PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI TOIMINTAKERTOMUKSEN TAULUKKOLIITE 2015 Sisällys 1 Nettokustannukset... 2 2 Suoritteet... 7 3 Yksikköhinnat... 10 4 Jäsenkuntien maksuosuuslaskelmat... 11 4.1 Masku... 11 4.2 Mynämäki... 14 4.3 Nousiainen... 17 Toimintakertomus 2015 - taulukkoliite 1 (19)
Toimintakertomus 2015 - taulukkoliite 2 (19) 1 Nettokustannukset Nettokustannukset Koko kuntayhtymä Jakoperuste TP 2014 TA 2015 MTA 2015 TP 2015 MTA15/TP15 %, TP15/TP14 % 10 Perusturvakuntayhtymän hallinto -763 779-586 007-687 007-618 867-68 140-9,9 % -144 912-19,0 % 100 Luottamushenkilöhallinto -112 450-107 864-107 864-72 900-34 964-32,4 % -39 550-35,2 % 1001 Tarkastuslautakunta Asukas -12 162-10 873-10 873-7 498-3 375-31,0 % -4 664-38,4 % 1002 Yhtymähallitus Asukas -38 870-31 358-31 358-26 264-5 094-16,2 % -12 606-32,4 % 1003 Yksilöjaos Asukas -4 305-3 213-3 213-2 999-214 -6,7 % -1 306-30,3 % 1004 Muut toimikunnat Asukas -57 113-62 420-62 420-36 140-26 280-42,1 % -20 973-36,7 % 120 Yleishallinto -581 609-478 143-579 143-547 409-31 734-5,5 % -34 200-5,9 % 1201 Yleishallinto Asukas -466 269-478 143-478 143-508 843 30 700 6,4 % 42 574 9,1 % 1202 Atk Asukas -118 387-101 000 0-101 000-100,0 % -118 387-100,0 % 1203 Toimistohenkilöstö Asukas 3 047 0 0 0 3 047-100,0 % 1204 Ekj-ohjelma Asukas -38 566 130 Taloushallinto -69 720 0 0 1 443-1 443-71 163-102,1 % 1000 Akseli, taseyksikkö Asukas 7 602 0 1 443-1 443 6 159-81,0 % 1301 Kirjanpidon ostopalvelu Asukas -30 948 0 0 0-30 948-100,0 % 1302 Palkkahallinnon ostopalvelu Asukas -46 374 0 0 0-46 374-100,0 % 1303 Muut th:n ostopalvelut Asukas 0 0 0 200 SOSIAALITYÖ- JA PERHEPALVELUIDEN LINJA -14 723 780-14 619 524-15 101 687-15 283 123 181 436 1,2 % 559 342,72 3,8 % 2101 Perheiden ennaltaehkäisevät terveyspalvelut -1 073 350-1 281 848-1 281 848-1 176 665-105 183-8,2 % 103 315,46 9,6 % 2101 Neuvolatoiminta ja ennaltaehkäisevä perhetyö -746 102-921 606-921 606-821 289-100 317-10,9 % 75 187 10,1 % 2106 Maskun neuvola Käynti -217 204-251 784-251 784-216 160-35 624-14,1 % -1 044-0,5 % 2107 Mynämäen neuvola Käynti -152 064-171 985-171 985-164 674-7 311-4,3 % 12 610 8,3 % 2108 Nousiaisten neuvola Käynti -162 453-172 192-172 192-174 309 2 117 1,2 % 11 856 7,3 % 2109 Askaisten neuvola Käynti -53 537-39 688-39 688-38 072-1 616-4,1 % -15 465-28,9 % 2110 Lemun neuvola Käynti -58 277-63 097-63 097-59 333-3 764-6,0 % 1 056 1,8 % 2111 Mietoisten neuvola käynti -27 075-36 953-36 953-27 182-9 771-26,4 % 107 0,4 % 2112 Ennaltaehkäisevä perhetyö Käynti -75 493-185 907-185 907-141 558-44 349-23,9 % 66 065 87,5 % 2300 Koulu- ja opiskelijaterveydenhuolto -327 248-360 242-360 242-355 377-4 865-1,4 % 28 129 8,6 % 2301 Maskun kouluth Käynti -119 575-135 433-135 433-133 094-2 339-1,7 % 13 519 11,3 % 2302 Mynämäen kouluth Käynti -126 297-136 370-136 370-138 820 2 450 1,8 % 12 523 9,9 % 2303 Nousiaisten kouluth Käynti -81 377-88 439-88 439-83 463-4 976-5,6 % 2 086 2,6 % 2601 Perheiden sosiaali- ja psykososiaaliset palvelut -4 847 376-4 231 048-4 713 211-4 797 150 83 939 1,8 % -50 225,89-1,0 %
Nettokustannukset Koko kuntayhtymä Jakoperuste TP 2014 TA 2015 MTA 2015 TP 2015 MTA15/TP15 %, TP15/TP14 % 2601 Sosialityö- ja lastensuojelupalvelut -4 066 971-3 413 307-3 895 470-4 048 676 153 206 3,9 % -18 295,46-0,4 % 2603 Yhteiset palvelut Asukas -76 298-111 754-111 754-103 888-7 866-7,0 % 27 590 36,2 % 2605 Lapsiperheiden sosiaalityö Asukas -316 730-424 284-424 284-389 862-34 422-8,1 % 73 132 23,1 % 2608 Perhetyö Asukas -177 865-214 059-214 059-185 795-28 264-13,2 % 7 930 4,5 % 2611 Avohuollon tukitoimet, sos.hl käyttö -409 490-259 125-259 125-117 514-141 611-54,6 % -291 976-71,3 % 2612 Avohuollon tukitoimet, ls. Käyttö 0-360 187 360 187 360 187 2614 Tukihenkilötoiminta, sos.hl käyttö -280 762-214 673-214 673-10 476-204 197-95,1 % -270 286-96,3 % 2615 Tukihenkilötoiminta, ls. 0-162 387 162 387 162 387 2617 Perhehoito käyttö -503 783-382 083-382 083-422 914 40 831 10,7 % -80 869-16,1 % 2620 Lastensuojelulaitokset käyttö -1 856 955-1 342 233-1 824 396-1 970 948 146 552 8,0 % 113 993 6,1 % 2623 Jälkihuolto käyttö -323 687-311 976-311 976-196 710-115 266-36,9 % -126 977-39,2 % 2626 Ensi- ja turvakotihoito käyttö -11 090-5 120-5 120 0-5 120-100,0 % -11 090-100,0 % 2628 Muut palvelut käyttö -110 311-148 000-148 000-127 995-20 005-13,5 % 17 684 16,0 % 2630 Lastenvalvoja -52 442-59 015-59 015-60 202 1 187 2,0 % 7 760 14,8 % 2630 Lastenvalvoja Asukas -52 442-59 015-59 015-60 202 1 187 2,0 % 7 760 14,8 % 2640 Perheneuvola -170 973-150 929-150 929-137 179-13 750-9,1 % -33 794-19,8 % 2640 Oma perheneuvola Käynti -122 901-126 347-126 347-118 049-8 298-6,6 % -4 852-3,9 % 2641 Perheneuvola ostopalvelut käyttö -48 072-24 582-24 582-19 130-5 452-22,2 % -28 942-60,2 % 2650 Terapia- ja koulukurattoripalvelut -556 991-607 797-607 797-551 094-56 703-9,3 % -5 897-1,1 % 2650 Psykologiapalvelut Käynti -221 068-258 250-258 250-228 773-29 477-11,4 % 7 705 3,5 % 2653 Koulukuraattoripalvelut Oppilas -161 819-180 768-180 768-174 571-6 197-3,4 % 12 752 7,9 % 2655 Puheterapia Käynti -152 676-143 118-143 118-126 697-16 421-11,5 % -25 979-17,0 % 2656 Toimintaterapia Käynti -21 428-25 661-25 661-21 052-4 609-18,0 % -376-1,8 % 2701 Aikuisten sosiaalityö ja erityispalvelut -8 803 054-9 106 628-9 106 628-9 309 307 202 679 2,2 % 506 253 5,8 % 2710 Sosiaalityö ja toimeentuloturva -851 446-1 084 562-1 084 562-924 911-159 651-14,7 % 73 465 8,6 % 2710 Yhteiset palvelut Asukas -149 739-184 416-184 416-150 739-33 677-18,3 % 1 000 0,7 % 2712 Aikuisten sosiaalityö Asukas -175 665-207 969-207 969-240 005 32 036 15,4 % 64 340 36,6 % 2715 Perustoimeentulotuki Käyttö -384 033-463 458-463 458-397 401-66 057-14,3 % 13 368 3,5 % 2718 Täydentävä toimeentulotuki Käyttö -72 521-83 985-83 985-69 639-14 346-17,1 % -2 882-4,0 % 2721 Ehkäisevä toimeentulotuki Käyttö -15 037-27 654-27 654-12 859-14 795-53,5 % -2 178-14,5 % 2724 Kuntouttava työtoiminta Käyttö -38 095-88 441-88 441-14 880-73 561-83,2 % -23 215-60,9 % 2727 Työmarkkinatuen kuntaosuus Käyttö 0 0 0 2728 Sosiaalinen työllistäminen Käyttö -15 733-22 904-22 904-31 789 8 885 38,8 % 16 056 102,1 % 2729 Muut palvelut käyttö -622-5 735-5 735-7 599 1 864 32,5 % 6 977 1121,6 % Toimintakertomus 2015 - taulukkoliite 3 (19)
Toimintakertomus 2015 - taulukkoliite 4 (19) Nettokustannukset Koko kuntayhtymä Jakoperuste TP 2014 TA 2015 MTA 2015 TP 2015 MTA15/TP15 %, TP15/TP14 % 2730 Vammaispalvelut ja kehitysvammahuolto -7 250 113-7 317 417-7 317 417-7 645 171 327 754 4,5 % 395 058 5,4 % 2730 Vammaisten sos.työ ja kotiohj. Asukas -140 041-224 075-224 075-234 952 10 877 4,9 % 94 911 67,8 % 2733 Vammaisten asumispalvelut Käyttö -509 086-499 245-499 245-514 893 15 648 3,1 % 5 807 1,1 % 2736 Vammaisten työ- ja päivätoim. Käyttö -19 045-20 484-20 484-19 675-809 -4,0 % 630 3,3 % 2739 Henkilökohtainen avustajatoim. Käyttö -885 145-859 669-859 669-1 048 769 189 100 22,0 % 163 624 18,5 % 2742 Vammaisten taloudell. tukitoim Käyttö -132 703-49 162-49 162-35 652-13 510-27,5 % -97 051-73,1 % 2743 Vamm.tal.tukitoim./mr-sidon.et Käyttö -78 960-78 960-101 442 22 482 28,5 % 101 442 2745 Vammaisten kuljetuspalvelut Käyttö -843 590-771 540-771 540-937 606 166 066 21,5 % 94 016 11,1 % 2748 Omaishoidontuet alle 65v. Käyttö -707 688-730 498-730 498-818 215 87 717 12,0 % 110 527 15,6 % 2754 Maskun työtoiminta Käynti -89 509 0 0 0-89 509-100,0 % 2757 Mki/Koivikkokuja työtoim. Käynti -227 922-290 371-290 371-306 652 16 281 5,6 % 78 730 34,5 % 2758 Mki/Koivikkokuja päivätoim. Käynti -145 628-185 296-185 296-164 069-21 227-11,5 % 18 441 12,7 % 2759 Mki/Koivikkokuja aamu/iltapv.t Käynti -113 126-91 355-91 355-78 163-13 192-14,4 % -34 963-30,9 % 2762 Nousiaisten työtoiminta Käynti 0 0 0 2765 Kehitysvammaneuvolatoiminta Käyttö -41 330-41 993-41 993-42 372 379 0,9 % 1 042 2,5 % 2767 Kehitysvammaisten työtoiminta Käyttö -192 340-204 843-204 843-217 604 12 761 6,2 % 25 264 13,1 % 2770 Kehitysvamm. asumispalv. Käyttö -2 594 491-2 682 640-2 682 640-2 737 738 55 098 2,1 % 143 247 5,5 % 2773 Kehitysvamm. laitoshoito Käyttö -518 534-484 659-484 659-331 872-152 787-31,5 % -186 662-36,0 % 2776 Muut kehitysvammapalvelut Käyttö -89 936-102 627-102 627-55 498-47 129-45,9 % -34 438-38,3 % 2780 Sosiaalihuoltolain mukaiset palvelut -484 931-477 837-477 837-505 969 28 132 5,9 % 21 038 4,3 % 2780 Mielenterveyskunt.asumispalv. Käyttö -335 133-383 082-383 082-349 958-33 124-8,6 % 14 825 4,4 % 2781 Muut asumispalvelut käyttö -105 608-55 426-55 426-103 875 48 449 87,4 % -1 733-1,6 % 2783 Työ- ja päivätoiminta Käyttö -44 190-39 329-39 329-52 137 12 808 32,6 % 7 947 18,0 % 2790 Päihdehuolto -216 564-226 812-226 812-233 256 6 444 2,8 % 16 692 7,7 % 2790 Avopalvelut Käyttö -72 304-55 410-55 410-113 677 58 267 105,2 % 41 373 57,2 % 2792 Asumispalvelut Käyttö -106 199-111 998-111 998-95 443-16 555-14,8 % -10 756-10,1 % 2794 Päihdehuollon kuntoutus Käyttö -38 061-59 404-59 404-24 135-35 269-59,4 % -13 926-36,6 % 300Terveyspalvelujen palvelulinja -9 492 008-9 769 368-9 562 742-9 372 592-190 150-2,0 % -119 416,23-1,3 % 3100 Avohoitopalvelut -6 043 580-6 591 444-6 384 818-6 015 017-369 801-5,8 % -28 562,57-0,5 % 3100 Lääkärin vastaanotto -2 727 108-3 046 020-2 839 394-2 580 054-259 340-9,1 % -147 054-5,4 % 3101 Maskun lääkärin vo Käynti -1 557 590-1 597 710-1 503 084-1 419 460-83 624-5,6 % -138 130-8,9 % 3102 Mynämäen lääkärin vo Käynti -867 406-1 133 310-1 071 310-890 604-180 706-16,9 % 23 198 2,7 % 3105 Erik.sh.tasoiset ostopalvelut Käyttö -302 112-315 000-265 000-269 990 4 990 1,9 % -32 122-10,6 % 3200 Hoitajan vastaanotto -971 131-1 030 795-1 030 795-992 461-38 334-3,7 % 21 330 2,2 %
Nettokustannukset Koko kuntayhtymä Jakoperuste TP 2014 TA 2015 MTA 2015 TP 2015 MTA15/TP15 %, TP15/TP14 % 3201 Maskun hoitajan vo Käynti -465 807-535 598-535 598-466 523-69 075-12,9 % 716 0,2 % 3202 Mynämäen hoitajan vo Käynti -505 324-495 197-495 197-525 938 30 741 6,2 % 20 614 4,1 % 3300 Fysioterapia -518 885-605 615-605 615-529 697-75 918-12,5 % 10 812 2,1 % 3301 Maskun fysoterapia Käynti -295 973-352 265-352 265-319 723-32 542-9,2 % 23 750 8,0 % 3302 Mynämäen fysioterapia Käynti -222 913-253 350-253 350-209 975-43 375-17,1 % -12 938-5,8 % 3700 Suunterveydenhuolto -1 826 455-1 909 014-1 909 014-1 912 806 3 792 0,2 % 86 351 4,7 % 3706 Erikoishammaslääkärin vo Käynti -303 358-287 556-287 556-310 310 22 754 7,9 % 6 952 2,3 % 3707 Hammaslääkärin vastaanotto Käynti -1 240 401-1 345 767-1 345 767-1 310 991-34 776-2,6 % 70 590 5,7 % 3708 Suuhyg. ja hammashoit. vo Käynti -282 696-275 691-275 691-291 505 15 814 5,7 % 8 809 3,1 % 3600 Akuutti vuodeosasto -3 448 428-3 177 924-3 177 924-3 357 574 179 650 5,7 % -90 854-2,6 % 3604 Maskun vuodeosasto Hoitopv. -1 696 529-1 550 832-1 550 832-1 565 749 14 917 1,0 % -130 780-7,7 % 3605 Mynämäen vuodeosasto Hoitopv. -1 751 899-1 351 116-1 351 116-1 491 824 140 708 10,4 % -260 075-14,8 % 3606 Kotisairaala Asukas -275 976-275 976-300 000 24 024 8,7 % 300 000 400 Ikäihmisten palvelulinja -13 550 218-13 178 554-13 453 073-13 217 279-235 794-1,8 % -332 938,74-2,5 % 4100 Vanhusten avopalvelut -2 951 353-3 116 855-3 116 855-2 838 284-278 571-8,9 % -113 069,1-3,8 % 4100 Ehkäiseva vanhustyö -115 233-146 239-146 239-104 335-41 904-28,7 % -10 898-9,5 % 4101 Seniorineuvola Käynti -62 246-75 238-75 238-37 120-38 118-50,7 % -25 126-40,4 % 4102 Päivätoiminta Käynti -52 987-71 001-71 001-67 215-3 786-5,3 % 14 228 26,9 % 4200 Kotihoito -2 836 120-2 970 616-2 970 616-2 733 949-236 667-8,0 % -102 171-3,6 % 4201 Maskun kotihoito Käynti -421 444 0 0 0-421 444-100,0 % 4202 Mynämäen kotihoito Käynti -738 625 0 0 0-738 625-100,0 % 4203 Nousiaisten kotihoito Käynti -448 243 0 0 0-448 243-100,0 % 4204 Askainen Lemu Mietoinen kotiho Käynti -582 526 0 0 0-582 526-100,0 % 2113 Lapsiperheiden kotipalvelu Käyttö 0 1 110-1 110-1 110 4205 Tukipalvelut Käynti -64 879-44 940-44 940-33 618-11 322-25,2 % -31 261-48,2 % 4206 Omaishoidon tuki Käyttö -553 881-569 864-569 864-563 241-6 623-1,2 % 9 360 1,7 % 4207 Koko elämä kotona Asukas -26 523-18 317-18 317-18 049-269 -1,5 % -8 475-32,0 % 4211 Kotihoito 1 Käynti -916 203-916 203-1 090 874 174 671 19,1 % 1 090 874 4212 Kotihoito 2 Käynti -1 421 292-1 421 292-1 029 277-392 015-27,6 % 1 029 277 4300 Ympärivuorokautinen hoito -10 598 865-10 061 699-10 336 218-10 378 995 42 777 0,4 % -219 869,64-2,1 % 4300 Palveluasuminen -5 299 616-4 753 094-5 027 613-5 566 833 539 220 10,7 % 267 217 5,0 % 4301 Henriikka ja Ylinen (Moisiokot Hoitopv. -419 973-489 105-489 105-492 386 3 281 0,7 % 72 413 17,2 % 4302 Honkarinne ja Soppi Hoitopv. -1 073 895-601 901-876 420-991 569 115 149 13,1 % -82 326-7,7 % 4303 Häävuori Hoitopv. -1 436 767-1 237 025-1 237 025-1 287 450 50 425 4,1 % -149 317-10,4 % Toimintakertomus 2015 - taulukkoliite 5 (19)
Toimintakertomus 2015 - taulukkoliite 6 (19) Nettokustannukset Koko kuntayhtymä Jakoperuste TP 2014 TA 2015 MTA 2015 TP 2015 MTA15/TP15 %, TP15/TP14 % 4304 Koivulehto Hoitopv. -405 562-403 815-403 815-434 450 30 635 7,6 % 28 888 7,1 % 4305 Luukka Hoitopv. -1 360 072-1 419 261-1 419 261-1 486 514 67 253 4,7 % 126 442 9,3 % 4306 Luukka / dementia Hoitopv. -323 566-349 292-349 292-282 284-67 008-19,2 % -41 282-12,8 % 4307 Palv.asumisen ostopalvelut Hoitopv. -279 782-252 695-252 695-209 269-43 426-17,2 % -70 513-25,2 % 4308 Kuivelakoti 0-382 911 382 911 382 911 4400 Laitoshoito -3 001 175-2 849 966-2 849 966-2 941 834 91 868 3,2 % -59 341-2,0 % 4401 Lizelius-koti Hoitopv. -1 589 693-1 560 881-1 560 881-1 574 031 13 150 0,8 % -15 662-1,0 % 4402 Moisiokoti Hoitopv. -1 411 482-1 289 085-1 289 085-1 367 803 78 718 6,1 % -43 679-3,1 % 4500 Dementian hoito -2 298 074-2 458 639-2 458 639-1 870 328-588 311-23,9 % -427 746-18,6 % 4501 Ruutontupa Hoitopv. -348 089-379 969-379 969-369 114-10 855-2,9 % 21 025 6,0 % 4502 Lizeliuskodin dementiaosasto Hoitopv. -522 782-491 577-491 577-167 924-323 653-65,8 % -354 858-67,9 % 4503 Moision dementiaosasto Hoitopv. -1 013 703-1 067 508-1 067 508-918 340-149 168-14,0 % -95 363-9,4 % 4504 Mäntykodin dementiaosasto Hoitopv. -413 500-519 585-519 585-414 951-104 634-20,1 % 1 451 0,4 % YHTEENSÄ -38 529 785-38 153 453-38 804 509-38 491 860-312 649-0,8 % -37 925-0,1 %
2 Suoritteet Jäsenkuntien suoritteet Kunta TP 2011 TP 2012 TP 2013 TP 2014 TA 2015 TP 2015 TA15/TP15 TP14/TP15 200 Sosiaalityö- ja perhepalvelut 0 0 2101 Perheiden ennaltaehkäisevät palvelut 0 0 2101 Ennaltaehkäisevä perhetyö Masku 252 180 450 415-35 -7,8 % 235 130,6 % Mynämäki 109 116 250 183-67 -26,8 % 67 57,8 % Nousiainen 71 90 250 116-134 -53,6 % 26 28,9 % Suorite, yht. 432 386 950 714-236 -24,8 % 328 85,0 % 2101 Neuvola Masku 6 532 5 893 6 071 5 909 5 780 5 807 27 0,5 % -102-1,7 % Mynämäki 4 729 3 896 3 746 3 832 3 880 3 530-350 -9,0 % -302-7,9 % Nousiainen 2 961 3 107 3 348 3 036 3 130 3 460 330 10,5 % 424 14,0 % Suorite, yht. 14 222 12 896 13 165 12 777 12 790 12 797 7 0,1 % 20 0,2 % 2300 Koulu- ja opiskelijaterveydenhuolto Masku 3 936 3 819 4 432 4 766 4 000 4 423 423 10,6 % -343-7,2 % Mynämäki 2 892 2 653 2 711 2 796 2 800 2 312-488 -17,4 % -484-17,3 % Nousiainen 2 025 2 175 2 319 2 396 2 400 2 425 25 1,0 % 29 1,2 % Suorite, yht. 8 853 8 647 9 462 9 958 9 200 9 160-40 -0,4 % -798-8,0 % 2601 Perheiden sos. Ja psykosos.palvelut 0 0 2641 Perheneuvola Masku 16 734 750 468-282 -37,6 % -266-36,2 % Mynämäki 12 367 400 220-180 -45,0 % -147-40,1 % Nousiainen 38 282 350 221-129 -36,9 % -61-21,6 % Suorite, yht. 66 1 383 1 500 909-591 -39,4 % -474-34,3 % 2650 Psykologi ja puheterapia Masku 1 561 766 810 592-218 -26,9 % -174-22,7 % Mynämäki 893 472 460 473 13 2,8 % 1 0,2 % Nousiainen 773 414 400 344-56 -14,0 % -70-16,9 % Suorite, yht. 3 227 1 652 1 670 1 409-261 -15,6 % -243-14,7 % 2655 Puheterapia Masku 743 300 516 216 72,0 % -227-30,6 % Mynämäki 433 500 482-18 -3,6 % 49 11,3 % Nousiainen 340 300 313 13 4,3 % -27-7,9 % Suorite, yht. 1 516 1 100 1 311 211 19,2 % -205-13,5 % 2656 Toimintaterapia Masku 49 109 120 90-30 -25,0 % -19-17,4 % Mynämäki 49 84 100 122 22 22,0 % 38 45,2 % Nousiainen 11 53 40 48 8 20,0 % -5-9,4 % Suorite, yht. 109 246 260 260 0 0,0 % 14 5,7 % 2701 Aikuisten sos.työ ja erityispalvelut 0 0 2757 Työtoiminta Masku 2 981 2 110 2 268 2 647 379 16,7 % 537 25,5 % Mynämäki 2 164 2 169 2 240 3 550 1310 58,5 % 1 381 63,7 % Nousiainen 1 809 1 704 1 689 3 047 1358 80,4 % 1 343 78,8 % Suorite, yht. 6 954 5 983 6 197 9 244 3047 49,2 % 3 261 54,5 % Toimintakertomus 2015 - taulukkoliite 7 (19)
Toimintakertomus 2015 - taulukkoliite 8 (19) Jäsenkuntien suoritteet Kunta TP 2011 TP 2012 TP 2013 TP 2014 TA 2015 TP 2015 TA15/TP15 TP14/TP15 2758 Päivätoiminta Masku 79 204 550 362-188 -34,2 % 158 77,5 % Mynämäki 1 101 986 960 1 002 42 4,4 % 16 1,6 % Nousiainen 240 431 825 415-410 -49,7 % -16-3,7 % Suorite, yht. 1 420 1 621 2 335 1 779-556 -23,8 % 158 9,7 % 2759 Aamu- ja iltapäivätoiminta Masku 0 12 25 7-18 -72,0 % -5-41,7 % Mynämäki 674 769 920 769-151 -16,4 % 0 0,0 % Nousiainen 13 2 275 10-265 -96,4 % 8 400,0 % Suorite, yht. 687 783 1 220 786-434 -35,6 % 3 0,4 % 300 Terveyspalvelut 0 0 3100 Avohoitopalvelut 0 0 3100 Lääkärin vastaanotto Masku 13 584 13 404 10 509 7 608 7 550 8 010 460 6,1 % 402 5,3 % Mynämäki 12 307 12 959 9 714 8 645 8 650 9 290 640 7,4 % 645 7,5 % Nousiainen 7 418 7 080 5 516 3 972 3 950 4 222 272 6,9 % 250 6,3 % Suorite, yht. 33 309 33 443 25 739 20 225 20 150 21 522 1372 6,8 % 1 297 6,4 % 3200 Hoitajan vastaanotto Masku 6 601 7 742 8 785 8 657 8 000 5 543-2457 -30,7 % -3 114-36,0 % Mynämäki 8 255 7 395 9 775 11 673 9 100 8 049-1051 -11,5 % -3 624-31,0 % Nousiainen 3 570 4 096 4 315 4 605 3 900 2 939-961 -24,6 % -1 666-36,2 % Suorite, yht. 18 426 19 233 22 875 24 935 21 000 16 531-4469 -21,3 % -8 404-33,7 % 3300 Fysioterapia Masku 3 519 3 918 3 773 3 555 3 550 3 546-4 -0,1 % -9-0,3 % Mynämäki 3 620 3 122 2 947 3 137 2 850 2 726-124 -4,4 % -411-13,1 % Nousiainen 1 568 1 908 1 792 1 366 1 600 1 680 80 5,0 % 314 23,0 % Suorite, yht. 8 707 8 948 8 512 8 058 8 000 7 952-48 -0,6 % -106-1,3 % 3706 Erikoishammaslääkäri Masku 1 588 1 555 1 500 1 648 148 9,9 % 93 6,0 % Mynämäki 1 194 1 074 1 050 1 066 16 1,5 % -8-0,7 % Nousiainen 836 842 850 975 125 14,7 % 133 15,8 % Suorite, yht. 3 618 3 471 3 400 3 689 289 8,5 % 218 6,3 % 3707 Hammaslääkäri Masku 6 295 6 110 6 200 6 081-119 -1,9 % -29-0,5 % Mynämäki 5 892 5 588 5 700 5 470-230 -4,0 % -118-2,1 % Nousiainen 3 639 3 268 3 400 3 687 287 8,4 % 419 12,8 % Suorite, yht. 15 826 14 966 15 300 15 238-62 -0,4 % 272 1,8 % 3708 Suuhygienisti ja hammashoitaja Masku 3 044 3 111 3 000 3 137 137 4,6 % 26 0,8 % Mynämäki 2 600 2 479 2 500 2 492-8 -0,3 % 13 0,5 % Nousiainen 1 868 1 797 1 800 1 942 142 7,9 % 145 8,1 % Suorite, yht. 7 512 7 387 7 300 7 571 271 3,7 % 184 2,5 % 3600 Akuutti vuodeosasto 0 0 3600 Akuutti vuodeosasto Masku 0 5 382 5 608 4 234 4 300 4 508 208 4,8 % 274 6,5 % Mynämäki 0 8 360 6 688 5 189 4 750 5 980 1230 25,9 % 791 15,2 % Nousiainen 0 3 288 3 325 2 459 2 450 2 310-140 -5,7 % -149-6,1 % Suorite, yht. 0 17 030 15 621 11 882 11 500 12 798 1298 11,3 % 916 7,7 %
Jäsenkuntien suoritteet Kunta TP 2011 TP 2012 TP 2013 TP 2014 TA 2015 TP 2015 TA15/TP15 TP14/TP15 400 Ikäihmiset 0 0 4100 Vanhusten avopalvelut 0 0 4101 Seniorineuvola Masku 0 0 82 172 300 465 165 55,0 % 293 170,3 % Mynämäki 0 0 167 232 400 315-85 -21,3 % 83 35,8 % Nousiainen 0 0 42 83 200 86-114 -57,0 % 3 3,6 % Suorite, yht. 0 0 291 487 900 866-34 -3,8 % 379 77,8 % 4102 Päivätoiminta Masku 0 0 95 701 650 776 126 19,4 % 75 10,7 % Mynämäki 0 0 85 495 300 821 521 173,7 % 326 65,9 % Nousiainen 0 0 328 603 450 796 346 76,9 % 193 32,0 % Suorite, yht. 0 0 508 1 799 1 400 2 393 993 70,9 % 594 33,0 % 4200 Kotihoito Masku 19 807 23 035 23 744 23 688 23 000 22 708-292 -1,3 % -980-4,1 % Mynämäki 23 387 28 168 32 781 32 098 33 000 37 605 4605 14,0 % 5 507 17,2 % Nousiainen 14 488 15 090 14 892 17 759 18 000 17 664-336 -1,9 % -95-0,5 % Suorite, yht. 57 682 66 293 71 417 73 545 74 000 77 977 3977 5,4 % 4 432 6,0 % 4300 Ympärivuorokautinen hoito 0 0 4300 Palveluasuminen Masku 17 793 18 972 21 477 22 991 23 547 22 733-814 -3,5 % -258-1,1 % Mynämäki 19 747 22 100 22 827 21 994 23 239 23 959 720 3,1 % 1 965 8,9 % Nousiainen 7 187 8 845 11 983 8 350 8 670 9 022 352 4,1 % 672 8,0 % Suorite, yht. 44 727 49 917 56 287 53 335 55 456 55 714 258 0,5 % 2 379 4,5 % 4400 Laitoshoito Masku 6 467 3 945 4 448 5 361 5 582 4 078-1504 -26,9 % -1 283-23,9 % Mynämäki 17 889 11 686 11 099 11 917 11 753 13 099 1346 11,5 % 1 182 9,9 % Nousiainen 11 806 5 633 6 751 3 592 3 530 3 631 101 2,9 % 39 1,1 % Suorite, yht. 36 162 21 264 22 298 20 870 20 865 20 808-57 -0,3 % -62-0,3 % 4500 Dementia Masku 435 7 331 8 268 7 774 7 836 5 906-1930 -24,6 % -1 868-24,0 % Mynämäki 533 6 707 7 932 8 315 3 780 4 508 728 19,3 % -3 807-45,8 % Nousiainen 1 051 6 009 5 141 5 466 4 656 5 846 1190 25,6 % 380 7,0 % Suorite, yht. 2 019 20 047 21 341 21 555 16 272 16 260-12 -0,1 % -5 295-24,6 % Toimintakertomus 2015 - taulukkoliite 9 (19)
Toimintakertomus 2015 - taulukkoliite 10 (19) 3 Yksikköhinnat Yksikköhinta (netto/jäsenkunnilta perittävä) TP TA TP 2014 2015 2015 TA15/TP15 % TP14/TP15 % Yksikköhinta (brutto) TP TA TP 2014 2015 2015 TA15/TP15 % TP14/TP15 % 200 Sosiaalityö- ja perhepalvelut 2101 Perheiden ennaltaehkäisevät palvelut 2101 Ennaltaehkäisevä perhetyö 263,92 195,69 198,26 2,57 1,3 % -65,66-24,9 % 195,59 196,22 198,76 2,54 1,3 % 3,17 1,6 % 2101 Neuvola 57,64 57,52 53,12-4,41-7,7 % -4,52-7,8 % 52,47 57,87 53,36-4,51-7,8 % 0,89 1,7 % 2300 Koulu- ja opiskelijaterveydenhuolto 37,17 39,16 38,80-0,36-0,9 % 1,63 4,4 % 34,48 40,81 40,05-0,76-1,9 % 5,57 16,1 % 2601 Perheiden sos. Ja psykosos.palvelut 0,00 0,00 0,00 0,00 2641 Perheneuvola 88,23 84,23 129,87 45,64 54,2 % 41,64 47,2 % 88,83 84,23 130,03 45,80 54,4 % 41,20 46,4 % 2650 Psykologi ja puheterapia 146,80 154,64 162,37 7,72 5,0 % 15,56 10,6 % 133,54 154,64 162,58 7,94 5,1 % 29,04 21,7 % 2653 Koulukuraattori 62,92 61,83 90,45 28,62 46,3 % 27,53 43,8 % 55,43 61,83 91,58 29,75 48,1 % 36,15 65,2 % 2655 Puheterapia 101,96 130,11 96,64-33,47-25,7 % -5,31-5,2 % 100,70 130,11 96,75-33,36-25,6 % -3,96-3,9 % 2656 Toimintaterapia 100,03 98,70 80,97-17,73-18,0 % -19,06-19,1 % 179,57 187,68 183,32-4,36-2,3 % 3,75 2,1 % 2701 Aikuisten sos.työ ja erityispalvelut 0,00 0,00 0,00 0,00 2757 Työtoiminta 57,35 46,86 33,17-13,68-29,2 % -24,18-42,2 % 64,34 55,80 41,28-14,52-26,0 % -23,06-35,8 % 2758 Päivätoiminta 109,70 79,36 92,23 12,87 16,2 % -17,47-15,9 % 121,48 82,18 103,03 20,85 25,4 % -18,45-15,2 % 2759 Aamu- ja iltapäivätoiminta 53,84 74,88 99,44 24,56 32,8 % 45,60 84,7 % 161,30 74,88 109,26 34,38 45,9 % -52,04-32,3 % 300 Terveyspalvelut 3100 Avohoitopalvelut 3100 Lääkärin vastaanotto 142,80 135,53 107,34-28,20-20,8 % -35,46-24,8 % 136,70 144,90 125,50-19,41-13,4 % -11,21-8,2 % 3200 Hoitajan vastaanotto 39,55 49,09 60,04 10,95 22,3 % 20,49 51,8 % 39,04 49,09 60,20 11,11 22,6 % 21,16 54,2 % 3300 Fysioterapia 74,48 75,70 66,61-9,09-12,0 % -7,87-10,6 % 68,13 79,08 71,30-7,78-9,8 % 3,16 4,6 % 3706 Erikoishammaslääkäri 78,59 84,58 84,12-0,46-0,5 % 5,53 7,0 % 92,76 90,81 89,78-1,03-1,1 % -2,98-3,2 % 3707 Hammaslääkäri 90,41 87,96 86,03-1,92-2,2 % -4,38-4,8 % 115,76 120,79 120,27-0,52-0,4 % 4,51 3,9 % 3708 Suuhygienisti ja hammashoitaja 40,66 37,77 38,50 0,74 2,0 % -2,16-5,3 % 53,97 54,45 53,93-0,52-0,9 % -0,03-0,1 % 3600 Akuutti vuodeosasto 0,00 0,00 0,00 0,00 3600 Akuutti vuodeosasto 313,70 252,34 238,91-13,43-5,3 % -74,79-23,8 % 319,07 288,39 279,15-9,23-3,2 % -39,92-12,5 % 400 Ikäihmiset 4100 Vanhusten avopalvelut 4101 Seniorineuvola 156,54 83,60 42,86-40,73-48,7 % -113,68-72,6 % 127,65 83,60 42,95-40,65-48,6 % -84,70-66,4 % 4102 Päivätoiminta 45,73 50,72 28,09-22,63-44,6 % -17,64-38,6 % 35,55 55,72 32,94-22,77-40,9 % -2,61-7,3 % 4200 Kotihoito 31,14 31,59 27,19-4,40-13,9 % -3,95-12,7 % 34,88 37,68 32,74-4,94-13,1 % -2,14-6,1 % 4300 Ympärivuorokautinen hoito 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Palveluasuminen 92,30 89,96 96,16 6,20 6,9 % 3,86 4,2 % 130,26 133,25 132,79-0,46-0,3 % 2,53 1,9 % 4400 Laitoshoito 138,01 136,59 141,38 4,79 3,5 % 3,37 2,4 % 181,92 176,25 178,73 2,48 1,4 % -3,19-1,8 % 4500 Dementia 120,82 113,30 115,03 1,73 1,5 % -5,79-4,8 % 139,63 145,37 149,74 4,37 3,0 % 10,11 7,2 %
4 Jäsenkuntien maksuosuuslaskelmat 4.1 Masku Maksuosuuslaskelma Masku TP 2014 TA 2015 TP 2015 TA15/TP15 % TP14/TP15 % 100 Hallinto 331 097 252 816 267 827 15 010 5,9 % -63 270-19,1 % 1000 Luottamusmieshallinto 48 747 46 535 31 549-14 986-32,2 % -17 198-35,3 % 1200 Yleishallinto 252 127 206 281 236 902 30 621 14,8 % -15 225-6,0 % 1300 Taloushallinto 30 223 0-624 -624-30 847-102,1 % 200 Sosiaalityö- ja perhepalvelut 5 785 358 5 650 610 5 951 690 301 080 5,3 % 166 332 2,9 % 2101 Perheiden ennaltaehkäisevät palvelut 492 302 577 162 562 322-14 840-2,6 % 70 020 14,2 % 2101 Ennaltaehkäisevä perhetyö 35 204 88 061 82 278-5 783-6,6 % 47 074 133,7 % 2101 Neuvola 331 207 332 474 308 447-24 027-7,2 % -22 760-6,9 % 2300 Koulu- ja opiskelijaterveydenhuolto 125 891 156 627 171 597 14 970 9,6 % 45 706 36,3 % 2601 Perheiden sos. Ja psykosos.palvelut 2 030 582 1 792 650 2 016 465 223 815 12,5 % -14 117-0,7 % 2603 Hallinto 33 075 48 213 44 960-3 254-6,7 % 11 885 35,9 % 2605 Lapsiperheiden sosiaalityö 137 302 183 045 168 720-14 325-7,8 % 31 418 22,9 % 2608 Perhetyö 77 104 92 350 80 406-11 943-12,9 % 3 302 4,3 % 2611 Avohuollon tukitoimet 177 730 111 639 201 490 89 851 80,5 % 23 760 13,4 % 2614 Tukihenkilötoiminta 82 031 70 853 59 852-11 001-15,5 % -22 179-27,0 % 2617 Perhehoito 156 539 92 691 169 997 77 306 83,4 % 13 458 8,6 % 2620 Lastensuojelulaitokset 854 245 596 093 867 823 271 730 45,6 % 13 578 1,6 % 2623 Jälkihuolto 101 666 173 604 49 767-123 837-71,3 % -51 899-51,0 % 2626 Ensi- ja turvakotihoito 369 2 048 0-2 048-100,0 % -369-100,0 % 2628 Muut palvelut 46 762 65 038 57 726-7 312-11,2 % 10 964 23,4 % 2630 Lastenvalvoja 22 734 25 460 26 053 593 2,3 % 3 319 14,6 % 2641 Perheneuvola 65 227 63 174 60 778-2 396-3,8 % -4 449-6,8 % 2641 Perheneuvola, ostopalvelut 15 028 10 242 6 332-3 910-38,2 % -8 696-57,9 % 2650 Psykologi ja puheterapia 102 505 125 259 96 120-29 139-23,3 % -6 385-6,2 % 2653 Koulukuraattori 73 943 82 065 69 286-12 779-15,6 % -4 657-6,3 % 2655 Puheterapia 74 828 39 032 49 867 10 835 27,8 % -24 961-33,4 % 2656 Toimintaterapia 9 494 11 844 7 287-4 556-38,5 % -2 207-23,2 % 2701 Aikuisten sos.työ ja erityispalvelut 3 262 474 3 280 798 3 372 903 92 105 2,8 % 110 429 3,4 % 2710 Sosiaalityö ja toimeentuloturva 314 812 375 663 304 621-71 042-18,9 % -10 191-3,2 % 2710 Hallinto 64 912 79 561 65 235-14 326-18,0 % 323 0,5 % 2712 Aikuisten sosiaalityö 76 151 89 722 103 867 14 145 15,8 % 27 716 36,4 % 2715 Perustoimeentulotuki 138 133 166 435 103 909-62 526-37,6 % -34 224-24,8 % 2718 Täydentävä toimeentulotuki 28 131 24 581 20 470-4 111-16,7 % -7 661-27,2 % 2721 Ehkäisevä toimeentulotuki 5 662 10 242 3 602-6 640-64,8 % -2 060-36,4 % Toimintakertomus 2015 - taulukkoliite 11 (19)
Toimintakertomus 2015 - taulukkoliite 12 (19) Maksuosuuslaskelma Masku TP 2014 TA 2015 TP 2015 TA15/TP15 % TP14/TP15 % 2724 Kuntouttava työtoiminta 1 555 2 663 4 163 1 500 56,3 % 2 608 167,7 % 2728 Sosiaalinen työllistäminen 0 0 73 73 73 2729 Muut palvelut 268 2 458 3 302 844 34,3 % 3 034 1132,2 % 2730 Vammaispalvelut ja kehitysvam. 2 709 562 2 667 891 2 819 729 151 839 5,7 % 110 167 4,1 % 2730 Vammaisten sos.työ ja kotiohj. 60 707 96 671 101 680 5 009 5,2 % 40 973 67,5 % 2733 Vammaisten asumispalvelut 202 030 176 395 248 100 71 705 40,7 % 46 070 22,8 % 2736 Vammaisten työ- ja päivätoim. 10 242 11 983 11 431-552 -4,6 % 1 189 11,6 % 2739 Henkilökohtainen avustajatoim. 387 189 365 873 397 744 31 871 8,7 % 10 555 2,7 % 2742 Vammaisten taloudell. tukitoim 59 467 24 581 12 472-12 109-49,3 % -46 995-79,0 % 2743 Vamm.tal.tukitoim./mr-sidon.et 0 38 348 43 227 4 879 12,7 % 43 227 2745 Vammaisten kuljetuspalvelut 360 110 355 402 386 164 30 762 8,7 % 26 054 7,2 % 2748 Omaishoidontuet alle 65v. 268 145 251 591 345 823 94 232 37,5 % 77 678 29,0 % 2757 Työtoiminta 133 181 106 271 87 809-18 462-17,4 % -45 372-34,1 % 2758 Päivätoiminta 18 327 43 646 33 386-10 260-23,5 % 15 059 82,2 % 2759 Aamu- ja iltapäivätoiminta 1 734 1 872 696-1 176-62,8 % -1 038-59,9 % 2765 Kehitysvammaneuvolatoiminta 11 348 14 339 12 198-2 141-14,9 % 850 7,5 % 2767 Kehitysvammaisten työtoiminta 59 366 59 507 57 807-1 700-2,9 % -1 559-2,6 % 2770 Kehitysvamm. asumispalv. 985 562 1 008 543 1 008 452-91 0,0 % 22 890 2,3 % 2773 Kehitysvamm. laitoshoito 123 924 91 360 54 120-37 240-40,8 % -69 804-56,3 % 2776 Muut kehitysvammapalvelut 28 230 21 509 18 619-2 890-13,4 % -9 611-34,0 % 2780 Sosiaalihuoltol. mukaiset palvelut 141 464 141 876 150 255 8 379 5,9 % 8 791 6,2 % 2780 Mielenterveyskunt.asumispalv. 86 863 93 204 66 335-26 869-28,8 % -20 528-23,6 % 2781 Muut asumispalvelut 31 135 27 676 55 950 28 274 102,2 % 24 815 79,7 % 2783 Työ- ja päivätoiminta 23 466 20 996 27 971 6 975 33,2 % 4 505 19,2 % 2790 Päihdehuolto 96 634 95 369 98 298 2 929 3,1 % 1 664 1,7 % 2790 Avopalvelut 35 515 24 801 51 987 27 186 109,6 % 16 472 46,4 % 2792 Asumispalvelut 43 223 45 987 37 380-8 607-18,7 % -5 843-13,5 % 2794 Päihdehuollon kuntoutus 17 896 24 581 8 931-15 650-63,7 % -8 965-50,1 % 300 Terveyspalvelut 3 570 848 3 810 251 3 535 006-275 245-7,2 % -35 842-1,0 % 3100 Avohoitopalvelut 2 412 666 2 606 113 2 328 168-277 945-10,7 % -84 498-3,5 % 3100 Lääkärin vastaanotto 982 865 1 023 285 859 753-163 532-16,0 % -123 112-12,5 % 3105 Erik.sh.tasoiset ostopalvelut 136 436 135 898 116 843-19 055-14,0 % -19 593-14,4 % 3200 Hoitajan vastaanotto 306 222 392 684 332 781-59 902-15,3 % 26 559 8,7 % 3300 Fysioterapia 225 779 268 742 236 206-32 536-12,1 % 10 427 4,6 % 3706 Erikoishammaslääkäri 135 904 126 863 138 626 11 763 9,3 % 2 722 2,0 % 3707 Hammaslääkäri 506 404 545 343 523 175-22 169-4,1 % 16 771 3,3 % 3708 Suuhygienisti ja hammashoitaja 119 056 113 298 120 783 7 486 6,6 % 1 727 1,5 % 3600 Akuutti vuodeosasto 1 158 182 1 204 138 1 206 839 2 700 0,2 % 48 657 4,2 % 3600 Akuutti vuodeosasto 1 158 182 1 085 076 1 077 008-8 069-0,7 % -81 174-7,0 %
Maksuosuuslaskelma Masku TP 2014 TA 2015 TP 2015 TA15/TP15 % TP14/TP15 % 3606 Kotisairaala 0 119 062 129 831 10 769 9,0 % 129 831 400 Ikäihmiset 5 011 726 4 872 978 4 317 376-555 602-11,4 % -694 350-13,9 % 4100 Vanhusten avopalvelut 1 011 887 1 043 636 875 434-168 203-16,1 % -136 453-13,5 % 4101 Seniorineuvola 21 984 25 079 19 932-5 147-20,5 % -2 052-9,3 % 4102 Päivätoiminta 20 647 32 965 21 796-11 168-33,9 % 1 149 5,6 % 4200 Kotihoito 747 026 726 519 616 595-109 924-15,1 % -130 431-17,5 % 4205 Tukipalvelut 21 941 17 527 13 725-3 802-21,7 % -8 216-37,4 % 4206 Omaishoidon tuki 188 790 233 644 195 574-38 070-16,3 % 6 784 3,6 % 4207 Koko elämä kotona 11 498 7 902 7 811-92 -1,2 % -3 687-32,1 % 4300 Ympärivuorokautinen hoito 3 999 840 3 829 342 3 441 942-387 400-10,1 % -557 898-13,9 % 4300 Palveluasuminen 2 309 375 2 119 627 2 186 049 66 422 3,1 % -123 326-5,3 % 4300 Palveluasuminen, ostopalvelut 0 0 0 0 0 4400 Laitoshoito 855 363 762 450 576 547-185 903-24,4 % -278 816-32,6 % 4500 Dementia 835 101 947 265 679 346-267 919-28,3 % -155 755-18,7 % Yhteensä 14 699 030 14 586 656 14 071 900-514 756,54-3,5 % -627 130,48-4,3 % Toimintakertomus 2015 - taulukkoliite 13 (19)
Toimintakertomus 2015 - taulukkoliite 14 (19) 4.2 Mynämäki Maksuosuuslaskelma Mynämäki TP 2014 TA 2015 TP 2015 TA15/TP15 % TP14/TP15 % 100 Hallinto 268 438 206 588 217 016 10 428 5,0 % -51 422-19,2 % 1000 Luottamusmieshallinto 39 522 38 026 25 564-12 462-32,8 % -13 958-35,3 % 1200 Yleishallinto 204 413 168 562 191 958 23 396 13,9 % -12 455-6,1 % 1300 Taloushallinto 24 504 0-506 -506-25 010-102,1 % 200 Sosiaalityö- ja perhepalvelut 5 960 762 5 828 611 5 887 249 58 639 1,0 % -73 513-1,2 % 2101 Perheiden ennaltaehkäisevät palvelut 333 093 381 745 313 480-68 265-17,9 % -19 613-5,9 % 2101 Ennaltaehkäisevä perhetyö 22 687 48 923 36 282-12 641-25,8 % 13 595 59,9 % 2101 Neuvola 182 990 223 183 187 501-35 682-16,0 % 4 511 2,5 % 2300 Koulu- ja opiskelijaterveydenhuolto 127 416 109 639 89 698-19 941-18,2 % -37 718-29,6 % 2601 Perheiden sos. Ja psykosos.palvelut 1 821 634 1 519 266 1 653 607 134 341 8,8 % -168 027-9,2 % 2603 Hallinto 26 816 39 397 36 430-2 967-7,5 % 9 614 35,9 % 2605 Lapsiperheiden sosiaalityö 111 318 149 575 136 712-12 863-8,6 % 25 394 22,8 % 2608 Perhetyö 62 513 75 463 65 152-10 311-13,7 % 2 639 4,2 % 2611 Avohuollon tukitoimet 151 966 73 743 173 601 99 858 135,4 % 21 635 14,2 % 2614 Tukihenkilötoiminta 126 677 94 473 68 172-26 301-27,8 % -58 505-46,2 % 2617 Perhehoito 215 996 175 243 141 731-33 512-19,1 % -74 265-34,4 % 2620 Lastensuojelulaitokset 689 016 474 723 649 128 174 405 36,7 % -39 888-5,8 % 2623 Jälkihuolto 163 008 121 677 101 910-19 767-16,2 % -61 098-37,5 % 2626 Ensi- ja turvakotihoito 1 701 1 536 0-1 536-100,0 % -1 701-100,0 % 2628 Muut palvelut 42 337 49 982 43 543-6 439-12,9 % 1 206 2,8 % 2630 Lastenvalvoja 18 431 20 805 21 111 306 1,5 % 2 680 14,5 % 2641 Perheneuvola 32 614 33 693 28 571-5 122-15,2 % -4 043-12,4 % 2641 Perheneuvola, ostopalvelut 15 304 7 170 9 785 2 615 36,5 % -5 519-36,1 % 2650 Psykologi ja puheterapia 63 162 71 135 76 799 5 664 8,0 % 13 637 21,6 % 2653 Koulukuraattori 49 850 55 729 44 502-11 227-20,1 % -5 348-10,7 % 2655 Puheterapia 43 607 65 054 46 581-18 473-28,4 % 2 974 6,8 % 2656 Toimintaterapia 7 317 9 870 9 878 9 0,1 % 2 561 35,0 % 2701 Aikuisten sos.työ ja erityispalvelut 3 806 034 3 927 600 3 920 162-7 437-0,2 % 114 128 3,0 % 2710 Sosiaalityö ja toimeentuloturva 346 734 473 962 380 351-93 612-19,8 % 33 617 9,7 % 2710 Hallinto 52 627 65 013 52 859-12 154-18,7 % 232 0,4 % 2712 Aikuisten sosiaalityö 61 739 73 316 84 162 10 846 14,8 % 22 423 36,3 % 2715 Perustoimeentulotuki 166 979 217 646 178 004-39 642-18,2 % 11 025 6,6 % 2718 Täydentävä toimeentulotuki 30 272 45 065 29 740-15 325-34,0 % -532-1,8 % 2721 Ehkäisevä toimeentulotuki 6 567 9 218 8 077-1 141-12,4 % 1 510 23,0 % 2724 Kuntouttava työtoiminta 17 305 44 809 3 117-41 692-93,0 % -14 188-82,0 % 2728 Sosiaalinen työllistäminen 11 026 16 847 21 730 4 883 29,0 % 10 704 97,1 %
2729 Muut palvelut 219 2 048 2 662 614 30,0 % 2 443 1115,6 % 2730 Vammaispalvelut ja kehitysvam. 3 086 713 3 074 702 3 180 620 105 918 3,4 % 93 907 3,0 % 2730 Vammaisten sos.työ ja kotiohj. 49 219 78 994 82 390 3 396 4,3 % 33 171 67,4 % 2733 Vammaisten asumispalvelut 150 494 130 472 126 419-4 053-3,1 % -24 075-16,0 % 2736 Vammaisten työ- ja päivätoim. 0 0 1 337 1 337 1 337 2739 Henkilökohtainen avustajatoim. 231 742 245 655 342 699 97 044 39,5 % 110 957 47,9 % 2742 Vammaisten taloudell. tukitoim 67 739 20 484 13 439-7 045-34,4 % -54 300-80,2 % 2743 Vamm.tal.tukitoim./mr-sidon.et 0 33 955 38 711 4 756 14,0 % 38 711 2745 Vammaisten kuljetuspalvelut 298 153 248 167 348 806 100 639 40,6 % 50 653 17,0 % 2748 Omaishoidontuet alle 65v. 298 575 322 349 332 894 10 545 3,3 % 34 319 11,5 % 2757 Työtoiminta 103 186 104 959 117 764 12 805 12,2 % 14 578 14,1 % 2758 Päivätoiminta 88 580 76 182 92 410 16 228 21,3 % 3 830 4,3 % 2759 Aamu- ja iltapäivätoiminta 111 103 68 891 76 473 7 582 11,0 % -34 630-31,2 % 2765 Kehitysvammaneuvolatoiminta 18 594 17 412 18 989 1 577 9,1 % 395 2,1 % 2767 Kehitysvammaisten työtoiminta 73 259 86 341 107 336 20 995 24,3 % 34 077 46,5 % 2770 Kehitysvamm. asumispalv. 1 245 715 1 283 903 1 275 915-7 988-0,6 % 30 200 2,4 % 2773 Kehitysvamm. laitoshoito 308 150 309 313 190 233-119 080-38,5 % -117 917-38,3 % 2776 Muut kehitysvammapalvelut 42 204 47 626 14 806-32 820-68,9 % -27 398-64,9 % 2780 Sosiaalihuoltol. mukaiset palvelut 292 609 288 471 271 014-17 457-6,1 % -21 595-7,4 % 2780 Mielenterveyskunt.asumispalv. 209 994 242 900 206 357-36 543-15,0 % -3 637-1,7 % 2781 Muut asumispalvelut 62 146 27 750 47 925 20 175 72,7 % -14 221-22,9 % 2783 Työ- ja päivätoiminta 20 469 17 821 16 733-1 088-6,1 % -3 736-18,3 % 2790 Päihdehuolto 79 980 90 464 88 177-2 287-2,5 % 8 197 10,2 % 2790 Avopalvelut 29 491 21 524 45 628 24 104 112,0 % 16 137 54,7 % 2792 Asumispalvelut 38 381 44 359 33 817-10 542-23,8 % -4 564-11,9 % 2794 Päihdehuollon kuntoutus 12 108 24 581 8 732-15 849-64,5 % -3 376-27,9 % 300 Terveyspalvelut 4 016 019 3 926 354 3 946 745 20 390 0,5 % -69 274-1,7 % 3100 Avohoitopalvelut 2 395 684 2 630 433 2 412 861-217 572-8,3 % 17 177 0,7 % 3100 Lääkärin vastaanotto 927 802 1 172 373 997 142-175 231-14,9 % 69 340 7,5 % 3105 Erik.sh.tasoiset ostopalvelut 107 398 111 048 94 676-16 372-14,7 % -12 722-11,8 % 3200 Hoitajan vastaanotto 502 106 446 678 483 232 36 555 8,2 % -18 874-3,8 % 3300 Fysioterapia 206 502 215 750 181 584-34 166-15,8 % -24 918-12,1 % 3706 Erikoishammaslääkäri 93 865 88 804 89 669 865 1,0 % -4 196-4,5 % 3707 Hammaslääkäri 463 140 501 364 470 608-30 756-6,1 % 7 468 1,6 % 3708 Suuhygienisti ja hammashoitaja 94 870 94 415 95 949 1 534 1,6 % 1 079 1,1 % 3600 Akuutti vuodeosasto 1 620 335 1 295 922 1 533 884 237 962 18,4 % -86 451-5,3 % 3600 Akuutti vuodeosasto 1 620 335 1 198 631 1 428 684 230 053 19,2 % -191 651-11,8 % 3606 Kotisairaala 97 291 105 200 7 909 8,1 % 105 200 400 Ikäihmiset 6 153 300 5 742 830 6 191 585 448 755 7,8 % 38 285 0,6 % 4100 Vanhusten avopalvelut 1 314 699 1 335 932 1 307 899-28 033-2,1 % -6 800-0,5 % 4101 Seniorineuvola 29 653 33 439 13 502-19 937-59,6 % -16 151-54,5 % Toimintakertomus 2015 - taulukkoliite 15 (19)
Toimintakertomus 2015 - taulukkoliite 16 (19) 4102 Päivätoiminta 14 580 15 215 23 060 7 846 51,6 % 8 480 58,2 % 4200 Kotihoito 995 568 1 042 396 1 022 300-20 096-1,9 % 26 732 2,7 % 4205 Tukipalvelut 28 288 16 178 9 617-6 561-40,6 % -18 671-66,0 % 4206 Omaishoidon tuki 237 289 222 247 233 090 10 843 4,9 % -4 199-1,8 % 4207 Koko elämä kotona 9 322 6 457 6 329-128 -2,0 % -2 993-32,1 % 4300 Ympärivuorokautinen hoito 4 838 601 4 406 898 4 883 686 476 788 10,8 % 45 085 0,9 % 4300 Palveluasuminen 2 100 210 2 091 902 2 303 943 212 041 10,1 % 203 733 9,7 % 4300 Palveluasuminen, ostopalvelut 279 782 252 695 209 269-43 426-17,2 % -70 513-25,2 % 4400 Laitoshoito 1 590 035 1 605 351 1 851 936 246 585 15,4 % 261 901 16,5 % 4500 Dementia 868 574 456 950 518 539 61 589 13,5 % -350 035-40,3 % Yhteensä 16 398 518 15 704 383 16 242 596 538 212,20 3,4 % -155 922,49-1,0 %
4.3 Nousiainen Maksuosuuslaskelma Nousiainen TP 2014 TA 2015 TP 2015 TA15/TP15 % TP14/TP15 % 100 Hallinto 164 243 126 603 134 024 7 421 5,9 % -30 219-18,4 % 1000 Luottamusmieshallinto 24 181 23 303 15 788-7 516-32,3 % -8 393-34,7 % 1200 Yleishallinto 125 069 103 300 118 549 15 249 14,8 % -6 520-5,2 % 1300 Taloushallinto 14 993 0-312 -312-15 305-102,1 % 200 Sosiaalityö- ja perhepalvelut 2 977 661 3 140 303 3 444 183 303 880 9,7 % 466 522 15,7 % 2101 Perheiden ennaltaehkäisevät palvelut 247 955 322 941 300 863-22 078-6,8 % 52 908 21,3 % 2101 Ennaltaehkäisevä perhetyö 17 602 48 923 22 998-25 925-53,0 % 5 396 30,7 % 2101 Neuvola 156 411 180 042 183 783 3 741 2,1 % 27 372 17,5 % 2300 Koulu- ja opiskelijaterveydenhuolto 73 941 93 976 94 082 106 0,1 % 20 141 27,2 % 2601 Perheiden sos. Ja psykosos.palvelut 995 161 919 132 1 127 079 207 947 22,6 % 131 918 13,3 % 2603 Hallinto 16 407 24 144 22 498-1 645-6,8 % 6 091 37,1 % 2605 Lapsiperheiden sosiaalityö 68 110 91 664 84 430-7 234-7,9 % 16 320 24,0 % 2608 Perhetyö 38 248 46 246 40 236-6 010-13,0 % 1 988 5,2 % 2611 Avohuollon tukitoimet 79 794 73 743 102 610 28 867 39,1 % 22 816 28,6 % 2614 Tukihenkilötoiminta 72 054 49 347 44 839-4 508-9,1 % -27 215-37,8 % 2617 Perhehoito 131 247 114 149 111 185-2 964-2,6 % -20 062-15,3 % 2620 Lastensuojelulaitokset 313 694 271 417 453 997 182 580 67,3 % 140 303 44,7 % 2623 Jälkihuolto 59 013 16 695 45 033 28 338 169,7 % -13 980-23,7 % 2626 Ensi- ja turvakotihoito 9 020 1 536 0-1 536-100,0 % -9 020-100,0 % 2628 Muut palvelut 21 212 32 980 26 727-6 253-19,0 % 5 515 26,0 % 2630 Lastenvalvoja 11 277 12 750 13 037 288 2,3 % 1 760 15,6 % 2641 Perheneuvola 25 060 29 481 28 701-780 -2,6 % 3 641 14,5 % 2641 Perheneuvola, ostopalvelut 17 740 7 170 3 012-4 158-58,0 % -14 728-83,0 % 2650 Psykologi ja puheterapia 55 401 61 856 55 854-6 002-9,7 % 453 0,8 % 2653 Koulukuraattori 38 026 42 974 60 783 17 810 41,4 % 22 757 59,8 % 2655 Puheterapia 34 241 39 032 30 249-8 783-22,5 % -3 992-11,7 % 2656 Toimintaterapia 4 617 3 948 3 887-61 -1,6 % -730-15,8 % 2701 Aikuisten sos.työ ja erityispalvelut 1 734 546 1 898 230 2 016 242 118 012 6,2 % 281 696 16,2 % 2710 Sosiaalityö ja toimeentuloturva 189 899 234 937 239 940 5 002 2,1 % 50 041 26,4 % 2710 Hallinto 32 200 39 842 32 645-7 197-18,1 % 445 1,4 % 2712 Aikuisten sosiaalityö 37 775 44 930 51 976 7 046 15,7 % 14 201 37,6 % 2715 Perustoimeentulotuki 78 921 79 377 115 489 36 112 45,5 % 36 568 46,3 % 2718 Täydentävä toimeentulotuki 14 118 14 339 19 429 5 090 35,5 % 5 311 37,6 % 2721 Ehkäisevä toimeentulotuki 2 807 8 194 1 180-7 014-85,6 % -1 627-57,9 % 2724 Kuntouttava työtoiminta 19 236 40 969 7 601-33 368-81,4 % -11 635-60,5 % 2728 Sosiaalinen työllistäminen 4 708 6 057 9 986 3 929 64,9 % 5 278 112,1 % Toimintakertomus 2015 - taulukkoliite 17 (19)
Toimintakertomus 2015 - taulukkoliite 18 (19) Maksuosuuslaskelma Nousiainen TP 2014 TA 2015 TP 2015 TA15/TP15 % TP14/TP15 % 2729 Muut palvelut 134 1 229 1 634 405 33,0 % 1 500 1119,4 % 2730 Vammaispalvelut ja kehitysvam. 1 453 837 1 574 824 1 644 821 69 997 4,4 % 190 984 13,1 % 2730 Vammaisten sos.työ ja kotiohj. 30 114 48 410 50 882 2 472 5,1 % 20 768 69,0 % 2733 Vammaisten asumispalvelut 156 563 192 378 140 375-52 003-27,0 % -16 188-10,3 % 2736 Vammaisten työ- ja päivätoim. 8 803 8 501 6 906-1 595-18,8 % -1 897-21,5 % 2739 Henkilökohtainen avustajatoim. 266 214 248 141 308 326 60 185 24,3 % 42 112 15,8 % 2742 Vammaisten taloudell. tukitoim 5 498 4 097 9 742 5 645 137,8 % 4 244 77,2 % 2743 Vamm.tal.tukitoim./mr-sidon.et 0 6 657 19 503 12 846 193,0 % 19 503 2745 Vammaisten kuljetuspalvelut 185 326 167 971 202 636 34 665 20,6 % 17 310 9,3 % 2748 Omaishoidontuet alle 65v. 140 968 156 558 139 499-17 059-10,9 % -1 469-1,0 % 2757 Työtoiminta 81 064 79 141 101 078 21 937 27,7 % 20 014 24,7 % 2758 Päivätoiminta 38 720 65 469 38 274-27 195-41,5 % -446-1,2 % 2759 Aamu- ja iltapäivätoiminta 289 20 592 994-19 598-95,2 % 705 244,1 % 2765 Kehitysvammaneuvolatoiminta 11 387 10 242 11 185 943 9,2 % -202-1,8 % 2767 Kehitysvammaisten työtoiminta 59 715 58 995 52 461-6 534-11,1 % -7 254-12,1 % 2770 Kehitysvamm. asumispalv. 363 214 390 194 453 370 63 176 16,2 % 90 156 24,8 % 2773 Kehitysvamm. laitoshoito 86 460 83 986 87 518 3 532 4,2 % 1 058 1,2 % 2776 Muut kehitysvammapalvelut 19 502 33 492 22 072-11 420-34,1 % 2 570 13,2 % 2780 Sosiaalihuoltol. mukaiset palvelut 50 859 47 490 84 700 37 210 78,4 % 33 841 66,5 % 2780 Mielenterveyskunt.asumispalv. 38 276 46 978 77 266 30 288 64,5 % 38 990 101,9 % 2781 Muut asumispalvelut 12 327 0 0 0-12 327-100,0 % 2783 Työ- ja päivätoiminta 256 512 7 434 6 922 1351,9 % 7 178 2803,8 % 2790 Päihdehuolto 39 950 40 979 46 781 5 802 14,2 % 6 831 17,1 % 2790 Avopalvelut 7 299 9 085 16 062 6 977 76,8 % 8 763 120,1 % 2792 Asumispalvelut 24 595 21 652 24 247 2 595 12,0 % -348-1,4 % 2794 Päihdehuollon kuntoutus 8 056 10 242 6 472-3 770-36,8 % -1 584-19,7 % 300 Terveyspalvelut 1 905 142 2 032 762 1 890 841-141 922-7,0 % -14 301-0,8 % 3100 Avohoitopalvelut 1 235 231 1 354 898 1 273 989-80 910-6,0 % 38 758 3,1 % 3100 Lääkärin vastaanotto 514 329 535 361 453 168-82 193-15,4 % -61 161-11,9 % 3105 Erik.sh.tasoiset ostopalvelut 58 278 68 054 58 470-9 584-14,1 % 192 0,3 % 3200 Hoitajan vastaanotto 162 804 191 433 176 447-14 987-7,8 % 13 643 8,4 % 3300 Fysioterapia 86 605 121 123 111 908-9 215-7,6 % 25 303 29,2 % 3706 Erikoishammaslääkäri 73 589 71 889 82 015 10 126 14,1 % 8 426 11,4 % 3707 Hammaslääkäri 270 856 299 059 317 209 18 149 6,1 % 46 353 17,1 % 3708 Suuhygienisti ja hammashoitaja 68 770 67 979 74 772 6 794 10,0 % 6 002 8,7 % 3600 Akuutti vuodeosasto 669 911 677 864 616 852-61 012-9,0 % -53 059-7,9 % 3600 Akuutti vuodeosasto 669 911 618 241 551 883-66 358-10,7 % -118 028-17,6 % 3606 Kotisairaala 0 59 623 64 969 5 346 9,0 % 64 969 400 Ikäihmiset 2 385 191 2 562 745 2 708 319 145 574 5,7 % 323 128 13,5 %
Maksuosuuslaskelma Nousiainen TP 2014 TA 2015 TP 2015 TA15/TP15 % TP14/TP15 % 4100 Vanhusten avopalvelut 624 767 737 286 654 951-82 335-11,2 % 30 184 4,8 % 4101 Seniorineuvola 10 609 16 720 3 686-13 033-78,0 % -6 923-65,3 % 4102 Päivätoiminta 17 761 22 822 22 358-464 -2,0 % 4 597 25,9 % 480 146-88 434-15,6 % 31 903 7,1 % 4200 Kotihoito 448 243 568 580 4205 Tukipalvelut 14 649 11 235 10 276-959 -8,5 % -4 373-29,9 % 4206 Omaishoidon tuki 127 802 113 973 134 576 20 603 18,1 % 6 774 5,3 % 4207 Koko elämä kotona 5 703 3 957 3 909-49 -1,2 % -1 794-31,5 % 4300 Ympärivuorokautinen hoito 1 760 424 1 825 458 2 053 367 227 909 12,5 % 292 943 16,6 % 4300 Palveluasuminen 610 249 780 446 867 573 87 127 11,2 % 257 324 42,2 % 4300 Palveluasuminen, ostopalvelut 0 0 0 0 0 4400 Laitoshoito 555 777 482 165 513 351 31 185 6,5 % -42 426-7,6 % 4500 Dementia 594 398 562 847 672 444 109 597 19,5 % 78 046 13,1 % Yhteensä 7 432 237 7 862 413 8 177 366 314 952,96 4,0 % 745 129,02 10,0 % Toimintakertomus 2015 - taulukkoliite 19 (19)