KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 Lapin liitto 25.10.2014 KÄYTTÖSUUNNITELMA TOIMINTAVUOSI 2015 YLEINEN LUOTTAMUSHENKILÖHALLINTO 110 VALTUUSTO B2015 B2014 TOT. 08/2014 Henkilöstökulut 21 600 19 774 10 634 5010 Kokouspalkkiot 13 000 12 000 6 555 5020 Ansionmenetyskorvaukset 6 800 6 600 3 329 5100 Kansaneläke- ja sv-maksut 200 170 83 5101 Työttömyysvakuutusmaksut 0 384 5102 KuEL-maksut (sis.tal.tuki) 1 500 550 667 5103 Tapaturmavakuutusmaksut 100 70 Palvelujen ostot 20 650 18 700 8 105 5402 Asiantuntijapalvelujen ostot 850 1 700 408 5410 Painatukset ja ilmoitukset 2 300 5415 Posti- ja puhelinkulut 500 5460 Matkustus- ja kuljetuspalvelut 13 000 11 500 6 087 5465 Majoitus- ja ravitsemispalvelut 3 000 4 500 1 241 5480 Muiden palvelujen ostot 500 500 369 5486 Edustus- ja suhdetoiminta 500 500 Muut toimintakulut 0 0 895 5919 Muut vuokramenot 0 895 yhteensä 42 250 38 474 19 634 120 HALLITUS B2015 B2014 TOT. 08/2014 Henkilöstökulut 19 630 18 200 16 460 5000 Palkat 5010 Kokouspalkkiot 16 000 14 500 14 179 5020 Ansionmenetyskorvaukset 2 500 2 500 1 724 5100 Kansaneläke- ja sv.-maksut 130 120 59 5101 Työttömyysvakuutusmaksut 100 5102 KuEL-maksut (sis.tal.tuki) 1 000 900 498 5103 Tapaturmavakuutusmaksut 80 Palvelujen ostot 20 500 26 500 17 419 5402 Asiantuntijapalvelujen ostot 1 500 1 022 5410 Painatukset ja ilmoitukset 1 000 5460 Matkustus- ja kuljetuspalvelut 14 000 12 000 12 399 5465 Majoitus- ja ravitsemispalvelut 3 000 2 500 3 834 5480 Muiden palvelujen ostot 500 12 000 164 5486 Edustus ja suhdetoiminta 500 Muut toimintakulut 0 0 30 5990 Muut kulut 30 yhteensä 40 130 44 700 33 909
130 MUU YLEISHALLINTO B2015 B2014 TOT. 08/2014 Henkilöstökulut 2 800 3 482 1 066 5010 Kokouspalkkiot 1 000 1 000 615 5020 Ansionmenetyskorvaukset 1 500 1 500 263 5100 Kansaneläke- ja sv-maksut 50 212 6 5101 Työttömyysvakuutusmaksut 320 5102 KUEL-maksut 100 400 44 5103 Tapaturmavakuutusmaksut 150 50 138 Palvelujen ostot 125 599 116 689 100 149 5401 Pankkipalvelujen ostot 5402 Asiantuntijapalvelujen osto 0 5415 Posti- ja telepalvelujen ostot 5420 Vakuutukset 1 600 1 600 5460 Matkustus- ja kuljetuspalvelut 6 000 10 000 1 297 5465 Majoitus- ja ravitsemispalvelut 5 000 5 000 2 263 5474 Muistamiset ja merkkipäivälahjat 3 000 3 000 1 286 5480 Muiden palvelujen ostot 21 999 39 089 17 733 5481 Kuntaliiton palvelumaksu 21 000 20 000 20 454 5482 Muut jäsenmaksut 1 000 1 000 896 5483 Kansainväl. toiminta 2 000 2 856 5486 Edustus ja suhdetoiminta 500 0 5487 Brysselin toimisto 30 000 27 000 46 406 5488 PKN-kulut 25 000 5489 Tilintarkastus 8 500 10 000 6 958 yhteensä 128 399 120 171 101 215 140 TARKASTUSLAUTAKUNTA B2015 B2014 TOT. 08/2014 Henkilöstökulut 4 200 5 155 1 982 5010 Kokouspalkkiot 2 400 3 000 1 117 5020 Ansionmenetyskorvaukset 1 400 1 600 677 5100 Kansaneläke- ja sv-maksut 50 50 21 5101 Työttömyysvakuutusmaksut 100 5102 KuEL-maksut 350 350 167 5103 Tapaturmavakuutusmaksut 55 Palvelujen ostot 8 700 12 500 4 415 5402 Asiantuntijapalvelujen osto 500 3 000 5460 Matkustus- ja kuljetuspalvelut 2 000 4 000 1 352 5465 Majoitus- ja ravitsemispalvelut 1 500 2 500 59 5472 Koulutuspalvelut 500 500 5480 Muiden palvelujen ostot 200 500 5489 Tilintarkastus 4 000 2 000 3 004 yhteensä 12 900 17 655 6 397 Yleinen luottamushenkilöhallinto yhteensä 223 679 221 000 161 155
400 HALLINTO, TALOUS JA PALVELUT B2015 B2014 TOT.08/2014 Toimintatuotot 3180 Autopaikkojen vuokratulot 1 867 1 832 3190 Muut myyntitulot 5 450 3390 Muut tuet ja avustukset 10 000 10 000 Toimintatuotot yhteensä 17 317 10 000 1 832 Henkilöstökulut 624 666 497 616 311 560 5000 Palkat 399 729 298 584 196 452 5030 Jaksotetut palkat 5100 Kansaneläke- ja sv-maksut 9 793 6 419 4 093 5101 Työttömyysvakuutusmaksut 12 791 9 555 5 795 5102 KuEL-maksut 68 753 50 013 33 200 5103 Tapaturmavakuutusmaksut 1 599 1 045 491 5104 Jaksotetut sosiaaliturvamaks. 5109 KuEL/Varhe-maksu 5110 KuEL/eläkemenot 132 000 132 000 76 756 5200 Sairausvakuutuskorvaukset -5 227 Palvelujen ostot 190 590 164 576 92 068 5105 Työpaikkaruokailu 11 090 10 000 5401 Pankkipalvelujen osto 1 500 1 500 948 5402 Asiantuntijapalvelujen osto 5410 Painatukset ja ilmoitukset 2 000 4 000 646 5415 Posti- ja telepalvelujen osto 10 000 12 000 14 775 5420 Vakuutukset 4 500 4 200 4 981 5430 Puhtaanapitopalvelut 13 500 13 500 9 750 5440 Rakennusten kunnossapitopalv. 1 000 2 000 5450 Koneiden ja laitt. kunnossapitop. 4 000 3 000 10 374 5460 Matkustus- ja kuljetuspalvelut 9 000 8 000 4 397 5465 Majoitus- ja ravitsemispalvelut 4 000 5 000 2 241 5470 Kokous- ja neuvottelukulut 3 000 3 000 2 828 5471 Terveyspalvelujen osto 25 000 18 000 24 642 5472 Koulutuspalvelut 5 000 5 000 3 207 5474 Muistamiset ja merkkipäivät 4 500 1 800 7 225 5480 Muiden palvelujen ostot 91 000 63 076 4 432 5486 Edustus ja suhdetoiminta 1 500 500 1 622 5490 Tiedotus 10 000 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 13 800 13 400 10 978 5500 Toimistotarvikkeet 4 000 4 000 6 264 5550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet 1 800 1 400 1 798 5571 Sähkö 4 000 4 000 1 827 5580 Kalusto 4 000 4 000 834 5590 Muu materiaali 255 Muut toimintakulut 49 800 47 424 35 181 5901 Huoneistojen vuokramenot 34 000 34 000 19 353 5905 Autopaikkavuokrat 2 800 2 659 5910 Koneiden ja laitt. vuokramenot 13 000 13 000 12 769 5990 Muut kulut 424 400 yhteensä 878 856 723 016 449 787 Korko- ja rahoituskulut 4 269 Hallinto, talous ja palvelut, netto -868 856-713 016 454 056
200 OHJELMAT JA RAHOITUS B2015 B2014 TOT. 08/2014 Toimintatuotot Toimintatuotot yhteensä Henkilöstökulut 216 365 243 807 160 175 5000 Palkat 175 906 198 963 131 474 5005 Palkkiot 420 5010 Kokouspalkkiot 5020 Ansionmenetyskorvaukset 5030 Jaksotetut palkat 5100 Kansaneläke- ja sv-maksut 4 310 4 809 2 791 5101 Työttömyysvakuutusmaksut 5 629 6 367 3 879 5102 KuEL-maksut (sis.tal.tuki) 29 817 33 030 22 219 5103 Tapaturmavakuutusmaksut 704 638 434 5104 Jaksotetut sosiaalivak.maksut 5110 KuEL/eläkemenot 5200 Sv-korvaukset -1 042 Palvelujen ostot 36 300 62 850 38 105 5401 Pankkipalvelujen ostot 50 100 7 5402 Asiantuntijapalvelujen ostot 500 500 752 5410 Painatukset ja ilmoitukset 1 000 6 500 6 022 5415 Posti- ja telepalvelujen ostot 1 000 2 000 938 5430 Puhtaanapitopalvelut 14 5450 Koneiden ja laitt. Kunnossap. 250 250 403 5460 Matkustus- ja kuljetuspalvelut 13 000 26 000 10 100 5465 Majoitus- ja ravitsemispalvelut 2 000 9 000 1 880 5470 Kokous- ja neuvottelukulut 3 000 2 500 12 320 5472 Koulutuspalvelut 500 2 000 200 5474 Muistamiset ja merkkipäivälahjat 500 500 83 5480 Muiden palvelujen ostot 1 000 2 500 2 818 5483 Kansainvälinen toiminta 5484 Barentsin alueen yhteistyö 5485 Projektit netto 5 000 2 500 997 5486 Edustus- ja suhdetoiminta 500 500 1 571 5488 Pohjoiskalotin neuvosto 8 000 8 000 0 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 2 500 4 800 2 721 5500 Toimistotarvikkeet 300 500 243 5510 Kirjallisuus ja lehdet 500 500 511 5511 Kartat ja tutkimusaineisto 200 300 0 5580 Kalusto 1 500 3 500 1 967 Muut toimintakulut 300 300 669 5590 Muu materiaali 300 300 0 5910 Koneiden ja laitt. vuokrat 437 6490 Muut rahoituskulut 232 yhteensä 255 465 311 757 201 670 Aluekehitys netto -255 465-311 757-201 670
300 ALUEIDEN KÄYTTÖ JA YMPÄRISTÖ B2015 B2014 TOT. 08/2014 Toimintatuotot 3390 Muut tuet ja avustukset Toimintatuotot yhteensä Henkilöstökulut 272 726 265 053 200 621 5000 Palkat 221 974 216 350 164 013 5030 Jaksotetut palkat 5100 Kansaneläke- ja sv-maksut 5 316 5 303 3 510 5101 Työttömyysvakuutusmaksut 6 943 6 923 4 839 5102 KuEL-maksut 37 625 35 806 27 718 5103 Tapaturmavakuutusmaksut 868 671 541 5104 Jaksotetut sosiaalivak.maksut 5110 KUEL/eläkemenot 5200 Sairausvakuutuskorvaukset Palvelujen ostot 129 973 145 500 105 185 5401 Pankkipalvelujen osto 6 5402 Asiantuntijapalvelujen ostot 2 500 2 000 0 5410 Painatukset ja ilmoitukset 7 000 7 000 10 331 5415 Posti- ja telepalvelujen ostot 3 000 2 500 2 594 5430 Puhtaanapitopalvelut 0 5450 Koneiden ja laitt. Kunnossap. 6 000 5 000 4 932 5460 Matkustus- ja kuljetuspalvelut 21 469 20 000 13 717 5465 Majoitus- ja ravitsemispalvelut 6 000 5 500 4 120 5470 Kokous- ja neuvottelukulut 7 500 7 000 8 776 5472 Koulutuspalvelut 500 500 178 5480 Muiden palvelujen ostot 75 000 95 000 59 604 5482 Muut jäsenmaksut 804 800 888 5486 Edustus ja suhdetoiminta 200 200 45 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 6 700 5 700 2 188 5500 Toimistotarvikkeet 200 200 180 5510 Kirjallisuus ja lehdet 500 500 7 5511 Kartat ja tutkimusaineisto 4 000 4 000 0 5580 Kalusto 2 000 1 000 2 001 Vuokrat 0 0 570 5901 Koneiden ja laitt. vuokrat 570 yhteensä 409 399 416 253 308 564 Alueiden käyttö netto -409 399-416 253-308 564
410 VAIKUTTAMISEN VASTUUALUE (ilman Femiä) B2015 B2014 TOT.08/2014 Toimintatuotot 15 000 0 Henkilöstökulut 322 297 215 856 147 158 5000 Palkat 262 030 179 790 120 242 5030 Jaksotetut palkat 0 5100 Kansaneläke- ja sv-maksut 6 420 2 571 5101 Työttömyysvakuutusmaksut 8 385 5 753 3 553 5102 KuEL-maksut 44 414 29 755 20 396 5103 Tapaturmavakuutusmaksut 1 048 557 396 5200 Jaksotetut sosiaalivakuutukset 0 Palvelujen ostot 95 912 76 803 61 912 5401 Pankkipalvelujen ostot 50 31 5402 Asiantuntijapalvelujen ostot 5 000 5410 Painatukset ja ilmoitukset 93 5415 Posti- ja telepalvelujen ostot 1 000 1 612 5430 Puhtaanapitopalvelut 13 5450 Koneiden ja laitteiden kunnossapito 250 683 5460 Matkustus- ja kuljetuspalvelut 27 000 11 487 5465 Majoitus- ja ravitsemispalvelut 7 412 2 395 5470 Kokous- ja neuvottelukulut 2 000 2 219 5471 Terveyspalvelujen osto 0 5472 Koulutuspalvelut 1 000 220 5474 Muistamiset ja merkkipäivälahjat 200 131 5480 Muiden palvelujen ostot 14 000 6 955 5485 Projektit netto 38 000 35 855 5486 Edustus ja suhdetoiminta 218 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 4 909 0 2 348 5500 Toimistotarvikkeet 909 401 5510 Kirjallisuus ja lehdet 14 5511 Muu materiaali 1 000 1 5580 Kalusto 2 000 912 5901 Huoneistojen vuokramenot 1 000 1 020 yhteensä 423 118 292 659 211 418 Kunta- ja sidosryhmäsuhteet netto -408 118 292 659-211 418
651 FEM 2015 B2015 B2014 TOT.08/2014 Toimintatuotot 3190 Myyntituotot 468 315 76 300 0 3390 Muut tuet ja avustukset Toimintatuotot yhteensä 468 315 76 300 Henkilöstökulut 46 968 46 531 29 573 5000 Palkat 38 000 26 380 5100 Kansaneläke- ja sv.maksut 813 508 5101 Työttömyysvakuutusmaksut 1 216 778 5102 KuEL-maksut 6 384 4 458 5104 Jaksotetut sos.vak.maksut 5103 Tapaturmavakuutusmaksut 118 87 5200 Sairausvakuutuskorvaukset (ei budj.) -2 638 Palvelujen ostot 416 337 6 000 5 844 5401 Pankkipalvelujen osto 10 5402 Asiantuntijapalvelujen osto 5410 Painatukset ja ilmoitukset 210 5415 Posti- ja telepalvelujen osto 402 5430 Puhtaanapitopalvelut 287 5450 Koneiden- ja laitt.kunnossapitop. 136 5460 Matkustus- ja kuljetuspalv. 3 500 1 598 5465 Majoitus- ja ravitsemispalv. 1 500 1 277 5470 Kokous- ja neuvottelukulut 1 000 170 5471 Terveyspalvelujen osto 5474 Muistamiset ja merkkipäivälahjat 109 5480 Muiden palvelujen osto 1 645 5486 Edustus- ja suhdetoiminta Aineet, tarvikkeet ja tavarat 4 150 0 67 5500 Toimistotarvikkeet 5571 Sähkö 67 5580 Kalusto ja muu materiaali Muut toimintakulut 860 0 421 5901 Huoneistojen vuokramenot 419 5910 Koneiden ja laitt. vuokramenot 2 yhteensä 468 315 52 531 35 905 FEM 2013 netto 0 23 769-35 905 250 MAAKUNTAJOHTAJA B2015 B2014 TOT. 08/2014 Palkat ja muut henkilösivukulut 136 065 135 362 90 958 Palvelujen ostot 42 000 12 831 20 245 Matkustus- ja kuljetuspalvelut 20 000 15 286 Majoitus- ja ravitsemispalv. 2900 Muiden palv. Ostot (hankerah.) 22 000 Kokous- ja neuvottelupalv. 882 Muut (edustus, koul. Puh. ym.) 1176,77 yhteensä 178 065 148 193 111 203
KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 Toimintatuotot 500 632 Kuntien maksuosuudet 2 336 265 TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ 2 836 897 Henkilöstökulut 1 667 317 Palvelujen ostot 1 086 561 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 32 059 Muut toimintakulut 50 960 TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ 2 836 897 Lapin liitto netto 0