EUROOPAN YHTEISÖ EUROOPAN ATOMIENERGIAYHTEISÖ. ESITYS LISÄTALOUSARVIOKSI Nro 4 VUODEN 2007 TALOUSARVIOON YLEINEN TULOTAULUKKO

EUROOPAN YHTEISÖ EUROOPAN ATOMIENERGIAYHTEISÖ ESITYS LISÄTALOUSARVIOKSI Nro 4 VUODEN 2007 TALOUSARVIOON YLEINEN TULOTAULUKKO TULO- JA MENOTAULUKKO PÄÄLUOKITTAIN PÄÄLUOKKA III - KOMISSIO TEKNINEN LIITE PERUSTELUIHIN HYVÄKSYTTY NEUVOSTOSSA 18. kesäkuuta 2007 10966/07 ADD 1 BUDGET 16 rir/sj,rir/sp 1

NIDE 1 YLEINEN TULOTAULUKKO 10966/07 ADD 1 BUDGET 16 rir/sj,rir/sp 2

C. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ PÄÄLUOKKA III KOMISSIO 3-20 ERILLISVIRASTOT 3-20-4 Euroopan perusoikeusvirasto Ura-alue ja palkkaluokka Toimet 2007 LTE Nro 4/2007 2007 Muutokset hyväksyttyyn henkilöstötaulukkoon Hyväksytty yhteisön talousarviossa Muutettu henkilöstötaulukko Vakinaiset Väliaikaiset Vakinaiset Väliaikaiset Vakinaiset Väliaikaiset AD 16 1-1 0 AD 15 - +1 1 AD 14 AD 13 - +1 1 AD 12 5 5 AD 11 1-1 0 AD 10 6 +5 11 AD 9 2 2 AD 8 AD 7 5-2 3 AD 6 AD 5 AD yhteensä 0 20 0 +3 0 23 AST 11 AST 10 1-1 AST 9 AST 8 3-2 1 AST 7 8 +1 9 AST 6 1-1 AST 5 5-4 1 AST 4 11-2 9 AST 3 AST 2 1-1 AST 1 AST yhteensä 0 30 0-7 0 23 Kaikki yhteensä 0 50 0-4 0 46 Henkilöstö yhteensä 50-4 46 10966/07 ADD 1 BUDGET 16 rir/sj,rir/sp 3

3-20-15 Eurojust Ura-alue ja palkkaluokka Toimet 2007 LTE Nro 4/2007 2007 Muutokset hyväksyttyyn henkilöstötaulukkoon Hyväksytty yhteisön talousarviossa Muutettu henkilöstötaulukko Vakinaiset Väliaikaiset Vakinaiset Väliaikaiset Vakinaiset Väliaikaiset AD 16 AD 15 1-1 AD 14 AD 13 AD 12 AD 11 2-2 AD 10 1-1 AD 9 4-4 AD 8 3 +1 4 AD 7 11-11 AD 6 6-2 4 AD 5 9 +3 12 AD yhteensä 37 +1 38 AST 11 AST 10 AST 9 AST 8 1-1 AST 7 1-1 AST 6 1-1 AST 5 2-2 AST 4 19-2 17 AST 3 37-37 AST 2 23 +3 26 AST 1 23 +2 25 AST yhteensä 107 +2 109 Kaikki yhteensä 144 +3 147 Henkilöstö yhteensä 144 +3 147 10966/07 ADD 1 BUDGET 16 rir/sj,rir/sp 4

3-20-21 Euroopan operatiivisen ulkorajayhteistyön hallintavirasto Ura-alue ja palkkaluokka Toimet 2007 LTE Nro 4/2007 2007 Muutokset hyväksyttyyn henkilöstötaulukkoon Hyväksytty yhteisön talousarviossa Muutettu henkilöstötaulukko Vakinaiset Väliaikaiset Vakinaiset Väliaikaiset Vakinaiset Väliaikaiset AD 16 AD 15 AD 14 1 1 AD 13 1 1 AD 12 6 6 AD 11 7 7 AD 10 5 +2 7 AD 9 1 1 AD 8 2 2 AD 7 AD 6 AD 5 AD yhteensä 0 23 0 +2 0 25 AST 11 AST 10 AST 9 AST 8 4 +1 5 AST 7 2 +2 4 AST 6 2 +1 3 AST 5 2 +6 8 AST 4 +2 2 AST 3 1 +1 2 AST 2 AST 1 AST yhteensä 0 11 0 +13 0 24 Kaikki yhteensä 0 34 0 +15 0 49 Henkilöstö yhteensä 34 +15 49 10966/07 ADD 1 BUDGET 16 rir/sj,rir/sp 5

3-30 Toimeenpanovirastot (neuvoston asetuksen (EY) N:o 58/2003 12 artiklan 1 kohta) 3-30-1 Kilpailukyvyn ja innovoinnin toimeenpanovirasto Ura-alue ja palkkaluokka Toimet 2007 LTE Nro 4/2007 2007 Muutokset hyväksyttyyn henkilöstötaulukkoon Hyväksytty yhteisön talousarviossa Muutettu henkilöstötaulukko Vakinaiset Väliaikaiset Vakinaiset Väliaikaiset Vakinaiset Väliaikaiset AD 16 AD 15 - AD 14 1 1 AD 13 AD 12 2-2 AD 11 1 +2 3 AD 10 3 +4 7 AD 9 AD 8 3 3 AD 7 3 +7 10 AD 6 AD 5 2 +5 7 AD yhteensä 15 +16 31 AST 11 AST 10 AST 9 AST 8 - AST 7 2-2 AST 6 AST 5 - AST 4 1 1 AST 3 1-1 AST 2 +1 1 AST 1 AST yhteensä 4 4 Kaikki yhteensä 19 +16 35 Henkilöstö yhteensä 19 +16 35 10966/07 ADD 1 BUDGET 16 rir/sj,rir/sp 6

3-30-2 Koulutuksen, audiovisuaalialan ja kulttuurin toimeenpanovirasto Ura-alue ja palkkaluokka Toimet 2007 LTE Nro 4/2007 2007 Muutokset hyväksyttyyn henkilöstötaulukkoon Hyväksytty yhteisön talousarviossa Muutettu henkilöstötaulukko Vakinaiset Väliaikaiset Vakinaiset Väliaikaiset Vakinaiset Väliaikaiset AD 16 AD 15 AD 14 1 1 AD 13 4-4 AD 12 9-4 5 AD 11 21-14 7 AD 10 8-7 1 AD 9 3 +16 19 AD 8 6 +5 11 AD 7 +4 4 AD 6 +1 1 AD 5 +6 6 AD yhteensä 52 +3 55 AST 11 AST 10 5-2 3 AST 9 AST 8 9-9 AST 7 9-7 2 AST 6 5-1 4 AST 5 +4 4 AST 4 +4 4 AST 3 +11 11 AST 2 AST 1 AST yhteensä 28 28 Kaikki yhteensä 80 +3 83 Henkilöstö yhteensä 80 +3 83 10966/07 ADD 1 BUDGET 16 rir/sj,rir/sp 7

NIDE 4 PÄÄLUOKKA 3 KOMISSIO 10966/07 ADD 1 BUDGET 16 rir/sj,rir/sp 8

MENOT Osasto Nimike Maksusitoumuksesitoumuksesitoumukset Maksut Maksu- Maksut Maksu- Maksut 01 TALOUS- JA RAHOITUSASIAT 469 708 312 484 538 812 469 708 312 484 538 812 02 YRITYSTOIMINTA 520 241 674 539 660 560 0 0 520 241 674 539 660 560 03 KILPAILU 71 717 018 72 317 018 71 717 018 72 317 018 04 TYÖLLISYYS- JA SOSIAALIASIAT 11 433 869 299 11 623 892 019 11 433 869 299 11 623 892 019 05 MAATALOUS JA MAASEUDUN 52 440 612 622 52 415 384 068 52 440 612 622 52 415 384 068 KEHITTÄMINEN 06 ENERGIA JA LIIKENNE 980 952 518 1 184 430 518 0 0 980 952 518 1 184 430 518 07 YMPÄRISTÖ 352 106 231 327 936 231 352 106 231 327 936 231 08 TUTKIMUS 3 564 658 302 2 693 253 302 3 564 658 302 2 693 253 302 09 TIETOYHTEISKUNTA JA VIESTIMET 1 433 549 466 1 174 019 466 1 433 549 466 1 174 019 466 10 SUORA TUTKIMUSTOIMINTA 348 472 000 358 603 000 348 472 000 358 603 000 11 KALATALOUS JA MERIASIAT 891 221 601 1 159 371 478 891 221 601 1 159 371 478 12 SISÄMARKKINAT 56 267 176 57 767 176 56 267 176 57 767 176 13 ALUEPOLITIIKKA 34 647 648 813 27 173 083 560 34 647 648 813 27 173 083 560 14 VEROTUS JA TULLILIITTO 109 879 730 113 934 808 109 879 730 113 934 808 15 KOULUTUS JA KULTTUURI 1 221 270 895 1 156 966 336 1 221 270 895 1 156 966 336 16 VIESTINTÄ 201 031 110 192 303 110 201 031 110 192 303 110 17 TERVEYS- JA KULUTTAJA-ASIAT 532 384 275 275 456 486 532 384 275 275 456 486 18 VAPAUDEN, TURVALLISUUDEN JA 612 218 065 478 093 065 612 218 065 478 093 065 OIKEUDEN ALUE 19 ULKOSUHTEET 3 425 688 752 2 955 185 510 3 425 688 752 2 955 185 510 20 KAUPPA 71 484 245 68 384 245 71 484 245 68 384 245 21 KEHITYSYHTEISTYÖ JA SUHTEET AKT- 1 216 498 330 1 148 711 330 1 216 498 330 1 148 711 330 VALTIOIHIN 22 LAAJENTUMINEN 1 051 549 473 1 804 649 473 p.m. p.m. 1 051 549 473 1 804 649 473 23 HUMANITAARINEN APU 749 652 036 749 652 036 749 652 036 749 652 036 24 PETOSTENTORJUNTA 57 792 000 62 157 000 57 792 000 62 157 000 25 KOMISSION POLITIIKKOJEN KOORDINOINTI 168 763 269 168 663 269 168 763 269 168 663 269 JA OIKEUDELLINEN TUKI 26 HALLINTO 920 314 057 920 314 057 920 314 057 920 314 057 27 TALOUSARVIO 518 734 702 518 734 702 518 734 702 518 734 702 28 VARAINHOIDON VALVONTA 9 188 452 9 188 452 9 188 452 9 188 452 29 TILASTOTIEDOT 121 323 762 118 723 762 121 323 762 118 723 762 30 ELÄKKEET 997 490 000 997 490 000 997 490 000 997 490 000 31 KIELIPALVELUT 358 990 525 358 990 525 358 990 525 358 990 525 40 VARAUKSET 4 442 999 763 1 558 173 373 4 442 999 763 1 558 173 373 Maksut D Yhteensä 123 998 278 473 112 920 028 747 0 0 123 998 278 473 112 920 028 747 10966/07 ADD 1 BUDGET 16 rir/sj,rir/sp 9

OSASTO 02 YRITYSTOIMINTA Yleiset tavoitteet Tämän toimintalohkon tavoitteena on tehdä Euroopan unionista kilpailukykyisin ja dynaamisin osaamistalous kannustamalla yrittäjyyttä ja innovatiivisuutta sekä hyödyntämällä sisämarkkinoita entistä paremmin. Osasto Luku Nimike Maksusitoumuksesitoumuksesitoumukset Maksut Maksu- Maksut Maksu- Maksut 02 01 YRITYSTOIMINNAN 120 400 674 120 400 674 1 500 000 1 500 000 121 900 674 121 900 674 TOIMINTALOHKON HALLINTOMENOT 02 02 KILPAILUKYKY, 157 940 000 137 336 000-1 500 000-1 500 000 156 440 000 135 836 000 TEOLLISUUSPOLITIIKKA, INNOVOINTI JA YRITTÄJYYS 02 03 TAVAROIDEN SISÄMARKKINAT JA 70 185 000 73 127 000 70 185 000 73 127 000 ALAKOHTAISET POLITIIKAT 02 04 YHTEISTYÖ AVARUUS JA 171 716 000 208 636 886 171 716 000 208 636 886 TURVALLISUUS 02 49 ENTISEN VARAINHOITOASETUKSEN 160 000 160 000 MUKAISESTI SIDOTUT OHJELMIEN HALLINTOMENOT Osasto 02 Yhteensä 520 241 674 539 660 560 0 0 520 241 674 539 660 560 LUKU 02 01 YRITYSTOIMINNAN TOIMINTALOHKON HALLINTOMENOT Osasto Luku Momentti Nimike RHK Alamomentti 02 01 YRITYSTOIMINNAN TOIMINTALOHKON HALLINTOMENOT 02 01 01 Menot yritystoiminnan toimintalohkon palveluksessa 5 67 773 851 67 773 851 olevasta henkilöstöstä Momentti 02 01 01 Yhteensä 67 773 851 67 773 851 02 01 02 Ulkopuolinen henkilöstö ja muut hallintomenot yritystoiminnan toimintalohkossa 02 01 02 01 Ulkopuolinen henkilöstö 5 6 779 120 6 779 120 02 01 02 11 Muut hallintomenot 5 6 919 221 1 6 919 221 1 Momentti 02 01 02 Yhteensä 13 698 341 13 698 341 02 01 03 Yritystoiminnan toimintalohkoon kuuluviin laitteisiin ja 5 5 107 482 5 107 482 palveluihin liittyvät menot Momentti 02 01 03 Yhteensä 5 107 482 5 107 482 1 Momentille 40 01 40 otetaan 114 530 euron määräraha. 10966/07 ADD 1 BUDGET 16 rir/sj,rir/sp 10

Osasto Luku Momentti Nimike RHK Alamomentti 02 01 04 Yritystoiminnan toimintalohkoon kuuluvien toimenpiteiden tukimenot 02 01 04 01 Sisämarkkinoiden toiminta ja kehittäminen erityisesti 1.1 2 700 000 2 700 000 ilmoittamisen, varmentamisen ja alakohtaisen lähentämisen aloilla Hallintomenot 02 01 04 02 Lainsäädännön standardointi ja lähentäminen 1.1 500 000 500 000 Hallintomenot 02 01 04 03 Euroopan unionin teollisuuden kilpailukykyä koskevan 1.1 p.m. p.m. työn täydentäminen Hallintomenot 02 01 04 04 Kilpailukyvyn ja innovoinnin puiteohjelma 1.1 10 600 000-1 582 000 9 018 000 Yrittäjyyden ja innovoinnin ohjelma Hallintomenot 02 01 04 05 Yleiseurooppalaiset julkishallinnon sähköiset palvelut 1.1 720 000 720 000 viranomaisille, yrityksille ja kansalaisille (HVTYK) Hallintomenot 02 01 04 30 Kilpailukyvyn ja innovoinnin toimeenpanovirasto 3 082 000 3 082 000 Avustus kilpailukyvyn ja innovoinnin puiteohjelmasta Yrittäjyyden ja innovoinnin ohjelma Momentti 02 01 04 Yhteensä 14 520 000 1 500 000 16 020 000 02 01 05 Yritystoiminnan toimintalohkoon kuuluvan tutkimustoiminnan tukimenot 02 01 05 01 Tutkimushenkilöstöä koskevat menot 1.1 10 188 000 10 188 000 02 01 05 02 Ulkopuolinen tutkimushenkilöstö 1.1 5 253 000 5 253 000 02 01 05 03 Tutkimustoimien muut hallintomenot 1.1 3 860 000 3 860 000 Momentti 02 01 05 Yhteensä 19 301 000 19 301 000 Luku 02 01 Yhteensä 120 400 674 1 500 000 121 900 674 Momentti 02 01 04 Yritystoiminnan toimintalohkoon kuuluvien toimenpiteiden tukimenot Alamomentti 02 01 04 04 Kilpailukyvyn ja innovoinnin puiteohjelma Yrittäjyyden ja innovoinnin ohjelma Hallintomenot 10 600 000-1 582 000 9 018 000 Selvitysosa Määräraha on tarkoitettu kattamaan sellaiset selvityksistä ja asiantuntijakokouksista aiheutuvat menot sekä tiedotus- ja julkaisumenot, jotka liittyvät suoraan tämän budjettikohdan kattaman ohjelman tai sen kattamien toimien tavoitteen saavuttamiseen, sekä muut menot teknisestä ja hallinnollisesta avusta, johon ei liity julkishallinnon tehtäviä ja jonka komissio on ulkoistanut erillisin palvelusopimuksin, koska teknisen avun toimistojen sopimukset päättyvät seuraavina vuosina. 10966/07 ADD 1 BUDGET 16 rir/sj,rir/sp 11

Alamomentille otettuihin määrärahoihin lisätään Euroopan vapaakauppaliiton jäsenvaltioiden rahoitusosuudet Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen määräysten ja erityisesti sen 82 artiklan ja pöytäkirjan N:o 32 mukaisesti. Kyseiset tiedoksi esitetyt määrät, jotka aiheutuvat tulotaulukon momentille 6 3 0 otetuista Euroopan vapaakauppaliiton jäsenvaltioiden rahoitusosuuksista ja jotka ovat varainhoitoasetuksen 18 artiklan 1 kohdan d alakohdan mukaisia käyttötarkoitukseensa sidottuja tuloja, otetaan vastaavansuuruisiksi määrärahoiksi ja toteutetaan osana tämän pääluokan menotaulukon tämän osan liitettä V, joka on yleisen talousarvion erottamaton osa. Yhteisön ohjelmiin osallistuvien ehdokasmaiden rahoitusosuudesta saatavat tulot, jotka otetaan tulotaulukon alamomentille 6 0 3 1, voidaan ottaa varainhoitoasetuksen 18 artiklan 1 kohdan d alakohdan nojalla lisämäärärahoiksi samassa suhteessa kuin hallintoon liittyviin menoihin hyväksytty määrä on ohjelman kokonaismäärärahaan. Oikeusperusta Katso momentti 02 02 01. Alamomentti 02 01 04 30 Kilpailukyvyn ja innovoinnin toimeenpanovirasto Avustus Kilpailukyvyn ja innovoinnin puiteohjelmasta Yrittäjyyden ja innovoinnin ohjelma Selvitysosa 3 082 000 3 082 000 Määräraha on tarkoitettu kattamaan kilpailukyvyn ja innovoinnin toimeenpanoviraston henkilöstöja toimintamenot, jotka aiheutuvat viraston osallistumisesta Kilpailukyvyn ja innovoinnin puiteohjelma Yrittäjyyden ja innovoinnin ohjelmaan kuuluvien toimien hallinnointiin. Alamomentille otettuihin määrärahoihin lisätään Euroopan vapaakauppaliiton jäsenvaltioiden rahoitusosuudet Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen määräysten ja erityisesti sen 82 artiklan ja pöytäkirjan N:o 32 mukaisesti. Kyseiset tiedoksi esitetyt määrät, jotka aiheutuvat tulotaulukon momentille 6 3 0 otetuista Euroopan vapaakauppaliiton jäsenvaltioiden rahoitusosuuksista ja jotka ovat varainhoitoasetuksen 18 artiklan 1 kohdan d alakohdan mukaisia käyttötarkoitukseensa sidottuja tuloja, otetaan vastaavansuuruisiksi määrärahoiksi ja toteutetaan osana tämän pääluokan menotaulukon tämän osan liitettä V, joka on yleisen talousarvion erottamaton osa. Yhteisön ohjelmiin osallistuvien ehdokasmaiden rahoitusosuudesta saatavat tulot, jotka otetaan tulotaulukon alamomentille 6 0 3 1, voidaan ottaa varainhoitoasetuksen 18 artiklan 1 kohdan d alakohdan nojalla lisämäärärahoiksi samassa suhteessa kuin hallintoon liittyviin menoihin hyväksytty määrä on ohjelman kokonaismäärärahaan. 10966/07 ADD 1 BUDGET 16 rir/sj,rir/sp 12

Kolmansien osapuolten rahoitusosuuksista saatavat tulot, jotka otetaan tulotaulukon alamomentille 6 0 3 3, otetaan lisämäärärahoiksi tälle momentille varainhoitoasetuksen säännösten mukaisesti. Kilpailukyvyn ja innovoinnin toimeenpanoviraston henkilöstötaulukko sisältyy yleisen tulotaulukon (nide 1) C-osaan Henkilöstön määrä. Oikeusperusta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 1639/2006/EY, tehty 24 päivänä lokakuuta 2006, kilpailukyvyn ja innovoinnin puiteohjelman (2007 2013) perustamisesta (EUVL L 310, 9.11.2006, s. 15). Komission päätös 2004/20/EY, tehty 23 päivänä joulukuuta 2003, energia-alalla toteutettavaa yhteisön toimintaa hallinnoivan toimeenpanevan Älykkään energiahuollon viraston perustamisesta neuvoston asetuksen (EY) N:o 58/2003 mukaisesti (EUVL L 5, 9.1.2004, s. 85). Päätös sellaisena kuin se on muutettuna päätöksellä N:o 2007/xx/EY, tehty xx xx 2007, Älykkään energiahuollon viraston muuttamisesta Kilpailukyvyn ja innovoinnin toimeenpanovirastoksi. Viiteasiakirjat/-säädökset Neuvoston asetus (EY) N:o 58/2003, annettu 19 päivänä joulukuuta 2002, tiettyjä yhteisön ohjelmien hallinnointitehtäviä hoitavien toimeenpanovirastojen asemasta (EYVL L 11, 16.1.2003, s. 1). LUKU 02 02 KILPAILUKYKY, TEOLLISUUSPOLITIIKKA, INNOVOINTI JA YRITTÄJYYS Osasto Luku Momentti Alamomentti 02 02 KILPAILUKYKY, TEOLLISUUSPOLITIIKKA, INNOVOINTI JA YRITTÄJYYS 02 02 01 Kilpailukyvyn ja innovoinnin puiteohjelma Yrittäjyyden ja innovoinnin ohjelma Nimike RHK Maksusitoumuksesitoumukset Maksut Maksu- Maksut Maksusitoumukset Maksut 1.1 112 600 000 60 000 000-1 500 000-1 500 000 111 100 000 58 500 000 Momentti 02 02 01 Yhteensä 112 600 000 60 000 000-1 500 000-1 500 000 111 100 000 58 500 000 02 02 02 Kilpailukykyä, innovointia ja yrittäjyyttä koskevan työn täydentäminen 02 02 02 01 Euroopan unionin teollisuuden 1.1 3 060 000 5 395 000 3 060 000 5 395 000 kilpailukykyä koskevaan politiikkaan liittyvän työn täydentäminen 02 02 02 02 Etenkin pk-yritysten hyväksi 1.1 p.m. 13 661 000 p.m. 13 661 000 tarkoitettuun yritystoimintaa ja yrittäjyyttä koskevaan ohjelmaan liittyvän työn saattaminen loppuun ja täydentäminen Momentti 02 02 02 Yhteensä 3 060 000 19 056 000 3 060 000 19 056 000 10966/07 ADD 1 BUDGET 16 rir/sj,rir/sp 13

Osasto Luku Momentti Alamomentti 02 02 03 Pk-yritysten toimintaympäristön parantaminen 02 02 03 01 Sisämarkkinoiden lujittaminen Pienten ja keskisuurten yritysten yhteistyötä ja ryhmittymien muodostamista koskeva pilottihanke 02 02 03 02 Pk-yritysten tukeminen uudessa rahoitusympäristössä 02 02 03 03 Pilottihanke Osaamisen siirtäminen mentoroinnin avulla pk-yrityksissä Nimike RHK Maksusitoumuksesitoumukset Maksut Maksu- Maksut Maksusitoumukset Maksut 1.1 p.m. 2 000 000 p.m. 2 000 000 1.1 p.m. 7 000 000 p.m. 7 000 000 1.1 p.m. 2 000 000 p.m. 2 000 000 02 02 03 04 Erasmus nuorille yrittäjille 1.1 3 000 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000 Momentti 02 02 03 Yhteensä 3 000 000 14 000 000 3 000 000 14 000 000 02 02 04 Hallintoelinten väliset tietojenvaihtoverkot (HVT) 02 02 04 01 Yleiseurooppalaiset 1.1 29 280 000 34 880 000 29 280 000 34 880 000 julkishallinnon sähköiset palvelut viranomaisille, yrityksille ja kansalaisille (HVTYK) 02 02 04 02 Aikaisempien HVT-ohjelmien 1.1 p.m. p.m. p.m. p.m. loppuun saattaminen Momentti 02 02 04 Yhteensä 29 280 000 34 880 000 29 280 000 34 880 000 02 02 05 Pk-yritysten laajentumisohjelma 02 02 05 01 Pk-yritysten laajentumisohjelma 1.1 p.m. 1 000 000 p.m. 1 000 000 02 02 05 05 Pilottihanke toimenpiteet 1.1 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 mikroyritysten sekä pienten ja keskisuurten yritysten välisen yhteistyön ja kumppanuuksien edistämiseksi Momentti 02 02 05 Yhteensä 2 000 000 3 000 000 2 000 000 3 000 000 02 02 06 Pilottihanke: tietämyksen alueet 1.1 p.m. 550 000 p.m. 550 000 Momentti 02 02 06 Yhteensä p.m. 550 000 p.m. 550 000 02 02 07 Toiminta yhteisötalouden alalla 1.1 p.m. p.m. p.m. p.m. (osuuskunnat, keskinäiset yhtiöt, yhdistykset ja säätiöt) Momentti 02 02 07 Yhteensä p.m. p.m. p.m. p.m. 02 02 08 Pilottihanke Eurooppalaiset 1.1 1 000 000 850 000 1 000 000 850 000 matkailun huippukohteet Momentti 02 02 08 Yhteensä 1 000 000 850 000 1 000 000 850 000 02 02 09 Valmistelutoimi: Euroopan 1.1 5 000 000 3 000 000 5 000 000 3 000 000 unionin aseman omaksuminen globaalistuneessa maailmassa Momentti 02 02 09 Yhteensä 5 000 000 3 000 000 5 000 000 3 000 000 02 02 10 Pilottihanke Teknologian siirto 1.1 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 Momentti 02 02 10 Yhteensä 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 Luku 02 02 Yhteensä 157 940 000 137 336 000-1 500 000-1 500 000 156 440 000 135 836 000 10966/07 ADD 1 BUDGET 16 rir/sj,rir/sp 14

Momentti 02 02 01 Kilpailukyvyn ja innovoinnin puiteohjelma Yrittäjyyden ja innovoinnin ohjelma Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut 112 600 000 60 000 000-1 500 000-1 500 000 111 100 000 58 500 000 Maksujen ennakoitu erääntymisaikataulu suhteessa maksusitoumuksiin on seuraava: Maksusitoumukset Uusista maksumäärärahoista maksatettavat ennen vuotta 2006 tehdyt maksusitoumukset Vuodelta 2005 siirretyt ja/tai palautetut maksusitoumusmäärärahat Määrärahat 2006 Maksut 2006 2007 2008 2009 Myöhemmät varainhoitovuodet ja muut Määrärahat 2007 111 100 000 58 500 000 36 200 000 9 400 000 7 000 000 Yhteensä 111 100 000 58 500 000 36 200 000 9 400 000 7 000 000 Selvitysosa Määräraha on tarkoitettu lisäämään yritysten, erityisesti pienten ja keskisuurten yritysten (pkyritysten), kilpailukykyä, edistämään innovointia ja vauhdittamaan kilpailukykyisen, innovatiivisen, ympäristöä säästävän ja osallisuutta edistävän tietoyhteiskunnan kehittymistä myös sähköisen kaupankäynnin ja ekoinnovoinnin alalla. Ekoinnovoinnin kohteena olevissa toimissa voidaan tukea ympäristöteknologioiden soveltamista ja ekoinnovatiivisten toimien toteuttamista, tehdä yhteissijoituksia riskipääomarahastoihin, jotka tuottavat omaa pääomaa myös ekoinnovointiin investoiville yrityksille, edistää ekoinnovointiverkostoja ja -klustereita sekä julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuksia ekoinnovoinnin alalla ja kehittää innovatiivisia yrityspalveluja sekä helpottaa tai edistää ekoinnovointia ja edistää ekoinnovointia koskevia uusia ja integroituja lähestymistapoja sellaisilla aloilla kuin ympäristöhallinta ja tuotteiden, prosessien ja palvelujen ympäristöä säästävä suunnittelu ottaen huomioon niiden koko elinkaari. Yhteisö tukee hankkeita, joissa ensi kertaa sovelletaan tai saatetaan markkinoille yhteisön kannalta merkityksellisiä innovatiivisia tai ekoinnovatiivisia tekniikoita, tuotteita tai käytäntöjä, joiden tekninen demonstrointi on jo suoritettu onnistuneesti, mutta jotka jäljellä olevan riskin vuoksi eivät ole vielä merkittävästi levinneet markkinoilla. Hankkeiden on määrä edistää kyseisten tekniikoiden, tuotteiden ja käytäntöjen laajempaa käyttöä osallistujamaissa ja helpottaa niiden markkinoille pääsyä. Täytäntöönpanotoimenpiteitä ovat erityisesti seuraavat: verkostot, jotka tuovat yhteen joukon sidosryhmiä, markkinoille saattaminen, innovaation käyttöönottoa tukevat hankkeet ja toimenpiteet, toimintalinjojen analysointi, kehittäminen ja koordinointi osallistujamaiden kanssa, tietojen vaihto sekä levittäminen ja tiedottaminen, jäsenvaltioiden tai alueiden yhteisten toimien tukeminen sekä muut kilpailukyvyn ja innovoinnin puiteohjelmaan kuuluvat toimenpiteet. 10966/07 ADD 1 BUDGET 16 rir/sj,rir/sp 15

Momentille otettuihin määrärahoihin lisätään Euroopan vapaakauppaliiton jäsenvaltioiden rahoitusosuudet Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen määräysten ja erityisesti sen 82 artiklan ja pöytäkirjan N:o 32 mukaisesti. Kyseiset tiedoksi esitetyt määrät, jotka aiheutuvat tulotaulukon momentille 6 3 0 otetuista Euroopan vapaakauppaliiton jäsenvaltioiden rahoitusosuuksista ja jotka ovat varainhoitoasetuksen 18 artiklan 1 kohdan d alakohdan mukaisia käyttötarkoitukseensa sidottuja tuloja, otetaan vastaavansuuruisiksi määrärahoiksi ja toteutetaan osana tämän pääluokan menotaulukon tämän osan liitettä V, joka on yleisen talousarvion erottamaton osa. Yhteisön ohjelmiin osallistuvien ehdokasmaiden rahoitusosuudesta saatavat tulot, jotka otetaan tulotaulukon alamomentille 6 0 3 1, voidaan ottaa lisämäärärahoiksi varainhoitoasetuksen 18 artiklan 1 kohdan d alakohdan mukaisesti. Yhteisön ohjelmiin osallistuvien kolmansien osapuolten rahoitusosuudesta saatavat tulot, jotka otetaan tulotaulukon alamomentille 6 0 3 3, voidaan ottaa lisämäärärahoiksi tälle momentille varainhoitoasetuksen mukaisesti. Oikeusperusta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 1639/2006/EY, tehty 24 päivänä lokakuuta 2006, kilpailukyvyn ja innovoinnin puiteohjelman (2007 2013) perustamisesta (EUVL L 310, 9.11.2006, s. 15). Toiminnot ilman budjettikohtaa Hallinnollinen tuki yritystoiminnan pääosastolle Toimintastrategia ja koordinointi yritystoiminnan pääosastolle 10966/07 ADD 1 BUDGET 16 rir/sj,rir/sp 16

OSASTO 06 ENERGIA JALIIKENNE Yleiset tavoitteet Toimintalohkon tavoitteena on sovittaa energia- ja liikennekysymykset yhteen ympäristönäkökohtien kanssa varmistaen samalla talouskasvu, turvallisuus ja toimitusvarmuus. Tähän tavoitteeseen pyritään keskittymällä sisämarkkinoiden luomiseen, liikennemuotosiirtymän ja energiamuotojen siirtymän edistämiseen sekä turvallisuustoimenpiteisiin ja Euroopan laajuisten verkkojen kehittämiseen. Osasto Luku Nimike Maksusitoumuksesitoumuksesitoumukset Maksut Maksu- Maksut Maksu- Maksut 06 01 ENERGIAN JA LIIKENTEEN 128 300 418 128 300 418 1 330 000 1 330 000 129 630 418 129 630 418 TOIMINTALOHKON HALLINTOMENOT 06 02 MAA-, LENTO- JA 260 845 100 231 270 100-870 000-870 000 259 975 100 230 400 100 MERILIIKENNEPOLITIIKKA 06 03 EUROOPAN LAAJUISET VERKOT 21 200 000 361 500 000 21 200 000 361 500 000 06 04 PERINTEISET JA UUSIUTUVAT 65 383 000 76 360 000-460 000-460 000 64 923 000 75 900 000 ENERGIALÄHTEET 06 05 YDINENERGIA 264 300 000 175 400 000 264 300 000 175 400 000 06 06 ENERGIAAN JA LIIKENTEESEEN LIITTYVÄ 234 424 000 203 700 000 234 424 000 203 700 000 TUTKIMUSTOIMINTA 06 07 LIIKENTEEN KÄYTTÄJIEN JA ENERGIA- 6 500 000 7 900 000 6 500 000 7 900 000 ALAN TURVALLISUUS JA SUOJELU 06 49 ENTISEN VARAINHOITOASETUKSEN MUKAISESTI SIDOTUT OHJELMIEN HALLINTOMENOT Osasto 06 Yhteensä 980 952 518 1 184 430 518 0 0 980 952 518 1 184 430 518 LUKU 06 01 ENERGIAN JA LIIKENTEEN TOIMINTALOHKON HALLINTOMENOT Osasto Luku Momentti Nimike RHK Alamomentti 06 01 ENERGIAN JA LIIKENTEEN TOIMINTALOHKON HALLINTOMENOT 06 01 01 Menot energian ja liikenteen toimintalohkon palveluksessa 5 74 207 519 74 207 519 olevasta henkilöstöstä Momentti 06 01 01 Yhteensä 74 207 519 74 207 519 06 01 02 Ulkopuolinen henkilöstö ja muut hallintomenot energian ja liikenteen toimintalohkossa 06 01 02 01 Ulkopuolinen henkilöstö 5 4 164 324 4 164 324 06 01 02 11 Muut hallintomenot 5 7 147 247 1 7 147 247 1 Momentti 06 01 02 Yhteensä 11 311 571 11 311 571 06 01 03 Energian ja liikenteen toimintalohkon laitteisiin ja 5 5 592 328 5 592 328 palveluihin liittyvät menot Momentti 06 01 03 Yhteensä 5 592 328 5 592 328 1 Momentille 40 01 40 otetaan 146 959 euron määräraha. 10966/07 ADD 1 BUDGET 16 rir/sj,rir/sp 17

Osasto Luku Momentti Alamomentti 06 01 04 Energian ja liikenteen toimintalohkoon kuuluvien toimenpiteiden tukimenot Nimike RHK 06 01 04 01 Marco Polo II -ohjelma Hallintomenot 1.1 225 000 225 000 06 01 04 02 Liikenne Hallintomenot 1.1 500 000 500 000 06 01 04 03 Perinteiset energialähteet Hallintomenot 1.1 300 000 300 000 06 01 04 04 Rahoitustuki Euroopan laajuisen liikenneverkon yhteisen edun mukaisille hankkeille Hallintomenot 06 01 04 05 Rahoitustuki Euroopan laajuisen energiaverkon yhteisen edun mukaisille hankkeille Hallintomenot 1.1 5 000 000 5 000 000 1.1 800 000 800 000 06 01 04 06 Ydinenergia Hallintomenot 1.1 400 000 400 000 06 01 04 07 Liikenteen käyttäjien ja energia-alan turvallisuus ja suojelu Hallintomenot 06 01 04 08 Älykäs energiahuolto Euroopassa -ohjelman (2003 2006) loppuun saattaminen Hallintomenot 1.1 100 000 100 000 1.1 p.m. p.m. 06 01 04 09 Tiedotus ja viestintä Hallintomenot 1.1 900 000 900 000 06 01 04 10 Kilpailukyvyn ja innovoinnin puiteohjelma Älykäs energiahuolto Euroopassa -ohjelma Hallintomenot 06 01 04 30 Kilpailukyvyn ja innovoinnin toimeenpanovirasto - Avustus Kilpailukyvyn ja innovoinnin puiteohjelmasta - Älykäs energiahuolto Euroopassa -ohjelma 1.1 840 000 840 000 1.1 5 277 000 460 000 5 737 000 06 01 04 31 Euroopan laajuinen liikenneverkko Toimeenpanovirasto 1.1 8 617 000 8 617 000 06 01 04 32 Kilpailukyvyn ja innovoinnin toimeenpanovirasto - Avustus Marco Polo II -ohjelmasta 870 000 870 000 Momentti 06 01 04 Yhteensä 22 959 000 1 330 000 24 289 000 06 01 05 Energian ja liikenteen toimintalohkoon kuuluvan tutkimustoiminnan tukimenot 06 01 05 01 Tutkimushenkilöstöä koskevat menot 1.1 5 500 000 5 500 000 06 01 05 02 Ulkopuolinen tutkimushenkilöstö 1.1 5 000 000 5 000 000 06 01 05 03 Tutkimustoimien muut hallintomenot 1.1 3 500 000 3 500 000 Momentti 06 01 05 Yhteensä 14 000 000 14 000 000 06 01 06 Euroopan atomienergiayhteisön tuki hankintakeskuksen toimintaan 5 230 000 230 000 Momentti 06 01 06 Yhteensä 230 000 230 000 Luku 06 01 Yhteensä 128 300 418 1 330 000 129 630 418 10966/07 ADD 1 BUDGET 16 rir/sj,rir/sp 18

Momentti 06 01 04 Energian ja liikenteen toimintalohkoon kuuluvien toimenpiteiden tukimenot Alamomentti 06 01 04 30 Kilpailukyvyn ja innovoinnin toimeenpanovirasto Avustus Kilpailukyvyn ja innovoinnin puiteohjelmasta Älykäs energiahuolto Euroopassa -ohjelma Selvitysosa 5 277 000 460 000 5 737 000 Määräraha on tarkoitettu kattamaan Kilpailukyvyn ja innovoinnin toimeenpanoviraston henkilöstöja toimintamenot, jotka aiheutuvat viraston osallistumisesta Kilpailukyvyn ja innovoinnin puiteohjelma Älykäs energiahuolto Euroopassa -ohjelman hallinnointiin. Alamomentille otettuihin määrärahoihin lisätään Euroopan vapaakauppaliiton jäsenvaltioiden rahoitusosuudet Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 82 artiklan ja pöytäkirjan N:o 32 mukaisesti. Kyseiset tiedoksi esitetyt määrät, jotka aiheutuvat tulotaulukon momentille 6 3 0 otetuista Euroopan vapaakauppaliiton jäsenvaltioiden rahoitusosuuksista ja jotka ovat varainhoitoasetuksen 18 artiklan 1 kohdan d alakohdan mukaisia käyttötarkoitukseensa sidottuja tuloja, otetaan vastaavansuuruisiksi määrärahoiksi ja toteutetaan osana tämän pääluokan menotaulukon tämän osan liitettä V, joka on yleisen talousarvion erottamaton osa. Yhteisön ohjelmiin osallistuvien ehdokasmaiden rahoitusosuudesta saatavat tulot, jotka otetaan tulotaulukon alamomentille 6 0 3 1, voidaan ottaa varainhoitoasetuksen 18 artiklan 1 kohdan d alakohdan nojalla lisämäärärahoiksi samassa suhteessa kuin hallintoon liittyviin menoihin hyväksytty määrä on ohjelman kokonaismäärärahaan. Kolmansien osapuolten rahoitusosuuksista mahdollisesti saatavat tulot, jotka otetaan tulotaulukon alamomentille 6 0 3 3, otetaan lisämäärärahoiksi tälle alamomentille varainhoitoasetuksen säännösten mukaisesti. Kilpailukyvyn ja innovoinnin toimeenpanoviraston henkilöstötaulukko sisältyy yleisen tulotaulukon (nide 1) C-osaan Henkilöstön määrä. Oikeusperusta Neuvoston asetus (EY) N:o 58/2003, annettu 19 päivänä joulukuuta 2002, tiettyjä yhteisön ohjelmien hallinnointitehtäviä hoitavien toimeenpanovirastojen asemasta (EYVL L 11, 16.1.2003, s. 1). Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 1230/2003/EY, tehty 26 päivänä kesäkuuta 2003, energia-alan toimien monivuotisesta ohjelmasta Älykäs energiahuolto Euroopassa (2003 2006) (EUVL L 176, 15.7.2003, s. 29), sellaisena kuin se on muutettuna päätöksellä N:o 787/2004/EY (EUVL L 138, 30.4.2004, s.12). 10966/07 ADD 1 BUDGET 16 rir/sj,rir/sp 19

Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 1639/2006/EY, tehty 24 päivänä lokakuuta 2006, kilpailukyvyn ja innovoinnin puiteohjelman (2007 2013) perustamisesta (EUVL L 310, 9.11.2006, s. 15). Viiteasiakirjat/-säädökset Komission päätös 2004/20/EY, tehty 23 päivänä joulukuuta 2003, energia-alalla toteutettavaa yhteisön toimintaa hallinnoivan toimeenpanevan "Älykkään energiahuollon viraston" perustamisesta neuvoston asetuksen (EY) N:o 58/2003 mukaisesti (EUVL L 5, 9.1.2004, s. 85). Päätös sellaisena kuin se on muutettuna päätöksellä N:o 2007/xx/EY, tehty xx xx 2007, Älykkään energiahuollon viraston muuttamisesta Kilpailukyvyn ja innovoinnin toimeenpanovirastoksi. Alamomentti 06 01 04 32 Innovoinnin ja kilpailukyvyn toimeenpanovirasto Avustus Marco Polo II -ohjelmasta 870 000 870 000 Selvitysosa Määräraha on tarkoitettu kattamaan Kilpailukyvyn ja innovoinnin toimeenpanoviraston henkilöstöja toimintamenot, jotka aiheutuvat viraston osallistumisesta Marco Polo II -ohjelmaan kuuluvien toimien hallinnointiin. Alamomentille otettuihin määrärahoihin lisätään Euroopan vapaakauppaliiton jäsenvaltioiden rahoitusosuudet Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 82 artiklan ja pöytäkirjan N:o 32 mukaisesti. Kyseiset tiedoksi esitetyt määrät, jotka aiheutuvat tulotaulukon momentille 6 3 0 otetuista Euroopan vapaakauppaliiton jäsenvaltioiden rahoitusosuuksista ja jotka ovat varainhoitoasetuksen 18 artiklan 1 kohdan d alakohdan mukaisia käyttötarkoitukseensa sidottuja tuloja, otetaan vastaavansuuruisiksi määrärahoiksi ja toteutetaan osana tämän pääluokan menotaulukon tämän osan liitettä V, joka on yleisen talousarvion erottamaton osa. Yhteisön ohjelmiin osallistuvien ehdokasmaiden rahoitusosuudesta saatavat tulot, jotka otetaan tulotaulukon alamomentille 6 0 3 1, voidaan ottaa varainhoitoasetuksen 18 artiklan 1 kohdan d alakohdan nojalla lisämäärärahoiksi samassa suhteessa kuin hallintoon liittyviin menoihin hyväksytty määrä on ohjelman kokonaismäärärahaan. Kilpailukyvyn ja innovoinnin toimeenpanoviraston henkilöstötaulukko sisältyy yleisen tulotaulukon (nide 1) C-osaan Henkilöstön määrä. Oikeusperusta Neuvoston asetus (EY) N:o 58/2003, annettu 19 päivänä joulukuuta 2002, tiettyjä yhteisön ohjelmien hallinnointitehtäviä hoitavien toimeenpanovirastojen asemasta (EYVL L 11, 16.1.2003, s. 1). Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 1639/2006/EY, tehty 24 päivänä lokakuuta 2006, kilpailukyvyn ja innovoinnin puiteohjelman (2007 2013) perustamisesta (EUVL L 310, 9.11.2006, s. 15). 10966/07 ADD 1 BUDGET 16 rir/sj,rir/sp 20

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1692/2006, annettu 24 päivänä lokakuuta 2006, toisesta Marco Polo -ohjelmasta yhteisön rahoitustuen myöntämiseksi tavarankuljetusjärjestelmän ympäristönsuojelun tason parantamista varten (Marco Polo II) ja asetuksen (EY) N:o 1382/2003 kumoamisesta (EUVL L 328, 24.11.2006, s. 1). Viiteasiakirjat/-säädökset Komission päätös 2004/20/EY, tehty 23 päivänä joulukuuta 2003, energia-alalla toteutettavaa yhteisön toimintaa hallinnoivan toimeenpanevan Älykkään energiahuollon viraston perustamisesta neuvoston asetuksen (EY) N:o 58/2003 mukaisesti (EUVL L 5, 9.1.2004, s. 85). Päätös sellaisena kuin se on muutettuna komission päätöksellä N:o 2007/xx/EY, tehty xx xx 2007, Älykkään energiahuollon viraston muuttamisesta Kilpailukyvyn ja innovoinnin toimeenpanovirastoksi. LUKU 06 02 MAA-, LENTO- JA MERILIIKENNEPOLITIIKKA Osasto Luku Momentti Alamomentti 06 02 MAA-, LENTO- JA MERILIIKENNEPOLITIIKKA 06 02 01 Euroopan lentoturvallisuusvirasto Nimike RHK Maksusitoumuksesitoumukset Maksut Maksu- Maksut Maksusitoumukset Maksut 06 02 01 01 Euroopan lentoturvallisuusvirasto 1.1 12 525 600 1 Avustus osastoille 1 ja 2 12 525 600 1 12 525 600 1 12 525 600 1 06 02 01 02 Euroopan lentoturvallisuusvirasto 1.1 9 914 400 2 9 914 400 2 9 914 400 2 9 914 400 2 Avustus osastolle 3 Momentti 06 02 01 Yhteensä 22 440 000 22 440 000 22 440 000 22 440 000 06 02 02 Euroopan meriturvallisuusvirasto 06 02 02 01 Euroopan meriturvallisuusvirasto 1.1 16 626 000 3 16 626 000 3 16 626 000 3 16 626 000 3 Avustus osastoille 1 ja 2 06 02 02 02 Euroopan meriturvallisuusvirasto 1.1 4 360 000 4 4 360 000 4 4 360 000 4 4 360 000 4 Avustus osastolle 3 06 02 02 03 Euroopan meriturvallisuusvirasto 1.1 25 000 000 25 000 000 25 000 000 25 000 000 Saastumisen torjuntatoimet Momentti 06 02 02 Yhteensä 45 986 000 45 986 000 45 986 000 45 986 000 06 02 03 Liikenneturvallisuus 1.1 10 000 000 14 500 000 10 000 000 14 500 000 06 02 04 Kestävä liikkuvuus Momentti 06 02 03 Yhteensä 10 000 000 14 500 000 10 000 000 14 500 000 06 02 04 01 Sisämarkkinat ja 1.1 6 500 000 7 500 000 6 500 000 7 500 000 liikennejärjestelmien optimointi 06 02 04 02 Matkustajien oikeudet 1.1 300 000 1 000 000 300 000 1 000 000 Momentti 06 02 04 Yhteensä 6 800 000 8 500 000 6 800 000 8 500 000 06 02 06 Marco Polo II -ohjelma 1.1 55 775 000 5 000 000-870 000-870 000 54 905 000 4 130 000 Momentti 06 02 06 Yhteensä 55 775 000 5 000 000-870 000-870 000 54 905 000 4 130 000 06 02 07 Marco Polo -ohjelman loppuun 1.1 p.m. 15 000 000 p.m. 15 000 000 saattaminen Momentti 06 02 07 Yhteensä p.m. 15 000 000 p.m. 15 000 000 1 2 3 4 Alamomentille 40 02 41 01 otetaan 1 674 400 euron määräraha. Alamomentille 40 02 41 01 otetaan 415 600 euron määräraha. Alamomentille 40 02 41 01 otetaan 1 874 000 euron määräraha. Alamomentille 40 02 41 01 otetaan 240 000 euron määräraha. 10966/07 ADD 1 BUDGET 16 rir/sj,rir/sp 21

Osasto Luku Momentti Nimike RHK Maksusitoumuksesitoumuksesitoumukset Maksut Maksu- Maksut Maksu- Maksut Alamomentti 06 02 08 Euroopan rautatievirasto 06 02 08 01 Euroopan rautatievirasto Avustus 1.1 11 276 100 1 11 276 100 1 11 276 100 1 11 276 100 1 osastoille 1 ja 2 06 02 08 02 Euroopan rautatievirasto Avustus 1.1 3 468 000 2 3 468 000 2 3 468 000 2 3 468 000 2 osastolle 3 Momentti 06 02 08 Yhteensä 14 744 100 14 744 100 14 744 100 14 744 100 06 02 09 Galileon valvontaviranomainen 06 02 09 01 Galileon valvontaviranomainen 1.1 2 550 000 3 2 550 000 3 2 550 000 3 2 550 000 3 Avustus osastoille 1 ja 2 06 02 09 02 Galileon valvontaviranomainen 1.1 2 550 000 4 2 550 000 4 2 550 000 4 2 550 000 4 Avustus osastolle 3 Momentti 06 02 09 Yhteensä 5 100 000 5 100 000 5 100 000 5 100 000 06 02 10 Galileo-ohjelma 1.1 100 000 000 100 000 000 100 000 000 100 000 000 Momentti 06 02 10 Yhteensä 100 000 000 100 000 000 100 000 000 100 000 000 Luku 06 02 Yhteensä 260 845 100 231 270 100-870 000-870 000 259 975 100 230 400 100 Momentti 06 02 06 Marco Polo II -ohjelma Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut 55 775 000 5 000 000-870 000-870 000 54 905 000 4 130 000 Maksujen ennakoitu erääntymisaikataulu suhteessa maksusitoumuksiin on seuraava: Maksusitoumukset Uusista maksumäärärahoista maksatettavat ennen vuotta 2006 tehdyt maksusitoumukset Vuodelta 2005 siirretyt ja/tai palautetut maksusitoumusmäärärahat Määrärahat 2006 Maksut 2006 2007 2008 2009 Myöhemmät varainhoitovuo det ja muut Määrärahat 2007 54 905 000 4 130 000 8 366 250 8 366 250 34 042 500 Yhteensä 54 905 000 4 130 000 8 366 250 8 366 250 34 042 500 1 2 3 4 Alamomentille 40 02 41 01 otetaan 1 123 900 euron määräraha. Alamomentille 40 02 41 01 otetaan 777 000 euron määräraha. Alamomentille 40 02 41 01 otetaan 4 250 000 euron määräraha. Alamomentille 40 02 41 01 otetaan 75 000 euron määräraha. 10966/07 ADD 1 BUDGET 16 rir/sj,rir/sp 22

Selvitysosa Määräraha on tarkoitettu kattamaan menot, jotka liittyvät kansainväliselle maanteiden tavaraliikenteelle vaihtoehtoisten liikennemuotojen edistämistä koskevan Marco Polo II -ohjelman toteuttamiseen. Marco Polo II -ohjelman tavoitteet pyritään saavuttamaan viidenlaisin toimin: liikennemuotosiirtymätoimet, joilla pyritään lyhyellä aikavälillä siirtämään huomattava osa maanteiden tavarakuljetuksista muihin vähemmän ruuhkaisiin liikennemuotoihin, katalyyttiset toimet, joiden avulla voidaan poistaa markkinoiden rakenteellisia esteitä ottamalla käyttöön uusia innovatiivisia palveluja, yhteiset oppimistoimet, joilla pyritään parantamaan yhteistyötä, taitotiedon jakamista ja osaamisen kehittämistä logistiikka-alalla, "merten moottoritiet" -toimet, joilla pyritään tarjoamaan lähimerenkulkuun perustuvia korkeatasoisia logistiikkapalveluja, jotka ovat verrattavissa moottoriteihin, liikenteen välttämistoimet, jotka edellyttävät, että valmistusteollisuus ja logistiikkajärjestelmät osallistuvat aktiivisesti johdonmukaiseen strategiaan, jolla pyritään kehittämään kestäviä toimintamuotoja. Useimpien uusien jäsenvaltioiden liikenneinfrastruktuuriverkot eivät riitä palvelemaan EU:n laajentumisen jälkeisiä kasvaneita kauppavirtoja. Tällaisissa tapauksissa intermodaaliset liikenneratkaisut ovat paras vastaus. Marco Polo II -ohjelmalla onkin valtavat mahdollisuudet jatkaa ja lujittaa onnistunutta Marco Polo I -ohjelmaa. Tavarankuljetuspalveluiden markkinoiden kaupallisille toimille annettava tuki poikkeaa tuesta, joka annetaan tutkimus- ja kehittämisohjelmista sekä Euroopan laajuisia verkkoja koskevasta ohjelmasta. Marco Polo II -ohjelma synnyttää liikennemuotosiirtymään liittyviä hankkeita tavarankuljetusmarkkinoiden kaikilla osa-alueilla, eikä ainoastaan yhdistettyjen kuljetusten alalla. Momentille otettuihin määrärahoihin lisätään Euroopan vapaakauppaliiton jäsenvaltioiden rahoitusosuudet Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen määräysten ja erityisesti sen 82 artiklan ja pöytäkirjan N:o 32 mukaisesti. Kyseiset tiedoksi esitetyt määrät, jotka aiheutuvat tulotaulukon momentille 6 3 0 otetuista Euroopan vapaakauppaliiton jäsenvaltioiden rahoitusosuuksista ja jotka ovat varainhoitoasetuksen 18 artiklan 1 kohdan d alakohdan mukaisia käyttötarkoitukseensa sidottuja tuloja, otetaan vastaavansuuruisiksi määrärahoiksi ja toteutetaan osana tämän pääluokan menotaulukon tämän osan liitettä V, joka on yleisen talousarvion erottamaton osa. Yhteisön ohjelmiin osallistuvien ehdokasmaiden rahoitusosuudesta saatavat tulot, jotka otetaan tulotaulukon alamomentille 6 0 3 1, voidaan ottaa lisämäärärahoiksi varainhoitoasetuksen 18 artiklan 1 kohdan d alakohdan mukaisesti. Oikeusperusta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1692/2006, annettu 24 päivänä lokakuuta 2006, toisesta Marco Polo -ohjelmasta yhteisön rahoitustuen myöntämiseksi tavarankuljetusjärjestelmän ympäristönsuojelun tason parantamista varten (Marco Polo II) ja asetuksen (EY) N:o 1382/2003 kumoamisesta (EUVL L 328, 24.11.2006, s. 1). 10966/07 ADD 1 BUDGET 16 rir/sj,rir/sp 23

LUKU 06 04 PERINTEISET JA UUSIUTUVAT ENERGIALÄHTEET Osasto Luku Momentti Alamomentti 06 04 PERINTEISET JA UUSIUTUVAT ENERGIALÄHTEET 06 04 01 Älykäs energiahuolto Euroopassa - ohjelman (2003 2006) loppuun saattaminen Nimike RHK Maksusitoumuksesitoumukset Maksut Maksu- Maksut Maksusitoumukset Maksut 1.1 p.m. 59 000 000 p.m. 59 000 000 Momentti 06 04 01 Yhteensä p.m. 59 000 000 p.m. 59 000 000 06 04 02 Älykäs energiahuolto Euroopassa - 4 p.m. 3 700 000 p.m. 3 700 000 ohjelman (2003 2006) loppuun saattaminen: ulkoinen osa Coopener Momentti 06 04 02 Yhteensä p.m. 3 700 000 p.m. 3 700 000 06 04 03 Perinteisten energialähteiden saannin turvaaminen 06 04 03 01 Euroopan energiansaannin 1.1 p.m. 700 000 p.m. 700 000 varmuuden valvonta 06 04 03 02 Rajat ylittävä sähkön kauppa 1.1 500 000 370 000 500 000 370 000 06 04 03 03 Kaasu Sisämarkkinat ja 1.1 800 000 240 000 800 000 240 000 toimitusvarmuus Momentti 06 04 03 Yhteensä 1 300 000 1 310 000 1 300 000 1 310 000 06 04 04 Energia-alan puiteohjelman 1.1 3 000 000 3 000 000 (1999 2002) loppuun saattaminen Perinteiset ja uusiutuvat energialähteet Momentti 06 04 04 Yhteensä 3 000 000 3 000 000 06 04 05 Energiankäyttäjien oikeudet 1.1 200 000 450 000 200 000 450 000 Momentti 06 04 05 Yhteensä 200 000 450 000 200 000 450 000 06 04 06 Kilpailukyvyn ja innovoinnin 1.1 58 883 000 6 900 000-460 000-460 000 58 423 000 6 440 000 puiteohjelma Älykäs energiahuolto Euroopassa - ohjelma Momentti 06 04 06 Yhteensä 58 883 000 6 900 000-460 000-460 000 58 423 000 6 440 000 06 04 07 Energiahuollon varmuutta koskeva 1.1 5 000 000 2 000 000 5 000 000 2 000 000 pilottihanke biopolttoaineet Momentti 06 04 07 Yhteensä 5 000 000 2 000 000 5 000 000 2 000 000 Luku 06 04 Yhteensä 65 383 000 76 360 000-460 000-460 000 64 923 000 75 900 000 Momentti 06 04 06 Kilpailukyvyn ja innovoinnin puiteohjelma Älykäs energiahuolto Euroopassa -ohjelma Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut 58 883 000 6 900 000-460 000-460 000 58 423 000 6 440 000 10966/07 ADD 1 BUDGET 16 rir/sj,rir/sp 24

Maksujen ennakoitu erääntymisaikataulu suhteessa maksusitoumuksiin on seuraava: Maksusitoumukset Uusista maksumäärärahoista maksatettavat ennen vuotta 2006 tehdyt maksusitoumukset Vuodelta 2005 siirretyt ja/tai palautetut maksusitoumusmäärärahat Määrärahat 2006 Maksut 2006 2007 2008 2009 Myöhemmät varainhoitovuodet ja muut Määrärahat 2007 58 423 000 6 440 000 17 294 500 20 753 400 13 935 100 Selvitysosa Yhteensä 58 423 000 6 440 000 17 294 500 20 753 400 13 935 100 Määräraha on tarkoitettu rahoittamaan toimia ja toimenpiteitä, joiden kohteena ovat Edistämis- ja levittämishankkeet a) yhteisiin analyyseihin perustuvat strategiset tutkimukset sekä markkinoiden kehityksen ja energia-alan kehityssuuntausten säännöllinen seuranta tulevien lainsäädännöllisten toimenpiteiden valmistelua tai nykyisen lainsäädännön arviointia varten, ottaen huomioon myös energian sisämarkkinoiden toiminta; energia-alan keskipitkän ja pitkän ajan kestävän kehityksen strategian täytäntöönpanoa varten, teollisuuden ja muiden sidosryhmien kanssa tehtävien pitkän aikavälin vapaaehtoisten sitoumusten valmistelua varten sekä standardien ja merkintä- ja sertifiointijärjestelmien kehittämistä varten, tarvittaessa myös yhteistyössä kolmansien maiden ja kansainvälisten järjestöjen kanssa; b) kestävien energiajärjestelmien kehittämisen edellyttämien rakenteiden ja välineiden luominen, laajentaminen tai uudelleenorganisointi, mukaan luettuina paikallinen ja alueellinen energiahallinto sekä asianmukaisten rahoitustuotteiden ja markkinainstrumenttien kehittäminen; aiemmista ja nykyistä verkoista saatujen kokemusten hyödyntäminen; c) kestävän energiahuollon järjestelmien ja laitteiden käytön edistäminen niiden markkinaosuuden kasvun vauhdittamiseksi ja sellaisten investointien kannustamiseksi, jotka helpottavat siirtymistä tehokkaampien teknologioiden esittelystä niiden kaupallistamiseen; tiedotuskampanjat ja institutionaalisten valmiuksien luominen; d) tiedotus- ja koulutusrakenteiden kehittäminen, tulosten hyödyntäminen sekä taitotiedon ja parhaiden toimintatapojen edistäminen ja levitys muun muassa kaikkien kuluttajien keskuudessa, toimien ja hankkeiden tulosten levittäminen sekä yhteistyö jäsenvaltioiden kanssa verkostojen avulla; e) yhteisön lainsäädäntö- ja tukitoimenpiteiden täytäntöönpanon ja vaikutusten seuranta. Markkinoille saattamista koskevat hankkeet tuki hankkeille, joissa vastikään toimiviksi osoitettuja, yhteisön kannalta olennaisia teknologioita, prosesseja, tuotteita tai käytäntöjä saatetaan ensi kertaa markkinoille ja joiden on määrä edistää niiden laajempaa käyttöä ohjelmaan osallistuvissa maissa ja helpottaa niiden leviämistä markkinoille. 10966/07 ADD 1 BUDGET 16 rir/sj,rir/sp 25

Momentille otettuihin määrärahoihin lisätään Euroopan vapaakauppaliiton jäsenvaltioiden rahoitusosuudet Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 82 artiklan ja pöytäkirjan N:o 32 mukaisesti. Kyseiset tiedoksi esitetyt määrät, jotka aiheutuvat tulotaulukon momentille 6 3 0 otetuista Euroopan vapaakauppaliiton jäsenvaltioiden rahoitusosuuksista ja jotka ovat varainhoitoasetuksen 18 artiklan 1 kohdan d alakohdan mukaisia käyttötarkoitukseensa sidottuja tuloja, otetaan vastaavansuuruisiksi määrärahoiksi ja toteutetaan osana tämän pääluokan menotaulukon tämän osan liitettä V, joka on yleisen talousarvion erottamaton osa. Yhteisön ohjelmiin osallistuvien ehdokasmaiden rahoitusosuudesta saatavat tulot, jotka otetaan tulotaulukon alamomentille 6 0 3 1, voidaan ottaa lisämäärärahoiksi varainhoitoasetuksen 18 artiklan 1 kohdan d alakohdan mukaisesti. Kolmansien osapuolten rahoitusosuuksista mahdollisesti saatavat tulot, jotka otetaan tulotaulukon alamomentille 6 0 3 3, otetaan lisämäärärahoiksi tälle momentille varainhoitoasetuksen säännösten mukaisesti. Oikeusperusta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 1639/2006/EY, tehty 24 päivänä lokakuuta 2006, kilpailukyvyn ja innovoinnin puiteohjelman (2007 2013) perustamisesta (EUVL L 310, 9.11.2006, s. 15). Toiminnot ilman budjettikohtaa Hallinnollinen tuki energian ja liikenteen pääosastolle Toimintastrategia ja koordinointi energian ja liikenteen pääosastolle 10966/07 ADD 1 BUDGET 16 rir/sj,rir/sp 26

OSASTO 22 LAAJENTUMINEN Yleiset tavoitteet Tässä toimintalohkossa keskitytään sellaisiin toimintoihin, toimenpiteisiin ja aloitteisiin, joiden tarkoituksena on varmistaa, että ehdokasmaat ja mahdolliset ehdokasmaat jatkavat oikeaan suuntaan ja pääsevät Eurooppa-neuvoston kanssa niille asetettuihin tavoitteisiin. Tällaisia toimintoja ovat täysipainoiset jäsenyysneuvottelut Turkin ja Kroatian kanssa ja valmistelut liittymisneuvottelujen aloittamiseksi entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian kanssa, jolle Eurooppa-neuvosto myönsi joulukuussa 2005 ehdokasmaan aseman, Länsi-Balkanin vakautus- ja assosiaatioprosessin tiivistäminen Kosovon asemasta käytävien neuvottelujen ja Montenegron kansanäänestyksen tulosten mukaisesti; assosiaatiosopimusten täytäntöönpano alueen kaikkien maiden kanssa, yhtenäisen liittymistä valmistelevan tukivälineen käyttöönotto kaikissa nykyisissä ja mahdollisissa ehdokasmaissa uudistusten ja jäsenyysvalmistelujen tukemiseksi, tuki Kyproksen yhdistymiselle toteuttamalla Kyproksen turkkilaisyhteisölle tarkoitettu tukipaketti, vuoropuhelu jäsenvaltioiden sekä ehdokasmaiden ja mahdollisten ehdokasmaiden kansalaisyhteiskunnan välillä liittymisvalmistelujen olennaisena osana, laajentumista koskeva tehokas tiedotus ja viestintä sekä nykyisissä ja mahdollisissa ehdokasmaissa että jäsenvaltioissa, Romanian ja Bulgarian siirtymävaiheen järjestäminen. Lisäksi komissio jatkaa uusien jäsenvaltioiden liittymistä valmistelevien ohjelmien ja siirtymävaiheen järjestelyjen vaiheittaista lopettamista. Osasto Nimike Luku Maksusitoumuksesitoumuksesitoumukset Maksut Maksu- Maksut Maksu- Maksut 22 01 LAAJENTUMISEN TOIMINTALOHKON 98 839 473 98 839 473 p.m. p.m. 98 839 473 98 839 473 HALLINTOMENOT 22 02 LIITTYMISTÄ VALMISTELEVAN 855 380 000 1 557 980 000 855 380 000 1 557 980 000 TUKIVÄLINEEN HALLINNOINTI 22 03 SIIRTYMÄVAIHEEN JÄRJESTELY UUSILLE 85 830 000 130 130 000 85 830 000 130 130 000 JÄSENVALTIOILLE 22 04 TIEDOTUS- JA VIESTINTÄSTRATEGIA 11 500 000 13 700 000 11 500 000 13 700 000 22 49 ENTISEN VARAINHOITOASETUKSEN MUKAISESTI SIDOTUT OHJELMIEN HALLINTOMENOT 4 000 000 4 000 000 Osasto 22 Yhteensä 1 051 549 473 1 804 649 473 p.m. p.m. 1 051 549 473 1 804 649 473 10966/07 ADD 1 BUDGET 16 rir/sj,rir/sp 27

LUKU 22 01 LAAJENTUMISEN TOIMINTALOHKON HALLINTOMENOT Osasto Luku Momentti Nimike RHK Alamomentti 22 01 LAAJENTUMISEN TOIMINTALOHKON HALLINTOMENOT 22 01 01 Menot laajentumisen toimintalohkon palveluksessa olevasta henkilöstöstä 22 01 01 01 Menot laajentumisasioiden pääosaston palveluksessa 5 21 592 450 21 592 450 olevasta henkilöstöstä 22 01 01 02 Menot laajentumisen toimintalohkoon kuuluvien 5 10 049 003 10 049 003 lähetystöjen palveluksessa olevasta henkilöstöstä Momentti 22 01 01 Yhteensä 31 641 453 31 641 453 22 01 02 Ulkopuolinen henkilöstö ja muut hallintomenot laajentumisen toimintalohkossa 22 01 02 01 Ulkopuolinen henkilöstö laajentumisasioiden pääosastossa 5 2 090 779 2 090 779 22 01 02 02 Ulkopuolinen henkilöstö laajentumisen toimintalohkoon 5 3 621 087 3 621 087 kuuluvissa lähetystöissä 22 01 02 11 Muut hallintomenot laajentumisasioiden pääosastossa 5 1 638 236 1 1 638 236 2 22 01 02 12 Muut hallintomenot laajentumisen toimintalohkoon 5 984 314 984 314 kuuluvissa lähetystöissä Momentti 22 01 02 Yhteensä 8 334 416 8 334 416 22 01 03 Laitteisiin ja palveluihin liittyvät menot sekä kiinteistöt ja niihin liittyvät menot laajentumisen toimintalohkossa 22 01 03 01 Laitteisiin ja palveluihin liittyvät menot laajentumisasioiden 5 1 627 222 1 627 222 pääosastossa 22 01 03 02 Kiinteistöt ja niihin liittyvät menot laajentumisen 5 8 386 382 8 386 382 toimintalohkoon kuuluvissa lähetystöissä Momentti 22 01 03 Yhteensä 10 013 604 10 013 604 22 01 04 Laajentumisen toimintalohkoon kuuluvien toimenpiteiden tukimenot 22 01 04 01 Liittymistä valmisteleva tuki Hallintomenot 4 33 260 000 33 260 000 22 01 04 02 Uusien jäsenvaltioiden liittymistuen asteittainen 4 11 900 000 11 900 000 lakkauttaminen Hallintomenot 22 01 04 03 Siirtymävaiheen järjestely uusille jäsenvaltioille 3.2 Hallintomenot 22 01 04 04 Teknisen avun tiedonvaihtotoimiston (Taiex) liittymistä 4 2 520 000 2 520 000 valmisteleva järjestely Hallintomenot 22 01 04 06 Teknisen avun tiedonvaihtotoimiston (Taiex) 3.2 1 170 000 1 170 000 siirtymävaiheen järjestely uusille jäsenvaltioille Hallintomenot 22 01 04 07 Rahoitustuki Kyproksen turkkilaisen yhteisön taloudellisen kehityksen edistämiseksi Hallintomenot 4 p.m. p.m. 22 01 04 30 Koulutuksen, audiovisuaalialan ja kulttuurin toimeenpanovirasto Avustukset laajentumisen toimintalohkoon kuuluville otsakkeen 4 ohjelmille p.m. p.m. Momentti 22 01 04 Yhteensä 48 850 000 p.m. 48 850 000 Luku 22 01 Yhteensä 98 839 473 p.m. 98 839 473 1 2 Momentille 40 01 40 otetaan 13 716 euron määräraha. Momentille 40 01 40 otetaan 13 716 euron määräraha. 10966/07 ADD 1 BUDGET 16 rir/sj,rir/sp 28