Julkisen ja rakennetun kiinteistöomaisuuden hallinta Jyväskylässä Kunnallisvaaliehdokkaiden yhteinen tilaisuus 11.10.2012 Esko Eriksson Kiinteistöjohtaja, Kjs Jyväskylän Tilapalvelu
Jyväskylällä on vahvan kasvun strategia Väestönkasvu 1 1.5 % Työpaikkakasvu 1 2 % Strateginen tavoite 150 000 as. Jyväskylä 4.11.2010 2
Tämä tarkoittaa haasteita myös kiinteistöjohtamiseen ja julkisiin tilatarpeisiin
Tilanne 31.12.2011 - Tilapalvelun hallinnassa olevat tilat ja tilankäyttö (m2) Kaupungin oma käyttö Kaupungin ulkopuolinen käyttö Ns. väistökäyttö Tyhjää tilaa Yhteensä Omat tilat 415 681 30 853 2 026 41 300 489 860 Sisään vuokratut tilat 67 919 1 147 9 974-79 040 Yhteensä 483 600 32 000 12 000 41 300 568 900 Tilojen hallinta: - tase 273,7 M - vuokratilojen vastuut 11,2 M /v Tilojen käyttö: - tilaresurssin tehokas käyttö palvelutuotantoon
Kaupungin kiinteistöomaisuuden hallinta ja rahoitusratkaisujen kehittäminen Jyväskylässä 1. Lyhyet valot 2. Pitkät valot
1. Lyhyet valot 1. Tämän hetkisen investointiohjelman toteuttaminen Aikataulut ja niissä pysyminen Kustannusarviot ja niissä pysyminen Väistötilat ja niiden oikea-aikainen hankinta Laatu / TerveTalo-kriteerien toteuttaminen ja valvominen Hankinnat / Urakoiden kilpailuttaminen uuden hankintalain mukaisesti 2. Sisäilmaongelmat ja niiden hallinta koko rakennuskannassa Aikataulut ja sisäilmatutkimukset Väistötilat ja niiden oikea-aikainen hankinta Väistötilakustannukset (ei talousarviossa) Oikea-aikainen ja avoin tiedottaminen Sisäilmaongelmien menettelytapaohje (prosessi)
2. Pitkät valot Jyväskylän Tilapalvelun toiminta-ajatus: Jyväskylän Tilapalvelu hankkii kaupungin palvelutuotannolle tarkoituksenmukaiset, terveelliset ja turvalliset toimitilat ja niihin käyttäjien tarvitsemat kilpailukykyiset kiinteistö- ja tilapalvelut sekä vastaa kaupungin omistamasta kiinteistö- ja tilaomaisuudesta, sen arvosta, tuottavuudesta ja tehokkaasta käytöstä.
Visio 2020: Olemme julkisten kiinteistöjen osaava omistaja sekä kaupungin peruspalveluiden strateginen kumppani laadukkaiden toimitilojen olosuhteiden järjestämisessä. Jyväskylän Tilapalvelun strategiset päämäärät: Osaava omistaja: Hallinnassa olevan tilaomaisuuden tuottava ja tehokas käyttö varmistetaan ajantasaisilla palveluverkkoselvityksillä. Palvelukiinteistöjen arvo ja käytettävyys turvataan suunnitelmallisella kiinteistönpidolla. Tarpeeton kiinteistö- ja tilaomaisuus realisoidaan. Strateginen kumppani: Tunnistamme asiakkaan strategiset tarpeet ja työstämme tila- ja olosuhderatkaisut yhteistyössä. Asiakaspalvelumme on avointa, vuorovaikutteista ja nopeasti reagoivaa. Laadukkaat toimitilat: Hankimme terveelliset ja turvalliset tilat noudattamalla ajantasaista laatujärjestelmäämme. Kiinteistönpitomme on ympäristöystävällistä ja energiatehokasta. Kiinteistö- ja tilapalvelumme ovat ammattitaitoisesti ostettuja, laadukkaita ja kilpailukykyisiä.
Julkisen hallinnon kiinteistöjohtaminen (case Jyväskylä) Palvelustrategia - Mitä palveluja tuotetaan - Kuinka palvelutuotanto organisoidaan - Taloudellinen ja toiminnallinen viitekehys Palveluverkkoselvitykset - Toimintojen mallintaminen tilatarve - Olemassa olevat tilat Luopuminen Omistajapolitiikka - Mitä omistetaan toimitilastrategia - Tilojen hankinta ja salkutus Realisointi Ulosvuokraus V A I H T O E H D O T Oma tase tai välillinen omistus Ulkoinen tase tai vuokraus Perinteinen tapa - Tilapalvelu Liikelaitos Yhtiöittäminen - Education Facilities Oy PPP Elinkaarimalli Huhtasuo Vuokraaminen Leasing Sale and Lease back 570 000 m2 80 000 m2 16 000 m2 73 000 m2
Julkisia palveluita tammikuu/2012 Mukaan lukien Päiväkoti- ja kouluverkkoselvityksen (2011) poistuvat ja uudet kohteet
13
Palveluverkkoselvitykset Palvelut ja tilat arvioitava yhdessä ja pitkäjännitteisesti Lopputuloksena Talonrakennuksen investointiohjelma
Talonrakennusinvestoinnit v. 2013-2016 Taloussuunnitelma 2012 2014 2013 2014 2015 2016 28,8 26,4 21,5 32,4 = 109,1 Kvalt 28.11.2011 Kvalt 30.8.2012 (lisätalousarvio) Talousarvioesitys 2013-2016 23,1 22,5 17,2 17,4 = 80,2 Karsinta / siirto = 28,9
Talonrakennuksen investointiohjelma v. 2013 2016 pähkinänkuoressa 1. Päätettyjä ja jo käynnistyneitä talonrakennushankkeita 14 kpl -> 19 M ( v. 2013 ohjelmasta 80 %) 2. Täysin uusia uudisrakennushankkeita ei ohjelmassa ole! Eteläportin päiväkoti, jonka toteutusaikataulu on sidoksissa alueen kaavoitukseen. 3. Uudisrakennushankkeita, jotka korvaavat vanhan rakennuksen 2 kpl Vaajakosken terveysasema v. 2013-2015 Kultaniityn päiväkoti v. 2014-2016 Vaajakosken päiväkoti (vuokrahanke) v. 2014 2015 4. Ohjelmassa 80 % peruskorjaus- ja laajennushankkeita 5. Kokonaan poistettuja talonrakennushankkeita 3 kpl Keskustan terveysasema Keljon koulu Palokan terveysasema, os. 2-3
Kiitos!