1 STLTK 27.1.2016 Liite nro 1 B. SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA VUODEN 2016 TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMA YLEISTÄ Käyttösuunnitelmassa on tarkoitus yksilöidä valtuuston osoittamien taloudellisten resurssien kohdentaminen asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi. Käyttösuunnitelma on tehty vastuualue/tulosyksikkö/kustannuspaikkatasolla. Kunkin kustannuspaikan menoihin ja toimintaan liittyvät olennaiset palveluiden muutokset ja perustelut. Normaaleja toimintamenoja ei ole erikseen mainittu. Kustannuspaikoissa, joiden toiminnoissa ei tapahdu oleellisia muutoksia, on mainittu vain toiminnan yleiskuvaus ja henkilöstön määrä. HALLINTO Sisältää lautakunnan luottamushenkilötoiminnan sekä palvelualueen varsinaista palvelutoimintaa tukevat hallinto ja toimistopalvelut. 2001 Lautakunta Kokouksia vuosittain tarpeen mukaan n. 6-8 kpl. 2002 Hallinto ja toimistopalvelut Kustannuspaikka sisältää sosiaali- ja terveydenhuollon johdon sekä yleis- ja taloushallinnon toiminnot ja toimintamenot. Lisäksi kustannuspaikalle kirjataan sosiaali- ja potilasasiamiehen menot. (vakanssit: 1 STJ, 1 JH, 1 TH, 2,0 K.). TERVEYDENHUOLTO Perusterveydenhuolto Avohoito 2103 Puheterapia Toiminta jatkuu pääosin ennallaan siten, että se on sopeutettu työntekijän osa-aikaisuusjärjestelyihin. Menokohtaan on nyt kohdennettu tosiasiallisten kustannusten hahmottamiseksi ja oikein kohdentamiseksi puheterapian ostopalveluita, jotka aikaisemmin ovat kirjautuneet kohtaan avokuntoutus. Nämä ovat mm. kehitysvammaisten puheterapia palveluita. (0,5 PT) 2104 Terveysneuvonta (äitiys- ja lastenneuvola) Äitiys- ja lastenneuvolan toimintaa on mukautettu vastaamaan esiintyvään tarpeeseen vuonna 2014. Terveysneuvonnassa toisen työntekijän työpanos jakautuu seuraavasti: 20 % terveysneuvontaa, 40 % vanhusten avohoitoa ja 40 % päihdetyötä. (2 TH)
2 2105 Kouluterveydenhuolto Toiminnat entisellään (1 TH) 2106 Työterveyshuolto Toiminnot entisellään. Selvitetään edelleen toimintojen yhtiöittämisvelvoitteen vaikutuksia osana maakunnallisen SiunSoten valmistelua. Talousarvion laadinnan yhteydessä on huomio kiinnitetty yksikön palkkamenoihin, mikä tulee edellyttämään järjestelyjä kuluvan vuoden aikana. ( 2 TH, 1 TKA.) 2107 Lääkäreiden vastaanotto Toiminnat entisellään. Lääkäreiden virat ovat täynnä ja rekrytoinnista vastaa edelleen MediApu vuoden 2016 loppuun saakka. Palveluita kehitetään Hyvä Potku hankkeessa saatujen suuntaviivojen mukaisesti. (1 JL, 4 TKL, 6 SH, 1 LH, 1 PH, 1 TKA, ). 2110 Mielenterveys- ja perheneuvola Psykiatripalvelut hankitaan ostopalveluina yhtenä päivänä viikossa. Psykologi ja sosiaalityöntekijä hoitavat myös kasvatus- ja perheneuvolatoimintoja. Koulukuraattoripalveluiden osalta turvaudutaan osittain ostopalveluihin. (1 PSYK., 2 SH, 1 STT) 2111 Avokuntoutus Lääkinnällinen avokuntoutus, erilaiset terapiat, jalkojenhoito, apuvälineiden hankinnan hoitaa keskussairaalan apuvälineyksikkö. 2112 Sairaankuljetus Sairaankuljetuspalvelut hoitaa PKSSK / P-K:n Pelastuslaitos. Varsinaiset Kelan korvaamat kuljetukset laskuttaa kuntayhtymä ja terveyskeskuksen korvattavaksi kuuluvat sisäiset siirrot kunta maksaa suoraan pelastuslaitokselle. 2201 Hammashuolto Toiminnot ennallaan. (1 VASTHML, 2 HML, 2 Suuhyg., 2 HH) Vuodeosastohoito 2301 Vuodeosasto /Akuutti- ja arviointiyksikkö Akuutti- ja arviointiyksikössä on 10 akuuttipaikkaa (sisältäen kuntoutuksen ja saattohoidon). 6 sairaansijaa on muutettu vuorohoitopaikoiksi tehostettuun palveluasumiseen. Kokonaiskapasiteetti 16 paikkaa. (1 OH, 10 SH, 1 PH, 2 LH, 1 TKA).
3 2302 Laitoskuntoutus Lääkinnällisen kuntoutuksen laitoshoitopalvelujen ostot. Täydentävät palvelut 2401 Laboratorio Juuan terveyskeskuksen laboratorio toimii Islabin toimintayksikkönä. Terveyskeskus maksaa Islabille palveluista korvauksen tutkimusten määrän perusteella ja perii Islabilta vuokran tilojen käytöstä. Islabin henkilökunta Juuassa: 2 laboratoriohoitajaa. 2402 Röntgen Toiminta ennallaan (1RH) 2403 Fysioterapia Fysioterapian normaali toiminta jatkuu entisellään. Tilat muuttuneet Kotikalliosta terveyskeskukselle (2 FT) 2404 Välinehuolto Toiminnat jatkuvat entisellään. 2406 Keskusvarasto Toiminnat jatkuvat entisellään. Sivistystoimesta aikoinaan terveyskeskuksen palvelukseen siirtynyt laitoshuoltaja työskentelee 0,5 työajastaan keskusvarastossa ja 0,5 välinehuollossa. Hoito- ym. tarvikehankinnoissa Juuka on mukana Joensuun seudun hankintatoimen hankintarenkaassa. Liinavaatteet ja henkilöstön suojavaatteet hankitaan vuonna 2015 käydyn tarjouskilpailun perusteella vuokrausperiaatteella Kajaanilaiselta Pohjolan Tekstiilipalvelu Oy:ltä. Lääkehuollon palvelut ostetaan keskussairaalan apteekista. (1 LH) Huolto 2501 Ravintohuolto Sosiaali- ja terveystoimi ostaa tarvitsemansa ateriapalvelut sivistyslautakunnan alaiselta puhtaus- ja ruokapalvelujen yksiköltä. 2502 Kiinteistöhuolto Kiinteistöhuollon palvelut hoitaa keskitetysti tekninen palvelualue muiden hallintokuntien toimiessa ko. palvelujen tilaajana. Terveyskeskuksen siivouspalvelut ostetaan sivistyslautakunnan puhtaus- ja ruokapalvelujen yksiköltä.
4 Ympäristöterveydenhuolto Juuan kunta kuuluu Joensuun seudun ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueeseen. Erikoissairaanhoito 2701 Kuntayhtymät Sisältää kunnan maksuosuudet erikoissairaanhoidon palveluista Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymälle. 2702 Muu erikoissairaanhoito Pitää sisällään mielenterveys- ja perheneuvolan psykiatripalvelut (1pv/vko). Muut ostopalvelut yksityisiltä erikoissairaanhoidon palvelujen tuottajilta kohdentuvat vastaanottotoiminnan menokohtaan (korva-, nenä- ja kurkkulääkäri, ortopedi PKSSK:n jalkautuneina palveluina neurologi ja kirurgi sekä radiologi). SOSIAALIPALVELUT Muut lasten ja perheiden palvelut 3201 Yleinen sosiaalityö Kustannuspaikka sisältää kahden sosiaalityöntekijän ja sosiaaliohjaajan palkka- ja toimintamenot. Sosiaalipalvelujen ostoon sisältyvät määrärahavaraukset sosiaalipäivystykseen sekä NuortenPaja Apajan toimintaan. Kustannuspaikalle sisältyvät myös lastensuojelun avohoidon menot. (2 STT, 2 SO, 1 TS) 3202 Ammatilliset perhekodit Toiminta entisellään. 3203 Lastensuojelun perhehoito Sisältää yksityisiltä perhehoitajilta toimeksiantosopimuksilla ostetut palvelut. Korvaukset muodostuvat palkkiosta ja kulukorvauksista. 3204 Lastensuojelun laitokset Toiminta entisellään. 3205 Tukiasunnot Kunnan vuokraamien asuntojen vuokramenot ja tulot. Asumiseen ei sisälly sosiaalihuollollisia asumisen tuen palveluita vaan kyse on vuokraustoiminnasta ja viimesijaisesta velvollisuudesta järjestää asunto
5 3206 Vammaispalvelut Asiakaspalveluiden ostot sisältävät mm. vammaispalvelulain mukaisen palveluasumisen (tällä hetkellä neljä henkilöä). Muiden palvelujen määrärahoissa on huomioitu vain jo päätöksillä olevat maksusitoumukset (henkilökohtaiset avustajat, asunnonmuutostyöt). Kuljetuspalveluissa on käytössä sekä vammaispalvelulain mukaiset että sosiaalihuoltolain mukaiset kuljetuspalvelut. Vuoden 2016 aikana sosiaalihuoltolain mukaisten kuljetuspalveluiden määrärahan käyttöä on seurattava, sillä kyseessä on lähtökohtaisesti määrärahasidonnainen palvelu. Talousarvion laadinnan yhteydessä ko. määrärahaa on leikattu. 3207 Päihdehuolto- ja raittiustyö Päihdekuntoutus ja päihdekuntoutus yksiköt (esim. Tuhkimo, Helppi). Kehitysvammahuolto 3301 Kv:n suojatyö (Toimintakeskus) Kehitysvammaisten päivä- ja työtoiminta Touhulan ja Villelän yksiköissä. Sisältää myös henkilökohtaisten avustajien kustannuksia. (1 JOHJ., 3 KVOHJ, 1 henk.koht.avustaja.). 3302 Kv:n palveluasunnot (Viherkallio) Viherkalliossa tuotetaan autetun asumisen palveluita 14 kehitysvammaiselle (1 KVOHJ, 4 KVHOIT.) 3303 Kv:n avohoito Lasten ja nuorten palvelut, palveluohjaus (1 palveluohjaaja) 3304 Kv:n hoitokodit Asiakaspalveluiden ostot (4303) sisältävät mm. Leväniemen, Kirsikodin, Menninkäisen, Verkkolammin ym. hoitokoteihin sijoitettujen 15 asukkaan asumis- ja hoitopalvelut. 3305 Kv:n perhehoito 3306 Kuntayhtymät kv. Asiakaspalveluiden ostoihin Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalveluiden kuntayhtymältä (Honkalammen palvelut) Honkalammen eri yksiköissä on laitoshoidossa ja vaativissa asumisen palveluissa 8 juukalaista.
6 3310 Kehitysvammaisten pienryhmäkoti Sinisiipi Pienryhmäkodin toimintamenot. Ohjaajat vastaavat myös itsenäisesti tukiasunnoissa asuvien kehitysvammaisten tuesta. (2,5 KVOHJ) Kotihoito 3401 Kotihoito (kotipalvelu ja kotisairaanhoito) Toiminta ennallaan. Kotiin tuotettujen palveluiden toteuttamiseen varattu määräraha sisältää osallistumisen sotaveteraaniprojektin rahoitukseen. (1 KHesimies, 1 PO, 3,5 SH, 1 PH, 18 LH, 5,5 KH, 2 KA). 3402 Tukipalvelut Ateriapalvelut, turvapuhelinten päivystyspalvelut (ostopalveluna Mainio Vireeltä), sotainvalidien siivouspalvelut sekä yöpartiotoiminnan ostopalvelut. Ateriapalveluissa aterioiden kotiinkuljetus siirtyi kilpailutuksen perusteella yksityisen toteutettavaksi. Vanhustenhuolto 3501 Vanhusten palvelukeskus (Palvelukeskus Kotikallio) Kotikalliossa on kaikkiaan 53 asukasta. Tulot koostuvat vuokrista, ateriamaksuista, perusmaksusta, pyykkimaksuista, sähkömaksuista sekä tuloihin perustuvista palvelumaksuista (1 VASTSH, 3 SH, 4,5 PH, 18,5 LH, 2 HA). 3502 Vanhusten ym. hoitokodit Yksityisiltä palvelutuottajilta ostetut vanhusten tehostetun palveluasumisen palvelut. Sisältää määrärahavarauksen myös palveluseteliin. 3503 Vanhusten ym. perhehoito Toiminta ennallaan. 3504 Omaishoidon tuki Toiminta ennallaan. Tuen saajia tällä hetkellä n. 70 henkilöä. 3505 Peruskorjausavustukset Vanhusten kotona asumista tukevia peruskorjausavustuksia jaetaan kunnanhallituksen lautakunnalle mahdollisesti myöntämien perintövarojen turvin. Ko. varoja on toistaiseksi jaettavissa kunnanhallituksen harkinnan perusteella lautakunnalle vuosittain.
7 3507 Tehostetun palveluasumisen yksikkö Hoivakoti Kielo Tehostetun palveluasumisen yksikkö sijaitsee terveyskeskuksen tiloissa. Yksikössä on 56 asukasta. Yksikön toimintaan sisältyy myös 6-paikkainen vuorohoidon yksikkö, joka toimii yhteistyössä vuodeosaston kanssa. ( 5 SH, 9 PH, 17,5 LH, 2 LA, 2 HA, 0,5 VIRIKETT). 3510 Vanhusten avohoito Vanhuspalveluiden ennakoivat palvelut, mm. fysioterapeutti ja muistihoitaja, kotiuttavasairaanhoitaja sekä vanhusten päivätoiminta. ( 1 TH, 2 SH, 1 FT, 1 KH) 3520 Sosiaalitoimen projektit Kaari-hanke (Ellinkulma), Varikko hanke, Kansa-koulu, Mielenterveyskuntoutujien hanke. Toimeentuloturva 3601 Perustoimeentulotuki (90 % toimeentulotuen kokonaismäärästä) 3602 Täydentävä toimeentulotuki (7 % toimeentulotuen kokonaismäärästä ) 3602 Ehkäisevä toimeentulotuki (3 % toimeentulotuen kokonaismäärästä ) 3604 Kuntouttava työtoiminta Kuntouttavaa työtoimintaa kehitetään yhdessä muiden hallintokuntien kanssa. Työpajatoiminnan käynnistäminen on vuoden kärkihankkeita.