PALVELUJEN KUSTANNUSLASKENTA 215 Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymä 8.6.216 DI Nina Rajainmäki INNOSATA OY
SISÄLLYSLUETTELO 1. KUSTANNUSLASKENTAPROJEKTI... 3 1.1 PROJEKTIN TAVOITTEET JA OSA-ALUEET... 3 1.2 KUSTANNUSLASKENNAN PERUSTIEDOT... 4 1.3 YHTEISTEN PALVELUJEN KUSTANNUSTEN VYÖRYTYS... 5 2. KUSTANNUSLASKENTA PALVELUYKSIKÖITTÄIN... 6 2.1 AVOHOIDON PALVELUT... 6 2.1.1 Lääkärin vastaanotto- ja neuvolatoiminta... 6 2.1.2 Hammashuolto... 9 2.1.3 Perusterveydenhuollon erikoissairaanhoidon palvelut... 1 2.1.4 Kotihoito... 11 2.1.5 Fysioterapia... 12 2.1.6 Työterveyshuolto... 13 2.1.7 Laboratoriotoiminta... 14 2.1.8 Röntgentoiminta... 15 2.2 LAITOSHOITO... 16 2.3 PSYKOSOSIAALISET JA SOSIAALIPALVELUT... 17 2.3.1 Psykososiaaliset ja lastenvalvonnan palvelut... 17 2.3.2 Päihde- ja mielenterveyskuntoutujien palvelut... 18 2.3.3 Vammaispalvelut... 19 3. KUSTANNUSLASKENNAN TULOKSET... 2 3.1 SUORITEKUSTANNUSLASKENTA... 2 3.2 KUNTIEN MAKSUOSUUDET... 21 3.3 ASUKASKOHTAISET KUSTANNUKSET KUNNITTAIN... 24 3.4 TULOSTEN YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET... 28 1
Liitteet: 1. Terveydenhuollon palvelujen suoritteet 215 kunnittain 2. Terveydenhuollon palvelujen suoritteet 215 terveysasemittain 3. Lääkärikäynnit ja -konsultaatiot 215 kunnittain ja terveysasemittain 4. Hoitajakäynnit ja -konsultaatiot 215 kunnittain ja terveysasemittain 5. Sosiaalipalvelut 215 6. Terveydenhuollon palvelujen kustannuslaskenta 215 7. Vyörytykset 215 Lähteet: 1. Tilinpäätöksen tuloslaskelmatiedot vuodelta 215 kustannuspaikoittain 2. Kuntalaskutustilastot vuodelta 215 palveluittain 3. Palvelujen kustannuslaskennan tulokset vuosilta 212-14 4. Lähde: THL / Tilasto- ja indikaattoripankki SOTKAnet 25 216 2
1. KUSTANNUSLASKENTAPROJEKTI 1.1 PROJEKTIN TAVOITTEET JA OSA-ALUEET Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymässä toteutettiin vuonna 216 palvelujen kustannuslaskentaprojekti, jonka tavoitteena oli selvittää eri palvelujen suoritekustannukset vuonna 215 sekä niiden muutokset verrattuna edellisiin vuosiin. Lisäksi tavoitteena oli samalla selvittää kuntien palvelurakenteen muutoksia palvelujen asukaskohtaisten kustannusten avulla. Laskentakaudella Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymän jäsenkuntia olivat Harjavallan ja Kokemäen kaupungit sekä Eurajoen, Luvian ja Nakkilan kunnat. Kuntayhtymän alueen väestöpohja on noin 3. asukasta. Eurajoen terveysaseman avohoidon palvelut tuottaa Attendo Terveyspalvelut Oy. Kuntayhtymä tuottaa kaikki muut terveydenhuollon palvelut omana palvelutuotantonaan. Kuntayhtymän nettokustannukset olivat noin 25 miljoona euroa vuosina 213-15. Projektin osa-alueet olivat: 1. Palvelujen nettosuoritekustannusten laskeminen 2. Kuntien maksuosuuksien laskeminen 3. Asukaskohtaisten kustannusten laskeminen kunnittain 4. Kuntalaskutettujen suoritteiden seurantamenetelmien kehittäminen sekä terveydenhuollon että sosiaalipalveluissa Kustannuslaskentaprojektissa laskettiin suoritekustannukset seuraaville palveluille: Avohoito: lääkärin vastaanottotoiminta, neuvolatoiminta, hammashuolto, kotihoito, fysioterapia, työterveyshuolto, laboratorio- ja röntgentoiminta Perusterveydenhuollon erikoissairaanhoidon palvelut Laitoshoito Psykososiaaliset ja sosiaalipalvelut: päihde- ja mielenterveyskuntoutujien palvelut, vammaispalvelut, psykologi-, perheneuvola-, puheterapia-, lastenvalvonnan ja kuntouttamistyöryhmän palvelut 1 /v 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Nettokustannukset palveluryhmittäin 212-15 Lääkärin vastaanotto ja neuvola Perusth:n erikoissair. -hoito Muu avohoito Hammashuolto Laitoshoito Psykosos. ja sos.palv. 212 6 928 2 187 878 2 96 4 423 4 655 213 7 953 2 523 1 234 3 337 4 67 5 313 214 7 812 2 46 1 31 3 284 4 248 5 98 215 7 769 2 732 1 492 3 173 3 538 6 247 Kuva 1. Kuntayhtymän nettokustannukset (1 /v) palveluittain. Kustannusten nousuun vuonna 213 vaikutti Luvian kunnan liittyminen kuntayhtymän jäseneksi. 3
1.2 KUSTANNUSLASKENNAN PERUSTIEDOT Kustannuslaskenta toteutettiin suoritekustannuslaskentana kuntalaskutus- ja tuloslaskelmatietojen perusteella palveluittain. Palvelujen kustannuslaskenta on tehty viereisen taulukon mallin mukaisesti. Terveydenhuollon palvelujen tarkemmat laskentatulokset on esitetty liitteessä 6 ja sosiaalipalvelujen liitteessä 5. PALVELUJEN KUSTANNUSLASKENTA ( /v) + TUOTOT + Kaikki tuotot (pl. jäsenkuntien maksuosuuksia ja myyntituloja muilta kunnilta ja kuntayhtymiltä) Palveluyksikön keskimääräiset suoritekohtaiset nettosuoritekustannukset saatiin jakamalla nettovuosikustannukset yksikön suoritemäärällä. Terveydenhuollon palvelujen vuosittaiset suoritemäärät on esitetty liitteissä 1-4. Terveysasemakohtaiset suoritemäärät palveluittain ja kunnittain on saatu kuntalaskutustilastoista. Palvelujen kuntalaskutuksen perusteella laskettiin kuntien maksuosuudet nettovuosikustannuksista seuraavasti: Kunnan maksuosuus palvelun kustannuksista ( /v) = palvelun toteutuneet nettokustannukset ( /v) * kunnan kuntalaskutuksen osuus palvelun koko kuntalaskutuksesta (%) Harjavallan, Kokemäen ja Nakkillan terveysasemien maksuosuuksien laskennassa käytettiin niiden yhteenlaskettua kuntalaskutusta Eurajoen ja Luvian terveysasemien maksuosuuksien laskennassa käytettiin sen niiden yksiköiden omaa kuntalaskutusta Kuntien asukaskohtaiset kustannukset saatiin jakamalla kuntien maksuosuudet niiden asukasmäärällä. - BRUTTOKUSTANNUKSET - Henkilöstö / ostopalvelusopimus Yksikön henkilöstökustannukset ja lääkäriostopalvelut Ostopalvelusopimuksen kustannukset (Eurajoki) - Hoitopalvelut ja tarvikkeet (näitä eriteltiin, mikäli kustannuserä oli merkittävä) Hoitopalvelut ja tarvikkeet (pl. lääkäriostopalvelut, ostot yksityisiltä tutkimuslaitoksilta sekä ostot muilta kunnilta ja kuntayhtymiltä) Muut palvelut (esim. kuljetus- ja ateriapalvelut) - Yksikön tila- ja toimistokustannukset Kiinteistö ja puhtaanapito Koneet ja kalusto Toimisto- ja muut kustannukset - Yhteiset palvelut (vyörytettiin liitteen 7 mukaisesti) Huollon palvelut (kiinteistöhuolto, siivouspalvelut, varastopalvelut) Ravintohuolto Henkilöstöhallinto Toimisto-, atk- ja muut hallinnon palvelut Luottamuselinhallinto = NETTOVUOSIKUSTANNUKSET 4
1.3 YHTEISTEN PALVELUJEN KUSTANNUSTEN VYÖRYTYS Yksiköiden tuotekustannuksiin vyörytettiin kuntayhtymän huollon, hallinnon ja talouden palvelujen nettokustannukset (kuva 2). Näiden yhteisten palvelujen nettokustannukset olivat yhteensä 4.21. vuonna 215 (4.15. v. 214). Tarkemmat laskelmat vyörytyksistä eri palveluille on esitetty liitteessä 7. 1 /v Vyörytettävät nettokustannukset 212-15 45 4 35 3 25 2 15 1 5 212 213 214 215 Hallinto ja talous 1339 1731 2122 2142 Ravintohuolto 394 427 357 39 Huolto 957 177 1671 157 1 /v Vyörytykset terveysasemittain 212-15 3 25 2 15 1 5 212 146 1751 555 238 213 21 2365 818 241 33 214 21 275 656 24 33 215 321 2677 562 167 294 Kuva 2. Vyörytettävät nettokustannukset ja niiden jakautuminen terveysasemittain v. 212-15. Harjavallan terveysaseman osuus kustannuksista on suurin, koska keskitetyt palvelut tuotetaan siellä ja suurin osa kiinteistöhuollon kustannuksista kohdistuu sinne. Huollon kustannusten nousu vuonna 213 johtui Harjavallan terveysaseman kiinteistöön kohdistuvien poistojen siirtämisestä Harjavallassa toimivien palvelujen kustannuspaikoilta kiinteistöhuollon kustannuspaikalle sekä siivouspalvelujen henkilöstökustannusten kasvusta. Vyörytyksessä poistot kohdistettiin Harjavallan terveysaseman palveluille. 5
2. KUSTANNUSLASKENTA PALVELUYKSIKÖITTÄIN 2.1 AVOHOIDON PALVELUT 2.1.1 LÄÄKÄRIN VASTAANOTTO- JA NEUVOLATOIMINTA Lääkärin vastaanoton kustannuslaskennan tulokset (lääkärien ja hoitajien suoritteet eli käynnit ja konsultaatiot, nettokustannukset ja nettosuoritekustannukset) terveysasemittain on esitetty taulukossa 1 ja neuvolatoiminnan taulukossa 2. Kuntayhtymän iltapäivystys (klo 16-21) on keskitetty Harjavallan pääterveysasemalle, joten sen kustannukset ja suoritteet lisättiin Harjavallan lääkärin vastaanoton lukuihin. Kuvissa 3-4 on esitetty lääkärien ja hoitajien suoritteet kunnittain ja terveysasemittain. Kuvissa 5-6 on esitetty kuntien maksuosuudet sekä asukaskohtaiset kustannukset. LÄÄKÄRIN VASTAANOTTO Terveysasemat Harjavalta, Kustannuslaskenta Kokemäki ja Nakkila Luvia Julkiset yht. Eurajoki Yhteensä Lääkärien ja hoitajien suoritteet (kpl/v) 215 61923 1746 72669 16968 89637 214 62277 13577 75854 16364 92218 213 6277 1267 72884 15665 88549 212 51843 51843 15172 6715 NEUVOLA Terveysasemat Harjavalta, Kustannuslaskenta Kokemäki ja Nakkila Luvia Julkiset yht. Eurajoki Yhteensä Lääkärien ja hoitajien suoritteet (kpl/v) 215 22669 3568 26237 6195 32432 214 23921 3424 27345 6561 3396 213 26926 328 326 6893 3799 212 26815 26815 6719 33534 Nettokustannukset (1 /v) 215 3431 723 4154 147 521 214 3489 714 424 144 5247 213 339 917 437 118 5325 212 3532 3532 98 4512 Keskim. nettosuoritekust. ( /suorite) 215 55 67 57 62 58 214 56 53 55 64 57 213 56 73 59 65 6 212 68 68 65 67 Taulukko 1. Lääkärin vastaanoton suoritekustannuslaskenta terveysasemittain. Luvian suoritekustannusta nosti vuonna 213 korkeampi mitoitus lääkäripalveluissa, sillä perusterveydenhuollon lääkäreiden lisäksi vastaanottotoiminnassa oli mukana geriatri. Nettokustannukset (1 /v) 215 1467 22 1669 532 221 214 1475 229 174 52 2224 213 1663 198 1862 487 2348 212 1629 1629 475 214 Keskim. nettosuoritekust. ( /suorite) 215 65 57 64 86 68 214 62 67 62 79 66 213 62 6 62 71 63 212 61 61 71 63 Taulukko 2. Neuvolan suoritekustannuslaskenta terveysasemittain. Eurajoella on mukana myös neuvolalääkärin kustannukset ja suoritteet. Julkisella puolella ne ovat siirtyneet lääkärin vastaanottoon vuonna 214. Ilmaisjakelutarvikkeiden osuus neuvolan kustannuksista on n. 17% eli noin 1 /suorite julkisessa palvelutuotannossa ja 5 /suorite Eurajoella. 6
3 25 2 15 1 5 Lääkärien suoritteet terveysasemittain 212 1 251 22 12 9 884 9 116 213 9 69 23 123 7 237 6 429 8 129 214 9 391 23 582 8 262 7 676 7 38 215 9 28 24 51 7 718 6 369 6 635 Hoitajien suoritteet terveysasemittain 25 2 15 1 5 212 1164 157 13535 914 213 12868 21332 16334 9458 1148 214 13534 22146 1479 9325 1191 215 13883 2242 14213 7945 9555 Kuva 3. Lääkärin vastaanoton ja neuvolan lääkärien ja hoitajien suoritteet terveysasemittain. Hoitajien konsultaatioiden kirjaaminen aloitettiin vuoden 212 aikana, mikä selittää suoritemäärien kasvun vuonna 213. 16 14 12 1 8 6 4 2 Lääkärien suoritteet kunnittain Muut kunnat 212 1 58 14 464 13 228 11 85 2 518 213 9 497 13 856 11 975 6 384 1 586 2 31 214 9 231 14 52 12 869 7 711 1 249 2 17 215 9 65 13 993 12 875 6 717 9 882 1 521 25 2 15 1 5 Hoitajien suoritteet kunnittain Muut kunnat 212 11 274 13 98 12 541 9 153 2 32 213 12 522 19 61 16 27 9 445 11 41 2 395 214 13 434 18 463 16 944 9 234 1 77 1 6 215 13 744 17 658 16 363 8 53 1 958 1 24 Kuva 4. Lääkärin vastaanoton ja neuvolan lääkärien ja hoitajien suoritteet kunnittain. 7
1 14 12 1 8 6 4 2 Lääkärin vastaanoton maksuosuudet Muut kunnat 212 962 1 293 1 126 927 23 213 998 1 298 1 22 91 912 185 214 1 34 1 323 1 179 713 821 176 215 1 28 1 286 1 22 741 87 139 1 7 6 5 4 3 2 1 Neuvolan maksuosuudet Muut kunnat 212 455 544 557 44 144 213 469 553 593 197 391 145 214 512 522 556 226 375 34 215 52 558 499 27 381 36 Kuva 5. Lääkärin vastaanoton ja neuvolan maksuosuudet (1 /v) kunnittain. /asukas 3 25 2 15 1 5 Lääkärin vastaanoton kustannukset / asukas KSTHKY keskim. 212 163 173 143 161 167 213 168 175 132 271 16 177 214 174 18 153 213 145 175 215 173 176 158 221 143 174 /asukas 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Neuvolan kustannukset / asukas KSTHKY keskim. 212 77 73 71 7 78 213 79 75 76 59 69 78 214 86 71 72 68 66 74 215 88 76 66 62 67 74 Kuva 6. Lääkärin vastaanoton ja neuvolan asukaskohtaiset kustannukset kunnittain. 8
2.1.2 HAMMASHUOLTO HAMMASHUOLTO Terveysasemat Harjavalta, Kustannuslaskenta Kokemäki ja Nakkila Luvia Julkiset yht. Eurajoki Yhteensä Käynnit terveysasemittain 215 16714 2731 19445 758 2653 214 16469 2876 19345 7173 26518 213 18445 3278 21723 6438 28161 212 17416 17416 636 23722 Nettokustannukset (1 /v) 215 1889 192 281 582 2663 214 1668 215 1883 57 239 213 1729 191 192 63 2523 212 1589 1589 597 2187 Nettosuoritekust. ( /käynti) 215 113 7 17 82 1 214 11 75 97 71 9 213 94 58 88 94 9 212 91 91 95 92 Kuva 7. Hammashuollon käynnit kunnittain. Taulukko 3. Hammashuollon suoritekustannuslaskenta terveysasemittain. Julkisessa palvelutuotannossa kustannukset ovat nousseet lääkäriostopalveluissa ja laskeneet henkilöstökustannuksissa. 8 7 6 5 4 3 2 1 Hammashuollon käynnit Muut kunnat 212 6 26 6 88 5 817 5 142 469 213 6 338 5 899 7 197 3 23 5 47 477 214 7 153 5 259 5 913 2 867 4 815 511 215 6 994 5 81 5 467 2 777 5 74 381 Hammashuollon maksuosuudet Hammashuollon kustannukset / asukas 8 6 4 2 Muut kunnat 12 1 8 6 4 2 KSTHKY keskim. 212 213 214 215 212 213 214 215 Kuva 8. Hammashuollon maksuosuudet (1 /v) kunnittain. Kuva 9. Hammashuollon asukaskohtaiset kustannukset kunnittain. 9
2.1.3 PERUSTERVEYDENHUOLLON ERIKOISSAIRAANHOIDON PALVELUT Taulukko 4. Perusterveydenhuollon erikoissairaanhoidon suoritekustannuslaskenta. Palvelutoiminta on käynnistynyt kuntayhtymässä vuonna 212. Attendo tarjoaa Eurajoen terveysasemalla erikoislääkärin vastaanottopalveluiden lisäksi erikoissairaanhoidon palveluohjausta, jonka kustannus on n. 5. /v. Huomiotavia seikkoja eri palvelujen laskentaan: Suurin osa julkisen palvelutuotannon geriatrian suoritteista on ollut erikoislääkärin konsultaatioita. Hoitotarvikkeiden osuus sisätautien asiantuntijahoitajien kustannuksista oli noin 45% eli noin 55 /suorite. Korva-, nenä- ja kurkkutautien kustannuksista hoitotarvikkeiden osuus oli noin 17%. PERUSTERV.HUOLLON ERIKOISSAIRAANHOITO 215 214 Nettokust. Nettokust. Kustannuslaskenta Suoritteet (kpl/v) 1 /v / suorite Suoritteet (kpl/v) 1 /v / suorite Julk. palvelutuot. / erikoislääkärit 4875 369 3434 326 Geriatria 3364 17 5 2137 147 69 Korva-, nenä- ja kurkkutaudit 69 6 83 112 11 11 Neurologia 185 27 146 152 28 183 Ortopedia 415 71 171 243 3 123 Psykiatria 372 41 11 368 53 145 Sisätaudit 47 55 116 422 57 135 Julk. palv.tuotanto / asiantuntijahoitajat 812 99 7195 815 Korva-, nenä- ja kurkkutaudit / audionomi 358 65 182 434 62 142 Psykiatria / psykiatrinen sairaanhoitaja 162 154 95 156 153 11 Sisätaudit / asiantuntijahoitaja 6142 69 112 5255 61 114 Julkinen palvelutuotanto yhteensä 12 995 1 278 1 629 1 141 Eurajoen terv.aseman palv. / erikoislääkärit 641 16 58 74 Geriatria 29 5 179 Ihotaudit 194 3 156 113 16 143 Kirurgia 2 179 82 14 174 Ortopedia 231 39 17 247 32 13 Psykiatria 185 32 17 66 11 172 KAIKKI YHTEENSÄ 13 636 1 385 11 137 1 215 6 4 2 Perusterveydenhuollon erikoissairaanhoidon maksuosuudet Muut kunnat 1 5 Perusterveydenhuollon erikoissairaanhoidon asukaskohtaiset kustannukset KSTHKY keskim. 213 214 215 213 214 215 Kuva 1. Palvelujen maksuosuudet (1 /v) kunnittain. Kuva 11. Palvelujen asukaskohtaiset kustannukset kunnittain. 1
2.1.4 KOTIHOITO KOTIHOITO Terveysasemat Kustannuslaskenta Ksh / Harjavalta, Kokemäki ja Nakkila Kotisairaala Julkiset yht. Eurajoki (ksh ja kotisair.) Yhteensä Käynnit terveysasemittain 215 11141 1876 1317 2487 1554 214 13365 13365 282 16167 213 21 21 2825 22925 212 23514 23514 2811 26325 Nettokustannukset (1 /v) 215 96 172 177 332 149 214 199 199 366 1465 213 113 113 287 1417 212 1111 1111 297 148 Nettosuoritekust. ( /käynti) 215 81 92 83 134 91 214 82 82 131 91 213 56 56 11 62 212 47 47 16 53 12 1 8 6 4 2 Kotihoidon käynnit Muut kunnat 212 2 811 11 186 9 31 3 267 3 213 2 825 9 768 7 174 3 128 3 214 2 82 5 333 5 262 2 76 64 215 2 487 4 534 5 768 12 2 67 33 Kuva 12. Kotihoidon käynnit kunnittain. Luvialla suorittet ovat kotisairaalakäyntejä. Taulukko 5. Kotihoidon suoritekustannuslaskenta terveysasemittain. Luvialla kotisairaanhoito oli kunnan omaa toimintaa. Kotisairaalatoiminta on käynnistynyt kuntayhtymässä vuoden 213 aikana. Eurajoen yksikössä toiminta käynnistyi v. 215. Eurajoen suoritemäärien kertymiseen vaikuttivat palvelutuottajien erilaiset käytänteet mm. lääkejaossa. Tämän lisäksi ilmaisjakelutarvikkeiden suuri määrä nostaa Eurajoen suoritekustannusta n. 23 eurolla/käynti (julkinen n. 5 euroa/käynti). Kotihoidon maksuosuudet Kotihoidon kustannukset / asukas 6 4 2 Muut kunnat 8 6 4 2 KSTHKY keskim. 212 213 214 215 212 213 214 215 Kuva 13. Kotihoidon maksuosuudet (1 /v) kunnittain. Kuva 14. Kotihoidon asukaskohtaiset kustannukset kunnittain. 11
2.1.5 FYSIOTERAPIA FYSIOTERAPIA Terveysasemat Kustannuslaskenta Harjavalta ja Kokemäki Luvia Eurajoki Kaikki yht. Avohoidon käynnit ja ryhmät 215 5129 863 1291 7283 214 516 923 1416 7445 213 4977 835 1261 773 212 5626 125 6831 Avohoidon nettokustannukset (1 /v) 215 334 63 83 48 214 372 63 11 545 213 379 6 74 513 212 353 49 41 Keskim. nettosuoritekust. ( /käynti tai ryhmä) 215 65 73 64 66 214 73 68 78 73 213 76 72 59 73 212 63 4 59 3 25 2 15 1 5 Fysioterapian avohoidon suoritteet Kuva 15. Fysioterapian avohoidon suoritteet kunnittain. Muut kunnat 212 1 214 2 361 2 416 716 124 213 1 31 2 45 1 969 855 877 26 214 1 417 2 33 2 19 952 966 58 215 1 311 1 98 2 235 752 923 82 Taulukko 6. Fysioterapian suoritekustannuslaskenta terveysasemittain. Harjavallan yksikkö tuottaa palvelut Nakkilaan. Fysioterapiapalveluissa laskettiin tuotekohtaiset kustannukset kohdistamalla henkilöstö- ja muut resurssit tuotteittain, joita olivat avohoidon peruskäynti, kotikäynti sekä fysioterapian ryhmä. Näiden lisäksi fysioterapian kustannuksia siirtyi laitoshoitoon, julkisen palvelutuotannon ortopediaan sekä ostopalveluihin. Fysioterapian maksuosuudet Fysioterapian kustannukset avohoidossa/asukas 2 3 15 1 5 Muut kunnat 2 1 KSTHKY keskim. 212 213 214 215 212 213 214 215 Kuva 16. Fysioterapian maksuosuudet (1 /v) kunnittain avohoidossa Kuva 17. Fysioterapian asukaskohtaiset kustannukset kunnittain avohoidossa. 12
2.1.6 TYÖTERVEYSHUOLTO TYÖTERVEYSHUOLTO 215 214 /käynti Kustannuslaskenta /v keskim. /v /käynti keskim. Tuotot 819 315 18,5 593 547 9,83 Kustannukset -814758-17,45-78455 -12,5 Työterveyshuolto -735563-97, -716218-19,6 Laboratorio -56711-7,48-4985 -7,62 Röntgen -22484-2,97-18527 -2,84 NETTOKUSTANNUKSET 4 557,6-191 3-29,23 KÄYNNIT 7 583 6 535 Työterveyshuolto tuottaa palveluja alueen yrityksille, yksityisille yrittäjille ja maatalousyrittäjille. Työterveyshuollon käyntejä oli noin 6.5 kpl/v vuosina 212-14. Työterveyshuoltoon laskettiin mukaan myös yksikön asiakkaiden käyttämät laboratorio- ja röntgentoiminnan palvelut, joiden työterveyshuoltoon kohdistuvat kustannukset vuositasolla olivat noin 8.. Jakamalla vuosikustannukset saatiin hoidollisten tukipalvelujen suoritekohtaisiksi kustannuksiksi keskimäärin 1 euroa/ työterveyshuollon käynti. Taulukko 7. Työterveyshuollon suoritekustannuslaskenta. Työterveyshuollon käynnit 25 2 15 1 5 Muut kunnat 212 22 173 1956 1231 1554 213 21 1669 1946 23 1277 1548 214 46 1745 1947 7 1165 1625 215 39 2236 2132 39 1263 1874 3 25 2 15 1 5 Hoidollisten tukipalvelujen käynnit / työterveyshuolto Laboratoriokäynnit Röntgenkäynnit 212 2 591 575 213 2 589 67 214 2 291 527 215 2 39 691 Kuva 18. Työterveyshuollon käynnit kunnittain. Kuva 19. Työterveyshuollon hoidollisten tukipalvelujen käynnit. 13
2.1.7 LABORATORIOTOIMINTA Luvian ta Eurajoen ta Yhteensä Käynnit 215 29882 728 239 39552 673 562 51245 214 2974 7816 2321 39841 634 6183 52364 213 33613 8169 2589 44371 8569 6211 59151 212 36452 8992 2591 4835 679 54114 Nettokustannukset (1 /v) 215 79 173 57 939 81 237 1256 214 637 168 5 855 11 263 1219 213 62 146 46 794 137 238 117 212 543 134 39 715 241 956 Keskim. nettosuoritekust. ( /suorite) 215 24 13 42 25 214 21 16 43 23 213 18 38 2 212 15 4 18 2 15 1 5 Eurajoki Laboratoriokäynnit Luvia Kuva 2. Laboratoriotoiminnan käynnit (lähetteet). Nakkila LABORATORIOTOIMINTA Harjavallan, Kokemäen ja Nakkilan terv.as. Laitoshoithuolto Työterveys- Kustannuslaskennan tulokset Avohoito Yhteensä Harjavalta Kokemäki Laitoshoito Työterv.- huolto 212 6 79 13 222 16 25 6 98 8 992 2 591 213 6 211 12 56 14 451 8 569 6 656 8 169 2 589 214 6 183 11 245 12 51 6 34 6 48 7 816 2 321 215 5 62 11 218 11 72 6 73 6 944 7 28 2 39 Taulukko 8. Laboratoriotoiminnan suoritekustannuslaskenta terveysasemittain. Laboratoriopalveluita tuotettiin kaikilla terveysasemilla, mutta Nakkilan terveysasemalla oli vain näytteenotto ja näytteiden analysointi tapahtui Harjavallassa. Satakunnan sairaanhoitopiiriin liikelaitos SataDiag tuotti laboratoriopalvelut Luvialla ja Eurajoella. Laboratoriotoiminnan maksuosuudet Laboratoriotoiminnan kustannukset avohoidossa /asukas 3 2 1 Laitoshoito Työterveysh. 5 4 3 2 1 KSTHKY keskim. 212 213 214 215 212 213 214 215 Kuva 2. Laboratoriotoiminnan maksuosuudet (1 /v). Kuva 21. Laboratoriotoiminnan asukaskohtaiset kustannukset kunnittain avohoidossa. 14
2.1.8 RÖNTGENTOIMINTA RÖNTGEN Harjavallan terveysasema Laitoshoito Työterv.- Kustannuslaskennan tulokset Avohoito huolto Julkiset yhteensä Avohoito/ Eurajoki Kaikki yhteensä Käynnit 215 447 448 691 5546 875 6421 214 4652 463 527 5642 924 6566 213 4673 531 67 5811 887 6698 212 411 531 575 5117 911 628 Nettokustannukset (1 /v) 215 143 15 22 18 26 26 214 164 16 19 198 41 24 213 288 33 37 359 6 418 212 262 35 38 334 59 392 Nettosuoritekust. ( /käynti) 215 33 3 32 214 35 45 36 213 62 67 62 212 65 64 65 2 15 1 5 Eurajoki Röntgenkäynnit Luvia Kuva 22. Röntgentoiminnan käynnit (lähetteet). Nakkila Harjavalta Kokemäki Laitoshoito Työterv.- huolto 212 911 1 657 1 48 946 531 575 213 887 1 727 1 422 485 1 39 531 67 214 924 1 74 1 45 46 1 83 463 527 215 875 1 69 1 419 49 97 448 691 Taulukko 9. Röntgentoiminnan suoritekustannuslaskenta. Julkisen palvelutuotannon röntgentoiminta järjestettiin ostopalveluna Terveystalolta 1.9.212-1.5.213 välisenä aikana. Röntgenin maksuosuudet Röntgenin kustannukset avohoidossa/asukas 12 1 8 6 4 2 Laitoshoito Työterveysh. 2 15 1 5 KSTHKY keskim. 212 213 214 215 212 213 214 215 Kuva 23. Röntgenin maksuosuudet (1 /v). Kuva 24. Röntgen asukaskohtaiset kustannukset kunnittain avohoidossa. 15
2.2 LAITOSHOITO LAITOSHOITO Vuodeosastot Kustannuslaskennan tulokset Harjavalta Kokemäki Julkiset yhteensä Hoitovuorokaudet 215 1422 1422 214 14172 431 1823 213 13689 8378 2267 212 13846 9848 23694 Nettokustannukset (1 /v) 215 3465 3465 214 3218 888 416 213 2736 1846 4582 212 262 183 4423 Nettosuoritekust. ( /vrk) 215 244 244 214 227 22 226 213 2 22 28 212 189 183 187 Kuva 25. Laitoshoidon hoitovuorokaudet kunnittain. kpl/v 12 1 8 6 4 2 Hoitovuorokaudet Muut kunnat 212 72 5 865 11 4 3 879 2 244 213 565 7 489 7 969 2 1 3 568 475 214 915 5 91 6 325 1 984 2 695 374 215 54 5 18 5 125 1 41 2 723 97 Taulukko 1. Laitoshoidon suoritekustannuslaskenta terveysasemittain. Laitoshoidon palvelukokonaisuus on muuttunut pitkäaikaishoidosta akuuttiin vuodeosastohoitoon vuosien 21-15 aikana. Näiden vuosien aikana on suljettu sekä Harjavallan terveysaseman pitkäaikaisosasto että Kokemäen terveysaseman vuodeosasto. Kuntayhtymän vuodeosastolla on nykyisin 43 hoitopaikkaa. Hoitopäivien määrä on laskenut lähes 1. vuorokaudella viimeisen neljän vuoden aikana. Laitoshoidon maksuosuudet Laitoshoidon kustannukset / asukas 25 2 15 1 5 Muut kunnat 3 2 1 KSTHKY keskim. 212 213 214 215 212 213 214 215 Kuva 26. Laitoshoidon maksuosuudet kunnittain (1 /v). Kuva 27. Laitoshoidon asukaskohtaiset kustannukset kunnittain kunnittain. 16
2.3 PSYKOSOSIAALISET JA SOSIAALIPALVELUT 2.3.1 PSYKOSOSIAALISET JA LASTENVALVONNAN PALVELUT Kaikki yhteensä PSYKOSOSIAALISET PALVELUT Psykososiaaliset palvelut Kustannuslaskenta Psykologipalvelut Perheneuvola Puheterapia Kuntoutustyöryhmä Lastenvalvonta Suoritteet (käynnit ja konsultaatiot/v) 215 134 2756 1461 29825 578 214 1371 2465 1343 312 548 213 2415 2619 1141 3168 596 212 216 2789 1163 2748 477 Nettokustannukset (1 /v) 215 188 192 191 244 815 19 214 173 183 211 198 765 15 213 157 149 172 156 633 99 212 217 142 172 126 658 68 Taulukko 11. Psykososiaalisten palvelujen ja lastenvalvonnan kustannuslaskenta. Kuntoutustyöryhmän suoritteena käytettiin kuntayhtymän alueen asukasmäärää 31.12. Liitteessä 5 on esitetty tarkemmin lastenvalvonnan kustannukset kunnittain. Keskim. nettosuoritekust. ( /suorite) 215 144 7 131 8 188 214 126 74 157 7 192 213 65 57 15 5 166 212 13 51 148 5 143 4 3 2 1 Psykososiaalisten ja lastenvalvonnan palvelujen maksuosuudet Muut kunnat 6 4 2 Psykososiaalisten ja lastenvalvonnan palvelujen kustannukset ( /asukas) KSTHKY keskim. 212 213 214 215 212 213 214 215 Kuva 28. Maksuosuudet kunnittain (1 /v). Kuva 29. Asukaskohtaiset kustannukset kunnittain. 17
2.3.2 PÄIHDE- JA MIELENTERVEYSKUNTOUTUJIEN PALVELUT Päihde- ja mielenterveyskuntoutujien palveluita ovat mm. asumispalvelut, A- klinikan ja katkaisuhoidon palvelut. Kuntien maksuosuudet saadaan toteutuneiden ostopalvelukustannusten perusteella. Palvelujen ostohin lisätään yksikön hallinnoliset kulut sekä yhteiset vyörytettävät kustannukset. Liitteessä 5 on esitetty tarkemmin eri palvelujen kustannukset kunnittain v. 215. 8 6 4 2 Päihde- ja mielenterveyskuntoutujien asumispalvelut 212 213 214 215 Kuva 3. Päihde- ja mielenterveyskuntoutujien asumispalvelujen hoitovuorokaudet, joita oli vuonna 215 yhteensä noin 19.4 kpl (v.214: n. 18.1 kpl). Päihde-ja mielenterveyskuntoutujien palvelujen maksuosuudet Päihde-ja mielenterveyskuntoutujien palvelujen kustannukset / asukas 6 4 2 8 6 4 2 KSTHKY keskim. 212 213 214 215 212 213 214 215 Kuva 31. Päihde- ja mielenterveyskuntoutujien palvelujen maksuosuudet (1 /v). Kuva 32. Päihde- ja mielenterveyskuntoutujien palvelujen asukaskohtaiset kustannukset kunnittain. 18
2.3.3 VAMMAISPALVELUT Vammaispalveluita ovat: asumispalvelut kotona ja palveluasunnoissa, henkilökohtainen avustaminen, kuljetuspalvelut, asunnon muutostyöt sekä harkinnanvaraiset avustukset esim. apuvälineisiin ja sopeutumisvalmennuksiin. Kuntien maksuosuudet saadaan palvelujen toteutuneiden ottokustannusten perusteella. Palvelujen ostohin lisätään yksikön hallinnoliset kulut sekä yhteiset vyörytettävät kustannukset. Liitteessä 5 on esitetty tarkemmin eri palvelujen kustannukset kunnittain. 8 6 4 2 Vammaisten asumispalvelujen hoitovuorokaudet 213 214 215 Kuva 33. Vammaisten asumispalvelujen hoitovuorokaudet. Määrissä on mukana sekä palveluasuminen kotona että asumispalvelujen ostot. Hoitovuorokausia oli vuonna 215 yhteensä noin 2. kpl (v.214: n. 19.8 kpl). Vammaispalvelujen maksuosuudet Vammaispalvelujen kustannukset / asukas 1 5 2 1 15 1 5 5 KSTHKY keskim. 212 213 214 215 212 213 214 215 Kuva 34. Vammaispalvelujen maksuosuudet (1 /v). Kuva 35. Vammaispalvelujen asukaskohtaiset kustannukset kunnittain. 19
3. KUSTANNUSLASKENNAN TULOKSET 3.1 SUORITEKUSTANNUSLASKENTA Suoritekustannuslaskennan keskeiset tulokset ja laskennassa huomioituja seikkoja olivat: Lääkärin vastaanoton lääkärien ja hoitajien suoritteita oli noin 9. kpl/v ja keskimääräinen nettosuoritekustannus oli noin 58. Harjavallan terveysaseman lääkärin vastaanotto sisälsi myös iltapäivystyksen kustannukset ja suoritteet. Neuvolatoiminnassa suoritteita oli noin 32.5 kpl/v ja keskimääräinen nettosuoritekustannus oli noin 68. Eurajoen neuvolatoiminnassa on myös mukana lääkärin suoritteita ja kustannuksia. Julkisessa palvelutuotannossa ne ovat lääkärin vastaanotossa. Neuvolatoiminnassa kustannuksia nostavat ilmaisjakelutarvikkeet noin 1 /suorite julkisessa palvelutuotannossa ja 5 /suorite Eurajoella. Taulukossa 12 on esitetty lääkärin vastaanoton ja neuvolatoiminnan lisäksi avohoidon palvelujen keskimääräiset nettosuoritekustannukset: KSTHKY 215 214 Harjavalta, Harjavalta, Kokemäki /suorite Kokemäki /suorite ja Nakkila Luvia Eurajoki keskimäär. ja Nakkila Luvia Eurajoki keskimäär. Avohoidon palvelujen keskimääräiset suoritekustannukset Avohoito Lääkärin vastaanotto 55 67 62 58 56 53 64 57 Neuvola 65 57 86 68 62 67 79 66 Hammashuolto 113 7 82 1 11 75 71 9 Kotisairaanhoito 81-134 91 82-131 91 Kotisairaala 92 - - 92 - - - - Fysioterapia 65 73 64 66 73 68 78 73 Laboratorio 24 13 42 25 21 16 43 23 Röntgen 33-3 32 35-45 36 Taulukko 12. Avohoidon palveluiden keskimääräiset suoritekustannukset vuosina 214-15. Hammashuollossa nettokustannukset ovat nousseet ja suoritemäärät ovat kuitenkin säilyneet lähes samoina, mikä on aiheuttanut suoritekustannusten nousua (keskimäärin 1 euroa v. 215 ja 9 euroa v. 214). Kuntayhtymä tuottaa Kokemäen terveysasemalla hammaskirurgian palveluita, mikä nostaa osaltaan julkisen palvelutuotannon keskimääräistä suoritekustannusta. Kotihoidossa laskettiin sekä kotisairaanhoidon että kotisairaalan käyntihinta: kotisairaanhoito keskimääirn 91 euroa ja kotisairaala 92 euroa. Luvialla kotisairaanhoito oli kunnan omaa toimintaa. Eurajoen suoritemäärien kertymiseen vaikuttivat palvelutuottajien erilaiset käytänteet mm. lääkejaossa, jolloin sen nosti osaltaan keskimääräistä käyntikustannusta. Tämän lisäksi ilmaisjakelutarvikkeiden suuri määrä nostaa Eurajoen käyntikustannusta n. 23 eurolla/käynti (julkinen palvelutuotanto noin 5 euroa/käynti). 2
Fysioterapiapalveluissa laskettiin tuotekohtaiset kustannukset kohdistamalla henkilöstö- ja muut resurssit tuotteittain, joita olivat avohoidon peruskäynti, kotikäynti sekä fysioterapian ryhmä. Näiden lisäksi fysioterapian kustannuksia siirtyi laitoshoitoon, ortopediaan sekä ostopalveluihin. Avohoidon tuotteiden keskimääräiseksi suoritekustannukseksi saatiin 66 euroa / käynti tai ryhmä. Harjavallan, Kokemäen ja Nakkilan terveysasemien laboratorio- ja röntgentoiminnan kustannukset kohdistettiin avohoidolle, laitoshoidolle ja työterveyshuollolle niiden suoritemäärien suhteessa, mikä nosti laitoshoidon sekä työterveyshuollon suoritekustannuksia. Perusterveydenhuollon erikoissairaanhoidon suoritekustannukset laskettiin sekä erikoislääkärien että asiantuntijahoitajien vastaanotoille (taulukko 4). Erikoislääkärien suoritekustannuksissa on eroja erityisesti julkisen palvelutuotannon geriatriapalveluissa, joissa suurin osa suoritteista on konsultaatioita. Laitoshoidon palvelukokonaisuus on muuttunut pitkäaikaishoidosta akuuttiin vuodeosastohoitoon vuosien 21-15 aikana. Hoitopäivien määrä on laskenut lähes 1. vuorokaudella viimeisen neljän vuoden aikana. Eurajoen kunta tuottaa vuodeosastohoitoa omana palvelunaan ja ostaa kuntayhtymältä hoitovuorokausia vain tarvittaessa. Vuodeosaston kustannuksiin lisättiin fysioterapia-, laboratorio- ja röntgentoiminnan kustannukset palvelujen käytön perusteella. Vuonna 215 hoitopäivän nettokustannukset olivat 244 euroa (226 v. 214). 3.2 KUNTIEN MAKSUOSUUDET Kuvassa 36 on esitetty kuntien maksuosuudet kaikista nettokustannuksista vuosina 212-15. Kuntien maksuosuudet eri palveluille laskettiin seuraavasti: Kunnan maksuosuus palvelun kustannuksista ( /v) = palvelun toteutuneet nettokustannukset ( /v) * kunnan kuntalaskutuksen osuus palvelun koko kuntalaskutuksesta (%). Harjavallan, Kokemäen ja Nakkilan terveysasemien maksuosuuksien laskennassa käytettiin niiden yhteisiä kuntalaskutustietoja. Eurajoen ja Luvian terveysasemien maksuosuuksien laskennassa niiden omia kuntalaskutustietoja. Kuva 36. Kuntien maksuosuudet nettokustannuksista v.212-15. 1 /v 8 6 4 2 Kuntien maksuosuudet 212-15 Muut kunnat 212 3 634 6 561 7 18 3 975 844 213 3 99 7 86 6 96 2 423 4 124 51 214 4 261 6 973 6 852 2 447 4 118 381 215 4 111 6 949 6 957 2 262 4 389 287 21
Kuntien maksuosuudet palvelujen nettokustannuksista on esitetty taulukoissa 13 ja 14. KSTHKY 215 214 Harjavaltmäki Koke- Jäsenkunnat Muut Kaikki Harja- Koke- Jäsenkunnat Muut Kaikki Kuntien maksuosuudet (1 /v) palveluittain Luvia Nakkila yhteensä kunnat yhteensä Eurajoki valta mäki Luvia Nakkila yhteensä kunnat Eurajoki yhteensä AVO- JA LAITOSHOIDON PALVELUT Avohoito 285 3311 3258 1296 2257 12927 222 1315 2834 3286 3198 1337 2155 12811 266 1377 Lääkärin vastaanotto ja iltapäivystys 128 1286 122 741 87 563 139 521 134 1323 1179 713 821 571 176 5247 Hammashuolto 577 656 618 199 573 2623 39 2663 58 533 599 216 488 2343 47 239 Neuvola 52 558 499 27 381 2165 36 221 512 522 556 226 375 219 34 2224 Kotihoito 332 364 47 1 238 146 3 149 366 46 49 225 1459 5 1465 Fysioterapia 84 129 146 55 61 474 5 48 11 148 147 65 7 541 4 545 Laboratorio 237 266 278 81 165 127 127 263 241 259 11 138 12 12 Röntgen 26 52 46 13 32 169 169 41 6 49 16 38 25 25 Perusterveydenhuollon erikoissairaanhoito 19 478 427 76 262 1352 33 1385 96 423 387 55 229 119 25 1215 Sisätaudit ja Valtimo-projekti 2 294 222 22 187 726 18 745 2 26 22 17 161 641 16 658 Psykiatria 1 69 6 34 26 19 5 195 3 74 7 27 3 25 1 26 Korva-, nenä- ja kurkkutaudit 3 21 3 4 12 7 71 8 17 31 5 12 72 1 73 Geriatria 3 52 83 7 19 165 5 17 9 5 64 2 16 141 6 147 Neurologia 2 11 8 3 4 27 27 5 1 8 2 3 27 28 Ortopedia 29 22 4 14 69 2 71 12 1 1 6 29 1 3 Eurajoen esh:n palv. ja palveluohjaus 98 1 2 3 1 14 2 16 69 1 2 1 73 1 74 Laitoshoito 13 1262 1249 254 664 3442 24 3465 28 134 1412 45 612 421 84 416 Harjavallan vuodeosasto 13 1262 1249 254 664 3442 24 3465 28 1264 629 45 599 315 68 3218 Kokemäen vuodeosasto 76 783 13 871 17 888 Ostopalvelut 151 146 214 92 15 78 78 14 146 121 135 111 653 653 Käynnit muissa terveyskeskuksissa 47 56 12 2 58 299 299 45 68 51 69 63 296 296 Muut ostopalvelut 15 91 94 72 47 49 49 95 78 7 66 48 357 357 AVO- JA LAITOSHOIDON PALVELUT 3 78 5 198 5 148 1 718 3 287 18 429 279 18 78 3 278 5 196 5 117 1 978 3 16 18 675 376 19 51 Kuntien prosentuaalinen osuus avoja laitoshoidon kustannuksista 16 % 28 % 28 % 9 % 18 % 99 % 1 % 1 % 17 % 27 % 27 % 1 % 16 % 98 % 2 % 1 % Taulukko 13. Kuntien maksuosuudet (1 /vuosi) palveluyksiköittäin terveydenhuollon palveluissa vuosina 214-15. Muita ostopalveluja ovat mm. tutkimukset yksityisisssä laitoksissa, Eurajoen erikoissairaanhoidon palveluohjaus sekä muut palvelujen ostot. 22
KSTHKY 215 214 Harjavaltmäki Koke- Jäsenkunnat Muut Kaikki Harja- Koke- Jäsenkunnat Muut Kaikki Kuntien maksuosuudet (1 /v) palveluittain Luvia Nakkila yhteensä kunnat yhteensä Eurajoki valta mäki Luvia Nakkila yhteensä kunnat Eurajoki yhteensä PSYKOSOSIAALISET JA SOSIAALIPALVELUT Psykososiaaliset palvelut ja lastenvalvonta 1 318 183 118 196 916 8 923 15 288 183 113 176 865 5 871 Psykologipalvelut 9 78 37 9 51 184 3 188 9 79 38 12 3 168 5 173 Perheneuvola 1 99 47 45 192 192 4 81 4 59 183 183 Puheterapia 21 48 62 18 37 187 4 191 33 55 65 25 32 21 1 211 Kuntoutustyöryhmä 47 61 62 27 46 244 244 38 49 51 22 38 198 198 Lastenvalvonta 22 32 22 17 16 19 19 21 24 29 15 17 15 15 Päihde- ja mielenterveyskuntoutujien palvelut 232 494 347 126 243 1442 1442 194 483 346 74 239 1336 1336 Asumispalvelut 228 46 342 123 218 1317 1317 183 41 344 73 215 1216 1216 Muut palvelut 5 89 5 3 24 125 125 11 83 2 24 12 12 Vammaispalvelut 7 938 128 299 663 3881 3881 684 16 125 281 597 3774 3774 Asumispalvelut 127 361 395 132 115 115 135 441 337 1 114 114 Palveluasuminen kotona 222 77 25 232 13 839 839 185 8 228 219 14 816 816 Avustajatoiminta 186 242 352 18 234 132 132 183 22 357 14 22 975 975 Kuljetuspalvelut 15 231 29 45 157 874 874 152 227 263 43 171 856 856 Muut vammaispalvelut 16 28 37 4 37 121 121 29 38 21 5 2 113 113 PSYKOSOSIAALISET JA SOSIAALIPALVELUT 1 33 1 751 1 89 543 1 13 6 239 8 6 247 983 1 777 1 734 468 1 12 5 975 5 5 98 Kuntien prosentuaalinen osuus psykososiaalisten ja sosiaalipalvelujen kustannuksista 17 % 28 % 29 % 9 % 18 % 1 % % 1 % 16 % 3 % 29 % 8 % 17 % 1 % % 1 % KUNTIEN MAKSUOSUUDET YHTEENSÄ 4 111 6 949 6 957 2 262 4 389 24 668 287 24 955 4 261 6 973 6 852 2 447 4 118 24 65 381 25 31 Kuntien prosentuaalinen osuus kustannuksista 16 % 28 % 28 % 9 % 18 % 99 % 1 % 1 % 17 % 28 % 27 % 1 % 16 % 98 % 2 % 1 % Taulukko 14. Kuntien maksuosuudet ( /vuosi) palveluyksiköittäin psykososiaalissa ja sosiaalipalveluissa sekä prosentuaalinen osuus palvelujen kustannuksista vuosina 214-15. 23
3.3 ASUKASKOHTAISET KUSTANNUKSET KUNNITTAIN Kuvassa 37 on esitetty kuntien asukaskohtaiset kustannukset kaikista kustannuksista vuosina 212-15. Asukaskohtaiset kustannukset on laskettu jakamalla saadut kuntien maksuosuudet nettokustannuksista niiden asukasluvulla (kuva 38). Kuntien väliseen kustannuseroon vaikuttaa mm. väestön sairastavuuse sekä kuntayhtymältä ostettava palvelupaketti. Esimerkiksi Eurajoen kunta tuottaa vuodeosastopalvelut omana toimintanaan ja ostaa kuntayhtymältä hoitovuorokausia vain tarvittaessa. Kuntien asukaskohtaiset kustannukset 212-15 Väestömäärä kunnittain 21-14 /asukas 1 2 1 8 6 4 2 KSTHKY keskim. 212 614 876 889 692 783 213 666 957 889 722 723 812 214 716 947 89 733 729 821 215 692 952 916 675 777 827 9 8 7 6 5 4 3 2 1 211 212 213 214 Kuva 37. Asukaskohtaiset kustannukset kunnittain vuosina 212-15. Kuva 38. Jäsenkuntien asukasmäärä v. 212-15. (Lähde: THL / Tilasto- ja indikaattoripankki SOTKAnet 25 216). 24
Kuntien asukaskohtaiset kustannukset palveluittain vuosina 214-15 on esitetty taulukoissa 15 ja 16. KSTHKY 215 214 KSTHKY KSTHKY Kuntien asukaskohtaiset kustannukset keskim. keskim. AVOHOITO Avohoito 472 454 429 387 399 433 476 446 415 4 381 427 Lääkärin vastaanotto ja iltapäivystys 173 176 158 221 143 17 174 18 153 213 145 169 Hammashuolto 97 9 81 59 11 88 85 72 78 65 86 78 Neuvola 88 76 66 62 67 73 86 71 72 68 66 73 Kotihoito 56 5 62 42 47 61 62 53 4 49 Fysioterapia 14 18 19 16 11 16 19 2 19 2 12 18 Laboratorio 4 36 37 24 29 34 44 33 34 3 24 33 Röntgen 4 7 6 4 6 6 7 8 6 5 7 7 Perusterveydenhuollon erikoissairaanhoito 18 66 56 23 46 45 16 57 5 17 4 4 Sisätaudit ja Valtimo-projekti 4 29 6 33 24 35 26 5 28 21 Psykiatria 1 8 1 5 6 1 1 9 8 5 7 Korva-, nenä- ja kurkkutaudit 1 3 4 1 2 2 1 2 4 2 2 2 Geriatria 1 7 11 2 3 6 1 7 8 1 3 5 Neurologia 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Ortopedia 4 3 1 2 2 2 1 1 1 Eurajoen erikoissairaanhoidon palvelut 16 1 4 12 2 Avohoidon ostopalvelut 18 12 12 22 8 14 16 11 9 2 9 12 AVOHOIDON PALVELUT 58 532 498 431 454 492 58 514 474 437 43 478 LAITOSHOITO 2 173 165 76 117 115 35 182 183 135 18 134 Harjavallan vuodeosasto 2 173 165 76 117 115 35 172 82 135 16 15 Kokemäen vuodeosasto 1 12 2 29 KUNTALAISTEN KÄYNNIT MUILLA TERVEYSASEMILLA 8 8 16 6 1 1 8 9 7 21 11 1 AVO- JA LAITOSHOIDON PALVELUT 518 712 678 513 582 618 55 75 664 592 55 622 Taulukko 15. Kuntien asukaskohtaiset terveydenhuollon avo- ja laitoshoidon kustannukset ( /asukas) palveluittain vuosina 214-15. (KSTHKY keskimäärin = palvelun kustannukset jäsenkunnille yhteensä / koko kuntayhtymän asukasmäärä). 25
KSTHKY 215 214 KSTHKY KSTHKY Kuntien asukaskohtaiset kustannukset keskim. keskim. PSYKOSOSIAALISET JA SOSIAALIPALVELUT Psykososiaaliset palvelut ja lastenvalvonta 17 44 24 35 35 31 18 39 24 34 31 29 Psykologipalvelut 2 11 5 3 9 6 2 11 5 4 5 6 Perheneuvola 14 14 8 6 1 11 12 1 6 Puheterapia 4 7 8 5 7 6 5 7 8 7 6 7 Kuntoutustyöryhmä 8 8 8 8 8 8 6 7 7 6 7 7 Lastenvalvonta 4 4 3 5 3 4 3 3 4 4 3 4 Päihde- ja mielenterveyskuntoutujien palvelut 39 68 46 38 43 48 33 66 45 22 42 45 Asumispalvelut 38 56 45 37 39 44 31 54 45 22 38 41 Muut palvelut 1 12 1 1 4 4 2 11 4 4 Vammaispalvelut 118 129 169 89 117 13 115 137 156 84 16 126 Asumispalvelut 21 49 52 23 34 23 6 44 18 34 Palveluasuminen kotona 37 11 27 69 18 28 31 11 3 66 18 27 Avustajatoiminta 31 33 46 5 41 35 31 3 46 4 36 32 Kuljetuspalvelut 25 32 38 13 28 29 26 31 34 13 3 29 Muut vammaispalvelut 3 4 5 1 7 4 5 5 3 1 4 4 PSYKOSOSIAALISET JA SOSIAALIPALVELUT YHTEENSÄ 174 24 238 162 195 29 165 241 225 14 179 199 KUNTIEN KUSTANNUKSET / ASUKAS YHTEENSÄ 692 952 916 675 777 827 716 947 89 733 729 821 Kuntien asukasmäärä 31.12. 5 938 7 296 7 591 3 349 5 651 29 825 5 954 7 366 7 72 3 34 5 65 3 12 %-osuus kuntayhtymän alueen asukkaista 2 % 24 % 25 % 11 % 19 % 1 % 2 % 25 % 26 % 11 % 19 % 1 % Taulukko 16. Kuntien asukaskohtaiset sosiaali- ja erityispalvelujen kustannukset ( /asukas) palveluittain sekä kaikkien palvelujen kustannukset yhteensä vuosina 214-15. (KSTHKY keskimäärin = palvelun kustannukset jäsenkunnille yhteensä / koko kuntayhtymän asukasmäärä). 26
Vertailtaessa asukaskohtaisia kustannuksia kunnittain on huomioitava seuraavia kuntakohtaisia erityispiirteitä: Eurajoki: o Eurajoen kunnan asukkaat käyttävät vain vähäisessä määrin tai ei ollenkaan seuraavia kuntayhtymän palveluita: laitoshoito, kuntayhtymän iltapäivystys, psykologi-, perheneuvola- ja A-klinikkapalvelut. Kunta tuottaa omana palvelunaan vuodeosastohoitoa ja kuntayhtymälle tulee asiakkaita vain, mikäli kunnan oma osasto on täynnä, näin ollen asukaskohtaiset kustannukset kuntayhtymän laitoshoidon palvelujen osalta ovat huomattavasti pienemmät kuin muiden kuntien. o Erikoissairaanhoidon psykiatrian ja sisätautien palvelujen käytön määrä näyttää vähäiseltä asukaskohtaisen laskennan mukaan. Käytännössä se on Eurajoella laskennassa saatua tulosta suurempi, koska julkisen tuotannon palveluihin on laskettu mukaan myös asiantuntijahoitajien kustannukset. Eurajoella vastaavat asiantuntijahoitajien kustannukset ovat lääkärin vastaanoton kustannuksissa. o Kuntien välisessä vertailussa Eurajoella oli suurimmat asukaskohtaiset kustannukset neuvolan ja laboratoriotoiminnan palveluissa. Harjavalta: o Suurimmat asukaskohtaiset kustannukset o Ostaa kuntayhtymältä kaikki sen tuottamat palvelut. o Kuntien välisessä vertailussa Harjavallalla oli suurimmat asukaskohtaiset kustannukset seuraavissa palveluissa: sisätaudit, laitoshoito, psykososiaalisten palvelut sekä päihde- ja mielenterveyskuntoutujien palvelut. Kokemäki: o Ostaa kuntayhtymältä lähes kaikki palvelut paitsi ei koulupsykologi-, A-klinikka- ja perheneuvolapalveluita. o Kuntien välisessä vertailussa Kokemäellä oli suurimmat kustannukset seuraavissa palveluissa: kotihoito, fysioterapia, geriatria ja vammaispalvelut. Luvia: o Ostaa kuntayhtymältä lähes kaikki palvelut paitsi ei kotisairaanhoitoa. o Luvian kunnan asukkaat käyttävät vain vähäisessä määrin seuraavia palveluita: kuntayhtymän iltapäivystys o Kuntien välisessä vertailussa Luvialla oli suurimmat asukaskohtaiset kustannukset lääkärin vastaanotossa. Nakkila: o Ostaa kuntayhtymältä kaikki sen tuottamat palvelut o Kuntien välisessä vertailussa Nakkilalla oli suurimmat asukaskohtaiset kustannukset hammashuollossa. 27
3.4 TULOSTEN YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymän kustannuslaskentaprojektin tavoitteena oli selvittää eri palvelujen suoritekustannukset ja kuntien asukaskohtaiset kustannukset vuonna 215 sekä samalla verrata niitä vuosien 212-14 kustannuslaskennan tuloksiin. Palvelujen kustannuslaskenta perustuu kuntayhtymän tuloslaskelmatietoihin sekä palvelujen kuntalaskutustilastoihin. Kustannuslaskentaprojektin keskeiset johtopäätökset ja tulevaisuuden kehittämistoimenpiteet: Palvelujen suoritekustannuslaskennan avulla seurattiin kustannusten kehittymistä vuositasolla sekä verrattiin eri terveysasemien kustannuksia toisiinsa. Kaikissa avohoidon palveluissa oli eroja kuntayhtymän julkisen ja Eurajoen yksityisen palvelutuotannon suoritekustannusten välillä. Suurimmat erot olivat neuvolatoiminnassa, hammashuollossa, kotihoidossa ja laboratoriotoiminnassa. Terveysasemakohtaisia eroja saattavat aiheuttaa mm. erilaiset toimintaprosessit ja ilmaisjakelutarvikkeiden osuus kustannuksissa. Eurajoen terveysasemalla ilmaisjakelutarvikkeita kirjataan suurimmaksi osaksi kotisairaanhoitoon ja neuvolatoimintaan. Julkisessa palvelutuotannossa niitä on näiden yksiköiden lisäksi sisätautien yksikössä. Asukaskohtaisten kustannusten avulla seurattiin kuntien palvelurakenteiden muutoksia vuositasolla. Asukaskohtaiset kustannuserot johtuvat osittain kuntien erilaisista kuntayhtymältä ostettavien palvelujen kattavuudesta. Kuntien palvelurakenteen vertailukelpoisuuden vuoksi laskennassa tulisi olla mukana myös kuntien vastaava oma palvelutuotanto. Lisäksi samalla olisi hyvä vertailla kuntayhtymän palvelutuotannon vaikuttavuutta erikoissairaanhoidon kustannuksiin. Edellisten projektien haastena on ollut suoritetietojen kerääminen erilaisista tilastoista, joten tämän projektin yhdeksi tavoitteeksi asetettiin suoritetietojen seurannan kehittäminen sekä terveydenhuollon että sosiaalipalveluissa: o Projektissa kehitettiin terveydenhuollon palveluille kuntalaskutuksen seurantaohjelma, minkä avulla voidaan kuukausittain seurata eri yksiköiden suoritemääriä ja kuntalaskutusta palveluittain ja kunnittain. Raporttien avulla seurataan lääkäri- ja hoitajakäyntejä sekä kaikkia terveydenhuollon suoritteita sekä kunnittain että terveysasemittain (liitteet 1-4). Lisäksi ohjelmasta saadaan laskutusraportti kuukausittain jäsenkunnille. o Sosiaalipalvelujen kuntalaskutukseen kehitettiin oma seurantaohjelma, mikä tuottaa kuukausittain kuntalaskun liitteen, jossa on eriteltynä ostopalveluiden kustannukset sekä yhteiset ja vyörytettävät kustannukset kunnittain. Lisäksi ohjelmasta saadaan yhteenvetotilasto (liite 5), jossa on kustannusten lisäksi suoritemäärät. Suoritetietojen kehittämisen lisäksi projektissa aloitettiin tuotteistaminen fysioterapiapalveluista, minkä avulla voidaan hinnoitella yksittäisiä fysioterapiayksikön tuottamia tuotteita. Tulevaisuuden yhtenä kehittämiskohteena kustannuslaskennan osalta voisikin olla muiden palveluyksiköiden yksittäisten palvelujen tuotteistaminen, minkä avulla voidaan kehittää palveluprosessia ja hinnoittelua sekä samalla valmistautua Satasoten toimintamalleihin. 28