Asukkaiden palvelutarpeiden ja kuntatalouden ennakointi. Kuhmoinen Heikki Miettinen

Samankaltaiset tiedostot
Asukkaiden palvelutarpeiden ja kuntatalouden ennakointi. Jämsä Heikki Miettinen

Asukkaiden palvelutarpeiden ja kuntatalouden ennakointi. Jämsä-Kuhmoinen selvitysalue Heikki Miettinen

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi ja kuntatalouden trendi. Leppävirta Tuomas Jalava

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi ja kuntatalouden trendi. Keski-Savon selvitysalue Heikki Miettinen

Kuntatalouden trendi. Oulun selvitysalue Heikki Miettinen

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi ja kuntatalouden trendi. Heinävesi Tuomas Jalava

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi ja kuntatalouden trendi. Joroinen Tuomas Jalava

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi ja kuntatalouden trendi. Varkaus Tuomas Jalava

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi ja kuntatalouden trendi. Raahe Tuomas Jalava

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi ja kuntatalouden trendi. Raahen seudun selvitysalue Tuomas Jalava

Kuntatalouden trendi. Oulun selvitysalue Heikki Miettinen

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi ja kuntatalouden trendi. Pyhäjoki Tuomas Jalava

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi ja kuntatalouden trendi. Siikajoki Tuomas Jalava

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi. Lumijoki Tuomas Jalava

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi. Muhos Tuomas Jalava

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi. Kempele Tuomas Jalava

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi. Tyrnävä Tuomas Jalava

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi. Liminka Tuomas Jalava

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi. Oulu Tuomas Jalava

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi. Hailuoto Tuomas Jalava

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi. Oulun selvitysalue Tuomas Jalava

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi. Ii Tuomas Jalava

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi A(RT) Joutsa Tuomas Jalava

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi A(RT) Petäjävesi Tuomas Jalava

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi A(RT) Laukaa Tuomas Jalava

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi A(RT) Liperi Olli Hokkanen

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi A(RT) Jyväskylä Tuomas Jalava

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi A(RT) Luhanka Tuomas Jalava

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi A(RT) Kontiolahti Olli Hokkanen

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi A(RT) Uurainen Tuomas Jalava

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi A(RT) Toivakka Tuomas Jalava

Asukkaat ja palvelutarpeiden ennakointi. Janakkala Heikki Miettinen

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi A(RT) Outokumpu Olli Hokkanen

Asukkaat ja palvelutarpeiden ennakointi. Hämeenlinna Heikki Miettinen

Asukkaat ja palvelutarpeiden ennakointi. Hattula Heikki Miettinen

Asukkaat ja palvelutarpeiden ennakointi. Hattula, Hämeenlinna ja Janakkala yhdessä Heikki Miettinen

Kuntatalouden trendit ja painelaskelmat. Raahen selvitysalue Heikki Miettinen

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi A(RT) Jyväskylän selvitysalue yhdessä Heikki Miettinen

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi A(RT) Polvijärvi Olli Hokkanen

Kuntatalouden ennakointi 2014 tilinpäätöstietojen pohjalta

Asukkaiden palvelutarpeiden, rekrytointitarpeiden ja talouden ennakointi (ART) Savonlinnan kaupunki Heikki Miettinen

Asukkaiden palvelutarpeiden muutos ja kuntatalous. Jyväskylän selvitysalue Heikki Miettinen

Lohjan lukioverkko Page 1

Painelaskelmat. Porin kaupunkiseudun kuntarakenneselvitys Page 1

KUNTA 2030 Kunnan palvelutarpeiden sekä talouden ennakointi. Rovaniemen kaupunki. Heikki Miettinen

KUNTA 2030 Kunnan palvelutarpeiden sekä talouden ennakointi. Sulkava Heikki Miettinen ja Sari Pertola

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi A(RT) Joensuu Heikki Miettinen

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi A(RT) Muurame Tuomas Jalava

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi. Nokian kaupunki Heikki Miettinen

Palvelutarpeiden ja kuntalouden ennakointi Sulkava

Pyhtään taloustarkastelu Kotka Haminan seudun kuntarakenneselvitys Ohjausryhmän kokous Riitta Ekuri

Tilastokatsaus Etelä-Karjalan kuntarakenneselvitysalueelta IMATRA PARIKKALA RAUTJÄRVI RUOKOLAHTI LAPPEENRANTA LEMI LUUMÄKI SAVITAIPALE TAIPALSAARI

Miehikkälän taloustarkastelu Kotka Haminan seudun kuntarakenneselvitys Ohjausryhmän kokous Riitta Ekuri

Kuva: Kunnallisveron trendilaskelma sekä palvelujen nettokustannusennusteet

Kuntien talouden ennakoimisen vaikeudet

Virolahden taloustarkastelu Kotka Haminan seudun kuntarakenneselvitys Ohjausryhmän kokous Riitta Ekuri

TALOUSLUKUJEN VERTAILUA

Kuntarakenneselvittäjän havaintoja Multian Väätäiskylältä ensin aamulla. Yhdistymisselvitys 2015; A.Luomala FMP OY

Kuntatalouden tunnuslukuja selvitysalueelta

Selvitysalue kuntatalouden tunnuslukuja Anni Antila

Ennuste osoittaa, mihin kehitys johtaa, jos nykyinen syntyvyyden, kuolleisuuden ja muuttoliikkeen mukainen kehitys jatkuu.

Kuntajakoselvitysalueita koskevien talous- ja ennakointiaineistojen tuottaminen

Rahoituskulut ja tuotot Vuosikate

Jyväskylän kaupunkiseudun erityinen kuntajakoselvitys Talous ja henkilöstö

Haminan taloustarkastelu Kotka Haminan seudun kuntarakenneselvitys Ohjausryhmän kokous , seutufoorumi

FORSSAN PALVELUVERKKOSELVITYS - vaihtoehtoluonnokset

Haminan, Kotkan, Miehikkälän, Pyhtään ja Virolahden kuntarakenneselvitys

Selvitystyön 1. vaiheen tiivistelmä Kuntarakenneselvitys Keuruu * Multia * Mänttä-Vilppula YTT Anne Luomala, Focus Main Point Oy

Kuntien taloudellisen aseman muutoksia Sote uudistuksessa

Hallinto Henkilöstö Talous Tukipalvelut

Kotkan kaupungin taloustarkastelu Kotka Haminan seudun kuntarakenneselvitys Ohjausryhmän kokous Riitta Ekuri FCG

Hattula - Hämeenlinna Janakkala

Kokkolan seudun koko kuva

Talouden työryhmä. Nousiainen 4/2015, tunnuslukusarjat Nousiainen-Masku-Rusko 2013

Kuntien taloustietoja 2014 (2) Lähde:Kuntaliitto 2015, Kuntien tunnuslukutiedosto Kuntien palvelutuotannon kustannuksia

Pielisen Karjalan kuntarakenneselvitys

Kirsi Mukkala KESKI-SUOMEN KUNTIEN ALUSTAVAT TILINPÄÄTÖSTIEDOT 2016

Askola Copyright Perlacon Oy 1

Miten kunnan tulos lasketaan?

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista vuonna 2016

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista vuonna 2017

Rahan yksikkö: tuhatta euroa TP 2016 TA 2017 Kehys Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys

KESTÄVÄN KUNTATUOTTAVUUDEN JA TULOKSELLISUUDEN MITTARISTO. Tuloksellisuuden ulottuvuudet, tarkastelu valtakunnan tasolla ja kuntakohtaisesti

Nettokäyttökustannukset (pl. liiketoiminta), /as.

RAUTAVAARAN KUNTASTRATEGIATYÖPAJA 2:N OHJELMA ELI J UOKSUTUS/KUNNANTALO. VALTUUSTOSALI TORSTAINA 1 O1 O2O1 3: OLET ERITTÄIN LÄMPIMÄSTI TERVETULLUT!

Jyväskylän kaupunkiseudun erityinen kuntajakoselvitys Palvelut ja kuntatalous

Lohjan palveluverkko ulkopuolisin silmin

Palvelualuekohtaiset alustavat kehykset

Mikko Kenni, johtava konsultti FCG Konsultointi Oy

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,05 94, , , ,

Palvelu- ja rekrytointitarpeiden ennakointi. Sastamala

Nettokäyttökustannukset (pl. liiketoiminta), /as.

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Kuntakohtaiset painelaskelmat Arviointimenetelmien kuvaus

Sivistyspalveluiden tilaratkaisujen kehittäminen

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,66 73, , , ,

Porvoon kaupungin talouden. kehitys Perustuen väestöennusteen mallintamiseen Henrik Rainio, Saija Männistö

Etelä- Karjalan kuntien talouden tila ja tulevaisuus

Kuntalaiskuuleminen, Varkaus,

Pääekonomisti vinkkaa. Vinkki 2: Kuntatalouden ennuste

Transkriptio:

Asukkaiden palvelutarpeiden ja kuntatalouden ennakointi 14.11.2014 Heikki Miettinen

Miten kuntalaisten palvelutarpeet muuttuvat? Väestökehityksen vaikutukset voidaan karkeasti laskea: pohjana ikäluokittaiset palvelujen käyttötiedot ja väestöennuste Laskenta ei huomioi esim.: säädösten muutokset asukkaiden vaatimustason muutokset palvelujen järjestämistavan muutokset uudet palveluinnovaatiot, esim. uudet hoitomenetelmät tuottavuuden muutokset yksityisen palvelutarjonta

Ennakoinnin rajoitukset Vakaat trendit: väestön ikääntyminen kuntien henkilöstön eläköityminen Useissa asioissa kehitys on epävarmaa: yleinen talouskehitys alueen yritysten menestyminen valtionosuuksien kehitys veroratkaisut kuntien tehtävät

2013=100. Ennustettu väestökehitys 2012-2029 Ennusteen mukaan selvitysalueen kuntien yhteinen väestömäärä vähenee 15 % vuoteen 2029 mennessä Ennustettu väestökehitys 2013-2029: -15% Koko väestö 115 110 105 Keski-Suomi Koko maa Väestöennuste osoittaa, mihin kehitys johtaa, jos nykyinen syntyvyyden, kuolleisuuden ja muuttoliikkeen mukainen kehitys jatkuu. 100 95 90 Pohjana Tilastokeskuksen väestöennuste 2012: väestö 2011 muuttotiedot 2007-2011 hedelmällisyys 2007-2011 kuolleisuus 2005-2011 85 80 Keski-Suomi Koko maa Lähde:Tilastokeskus, kuntajako 2015 Asukkaita 2 409 2 274 2 172 2 099 2 040 2013=100 100 94 90 87 85 Asukkaita 275 320 280 028 283 490 286 696 289 407 2013=100 100 102 103 104 105 Asukkaita 5 236 630 5 555 550 5 615 754 5 708 860 5 790 041 2013=100 100 106 107 109 111

2013=100 Ennustettu väestökehitys ikäluokittain 130 Ikäluokkien osuudet muuttuvat merkittävästi 120 110 100 90 Pohjana Tilastokeskuksen väestöennuste 2012: väestö 2011 muuttotiedot 2007-2011 hedelmällisyys 2007-2011 kuolleisuus 2005-2011 väestöennuste osoittaa, mihin kehitys johtaa, jos nykyinen syntyvyyden, kuolleisuuden ja muuttoliikkeen mukainen kehitys jatkuu Lähde:Tilastokeskus, kuntajako 2015 alle 1 -vuotiaat 5 13 12 11 11 1-6-vuotiaat 87 91 85 82 79 7-18-vuotiaat 208 194 175 175 170 Työikäiset (17-64 v) 1 214 1 071 966 911 871 65-74-vuotiaat 473 471 462 395 363 Vanhusväestö* 466 468 491 551 573 Kaikki 2 409 2 274 2 172 2 099 2 040 *yli 75-vuotiaat 80 70 1-6-vuotiaat 100 105 98 94 91 7-18-vuotiaat 100 93 84 84 82 Työikäiset (17-64 v) 100 88 80 75 72 65-74-vuotiaat 100 100 98 84 77 Vanhusväestö* 100 100 105 118 123 Väestö 100 94 90 87 85

2013=100. Työikäisten määrä ennusteessa 2013-2029: -28% Työikäisten määrä vähenee nopeasti ennusteessa Huomio: Työikäisten nettomuutto Työssäkäyntiasteen nostaminen 17-64 -vuotiaat Keski-Suomi Koko maa 105 100 95 90 85 Pohjana Tilastokeskuksen väestöennuste 2012 väestö 2011 muuttotiedot 2007-2011 hedelmällisyys 2007-2011 kuolleisuus 2005-2011 Väestöennuste osoittaa, mihin kehitys johtaa, jos nykyinen syntyvyyden, kuolleisuuden ja muuttoliikkeen mukainen kehitys jatkuu 80 75 70 Keski-Suomi Koko maa Lähde:Tilastokeskus, kuntajako 2015 17-64-vuotiaat 1 214 1 071 966 911 871 2013=100 100 88 80 75 72 17-64-vuotiaat 168 378 164 990 161 855 160 150 159 284 2013=100 100 98 96 95 95 17-64-vuotiaat 3 246 472 3 331 382 3 276 817 3 269 459 3 266 917 2013=100 100 103 101 101 101

Heikkenee Väestöllinen huoltosuhde Huoltosuhde heikkenee ennusteen mukaan nopeasti Alle 17- ja yli 64-vuotiaat yhtä työikäistä kohti (17-64 -vuotiasta kohti) 1,4 Keski-Suomi Koko maa Huomio: Työikäisten nettomuutto Työssäkäyntiasteen nostaminen 1,3 1,2 1,1 1,0 0,9 Pohjana Tilastokeskuksen väestöennuste 2012 väestö 2011 muuttotiedot 2007-2011 hedelmällisyys 2007-2011 kuolleisuus 2005-2011 0,8 0,7 0,6 0,5 Väestöennuste osoittaa, mihin kehitys johtaa, jos nykyinen syntyvyyden, kuolleisuuden ja muuttoliikkeen mukainen kehitys jatkuu Lähde:Tilastokeskus, kuntajako 2015 0,98 1,12 1,25 1,30 1,34 Keski-Suomi 0,64 0,70 0,75 0,79 0,82 Koko maa 0,61 0,67 0,71 0,75 0,77

2013=100. 1 6-vuotiaat ja kunnallisessa päivähoidossa olevat Muutos 2013-2029: -9% 1-6 -vuotiaat Keski-Suomi Koko maa Päivähoito- ja esikouluikäisten määrä vähenee ennusteen mukaan 2020-luvulla 110 105 100 95 Pohjana Tilastokeskuksen väestöennuste 2012 väestö 2011 muuttotiedot 2007-2011 hedelmällisyys 2007-2011 kuolleisuus 2005-2011 90 85 80 2013 2017 2021 2025 2029 Lähde:Tilastokeskus, kuntajako 2015 Väestöennuste osoittaa, mihin kehitys johtaa, jos nykyinen syntyvyyden, kuolleisuuden ja muuttoliikkeen mukainen kehitys jatkuu Keski-Suomi Koko maa 1-6 -vuotiaat 87 91 85 82 79 2013=100 100 105 98 94 91 1-6 -vuotiaat 18 809 19 091 19 271 19 171 18 843 2013=100 100 101 102 102 100 1-6 -vuotiaat 352 501 369 459 371 626 371 614 367 198 2013=100 100 105 105 105 104 Päivähoidossa* 38 40 37 36 35 *Kunnan kustantamassa päivähoidossa 2012 olleet 1-6-vuotiaat (Sotkanet), muutos suhteutettu 1-6 -vuotiaiden määrän kehitykseen.

2013=100. Peruskoululaisten määrä vähenee ennusteessa 7 15-vuotiaat ja oman perusopetuksen oppilaat Muutos 2011-2029: -15% 7-15 -vuotiaat 115 Keski-Suomi Koko maa Oppilasmääräennusteessa ei ole mahdollisia yksityisiä kouluja 105 Pohjana Tilastokeskuksen väestöennuste 2012 väestö 2011 muuttotiedot 2007-2011 hedelmällisyys 2007-2011 kuolleisuus 2005-2011 Väestöennuste osoittaa, mihin kehitys johtaa, jos nykyinen syntyvyyden, kuolleisuuden ja muuttoliikkeen mukainen kehitys jatkuu Keski-Suomi Koko maa 95 85 75 Lähde:Tilastokeskus, kuntajako 2015 7-15 -vuotiaat 152 138 140 134 129 2013=100 100 91 92 88 85 7-15 -vuotiaat 26 575 27 946 28 931 29 176 29 303 2013=100 100 105 109 110 110 7-15 -vuotiaat 509 152 546 078 558 053 565 361 569 358 2013=100 100 107 110 111 112 Oppilaat* 149 135 137 131 126 *Laskentaperusteena perusopetuksen oppilaat 2012, muutos suhteutettu 7-15 -vuotiaiden määrän kehitykseen

2013=100. 16 18-vuotiaat ja oman lukiokoulutuksen oppilaat Muutos 2013-2029: -27% Lukioikäisten määrä vähenee ennusteessa 2020-luvulla Oppilasmääräennusteessa ei ole mahdollisia yksityisiä lukioita 130 120 110 100 90 80 70 Keski-Suomi Koko maa 16-18 -vuotiaat Pohjana Tilastokeskuksen väestöennuste 2012 väestö 2011 muuttotiedot 2007-2011 hedelmällisyys 2007-2011 kuolleisuus 2005-2011 Väestöennuste osoittaa, mihin kehitys johtaa, jos nykyinen syntyvyyden, kuolleisuuden ja muuttoliikkeen mukainen kehitys jatkuu Keski-Suomi Koko maa 60 Lähde:Tilastokeskus, kuntajako 2015 16-18 -vuotiaat 56 56 35 41 41 2013=100 100 100 63 73 73 16-18 -vuotiaat 9 574 8 798 9 116 9 710 9 761 2013=100 100 92 95 101 102 16-18 -vuotiaat 180 518 177 343 179 864 187 850 189 750 2013=100 100 98 100 104 105 Lukion oppilaat* 24 24 15 18 18 *Laskentaperusteena oman lukiokoulutuksen (sis. aikuislukio) oppilaat 2011, muutos suhteutettu 16-18 -vuotiaiden määrän kehityksee

Kunnallisessa päivähoidossa olevat 1 6-vuotiaat sekä oman perusopetuksen ja lukiokoulutuksen oppilaat Pohjana: Kunnallisessa päivähoidossa olevat 1-6 vuotiaat (THL, Sotkanet) Peruskoulun ja lukion oppilasmäärät (Tilastokeskus) Tilastokeskuksen väestöennuste 2012 väestö 2011 muuttotiedot 2007-2011 hedelmällisyys 2007-2011 kuolleisuus 2005-2011 Väestöennuste osoittaa, mihin kehitys johtaa, jos nykyinen syntyvyyden, kuolleisuuden ja muuttoliikkeen mukainen kehitys jatkuu 160 140 120 100 80 60 40 20 0 149 38 40 24 24 135 137 131 Perusopetus; 126 37 36 Päivähoito; 35 15 18 Lukio; 18 2 012 2 017 2 021 2 025 2 029 2012 kunnallisessa päivähoidossa olevat 1-6 -vuotiaat: THL, Sotkanet - 2012 oppilasmäärät: Tilastokeskus Kehitys: Tilastokeskuksen väestöennuste 2012

2013=100. Nuoriso Muutos 2013-2029: -18% 0-29 -vuotiaat Alle 30-vuotiaiden määrä vähenee ennusteessa 110 105 Keski-Suomi Koko maa 100 Pohjana Tilastokeskuksen väestöennuste 2012 väestö 2011 muuttotiedot 2007-2011 hedelmällisyys 2007-2011 kuolleisuus 2005-2011 Väestöennuste osoittaa, mihin kehitys johtaa, jos nykyinen syntyvyyden, kuolleisuuden ja muuttoliikkeen mukainen kehitys jatkuu 95 90 85 80 Keski-Suomi Koko maa Lähde:Tilastokeskus, kuntajako 2015 0-29 -vuotiaat 448 420 392 378 368 2013=100 100 94 88 84 82 0-29 -vuotiaat 97 613 98 728 98 280 97 855 98 369 2013=100 100 101 101 100 101 0-29 -vuotiaat 1 813 723 1 898 520 1 885 384 1 879 824 1 892 098 2013=100 100 105 104 104 104

Käynnit/ asukas Käynnit/asukas suhteessa koko maahan: +0,51/asukas Pth:n avohoitokäynnit lääkärissä/ikäryhmän asukas v. 2012 Keski-Suomi Koko maa Eroja kuntien välillä voi aiheuttaa esim. lääkärien ja hoitajien työnjako Ikäryhmittäisten avohoitokäyntitietojen perusteella voidaan arvioida laskennallisesti miten avohoitokäyntien tarve muuttuu väestöennusteessa Mukana ei ole terveydenhoitajan vastaanottokäyntejä tai hammashoitoa 7,00 6,50 6,00 5,50 5,00 4,50 4,00 3,50 3,00 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 0,00 <1 1-6 7-14 15-49 50-64 65-74 75-84 84> Keski-Suomi Koko maa Lähde:THL #### 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 <1 1-6 7-14 15-49 50-64 65-74 75-84 84> Yht. 6,32 3,03 1,22 1,31 1,38 1,87 2,65 2,93 1,77 2,44 2,48 1,11 0,85 1,28 1,92 2,61 2,74 1,30 2,31 2,10 0,96 0,96 1,03 1,70 2,35 2,50 1,26

2013=100. Perusterveydenhuollon avohoidon tarve Tarve on vakioitu vuoden 2012 käyntien perusteella Avohoidon tarve laskee ennusteessa 9% Väestön voimakas ikääntyminen ei johda perusterveydenhuollon avohoidon käyntien määrän kasvuun, koska myös muut ikäluokat käyttävät palveluja 120 115 110 Keski-Suomi Koko maa Lääkärissäkäyntejä voidaan korvata esim. terveydenhoitajan vastaanotolla ja sähköisillä palveluilla 105 100 95 Kehitys on arvioitu edellisessä kuviossa esitettyjen ikäryhmittäisten tk.lääkärin avohoitokäyntien ja väestöennusteen perusteella 90 85 80 Mukana ei ole terveydenhoitajan vastaanottokäyntejä tai hammashoitoa 2013=100 100 97 94 93 91 Keski-Suomi 100 103 106 109 111 Koko maa 100 108 108 114 117

Sairaalahoidon hoitojaksojen määrä on ollut suhteellisen alhainen etenkin vanhemmissa ikäluokissa 1,2 1,0 Sairaalahoidon hoitojaksot/ikäryhmän asukas, 2010-2012 keskiarvo Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Koko maa Ikäryhmittäisten hoitojaksojen perusteella voidaan arvioida laskennallisesti miten esikoissairaanhoidon tarve muuttuu väestöennusteen mukaan 0,8 0,6 0,4 0,2 0,0 0-17 17-64 65-74 75 - Lähde:THL Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Koko maa 0-17 17-64 65-74 75 - Yht. 0,060 0,177 0,394 0,741 0,299 0,099 0,180 0,452 1,014 0,259 0,103 0,170 0,401 0,871 0,236

2013.=100 Erikoissairaanhoidon tarve Esh:n hoitojaksot/v. Ennuste perustuu ikäluokittaisten hoitojaksojen määrään 2010-2012 (Sotkanet) Esh:n tarve vähenesi mukaan 3 % vuoteen 2029 mennessä Kehitys on arvioitu edellisessä kuviossa esitettyjen ikäryhmittäisten hoitojaksojen ja väestöennusteen perusteella 130 120 Keski-Suomi Koko maa Kehitykseen vaikuttaa lisäksi esimerkiksi terveysteknologia, jonka vaikutusta ei ole tässä ennakoitu 110 100 90 Keski-Suomi Koko maa Hoitojaksot 761 735 731 738 735 2013=100 100 97 96 97 97 Hoitojaksot 70 711 77 881 81 923 87 157 91 140 2013=100 100 105 110 117 123 Hoitojaksot 1 278 525 1 416 190 1 486 282 1 578 990 1 654 649 2013=100 100 109 115 122 128

2012=100 2013=100. Yli 75-vuotiaat Muutos 2013-2029: +23% Yli 75-vuotiaiden määrä kasvaa edelleen nopeasti Huomio: palvelurakenne vanhusten toimintakyky 200 180 160 140 120 100 Keski-Suomi Koko maa Pohjana Tilastokeskuksen väestöennuste 2012 väestö 2011 muuttotiedot 2007-2011 hedelmällisyys 2007-2011 kuolleisuus 2005-2011 väestöennuste osoittaa, mihin kehitys johtaa, jos nykyinen syntyvyyden, kuolleisuuden ja muuttoliikkeen mukainen kehitys jatkuu 80 Lähde:Tilastokeskus, Lähde:Tilastokeskus kuntajako 2015 Vanhusväestö* 466 468 491 551 573 2013=100 100 100 105 118 123 Keski-Suomi Vanhusväestö* 24 833 26 908 30 601 36 760 41 065 2013=100 100 108 123 148 165 Koko maa Vanhusväestö* 445 266 506 117 584 074 703 238 792 269 2013=100 100 114 131 158 178

Vuonna 2029 joka viides asukkaista on täyttänyt 75-vuotta Pohjana Tilastokeskuksen väestöennuste 2012 väestö 2011 muuttotiedot 2007-2011 hedelmällisyys 2007-2011 kuolleisuus 2005-2011 väestöennuste osoittaa, mihin kehitys johtaa, jos nykyinen syntyvyyden, kuolleisuuden ja muuttoliikkeen mukainen kehitys jatkuu

Palvelutarpeet kasvavat merkittävästi vanhusten hoidossa, vaikka vanhusten hoidon piiriin tulemisen ikärajaa on nostettu laskelmassa 0,5v/ennustejakso Kokonaisuutena palvelutarpeet säilyvät laskelman mukaan nykyisellä tasolla Huomio: resurssien kohdentaminen ja riittävyys

Palvelutarpeet kasvavat merkittävästi vanhusten hoidossa, vaikka vanhusten hoidon piiriin tulemisen ikärajaa on nostettu laskelmassa 0,5v/ennustejakso Kokonaisuutena palvelutarpeet säilyvät laskelman mukaan nykyisellä tasolla Huomio: resurssien kohdentaminen ja riittävyys

Kuntatalouden trendiennusteen lähtötiedot ja oletukset Lähtötiedot 2013 tilinpäätöstiedot (Tilastokeskus) Hoitoilmoitustiedot (THL) Terveyskeskuslääkärissä käynnit ja esh:n hoitojaksot Väestöennuste (Tilastokeskus 2012) Kuntaliiton arvio peruspalvelujen valtionosuuksista 2015 OKM:n ennakkotieto muista opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuuksista 2014 Peruspalvelujen hintaindeksi (Tilastokeskus) Kuntaliiton ennusteet kiinteistöverojen ja yhteisöverojen kehityksestä 2015-2018

Kuntatalouden trendiennusteen lähtötiedot ja oletukset Laskenta ja oletukset Ennusteet vuoden 2013 rahanarvossa Kunnallisverotulot 2015 veroprosentti Verotettavien ansiotulojen reaalinen muutos/tulonsaaja +1%/vuosi Verotettavien eläketulojen reaalinen muutos/tulonsaaja +0,75%/vuosi Kiinteistö ja yhteisöverotulot alueen kunnissa kehittyvät 2014-2017 kuten Kuntaliiton ennusteessa koko maassa Vuodesta 2018 eteenpäin on tehty seuraavat oletukset: Kiinteistöverotulojen reaalinen muutos/asukas +1%/vuosi Yhteisöverontulojen reaalinen muutos/asukas +1%/vuosi Valtionosuuksien ja verotulojen tasauksen reaalinen muutos/asukas 2018-2029 +1%/vuosi Palvelutuotannon yksikkökustannusten reaalinen muutos on +1%/vuosi koko ennustejakson 2005 2013 kuntatalouden hinnat nousivat keskimäärin 0,8 % nopeammin kuin kuluttajahinnat Veroprosentit ja vähennykset pysyvät vuoden 2014 tasolla Palkkatulon saajien määrä kehittyy kuten 15-64 -vuotiaiden määrä Eläketulon saajien määrä kehittyy kuten yli 64 -vuotiaiden määrä Vanhusten hoidossa vanhusväestön ikärajaa on nostettu ½ vuodella/ennustejakso 75v vuonna 2012, 75,5v vuonna 2017, 76v vuonna 2012, 76,5v 2025 ja 77v vuonna 2029) Muuten palvelutarve kehittyy kuten palveluja käyttävien ikäluokkien koko

M. Alueen yhteinen veroprosentti 2012 ja 2014 on laskettu painottamalla kuntien veroprosentteja väestömäärillä Kuntatalous 2013-2029 Kunnallisveron trendilaskelma sekä palvelujen nettokustannusennusteet 18 16 14 12 Laskelmassa vanhustenhoidon kustannukset kasvavat edelleen 10 8 6 4 2 Kunnallisvero Vuosikate-ennuste on vain viitteellinen mm. valtionosuuksien epävarman kehityksen vuoksi 0 2013 2017 2021 2025 2029 Vanhusten hoito 4,3 4,4 4,4 5,0 5,3 Erikoissairaanhoito 2,8 2,9 3,0 3,1 3,2 Perusterveydenhuolto, avo 1,9 1,9 1,9 1,9 2,0 Oma perusopetus ja lukiokoulutus 2,3 2,2 2,1 2,2 2,2 Päivähoito ja esiopetus 0,8 0,9 0,9 0,9 0,9 Muut tehtävät 3,6 3,5 3,5 3,5 3,6 Kunnallisvero 5,7 6,1 5,9 5,9 5,9 Menoennuste perustuu väestöennusteeseen ja yksikkökustannusten 1 % reaalisen vuotuiseen kasvuun. Ennusteiden luvut ovat vuoden 2013 rahassa (inflaation vaikutus poistettu) Vanhusten hoidossa on mukana myös perusterveydenhuollon vuodeosastohoito Kuntajako 2015 2013 2017 2021 2025 2029 Veroprosentti 19,75 20,75 20,75 20,75 20,75 Kunn.vero kattaa 36 % 39 % 38 % 35 % 35 % Toimintakate M -15,7-15,7-15,8-16,7-17,1 Vuosikate M 0,9 1,1 0,8-0,1-0,4 Vuosikate /asukas 375 484 354-32 -193 Vuosikate-ennusteiden laskennassa on huomioitu Kuntaliiton arvio peruspalvelujen valtionosuuksista vuodelle 2015 (9,3M ) ja muiden opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuuksien maksatus 2014 (-0,44M ).

2013 2017 2021 2025 2029 Veroprosentti 19,75 20,75 20,75 20,75 20,75 Painelaskelma, kun vain veroprosentti joustaisi Nettokustannukset 1000 Päivähoito ja esiopetus 4 824 897 872 875 877 Perusopetus ja lukio 2 308 2 205 2 137 2 177 2 180 Vanhusten hoito 5 4 294 4 353 4 400 5 020 5 294 Perusterveydenhuolto, avohoito 7 1 863 1 882 1 897 1 943 1 986 Erikoissairaanhoito 2 845 2 865 2 965 3 115 3 225 Muut tehtävät (sis. avustukset) 6 3 603 3 539 3 518 3 537 3 578 Kertaerät Toimintakate 1000-15 737-15 741-15 789-16 668-17 140 Tulot 1000 Kunnallisvero 5 692 6 067 5 922 5 903 5 929 Kiinteistövero 1 192 1 354 1 270 1 277 1 292 Yhteisövero 658 661 657 661 668 Valtionosuudet 1 8 981 8 639 8 587 8 635 8 733 Tulot yhteensä 1000 16 523 16 720 16 435 16 476 16 622 + Korkotuotot kasvu 1 %/v 57 59 62 64 67 + Osinkotuotot kasvu 1 %/v 0 0 0 0 0 + Muut rahoitustuotot kasvu 1 %/v 101 105 109 114 118 - Korkokulut kasvu 5 %/v -14-17 -21-25 -31 - Muut rahoituskulut kasvu 1 %/v -26-27 -28-29 -30 Rahoituskulut ja tuotot yhteensä 1000 118 120 122 124 124 Vuosikate 1000 904 1 100 769-68 -394 Poistot 1000 1 247 1 298 1 350 1 405 1 462 Tilikauden tulos 2 1000-417 -198-581 -1 473-1 856 Varausten, poistoeron ja rahastojen muutokset 12 Ali-/ylijäämä 3 1000-405 -198-581 -1 473-1 856 Kertynyt ali-/ylijäämä 3 1000 3 229 2 023 464-3 645-10 304 Kertynyt ali-/ylijäämä 3 /asukas 1 340 890 214-1 736-5 051 Vuosikatetavoite, 100 % poistoista 1000 1 247 1 298 1 350 1 405 1 462 Ero tavoitteeseen 1000-343 -198-581 -1 473-1 856 Paine veroprosenttiin 8 +1,2 +0,7 +2 +5,2 +6,5 Veroprosentti tasapainossa 20,95 21,45 22,75 25,95 27,25 1 Ennusteet 2021-> ovat karkeita arvioita 2 Ennusteet ilman satunnaisia eriä 3 Ennusteet ilman poistoeroja, varauksia ja rahastoja 4 Sisältää tilastoluokat: Lasten päiväkotihoito, Lasten perhepäivähoito, Muu lasten päivähoito ja Esiopetus 5 Sisältää terveyskeskuksen vuodeosaston, kotipalvelut, vanhusten laitospalvelut, muut vanhusten ja vammaisten palvelut 6 Toimintakate vähennettynä edellä luetellut tehtävät 7 Koko perusterveydenhuolto ilman vuodeosastohoitoa 8 Vuosikatetavoitteen saavuttamiseksi

Lisätietoja Heikki Miettinen Tutkimuspäällikkö FCG Konsultointi Oy Puh 0500 762675 heikki.miettinen@fcg.fi