraa lapsiparkin tiloista. Tavoittena on, että vastaisuudessa myös kaupunki maksaisi entistä suuremman osan lapsiparkin kustannuksista. 55 300 58 000 60 874 65 483
25 / 44 TAE 2011 TA 2010 + LTA I TP 2009 TP 2008 Tulot -22 000-17 000-16 337-14 964 Hoitomaksut -7 000-7 000-6 337-6 964 Kaupungin sosiaalilautakunnan avustus -15 000-5 000-5 000-4 000 Yliopiston avustus 0-5 000-5 000-4 000 Kulut 77 300 75 000 77 211 80 445 Palkkauskustannukset koostuvat kahden vakituisen, kokopäiväisen lastenohjaajan palkkauksesta. 55 500 53 800 55 922 54 008 Sosiaalikulut 20 000 19 400 11 099 11 516 Tilavuokra 0 0 8 425 13 164 Yleiskulut 1 800 1 800 1 764 1 757 Julkaisutoiminta 335 500 342 600 332 210 348 050 Kalenterit (am) HYY julkaisee suomeksi ja ruotsiksi ylioppilaskalenterin, joka jaetaan ylioppilaskunnan jäsenille ilmaiseksi. Vuonna 2011 jäsenistölle jaettavien kalentereiden kokonaispainos on noin 25 000 kappaletta. Vuodesta 2009 alkaen HYY on tilannut kalenterin Ylioppilaslehdeltä. Ylioppilaslehden tilausmaksut (am) 0 0 0 30 559 Määrärahalla ylioppilaskunta tilaa jokaiselle jäsenelleen Ylioppilaslehden vuosikerran Ylioppilaslehden Kustannus Oy:lta tilausmaksulla, jonka päättää vuosittain Ylioppilaslehden Kustannus Oy:n hallitus. Määrärahan suuruus riippuu tilausmaksusta ja ylioppilaskunnan jäsenmäärän kehityksestä.
26 / 44 TAE 2011 TA 2010 + LTA I TP 2009 TP 2008 323000 323 000 314 000 296 647 SSI:n jäsenmaksut, Studentbladetin tilausmaksut ja toimitila-avustus (am) 12 500 19 600 18 210 20 843 Svenska Studerandes Intresseförening rf:n (SSI) jäsenmaksu vuonna 2011 lienee edelleen 1,5 ruotsinkielistä jäsentä kohden. Ylioppilaskunta tilaa Studentbladetin noin 2000 ruotsinkieliselle jäsenelleen, jotka saavat lisäksi Ylioppilaslehden. Lehden vuosikertahinta on vuonna 2010 4,7. HYY maksaa lehden vuosikerran enintään sadalle suomenkieliselle jäsenelleen, joka sitä erikseen pyytää. Lisäksi pääluokassa 23 on tiedotusmäärärahassa varattu noin 18000 HYYn kokosivun ilmoitukseen jokaisessa Studentbladetin numerossa. 12 500 12 500 11 178 11 867 Ylioppilaskunta on maksanut osan Studentbladetin tilavuokrasta. Vuokratuki on lopetettu vuonna 2010. Muut palvelut 0 7 100 7 032 8 976 15 200 14 900 11 136 10 420 Opiskelijakortit (am) Määrärahalla katetaan syksyn alussa jaettavien lukuvuositarrojen hankinta- ja jakelukulut sekä muita opiskelijakorttien aiheuttamia jakelu- ja tiedonsiirtokuluja. Vaasan yliopiston ylioppilaskunta (am) 11 000 11 000 7 041 6 760 Vaasan yliopiston ylioppilaskunta (VYY) hoitaa Vaasassa oikeustiedettä opiskelevien noin 60:n HYYn jäsenen palvelut, kuten uusien opiskelijoiden vastaanoton ja toimitilojen tarjoamisen. Tämän vuoksi VYY:lle maksetaan sen jäsenmaksua vastaava summa kutakin Vaasan oikeustieteen opiskelijaa kohden. VYY:n jäsenmaksu vuonna 2011 arvioidaan olevan noin 70 ilman YTHS-maksua. Lopetetut tukimuodot 4200 3 900 4 095 3 660 Filiaalien ateriatuki on lopetettu vuonna 2010. Asunnonvälitys on vuonna 2010 siirretty järjestettäväksi Lyyran kautta.jäsenlainarahasto on purettu vuonna 2009 vähäisen käytön vuoksi. Välittömät avustukset järjestöille 0 34 050 23 683 18 277 HYY tukee vuosittain järjestöjen toimintaa toiminta-avustuksella. Hallitus myöntää avustukset talousjohtokunnan esityksestä ja osa toiminta-avustusmäärärahasta voidaan jättää myös jakamatta. HYYn kiinteistöt vuokraa HYYn toimintataloudelle tiloja, joita annetaan HYYn piirissä toimiville järjestöille käyttöön määräaikaisin tilankäyttösopimuksin. Järjestöjen käytössä olevien tilojen vuokrasopimukset on solmittu HYY Kiinteistöjen kanssa
27 / 44 TAE 2011 TA 2010 + LTA I TP 2009 TP 2008 796 400 819 100 932 309 679 245 Järjestötilojen kulut yhteensä (am) 499 400 503 100 630 685 361 835 Tilakulut osakunnat, aine- ja tiedekuntajärjestöt, poliittiset järjestöt, harrastejärjestöt Tiedekunta- ja ainejärjestöillä on käytössä tiloja Uudella ylioppilastalolla n. 320 m2 (19 /m2) ja Leppäsuon uusissa tiloissa yhteensä n. 370 m2 ( 22 /m2).viidellä osakunnalla on käytössä tiloja Uudella ylioppilastalolla n. 340 m2 (19 /m2) ja kolmella osakunnalla noin 220 m2 (22 /m2) kolmannen ylioppilastalon tiloissa Leppäsuolla.Poliittisilla opiskelijajärjestöillä on käytössä tiloja Uudella ylioppilastalolla n. 200 m2 (19 /m2).muilla ylioppilaskunnan piirissä toimivilla järjestöillä on käytössä tiloja Uudella ylioppilastalolla n. 450 m2 (19 /m2) ja Leppäsuon uusissa tiloissa n. 90 m2 (22 /m2). Leppäsuon vanhoissa tiloissa sijaitsevat Ylioppilaskameroiden tilat, n. 130 m2 (7 /m2). Lisäksi järjestöjen käytössä on joitakin pieniä varastotiloja. 497 000 503 120 622 008 353 127 Kouvolan kieltenopiskelijat ry:n käytössä on 44 m 2 :n huoneisto Kouvolan keskustassa. Erillisestä toimitilaavustuksesta on luovuttu järjestö muutettua ylioppilaskunnan tiloihin vuoden 2009 aikana. Toiminta-avustukset yhteensä (km) 0 0 6 085 5 953 Natura ry:lla on sen itse vuokraama tila Lahdessa. Yliopisto maksaa puolet tilan vuokrasta. Tiedekunta- ja ainejärjestöt Osakunnat 2 400 2 400 2 592 2 755 131 000 148 000 142 184 144 314 87 000 97 000 94 710 96 610 14 000 16 000 14 375 14 050 Poliittiset opiskelijajärjestöt. HYYn poliittisten opiskelijajärjestöjen toiminta-avustus jaetaan edustajiston voimasuhteiden (tilanne 1.1.2011) mukaan. Poliittiseksi järjestöksi luetaan HYYn piirissä toimiva järjestö, jolla on yksi tai useampia edustajia edustajistossa. 10 000 12 000 13 999 13 999 Muut ylioppilaskunnan piirissä toimivat järjestöt Orkesterit, kuorot ja teatterit (km) 20 000 23 000 19 100 19 655
28 / 44 TAE 2011 TA 2010 + LTA I TP 2009 TP 2008 164 000 166 000 159 440 173 096 Toiminta-avustus yhteensä 12 000 14 000 12 800 13 835 Ylioppilaskunnan neljällä musiikkikorporaatiolla ja Ylioppilasteatterilla on ollut historiallisiin syihin perustuen erityisasema ylioppilaskunnan toiminnassa. Tästä johtuen niiden toiminta-avustus määräytyy erilaisilla kriteereillä kuin muilla ylioppilaskunnan piirissä toimivilla musiikki- ja teatterijärjestöillä. Toimitila-avustus yhteensä 7 000 8 100 7 750 8 100 Muiden ylioppilaskunnan piirissä toimivien orkestereiden, kuorojen ja teattereiden toiminta-avustus Harkinnanvaraiset avustukset (km) 5 000 5 900 5 050 5 735 152 000 152 000 146 640 159 261 Ylioppilasteatterin käytössä olevan studion koko on 260 m2 ja toimiston 17 m2. Neljän musiikkikorporaation käytössä Vanhalla ylioppilastalolla on 113 m2 toimistotilaa. Musiikkisali on tämän lisäksi keskimäärin 130 iltaa vuodessa musiikkikorporaatioiden käytössä, mistä aiheutuvista kustannuksista vastaa Oy Unicafe Ab. Muilla orkestereilla, kuoroilla ja teattereilla on tiloja Uudella ylioppilastalolla (65 m2) ja Leppäsuon tiloissa (59 m2). Välilliset avustukset järjestöille 119 000 119 000 113 640 126 261 Korporaatioiden toimitilakulut sisältävät myös tilojen siivouksen sekä veden- ja energiankulutuksen. Oy Unicafe Ab laskuttaa summan HYYn toimintataloudelta. 33 000 33 000 33 000 33 000 Harkinnanvaraisilla avustuksilla voidaan tukea edellä mainittujen järjestöryhmien toimintaa ja ne mahdollistavat tapauskohtaisesti järjestöille kertaluontoisen toiminta-avustuksen korotuksen sekä toiminta-avustuksen myöntämisen uusille järjestöille ilman, että muiden järjestöjen avustusta joudutaan tämän takia pienentämään. 2 000 2 000 0 0 729 800 816 900 1 014 645 469 028 Yleiset järjestöpalvelut (am) 18 500 11 100 28 881 5 329 Valiokunnan puheenjohtajalle maksetaan enintään 500 palkkio vuodessa. 500 600 500 500
29 / 44 Laitepalvelut (am) Järjestölehtituki (km) Lopetetut tuet TAE 2011 TA 2010 + LTA I TP 2009 TP 2008 Yleis- ja kokouskulut sisältävät lisäksi HYYn piirissä toimivien järjestöjen toimijoiden koulutukset. Vuonna 2011 järjestöjen sähköinen toiminta-avustushakemusjärjestelmä uudistetaan. 18 000 8 500 12 383 4 829 Järjestötilajaosta sekä kolmannen ylioppilastalon käyttöönottamisesta aiheutuvat järjestöjen muuttokustannukset kohdentuvat tähän määrärahaan. 0 2 000 15 998 - Järjestöt voivat lainata palvelutoimistosta erilaisia teknisiä ja audiovisuaalisia laitteita. Määrärahalla katetaan laitteiden hankinta-, korjaus-, huolto- ja ylläpitokulut. Talousjohtokunta päättää vuosittain laitteista perittävistä 1 000 1 000 1 668 1 860 Järjestölehtien tekemistä tuetaan toiminta-avustuksen yhteydessä haettavalla erillisellä tuella. Tukea pyritään jakamaan keskimäärin 35% lehden kokonaiskustannuksista. Tuen ehdot määrittelee tarkemmin talousjohtokunta. 20 000 25 000 24 853 30 000 Vanhan ylioppilastalon järjestökäytön tuki on lopetettu vuonna 2010. Ylioppilaslehden järjestöpalsta on lopetettu vuonna 2009 ja korvattu verkkopohjaisella menokoneella. Lounastuesta on luovuttu vuonna 2009. Taittohuoneesta on luovuttu vuonna 2008. Kuljetustuesta on luovuttu vuonna 2009. Projektiavustuksista on luovuttu vuonna 2009. Järjestöjen käyttäjätunnuksista yliopiston verkkoon on luovuttu vuonna 2009. Ylioppilaskunnan saunat (am) 0 15 000 86 907 162 127 Ylioppilaskunnalla on käytössään Uuden ylioppilastalon kellarisauna sekä järjestökäytössä tuettuna Domus Gaudiumin Sivistys-kattosauna. Käytön tarkemmista ehdoista ja korvauksista päättää talousjohtokunta. 33 300 29 300 31 139 8 830 Uuden ylioppilastalon kellarisauna Tuotot -5000-9000 -4440-6045 Vuokrat 5300 5300 5280 5280 Ylläpito ja hankinnat 8000 8000 6729,94 9595
30 / 44 TAE 2011 TA 2010 + LTA I TP 2009 TP 2008 Domus Gaudiumin Sivistys-kattosaunan järjestökäytön tuki Järjestökäytön tuki 25 000 25 000 23 569 - Järjestötilojen kalustehankinnat (km) Määrärahalla tuetaan HYYn järjestötilojen huonekalu- ja sisustustarvikehankintoja. 2 000 2 000 15 001 27 486 Uuden ylioppilastalon toimintatilat (am) Määrärahalla katetaan Uuden ylioppilastalon juhla- ja kokoustilojen sekä yhteisten tilojen vuokra, siivous, kunnostus ja ylläpito.tämä neliömäärä sisältävää myös aula-, käytävä- ynnä muut vastaavat yhteiset tilat, joita ei ole erikseen määritelty jollekin tietylle käyttäjälle. Tilojen käytön tarkemmat ehdot ja käyttökorvaukset määrittelee talousjohtokunta. 180 000 191 000 259 767 210 368 Käyttökorvaukset -10 000-5 000-6 510 0 Uudella ylioppilastalolla on tiloja n. 540 m 2 (19 /m 2 ). 123 000 123 000 140 049 127 500 Siivous 47 000 47 000 73 870 56 866 Energiankulutus, kunnostus- ja muutostyöt sekä muut kulut. 20 000 26 000 52 358 26 002 Kolmannen ylioppilastalon ja Domus Academican toimintatilat (am) Leppäsuon rakennus- ja kehityshankkeiden myötä valmistuneet tilat on otettu käyttöön vuoden 2008 lopulla. 45 000 47 500 66 429 23 028 Leppäsuon rakennus- ja kehityshankkeiden myötä järjestöille vuokrattavia yleisiä tiloja on tiloja noin 85 m 2 ( 22 /m 2 ). Tämä neliömäärä sisältävää myös aula-, käytävä- ynnä muut vastaavat yhteiset tilat, joita ei ole erikseen määritelty jollekin tietylle käyttäjälle. 22 000 22 000 55 737 18 000 Energiankulutus, kunnostus- ja muutostyöt sekä muut kulut. 15 000 17 500 1 525 822
31 / 44 TAE 2011 TA 2010 + LTA I TP 2009 TP 2008 Siivous 8 000 8 000 9 167 4 207 Kaluste- ja laitehankintoja ei ole tarpeen tehdä vuonna 2011. 0 0 0 0 Domus Academican järjestöpalvelutuki (km) HYY rakennutti omaan käyttöönsä 2007-2009 monitoimitilat Domus Academican -2-kerrokseen. Tiloihin (1292 m²) kuuluvat kaksi monitoimitilaa keittiöineen, neljä bänditilaa varastoineen, pukuhuoneet sekä aula-, käytävä-, kalustevarasto- ynnä muut vastaavat yhteiset tilat. Bänditilat on varattu bändi- ja musiikkiharrastetoimintaan. Kokoontumistilat ja keittiöt toimivat ravintolaosakeyhtiön anniskelualueena palvelu- ja tilausravintolakäytössä. Tuki tullaan lopettamaan vuonna 2012. 430 000 495 000 500 000 - Järjestöpalvelutuki 435 000 500 000 500 000 - Bändikämppien käyttökorvauksista saatavat tulot vähennetään ravintolatoiminnalle maksettavasta järjestöpalvelutuesta. -5 000-5 000 0 - Pohjanhovin ulosvuokrauksesta saatavat tulot vähennetään ravintolatoiminnalle maksettavasta järjestöpalvelutuesta. 0 0 Pääluokka 24 yhteensä 2 077 100 2 237 350 2 531 593 1 729 360
32 / 44 TAE 2011 TA 2010 TP 2009 TP 2008 PÄÄLUOKKA 28 OPISKELIJOIDEN TERVEYDENHUOLTO SYL:n jäsenjärjestöt keräävät jäsenmaksunsa osana jäseniltään YTHS:n terveydenhoitomaksun. Osana ylioppilaskunnan jäsenmaksua kannettavalla YTHS:n terveydenhoitomaksulla ylioppilaskunnat hankkivat terveydenhoitopalveluja jäsenilleen YTHS:ltä. Terveydenhoitomaksu on vuonna 2011 42 lukuvuodelta eli 21 lukukaudelta. Jatko-opiskelijat on rajattu YTHS:n palveluiden ulkopuolelle 1.8.2009 alkaen. Tästä syystä jatko-opiskelijat eivät enää maksa jäsenmaksun YTHS-osuutta. Tästä johtuen määräraha on laskettu 29 000 YTHSmaksun maksavan jäsenen mukaisesti. Tällä hetkellä Kansaneläkelaitos kattaa 60,7 %, kaupungit ja kunnat 12 % ja opiskelijat 18,3 % YTHS:n kustannuksista. Lisäksi opetusministeriö avustaa vuokrakuluja 7,8 %. Muu osa rahoituksesta, 1,2 %, muodostuu mm. korkotuotoista. Terveydenhoitomaksut jäsenistöltä -1 218 000-1 107 000-1 117 913-1 111 097 Korvaukset YTHS:lle (am) 1 218 000 1 107 000 1 117 913 1 111 097 Pääluokka 28 yhteensä 0 0 0 0
33 / 44 TAE 2011 TA 2010 + LTA I TP 2009 TP 2008 PÄÄLUOKKA 31 TOIMINTAVARAUKSET Yleinen toimintavaraus (km.) 20 000 19 000 7 447 35 336 Yleinen toimintavaraus on tarkoitettu käytettäväksi hallituksen päätöksellä odottamattomiin lisämäärärahatarpeisiin, esimerkiksi edunvalvontakampanjoihin. 20 000 19 000 7 447 4 498 Määrärahaan sisältyi vuosina 2008 ja 2009 kertaluonteinen suurempi varaus kolmannen ylioppilastalon sekä Domus Academican maanalaisten tilojen käyttöönottoon liittyviin ennakoimattomiin vaiheisiin varautumiseksi. 0 0 0 30 837 Valiokuntien projektitoimintavaraus (km) Valiokuntien projektitoimintavarausta käytetään hallituksen päätöksellä vuoden aikana ilmeneviin valiokuntien erilaisiin toiminnallisiin projekteihin. Määrärahaa on tarkistettu toteutuneiden kustannusten mukaisesti. Pääluokka 31 Yhteensä 1 500 1 500 1 050 1 816 21 500 20 500 8 498 37 151